PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jln.Brigjen Ngurah Rai No. 80 Bangli
TELP (0366) 92178, Fax.(0366) 91033
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
Jabatan
: Drs. I Dewa Gede Suparta, MM
: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
selanjutnya disebut pihak pertama Nama
Jabatan
: I Made Gianyar, SH.M.Hum : Bupati Bangli
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
I Made Gianyar, SH.M.Hum
Bangli 31 Januari 2017 Pihak Pertama,
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda /IVc NIP.19580108 198703 1 009
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1.
Meningkatnya Kinerja Koperasi,UMKM
Jumlah pertumbuhan UMKM non BPR/LK UMKM
33.688 UMKM
1
2
3
Persentase Koperasi Aktif dan berkualitas 2.
3.
Menurunnya Angka Kemiskinan
Meningkatnya Cakupan Layanan Sosial Dasar
NO.
Persentase penduduk yang menganggur
Persentase kasus perselisihan di perusahaan tertangani
90%
Jumlah transmigran per tahun
PROGRAM
ANGGARAN Rp. 289.779.950
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 115.348.000
Program Pelaksanaan Upacara Nasional Daerah dan Keagamaan
Rp. 48.740.000
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp. 202.472.350
Program Peningkatan Kwalitas Kelembagaan Koperasi
Rp. 143.725.650
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Rp. 197.686.116
Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Rp. 14.658.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp. 31.999.250
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp. 144.865.000
Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp. 28.672.000
Program Transmigrasi Regional
Bupati Bangli
I Made Gianyar, SH.M. Hum
1,72%
30,33%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran\
4.
92,80%
Persentase kesempatan kerja tersedia
1.
3.
4
10 KK KETERANGAN
Rp. 18.580.000
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19580108 198703 1 009
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO
Sasaran Strategis
1.
Aktualisasi rasio kesehatan KSP/USPKop.
Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya
70 Koperasi
2.
Terlaksananya pengetahuan pengurus tentang laporan keuangan KSP/USPKop.
Jumlah koperasi yang dibina
20 Koperasi 40 Koperasi
Koperasi Aktif
Jumlah sosialisasi ijin usaha simpan pinjam
Jumlah koperasi yang dinilai
Jumlah koperasi yang di monev
40 Koperasi
1
3. 4. 5.
NO.
2
Koperasi yang belum mengurus ijin usaha simpan pinjam Koperasi tidak aktif
KEGIATAN
Indikator Kinerja 3
Penilaian Kesehatan Koperasi\
Rp. 37.457.000
2.
Pembinaan Lembaga Koperasi
Rp. 12.178.800
3.
Sosialisasi Ijin Simpan Pinjam
Rp. 32.169.850
4.
Penilaian Kesehatan Koperasi
Rp. 28.880.000
5.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rp. 33.040.000
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19580108 198703 1 009
4
6 Koperasi
ANGGARAN
1.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
Target
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Kabupaten Bangli,
I Made Tantra, S. Sos Pembina/IVa NIP. 19601231 198103 1 198
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1
1.
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah
Indikator Kinerja 3
Prosentase peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki kewirausahaan
NO.
KEGIATAN
ANGGARAN
1.
Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD\
Rp. 95.614.850
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19580108 198703 1 009
Target 4
1,10%
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kabupaten Bangli.
Ni Made Ariyani, SE.M.Pd.H Pembina/IVa NIP. 19700301 196903 2 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1
Sasaran Strategis 2
Indikator Kinerja 3
Target 4
1.
Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah sosialisasi yang dikerjakan
300 UMKM
2.
Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah pelaku UMKM yang dilatih
30 Koperasi
3.
NO.
Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah promosi produk UMKM yang dilaksanakan
KEGIATAN
ANGGARAN
1.
Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah\
Rp. 14.658.500
2.
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Rp. 106.857.500
3.
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp. 31.999.250
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19580108 198703 1 009
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bangli,
Ida Bagus Weda Astika, SE Pembina Tk I /IVa NIP. 19601101 199203 1 004
1 kali
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1
Sasaran Strategis 2
1.
Perusahaan
2.
Perusahaan
3.
Pengangguran masyarakat miskin
4.
Pengangguran masyarakat miskin, angkatan kerja muda
5.
Pengangguran dan masyarakat miskin
6.
Calon Peserta Transmigrasi/masyarakat kurang mampu
7.
Warga/masyarakat di lokasi transmigrasi
NO.
Indikator Kinerja
Target
Terfasilitasinya prosedur penyelesaian perselisihan HI di perusahaan
30 Perusahaan
3
Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan bagi perusahaan
60 Orang
Terlatihnya tenaga kerja bidang keamanan Satpam (Satuan Keamanan)
20 Orang
Terlaksananya monitoring ke lokasi transmigrasi
1 Lokasi
Terlatihnya calon wirausaha tenaga kerja muda (TKM)
Terserapnya pemahaman tentang proses pemberangkatan calon transmigrasi
KEGIATAN
6. 7.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rp. 3.670.000
3. 4. 5.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda /IVc NIP.19580108 198703 1 009
20 Orang
1 Kali
ANGGARAN Rp. 14.460.000
2.
40 Perusahaan
Terciptanya kelompok usaha baru
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial\ Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda(TKM) Penyuluhan Transmigrasi Regional
1.
4
Rp. 14.212.000 Rp. 100.000.000 Rp. 29.865.000 Rp. 15.000.000 Rp. 14.910.000
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
A.A.A.Istri Agung Suartini,SE.M.Pd.H Pembina /IVa NIP. 19650829 198603 2 012
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGLI NO 2
1
3
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17
Sasaran Strategis 2
Terselenggaranya belanja telepon, air dan listrik Terselenggaranya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta rekening sampah Terselenggaranya belanj alat tulis kantor Terselenggaranya belanja cetak dan foto copy Terselenggaranya belanja alat listrik dan elektronik Terselenggaranya belanja surat kabar dan majalah Terselenggaranya belanja makanan dan minuman tamu Terselenggaranya belanja perjalanan dinas luar daerah untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor Terselenggarnya pengadaan mebeleur Terselenggaranya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja Terselenggaranya belanja jasa servis, penggantian suku cadang, BBM dan STNK Terselenggaranya pemeliharaan komputer PC, Laptop, Printer dan Alat Elektronik Lainnya Terselenggaranya belanja pengelola keuangan daerah Terselenggaranya belanja pegawai honorer yang dibiayai dan BPJS Kesehatan Terselenggarany a peringatan hari nasional
Indikator Kinerja 3
Target 4
Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang harus dibayar
2 sambungan, 751 M³, 11870 Kwh 14 Jenis, 24 OB, 12 Bulan
Jumlah alat tulis untuk penyelesaian administrasi kantor Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
71 jenis
Jumlah instalasi listrik yang digunakan
3 jenis
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang digunakan serta jumlah retribusi sampah yang dibayar
4 jenis, 19.970 lembar
Jumlah langganan koran yang dibayar
5 jenis
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
6 jenis
Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dihadiri
16 kali
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
1 unit
Jumlah pengadaan mebeleur dan honorarium pelaksana kegiatan Jumlah gedung kantor yang dipelihara
12 bulan
Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara
4 unit
Jumlah komputer PC, Laptop, Printer dan Alat Elektronik Lainnya yang dipelihara
13 unit
Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang dibiayai
132 OB
Jumlah pegawai honorer yang dibiayai dan BPJS Kesehatan
108 OB
Jumlah hari nasional yang dilaksanakan
1 kali
1 unit
18 19
Terselenggarany a peringatan hari daerah Terselenggaranya belanja sesajen seharihari, purnama tilem dan hari suci lainnya dan sesajen poidalan di padmasana
Jumlah hari daerah yang dilaksanakan
Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan
1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rp.
Anggaran 7.862.700
3.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rp.
14.600.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
Rp.
1.000.000
2.
4. 5. 6.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp.
Rp.
33.996.000
42.979.750
Penyediaan makanan dan minuman
Rp. Rp.
169.443.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Rp.
5.000.000
Rp.
4.980.000
10. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Rp.
6.000.000
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp.
7. 8. 9.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Pengadaan Mebeleur
9.918.000
Rp.
15.000.000
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Rp.
80.748.000
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rp.
8.600.000
15. Kegiatan penyediaan Honorarium Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp.
90.720.000
16. Kegiatan Penyediaan Kesejahteraan dan honorarium Non PNS
Rp.
106.966.116
Rp.
7.000.000
17. Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional
5.000.000
1 kali
8 jenis
18. Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah 19
Kegiatan Pelaksanaan Upacara Keagamaan
Rp.
5.000.000
Rp.
36.740.000
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
Plt. Sekretaris,
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda /IVc NIP.19580108 198703 1 009
Ida Bagus Weda Astika, SE Pembina Tk. I /IVb NIP. 19601101 199203 1 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1
1.
NO. 1.
Sasaran Strategis 2
Koperasi yang belum mengurus ijin usaha simpan pinjam
KEGIATAN Sosialisasi Ijin Simpan Pinjam
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19580108 198703 1 009
Indikator Kinerja 3
Jumlah sosialisasi ijin usaha simpan pinjam
Target 40 Koperasi
ANGGARAN Rp. 32.169.850
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Kabupaten Bangli,
I Made Tantra, S. Sos Pembina/IVa NIP. 19601231 198103 1 198
4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO
Sasaran Strategis
1.
Aktualisasi rasio kesehatan KSP/USPKop.
Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya
70 Koperasi
2.
Koperasi tidak aktif
Jumlah koperasi yang di monev
40 Koperasi
1
NO.
2
KEGIATAN
Indikator Kinerja 3
Penilaian Kesehatan Koperasi\
Rp. 37.457.000
2.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rp. 33.040.000
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19580108 198703 1 009
4
ANGGARAN
1.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
Target
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Seksi Pemeriksaan, Pengawasan, dan Penilaian Simpan Pinjam ,
I Dewa Made Raka, SE Penata Tk. I/IIId NIP. 19640325 198603 1 013
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1
1. 2.
NO.
Sasaran Strategis 2
Terlaksananya pengetahuan pengurus tentang laporan keuangan KSP/USPKop. Koperasi Aktif
KEGIATAN
Indikator Kinerja 3
20 Koperasi
Jumlah koperasi yang dinilai
6 Koperasi
ANGGARAN
Pembinaan Lembaga Koperasi
Rp. 12.178.800
2.
Penilaian Kesehatan Koperasi
Rp. 28.880.000
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19580108 198703 1 009
4
Jumlah koperasi yang dibina
1.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
Target
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan ,
I Nyoman Losin, S.Sos Penata Tk.I/IIId NIP. 19600604 198103 1 013
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1
1.
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah
Indikator Kinerja 3
Jumlah Koperasi yang dilatih
NO.
KEGIATAN
ANGGARAN
1.
Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD\
Rp. 95.614.850
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19580108 198703 1 009
Target 20 Koperasi
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi,.
Ni Wayan Sabariani, SH Penata/IIIc NIP. 19680313 200604 2 001
4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1
1.
NO. 1.
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah
KEGIATAN Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah\
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19580108 198703 1 009
Indikator Kinerja 3
Jumlah sosialisasi yang dikerjakan
ANGGARAN Rp. 14.658.500
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil,
Desak Nyoman Sekarini Penata Tk I /IIId NIP. 19591126 198103 2 007
Target 4
300 UMKM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1
1.
NO.
1..
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah
Indikator Kinerja Jumlah pelaku UMKM yang dilatih
KEGIATAN
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19580108 198703 1 009
3
ANGGARAN
Rp. 106.857.500
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
I Dewa Putu Ngurah, SE Penata Tk. I /IIId NIP. 19611231 198203 1 028
Target 4
30 UMKM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1
1.
NO.
1.
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah
KEGIATAN
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19580108 198703 1 009
Indikator Kinerja
Target
Jumlah promosi produk UMKM yang dilaksanakan
1 kali
3
ANGGARAN
Rp. 31.999.250
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kecil,
Anak Agung Gede Gunajaya, SH Penata Tk I /IIId NIP. 19611231 198203 1 267
4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1
Sasaran Strategis
1.
Perusahaan
2.
Perusahaan
NO. 1. 2.
2
Indikator Kinerja
Target
Terfasilitasinya prosedur penyelesaian perselisihan HI di perusahaan
30 Perusahaan
3
Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan bagi perusahaan
KEGIATAN Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial\ Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda /IVc NIP.19580108 198703 1 009
4
40 Perusahaan
ANGGARAN Rp. 14.460.000 Rp. 14.212.000
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Seksi Hubungan Industrial,
Cok Gede Agung Panji, SH Penata /IIIc NIP. 19730212 20003 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1
Sasaran Strategis 2
1.
Pengangguran masyarakat miskin
2.
Pengangguran masyarakat miskin, angkatan kerja muda
3.
NO. 1. 2. 3.
Pengangguran dan masyarakat miskin
Indikator Kinerja 3
60 Orang
Terlatihnya tenaga kerja bidang keamanan Satpam (Satuan Keamanan)
20 Orang
Terlatihnya calon wirausaha tenaga kerja muda (TKM)
Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda(TKM) Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda /IVc NIP.19580108 198703 1 009
4
Terciptanya kelompok usaha baru
KEGIATAN
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
Target
20 Orang
ANGGARAN Rp. 29.865.000 Rp. 15.000.000 Rp. 100.000.000
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pelatihan Kerja,
Dewa Putu Darma Penata Tk. I /IIId NIP. 19631231 198503 1 199
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 1.
1
2.
NO.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Calon Peserta Transmigrasi/masyarakat kurang mampu
Terserapnya pemahaman tentang proses pemberangkatan calon transmigrasi
1 Kali
2
Warga/masyarakat di lokasi transmigrasi
KEGIATAN
3
Terlaksananya monitoring ke lokasi transmigrasi
Penyuluhan Transmigrasi Regional
Rp. 14.910.000
2.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rp. 3.670.000
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda /IVc NIP.19580108 198703 1 009
1 Lokasi
ANGGARAN
1.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
4
Bangli, 31 Januari 2017 Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,
Drs.Dewa Nyoman Raka Penata Tk. I /IIId NIP. 19591231 198903 1 128
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGLI NO 2
1
3
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16
17
Sasaran Strategis 2
Terselenggaranya belanja telepon, air dan listrik Terselenggaranya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta rekening sampah Terselenggaranya belanj alat tulis kantor Terselenggaranya belanja cetak dan foto copy Terselenggaranya belanja alat listrik dan elektronik Terselenggaranya belanja surat kabar dan majalah Terselenggaranya belanja makanan dan minuman tamu Terselenggaranya belanja perjalanan dinas luar daerah untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor Terselenggarnya pengadaan mebeleur Terselenggaranya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja Terselenggaranya belanja jasa servis, penggantian suku cadang, BBM dan STNK Terselenggaranya pemeliharaan komputer PC, Laptop, Printer dan Alat Elektronik Lainnya Terselenggaranya belanja pengelola keuangan daerah Terselenggaranya belanja pegawai honorer yang dibiayai dan BPJS Kesehatan Terselenggarany a peringatan hari nasional
Indikator Kinerja 3
Target 4
Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang harus dibayar
2 sambungan, 751 M³, 11870 Kwh 14 Jenis, 24 OB, 12 Bulan
Jumlah alat tulis untuk penyelesaian administrasi kantor Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
71 jenis
Jumlah instalasi listrik yang digunakan
3 jenis
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang digunakan serta jumlah retribusi sampah yang dibayar
4 jenis, 19.970 lembar
Jumlah langganan koran yang dibayar
5 jenis
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
6 jenis
Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dihadiri
16 kali
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
1 unit
Jumlah pengadaan mebeleur dan honorarium pelaksana kegiatan Jumlah gedung kantor yang dipelihara
12 bulan
Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara
4 unit
Jumlah komputer PC, Laptop, Printer dan Alat Elektronik Lainnya yang dipelihara
13 unit
Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang dibiayai
132 OB
Jumlah pegawai honorer yang dibiayai dan BPJS Kesehatan
108 OB
Jumlah hari nasional yang dilaksanakan
1 kali
1 unit
18 19
Terselenggarany a peringatan hari daerah Terselenggaranya belanja sesajen seharihari, purnama tilem dan hari suci lainnya dan sesajen poidalan di padmasana
Jumlah hari daerah yang dilaksanakan
Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan
1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rp.
Anggaran 7.862.700
3.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rp.
14.600.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
Rp.
1.000.000
2.
4. 5. 6.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp.
Rp.
33.996.000
42.979.750
Penyediaan makanan dan minuman
Rp. Rp.
169.443.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Rp.
5.000.000
Rp.
4.980.000
10. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Rp.
6.000.000
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp.
7. 8. 9.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Pengadaan Mebeleur
9.918.000
Rp.
15.000.000
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Rp.
80.748.000
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rp.
8.600.000
15. Kegiatan penyediaan Honorarium Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp.
90.720.000
16. Kegiatan Penyediaan Kesejahteraan dan honorarium Non PNS
Rp.
106.966.116
17. Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional
Rp.
7.000.000
18. Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah
Rp.
5.000.000
Rp.
36.740.000
19
Kegiatan Pelaksanaan Upacara Keagamaan
5.000.000
1 kali
8 jenis
Plt. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, Ida Bagus Weda Astika, SE Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19601101 199203 1 004
Bangli, 31 Januari 2017
Kepala Sub. Bagian TU,
I Putu Gede Joni Irawan, ST Penata (III/c) NIP. 19800601 200902 1 010
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 CORE BUSSINES 1
Membantu Kepala Daerah Dalam Rangka Menyelenggarakan Kewenangan Otonomi di Bidang Koperasi dan UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISU STRATEGIS/MASALAH 2
1. Rendahnya Kualitas Koperasi, UMKM di Kabupaten Bangli
KINERJA/TUJUAN 3
1. Meningkatnya Kualitas Koperasi, UMKM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 4
INDIKATOR KINERJA OUTPUT 5
1. Jumlah Pertumbuhan UMKM non BPR/LK UMKM
1. Jumlah Koperasi Yang Dilatih 2. Jumlah Promosi Produk UMKM Yang dilaksanakan 3. Jumlah Pelaku Usaha UMKM Yang Dilatih 4. Jumlah Sosialisasi Yang dilaksanakan
2. Persentase Koperasi Aktif dan Berkualitas
1. Jumlah koperasi Yang Dibina 2. Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya 3. Jumlah Koperasi Penerima Ijin Usaha Simpan Pinjam
2. Rendahnya Kualitas Pengelolaan UMKM 3. Rendahnya Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja
4. Tingginya Angka kemiskinan
4. Jumlah Koperasi Yang Dinilai 5. Jumlah Koperasi Yang Dimonitoring dan Dievaluasi Serta Pelaporannya 2. Menekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan 1. Persentase Penduduk Yang Menganggur 2. Persentase Kesempatan Kerja Tersedia
3. Persentase Kasus Perselisihan di Perusahaan Tertangani 4. Jumlah Transmigran Per Tahun
1. Jumlah Calon Tenaga Kerja Tersertifikasi 2. Jumlah terlatihnya Calon Wirausaha
Tenaga Kerja Muda (TKM ) 3. Jumlah Calon Wirausaha Baru Yang Tercipta 4. Jumlah Perusahaan Yang menerima Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan 5. Jumlah Perusahaan Wajib memiliki
peraturan Perusahaan (PP) 6. Jumlah Penyuluhan Transmigrasi Yang Dilaksanakan 7. Jumlah Data Untuk Penyelesaian
PermasalahanTransmigrasi Asal Kabupaten Bangli
Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,
Drs. I Dewa Gede Suparta, MM Pembina Utama Muda.IVc
NIP. 19580108 198703 1 009
