P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T O B C E N I Ž N Á N A R O K Y

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NIŽNÁ NA ROKY 2013-2015 Programový rozpočet Obce Nižná na roky 2013-2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: 

so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,



s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve



so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov



so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov



s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,



v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Nižná znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce Nižná na roky 2012 – 2015 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Programový rozpočet Obce Nižná na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný vo výške 2 260 058 EUR. Prevodom prebytku hospodárenia min. rokov vo výške 123 047 EUR a nedaňovými kapitálovými príjmami vo výške 13 000 EUR je tvorený kapitálový rozpočet vo výške 181 448 EUR . Programový rozpočet Obce Nižná na rok 2013 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Nižná vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Nižná a opatrení prijatých na základe memoranda medzi vládou SR a združením miest a obcí Slovenska. Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2013-2015 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 40 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Príjmová aj výdavková časť počíta s úpravou rozpočtu. Programový rozpočet obce Nižná na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2015 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 Bežné príjmy

v EUR

- daňové príjmy

1 316 729

- nedaňové príjmy

83 560

- granty a transfery

662 022

- neinv. príjmy ZŠ a ZUŠ

61 700 CELKOM

2 124 011

Bežné príjmy

2 124 011 EUR

1. Daňové príjmy

1 316 729 EUR

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 106 729 EUR v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne: 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce, 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia, 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. 1.2. Daň z nehnuteľnosti 160 300 EUR Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Daň z nehnuteľnosti sa bude vyberať v zmysle VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Nižnej konané dňa 10.12.2012 č.28/2/2012. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2013 uvádza tabuľka č.2: základ dane hodnota pozemku x výmera Daň z pozemkov

2

sadzba dane

Ostatné hospodárske plochy

0,18 % zo základu dane

Orná pôda

0,2091 EUR k.ú Nižná 0,1380 EUR k.ú Z.D.


Trvalé trávnaté porasty

0,0268 EUR k.ú Nižná, 0,0229 k.ú.Z.D.


Záhrady

1,85 EUR


Zastavané plochy

1,85 EUR


18,58 EUR


1,85 EUR


Stavby na bývanie

0,07 EUR

Viacpodlažné sa zvyšuje o 0,03 EUR

Stavby na pôdohosp. prod., skleníky ,vodné stavby Stavby rekreačných chatiek

0,21 EUR

Samostatné garáže

0,32 EUR

Priemyselné stavby

0,90 EUR

Stavby na podnik. A zárobkovú činnosť

1,32 EUR

Ostatné stavby

0,29 EUR/

Stavebné pozemky

*

Ostatné plochy Daň zo stavieb

0,31 EUR

Daň z bytov Nebytové priestory na podnikanie

0,09 EUR

Na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. 1.3. Daň za ostatné miestne dane 49 700 EUR Tieto dane sa budú vyberať v zmysle VZN č. 3/2012 o miestnych daniach , ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Nižnej konané dňa : 10.12.2012 č.28/3/2012.

1.3.1 Daň za psa

3 100 EUR

Daň za každého psa 6,– EUR/1 pes v rod. dome, za každého psa 20 EUR/1 pes v obytných bytoch a psa chovaného v podnikateľskom objekte 1.3.2 Daň za nevýherné hracie automaty a predajné automaty 400 EUR daň za nevýherné hracie automaty za každý jeden nevýherný hrací prístroj 75 EUR s výnimkou na rozvoj športovej činnosti (biliard, stolný futbal, športové šípky) u ktorých je sadza 20 EUR ročne 1.3.3 Daň z ubytovania daň z ubytovania 0,35 EUR/1 osoba prenocovanie

500 EUR

1.3.4 Daň za užívanie verejného priestranstva 700 EUR Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (predaj tovaru na tržnici na ploche do 4 m2 (t.j. 2 stoly) – 4,40 EUR deň, z osobného auta na tržnici 6,– EUR deň, z nákladného auta na tržnici 12,– EUR deň, umiestnenie cirkusu, lunaparku, strelnice a pod. – 20,– EUR na každý deň umiestnenie stavebného a iného materiálu od druhého dňa 1,50 EUR za každý začatý týždeň, dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, umiestnenie sezónnych a príležitostných terás 0,10 EUR/deň/m2. Umiestnenie sezónnych a príležitostných terás 0,07 EUR/m2., umiestnenie stánku na predaj tovarov a poskytovanie služieb mimo tržnice – 0,07EUR/m2/deň,

3

využívanie verejného priestranstva za účelom reklamy (napr. propagácia služieb, výrobkov) – 0,10 EUR/m2/deň 1.3.5 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 45 000 EUR Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je: fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie., podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. Poplatník užívajúci nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu v prípade ak fyzická osoba nie je v obci prihlásená na trvalý pobyt – maximálny poplatok : 26,50 EUR za rok pri nádobe o objeme 110 litr. s frekvenciou vývozu 1 krát za štyri týždne Poplatník samostatne žijúci nad 70 rokov – maximálny poplatok: 8,30 EUR. V zmysle VZN č. 4/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom č. 28/4/2012 v Nižnej dňa 10.12.2012. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie môže realizovať v zmysle vyššie uvedeného VZN platenie poplatku množstvovým zberom prostredníctvom dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka č.3 Objem zbernej nádoby [liter]

Sadzba poplatku [EUR/liter]

Frekvencia vývozu

Poplatok [EUR/liter]

110 1 x za 2 týždne 26 vývozov ročne

0,0186 EUR

53 EUR

110 1 x za mesiac 12 vývozov ročne

0,0186 EUR

26,50 EUR

0,0095 EUR

12 EUR

1 100 1 x za 1 týždeň 1 vývoz

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu: 

komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),



odpadu z čistenia ulíc,



odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,



bio odpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,



drobného stavebného odpadu od FO,



separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy

83 560 EUR

2.1 Dividendy príjem finančný vklad Dexia banka a.s.

0

4

2.2 Príjmy z prenajatých 2 300 EUR príjem z prenájmu pozemku parc. č. KN 664/5 pod garážami medzi bytovkami - za umiestnenie prenosnej garáže 50 EUR/rok, autoškoly a predajný stánok na autobusovom nástupišti, 2.3 Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 46 000 EUR príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z bytov a nebytových priestorov spravovaných TS. 2.4 Príjmy z ostatných prenajatých priestorov 14 500 EUR príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom priestorov Domu kultúry, náhodný príjem z predaja vo vestibule a prenájom zariadení (pódium, lavice a pod.) VZN č. 4/2007 schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2007. 2.5 Ostatné administratívne poplatky

7 500 EUR

2.5.1 Matrika 3 000 EUR administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – overenie podpisov a osvedčenie listín , 2.5.1 Stavebné poplatky 3 500 EUR administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – stavebné povolenia , 2.5.2 Ostatné výrub dreva, ryb. lístky, potvrdenia, penále, sankcie 1 000 EUR administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – potvrdenie o pobyte, ryb. lístky, výrub dreva, a ostatné poplatky, 2.6 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

11 000 EUR

2.6.1. Oznamy v MR, kino, knižnica

2 000 EUR

2.6.2 Separovaný zber

5 000 EUR

2.6.3 Sociálne služby obce -opatrovateľská služba 2 000 EUR príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č195/1998 v znení neskorších predpisov . (3 občania v opatrovateľskej službe) 2.6.4 Prebytočný hnuteľný majetok príjem z predaja kuka nádob pre občanov. 2.7 Znečisťovanie ovzdušia

2 000 EUR

370 EUR

2.8. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 940 EUR vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Nižná a to úroky z vkladov a úroky z termínovaného vkladu. 2.9 Iné nedaňové príjmy

950 EUR

2.9.1 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

450 EUR

2.9.2 Z refundácií

500 EUR

5

3. Granty a transfery 662 022 EUR Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre: a) Dotácie na základné vzdelanie/Školstvo - prenesené kompetencie b) Vzdelávacie poukazy

584 795 EUR 12 300 EUR

c) Dopravné

5 700 EUR

d) Materské školy

5 500 EUR

e) Hmotný v núdzi – stravovacie návyky

2 400 EUR

f) Školské potreby

1 000 EUR

g) Dotácia na matričnú činnosť

5 700 EUR

h) Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

1 350EUR

i) Dotácia na prenesený výkon stav. poriadok

3 729 EUR

j) Záškoláctvo, CO

300 EUR

k) Prenesený výkon št. správy na živ. prostredie

211 EUR

l) Prenesený výkon miestne a účelové komunikácie

437 EUR

m) Projekt PL-SK refundácia výdavkov

9 600 EUR

n) Na aktivačnú činnosť

26 000 EUR

Kapitálové príjmy

13 000 EUR

Finančné operácie príjmy

115 487 EUR

6

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu: „SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE NIŽNÁ PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU“ Rozpočet programu: rok [EUR]

2012

2013

2014

2015

281 985

252 450

254 950

256 050

Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu a volebných orgánov samosprávy Rozpočet podprogramu: rok 2012 2013 2014 2015 238 585 237 250 239 050 240 050 [EUR] Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - obecný úrad, rozpočtové organizácie obce na úseku školstva ZŠ s MŠ, ZUŠ, príspevkovú organizáciu obce, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi , s volebnými obvodmi, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, zamestnancami obce, vystúpenia starostu obce v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy obce. Finančné prostriedky budú použité na chod úradu - predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby – cestovné, telefónne poplatky a internetové poplatky, poštovné, vybudovanie výpočtovej techniky, kancelárske a hygienické potreby, časopisy, servis a údržba motorových vozidiel, reprezentačné, výdavky na úhradu poplatkov, poistné budov a zariadení, prídel do soc. fondu a odmeny poslancom a členom komisií, dohody o vykonaní práce, stravné pre zamestnancov, príspevky na spoločný stavebný a školský úrad, nákup inventáru pre potreby obce, odstupné. Spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja obce v zmysle Projektových zámerov obce a Programu hospodárskeho a sociálneho. Ciele a výstupy: Cieľ Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Obec pre občana "

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce Nižná doma

Cieľová hodnota v roku 2012



počet prijatých občanov starostom obce za rok

125

130

150

% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov

98%

98%

98%

počet publicistických relácií vyrobených pre obec v spolupráci s regionálnou televíziou za rok

3

3

3

počet vystúpení starostu obce v iných médiách ( printových, elektronických ) za rok

9

10

10

vyhodnotenie činnosti za rok

1

1

1

počet návštev v partnerských obciach za rok

8

8

9

počet prijatí delegácií z partnerských obcí za rok

6

6

4

Merateľný ukazovateľ

7

a v zahraničí

počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni obce za rok

4

5

4

Zabezpečiť transparentné riadenie obce

počet porád starostu obce s riaditeľmi organizácií za rok počet operatívnych stretnutí so zamestnancami obce za mesiac

4

4

4

min. 40

min. 60

min.40

20

48

20

počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok

min. 5

min. 5

min.5

% schválených projektov zo všetkých podaných projektov

50%

50%

50%

počet neformálnych stretnutí so zamestnancami obce za rok Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce Nižná

1.1.1 Obce (01.1.1.6.0) finančné prostriedky budú použité na:

235 250 EUR



610 Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania

127 000EUR



620 Poistné a príspevok do poisťovní

45 400 EUR



630 Tovary a služby

51 850 EUR



640 Služby

11 000 EUR

Kapitálové výdavky 

2 000 EUR

713 Dokončenie počítačovej siete

2 000 EUR

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Zámer podprogramu: Prezentácia obce a účinné presadzovanie jeho záujmov Zodpovednosť:

Starosta obce

Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 1 800

2013 500

2014 1 000

2015 1 000

Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach





počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

4

2

2

2

1

0

Podprogram zahŕňa: 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

500 EUR

Finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky obce za členstvo v organizácii, združeniach a účasť na ich stretnutiach. Obec je členom Euroregiónu TATRY , akcionárom Oravskej vodárenskej spoločnosti a Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín. Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika obce Nižná Zodpovednosť:

Referát rozpočtu a účtovníctva


2012 2 600

2013 2 700

8

2014 2 900

2015 3 000

Zámer prvku

Objektívny a nezávislý posudok o vykonaní auditu

Ciele a výstupy Cieľ


Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok počet audítorských konzultácií za rok

Cieľová hodnota v roku 2012 2



5

5

5

Podprogram zahŕňa – zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce, údajov z účtovníctva, plnenie rozpočtu a konsolidovanej účtovnej uzávierky. Poplatky za vedenie účtov v bankách. Podprogram 1.4: Transakcia verejného dlhu Zámer podprogramu: obec – stabilný finančný partner a klient Zodpovednosť:

Referát rozpočtu a účtovníctva


2012 12 000

2013 12 000

2014 12 000

2015 12 000

Ciele a výstupy Cieľ


Dodržanie stanovených splátok úverov % splátok úverov zaplatených v termíne poskytnutých obci Objem kom. Úverov poskytnutých obci ku Zabezpečiť vyrovnaný rozpočet koncu účt .obdobia Obec bez nutnosti prijatia komerčného úveru z banky




0

0

0

Podprogram : zahŕňa činnosti na zabezpečenie splátok úrokov z úveru 1.4.1. Transakcia verejného dlhu. (01.7.0) finančné prostriedky budú použité na: 

12 000 EUR

651 splátka úrokov z úveru

12 000 EUR

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Zámer programu: „NIŽNÁ, ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC NA ORAVE, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ“ Rozpočet programu: rok [EUR]

2012

2013

2014

2015

20 150

12 000

14 100

15 500

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Nižná Zodpovednosť: starosta obce Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 16 850

2013 10 000

9

2014 11 000

2015 12 500

Ciele a výstupy: Cieľ





2

2

2

90 %

95%

95%

95 %

95 %

95 %

Zabezpečiť a udržiavať aktuálnosť Počet propagačných aktivít v obci oficiálnej webovej stránky Obce Nižná, Čítanosť web -stránky spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky

dostupnosť informácií o obci.

spokojnosť, informovanosť občanov Vydávanie obecných novín. Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Podprogram: zahŕňa aj činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu., koncesionárske poplatky a dohody o vykovaní práce . finančné prostriedky určené na: 

vytvorenie spektra príťažlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre akcie, na propagáciu, reklamu celkom vo výške 10 000 EUR



08.2.0.91.

Obecné noviny



08.2.0.92

Kronika obce, internet

500 EUR



08.2.0.93

Propagácia, reklama

500 EUR

9 000 EUR

Podprogram 2.2: Miestny rozhlas Zodpovednosť: starosta obce Rozpočet podprogramu: rok [EUR] 

08.2.0.92

2012 3 300

2013 2 000

2014 3 000

2015 3 000

Miestny rozhlas

2 000 EUR

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE Zámer programu: „PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM“

VĎAKA

Rozpočet programu: rok [EUR]

2012

2014

800

900

3 090

Podprogram 3.1: Voľby Zámer podprogramu: Zodpovednosť:

2013

2015 1 000

Bezproblémový priebeh volieb a referend

Prednosta OcU


2012 2 780

2013 0

2014 0

2015 0



10

Cieľová

Cieľová

Cieľová

Zabezpečiť administráciu volieb a referend

hodnota v roku 2012 1

počet očakávaných druhov volieb a referend



Podprogram predstavujú činnosti: na obdobie rokov 2012 – parlamentné voľby, rok 2013 - voľba prezidenta SR, voľby do vyšších územných celkov, rok 2014 – voľby do samosprávy miest a obcí. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečované v prípade vyhlásenia volieb spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu. 

Bežné výdavky

0 EUR

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Obecného úradu Zodpovednosť:

Prednosta OcU


2012 310

2013 800

2014 900

2015 1 000




Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce

priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok

Cieľová Cieľová hodnota v hodnota v roku roku 2014 2013 8 2

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov s cieľom zvyšovania ich odborného rastu. 

Bežné výdavky

800 EUR

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM Zámer programu: „MAXIMÁLNE KVALITNÉ OBYVATEĽOV OBCE“

A

FLEXIBILNÉ

SLUŽBY

PRE

VŠETKÝCH


2012 91 380

2013 88 900

2014 70 300

2015 60 350

Podprogram 4.1: Činnosť matriky Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností Zodpovednosť:

referát matriky


2012 5 775

2013 5 700

2014 5 800

2015 5 850

Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Merateľný ukazovateľ priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

11




predpokladaný počet sobášov za rok predpokladaný počet úmrtí za rok

3 12

5 13

5 13

Podprogram zahŕňa činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia k uzavretiu manželstva pre cudzinu, štatistické hlásenia. Vytvorenie nových bezbariérových priestorov pre matriku. Bežné výdavky

5 700 EUR



01.3.3 610 Matrika Mzdy,



620 odvody



630 tovary a služby

4 500 EUR 200 EUR 1 000 EUR

Podprogram 4.2: Náboženské a iné spoločenské služby Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov obce Zodpovednosť:

referát kultúry a Technické služby obce


2012

2013

22 605

23 200

2014

2015

4 500

4 500

Ciele a výstupy: Merateľný ukazovateľ




počet nových hrobových miest a urnových miest za rok

25

15

35

Cieľ Vybudovať nové hrobové miesta

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie nových hrobových miest, prevádzka a údržba cintorínov a domu smútku. V súčasnom období využívajú naši občania už existujúce hrobové miesta svojich zomrelých rodinných príslušníkov. Výkup pozemkov. Bežné výdavky 

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

1 400 EUR



08.4.1. Príspevky nez.org.

1 800 EUR


20 000 EUR

711 Výkup pozemkov pod cintorín

20 000 EUR

Podprogram 4.3: Podporná činnosť – administratívna Technických služieb Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v Technických službách Zodpovednosť: Riaditeľ Technických služieb obce Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 55 000

2013 50 000

2014 60 000

2015 50 000



Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou Technických služieb

percento kladných ohlasov na činnosť Technických služieb zo všetkých

12

Cieľová hodnota v roku 2012 75 %



Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Technických služieb -režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1- 13 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery. Vytvorenie sociálnych zariadení pre zamestnancov TS. 

01.8.0. Transfery TS

50 000 EUR


10 000 EUR

700 Výstavba sociálnych zariadení

10 000 EUR

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA Zámer programu:

NIŽNÁ – BEZPEČNEJŠIA OBEC Rozpočet programu: rok [EUR]

2012 54 200

2013 36 200

2014 34 700

2015 34 720

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov pri prevencii a odstraňovaní požiarov. Pripravenosť pri prevencii a odstraňovaní následkov živelných pohrôm. Zodpovednosť:

Dobrovoľný požiarny zbor v obci


2012 2 200

2013 3 200

2014 3 200

2015 3 220

Ciele a výstupy:

Cieľ


Minimalizovať riziko vzniku počet prednášok odvysielaných v obecnom požiarov na území obce. rozhlase za rok Minimalizovať následky živelných pohrôm (povodne, snehové kalamity) počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce/počet protipožiarnych alebo povodňových zásahov za rok




2

3

2

80

85

80

3/2

5/1

2/1

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce. Bežné výdavky 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 3 200EUR Tovary a služby (v tom špeciálny materiál pre požiarnu ochranu a zabezpečenie a opravy hydrantov, občerstvenie, pohonné hmoty, údržbu požiarneho auta, povinné zmluvné poistenie , zaúčanie mladých ale i ostatných požiarnikov na ochranu pred požiarmi (pravidelným športom na udržanie si kondície), náklady na odmeny pre členov - dohody o vykonaní práce), odborné školenie.

13

Podprogram 5.2 : Verejné osvetlenie Zámer podprogramu: Bezporuchová prevádzka existujúceho verejného osvetlenia zo zreteľom na zníženie jeho energetickej náročnosti Zodpovednosť:

Technické služby obce


2012 52 000

2013 33 000

2014 31 500

2015 31 500

Ciele a výstupy: Cieľová hodnota v roku 2012



20 km

20 km

25 km

Počet svetelných bodov

394

430

480

Počet starých svietidiel

-

-

-

10

36

50

Cieľ


Zabezpečiť prevádzku a údržbu existujúceho verejného osvetlenia

Dĺžka osvetľovaných komunikácii

Zabezpečovať rekonštrukciu verejného osvetlenia

Počet nových svetelných bodov

Podprogram predstavujú činnosti: prevádzku, údržbu, opravu a rekonštrukciu verejného osvetlenia prostredníctvom Technických služieb obce Nižná a zmluvných dodávateľov. Bežné výdavky 06.4.0. Verejné osvetlenie 33 000 EUR na tovary a služby – elektrickú energiu, materiál, údržbu verejného osvetlenia a náklady na úhradu prác, montáž, demontáž a obnovu vianočnej výzdoby v obci. Opravy a údržby verejného osvetlenia v obci sú vykonávané dodávateľsky a príspevkovou organizáciou obce.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Zámer programu: ADRESNÝ A FINANČNE VYROVNANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, KLADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Rozpočet programu: rok [EUR]

2012 75 500

2013 67 000

2014 59 000

2015 74 500

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci Nižná Zodpovednosť: Technické služby obce Nižná Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 75 500

2013 67 000

2014 59 000

2015 74 500



Zabezpečiť nákladovo efektívny predpokladané množstvo vzniknutého zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci odpadu za rok potreby obyvateľov

14

Cieľová hodnota v roku 2012 550 t



Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu

minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade

1%

1%

1%

98%

98%

98%

min. 2 %

min. 2 %

min. 2 %

Podprogram predstavujú činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z., výber zákonných poplatkov v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu, zabezpečenie separovaného zberu a využívanie Recyklačného fondu na rozšírenie separácie zložiek komunálneho odpadu v novovytvorenom priestore na zbernom dvore. Finančné prostriedky budú použité na materiálové výdavky a služby, transfery Technickým službám obce Nižná. Bežné výdavky  05.1.0. Nakladanie s odpadmi

67 000 EUR

v tom sú zahrnuté náklady na vývoz odpadu, uloženie a likvidáciu odpadu, nájom kontajnera . vývoz odpadu v obci Nižná zabezpečujú Technické služby mesta Ružomberok v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva, dopravca Miloš Belopotocký, Medvedzie zo zberného dvora.

PROGRAM Č. 7: KOMUNIKÁCIE Zámer programu: BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE PODĽA POTREBY UDRŽOVANÉ KOMUNIKÁCIE Rozpočet programu: rok [EUR]

2012 130 000

2013 47 888

2014 58 054

2015 82 000

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka Zodpovednosť:

Starosta obce



Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií plocha prekontrolovaných komunikácií za rok z na území obce toho opravených výtlkov a prekopov celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky dĺžka posypaných komunikácií (údržba počas zimných mesiacov posypovou kamen.drťou) z celkovej dĺžky za rok dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok Zabezpečiť opravu cestných komunikácií, oprava cestných komunikácií, chodníkov, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch parkovísk a spevnených plôch na území obce

Cieľová hodnota v roku 2013 15 km


13 km

13 km

13 km

20 km

20 km

20 km

20 km

20 km

20 km

500 m2

500 m2

500 m2


Podprogram predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, ktorú vykonáva pre obec Technické služby obce Nižná a zmluvní dodávatelia.

15



04.5.1. Cestná doprava

47 000 EUR


888 EUR

700 Merač rýchlosti

888 EUR

Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií Zámer podprogramu: Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj obce Zodpovednosť:

Starosta obce


2012 10 000

2013 0

2014 0

2015 0



Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v obci a zrekonštruovať jestvujúce miestne komunikácie

Oprava chodníkov

Cieľová hodnota v roku 2012 30 m2


180 m2 830 m2

0 m2 0 m2

plocha obnovených - zrekonštruovaných jestvujúcich chodníkov za rok plocha vybudovaných odstavných a spevnených plôch za rok


700 m2 30 m2

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch a spevnených plôch, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest, odstavných plôch a chodníkov v obci.

PROGRAM Č. 8: BÝVANIE Zámer programu: DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV OBCE Rozpočet programu: rok

2012 37 500

[EUR]

2013 93 000

2014 78 000

2015 34 500

Podprogram 8.1: Rekonštrukcia strechy na materskej škole Orlicie Zámer podprogramu: Vykonať rekonštrukciu existujúcej strechy na budove MŠ Orličie Zodpovednosť:

Starosta obce



Kvalitné pracovné prostredie

Počet zrealizovaných projektov




Podprogram zabezpečuje rekonštrukciu existujúcich častí budovy MŠ Orličie. Kapitálové výdavky 

93 000 EUR

06.2.0 Rekonštrukcia strechy na budove MŠ Orličie

16

93 000 EUR

Podprogram 8.2: Správa nebytových priestorov v obci Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov v majetku obce Zodpovednosť:

Riaditeľ Technických služieb obce Nižná


2012 37 500

2013 19 000

2014 18 000

2015 18 000



Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve obce

počet spravovaných nebytových priestorov




28

28

28

Bežné výdavky

19 000 EUR

06.2.03 dokončenie opráv striech na obchodných bunkách, výmena okien v bytovom dome č. 1020 19 000 EUR Podprogram 8.3: Bytová problematika Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 10 000

2013 7 560

2014 60 000

2015 16 500



Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami

počet evidovaných žiadostí spolu počet nových evidovaných žiadostí za rok




10

15

15

Podprogram predstavujú činnosti: prideľovanie obecných bytov a splácanie istín a úrokov z úverov prijatých na výstavbu bytov: 21 b.j. bytový dom 777, 16 b.j. bytový dom 776 Orličie, a bytový dom č.1020 ul. Hattalova Kapitálové výdavky 

7 560 EUR

06.2.03 Územno plánovacia dokumentácia II. etapa

7 560 EUR

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE Zámer programu: MODERNÉ A PROGRESÍVNE ŠKOLSTVO V OBCI Rozpočet programu: rok [EUR]

2012 1 510 161

2013 1 155 332

2014 1 165 985

Podprogram 9.1: Základná škola s materskou školou Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

17

2015 1 207 015


2012

2013

2014

2015

604 023

626 695

629 968

653 108






1

1

1

441

426

443

15

15

15

97,6 %

98 %

98%

1

1

1

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací počet základných škôl v obci v zriaďovateľskej proces pôsobnosti obce počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Zvýšiť úroveň vzdelania pre navštevujúcich ZŠ s MŠ v Nižnej

počet školení pedagogických zamestnancov za rok žiakov percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel" zo všetkých žiakov ZŠ počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Bežné výdavky 09.1.2.1 Základné školy

626 695 EUR

Podprogram 9.2: Materská škola pri ZŠ Zodpovednosť: zástupkyňa riaditeľa základnej školy pre materskú školu Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012

2013

2014

2015

166 918

165 545

169 840

174 816

Ciele a výstupy: Cieľová hodnota v roku 2012



2

2

2

106

107

106

Spokojnosť rodičov s poskytovanými B /Dosiahnuť čo najväčšiu spoluprácu 1. službami v percentách s rodičmi 2. Rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok C/ Pripravovať podujatia a aktivity, 1 .Aktivity a tvorivé dielne tvorivé dielne nad rámec vzdelávania D/ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v 1. počet školení pedagogických zamestnancov za materských školách rok 2. Počet vyškolených zamestnancov

90%

90%

90 %

25

26

25

12

12

12

12

12

12

3.Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok

85 %

70 %

60 %

Cieľ


A/ Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu 1. Počet prevádzkovaných materských škôl v obci výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách 2. Počet detí v materských školách za rok

Komentár k Podprogramu 9.2: Ciele aktivít a tvorivých dielní sa zameriavajú na plnenie Národného programu prevencie obezity, zdravej výživy, životného štýlu, posilnenie sebavedomia a identity detí, navodenie kontaktov ku kamarátskym vzťahom, na bezpečné a etické správanie na komunikáciách a predchádzanie úrazom na ihriskách. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, odvody, tovary a služby, bežné transfery).Zahŕňa aj výdavky na stavebné úpravy MŠ budovy na Orličie.

18

Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a vyhlášky č.308/2009 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 306/2008. Bežné výdavky 09.1.1.1 Materské školy Orličie

102 010 EUR

09.1.1.2 Materské školy Nová doba

63 535 EUR

Podprogram 9.3: Školská jedáleň Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 80 923

2013 78 481

2014 80 000

2015 90 900



A/ Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu Zachovať energetickú a biologickú hodnotu v stravovacích návykoch detí stravy




B /Dostať do stravy dostatok zeleniny a ovocia

Podprogram: Stravu v školskej jedálni pripravujeme podľa platných noriem SR. Snažíme sa v strave dodať dostatok zeleniny a ovocia, aby jedlo bolo vyvážené a bola zachovaná energetická a biologická hodnota. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, odvody, tovary a služby, bežné transfery, zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania. Bežné výdavky 09.6.01. Zariadenia školského stravovania

78 481 EUR

Podprogram 9.4: Školský klub Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012

2013

2014

2015

31 746

39 607

40 423

41 137



A/ Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelania voľného mimo vyučovacieho času u detí




100 %

100 %

100 %

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie platnej legislatívy. Bežné výdavky 

09.6.01. Zariadenia školského stravovania

39 607 EUR

Podprogram 9.5: Základná umelecká škola Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

19

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 222 551

2013 220 551

2014 221 550

2015 222 000





10

12

10

3. Počet aktivít v priestoroch ZUŠ

37

40

37

4. Počet organizovaných súťaží

2

3

3


A/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne 1.Celkový počet žiakov v ZUŠ vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít - ZUŠ 2. Počet vystúpení ZUŠ pre obec

Podprogram predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok MŠ SR č. 306/2009 Z .z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, č. 324/2008 Z .z. o základnej umeleckej škole. Počet žiakov evidujeme ako bolo v roku 2012. Bežné výdavky 

09.1.2.1 Základné umelecké školy

220 551 EUR

Podprogram 9.6: Stredisko záujmovej činnosti Zámer podprogramu: Súkromné stredisko záujmovej činnosti Zodpovednosť : riaditeľ strediska Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 404 000

2013 24 453

2014 24 204

2015 25 054



Zabezpečiť ponuku výchovy a celkový počet detí v obci 5-15 ročných vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Nižnej

Cieľová hodnota v roku 2012 2 762


Cieľová hodnota v roku 2014 2 800

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č.689/2006 pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a centrá voľného času. Oproti roku 2012 nastala zmena vo financovaní centier voľného času. Prepočet sa vykonáva na počet detí na území obce z toho v centre voľného času je 321 z Nižnej. Námestovo eviduje 2 deti z Nižnej. Na základe žiadosti obce poskytne príspevok na evidované deti aj v iných centrách voľného času. Bežné výdavky na transfery 

09.6.01. Centrá voľného času

24 453 EUR

PROGRAM Č. 10: ŠPORT Zámer programu: ŠPORTOVÉ AKTIVITY DOSTUPNÉ VŠETKÝM VEKOVÝM KATEGÓRIAM

20


2012

2013

2014

2015

44 300

32 030

34 600

34 600

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí Zodpovednosť: referát finančný, športová komisia Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 3 000

2013 300

2014 1 500

2015 1 500



Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých Zabezpečiť prevádzkové podmienky pri činnosť športových klubov

športové podujatia usporiadané obcou počet obyvateľov .zapojených do podujatí Počet podporených klubov za rok Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku

Cieľová hodnota v roku 2012 20 2000 3 1%



Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých nikde nezaradených z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Bežné výdavky

300 EUR

Podprogram 10.2: Obecné športové zariadenia Zodpovednosť: Starosta obce Rozpočet podprogramu: rok [EUR] 

2012 50 330

2013 31 730

2014 33 100

2015 33 100

08.1.0. Rekreačné a športové služby

31 730 EUR



Futbalový klub



Telovýchovné jednota



Streleckému klubu

100 EUR



Prevádzka štadióna

2 100 EUR



Údržba športovísk

3 000 EUR

8 330 EUR 18 200 EUR

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA Zámer programu: ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE NIŽNÁ Rozpočet programu: rok [EUR]

2012

2013

2014

2015

186 900

232 072

70 200

72 393

21

Podprogram 11.1: Kultúrny dom a kultúrne podujatia Zámer podprogramu: Kvalitné kultúrne podujatia pre obyvateľov obce Zodpovednosť:

Referát kultúry

Rozpočet podprogramu: rok

2012 2013 2014 2015 171 100 125 536 55 000 55 000 [EUR] Podprogram zahŕňa výdavky na správu budovy Domu kultúry. Technické zabezpečenie, údržba , tovary a služby: na úhradu prevádzkových výdavkov (energie), voda a materiál (čistiace prostriedky a doplnenie inventáru), prepravne služby, údržba inventáru, dohody - drobné stavebné práce v rámci údržby KD a budovy v Zem. Dedine. 08.2.0 Riadenie kultúrneho domu .

77 536 EUR



Technická prevádzka kultúrneho domu



Údržba budovy v Zem. Dedine – výmena okien



Výmena okien dom kultúry – rotunda

52 436 EUR 3 900 EUR 21 200 EUR

Kapitálové výdavky

48 000 EUR



06.2.1



06.2.01 Prístavby priestorov pre matriku

Rekonštrukcia strechy – dokončenie

35 0000 EUR 13 000 EUR

Podprogram: 11.2 Obecná knižnica Zámer podprogramu: Dostupný, bohatý a aktuálny knižný fond Zodpovednosť: Referát finančný, knižnica Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 6 000

2013 3 000

2014 3 200

2015 3 300



A/ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre 1.Počet nakúpených kníh za rok všetky vrstvy obyvateľstva, podpora vzdelávania a samovzdelávania 2. Počet výpožičiek za rok B/ Vypestovať vzťah k literatúre u 1. počet zorganizovaných podujatí za rok mladých čitateľov C/ Organizovať vzdelávacie a kultúrno- 1. Počet účastníkov podujatí spoločenské podujatia pre verejnosť 2. Predpokladaný počet návštevníkov za rok (bez návštevníkov podujatí pre mládež) D/ Zorganizovať besedy so 1. Počet usporiadaných besied za rok spisovateľmi pre školopovinné deti




18 500 8

19 000 5

20 000 12

170

150

210

50

80

150

1

1

1

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť obecnej knižnice v Nižnej a Zemianskej Dedine. 

08.2.0.5 Obecná knižnica

3 000 EUR

nákup kníh a tlače. Mzdy a odvody za vedenie knižnice v rámci poskytovania príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z. z., dohody o vykonaní práce v knižnici, admin. práce.

22

Podprogram 11.3: Obecné kino a kultúrne predstavenia Zámer podprogramu: Vysoký štandard kultúrnosti obce Nižná Zodpovednosť:

Referát kultúry, finančný

Rozpočet podprogramu: rok

2012 3 300 [EUR] Bežné výdavky 

2013 500

2014 1 000

2015 1 000

08.1.0.91. Kino

500 EUR

požičovné a prepravné za kino, dohoda o vykonaní práce, administratívne poplatky Podprogram 11.4: Obecné kultúrne zariadenia Zámer podprogramu: Podpora kultúrnosti obce Nižná Zodpovednosť:

Referát kultúry, finančný


2012 4 500

2013 2 000

2014 2 000

2015 2 093



Podpora existujúcim súborom vedených na obci

finančná podpora súborom a kult. klubom v obci




5

5

5

08.2.0 .92.Ostatné kultúrne služby

2 000 EUR

príspevky na činnosť kultúrnym zariadeniam v zmysle kritérií o ich poskytovaní. Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych podujatí Zámer podprogramu: Kvalitné kultúrne podujatia pre obyvateľov obce Zodpovednosť:

Referát finančný, kultúry a komisia pri OcZ


2012 12 000

2013 9 000

2014 9 000

2015 11 000

Ciele a výstupy: Cieľová hodnota v roku 2012 20



2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok 1. Predpokladaný počet stretnutí

2 000

3 000

3 000

3

5

3

2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí

250

300

280

Cieľ


A/ Zabezpečiť kultúrne prostredie na spoločenské podujatia pre verejnosť

1. Predpokladaný počet podujatí v kine za rok

B/ Zabezpečiť pravidelné stretnutia seniorov a iných záujmových skupín

Podprogram predstavujú činnosti: organizovanie kultúrnych aktivít pre občanov Nižná. 

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

9 000 EUR

23

Organizovanie kultúrnych podujatí obcou: Trojkráľový výstup, Deň matiek, Deň deti, Pltnícky deň, Nižniansky kotlík, Obecný guľáš, Vianoce v Nižnej , Mikuláš a iné podľa plánu kultúrnej a komisie).

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU A ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE ZA ÚČELOM ZNIŽOVANIA MIERY ZNEČISŤOVANIA A OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY V OBCI NIŽNÁ A OKOLÍ


2012

2013

2014

2015

89 500

54 390

45 000

50 000

2014 30 000

2015 30 000

Podprogram 12.1 : Verejná zeleň Zámer podprogramu: Nižná – obec zelene Zodpovednosť: Technické služby obce Nižná Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 47 000

2013 28 390

Ciele a výstupy: Cieľová hodnota v roku 2012 17



počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

12

30

12

počet kosieb ostatnej zelene za rok

3

5

3

5 ha

5 ha

5 ha

500

100

500

50

30

30

30

20

33

Cieľ


Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

počet vyrúbaných stromov za rok

plocha hrabania lístia na jeseň Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v počet ks vysadených kvetov za rok obci počet ks vysadených drevín za rok - kríky - stromy

Podprogram predstavujú činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí realizovaných Technickými službami obce Nižná. 

05.6.0 Ochrana životného prostredia

28 390 EUR

tovary a služby (úprava verejných parkovísk, kosenie, čistenie verejných priestorov, výsadba zelene) Podprogram 12.2 : Verejnoprospešné služby Zámer podprogramu: Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce cez menšie obecné služby nezamestnaných občanov a chránená dielňa. Zodpovednosť:

Technické služby obce Nižná

24


2012

2013

2014

2015

42 500

26 000

15 000

20 000



Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov

percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu



Cieľová hodnota v roku 2014 90%

Podprogram predstavujú činnosti: chránené dielne, kde sú zamestnaní 4 pracovníci, prácu vykonávajú na údržbe budov, v zbernom dvore, kosení. Práce trvajú do 31.12.2013.

Bežné výdavky spolu

26 000 EUR

05.1.0. 610 Chránená dielňa – mzdy

18 000 EUR

620 Odvody

5 250 EUR

630 Tovary a služby

2 750 EUR

Stravné lístky pre zamestnancov

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer programu: KOMPLEXNÁ OBČANOV OBCE

STAROSTLIVOSŤ

O

SOCIÁLNE

ZNEVÝHODNENÉ

SKUPINY


2012 28 805

2013 33 970

2014 33 900

2015 34 500

Podprogram 13.1 : Príspevky subjektom Zámer podprogramu: Kvalitnejšia pomoc občanom obce Zodpovednosť: referát : rozpočtu a sociálnych vecí Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012

2013

2014

2015

12 000

11 300

11 500

11 500

Cieľ a výstupy: Cieľ


Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity

počet podporených neštátnych subjektov za rok




Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nižná. 

10.2 0.1. Dávky sociálnej pomoci

11 300 EUR

Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 20 EUR dôchodcom nad 70 rokov z toho jubilantom 30 EUR v zmysle zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v

25

hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a schváleného rozpočtu soc. komisie. Podprogram 13.2 : Klubová činnosť a dôchodcovia Rozpočet podprogramu: rok [EUR]

2012 1 440

2013 1 420

2014 1 400

2015 1 400


Cieľová hodnota v roku 2012 30 350 110


Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život Počet členov v klube dôchodcov a možnosti spoločenskej realizácie Jednota dôchodcov dôchodcov Zväz invalidov



Podprogram zahŕňa vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjaní kultúrnych a spoločenských aktivít v obci 

10.9.0 Jednota dôchodcov



10.9.1 Klub dôchodcov

300 EUR



10.9.2 Zväz invalidov

120 EUR

1 000 EUR

Podprogram 13.3 : Rodina a deti Zámer podprogramu: Rastúca populácia obce Nižná Zodpovednosť:

Referát finančný, soc. zdrav. komisia pri OcZ


2012

2013

5 500

2014

5 850

5 500

2015 5 500



Merateľný ukazovateľ Zvýšiť pôrodnosť v Nižnej

počet



Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pre mladé rodiny hlavne pri zvýšení životných výdavkov pri narodení dieťaťa vo výške 80 €, prvého vstupu do školy na jedno dieťa 30 €, nepredvídaných situáciách v rodine (úmrtie jedného z rodičov a pod.) 

10.4.0.Rodina a deti

5 850 EUR

Podprogram 13.4 : Opatrovateľská služba v byte občana Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov obce v domácom prostredí Zodpovednosť:

Referát finančný, soc. vecí


2012 12 500

2013 13 000

2014 13 000

2015 13 500



26

Cieľová hodnota v roku



Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontaktu so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

priemerný počet opatrovaných za rok

2012 4

2013 3

2014 6

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná zamestnancami opatrovateľkami -posudková činnosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (všeobecné služby), poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov obce, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná v zmysle zákona o sociálnych službách a o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb obcou. 

10.2.0.1.610 Opatrovateľská služba v byte občana

8 780 EUR

620 odvody

3 020 EUR

630 tovary a služby - stravné

1 200 EUR

Podprogram 13.5 : Príspevok – hmotný v núdzi Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia Zodpovednosť:

Referát finančný


2012 2 500

2013 2 400

2014 2 500

2015 2 500



Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami

počet detí poberajúcich dotáciu na stravu




12

12

12

počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na základnú školu a materské školy, ktorých zriaďovateľom je obec. 10.4.0. Príspevok hmotný v núdzi – stravné, školné ,záškoláctvo

2 400 EUR

Bežné výdavky

1 859 108 EUR

Kapitálové výdavky

181 448 EUR

Finančné operácie 219 502 EUR v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, tvorba rezervy na výdavky v zmysle dohody ZMOS. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

27

VÝDAVKY CELKOM:

2 260 058 EUR

Programy obce Nižná na rozpočtové roky 2013-2015 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu a volebných orgánov samosprávy Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola Podprogram 1.4: Transakcie verejného dlhu Program 2: Propagácia a marketing Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Nižná Prvok 02.1.08.2.091 Obecné noviny Prvok 02.1.08.2.092 Kronika obce, internet Prvok 02.1.08.2.093 Propagácia, reklama Podprogram 2.2: Miestny rozhlas Program 3: Interné služby Obce Podprogram 3.1: Voľby Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov Program 4: Služby občanom Podprogram 4.1: Matrika Podprogram 4.2: Náboženské a iné spoločenské služby Prvok 08.4.0 Cintoríny, dom smútku Prvok 08.4.1 Príspevky neziskovým organizáciám Podprogram 4.3: Podporná činnosť – admin. Technických služieb prísp,.org. Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Podprogram 5.1: Požiarna ochrana Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie Program 6: Odpadové hospodárstvo Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu Program 7: Komunikácie Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií Program 8: Bývanie Podprogram 8.1: Rekonštrukcia a revitalizácia ZŠ s MŠ Podprogram 8.2: IBV Krivé Hony Podprogram 8.3: Správa nebytových priestorov v obci TS

28

Podprogram 8.4: Bytová problematika Program 9: Vzdelávanie Podprogram 9.1: Základná škola s MŠ Podprogram 9.2.1: Materská škola pri ZŠ s MŠ Orličie Podprogram 9.2.2: Materská škola pri ZŠ s MŠ Nová doba Podprogram 9.3: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podprogram 9.4: Školský klub pri ZŠ s MŠ Podprogram 9.5: Základná umelecká škola Podprogram 9.6: Stredisko záujmovej činnosti Program 10: Šport Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí Podprogram 10.2: Obecné športové zariadenia Program 11: Kultúra Podprogram 11.1: Kultúrny dom Podprogram 11.2: Obecná knižnica Podprogram 11.3: Kino Podprogram 11.4: Obecné kultúrne zariadenia Podprogram 11.5: Kultúrne podujatia Program 12: Prostredie pre život Podprogram 12.1: Verejná zeleň Podprogram 12.2: Verejno-prospešné práce Program 13: Sociálne služby Podprogram 13.1: Príspevky subjektom Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia Podprogram 13.3: Rodina a deti Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba Podprogram 13.5: Príspevky – hmotný v núdzi

V Nižnej dňa 12.1.2013

Ing. Jaroslav Rosina starosta obce

29

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T O B C E N I Ž N Á N A R O K Y

Recommend Documents