PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1 . 18 . 01

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

1 . 18 . 01 . 01

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KD. REKENING

URAIAN

ANGGARAN TAHUN INI

2

3

1 Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran SALDO AWAL KAS 4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.00.00.2 4.1.00.00.2.02 4.1.00.00.2.02.10

0.00 1,305,986,000.00

Hasil Retribusi Daerah

1,305,986,000.00

Retribusi Jasa Usaha

1,305,986,000.00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran

1,305,986,000.00 1,305,986,000.00 1,305,986,000.00

Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 5.1 5.1.00.00.1

A.

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

3,648,658,400.00 3,648,658,400.00

5.1.00.00.1.02

Tambahan Penghasilan PNS

744,765,000.00

5.1.00.00.1.06

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi

127,298,400.00

5.1.00.00.1.06.01

Belanja Retribusi

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan

127,298,400.00 3,648,658,400.00

KD. REKENING

URAIAN

ANGGARAN TAHUN INI

2

3

1 Alokasi Belanja Langsung 5.2 5.2.01

BELANJA LANGSUNG

B. 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

71,877,332,250.00 433,278,050.00

5.2.01.10

2

Penyediaan alat tulis kantor

33,442,000.00

5.2.01.11

3

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

66,430,200.00

5.2.01.11.2

Belanja Barang dan Jasa

5.2.01.13

4

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5

Penyediaan peralatan rumah tangga

5.2.01.13.3

Belanja Modal

5.2.01.14

66,430,200.00 211,780,000.00 211,780,000.00 11,350,850.00

5.2.01.14.2


9,860,850.00

5.2.01.14.3

Belanja Modal

1,490,000.00

5.2.01.15

6

5.2.01.15.2


5.2.01.17

7

5.2.01.17.2

8

5.2.01.18.2

9

5.2.01.19.1

Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran Belanja Pegawai

5.2.01.20

10

5.2.01.20.2

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

5.2.02.05

11

5.2.02.10.3 5.2.02.22

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa

5.2.01.19

5.2.02.10

Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa

5.2.01.18

5.2.02

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12

7,986,000.00 7,986,000.00 22,264,000.00 22,264,000.00 21,900,000.00 21,900,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 35,925,000.00 35,925,000.00 795,170,879.00 0.00

Pengadaan mebeleur

15,638,300.00

Belanja Modal

15,638,300.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

108,687,700.00

5.2.02.22.1

Belanja Pegawai

93,000,000.00

5.2.02.22.2


15,687,700.00

5.2.02.24

13

5.2.02.24.2 5.2.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa

14

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.2.02.29.1

Belanja Pegawai

5.2.02.29.2


5.2.02.42

15

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

364,911,800.00 364,911,800.00 23,270,300.00 2,550,000.00 20,720,300.00 282,662,779.00

KD. REKENING

URAIAN

ANGGARAN TAHUN INI

2

3

1 5.2.02.42.1

Belanja Pegawai

5.2.02.42.2


5.2.02.42.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.02.42.3 5.2.03

Belanja Modal

Program peningkatan disiplin aparatur

3

5.2.03.05

16

5.2.03.05.2 5.2.06

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4

5.2.06.01

17

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.2.06.01.1

Belanja Pegawai

5.2.06.01.2


5.2.06.02

18

Penyusunan laporan keuangan semesteran

5,100,000.00 27,901,750.00 24,000,000.00 249,661,029.00 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 340,002,521.00 225,821,300.00 85,404,000.00 140,417,300.00 52,413,250.00

5.2.06.02.1

Belanja Pegawai

40,192,000.00

5.2.06.02.2


12,221,250.00

19 19

5.2.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

61,767,971.00

5.2.06.04.1

Belanja Pegawai

48,400,000.00

5.2.06.04.2


13,367,971.00

5.2.15

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

5

5.2.15.01

20

Pendataan potensi kepemudaan

5.2.15.01.1

Belanja Pegawai

5.2.15.01.2


5.2.15.03

21

Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan

5.2.15.03.1

Belanja Pegawai

5.2.15.03.2


5.2.15 5.2.15.02

Program pengembangan pemasaran pariwisata

6 22

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

5.2.15.02.1

Belanja Pegawai

5.2.15.02.2


5.2.15.03

23

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

5.2.15.03.1

Belanja Pegawai

5.2.15.03.2


386,746,000.00 110,000,000.00 2,700,000.00 107,300,000.00 276,746,000.00 16,360,000.00 260,386,000.00 1,095,000,000.00 90,000,000.00 850,000.00 89,150,000.00 275,000,000.00 1,270,000.00 273,730,000.00

KD. REKENING

URAIAN

1

2

5.2.15.04

24

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

5.2.15.04.1

Belanja Pegawai

5.2.15.04.2


5.2.15.05

25

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

5.2.15.05.1

Belanja Pegawai

5.2.15.05.2


5.2.16

Program pengembangan destinasi pariwisata

7

5.2.16.01

26

Pengembangan objek pariwisata unggulan

5.2.16.01.1

Belanja Pegawai

5.2.16.01.2


5.2.16.02

27

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

5.2.16.02.1

Belanja Pegawai

5.2.16.02.3

Belanja Modal

5.2.16.04

28

Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

5.2.16.04.1

Belanja Pegawai

5.2.16.04.2


5.2.16.06

29

Pengembangan daerah tujuan wisata

5.2.16.06.1

Belanja Pegawai

5.2.16.06.2


5.2.16.06.3

Belanja Modal

5.2.16 5.2.16.01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

8 30

Pembinaan organisasi kepemudaan

5.2.16.01.1

Belanja Pegawai

5.2.16.01.2


5.2.16.01.3

Belanja Modal

5.2.16.04

31

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

5.2.16.04.1

Belanja Pegawai

5.2.16.04.2


ANGGARAN TAHUN INI

3 202,000,000.00 1,700,000.00 200,300,000.00 528,000,000.00 1,700,000.00 526,300,000.00 2,582,000,000.00 330,000,000.00 1,270,000.00 328,730,000.00 1,352,000,000.00 14,580,000.00 1,337,420,000.00 100,000,000.00 850,000.00 99,150,000.00 800,000,000.00 8,125,000.00 83,575,000.00 708,300,000.00 2,242,000,000.00 1,807,000,000.00 6,570,000.00 721,738,850.00 1,078,691,150.00 220,000,000.00 3,300,000.00 216,700,000.00

KD. REKENING

URAIAN

1

2

5.2.16.05

32

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

5.2.16.05.1

Belanja Pegawai

5.2.16.05.2


5.2.17

Program pengembangan Kemitraan

9

5.2.17.05

33

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

5.2.17.05.1

Belanja Pegawai

5.2.17.05.2


5.2.17.07

34

5.2.17.07.2

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Belanja Barang dan Jasa

5.2.17.08

35

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

5.2.17.08.1

Belanja Pegawai

5.2.17.08.2


5.2.17.09

5.2.17

36

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

10

5.2.17.01

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

37

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

5.2.17.01.1

Belanja Pegawai

5.2.17.01.2


5.2.19 5.2.19.03

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

11 38

Pengembangan perencanaan olah raga terpadu

ANGGARAN TAHUN INI

3 215,000,000.00 4,560,000.00 210,440,000.00 522,500,000.00 198,000,000.00 850,000.00 197,150,000.00 93,500,000.00 93,500,000.00 165,000,000.00 500,000.00 164,500,000.00 66,000,000.00

275,000,000.00 275,000,000.00 5,720,000.00 269,280,000.00 3,770,500,000.00 3,258,500,000.00

5.2.19.03.1

Belanja Pegawai

183,000,000.00

5.2.19.03.2


150,500,000.00

5.2.19.03.3

Belanja Modal

5.2.19.04

39

5.2.19.04.2 5.2.19.07


40

5.2.19.07.2 5.2.19.08

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga

Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga Belanja Barang dan Jasa

41

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2,925,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 82,000,000.00

5.2.19.08.1

Belanja Pegawai

13,570,000.00

5.2.19.08.2


68,430,000.00

KD. REKENING

URAIAN

1 5.2.20

2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

12

5.2.20.01

42

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

ANGGARAN TAHUN INI

3 2,265,000,000.00 530,000,000.00

5.2.20.01.1

Belanja Pegawai

136,060,000.00

5.2.20.01.2


393,940,000.00

5.2.20.03

43

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

590,000,000.00

5.2.20.03.1

Belanja Pegawai

146,230,000.00

5.2.20.03.2


443,770,000.00

5.2.20.04

44

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

125,000,000.00

5.2.20.04.1

Belanja Pegawai

40,630,000.00

5.2.20.04.2


84,370,000.00

5.2.20.05

45

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

5.2.20.05.1

Belanja Pegawai

5.2.20.05.2


5.2.20.06

46

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

5.2.20.06.1

Belanja Pegawai

5.2.20.06.2


5.2.20.14

47

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

330,000,000.00 86,206,000.00 243,794,000.00 430,000,000.00 91,520,000.00 338,480,000.00 150,000,000.00

5.2.20.14.1

Belanja Pegawai

5.2.20.14.2


63,860,000.00

5.2.20.14.3

Belanja Modal

79,000,000.00

5.2.20.17

48

Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya

5.2.20.17.1

Belanja Pegawai

5.2.20.17.2


5.2.21 5.2.21.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

13 49

Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga

7,140,000.00

110,000,000.00 2,850,000.00 107,150,000.00 57,138,134,800.00 5,297,684,750.00

5.2.21.01.1

Belanja Pegawai

5.2.21.01.2


3,369,294,750.00

5.2.21.01.3

Belanja Modal

1,900,000,000.00

5.2.21.02

50

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

5.2.21.02.1

Belanja Pegawai

5.2.21.02.2


5.2.21.02.3

Belanja Modal

28,390,000.00

2,722,426,800.00 50,100,000.00 646,466,000.00 2,025,860,800.00

KD. REKENING

URAIAN

ANGGARAN TAHUN INI

1

2

3

5.2.21.05

51

Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

307,124,000.00

5.2.21.05.1

Belanja Pegawai

5.2.21.05.2


169,619,000.00

5.2.21.05.3

Belanja Modal

100,000,000.00

5.2.21.07

52

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

5.2.21.07.1

Belanja Pegawai

5.2.21.07.2


5.2.21.07.3

Belanja Modal

5.2.21.08

53

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

5.2.21.08.1

Belanja Pegawai

5.2.21.08.2


5.2.21.08.3

Belanja Modal

Jumlah Alokasi Belanja Langsung Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

37,505,000.00

2,016,724,250.00 624,840,000.00 1,364,634,250.00 27,250,000.00

46,794,175,000.00 219,350,000.00 2,760,316,000.00 43,814,509,000.00 71,877,332,250.00 75,525,990,650.00

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

Recommend Documents