TARGET KPI/PAD PROGRAM KOTAKU WILAYAH – I (IDB Loan)
KPI PROGRAM KOTAKU • Pelaksanaan Program KOTAKU harus mendukung pencapaian target 100-0-100 dan penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan menjadi 0 ha di 2019; luas kawasan kumuh Wil-2 di 1.420 kel kumuh sebesar 12.141 ha; • GOI dan Donor telah menyepakati KPI yang menjadi indikator utama kinerja program, pencapaian KPI harus menjadi prioritas pelaku dalam pelaksanaan kegiatan • Target KPI harus di breakdown ke level kota/kab dengan pencapaian target pertahun merujuk pada dokumen dan data perencanaan yang ada (SK Kumuh, RP2KPKP, RPLP, baseline kumuh), dilakukan simulasi untuk penetapan target tahunan • Pencapaian kinerja penanganan kumuh kota perlu di publish melalui media website/elektronik/cetak yang ada dan terus update • Rencana kerja KMP/OC/OSP harus mengacu pada pencapaian KPI dengan PIC yang jelas untuk setiap indikator
TARGET PENGURANGAN LUASAN KUMUH
INDIKATOR IMPACT NO
INDIKATOR
A
IMPACT
1
Mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan dari 10 % menjadi kurang dari 6 %.
2
3
Meningkatnya akses terhadap air bersih untuk masyarakat perkotaan dari 70.5 % menjadi lebih dari 90%.
Meningkatnya akses sanitasi yang layak untuk masyarakat perkotaan dari 62 % menjadi lebih dari 90 %.
SATUAN
% jiwa
TARGET 2017
2018
2019
2020
8%
7%
6%
5%
2.941.126 2.573.485 2.205.844 1.838.204
%
80%
85%
87%
91%
Rumah tangga
696.348
739.870
757.278
792.096
%
70%
80%
90%
91%
Rumah tangga
609.305
696.348
783.392
792.096
INDIKATOR OUTCOME NO
B
INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2017
2018
2019
2020
Desa/ kelurahan
317
318
187
152
komulatif
857
539
352
199
Hektar (Ha)
2.184
2.186
1.283
1.047
komulatif
9.034
6.849
5.565
4.517
%
20%
40%
50%
60%
Rumah tangga
174.087
348.174
435.218
522.261
OUTCOME
Jumlah kelurahan kumuh yang dikurangi dari 1.174 kelurahan 1.a menjadi kurang dari 200 kelurahan berdasarkan 8 indikator kumuh.
Wilayah kumuh berkurang 60%, 1.b dari 11.218 ha menjadi 4.518 ha. 60% penerima manfaat yang disurvey pada saat penyelesaian proyek puas terhadap kualitas 1.c infrastruktur dasar dan pelayanan dasar perkotaan di wilayah kumuh yang ditargetkan.
INDIKATOR OUTCOME NO
INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2017
2018
2019
2020
%
50%
65%
75%
90%
kab/kota
58
75
87
104
Sekurang-kurangnya 15% dari alokasi dana kegiatan proyek pada tingkat kabupaten kota 2.b dipenuhi (secara tunai atau dalam bentuk sharing) dari pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau sumbangan.
%
7,50%
10%
12,50%
15%
Program Peningkatan Livelihood digulirkan sedikitnya di 50 kelurahan/desa di tahun ke-2 3.a dan 90 kelurahan/desa di akhir proyek. (wilayah Aceh dan kaltara)
Kel/Des
50
70
90
90
B
OUTCOME
Sekurang-kurangnya 90 % kota 2.a telah membentuk dan menjalankan Pokja PKP.
INDIKATOR OUTCOME NO B
INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2017
2018
2019
2020
%
9%
13%
17%
20%
KSM
10.800
15.600
20.400
24.000
%
15%
30%
40%
50%
KSM
18.000
36.000
48.000
60.000
%
30%
50%
60%
60%
BDC
5
8
9
18
%
20%
30%
40%
50%
KSM
600
900
1.200
1.500
OUTCOME
Akses terhadap rekening 3.b tabungan di kelurahan/desa meningkat dari 5% menjadi 20%. Lebih dari 50% KSM Ekonomi telah melaporkan 3.c peningkatan/perluasan usaha mereka. Lebih dari 50% BDC yang dibentuk berjalan secara 3.d berkelanjutan dalam waktu 2 tahun beroperasi. Sekitar 50% KSM memiliki usaha 3.e kecil yang potensial dilayani oleh BDC.
INDIKATOR OUTPUT NO C
INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2017
2018
2019
2020
Kel/ des
1.605
3.212
4.155
4.924
%
55%
60%
65%
70%
1,5 jt
2 jt
OUTPUT
1.a
Seluruh kelurahan/desa sasaran melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang tercantum dalam RPLP
1.b
Jumlah aset infrastruktur yang dibangun 3-5 tahun sebelumnya disurvey dalam kondisi baik meningkat dari 50% menjadi 70% sebagai hasil kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai
1.c
Sekurang-kurangnya 2 juta orang menerima manfaat langsung dari Blok Investasi pada saat selesainya proyek.
Jiwa
500 ribu
1 jt
2.a
Seluruh kota terpilih (50 Kab / Kota) telah membentuk dan menjalankan Pokja PKP untuk penanganan kumuh dan telah menyelesaikan dokumen RP2KP-KP (SIAP) di tingkat kota / kabupaten pada tahun ke-3.
Kab/Kota
20
50
INDIKATOR OUTPUT NO
C
INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2017
2018
2019
2020
OUTPUT
2.b
Lebih dari 95% infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas baik pada tahun ke-4.
%
35%
65%
95%
-
2.c
Lebih dari 40% anggota Pokja PKP atau kelembagaan sejenis setidaknya berasal dari pihak swasta pada tahun ke-4.
%
20%
30%
40%
-
3.a
Program Peningkatan Livelihood digulirkan sedikitnya di 50 kelurahan/desa di tahun ke-2 dan 90 kelurahan /desa di akhir proyek. (wilayah Aceh dan kaltara)
Kel/Desa
50
70
80
90
3.b
Sedikitnya 25.000 orang menerima pembiayaan dari Program Peningkatan Penghidupan di akhir proyek.
Orang
10.000
15.000
20.000
25.000
3.c
15 studi kelayakan untuk membangun BDC baru seluruhnya selesai pada Tahun ke-2.
Dokumen
15
-
-
-
INDIKATOR OUTPUT NO
INDIKATOR
SATUAN
3.d
Sedikitnya 15 Pusat Pengembangan Usaha (BDC) yang baru didirikan dan beroperasi pada Tahun ke-3
3.e
Pelatihan keterampilan diberikan kepada sedikitnya 500 KSM potensial yang difasilitasi oleh 15 BDC ICDD III pada tahun ke-2. Pelatihan keterampilan diberikan kepada sedikitnya 1000 KSM potensial yang difasilitasi oleh 15 BDC baru pada akhir proyek.
4.a
TARGET 2017
2018
2019
2020
BDC
-
15
-
-
KSM
> 500
700
900
1.000
Strategi pelayanan keuangan digital diselesaikan pada tahun ke-1.
Dokumen
1
-
-
-
4.b
Setidaknya 165.000 orang (33.000 KSM) membuka rekening tabungan pada akhir proyek
50.000 Orang dan (10.000 KSM KSM)
100.000 (20.000 KSM)
150.000 (30.000 KSM)
165.000 (33.000 KSM)
5
Pelatihan tingkat Menengah dan tingkat lanjutan diberikan kepada seluruh kelurahan/ desa pada akhir proyek sedikitnya diikuti oleh 49.500 peserta
20.000
40.000
49.500
C
OUTPUT
Orang
15.000
INDIKATOR OUTPUT NO
INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2017
2018
2019
2020
Dokumen dan Aktivitas (%)
30%
60%
90%
100%
Dokumen dan Aktivitas (%)
40%
60%
80%
100%
Evaluasi Antara (Pada tahun ke-2) Dokumen dan evaluasi akhir serta 3 kajian dan 7.b tematik lainnya yang dilakukan pada Aktivitas (%) akhir proyek
1
-
-
5
Sedikitnya 5 dokumen buku best practices pada program NSUP 7.c diproduksi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Arab dan Perancis pada tahun ke 5.
-
-
5
-
C
OUTPUT
6
Review terhadap kurikulum yang ada, mengembangkan modul dan pelaksanaan TOT sampai akhir proyek
Material cetak dan materi audio visual proyek dibuat dan 7.a disosialisasikan secara nasional dan internal sampai akhir proyek
Dokumen
