Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting
€ €
56.069 1,08
Baten Lasten
€ €
2.070.489 2.014.420
Algemeen Inwoners Aantal inwoners Aantal aansluitingen Aantal inwoners per wha
130.420 52.138 2,5
Restafval Huidige hoeveelheid restafval (kg/inw/jr)
226
Doelstelling hoeveelheid restafval Vermindering hoeveelheid restafval
128 43%
€
998.858
Groente fruit en tuinafval
€
250.904
Herbruikbaar papier en karton Drankkartons
€ €
131.941-
Verpakkingsglas
€
33.113-
Kunststofverpakkingsmateriaal
€
846.156-
Textiel
€
301.049-
Gescheiden ABS fracties Totaal
€
64.432
€
996.923-
Vermeden verwerkingskosten restafval
Grondstoffen
Herbruikbaar afval (HBA): KFF, drankenkartons, blik en AEEA
Hoeveelheid HBA per jaar (x1.000kg)
2.770
Sorteerkosten per 1.000kg
€
150
Sorteerkosten HBA per jaar
€
415.574
Fysieke sturing model: Laagbouw Inwoners Percentage van totaal aantal inwoners
75%
Aantal inwoners Aantal aansluitingen
97.815 39.104
Logistieke kosten MC HBA (kosten tov huidige mc rest) Ledigingskosten mc rest per wha per jaar
€
Efficiency legen HBA mc tov rest mc
14,33 130%
Ledigingskosten mc HBA per wha per jaar
€
18,63
Kosten legen mc's per jaar
€
168.093
Logistieke kosten OC rest Maximaal gewicht per OC (kg)
500
Maximale gemiddelde ledigingsfrequentie per OC per week
1,5
Gemiddeld aantal wha per OC Aantal OC's Aantal OC ledigingen per jaar Kosten per OC lediging
Ledigingskosten OC
122 320 24.998 8,67
€
216.652
Investeringsbedrag aanschaf OC rest Investeringsbedrag aanschaf OC rest Investeringsbedrag aanschaf OC rest
€ € €
2.004.670 1.140.947 863.723
Jaarkosten/lasten per OC
€
687,85
Containerkosten/lasten OC's per jaar
€
220.450
Investerings- en overige kosten OC rest
Fysieke sturing model: Buitengebied Inwoners Percentage van totaal aantal inwoners Aantal inwoners Aantal aansluitingen
10% 13.042 5.214
Logistieke kosten MC rest (verschil met huidige situatie) Huidige ledigingskosten mc rest per wha per jaar (26x per jaar) Nieuwe ledigingskosten mc rest per wha per jaar (13x per jaar) Kosten legen mc rest ten opzichte van huidige situatie
€ €
28,66 14,33
€
74.708-
Logistieke kosten MC HBA Ledigingskosten mc rest per wha per jaar Efficiency legen HBA mc tov rest mc Ledigingskosten mc HBA per wha per jaar Kosten legen mc's per jaar
€ €
28,66 100% 28,66
€
149.416
€ €
169.449 5,90
€
30.761
Investerings- en overige kosten MC HBA Investeringskosten Jaarkosten/lasten per mc Containerkosten/lasten mc per jaar
Fysieke sturing model: Hoogbouw Inwoners Percentage van totaal aantal inwoners Aantal inwoners Aantal aansluitingen
15% 19.563
7.821
Logistieke kosten OC rest
€
-
Containerkosten/lasten OC's per jaar
€
-
Logistieke kosten OC HBA Ledigingskosten OC
€
-
Investerings- en overige kosten OC HBA Jaarkosten/lasten per OC
€
-
Inzet BOA's
€
78.000
Projectmedewerkers Projectleider Totaal project uren
€ €
144.000 66.560
€
288.560
Communicatiemiddelen en uren Afschrijftermijn communicatiemiddelen Rente Afschrijvingsbedrag overige kosten project
€
434.304 5 4%
€
95.547
Ledigingskosten OC
Investerings- en overige kosten OC rest
Overige kosten project
Logistieke kosten van optie 1
Investering Minicontainers optie 1 Ondergrondse containers optie 1 Minicontainers optie 3 (buitengebied) Ondergrondse containers optie 2 (laagbouw)
€
429.367
Aantal 2.000 320 5.214 320
Toelichting Totaal aantal inwoners Totaal aantal adressen waar wordt ingezameld Gemiddelde op basis van totaal inwoners en adressen
Alleen het aan huis ingezamelde restafval (ex. ABS) Hoeveelheid restafval als dit verminderd is met 50% van al het herbruikbare afval (gft, glas, papier, kff, textiel, drankenkartons, abs stromen); dus optie 1 en optie 3 Percentage waarmee de hoeveelheid restafval afneemt Hoeveelheid restafval als dit verminderd is met 50% van al het herbruikbare afval (gft, glas, papier, kff, textiel, drankenkartons, abs stromen); dus optie 1 en optie 3
50% meer gescheiden inzamelen meer kosten; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) *50% *tarief opbrengsten; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) *50% *tarief neutraal opbrengsten; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) *50% *tarief opbrengsten; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) *50% *tarief opbrengsten; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) *50% *tarief kosten mix van tarieven; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) *50% *tarief
50% van de hoeveelheid HBA dat nu in het restafval zit: alleen kff en drankenkartons in de berekening; blik en AEEA zijn niet gemeten; stromen hangen ook nog af van afzet opties Kosten van de Avelingengroep voor het sorteren van het ingezamelde HBA
minicontainers voor restafval worden minicontainers voor HBA Nodig om het verschil te kunnen berekenen tussen het legen van rest en HBA mc's Percentage dat het legen van een HBA mc goedkoper of duurder is dan het legen van een rest mc Een tariefverschil met het legen van een rest mc bepaald de kosten of besparing van de HBA inzameling via mc's Meerkosten ten opzichte van de huidige situatie
Restafval van laagbouw gaat naar ondergrondse containers Gewicht dat maximaal in een 5m3 oc past, o.b.v. het gemiddeld soortelijke gewicht van huishoudelijk restafval Gestreefd wordt naar 2x per week legen. Minder frequent leidt tot meer oc's. Frequenter geeft problemen met weekend en feestdagen (max gewicht * ledigingsfrequentie per week) / (inwoners per wha * gewicht restafval per inwoner) / 52 weken aantal wha / aantal wha per oc aantal oc's * ledigingsfrequentie per week * 52 weken
Investeringsbedrag totale OC vrv Waardlanden Container en vloer Betonput en plaatsing Waardlanden: afschrijving en kapitaalslast voor container + onderhoud, reparatie, reiniging Oc's die al geplaatst zijn hebben geen invloed op de jaarlasten (wel op de investeringen)
Buitengebied houdt restafval minicontainer; deze wordt 13 x per jaar geleegd
Buitengebied krijgt er een extra container bij; deze wordt 26 keer per jaar geleegd
afschrijving, kapitaalslast, reparatie
Hoogbouw houdt OC's voor restafval Op nul gezet omdat de containers nu ook al geleegd worden. In werkelijkheid zal hier een besparing optreden omdat de oc's doordat er minder restafval is minder vaak geleegd hoeven te worden. (anders aantal ledigingen * kosten per lediging)
Hoogbouw houdt OC's voor restafval Op nul gezet. Alle containers staan er al, kosten voor onderhoud en reiniging zijn er ook al
OC's voor kFF worden voor HBA; ook kunnen OC's voor restafval mogelijk HBA worden Op nul gezet. De containers worden al geleegd bij optie 1
Op nul gezet. De containers worden al geplaatst bij optie 1
voor communicatie doeleinden; 6 uur per dag, hele jaar door, tarief van 50 euro 1800 uur per jaar (tarief van 50 euro), 1800 uur per jaar (tarief van 30 euro) 8 uur per week, 80 euro per uur.
Afhankelijk van communicatie plan; aanname 2 folders, 2 mailings, artikelen, inloopbijeenkomsten, materialen. Circa 8 euro per aansluiting jaar
Bedrag € €
€ € €
65.000 1.732.100 (afgerond aantal containers)
169.449 2.004.670 3.971.218
