OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Programmabegrotlng

gemeente Eindhoven

Concernstaf

Raadsnummer 06.RZ786.00X Inboeknummer o6bstorgSS Beslisdatum B%W rg september 2006 Dossiernummer 6S8 4Sa

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Programmabegrotlng 2007-20IO 1 Samenvatting Jaarlijks wordt als onderdeel van de planning en controlcyclus de begroting opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan uw raad. De begroting is een van de sturende instrumenten ten behoeve van de kaderstellende functie van uw raad. Deze begroting is de eerste begroting die ons college aan uw raad aanbiedt en daarin zijn de inhoudelijke beleidsprestaties van het coalitieakkoord voor het jaar 2007 opgenomen op de programma-onderdelen/jaarschijf 2007 (uitwerking collegeprogramma). De lasten, zoals bij de Voorjaarsnota aangegeven zijn, structureel verwerkt in de begroting, evenals de andere bijstellingen uit de Voorjaarsnota. De begroting 2007-2010 sluit met een positief saldo in alle vier de jaren; respectievelijk<6 3,9 miljoen, 6 4,1miljoen, < 3,2 miljoen en vanaf 2010 structureel met < 2,6

miljoen. Het college doet u voorstellen hoe met dit saldo om te gaan. Daarbij wordt een prioriteitenweging voorgesteld. Ook ten aanzien van incidentele middelen (zoals restant rekeningresultaat 2005) worden voorstellen gedaan.

Mede op basis van de discussie over de (toegankelijkheid van de) financiele stukken is gewerkt aan een handzamer document in de vorm van een aanzienlijk dunner boekwerk. Dit betekent wel dat er flink ingekort is op de paragrafen, de programma-onderdelen en in de bijlagen. Het college is van mening dat daarmee geen "raadsinformatie" verloren is gegaan, maar dat de informatie nu toegankelijker is. In lijn hiermee zullen de jaarrekening en komende begrotingen verder worden ontwikkeld. Op 5 september 2006 heeft hiertoe al een eerste bespreking in de commissie Begroting en Verantwoording plaatsgevonden. Daarnaast wordt middels de opzet van een geautomatiseerd systeem gewerkt aan de toegankelijkheid van de informatie op een meer gedetailleerd niveau.

Raadsnummer O6.RXy86.OOZ

2 Bijlage(n) Bijlage(n) bij dit voorstel:

aangehecht is de uitwerking inzet incidentele middelen coalitieakkoord Eindhoven Een (dekking uit NRE-middelen 2007 en rekeningresultaat 2005); separaat is toegezonden de programmabegroting.

gemeente Eindhouen

Concernstaf

Raadsnummer o6.Rzy86.ooz Inboeknummer o6bstorBSB Beslisdatum B%W tB september 2006 Dossiernummer 688 qSa

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de Programrnabegroting oog- oro 1 Inleiding Jaarlijks wordt als onderdeel van de jaarlijkse planning en controlcyclus de programmabegroting vastgesteld. Voor u ligt de Programma begroting 2007-2010, de eerste programmabegroting die dit college aanbiedt.

Inhoudelijk heeft een vertaalslag plaatsgevonden van het coalitieprogramma naar activiteiten in de programma’s van de programmabegroting (’wat gaan we daarvoor doen’). De uitvoering van het programma is na het aantreden van het college snel concreet ter hand genomen in de vorm van het 100-dagenplan dat door het college is vastgesteld. De meerjarige programmatische uitwerking vindt nu zijn vertaling voor 2007 in de voorliggende programmabegroting. Het financiele deel van de programmabegroting is opgesteld op basis van de richtlijnen en kaders, zoals door uw raad vastgesteld middels besluitvorming omtrent het financieel voorjaarsbericht en de Voorjaarsnota. Wat betreft de programmaonderdelen en paragrafen is min of meer de lijn van voorgaande jaren vastgehouden, behalve dat getracht is te komen tot een handzamer en beter toegankelijk boekwerk. Dat heeft een aanzienlijk dunner boekwerk opgeleverd. Minder brede toelichtingen en meer to the point. We geven daarmee een eerste invulling van de wens van uw raad ÃćâĆňâĂİ neergelegd in enkele moties - om naar

verbetering te streven. Op 5 september 2006 heeft daartoe in de commissie Begroting en Verantwoording een (eerste) overleg plaatsgevonden. Nadrukkelijk willen wij uw raad ook uitnodigen om bij dit proces betrokken te blijven. Bij de Voorjaarsnota was nog vastgesteld dat er tekorten zijn. In deze begroting heeft doorrekening plaatsgevonden op basis van de vastgestelde indices (inflatie, tarieven, etc.), heeft actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten, financieringslasten, mutaties reserves/voorzieningen en zijn de effecten van de meicirculaire alsmede uit de Voorjaarsnota/coalitieakkoord verwerkt. Het stemt het college tot tevredenheid om een begroting aan te kunnen bieden met een positief saldo in alle begrotingsjaren. In dit voorstel doen wij u een voorstel hoe daar mee om te gaan.


2 Wat willen we bereiken In dit voorstel met bijlage en deze Programmabegroting 2007-2010 staan een aantal aspecten centraal: 1 de verwerking van het coalitieakkoord/Voorjaarsnota (zie onderdeel 3); 2 de uitwerking op hoofdlijnen van de inzet NRE-middelen 2007 (zie bijlage raadsvoorstel); 3 de prioritering van de begrotingsruimte (zie onderdeel 4); 4 verbetering van de toegankelijkheid van de begroting (zie onderdeel 3).

3 Wat gaan we daarvoor doen

Uitwerking coalitieakkoord. Steeds meer is de gemeente aangewezen op maatschappelijke partners en andere overheden om zijn ambities waar te maken. Betrokkenheid bij de stad is daarom een centraal thema in het coalitieakkoord. Ons organiserend vermogen is cruciaal om ambities te realiseren. We moeten daartoe investeren in onze relaties en allianties vormen. Eerst en vooral met de burger, maar ook met maatschappelijke instellingen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gaan we partnerships aan. Dat doen we ook met andere overheden, internationaal, nationaal, provinciaal en regionaal. Die versterking van de samenwerking zoeken wij in lijn met de diverse functionele rollen vanuit deze overheden.

Burgerparticipatie neemt een bijzondere plaats in, in het coalitieakkoord. Initiatieven van burgers worden serieus genomen en burgers moeten meer bij de plan- en besluitvorming betrokken worden. In het voorstel met betrekking tot de Reserve Strategische Projecten doen wij, vooruitlopend op verdere programmering op dit terrein, voorstellen voor toewijzing van middelen voor bewonersondersteuning, activering bewoners en steunpunten op wijken buurtnivea u.

Economische ontwikkeling is nodig om meer mensen te laten delen in welvaart en welzijn. Randvoorwaarden daarvoor zijn dat we investeren in onze jeugd en de bereikbaarheid van de stad. Wonen is een van de belangrijkste basale behoeften van (over)leven, veiligheid en geborgenheid. Voor ons is dat een speerpunt. Maar we weten ook dat er mensen zijn die om welke reden dan ook niet in staat zijn om zelfstandig kansen te grijpen en te delen in de welvaart. Ons motto is "iedereen doet mee". Vanuit deze visie stellen wij daarom de volgende thema’s centraal in deze bestuursperiode. Meedoen.

Wij zetten in op de onafhankelijkheid van mensen van de (lokale) overheid. We investeren in mensen om te zorgen dat zij ondanks sociale, psychische en/of fysieke problemen blijven meedoen in het maatschappelijk verkeer. Meedoen in de vorm van werk, of eventueel vrijwilligerswerk, is een belangrijke insteek. Daarnaast hebben wij de zorg voor burgers die geen werk hebben. Inkomensondersteuning


dient in voldoende mate aanwezig te zijn. Bestaande regelingen zullen meer op elkaar worden afgestemd, er komt een noodfonds en wij zullen de inkomensondersteunende fondsen actief onder de aandacht brengen van burgers en groepen die daarvoor in aanmerking komen. We zullen ons in het bijzonder inspannen om WWB-clienten naar werk te bemiddelen. We verwachten van Brainport Eindhoven een stimulans in de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook de effectiviteit van de reintegratiebureaus krijgt onze aandacht. In het kader van ons motto "iedereen doet mee" kunnen we een aantal nieuwe instrumenten inzetten. Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in de hand en in samenwerking met de vrijwilligersorganisaties zullen we het vrijwilligersbeleid een belangrijke impuls geven. De uitvoering van het diversiteitsbeleid en van de nieuwe Wet lnburgering zijn andere voorbeelden. Zo is in het coalitieakkoord geld uitgetrokken voor armoedebeleid en treft u bij de voorstellen voor de besteding van de financiele ruimte tevens voorstellen inzake onder andere diversiteitsbeleid en vrijwilligerswerk. Brai nport voori edereen.

Op het fundament van de (inter)nationaal erkende economische kwaliteiten van stad en regio en aan de hand van de door de commissie Sistermans opgestelde Brainport Navigator werken we samen met partners uit het bedrijfsleven en andere overheden en verbinden we de economische ontwikkeling aan kwaliteit van wonen, leven en werken in de stad. De Brainportstrategie is succesvol wanneer iedere Eindhovenaar de voordelen ervan ervaart. Verbeteren van economische factoren als

vestigingsklimaat, waaronder de fysieke, maar zeker ook de digitale bereikbaarheid (breedband), de verdere versterking van de toptechnologische kennisindustrie met toegevoegde waarde voor het Eindhovense bedrijfsleven en de onderkant van de arbeidsmarkt zijn bijzondere aandachtspunten. Wij willen een klimaat waarin de ontwikkeling van de toptechnologie en kenniswerken en de toepassingen daarvan in de zorg en voor vraagstukken op terreinen als milieu en mobiliteit voor de hand ligt.

Ook de internationale uitstraling op het gebied van cultuur verdient aandacht. Een aantrekkelijke stad om te wonen en leven is in de mondiale concurrentie voor talent een absolute randvoorwaarde. De Brainportstrategie is daarom verbindend en integrerend met betrekking tot onze inspanningen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, samenhangende wijken, cultureel klimaat, openbare voorzieningen en participatie van alle Eindhovenaren aan de samenleving. Dit, in combinatie met het zichtbaar en tastbaar maken van de industriele wortels en de

technologische kwaliteiten van de stad, leidt ons inziens tot een gebalanceerde en duurzame ontwikkeling van een aantrekkelijk Eindhoven. In de voorstellen met betrekking tot de besteding van de middelen uit de Reserve Strategische Impulsen wordt door het college voorgesteld om 6 16 miljoen voor Brain port te oormerken.


Actievejeugd. Een van de speerpunten van het coalitieakkoord is de inzet op de keten van onderwijs naar werk. Jongeren tot 23 jaar zijn actief: ze leren of werken. Maar dat niet alleen. Deelname van jeugd aan cultuur en sport draagt bij aan het voorkomen en

bestrijden van achterstanden. Het coalitieakkoord kent diverse ambities voor jeugd, onderwijs en werkgelegenheid. Samenwerking met de onderwijsinstellingen en ondernemersorganisaties en dwarsverbanden met onderwerpen als sport, cultuur en veiligheid zijn daarvoor onmisbaar. Met onze partners werken we in een brede context aan een veilige stad waarin jeugdigen de kans krijgen en geprikkeld worden om hun talenten te ontwikkelen. Wij willen snelheid in de realisatie van het SPIL en het wegnemen van belemmeringen voor de onderwijsvernieuwing, zoals in de VMBO. Stage- en werkervaringsplaatsen voor alle leerlingen die dat in hun opleiding nodig hebben. Ook hier mag niemand buiten de boot vallen. Nog in 2007 willen wij starten met het Centrum voor Jeugd en Gezin waarin de vernieuwing van het jeugdbeleid gestalte gaat krijgen. Wij zetten in op een spoedige uitvoering van het preventief beleid ten aanzien van risicojeugd, in samenwerking met het Veiligheidshuis. Zoals in coalitieakkoord en Voorjaarsnota al richtinggevend besloten, wordt voorgesteld middelen uit de Reserve Strategische Impulsen te alloceren voor onder andere Jeugd en Gezin en Veiligheidshuis. Ambitie in vvoningbouvvin Eindhoven en regio. Wij kiezen voor drie ambities op het gebied van wonen. Allereerst moet de woningbouwproductie flink omhoog. Om het woningtekort terug te dringen tot 1,5a/a moet Eindhoven in de periode 2005-2010 in totaal 7.500 woningen bouwen (1.500 per jaar). Bouwen, bouwen, bouwen dus. Om dit te realiseren is inmiddels een taskforce woningbouw gestart. Naast de hoeveelheid woningen is het natuurlijk van groot belang om de juiste woningen te bouwen (optimale verdeling huur, koop, goedkoop, duur, levensloopbestendig, woonservicezones, studenten, enz.). In een dossier woningbouwproductie en de prioriteitennota zullen we hier aandacht aan besteden.

Ten tweede kiezen we voor een ongedeelde stad en ommeland. We willen in onze stad gedifferentieerd samengestelde wijken en buurten, die voor iedereen een prettige en leefbare omgeving bieden. De integrale wijkvernieuwing (10 wijken) levert hieraan een belangrijke bijdrage. We willen de uitvoering hiervan krachtig voortzetten. De evaluatie van de woonruimteverdeling (4e kwartaal 2006) zal gepaard gaan met aanbevelingen voor verbetering. De omliggende gemeenten gaan in het kader van de gemaakte BOR-afspraken een bijdrage leveren aan het terugdringen van de scheefheid tussen stad en ommeland. Zij hebben een flinke opgave in sociale woningbouw. Wij zullen de voortgang nadrukkelijk bewaken.


Tenslotte willen we een herbezinning op de relatie tussen de corporaties en de gemeente. Wij streven naar een krachtige samenwerking om gezamenlijk maatschappelijke doelen te realiseren. Deze opgave wordt vastgelegd in jaarlijkse prestatieafspraken. Ook de huurders en overige woonconsumenten verdienen, mits goed georganiseerd en vertegenwoordigd, een stevigere positie op stedelijk niveau. Wij zullen hiertoe initiatieven nemen. Samenwerken aan bereikbaarheid.

Om, binnen de kaders van veiligheid en duurzaamheid, te voldoen aan de vervoersbehoefte willen we een samenhangend geheel van maatregelen in de stad en de regio uitvoeren en maatregelen nemen om de vervoerswijzeverdeling ten gunste van openbaar vervoer en fiets te laten verlopen. Het verkeer- en vervoersbeleid willen wij in (boven)regionaal verband beschouwen. Besluitvorming over het uitbreiden van bestaande en aanleggen van nieuwe infrastructuur voor enerzijds stedelijke- en anderzijds externe bereikbaarheid van Eindhoven ronden we in deze coalitieperiode af. De realisatie zal niet in deze bestuursperiode liggen. Maar we zetten ons nu al in om de druk op de bestaande infrastructuur te verminderen en om de doorstroming te verbeteren, de veiligheid te vergroten en de overlast te beperken. Vervoersmanagement, pilot gratis openbaar vervoer, aanleg van nog meer fietsvoorzieningen, realiseren van een 2’ HOV-lijn, benuttingsmaatregelen in het kader van BBZOB moeten ons op weg helpen. Wij zullen ons daarbijÃćâĆňâĂİ

op basis van de NetWerkAnalyse - steeds meer richten op en afstemmen met onze overheidspartners in regio en Provincie en de mogelijkheden die het Rijk ons biedt. Op korte termijn zullen we voor een aantal zaken financiele ruimte moeten creeren. Voorstellen voor inzet van de incidentele NRE-middelen voor mobiliteit, fiets en luchtkwaliteit maken onderdeel uit van ons voorstel voor deze begroting. Verbeterde dienstverlening en partnerschap en burgerparti ci pa ti e.

Burgers, instellingen en bedrijven stellen steeds meer eisen aan de kwaliteit en integraliteit van de dienstverlening van de gemeente en aan een regiefunctiesamen met partners ÃćâĆňâĂİ op maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Dit vraagt om

een organisatie, organisatiecultuur en medewerkers die daar klaar voor zijn. Dit is overigens niet alleen een lokale ontwikkeling, maar een breed gedragen algemene lijn als het gaat om de ontwikkeling van de rol van de overheid. De wettelijke verplichting als het gaat om de basisadministratie versterkt hierbij overigens ook het ’willen’. De komende maanden gaan we stevig aan de slag met vermindering van regelgeving (terugbrengen van het aantal vergunningen van 120 naar 40), de integraliteit van de dienstverlening (o.a. een-loketfuncties, bijvoorbeeld het bedrijvenloket), burgerparticipatie (bijvoorbeeld buurtcontracten) en verbreding van het digitale aanbod (bijvoorbeeld de integrale horecavergunning en zorgloket). In het coalitieakkoord komt deze focus op regie, integraliteit (o.a.


gebiedsgericht) en dienstverlening ook terug, en wij bereiden ons met de ambtelijke organisatie voor om onder de noemer "De ander centraal" onze organisatie daarop in te richten. Dat betekent niet dat de organisatie op dit moment qua dienstverlening niet goed zou presteren (de signalen zijn juist positief), maar de vraag van de klanten wordt complexer en kent geen (vakdienst)grenzen. Dit vraagt investeringen in onze mensen en ICT en daarmee zullen (voor een groot deel verplichte) forse investeringen gemoeid zijn die zich ten dele echter op termijn ook terug zullen verdienen.

In deze programmabegroting zijn op de diverse programmaonderdelen de voor 2007 te bereiken beleidsprestaties opgenomen onder het kopje "beleidswijzigingen". De voorgenomen inzet van de incidentele middelen ten behoeve van de uitvoering van het collegeakkoord (grotendeels uit de Reserve Strategische Impulsen) is in de bijlage verwoord. Onderstaand wordt ingegaan op het financieel beeld waarbij blijkt dat er zowel structurele als incidentele financiele ruimte is die wordt benut voor onder andere de politieke prioriteiten uit het coalitieakkoord.

Financieel beeld. Bij de Voorjaarsnota 2007-2010 was er nog sprake van een beeld van tekorten. Dat beeld is op basis van alle gegevens (o.a. meicirculaire algemene uitkering) geactualiseerd in het voorliggende begrotingsbeeld, en toont nu een positief beeld. In onderdeel 4 ("Wat kost het") wordt het financiele beeld en de opbouw daarvan uitgebreid toegelicht. Samengevat: de Begroting 2007-2010 sluit met een positief saldo in alle vier de jaren; respectievelijke 3,9 miljoen, 6 4,1miljoen, C 3,2 miljoen en vanaf 2010 structureel met 6 2,6 miljoen.

Dit positieve beeld kan op het eerste oog leiden tot de conclusie: het is op orde en er zijn geen maatregelen nodig. Ons college kiest daar nadrukkelijk niet voor. Het vorige college heeft de financiele huishouding van de gemeente netjes achtergelaten en wij hebben de taak dat door te trekken. Wij vinden daarom een aantal aspecten van belang: bezuinigen is geen doel op zich, maar wij zullen doorgaan kritisch te zijn op middeleninzet en de effectiviteit daarvan; er is scherp gekeken naar het jaarrekeningresultaat 2005 en met name de structurele onderuitputting en dat heeft geleid tot bijstellingen; er zijn veel incidentele middelen beschikbaar, met name in de vorm van de NREmiddelen. Nadrukkelijk willen daarbij sturen op "slim investeren" om langdurig baat te hebben van incidenteel geld. Daartoe is de organisatie op alle fronten op zoek naar mogelijkheden, en de eerste voorbeelden komen nu beschikbaar. Zo wordt momenteel concreet onderzoek gedaan naar een (draadloos) lampmanagementsysteem dat kan leiden tot energiebesparing. Energiebesparing wordt overigens op meerdere gebieden onderzocht.


Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar geconcentreerde herhuisvesting van het ambtelijk apparaat waarbij een forse efficiencyslag mogelijk lijkt. Ook het proces van digitalisering moet op termijn leiden tot inverdieneffecten. Bij de inzet van de NRE-middelen is slim investeren voor ons nadrukkelijk een criterium; als laatste: wij willen ook kritisch en verstandig omgaan met de begrotingsruimte die er nu is. In dat kader doen wij voorstellen voor prioritering. In een bijlage bij dit voorstel wordt op hoofdlijnen de inzet van NRE-middelen voor 2007 toegelicht (voorzover beschikbaar).

Het financiele meerjarenbeeld is gebaseerd op de gegevens van de meicirculaire met enkele aannames naar de septembercirculaire. In vorige jaren is telkens met een aanvullend raadsvoorstel de laatste stand van zaken op basis van de septembercirculaire toegelicht. Het ministerie geeft aan de gegevens op detailniveau nog niet op Prinsjesdag beschikbaar te kunnen stellen, waardoor tijdige nazending van eventuele correctie op het financiele beeld niet mogelijk lijkt. Wij zullen u echter zo spoedig mogelijk informeren.

Proces. Evenals in voorgaande jaren is de Programmabegroting 2007-2010 samengesteld, bestaande uit de inmiddels bekende hoofdstukken. Zoals bovenstaand reeds vermeld zijn op de programmaonderdelen de beleidsprestaties 2007 uit het coalitieakkoord en de financien opgenomen. Dit jaar is met name getracht om uw raad een handzamer en beter toegankelijk boekwerk aan te bieden. Concreet betekent dat, dat de diverse onderdelen meer "to the point" zijn beschreven, waar mogelijk overbodige toelichtende tekst is weggehaald en met name op de programmaonderdelen de "kern" is weergegeven. Een en ander leidt tot een aanzienlijk dunner boekwerk. Daarnaast wordt gewerkt aan de opzet van een geautomatiseerd systeem om informatie op een lager detailniveau toegankelijk te maken. Dit geldt zowel voor beleidsinhoudelijke informatie als financiele informatie. In de commissie Begroting en Verantwoording is op 5 september 2006 hiervan melding gemaakt. Het college is van mening dat de gezamenlijke gedachtevorming en het gezamenlijk uitvoering geven hieraan een noodzakelijke werkwijze is om te komen tot een instrumentarium dat raad en college de juiste stuurinformatie verstrekt.

4 Wat kost het Zoals vermeld sluit de programmabegroting met een positief saldo. Bij de Voorjaarsnota 2007-2010 kende we nog een (voorlopig) tekort van E 3,4 miljoen in 2007 dat opliep tot 6 4,6 miljoen vanaf 2010. Met name als gevolg van een meevallende meicirculaire, het feit dat de nadelen van het btw-compensatiefonds


opgevangen kunnen worden middels de egalisatiereserve (die daarmee kan worden opgeheven, omdat deze niet langer noodzakelijk is), de resultaten van de jaarrekeninganalyse op onderuitputting en het bezuinigingsproces, ontstaat een positief saldo. Het overzicht ziet er als volgt uit: Omschrijving (bedragen in miljoenen euri)

2007 2008 2009 2010

Saldo Voorjaarsnota 2007-2010

3,4

Doorrekening begroting Indexering lonen Indexering prijzen Indexering tarieven Overige aanpassingen

1,6

2,1

2,0

5,0

4,6

5,0

5,0

-3,2

-3,2

-3,2

-3,2

-5,2

-8,3

-8,5

-5,6

1 2,2

1 2,3

1 2,5

1 2,5

Vervallen OZB-inkomsten Algemene uitkering incl. compensatie

3,9

-1 6,8 -1 6,1

4,3

4,6

2,5

-15,9 -19,0

OZB

Stelposten bij vakdiensten

0,6

Uitkering BNG

- 1,5

Totaal

-3,9

0,6

0,6

0,6

-4,1

-3,2

-2,6

+ is nadeel, ÃćâĆňâĂİ is voordeel

Onderui tputting.

Mede op verzoek van uw raad is nadrukkelijk beoordeeld aan de hand van de jaarrekeninganalyse of er mogelijk structurele onderuitputting op budgetten is in te boeken. Bij de Voorjaarsnota is reeds bericht dat de rentelasten met 6 2,0 miljoen neerwaarts bijgesteld kunnen worden. In de begroting zijn een aantal budgetten bijgesteld: WWB: bij de Voorjaarsnota was nog bericht dat het WWB-budget met C 130.000,ÃćâĆňâĂİ bijgesteld diende te worden. Inmiddels zijn de inzichten dat deze bijstelling niet noodzakelijk is. De in de Voorjaarsnota opgenomen < 130.000,ÃćâĆňâĂİ hiervoor is

derhalve niet meegenomen; kwijtscheldingsbudget OZB: als gevolg van het afschaffen van het OZB-deel woningen/gebruiker is het kwijtscheldingsbudget gecorrigeerd met 6 500.000,ÃćâĆňâĂİ

leges reisdocumenten: geconstateerd is dat de leges reisdocumenten structureel meer opbrengt, 6 100.000,ÃćâĆňâĂİ ;

gememoreerd kan nog worden dat bij het financieel voorjaarsbericht uw raad heeft besloten om de stelpost Fuwa neerwaarts bij te stellen met 6 1,7 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2006 betekent dat in totaal een positieve bijstelling van 6 4,4 miljoen.


Uitkering BNG.

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft bekendgemaakt dat zij in 2006 en 2007 extra uitkeringen zal doen aan haar aandeelhouders op grond van het feit dat zij minder weerstandsvermogen hoeft aan te houden en haar reserves dus ’te hoog’ zijn. Het Eindhovense deel daarvan bedraagt 6 1,5 miljoen. Mei ci reu/ai re.

De algemene uitkering is op basis van de meicirculaire 2006 opnieuw berekend. Daaruit blijkt dat de jaarlijkse bedragen beduidend hoger uitvallen. Dit komt door de compensatie van wegvallende OZB-inkomsten via het Gemeentefonds en de aanpassing van de algemene uitkering aan de groei van de rijksuitgaven. De toelage uit het Gemeentefonds voor 2006 en 2007 valt daardoor hoger uit dan de voorspellingen in de vorige meicirculaire en de septembercirculaire 2005. Als grote financiele ontwikkeling heeft er een extra korting plaatsgevonden op de algemene uitkering in verband met het BTW-compensatiefonds (BCF). Bekend is dat de gemeenten in 2003 en 2004 fors meer BTW gedeclareerd hebben bij het BCF dan verwacht. Hierdoor is de korting op het Gemeentefonds aangepast. Nog in onderzoek is of de verdeling van de korting over de gemeenten terecht is. De gemeente Eindhoven kan het nadeel opvangen uit de legesinkomsten. Van de legesinkomsten werd namelijk het verschil tussen de bruto-inkomsten en de nettouitgaven gestort in onze eigen egalisatiereserve BCF. Deze reserve is vanaf 2007 niet meer nodig, zodat de storting kan vervallen. Het restant van de eigen egalisatiereserve BCF (geschat op E 7,5 miljoen) kan in de jaren 2007 t/m 2009 tevens een deel van de extra korting opvangen. In deze jaren is de korting namelijk hoger, omdat ook de reeds verstreken jaren 2004 t/m 2006 dan verrekend worden. Naast bovengenoemde extra korting is afgesproken dat de gemeenten meer geld ontvangen voor de fors gestegen kosten voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Eindhoven verwacht dat deze OOV-gelden structureel worden. De invoering van de WMO is de grootste operatie die voor 2007 op stapel staat. Voor 2006 ontvangt de gemeente eenmalig een extra vergoeding voor invoeringskosten. Voor 2007 en volgende jaren wordt een indicatie gegeven van het totaalbudget wat de gemeente voor de WMO gaat ontvangen. Op dit moment is dit voor Eindhoven 6 12.263.257,ÃćâĆňâĂİ. De indicatie zal bij de septembercirculaire

worden geactualiseerd. Eindhoven vindt dat uitvoering van de WMO in principe binnen het extra budget dient plaats te vinden dat het van het Rijk krijgt. Als achtervangpositie kan eventueel ÃćâĆňâĂİ zoals ook bij andere ontwikkelingen als de WWB-

het Eigen Kapitaal dienen. Tenslotte zijn er afspraken gemaakt over enkele kleine onderwerpen. Er komt een vergoeding voor leerlingenvervoer, collectieve zorgverzekering in de bijstand en archeologie. De bezuiniging op de uitvoeringskosten van de Wet WOZ vervalt. Zie de toelichting onder "stelposten bij vakdiensten".


5teiposten bij vakdi ensten.

De voor de hierboven genoemde afspraken ontvangen vergoedingen zijn op uitgavenstelposten gezet: negatieve uitgavenstelpost uitvoeringskosten WOZ. De discussie over de kostenverdeling van de uitvoering WOZ tussen Rijk, gemeenten en waterschappen is doorgeschoven naar de verdere uitwerking van het lokaal belastinggebied. De oude efficiencytaakstelling die nog rustte op de uitvoeringskosten van de Wet WOZ wordt niet meer gekort op de algemene uitkering. Daarmee kan de eigen interne bezuinigingstaakstelling ook vervallen. Voorstel: de bezuinigingstaakstelling ad E 280.000,ÃćâĆňâĂİ op de uitvoeringskosten

WOZ met ingang van 2007 laten vervallen;

uitgavenstelpost leerlingenvervoer. Vergoeding voor extra kosten van gemeenten voor het leerlingenvervoer. Gemeenten gaven al vele jaren meer uit dan aan het Gemeentefonds was toegevoegd. Bovendien hebben de gemeenten extra kosten wegens het leerlingenvervoer vanuit ’logeerhuizen’ (uit huis geplaatste kinderen), die door VWS niet worden vergoed. Voorstel: in de Begroting 2007-2010 een uitgavenstelpost opnemen voor leerlingenvervoer ad E 166.000,ÃćâĆňâĂİ structureel;

collectieve zorgverzekering bijstand. Compensatie voor de administratieve lasten die samenhangen met het afsluiten van collectieve verzekeringen en de kosten van voorlichting voor onder meer bijstandsgerechtigden. Dit is een gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voorstel: in de Begroting 2007-2010 een uitgavenstelpost opnemen voor collectieve zorgverzekeringen in de bijstand ad E 50.000,ÃćâĆňâĂİ struc-

tureel; archeologie. Compensatie voor de uitvoeringslasten van de voorziene Wet op de Archeologische Monumentenzorg. Voorstel: in de Begroting 2007-2010 een uitgavenstelpost opnemen voor archeologie ad 6 91.000,ÃćâĆňâĂİ structureel;

indicatief uitgavenbudget WMO. In de Begroting 2007-2010 voorlopig een uitgavenstelpost opnemen als indicatief uitgavenbudget voor de WMO ad < 12.263.257,ÃćâĆňâĂİ structureel (achtervang

Eigen Kapitaal).

Overige aanpassingen. Op basis van de richtlijnen is de begroting doorgerekend (inflatie, tarieven) en is tussentijdse besluitvorming (op basis van begrotingswijzigingen) verwerkt. Per saldo valt het totaal hiervan positief uit, onder andere vanwege de effecten uit de jaarrekeninganalyse en het elimineren van de storting in de egalisatiereserve BCF (zie toelichting bij algemene uitkering). Voorj aarsnota.


De Voorjaarsnota is door uw raad als richtinggevend document vastgesteld. De uit de Voorjaarsnota voortkomende structurele financiele consequenties zijn opgenomen in deze begroting. De voorstellen met incidentele financiele consequenties (zie ook de bijlage) worden vooralsnog in de Reserve Strategische Impulsen en in het Eigen Kapitaal (rekeningresultaat 2005) gereserveerd. Bij de voorstellen tot besluitvorming vindt u deze terug (allocatiebesluiten). Tarieven.

De tarieven (en de opbrengsten) zijn begrotingstechnisch verhoogd met het vastgestelde indexpercentage van 2,86o/o. Voor wat betreft de zogenaamde kostendekkende tarieven (afvalstoffenheffing, rioolrecht) zijn deze eveneens met het indexpercentage verhoogd. Middels het tarievendossier wordt de vaststelling van de tarieven definitief aan de raad aangeboden. De begroting geeft aan dat geen bijstelling van de tarieven te verwachten is, met andere woorden, de reguliere indexering is voldoende om de lastenstijging te compenseren. In de praktijk zal de OZB-stijging wat lager uitvallen, omdat uit de realisatiecijfers over 2006 blijkt dat de waarde-ontwikkeling als gevolg van minder bezwaarschriften hoger uitgevallen is, zodat het tarief wat minder behoeft te stijgen. Met betrekking tot de tarieven riolen wordt nog het volgende opgemerkt: het geactualiseerde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is in procedure gebracht met daarbij een perspectief voor een lange termijn (60 jaar). In het voorgestelde scenario is indexering van de tarieven de komende jaren voldoende om de benodigde activiteiten uit te kunnen voeren. Het college heeft voorgesteld een ’achtervang’ vanuit rente NRE-middelen aan te wijzen om te borgen dat ook na de coalitieperiode de tarieven met niet meer dan de index behoeven te stijgen. Priori tering.

Zoals uit de cijferopstelling blijkt resteert er in ieder begrotingsjaar een positief saldo dat vooral wordt veroorzaakt door een meevallende meicirculaire, vrijval van budgetten als gevolg van de (mede door de raad gewenste) analyse van onderuitputting op de jaarrekeningresultaten en het kunnen elimineren van de stortingen in de egalisatiereserve BCP. Ons college is van mening dat we - vooral na een periode van schaarste en bezuinigingen ÃćâĆňâĂİ kritisch en verstandig om moeten gaan met de prioritering van de nu be-

schikbare ruimte. In dat kader wordt voorgesteld een "volgorde" aan te brengen in het wegingsproces en (structurele) onderwerpen daarop te beoordelen:

1 wettelijke verplichtingen/autonome ontwikkelingen. a In de Voorjaarsnota is reeds melding gemaakt van te verwachten effecten van de CAO voor brandweer en ambulancepersoneel. Op basis van rekenmodellen van de VNG is berekend dat de CAO-consequenties in totaal 6 1,25 mi Ij oen bedra g en.


b Onder uitwerking coalitieakkoord is reeds ingegaan op de voorgestane ontwikkelslag van de organisatie om de regiefunctie goed in te vullen en de dienstverlening in belangrijke mate te verbeteren en te moderniseren. Wij zien deze ontwikkeling als een onontkoombaar (autonoom) proces, waarbij diverse landelijke wettelijke verplichtingen (basisadministraties, gebundelde dienstverlening/een-loketfunctie, etc.) de basis vormen voor de eisen die dat (met name op het gebied van ICT) stelt aan de rest van de organisatie. Het concept van Andere Overheid is daarbij leidend. Een eerste globaal onderzoek heeft laten zien dat voor het programma verbeterde dienstverlening voor de komende jaren naar verwachting circa 6 11 miljoen incidenteel en circa 6 1 miljoen per jaar aan extra structurele lasten nodig is. Voor het onderdeel organisatie-ontwikkeling voor de komende 4 jaar ramen wij een financiele behoefte van circa 6 4 miljoen, wat met name nodig zal

zijn voor opleiding en inhuur deskundigheid en vervangende capaciteit gedurende de opleidingstrajecten (’de winkel moet open blijven’ ). Vooralsnog wordt - in afwachting van nadere uitwerking ÃćâĆňâĂİ structureel 6 500.000,ÃćâĆňâĂİ gereserveerd (incidenteel: zie incidentele ruimte).

2 Bestuurlijke verplichtingen. In het kader van betrouwbaar bestuur acht ons college het noodzakelijk om ruimte te reserveren om vanuit het verleden slepende kwesties op te kunnen lossen, toezeggingen naar derden gestand te kunnen doen (met name cofinanciering ÃćâĆňâĂİ zie incidentele inzet) en eerdere richtinggevende uitspraken

van de raad in te vullen.

a Er is door de gemeente fors geinvesteerd in voorzieningen in de stad. Deze grote bouwprojecten zijn afgerond of verkeren in een afrondend stadium, zodat qua bouwkosten de balans zal worden opgemaakt. In de exploitatie van de gebouwen c.q. instellingen die daar gebruik van maken blijken nog een aantal aandachtspunten te zitten. Daarnaast heeft de raad eerder uitgesproken naar een passende oplossing te willen zoeken om HOME structureel te ondersteunen. Het college zal zo spoedig mogelijk concrete plannen aanreiken om deze slepende kwesties op te lossen. Met name met betrekking tot HOME zal, gezien ook de raadswens, nog in 2006 een oplossing worden gevonden. Het gaat om het volgende: 1 Effenaar: huurproblematiek; 2 Stadsschouwburg: huurproblematiek; 3 Van Abbemuseum: realistische bezoekersaantallen in exploitatie; 4 HOME: wijze van structurele ondersteuning;

Wij stellen voor nu voor deze problematiek middelen te reserveren in een stel post.


b Digitolk: het project Digitolk als laagdrempelige wijze om kennis te maken met computergebruik en internet wordt breed onderschreven. Structurele ondersteuning vraagt 6 30.000,ÃćâĆňâĂİ.

c meerkosten nieuwe raad 6120.000,ÃćâĆňâĂİ als gevolg van pc’ s, catering vergade-

ringen, vergoedingen niet-raadsleden en kosten voor verkiezingen.

3 Bestuurlijke prioriteiten. a Continuering schoolzwemvangnet 6 105.000,ÃćâĆňâĂİ : middels

raadsinformatiebrief 06.R1710.001 d.d. 27 juni 2006 is hierover bericht. b Aanpassing bezuiniging sporttarieven 6 75.000,ÃćâĆňâĂİ : In het coalitieakkoord is

opgenomen dat tariefstijging met niet meer dan het gemeentelijke percentage plaatsvindt. Dat betekent dat een deel van de bezuiniging in de sportsector niet gerealiseerd wordt. c Diversiteitsbeleid: voor uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord en van "samen beter, beter samen" zijn extra middelen noodzakelijk voor personeels- en projectkosten. De focus ligt op projecten binnen en buiten de organisatie waarmee beoogd wordt diversiteit een vaste plek te geven in het handelen en de instrumenten van de gemeente, alsmede preventieprojecten naar buiten. De bedragen (E 190.000,ÃćâĆňâĂİ per jaar) worden

gevraagd voor 2007 t/m 2009; voorgesteld wordt om gebruik te maken van incidentele dekking uit de overschotten in deze jaren. d Versterking vrijwilligerswerk: voor het eerste jaar waarin de WMO van start gaat, wordt voorgesteld om vooralsnog eenmalig 6 250.000,ÃćâĆňâĂİ in te zetten

voor stimulering vrijwilligersbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkeling mantelzorg. Beleidsmatig is deze impuls bedoeld ter stimulering van de cohesie en in eerste instantie niet voor subsidie. e Openbare Orde en Veiligheid: bij de Voorjaarsnota 2007 is aangegeven dat Eindhoven in de jaren 2007-2009 jaarlijks% 3,1 miljoen via de algemene uitkering ontvangt in verband met de toegenomen lasten voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Deze extra inkomsten zullen worden ingezet ter dekking van de kosten uit Eindhoven Een voor OOV. Bij de tezamen met de ambities uit Samen Stad, ad 6 1,8 miljoen, zijn deze middelen dan structureel besteed vanaf 2010. In de tussenliggende periode (2007-2009) zijn met name de kosten voor de unit Stadstoezicht nog beperkt. Het verschil met de ontvangen middelen voor OOV is in de jaren 2007-2009 op een uitgaven stelpost geboekt. Het voorstel is om OOV-onderwerpen die om een incidentele bijdrage vragen hiermee te dekken. Vooralsnog wordt in ieder geval voor 2007 t/m 2009 rekening gehouden met een bedrag van E 150.000,ÃćâĆňâĂİ per jaar voor externe veiligheid.

4 Overig


Het college is bekend met de problematiek met betrekking tot Park Hilaria (het oorspronkelijk beoogd groeiscenario wordt tot op heden niet gerealiseerd) en met betrekking tot Dynamo (het resultaat blijft achter op de begroting. Loket W is druk doende dit terug te dringen). Middels nog op te stellen dossiers zal duidelijk moeten worden welke oplossingsrichting noodzakelijk/ wenselijk is. Derhalve worden nu geen middelen hiervoor gereserveerd.

Samengevat levert dit het volgende beeld: Wettelijk/Autonoom consequenties CAO brandweer en ambulancepersoneel verbetering dienstverlening

(x 1.000 euro) E 1.250

6 500

Bestuurlijke verplichtingen 6 500

Slepende kwesties (stel post) Effenaar

Schouwburg Van Abbemuseum HOME

Uitspraak raad

630

continuering Digitolk kosten nieuwe raad

Bestuurlijke prioriteiten continuering schoolzwemvangnet aanpassing bezuiniging sporttarieven diversiteitsbeleid versterking vrijwilligerswerk Openbare Orde en Veiligheid

6 120

6 105

675 Meerjarig incidenteel Vooralsnog incidenteel Binnen stelpost

Totaal

2.580

Beschikbaar (structureel vanaf 2010)

2.600

Samenvattend: het voorgestelde meerj arenperspecti ef2007-2010

Omschrijving(Bedragen in miljoenen eurg 2007 2008

Saldo Meerjarenbegrotng 2007-2010 -3,9 -4,1

2009 2010 -3,2

-2,6


(zie hiervoor) Structurele inzet (zie hiervoor) Diversiteitsbeleid 2007-2009

Versterking vrijwilligerswerk Resterend saldo begroting

2,6

2,6

0,2

0,2

0,2

-0,85 -1,3

-0,4

2,6

2,6

0,25

+ is nadeel, ÃćâĆňâĂİ is voordeel

lnci den tele ruim te.

Bij de Voorjaarsnota zijn richtinggevende uitspraken gedaan met betrekking tot de inzet van de Reserve Strategische Impulsen en het rekening resultaat 2005. De Reserve Strategische Impulsen, ad C 146,5 miljoen is grotendeels geprioriteerd. Middels het coalitieakkoord is 6 67,14 miljoen geprioriteerd. Er resteerde nog ruimte (onder andere voor mobiliteit en fietsenplan) van 6 14,86 miljoen, zodat 6 82 miljoen is geprioriteerd. Uitwerking van de inzet van NRE-middelen voor 2007 (Reserve Strategische Projecten) vindt u in de bijlage bij dit raadsvoorstel. Besluitvorming wordt gevraagd over de inzet van de middelen voor 2007, waarbij op onderdelen (bijvoorbeeld Uitvoeringsprogramma Brainport) meer uitgebreid separaat raadsvoorstellen terug zullen komen in de raad ter besluitvorming. Wat is verder het perspectief? Eind 2006 komt meer zicht of er een beroep moet worden gedaan op de afgegeven garantie in verband met de verkoop van het NRE. Hiervoor is in totaal 6 59 miljoen apart gezet. Mogelijk dat eind 2006 een deel hiervan beschikbaar komt om te prioriteren. In de Voorjaarsnota 2008-2011 is dat beeld scherp en kan prioritering plaatsvinden.

Naast de Reserve Strategische Projecten is van het rekeningresultaat 2005 nog niet geprioriteerd 6 9,9 miljoen. Een en ander is uitvoerig beschreven in de Voorjaarsnota 2007-2010. Voorgesteld wordt deze middelen als volgt te prioriteren: 1. autonoom:

het college wil in ieder geval voorstellen om E 1,0 miljoen van het rekening resultaat te storten in de saldireserve algemeen. Incidenteel doen zich ieder jaar omstandigheden voor, die tot extra kosten leiden waarvoor geen budget is. Uiteraard worden bestedingen uit de saldireserve algemeen aan de raad

voorgelegd; per 1 januari 2007 wordt de nieuwe Wet lnburgering van kracht. Voor de voorbereiding hiervan wordt een stuur- en projectgroep opgericht. Ook is tijdelijk extra capaciteit noodzakelijk ten behoeve van de implementatie en (start) uitvoering. Een eerste schatting komt uit op E 500.000,ÃćâĆňâĂİ ;


2. bestuurlijke prioriteiten: economische zaken: vanuit de orientatie op de taken van economische zaken is behoefte aan financiele ruimte voor promotie en acquisitie (profilering naar buiten) en de instrumentering van accountmanagement (evenementen en onderzoeken) en capaciteit en procesgeld om de aanjaagfunctie van externe ICT te kunnen invullen. De Reserve Economische Ontwikkeling heeft vergelijkbare doelstellingen als de nu genoemde. Voorgesteld wordt nu middels incidentele voeding van de reserve met E 1 miljoen invulling te geven aan dit aandachtspunt; project "op uw gezondheid": in het kader van HRM-beleid wordt gemeentebreed het project "op uw gezondheid" voorgedragen. Het biedt het personeel de mogelijkheid jaarlijks een gezondheidscheck te laten doen en stimuleert gezondheidsbevorderende activiteiten. Globaal bedragen de kosten per jaar netto circa E 300.000,ÃćâĆňâĂİ (rekening houdend met een gelijk bedrag dat

uit de organisatie zelf komt). Naar verwachting leidt dit (gebaseerd op ervaringen elders) tot een positief effect op het ziekteverzuim, en ook wordt beoogd de fitheid van medewerkers te bevorderen waardoor het voorziene doorwerken tot 65 jaar wordt gefaciliteerd. Voorgesteld wordt dit programma in de planperiode te faciliteren (6 1,2 miljoen), en op basis van evaluatie te bezien of voortzetting gewenst is; in deze collegeperiode is gekozen voor een beperkt aantal portefeuillehouders, waarbij ondersteuning beoogd is door persoonlijk assistenten per portefeuillehouder. In combinatie met (beperkte) secretariele ondersteuning is hiervoorrekening houdend met dekking vanuit wegvallende kosten van een portefeuillehouder, secretariaat en (op termijn) bestuursadvisering ÃćâĆňâĂİ voor 4 jaar circa E 150.000,ÃćâĆňâĂİ benodigd. In totaal E 600.000,ÃćâĆňâĂİ ;

exploitatie-ontwikkeling Stadsschouwburg: als gevolg van exploitatieverlies tijdens de (ver)bouw, het doen van uitgaven ten behoeve van verkrijgen van het ITS-symbool en de inrichting loopt het exploitatietekort bij de schouwburg in 2006 op tot ca. E 1.650.000,ÃćâĆňâĂİ. Het college is eventueel bereid om onder

bepaalde voorwaarden / afspraken, een incidentele bijdrage te doen. Voorgesteld wordt om het restantsaldo van 2007 (ad E 0,85 miljoen) en E 0,8 miljoen uit het rekeningresultaat 2005 voorlopig hiervoor te reserveren in afwachting of nog te voeren overleg leidt tot constructieve afspraken; de resterende middelen te oormerken voor verbetering dienstverlening (organisatie-ontwikkeling en bijbehorende ICT-ontwikkeling), C 4,8 miljoen, zoals eerder omschreven. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2008-2011 is het programma nader geconcretiseerd en kan het resterend benodigde bedrag in

de afweging voorgelegd worden; PopEi/Paraplu: noodzakelijke aanpassing Programma van Eisen. Voor de (ver)nieuwbouw van PopEi/Paraplu is destijds een bedrag van E 1.450.000,ÃćâĆňâĂİ gereser-

veerd. Verwacht wordt dat voor verhuizing van PopEi/Paraplu naar het Klokgebouw meer budget nodig is. Inmiddels is de situatie voor Popei/Paraplu nijpend.


Met spoed worden de financiele consequenties van de verhuizing van Popeil Paraplu naar het Klokgebouw inzichtelijk gemaakt. Via de Voorjaarsnota 20082011 zullen de financiele consequenties integraal worden afgewogen. Vooralsnog pm; Nachtnet: voor het realiseren van een proef van drie jaar met een nachtnet in Brabant heeft de provincie middelen gereserveerd en wordt verwacht dat het overige deel door lokale overheden wordt opgebracht. Voor de stad ligt, als het nachtnet er komt, een aanvullende opgave voor vervoer in de stad zelf. De eerst mogelijke ingangsdatum is met de nieuwe dienstregeling in december 2006. Vooralsnog pm; inmiddels is duidelijk dat de integrale wijkvernieuwing meer financiele middelen zal vragen dan begroot en gereserveerd. Hierover zal een afweging plaatsvinden bij de Voorjaarsnota 2008-2011. Tenslo t te I o veri g.

Bij de Voorjaarsnota is ingegaan op de mogelijke wijze waarmee ingegaan kan worden in geval de wereld wordt opgeschrikt door grote humanitaire rampen. Toegezegd was bij de besluitvorming omtrent de programmabegroting hierop terug te komen. Als gedragslijn wordt voorgesteld dat de gemeente een financiele bijdrage geeft (6 1 per inwoner) in geval van humanitaire rampen waarbij een nationale inzamelactie wordt gehouden en waarbij een beroep wordt gedaan op de nationale en gemeentelijke overheid of in het geval waarbij gebieden zijn betrokken waarmee de gemeente Eindhoven een bijzondere relatie onderhoudt. Voorgesteld wordt in voorkomende gevallen een bijdrage te doen ten laste van het eigen kapitaal en het college te mandateren hierover te besluiten. Bij de concrete inzet van de middelen zal worden bezien of er samengewerkt kan worden met lokale organisaties. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

G. Kok-Mol, wnd. secretaris.


Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gelet op de Voorjaarsnota 2007-2010; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2006; gelet op de aangenomen amendementen A02b, A03b, A08 en A09; besluit:

vast te stellen de Programmabegroting 2007-2010 en in het bijzonder: a de fictieve btw op leges en heffingen aan te wenden als dekking voor de structurele extra korting op de algemene uitkering wegens de evaluatie van het btw-compensatiefonds en daartoe de storting van de fictieve btw in de egalisatiereserve BCF met ingang van 2007 te laten vervallen; b ter dekking van de tijdelijke extra korting op de algemene uitkering wegens de evaluatie van het btw-compensatiefonds in 2007, 2008 en 2009 jaarlijks E 2.500.000,ÃćâĆňâĂİ te onttrekken aan de egalisatiereserve BCF en de reserve op te

heffen per 1 januari 2010; c laten vervallen van de negatieve uitgavenstelpost uitvoeringskosten WOZ, ad e 280.000,ÃćâĆňâĂİ ;

d uitgavenstelpost leerlingenvervoer, ad 6 166.000,ÃćâĆňâĂİ ; e collectieve zorgverzekering bijstand, ad 6 50.000,ÃćâĆňâĂİ ; f archeologie, ad 6 91.000,ÃćâĆňâĂİ

g indicatief uitgavenbudget WMO, ad 6 12.263.257,ÃćâĆňâĂİ

h met de bijstelling op basis van onderuitputting van: 1 voorgestelde bijstelling WWB-budget ad 6 130.000,ÃćâĆňâĂİ ; 2 kwijtscheldingsbudget OZB ad 6 500.000,ÃćâĆňâĂİ ; 3 leges reisdocumenten ad 6 100.000,ÃćâĆňâĂİ ;

i met de voorstellen ter invulling van het structureel positief begrotingssaldo: 1 cao-consequenties brandweer en ambulancepersoneel ad 8 1,25 miljoen; 2 programma verbetering dienstverlening,C 500.000,ÃćâĆňâĂİ ; 3 continuering Digitolk, 6 30.000,ÃćâĆňâĂİ ; 4 meerkosten raad, 6 120.000,ÃćâĆňâĂİ ;

5 continuering schoolzwemvangnet, e 105.000,ÃćâĆňâĂİ ; 6 aanpassing bezuiniging sporttarieven, 6 75.000,ÃćâĆňâĂİ ; 7 diversiteitsbeleid (2007-2009), e 190.000,ÃćâĆňâĂİ per jaar; 8 versterking vrijwilligerswerk (2007), 6 250.000,ÃćâĆňâĂİ ;

9 voorlopig reserveren ten behoeve van de exploitatie schouwburg, 850.000,ÃćâĆňâĂİ (in afwachting van afspraken);

j met de voorstellen voor besteding van het restant rekeningresultaat 2005: 1 saldireserve algemeen ad C 1,0 miljoen; 2 Wet lnburgering,t 0,5 miljoen;


3 storting Reserve Economische Ontwikkeling, E 1,0 miljoen; 4 project op uw gezondheid, C 1,2 miljoen; 5 persoonlijke assistenten, E 600.000,ÃćâĆňâĂİ ;

6 voorlopig reserveren ten behoeve van de exploitatie schouwburg, E 800.000,ÃćâĆňâĂİ (in afwachting van afspraken);

7 programma verbetering dienstverlening,t 4,8 miljoen; 8 vanuit de post rekeningresultaat< 25.000,ÃćâĆňâĂİ te reserveren voor yaken

welke vallen onder het project ’sportvangnet’ toe te voegen aan het raadsprogramma breedtesportontwikkeling. k in te stemmen met reserveren van de renteopbrengst reserve strategische projecten (NRE-middelen), ten behoeve van de achtervang rioleringkosten; I in te stemmen met de verwerking van de voorstellen met structurele financiele consequenties (allocatie) uit de Voorjaarsnota 2007-2010 in de Programmabegroting 2007-2010; m 1 in te stemmen met de prioritering van de Reserve Strategische Impulsen en het rekeningresultaat 2005 (allocatie), zoals in de Voorjaarsnota aangegeven; 2 kennis te nemen van de uitwerking van de inzet van de middelen ten behoeve van het coalitieakkoord (Reserve Strategische Impulsen en rekeningresultaat 2005) voor 2007 (zie bijlage); n het college van burgemeester en wethouders te mandateren om in geval van humanitaire rampen (zoals nader omschreven) in het raadsvoorstel < 1,ÃćâĆňâĂİ per

inwoner te schenken ten laste van het Eigen Kapitaal; o 1 in te stemmen met de uitgaven stelpost voor OOV-middelen en de aanwending voor incidentele OOV-knelpunten; 2 in te stemmen met 3 xC 150.000,ÃćâĆňâĂİ voor externe veiligheid ten laste van

deze stelpost; p 1 de subsidie voor Omroep Eindhoven van < 86.000,ÃćâĆňâĂİ voor 2007 in stand te

houden; 2 voor 2007 dit bedrag te dekken uit de reserve strategische impulsen; 3 het college te verzoeken om voor de Voorjaarsnota te komen met een voorstel voor een kwaliteitsimpuls voor Omroep Eindhoven, met daarop gebaseerd een voorstel voor hoogte en dekking van de structurele subsidie; q 1 om een impuls te geven aan slepende kwesties in de culturele sector wordt voor 2007 een bedrag van < 500.000,ÃćâĆňâĂİ gereserveerd;

2 dekking van het bedrag vindt plaats uit het resterend saldo van de begroting voor 2007; r aan de gereserveerde middelen van E 1,4 miljoen ten behoeve van de huisvesting Pop-Ei 6 2,2 miljoen toe te voegen en dat te dekken uit het eigen ka pita a I.


2 kennis te nemen van: a de uitwerking van het coalitieakkoord in de beleidsprestaties voor 2007; b de voornemens ter verbetering van de opzet/informatievoorziening van begroting en jaarrekening;

c de productenraming.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2006.

A. Sakkers, voorzitter.

J. Verheugt, griffier.


EE06024876


Bijlage bij Program mabegroti ng 2007-2070: Inzetincidentele middelen coalitieakkoord Eindhoven Een.

De in het coalitieakkoord Eindhoven Een (en in de Voorjaarsnota als richtinggevend voor uitwerking van de begroting) inzet van incidentele middelen is onderstaand opgenomen en nader in jaarschijven aangeduid:

Bedragen x miljoen euro’s

Uitgaven in 2007 20082010

Dekking ten laste van Reserve Strategische

Jaarrekeningresultaat 6 17,7

Impulsen 6 146,5

Coalitieakkoord

I Burger en bestuur 1 Veiligheidshuis documentatie en informatiecentrum

versterking gebiedsgerichte aanpak

1,0

0,03

0,1 2

0,1 0

0,35

versterking aanpak risicojeugd

0,045

0,255

facilitering partnerschappen

0,075

0,025

2 Stadsdeelgericht werken 4x<0,8 miljoen

0,80

2,40

3 Klantgerichtheid, efficiency II Werk en i nkomen

Pm

stichting brainport (organisatie,

3,2 Pm

4 Brainport, organisatie en uitvoering

1 6,0

1,80

5,40

2,20

6,60

communicatie, public affairs, inhoudelijke programma)

-projecten: people, technology, business en basics

5 Een-loketfunctie en accountmanagement

0,25

0,25

6 Armoedebeleid, 4 x E 0,5 miljoen

0,5

7 Glasvezel

Pm

2,0

1,5

III Jeugd en sociale agenda

8 Doordecentralisatie onderwijshuisvesting 9 Huisvestingsimpuls VMBO 10 Centrum jeugd en gezin, educatieve agenda’ s,

Pm 1 5,0

1 5,0

1,7

0,3

2,0

versterken jeugdketens 11 Invoering WMO 12 Woonservicezones

Pm

1,0

14 Knelpunten culturele sector

0,4

15 Sociale lnvesteringsreserve Il/ Ruimte en wonen

2,0

16 Integrale wijkvernieuwing, ruimtelijk 17 Integrale wijkvernieuwing, sociaal

0,24

0,24

13 VIA-beleid

1,2

1,0

0,4 2,0

5,25

5,25

3,60

4,8


18 Openbare ruimte Totaal uit co ali ti eakkoor d Overige onderwerpen 19 Afhandeling bezwaarschriften 20 Vaarwegen Oost-Brabant 21 Overige inzet NRE-middelen (o.a. mobiliteit,

fietsenplan) Resterend saldo middelen

5,0 1 5,0

20,0

66, 74+ pm

0,20 0,60

0,8 1,0

1,0

4,75 10,11

7,0

14,86

64,50-pm ]

Toelichting bij de tabel. Algemeen. In het raadsvoorstel bij de Programmabegroting 2006-2009 is een beoordelingskader vastgesteld ten behoeve van de besteding van de NREmiddelen. Bij de inzet van de incidentele middelen willen wij blijven aansluiten op dat kader.

’Wettelijke taken’ en ’bestuurlijke verplichtingen’ hebben over het algemeen een structureel karakter. Dit is dan ook voornamelijk het kader, samen met de ’prioriteiten uit Eindhoven Een’, die wij bij de weging voor de toedeling van structurele middelen hebben toegepast. Wij staan voor de opgave om het coalitieakkoord Eindhoven Een tot uitvoering te brengen. Deze ambities zijn voor ons dan ook uitgangspunt voor de inzet van de incidentele middelen. Voor een nadere prioritering zijn voor ons de andere vastgestelde kaders, te weten: voorzorgsprincipe: risico’s en duurzaamheid; herkenbaarheid/beinvloedbaarheid voor de burger; multipliereffecten/budgettair rendement; en ontbreken van alternatieven voor dekking. Leidraad.

Het criterium ’budgettair rendement’ heeft gezien het coalitieakkoord een bijzondere betekenis, daar waar sprake is van inzet van incidentele middelen voor een structureel sluitende begroting. Slim investeren kan door onze ambities mede te richten op onze cofinancieringspartners, maar ook door investeringen te doen die tot vermindering van de exploitatielasten leiden. Een investering hoeft niet altijd een financieel rendement te hebben; een (blijvend) maatschappelijk rendement kan ook een vorm van slim investeren zijn. Wij kiezen ervoor om nu alleen de inzet van de NRE-middelen voor de jaarschijf 2007 toe te delen. Hiertoe behoren enkele voorstellen die in de categorie slim investeren vallen. Wij verwachten in de Voorjaarsnota 2008-2011 met meer ’slim

9,9-pm


investeringsimpulsen’ te komen, waarna de overige jaarschijven toegedeeld kunnen worden.

Toelichting bij de voorstellen. Algemeen: de intensiveringen vinden plaats op zowel nieuwe onderwerpen als bestaand beleid. Onder andere Veiligheidshuis en Brainport zijn (relatief) nieuw. Andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van de VMBO-scholen, achterstanden onderhoud en de Integrale Wijkvernieuwing, zijn eerder al via raadsdossiers uitvoerig met u besproken. De toelichting op deze laatste categorie onderwerpen zal daarom beknopt zijn.

1 Veilig heidshuis, 4 1,0 miljoen. De ontwikkeling van het Veilig heidshuis zal gestalte krijgen conform de denklijn in het coalitieakkoord Eindhoven Een. Een belangrijke beweging zal in gang worden gebracht om te komen tot de huidige accenten op repressie en handhaving naar een programmalijn waarin binnen de producten en diensten Voorkomen (Preventie) en Ontmoedigen (Pro-actie) centraal zullen staan en Terugdringing en Handhaving beschikbaar zijn en toegepast worden voorzover noodzakelijk of onvermijdelijk.

In belangrijke mate zal deze omslag worden gerealiseerd door herprioritering, aanpassing van de methodiek en het zo nodig versterken van de bestaande instrumenten. Ook nieuwe vormen van dienstverlening zullen worden ontwikkeld en geimplementeerd in het integrale pakket van producten en diensten. Structurele en additionele middelen zullen hierop worden gericht. Daarnaast zal ingezet worden op het binden van nieuwe partners door het faciliteren van de daarvoor benodigde processen en het bewerkstelligen van win-winsituaties. De extra middelen ten behoeve van de ontwikkeling van het Veiligheidshuis ten bedrage van 6 1 miljoen binnen het collegeakkoord zullen worden ingezet om de volgende onderwerpen te realiseren c.q. te versterken: 1 coproductie en afstemming met maatschappelijke partners en met de actoren in de betreffende gebieden van de stad zal worden gestimuleerd door een sterke gebiedsgerichte aanpak waarbij het voorkomen en klein houden van problemen voorop zal staan; 2 alle producten en diensten van het Veiligheidshuis zullen zich meer of minder integraal verhouden tot het vierluik van Voorkomen, Ontmoedigen, Terugdringen en Handhaven; 3 netwerkgerichte samenwerking zal worden gerealiseerd door facilitering vanuit het Veiligheidshuis; 4 samenhang zal worden geborgd met aanpalende ontwikkelingen als gebiedsgericht programmeren, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de werking van de stadsdeelteams.


2 Stadsdeelgericht werken, 4 x C 0,8 miljoen. Burgerparticipatie als belangrijk onderwerp uit het coalitieakkoord komt in elk geval tot uitdrukking in het stadsdeelgericht werken. De NRE-middelen willen we onder andere inzetten voor dit beleid. In 2007 (e.v.) wordt < 0,8 miljoen van dit budget bestemd voor de volgende diepte-

investeringen: 1 Impuls aan burgerparticipatie: bewonersonciersteuning. In diverse buurten zijn bewonersorganisaties onvoldoende georganiseerd, vormen ze geen goede afspiegeling van de buurt, laten de contacten met de achterban te wensen over en is de ondersteuning vanuit Loket W onder de maat. Veelal wordt dit door de bewonersorganisaties zelf erkend. Verbetering hiervan is door het college als prioriteit meegegeven voor de onderhandelingen over het BCF-contract met Loket W voor 2007. Gelet op de andere prioriteiten is de verwachting dat hieraan in beperkte mate invulling gegeven kan worden binnen het BCFcontract (verdeling van de schaarste). Om de ambities ten aanzien van burgerparticipatie zichtbaar gestalte te geven is een extra impuls voor de bewonersondersteuning gewenst. De precieze inzet kan worden bepaald aan de hand van de buurtanalyses die de stadsdeelteams momenteel maken naar aanleiding van de buurtthermometer en in overleg met de betrokken bewonersorganisaties. Ook op de woonwagenlocaties is tijdelijk extra bewonersondersteuning gewenst ten behoeve van de totstandkoming en (start van de) uitvoering van de plannen van aanpak die voor alle locaties worden gemaakt. Voorshands gaan we uit van een (twee- tot driejarige) impuls van vijf opbouwwerkers, ofwel ca. 6 250.000,ÃćâĆňâĂİ ;

2 impuls aan burgerparticipatie: actieve rol voor bewonersin ontwikkeiingstraject. Door de stadsdeelteams wordt in samenwerking met de vakdiensten en maatschappelijke kernpartners (o.a. woningcorporaties, politie, Loket W) ÃćâĆňâĂİ en met

ondersteuning van de Universiteit van Tilburg en Fontys Hogescholen ÃćâĆňâĂİ gewerkt

aan een eenduidige en effectieve werkwijze ten aanzien van burgerparticipatie. Het gaat om een doorontwikkeling van het handvest burgerparticipatie, waarbij naast de regels met name ook aandacht wordt besteed aan de culturele aspecten van deze werkwijze. Ook bewoners dienen in dit ontwikkelingstraject een actieve rol te spelen; de extra kosten hiervan bedragen eenmalig ca. 100.000,ÃćâĆňâĂİ ;

3 Steunpuntfunctie op wij k- en buurtniveau. In de commissie mobiliteit, milieu, vastgoed en participatie van 29 augustus 2006 is toegezegd dat uitvoering gegeven zal worden aan het instellen van steunpunten op wijken buurtniveau: een doorontwikkeling van buurtinfowinkels in relatie tot VTA-, Spil-,


reintegratie- en sociale activeringsbeleid met als functies: buurtontmoeting, vergaderfaciliteiten voor bewonersgroepen, accommodatie voor overleg tussen bewoners, gemeente en andere partners en inloop/algemene info/meldingen woonomgeving voor individuele bewoners. Aanleiding voor deze ontwikkeling is de wens om - na de sluiting van de Stadsdeelkantoren ÃćâĆňâĂİ de zichtbare

aanwezigheid van de stadsdeelteams op een structurele wijze invulling te geven. De financiering kan plaatsvinden door een nader te bepalen combinatie van structurele middelen (o.m. VTA- en Spilbeleid in combinatie met cofinanciering van woningcorporaties) en incidentele middelen (o.m. toepassing reintegratiemogelijkheden WZI en NRE-gelden). Om hiermee in 2007 een voortvarende start te maken (in nader te bepalen wijken/buurten) wordt hiervoor 6 450.000,ÃćâĆňâĂİ gereserveerd.

3 Klantgerichtheid, efficiency, pm. Klantgerichtheid, doeltreffendheid, efficiency, service en middelen zijn de factoren die bepalend zijn voor de te bieden dienstverlening. Het serviceniveau dient in een kwaliteitshandvest opgenomen te worden. Elektronische dienstverlening is geen doel op zich, maar wel een instrument dat ingezet moet worden niet alleen voor klantgerichtheid, maar ook voor een serieuze efficiencyslag. Ons doel is om die efficiencyslag te realiseren (onder andere via De Nieuwe Dienst), maar daarvoor moet nu geinvesteerd worden om straks de voordelen te behalen (de kost gaat voor de baat uit). In het coalitieakkoord is daarvoor een incidenteel bedrag pm opgenomen. In het raadsvoorstel bij de programmabegroting wordt op dit onderdeel nader ingegaan.

4 Brainport, C 16 miljoen. In het coalitieakkoord Eindhoven Een, kiest Eindhoven ervoor de nationaal verkregen status van Brainport te koesteren. Niet als doel op zich, maar meer dan voorheen als instrument om economische ontwikkeling te koppelen aan sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit spoort met het advies van de commissie Sistermans neergelegd in de Brainport Navigator 2013. Wij zijn daarom van mening dat ook het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Brainport 2007-2010, geen smal programma, uitsluitend gericht op technologie en de kenniseconomie dient te zijn, maar ook aandacht moet besteden aan zaken als: quality of life, de onderkant van de arbeidsmarkt en basics. Immers Brainport Eindhoven kan niet goed functioneren zonder excellente infrastructuur en een aantrekkelijk woon-, werken leefklimaat. Onder andere de internationale uitstraling op het gebied van cultuur verdient aandacht. Wij zijn van mening dat het succes van Brainport Zuidoost-Brabant, sterk afhangt van de mate waarin we erin slagen naast de kennisfundamenten, ook deze sociale en maatschappelijke doelstellingen in Brainport in balans te ontwikkelen voor de vier onderscheiden domeinen (people, technology, business en basics).


Met het coalitieakkoord willen wij de ontwikkeling van de Brainport ondersteunen door een extra financiele impuls van 6 16 miljoen in de periode 2007-2010. Het gaat daarbij nadrukkelijk om een cofinancieringbijdrage, omdat ook van de andere Triple Helix partners, Europa, Rijk en Provincie een substantiele bijdrage verwacht mag worden bij de uitvoering van het programma. De totale geraamde investeringsimpuls in Brainport Zuidoost-Brabant bedraagt naar raming ca. C1,75 miljard tot 2013. In de Stichting Brainport heeft de samenwerking met onze partners zijn vorm gekregen. Nog dit jaar zullen wij, in lijn met de motie die de gemeenteraad op 19 september 2006 heeft aanvaard, een voorstel aan de raad doen over de verhoudingen tussen de gemeente Eindhoven en de Stichting Brainport en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad, het college en de burgemeester als het gaat om het Brainportprogramma en de uitvoering daarvan. Na instemming van de raad met dat voorstel zullen we het Brainportprogramma in samenspraak met de Triple Helix partners uitwerken en nog in 2006 aan de raad voorleggen in de vorm van: 1 het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Brainport 2007-2010; 2 het Jaarplan 2007 van de Stichting Brainport; 3 het Brainportuitvoeringsprogramma Eindhoven 2007-2010; 4 de Meerjaren Samenwerkingsovereenkomst van Eindhoven met de Stichting Brainport.

Bij de verdeling voor 2007-2010 van de beschikbare gemeentelijke cofinancieringsmiddelen ad 4 16 miljoen (6 4 miljoen/jaar), wordt o.a. extra ingezet op de bestuurlijke thema’s ondernemerschap en arbeidsmarkt. Ca. 4 2,2 miljoen/jaar aan cofinancieringsmiddelen wordt ten behoeve van programma’s en projecten verdeeld over de vier domeinen (people, technology, business en basics). Ca. C1,8 miljoen/jaar is bestemd voor de Stichting Brainport. De stichting besteedt haar door overheid, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen toegezegde middelen (in het totaal ruim E 6 miljoen) in 2007 aan de Brainportuitvoering (financien, Brainportcommunicatie, strategie, benchmarking en monitoring en het bureau: E 2,1 miljoen ), ontwikkeling van Brainportprogramma’s en -projecten (6 2,3 miljoen) en uitvoering van Brainportprogramma’s zoals ELAt/Crossworks, Design Connection Eindhoven Region en Be linked (E 1,6 miljoen). 5 Een-loketfunctie en accountmanagement, 4 250.000,ÃćâĆňâĂİ.

Economische Zaken trekt het domein economie & bedrijf binnen De Nieuwe Dienst. Het gaat om het realiseren van een fysiek en digitaal loket voor ondernemers. We zijn bezig om de vergunningen/regelgeving te saneren, zodat we uiteindelijk uitkomen op een beperkt aantal (ca. 2/3 minder) vergunningen. Die worden ook digitaal gemaakt, zodat ze op eenvoudige wijze via de website kunnen worden aangeboden en afgehandeld. Tegelijkertijd zijn we bezig met bedrijfsleven en


Kamer van Koophandel, hoe we over grenzen heen de dienstverlening aan ondernemers kunnen verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de volgende doelgroepen: startende ondernemers (design en techno), allochtone ondernemers, horeca en evenementen.

Binnen het een-loket komt het eerste aanspreekpunt en worden de complexe vragen van ondernemers afgehandeld. Dit is vooral reactie: reageren op vraag. Het accountmanagement is pro-actief. We gaan op politiek (raad) bestuurlijk (college) en ambtelijk niveau actief aan de slag om de contacten met het bestaande bedrijfsleven te versterken. Dit betekent pro-actief de ondernemers of groepen ondernemers opzoeken en initiatieven van de gemeente (in de volle breedte) voorleggen in plaats van dat er via formele of indirecte wegen wordt gecommuniceerd. Accountmanagement is nauw verbonden met acquisitie, want groei van werkgelegenheid komt ook het bestaande bedrijfsleven. Daarnaast is het van groot belang dat gemeentebreed accountmanagement wordt ingevoerd, zodat er naast het wijkniveau ook op het niveau van de stad en de regio wordt gesproken over de toekomst van de stad met bedrijven als Philips, FEI, maar ook met de TU/e, Fontys en woningcorporaties. Nadrukkelijk wordt nog vermeld dat het bedrag bedoeld is als incidentele impuls.

6 Armoedebeleid, 4 x C 0,5 miljoen. Bij de begrotingsbehandeling 2006-2009 is uit de NRE-middelen 2006 voor minimabeleid C 2,0 miljoen toegekend. Door planvorming en opstarten is het niet mogelijk om in 2006 dit bedrag te besteden. Voorzien wordt dat in 2007 hiervan C 1,3 miljoen wordt besteed. Tevens zullen de uitgaven doorlopen in 2008/2009 (ca. E 250.000,-). In het coalitieakkoord is voor armoedebeleid C 2,0 miljoen gereserveerd. Planvorming hieromtrent zal plaatsvinden in overleg met de partners op het gebied van armoede in de stad op basis van de uitkomsten van de armoedemonitor. Wij denken hierbij aan: inzet op voorlichting en preventie voor doelgroepen als ouderen. Bovendien willen we geld inzetten voor initiatieven uit de stad voor specifieke projecten om te investeren in zelfredzaamheid.

7 Glasvezel, pm. De gemeente heeft intentieverklaringen ondertekend met woningbouwcorporaties en heeft vraagbundelingsonderzoeken voor bedrijven gefinancierd. Het uiteindelijke doel is eind 2010 geheel Eindhoven te hebben voorzien van glasvezel. Voorwaarde is wel: een open netwerk waarop services door de markt kunnen worden aangeboden. Op dit moment is de financiering tijdelijk. Er zijn voldoende middelen tot het einde van het jaar om de businesscase uitrol glasvezel te kunnen presenteren.


In het coalitieakkoord is gesteld dat er de bereidheid is tot een incidentele financiele impuls indien dit noodzakelijk is om de uitrol van de grond te krijgen. Dit vergt nog nader onderzoek.

8 Doordecentralisatie onderwijshuisvesting, pm. Zonder doordecentralisatie blijft de Verordening onderwijshuisvesting van toepassing voor het toekennen en bekostigen van huisvesting. In de raad vindt in de laatste maanden van 2006 de discussie plaats over doordecentralisatie.

9 Huisvestingsimpuls VMBO, 6 15 miljoen. De raad heeft begin dit jaar een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van plannen voor de realisatie van drie VMBO’s. In 2007 kan gestart worden met de bouw van de VMBO-school die de hoogste prioriteit heeft, te weten het Christiaan Huygens College. De kosten worden geraamd op 6 14,7 miljoen. Deze kosten zijn niet voorzien in het reguliere Fonds onderwijshuisvesting. Dekking kan plaatsvinden uit het bedrag van 6 15 miljoen NRE-middelen van de Voorjaarsnota 2007-2010 dat bestemd is voor een huisvestingsimpuls voor het VMBO.

10 Centrum voor Jeugd en Gezin, educatieve agenda’ s, versterken jeugdketens, 6 2,0 miljoen. Eciuca ti eve agenda’ s.

Het rijksbeleid ten aanzien van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid is op 1 augustus 2006 afgelopen. Vanaf dat moment zijn scholen zelf verantwoordelijk voor dit beleid. Tussen september en december 2006 zullen aan het college voorstellen worden voorgelegd voor het invoeren van educatieve agenda’s voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit nieuwe bestuurlijke arrangement vervangt de organisatie die was ingericht ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid. Met name het met elkaar delen van gezamenlijke ambities en het bereiken van overeenstemming over taken en verantwoordelijkheden staan hierbij centraal. De samenwerkende partners geven in de educatieve agenda aan wat ze willen bereiken op de volgende aspecten: kwaliteit van het onderwijs, school en omgeving, zorg voor de leerlingen, onderwijsachterstanden, educaties en onderwijsvernieuwing. De educatieve agenda’s die nu worden ontwikkeld hebben nog slechts een looptijd van een jaar (2007). In het voorjaar zal gekomen worden tot educatieve agenda’s met een meerjarenperspectief. De benodigde middelen voor het eerste jaar van deze educatieve agenda’s hebben onder meer betrekking op: uitvoering motie terzake reparatie bezuiniging schoolbegeleidingsdienst, schoolmaatschappelijk werk, voorkoming segregatie, inzet voor allochtone ouders en project integraal toezicht jeugdzaken.


De kosten voor 2007 zijn begroot op totaal 6 1,25miljoen. Dekking vindt als volgt plaats: 6 250.000,ÃćâĆňâĂİ uit restant reserve onderwijsachterstanden en 6 1,0 miljoen uit

de E 2,0 miljoen incidentele middelen Voorjaarsnota 2007-2010. Centrum Voorjeugd en Gezin.

In het collegeprogramma 2006-2010 is de realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin als prioriteit opgenomen. Op 4 september 2006 heeft de staatssecretaris meegedeeld dat Eindhoven samen met zes andere gemeenten aanstaande 3 jaar op financiele steun kan rekenen. De rijksbijdrage is tijdelijk en betreft uitsluitend bijdrage ten behoeve van daadwerkelijk uitgevoerde hulpverlening. De organisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin evenals de uitgaven op het terrein van opvoedingsondersteuning komen niet voor deze rijksbijdragen in aanmerking.

Eindhoven loopt al een paar jaar voorop in onderwijs- en jeugdbeleid en deze bijdrage wordt beschouwd als een bevestiging daarvan. Deze rijksbijdrage zal het proces dit jaar gaan versnellen. De niet vrijblijvende samenwerking van partners in het centrum voor jeugd en gezin vormen de opmaat voor krachtige vernieuwing in de aanpak van jeugdproblemen en efficiente hulp aan gezinnen zowel: fysiek, inhoudelijk, organisatorisch en bestuurlijk. Benodigde middelen voor het eerste jaar (2007) van dit centrum hebben betrekking op: bureauhoofd centrum voor jeugd en gezin, coordinator opvoedingsondersteuning, coordinator casusoverleg, secretariele- en administratieve ondersteuning, gezinscoaches, kantoorhuur en inrichting, aansluiten van alle hulpverleningsinstellingen op een centrale (verwijsindex) en aanschaf materiaal opvoedingsondersteuning. Deze kosten voor 2007 zijn begroot op totaal E 1,2 miljoen. De dekking vindt als volgt plaatst: 6 200.000,ÃćâĆňâĂİ ten laste van reeds beschikbare B5-middelen, 6 500.000,ÃćâĆňâĂİ

uit te verwachten VWS-bijdragen, E 500.000,ÃćâĆňâĂİ uit E 2,0 miljoen incidentele

middelen Voorjaarsnota 2007-2010. Dit vraagt structurele middelen. Bij de Voorjaarsnota 2008-2011 zullen nadere afwegingen (keuzes) met betrekking tot de structurele dekking worden voorgelegd; "nieuw voor oud". Sluitende aanpakj eugdketens. Ten behoeve van het jeugdbeleid dat niet ressorteert onder educatieve agenda of Centrum voor Jeugd en Gezin, zoals jongerencentra, jongerenparticipatie, ondersteuning lokale initiatieven en fysieke ruimte (territoriale afstemming) is voor 2007 een bedrag nodig van < 200.000,ÃćâĆňâĂİ

11 Invoering WMO, pm. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de uitvoering van de WMO vooralsnog niet meer mag kosten dan in de huidige budgetten beschikbaar is, aangevuld met


de middelen van het Rijk. Inzet, onder voorwaarden, van incidenteel geld in de uitvoeringsfase is bespreekbaar. Vooralsnog pm. In 2007 gaan we in dit kader uitvoeren:

1 indicatiestelling en zorgtoewijzing. Om tot een eenvoudiger, meer klanten vraaggerichte zorgtoewijzing te komen willen we in een pilot een nieuw model uitproberen. Deze praktijk is nodig om de veronderstellingen (minder kosten en betere zorg) te kunnen toetsen. Het idee is om zorg-informatie makelaars (Zim) wijkgericht contact te laten leggen met burgers die zorg nodig hebben. Deze "Zimmers" maken een koppeling tussen mantelzorg, vrijwilligerswerk en professionele hulp die in de wijk aanwezig is. Zij geven ook informatie aan mensen die niet via de reguliere kanalen bereikt worden of voorzien andere hulpverleners van WMO informatie. Zij bewaken tevens of de mantelzorger niet overbelast raakt en roepen zo nodig professionele bijstand in. Onderzoek en monitoring moet gekoppeld zijn om vast te stellen of het model werkt. Kosten: 1,5 zorgmakelaars, projectleider en onderzoekskosten, totaal 6 400.000,ÃćâĆňâĂİ

voor 2 jaar. In te zetten in 2007: pm voorlopig. 12 Woonservicezones, C 240.000,ÃćâĆňâĂİ.

In de eerste fase (2004-2006) is de gemeente Eindhoven bewust gestart met drie gebieden, om in de praktijk te bezien of het concept aanslaat, hoe het werkt en er lering uit te trekken voor de uitrol. De methodiek die Woonservice hanteert heeft zich bewezen. Het is bij uitstek een concept gebleken met een vliegwieleffect dat (delen van) de stad in beweging brengt en beleidsmatig impact heeft binnen verschillende gemeentelijke diensten. Het legt de verbinding tussen wonen, zorg, welzijn en woonomgeving in al zijn aspecten en is hierdoor een echt WMO product. Doordat het de mens centraal stelt (i.c. vooral ouderen, mensen met chronische aandoeningen, mensen met een functiebeperking en mensen met een psychiatrische achtergrond) vergroot het de mogelijkheden om regie over eigen leven te houden. Het geeft uitwerking aan het gedachtegoed van de civil society en dus de overige principes van de WMO. Op basis van berekening van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, waar de woonservicezones nu nog zijn ondergebracht, kan grofweg gesteld worden dat de kosten per zone ongeveer 6 80.000,ÃćâĆňâĂİ op jaarbasis bedragen. Voor 2007 is dat voor drie nieuwe zones dus 6 240.000,ÃćâĆňâĂİ. De bemoeienis van de gemeente zal in de eerste

drie zones geleidelijk worden afgebouwd. Verder wordt ervan uitgegaan dat op basis van het Woonserviceconcept afspraken binnen beleidsportefeuilles en programma’s gemaakt worden waarvan de financiering binnen de bestaande begroting van de diensten gerealiseerd wordt. Hetzelfde geldt voor afspraken met externe samenwerkingspartners die geen financiele relatie met de gemeente onderhouden. Voorwaarde voor het succesvol implementeren van meer woonservice is dat alle betrokkenen meewerken en meefinancieren.


13 VTA-beleid, C 1,0 miljoen. In het coalitieakkoord is aangegeven, dat ten aanzien van het VTA-beleid gekozen wordt voor een integrale gebiedsgerichte programmering. Nog dit najaar zullen in overleg met de raad de eerste gebieden worden aangewezen waar middels een dergelijke programmering het VTA- en Buurtontmoetingsbeleid gerealiseerd gaan worden. Drie belangrijke punten zullen daarbij nader uitgewerkt worden: wat betekent integrale gebiedsgerichte benadering voor de gemeentelijke beleidsterreinen; welke gebieden worden aangewezen voor een integrale gebiedsgerichte aanpak; hoe krijgt het VTA- en buurtontmoetingbeleid in deze gebieden en buiten deze gebieden vorm; complementair aan de integrale gebiedsgerichte aanpak zal een geprioriteerde onderhoudsplanning worden voorgelegd en uitgevoerd. 14 Knelpunten culturele sector, C 400.000,ÃćâĆňâĂİ.

In de culturele sector ervaren we talloze knelpunten, alleen al het afronden van eerder in gang gezette processen. Om een integrale afweging te kunnen maken van de besteding van 6 400.000,ÃćâĆňâĂİ willen we voorafgaand aan de Voorjaarsnota 2008-2011

de problematiek nader in beeld brengen en met voorstellen komen. 15 Sociale investeringsreserve, C 2 miljoen. Anno 2007 blijken diverse maatschappelijke partners, in de stad gehoor te geven aan de bestuurlijke wens om gezamenlijk zaken op te pakken en gezamenlijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het ontbreekt echter aan gemeentelijke financiele slagkracht om incidenteel aan te haken bij bestuurlijk wenselijke maatschappelijke initiatieven van bijvoorbeeld woningbouwcooperaties, bewonersorganisaties of vrijwilligersorganisaties. De bedoelde maatschappelijke initiatieven dienen, samen met partners, een duurzame impuls te geven aan bedrijvigheid en activiteit in de stad, in de lijn van sociaal maatschappelijke Brainportdoestellingen, zodat (conform de commissie Sistermans) genavigeerd kan worden naar verdere duurzame en evenwichtige sociale en economische ontwikkeling. Om de ambities op dit terrein te verwezenlijken kan een sociale investeringsreserve (incidentele voeding 6 2 miljoen conform Voorjaarsnota 2007-2010) de sociale slagvaardigheid versterken. Voor concrete kansen op de korte termijn moet gedacht worden aan het kunnen geven van financiele impulsen (het noodzakelijke zetje de goede richting op) of het verleiden van partners met goede initiatieven, door als eerste een aanbod te kunnen doen (het kip/ei principe). Richtinggevende uitgangspunten voor het doen van uitgaven uit de sociale investeringsreserve zijn:


koppeling aan de raadsprogramma’s ’Zorg en Welzijn’, ’Onderwijs en Jeugd’, ’Kunst, Cultuur en Sport’;

publiek private samenwerking en/of cofinanciering; aansluiting bij de Brainport doelstelling om een balans te bewerkstelligen voor economische en maatschappelijke ontwikkeling; ambitieus en vernieuwend; uitstraling voor de stad; dichtbij de burgers, zichtbaar; concrete uitvoerbaarheid op korte termijn (concreet en slagvaardig); tijdelijk karakter; faciliteren van maatschappelijke initiatieven in de sfeer van activiteiten en evenementen. Gestreefd wordt naar incidentele en mogelijk structurele voeding van de sociale investeringsreserve.

16 Integrale wijkvernieuwing ruimtelijk, C 5,25 miljoen. De gemeentelijke bijdrage aan de wijkvernieuwingsopgave (ruimtelijk) is destijds gesteld op 6 45,5 miljoen. Tot op heden was er nog een financieel tekort van C 5,25 miljoen. Deze resterende 6 5,25 miljoen wordt nu, conform coalitieakkoord en raadsbesluit Tussenbalans integrale wijkvernieuwing, gedekt.

17 Integrale wijkvernieuwing sociaal, 6 4,8 miljoen. De raad heeft op 31 oktober 2005 de Tussenbalans Integrale wijkvernieuwing behandeld. In dit dossier is aangegeven dat voor de sociale component van integrale wijkvernieuwing, voor de komende 5 jaren (2006-2010), extra investeringen noodzakelijk zijn in: het in samenhang vernieuwen van voorzieningen (611,6 miljoen); sociale programma’s (C 1,0 miljoen); en capaciteit (5 fte, < 1,6 miljoen). Totaal 6 14,2 miljoen. De raad heeft de opgave onderkend en ingestemd met de vorming van een (virtuele) sociale reserve integrale wijkvernieuwing met ingang van het jaar 2006. Voor dit doel is bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar 6 6,0 miljoen geoormerkt voor de integrale wijkvernieuwing; in jaarschijven van 6 1,2 miljoen verdeeld over de periode 2006-2010. De raad heeft toen tevens kennis genomen van een resterende opgave sociale wijkvernieuwing ad 6 6,6 miljoen voor de periode 2006-2010 en wellicht daarover heen. Daarop is besloten de dekking van dit restant tekort mee te nemen als prioriteit bij toekomstige afwegingen van incidentele middelen, en met corporaties in overleg te treden over het zichtbaar maken van hun bijdrage aan de sociale dimensie van


integrale wijkvernieuwing. Dit laatste zal plaatsvinden in de komende maanden richting de voorjaarsnota 2008-2011. In de begroting 2007 is dus uit de NRE-middelen voor de sociale component van integrale wijkvernieuwing een jaarschijf van C 1,2 miljoen beschikbaar. Voor de besteding van deze middelen wordt, zoals boven genoemd, verwezen naar de besluiten over de Tussenbalans Integrale Wijkvernieuwing uit oktober 2005.

18 Openbare ruimte, C 20 miljoen. In het raadsdossier ’onderhoud van de stad’ (6 september 2005), is het behalen van een ’Basiskwaliteit’ voor het onderhoud van stad als doel vastgesteld. Deze doelstelling staat ook in Eindhoven Een. Op basis van diverse inspecties is in Eindhoven op stadsniveau in beeld gebracht op welke onderdelen van onderhoud van de openbare ruimte achterstanden ingelopen moeten worden. Dit gebeurt door het wegwerken van achterstanden in het onderhoud waarbij extra aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke kwaliteit. Prioriteit ligt ook bij het voorkomen van extra kosten door te lang uitstel van maatregelen. Waar mogelijk wordt slim geinvesteerd, dat wil zeggen worden maatregelen genomen, die de kosten van het structureel beheer op termijn doen verminderen. Bestuurlijk is al uitgesproken de middelen zoveel mogelijk in te zetten als ’diepteinvesteringen’ waarmee een rendement wordt beoogd dat een meerjarig effect heeft en zich niet beperkt tot een begrotingsjaar. Naast vastgesteld beleid en daaruit voorkomende programma’s is de actieve inbreng vanuit de burgers belangrijk. In wijken die volgens de buurtthermometer achteruit gaan, wordt daarom extra geinvesteerd

Het schema dat hierna volgt geeft aan naar welke thema’s de middelen worden toebedeeld.

1 Onderhoud openbare ruimte wegen en terreinen (kwaliteit inrichting en verhardingen), bijvoorbeeld De Klercklaan, Trudoplein, Wilhelminaplein groen (achterstallig plantsoen en parken onderhoud, revitalisering bokken-geitentuinen

Totaal < 20 miljoen 6 14 miljoen

2,5 miljoen

e.d.)

water (aanvulling op tekorten oevers en baggeren) 6 3,5 miljoen Gefaseerd:

NRE-middelen NRE-middelen NRE-middelen NRE-middelen 2007

2008

2009

2010


Vetgedrukt; dit is al aan een in 2006 opgestart project toebedeeld. 19 Afhandeling bezwaarschriften, 6 800.000,ÃćâĆňâĂİ.

Bij het bureau Bezwaar en Beroep bevinden zich op dit moment circa 150 bezwaarschriften in de achterstandskast (bezwaarschriften die wegens capaciteitsproblemen tot nu toe niet konden worden afgehandeld). Deze achterstand zal naar verwachting medio oktober 2006 zijn opgelopen tot circa 200 bezwaarschriften, aangezien de medewerkers vanaf september 2006 zich met name zullen richten op de bezwaarschriften waarover door de commissie voor bezwaarschriften wordt geadviseerd. Er dient dan ook tijdelijk extra capaciteit te worden ingeschakeld om de achterstand weg te werken. Hiervoor wordt voor 2007 6 100.000,ÃćâĆňâĂİ begroot.

Ten behoeve van het voorkomen van achterstanden in de afhandeling van bezwaarschriften bij de (nieuwe) commissie voor bezwaarschriften, dient ook (tijdelijk) extra capaciteit te worden ingeschakeld. De commissie gaat ook adviseren over bezwaarschriften op het gebied van WZl-zaken, terwijl deze bezwaarschriften voorheen door de dienst Werk, Zorg en Inkomen zelf werden afgehandeld. Voorgesteld wordt om hiervoor 1,5 fte in te schakelen. Bovendien zal er meer administratieve ondersteuning plaatsvinden en wordt ten behoeve van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer ook extra capaciteit ingeschakeld. Hiervoor wordt in totaal tevens’ 100.000,ÃćâĆňâĂİ begroot.

In de begroting wordt een bedrag opgenomen van 6 200.000,ÃćâĆňâĂİ voor 2007 ten

behoeve van het wegwerken en het voorkomen van achterstanden bij de afhandeling van bezwaarschriften.

20 Vaarwegen Oost-Brabant, 0 1 miljoen. Een van de meest urgente strategische projecten is vernieuwing en vergroting van de sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en Helmond. De raad heeft ingestemd met het dossier waarin ook is voorgesteld om middelen te reserveren voor de Eindhovense bijdrage in de vernieuwing van de sluizen. Eindhoven staat garant voor maximaal 6 6 miljoen bijdrage onder voorwaarde dat de provincie 6 3,5 miljoen voor dynamisch verkeersmanagement op zich neemt. Nader overleg met de gemeente Helmond en SRE en mogelijk met nog enkele kleinere gemeenten moet uitwijzen welk deel van de C6 miljoen de gemeente Eindhoven zelf op tafel moet leggen. In 2006 is uit de NRE-middelen reeds < 1 miljoen gereserveerd, waarmee de opgave nog < 5 miljoen bedraagt, te reserveren uiterlijk per 2011/2013. Voorlopig wordt uit de schijf 2007 C 1,0 miljoen gereserveerd, in afwachting van overleg met de andere partners en de

aanbestedingsresultaten.


21 Overige inzet NRE-middelen, o.a. mobiliteit, fietsenplan, C 14,86 miljoen. Mobiliteit/lucht kwa I ite it.

Het bestuursakkoord Eindhoven Een geeft aan dat in het mobiliteitsbeleid het verbeteren van de luchtkwaliteit centraal staat. Dit betekent dat zowel in het beleid

als in de uitvoering van maatregelen meer naar een evenwicht wordt gezocht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het college wil dit onder meer bereiken door een betere benutting van bestaande infrastructuur door mobiliteitsmanagement en dynamisch verkeersmanagement. Een verandering van de modal-split in het personenvervoer kan worden gerealiseerd door het stimuleren van het fiets- en openbaar vervoergebruik. Op basis van de Netwerkanalyse BrabantStad wil BrabantStad in oktober van dit jaar afspraken maken met de minister van Verkeer en Waterstaat over medefinanciering van een integraal maatregelenpakket voor de korte (tot 2011) en middellange termijn (tot 2020). De maatregelen moeten leiden tot verbetering van bereikbaarheid van BrabantStad als geheel en van de steden (Eindhoven inbegrepen) afzonderlijk. Als quick-win in de netwerkanalyse is opgenomen een 2’ Tunnelbak op de ring als onderdeel van een HOV-trace die het Woensels Winkelcentrum, het station en de HighTech Campus met elkaar verbindt. Aan de noordkant is een keuze aan de orde inzake doortrekken trace naar Ekkersrijt en/of Nuenen. Aan de zuidkant richt de afweging zich op het doortrekken van het trace naar Waalre/ Valkenswaard (probleem N69) en/of naar de Run (Campus, ASML). Een vernieuwing van VRI’s is absolute voorwaarde voor uitbreiding van dynamisch verkeersmanagement voor de aanpak van de problemen voor luchtkwaliteit en verkeerskwaliteit. De pilot gratis openbaar vervoer wordt gekoppeld aan de looptijd van de huidige concessie (1 januari 2009). Het voorgestelde pakket komt voort uit een combinatie van het realiseren van doelstellingen uit Eindhoven Een en, conform de criteria voor de besteding van NREmiddelen, zichtbaarheid voor de burger, het voorkomen van extra kosten door te lang uitstel van maatregelen (VRI’s) en het ontbreken van alternatieven voor dekking van projectkosten.

Het onderstaande schema geeft aan over welke mobiliteitsthema’s de middelen

worden verdeeld: Thema’s mobiliteit/luchtkwaliteit Totaal< 14,86 miljoen Actieprogramma luchtkwaliteit en E 1,0 miljoen mobiliteit

Uitgaven 2007

Uitgaven 2008-2010

E 0,25

E 0,75

miljoen

miljoen

Gratis openbaar vervoer (bijdrage E 1,0 miljoen E 0,5 miljoen E 0,5 miljoen exploitatie) Actieprogramma fiets DVM/Vernieuwing VRI’s

6 3,0 miljoen

E 0,75

6 2,25

miljoen

miljoen

E 4,5 miljoen E 2,5 miljoen < 2,0 miljoen


EE06024876

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Programmabegrotlng

Recommend Documents