Oplegnotitie bij de Monitoring 3-Decentralisaties 2015
Inleiding Bijgevoegd ontvangt u de presentatie ‘monitoring 3 decentralisaties 2015’. In deze oplegnotitie zijn de belangrijkste conclusies weergegeven. Voor een uitgebreide analyse verwijzen we naar de presentatie zelf. In deze oplegnotitie wordt eerst kort ingegaan op de transitie en transformatie, vervolgens lichten wij de inhoudelijke en financiële conclusies toe. 1. Transitie en transformatie bezig De transformatie van de samenleving is jaren geleden gestart. Het is een autonome ontwikkeling die in onze maatschappij gaande is. In 2005, in de Stadvisie 2030 – Maastricht Mosaïek - wordt al gesproken over de doorontwikkeling van de verzorgingsstaat naar een samenleving waar burgers meer verantwoordelijkheid zouden (moeten) nemen. In alle daaropvolgende kadernota’s neemt eigen verantwoordelijkheid een centrale rol in met als grootste aandachtspunt de zorg voor de meest kwetsbaren in de stad. In 2013 is de nieuwe Sociale Visie – De kracht van 121.327 – vastgesteld. De ambitie is dat in Maastricht in ieders bestaanszekerheid is voorzien; dat iedereen kan meedoen aan het sociaal, economisch en cultureel leven, dat ieder de kans heeft zijn talenten te ontplooien en zijn ambities te realiseren en dat iedereen wil bijdragen aan de kwaliteit van (samen-) leven van anderen. “Iedereen doet mee, iedereen deelt mee, iedereen zorgt mee, iedereen telt mee.”. Mede gebaseerd op de Maastrichtse sociale visie zijn met de Heuvelland-gemeenten in 2014 de beleidskaders/-plan voor de decentralisaties Participatiewet, de nieuwe Wmo en de Jeugdwet tot stand gekomen, welke nu verder zijn uitgewerkt in de Toekomstagenda Sociaal Domein MaastrichtHeuvelland 2022. Het centrale motief van de Sociale Visie – van systemen naar mensen – is hierin de rode draad. “We zetten de mens centraal: we werken vanuit de leefwereld van onze inwoners en niet vanuit de wetten, regels en procedures.”. We zetten in op de versterking van de individuele kracht en de collectieve kracht in de samenleving. En dat doen we door in onze samenleving de burger en zijn directe omgeving centraal te stellen en niet het systeem. Streven is een sociaal en saamhorig Maastricht waar alle inwoners zich thuis voelen en volop deelnemen aan de samenleving. Wie een bijdrage levert aan onze stad, zal daar baat bij hebben (en wie baat heeft bij onze stad, wordt gevraagd – en in de gelegenheid gesteld - eraan bij te dragen). Wie deelneemt aan onze stad, wordt deel van onze stad (en wie deel wil worden van onze stad, wordt gevraagd – en in de gelegenheid gesteld - eraan deel te nemen). Nu, 1 jaar na de implementatie van de 3 decentralisaties binnen het sociale domein, blijkt dat de transitie goed is verlopen en de transformatie is gestart. Met de monitor wordt het transformatieproces, zowel financieel als inhoudelijk, bewaakt. De gehele samenleving, het sociale domein voorop, is volop in beweging. We hebben onze stip op de horizon weliswaar bepaald, maar de weg ernaar staat niet vast. Vast staat wel dat we soms van de gebaande paden af moeten en nieuwe wegen moeten verkennen. Dit betekent dat we gaan experimenteren om met de beschikbare middelen (financieel en inhoudelijk) bij het door ons vastgestelde doel uit te komen.
Pagina 2 van 5
Een aantal instrumenten, dat we hierbij in samenhang inzetten, zijn: a) Bestuurlijk aanbesteden van de arrangementen in de Jeugdwet en de nieuwe Wmo2015; b) Het herijken van het subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties (incl. buurtplatforms) in combinatie van het anders organiseren van de vrijwilligersondersteuning; c) Het instellen van de innovatiebudgetten voor Jeugd en Wmo d) Het instellen van een experimenteerfase waarbij burgers de gemeente kunnen uitdagen om overheidstaken over te nemen, het Maastrichts Uitdagingsrecht. e) Het instellen van het Sociaal InvesteringsFonds (SIF) Verder zijn wij bezig met diverse cliënttevredenheidsonderzoeken onder andere bij Wmo. Er heeft een landelijke effectmeting Wmo plaatsgevonden waaraan een beperkt aantal gemeenten heeft bijgedragen. Hierin wordt onder andere ingegaan op thema’s als meedoen in de samenleving, informele ondersteuning en toegang tot- en gebruik van- ondersteuning door de gemeente. Deze resultaten zullen in verband gebracht worden met de cliënttevredenheidsresultaten. E.e.a. zal in samenhang voor de zomer 2016 aan de raad worden gepresenteerd.
2. Inhoudelijke conclusies vanuit de monitoring 2015:
Zorgcontinuïteit is gerealiseerd Verschuiving van zware zorg naar lichtere zorg is in gang gezet Verschuiving van grote naar kleine zorgaanbieders Administratieve verbeteringen en vereenvoudigingen blijven een continu aandachtspunt Wettelijke en contractuele tekortkomingen zorgaanbieders worden aangepakt.
Algemene inhoudelijke conclusie is dat de ingezette zorg is toegenomen ten opzichte van 2012. Het aantal ingezette arrangementen is gestegen met 8% ten opzichte van 2012. Tevens heeft een verschuiving plaatsgevonden van zware zorg naar lichtere vormen van zorg. Hieronder volgt een toelichting. * Zorgcontinuïteit 2015 is gerealiseerd Door het contracteren van een breed pallet aan zorgaanbieders is er een zeer ruime keuzevrijheid voor de cliënt ontstaan. Dit heeft er toe geleid dat eventuele capaciteitstekorten bij een bepaalde zorgaanbieder zijn opgevangen door een andere gecontracteerde partij. De zorgverlening heeft hierdoor conform planning plaatsgevonden. * Verschuiving van zware naar lichtere zorg in gang gezet In lijn met de beleidsdoelstellingen is er een duidelijke verschuiving waarneembaar van intramurale zorg naar ambulante zorg. Zo is bij jeugd het aantal arrangementen residentiële behandeling en verblijf met 25% gedaald. Hier staat tegenover dat de arrangementen ambulante groepsjeugdhulp en ambulante individuele begeleiding met 45% zijn toegenomen. Bij Wmo is er een afname van de groepsbegeleiding volwassen (20%). Dit is een gevolg van de inzet van (nog) lichtere vormen van ondersteuning cq meer gebruik van voorliggende voorzieningen. Dit wordt nog nader onderzocht. Dit is een gunstige ontwikkeling: in de praktijk zien we dat het ingezette beleid leidt tot de gewenste transformatie. Pagina 3 van 5
* Verschuiving van grote naar kleine zorgaanbieders Tevens in de lijn met de beleidsdoelstellingen is er een verschuiving zichtbaar van grote naar kleine zorgaanbieders. (Jeugd van 94% naar 86% en Wmo van 89% naar 87%). Argumenten om gebruik te maken van een kleinere zorgaanbieder zijn flexibiliteit, snelle reactie op zorgvragen en het bieden van maatwerk. Hier staat tegenover dat het soms lastig is om een geschikte zorgaanbieder te kiezen uit het zeer ruime aanbod. * Administratieve verbeteringen en vereenvoudigingen blijven een continu aandachtspunt De administratieve afstemming tussen 18 zelfstandige gemeentelijke toegangen, 121 jeugdzorgaanbieders, 95 Wmo-aanbieders, 74 vrijgevestigen over duizenden cliënten, zonder de beschikking te hebben over geautomatiseerde administratieve systemen, is in 2015 een grote uitdaging geweest. De administraties zijn grotendeels handmatig op elkaar afgestemd. Dit heeft geleid tot inefficiënt ingerichte processen waarbij de administratieve afwikkeling vaak te lang op zich liet wachten. Door team Inkoop zijn collectieve informatiebijeenkomsten georganiseerd om zorgaanbieders en de gemeenten te ondersteunen bij de administratievoering. Ook zijn er individuele gesprekken gevoerd met een aantal zorgaanbieders om het declaratieverkeer op gang te krijgen. Geleidelijk komen er oplossingen op de markt om de administratieve processen te vereenvoudigen. * Wettelijke en contractuele tekortkomingen zorgaanbieders worden aangepakt Op basis van “high trust – high penalty” zijn de zorgaanbieders in 2015 gecontracteerd. Tijdens de gegevensuitvragen is gebleken dat niet alle zorgaanbieders aan de formele contracteisen (VOG’s en registraties) voldeden . Ten behoeve van de hele regio is actie ondernomen om deze manco’s te repareren. Het niet herstellen van de tekortkomingen kan, op termijn, leiden tot toewijzingsstop en het eventueel ontbinden van de dienstverleningsovereenkomst. 3. Financiële conclusie vanuit de monitoring 2015: Zoals bekend gaan de decentralisaties gepaard met grote rijksbezuinigingen. De rijksmiddelen over 2015 zijn gebaseerd op de historische grondslag 2012 minus algemene korting. In de gemeentelijke begroting is een eigen inschatting gemaakt voor de 3 decentralisaties, enerzijds gebaseerd op de rijksmiddelen anderszijds een bijstelling door aannames op o.a. de uitvoeringkosten. Hoewel er nog een aantal onzekerheden is, is de algemene conclusie dat de uitgaven voor de nieuwe taken lager zijn dan de in de begroting opgenomen budgetten. Ten aanzien van de 3D’s afzonderlijk is het eindbeeld als volgt: Uitgaven Jeugd kent een tekort van € 0,5 mln. Uitgaven Wmo-nieuw kent een overschot van € 0,2 mln. Uitgaven Wmo-oud kent een overschot van € 0,6 mln. Uitgaven WSW en re-integratie heeft een bruto overschot van € 0,6 mln. Conform het besluit van de raad bij de Marap 2015 is dit bedrag gestort in de reserve intensivering Re-integratie, waardoor het netto resultaat op € 0 uitkomt.
Pagina 4 van 5
De volgende gegevens bevatten nog onzekerheden: Zorg in Natura (ZIN): o Bedragen zijn gebaseerd op gegevens van de zorgaanbieders. Deze bedragen zijn gecontroleerd met de gegevens uit de gemeentelijke administratie. o Voorzichtigheidshalve zijn twijfelgevallen uit de match financieel wel meegenomen. Definitieve cijfers zijn later pas bekend en kunnen (iets) lager/gunstiger uitkomen. SVB en CAK hebben hun administratie met accountantsverklaring nog niet opgeleverd bij de gemeente. Ook hieruit kunnen nog correcties voortkomen. Betreft PGB’s en eigen bijdragen. Ook bij diverse kleinere onderdelen is nog geen sprake van eindafrekeningen. NB: bovenstaande kan leiden tot resultaatcorrecties. Algemene Conclusies De algemene conclusie is dat de transitie zonder zware incidenten is verlopen binnen de beschikbare budgetten en de verschuiving van zware naar lichtere vormen van ondersteuningen langzaam op gang begint te komen. Daarnaast is er een verschuiving van grote naar kleine zorgaanbieders. Extra aandachtspunten zijn administratielasten en de aanpak van de wettelijke en contractuele tekortkomingen van zorgaanbieders. In 2016 worden diverse maatregelen getroffen ter verbetering van de processen, systemen en informatievoorziening
Pagina 5 van 5
Monitoring 3-Decentralisaties 2015 – januari t/m december
Stadsronde van 22 maart 2016
Inhoud • Monitoring (4e Rapportage over heel 2015) • Financiën 3-decentralisaties
blad 1 van 40
1. Monitoring - motie gemeenteraad inzake monitoring 3 Decentralisaties Monitoring cyclus 2015
Rapportage Q3
Q4
Q3 Rapportage Q2
Q1 Q1
Rapportage Q4
Q2
Rapportage Q1
blad 2 van 40
1. Monitoring - Proces 1.
Aansluiting op het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) is nog niet optimaal. Daarom gegevensuitvraag gedaan bij gecontracteerde zorgaanbieders, net zoals in de vorige kwartalen.
-
Gegevens opgevraagd bij alle 171 zorgaanbieders (77 Jeugd, 49 Wmo en 44 Jeugd en Wmo) over ingezette zorg en kwaliteit dienstverlening; Alle zorgaanbieders hebben gerapporteerd; Uitvraag bij 18 gemeenten in Zuid-Limburg over ingezette Jeugdzorg (vanuit rol als centrumgemeente); Bestuurdersverklaring ontvangen over juistheid aangeleverde gegevens.
-
blad 3 van 40
1. Monitoring – Proces 2. Wijzigingen ten opzichte van eerdere rapportages: -
-
Uitvraag heeft betrekking op heel 2015 (cumulatief); Gegevens zorgaanbieders gematcht met basisadministratie van alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten; Voorzichtigheidshalve zijn twijfelgevallen uit de match financieel wel meegenomen. Definitieve cijfers zijn later pas bekend en kunnen (iets) lager/gunstiger uitkomen. Kwaliteitsuitvraag: extra aandacht voldoen aanbieders aan de wettelijke en contractuele verplichtingen
Blad 4 van 40
1. Monitoring - Prognose 2015 1.
Zorgaanbieders hebben cumulatieve gegevens aangeleverd over heel 2015:
-
Prognose is gebaseerd op totaalbestand dat bestaat uit; 1. Cliënten die zowel bij de zorgaanbieder als bij de gemeente bekend zijn (er is dan sprake van matching van gegevens) 2. Cliënten die gedeclareerd worden door de zorgaanbieder, maar (nog) niet bekend zijn bij de gemeente
-
Prognose is de totaalwaarde de bekende cliënten waarover overeenstemming bestaat + (nog) niet bekende cliënten
-
Dit heeft tot gevolg dat de gerapporteerde waarden de maximale bedragen zijn. De uiteindelijke realisatie kan dus (iets) lager uitvallen. blad 5 van 40
1. Monitoring - Prognose 2015 2. Jeugd en Wmo:
• •
Aantallen overgangsarrangementen zijn, in vergelijking met de vorige rapportage, nagenoeg gelijk gebleven; Aantallen cliënten in juli tot en met september zijn door de zorgaanbieders opwaarts bijgesteld.
blad 6 van 40
1. Monitoring – Conclusies 1.
Continuïteit zorg was in 2015 gegarandeerd; – –
Passende zorg is in voldoende mate beschikbaar geweest in 2015. Wachttijden hebben niet tot problemen geleid voor de cliënten
2. Zonder optimale aansluiting op het GGK blijft het verzamelen van monitoringgegevens handwerk; –
–
Het GGK biedt geen mogelijkheid voor een centrumgemeente om het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders te volgen Er komen oplossingen op de markt die deze functionaliteit wel kunnen bieden. Deze worden op dit moment onderzocht.
3. Ook de zorgaanbieders hebben hun administratie nog niet volledig op orde: vooral in de maanden juli tot en met september, zijn de aantallen cliënten door de zorgaanbieders opwaarts bijgesteld: –
Zorgaanbieders hebben rond de 20e van de maand nog niet alle cliënten van het vorige kwartaal in beeld Blad 7 van 40
1. Monitoring – Conclusies 4. Administratie bij zorgaanbieders en gemeenten blijft ook in 2016 een aandachtspunt; 5. Verschuiving naar ambulante zorg heeft in 2015 plaatsgevonden. Intramurale voorzieningen zijn afgebouwd; –
Cijfermatige onderbouwing verderop in presentatie
Blad 8 van 40
1. Monitoring – Conclusies 6. Keuzevrijheid in aanbieders wordt als positief ervaren, echter een onbeperkte contractering van zorgaanbieders resulteert in een groot aantal aanbieders hetgeen de keuze kan bemoeilijken; Aandachtspunten: toename beheer en administratie. 7. Kleinere aanbieders worden door toegangsteams gewaardeerd voor hun maatwerk, snelheid van handelen en flexibiliteit; 8. Aandeel 10 grootste aanbieders (qua omzet) is bij Jeugd gedaald van 94% (2012) naar 86% (2015). Aandeel 10 grootste bij Wmo is gedaald van 89% (2012) naar 87% (2015). Kortom, aandeel overige (kleinere) aanbieders is gestegen, zowel bij Jeugd als Wmo; Blad 9 van 40
1. Monitoring motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties 3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & Jeugdzorg bevat tenminste:
4e kwartaal 2015: KT
A. Gegevens met betrekking tot de kwaliteit; op basis van o.a. (tevredenheids- en ervarings-) onderzoeken bij afnemers en aanbieders; Gericht op: ‘Zijn mensen (geholpen met hulp)?’
Zie onderdeel Kwaliteit zie pagina 11
B&O KT
Afspraken worden nagekomen en waar nodig verduidelijkt. Er zijn wel problemen bij aanbieders in de administratievoering.
B. Informatie over in hoeverre de initiële afspraken met aanbieders zijn nagekomen;
B&O KT
B&O
64 zorgaanbieders zijn in de loop van 2015 toegetreden. In totaal nu 171 zorgaanbieders gecontracteerd.
.
C. Informatie over in hoeverre het inkoopmodel voldoet aan de verwachtingen, in het bijzonder m.b.t. de ruimte die er is voor kleine (lokale) aanbieders;
blad 10 van 40
1. Monitoring kwaliteit Algemeen Uitvraag staat in het teken van: – – –
Wettelijke en contractuele tekortkomingen bij zorgaanbieders in 2015; Klachtenrapportage 2015 (Jeugd en Wmo) Verplichting tot inschrijving kwaliteitsregister Jeugd;
Blad 11 van 40
Wettelijke- en contractuele tekortkomingen bij aanbieders in 2015 Waar staan de eisen in benoemd?
• • •
Jeugdwet en Besluit jeugdwet Wmo en Verordening Wmo Maastricht Verplichtingen uit de DVO
•
DVO wordt aangegaan op basis van High-Trust HighPenalty principe bij contractering
•
Bij veel zorgaanbieders is geconstateerd, naar aanleiding van de uitvraag kwaliteit, dat zij (met name administratieve ) tekortkomingen laten zien op het gebied van wettelijke en contractuele eisen.
blad 12 van 40
Wettelijke- en contractuele tekortkomingen bij aanbieders in 2015 (2) Welke acties zijn reeds uitgezet n.a.v. geconstateerde tekortkomingen? • • • •
•
Aanbieders zijn meerdere malen per mail en aansluitend per brief gewezen op tekortkoming(en); Aanbieder stelt voor de geconstateerde tekortkoming(en) een plan van aanpak op; Calamiteiten: direct actie Formele tekortkomingen (VOG’s, registratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): vanaf de 1e week van maart 2016 aanmeldstop Overige tekortkomingen: (medezeggenschap, klachtrecht, meldcodes): tot 1 april om te verhelpen blad 13 van 40
Klachtenrapportage 2015 •
Binnen de gemeente Maastricht hebben zich volgens: – – – – –
Toegangsteams Zorgaanbieders Inspectie Cliëntenraden Casuïstiek behandeling
geen calamiteiten omtrent de zorgverlening van cliënten voorgedaan. Aanbieders zijn contractueel verplicht calamiteiten aan de gemeente te melden. •
De dienstverleningsovereenkomst verplicht aanbieders om over elk kalenderjaar een klachtenrapportage aan te leveren (art. 19.2 DVO);
blad 14 van 40
Klachtenrapportage 2015 •
Team inkoop heeft alle gecontracteerde zorgaanbieders het landelijk klachtenformat uit het maatschappelijk jaarverslag laten toekomen; Hierin staan de volgende aspecten benoemd: – Aanwezigheid klachtenfunctionaris, klachtencommissie en vertrouwenspersoon – Aantal gegronde en ongegronde klachten – Omschrijving en afhandeling klachten
•
Team inkoop volgt de klachten en bespreekt deze tijdens de kwartaalgesprekken.
blad 15 van 40
1. Monitoring motie gemeenteraad Maastricht Op korte- en middellange termijn inzake monitoring 3 Decentralisaties 4e kwartaal 2015: MT
D. In hoeverre de integrale aanpak werkt: Is er steeds sprake van één casusregisseur? Zo nee, wat zijn hiervoor de redenen? Is iedereen binnen de gestelde tijdsnormen op de juiste plek beland? Wat was hiervoor de gemiddelde tijdsduur in de praktijk?
SZ
E. Informatie over het gebruik van de PGB (nieuwe stijl) F. Ervaringsgegevens over instroom, uitstroom en doorstroom
B&O/SZ
In 2015 werd er gewerkt binnen de kolommen Participatie, Wmo en Jeugd. Daar waar sprake is van integrale problematiek wordt dit integraal opgepakt door een aantal medewerkers van Sociale Zaken, danwel door middel van gebiedsgerichte aanpak Sociale Zaken, centrale voordeur Maatschappelijke Ondersteuning en integraliteit in de Toekomstagenda. Wethouders Maastricht-Heuvelland willen deskundigheid op het terrein van WLZ en ZVW vergroten.
Meldingen opgestart
Jeugd Wmo oud Wmo nieuw Beschermd wonen
Aanvragen afgehandeld opgestart afgehandeld
1463
1256
3279
3172
2964
3029
2997
3024
1613
1484
1189
1160
382
346
243
235
.
3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & Jeugdzorg bevat tenminste:
E. Volwaardige keuzevrijheid voor PGB is gecontinueerd. Zie verder onderdeel financiën.
Blad 16 van 40
1. Monitoring – transitie gestart transformatie bezig - Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland; - Diverse vernieuwende burgerinitiatieven; - De Toekomstagenda Maastricht-Heuvelland 2022 is in januari 2016 aangenomen. Momenteel wordt het onderliggende Actieplan 2016 opgesteld (besluitvorming college eind maart); - Er is een denktank basisinkomen ingesteld; - Podium 24 is opnieuw gepositioneerd in het licht van de nieuwe Participatie wet; - De uitwerking van de bestuursopdracht buurtgericht werken is aangenomen; - Burgerpanel in december van start gegaan; blad 17 van 40
1. Monitoring – transitie gestarttransformatie bezig - Ondersteuning vrijwilligers; - De financiële kaders inkoop 2016 zijn vastgesteld; - De Maastrichtse Meerkostenregeling voor mensen met een chronische ziekte en/of beperking is vastgesteld (Wmo 2015); - De eerste stappen om te komen tot een harmonisatie bij het peuterspeelzaalwerk zijn gezet en vormen een belangrijke preventieve basis; - De integrale adviescommissie Sociaal Domein is op 27 januari jl. gestart met haar werkzaamheden; - Motie Right tot Challenge is omgezet in ‘het Maastrichte Uitdagingsrecht’. Dit omvat een experimenteerfase van 2 jaren (2016 en 2017) voor alle beleidsvelden (niet alleen sociaal). blad 18 van 40
1. Monitoring – transitie gestarttransformatie bezig -
Sociale teams; Veilig thuis en de aanpak van geweld in relaties; Sociale inclusie; Vraaggerichte aanpak arbeidsmarkt; Ontwikkeling actieplan armoede; Uitvoeringsbesluit beschut werken; Toekomstagenda informele zorg; Ontwikkeling aanzet tot toekomstbestendig doelgroepverkeer; - Flexibilisering vrijwilligers subsidies - Intensivering re-integratie.
blad 19 van 40
1. Monitoring motie gemeenteraad Maastricht Op korte termijn inzake monitoring 3 Decentralisaties 3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & Jeugdzorg bevat tenminste:
4e kwartaal 2015: KT
Het beroep op maatwerkvoorzieningen / arrangementen: zie bijlage
G. Inzicht in de mate van (afname van) het beroep op maatwerkvoorzieningen
SZ KT
H. Budgettaire gegevens per voorziening; begroot, gerealiseerd, verwachte uitputting van het budget en het benoemen van bijzondere tegenvallers en/of meevallers B&O/SZ
Zie financiën
Blad 20 van 40
1. Monitoring motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties 4e kwartaal 2015:
3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & Jeugdzorg bevat tenminste:
Nav brief van SVB aan 3777 cliënten is de stand van zaken: ontvangen 2610 aanvragen, reeds uitbetaald: € 200,- (niveau compliment 2015) aan 2700 mantelzorgers
Op korte termijn
I. Informatie over de inzet van Mantelzorg waardering
KT
B&O
KT
De methodiek wordt voortgezet in. In de nieuwe buurten(Wittevrouwenveld/Wyckerpoort, Daalhof, De Heeg, Mariaberg en Biesland) wordt momenteel de werkwijze verder vorm gegeven. De betrokkenheid van de burger is vergroot door het organiseren van een burgertop. Daarnaast wordt de centrale voordeur Maatschappelijke Opvang verder vormgegeven. Afgehandeld
J. Inzicht in inrichting, samenstelling en de functionaliteit van sociale wijkteams
B&O/SZ
KT
ongegrond deels gegrond gegrond niet ontvankelijk ingetrokken Totaal Afgehandeld
K. Informatie over de melding klachten en beroep en bevindingen ombudsfunctie
Wmo Bezwaar
Beroep 26 15 21 10 21 93
0 1 1 0 0 2
Jeugd Bezwaar
B&O/SZ
Klachten 8 0 2 0 1 11
Beroep
Klachten
ongegrond
1
0
0
deels gegrond
0
0
0
gegrond
0
0
0
niet ontvankelijk
1
0
0
ingetrokken
1
0
0
Totaal
3
0
0
blad 21 van 40
1. Monitoring motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties 4e kwartaal 2015:
3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & Jeugdzorg bevat tenminste:
Op korte termijn
KT
Afgehandeld
K. Informatie over de melding klachten en beroep en bevindingen ombudsfunctie
Participatie wet Bezwaar
ongegrond
B&O/SZ
Beroep
Klachten
162
58
10
deels gegrond
15
0
2
gegrond
80
13
2
niet ontvankelijk
62
2
4
ingetrokken
68
22
1
0
0
40
387
95
59
bemiddeld Totaal
Aantal besluiten: 13.537, aantal bezwaarschriften is 2,9% van de besluiten. Betreft besluiten op aanvragen: • PW, BBZ, IOAW en IOAZ • Bijzondere Bijstand, Ind. Inkomenstoeslag, declaratieregelingen en bezwaarschriften •De aantallen besluiten wijzigingen, beëindigingen e.d. zijn niet bekend KT
Wmo innovatieplan: Cliënten Wmo krijgen zelf regie over invulling van een individuele bestedingsruimte voor begeleiding van € 650 per persoon. Dit naast de regulier zorg geleverd door aanbieders en ondersteuning door Sociale Teams.
L. Gegevens met betrekking tot innovatie (budget en bereik / effect doel)
B&O blad 22 van 40
1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties 3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & Jeugdzorg bevat tenminste:
4e kwartaal 2015: MT
4. Bij nieuwe indicaties wordt er een nulmeting gemaakt . Op basis van de nulmeting wordt de daaropvolgende ontwikkeling gemonitord. In de overgangsfase wordt gerapporteerd over de was/wordt-situatie.
.
Ontwikkeling op middellange termijn. Bij nieuwe indicaties en herindicaties wordt situatie in kaart gebracht. Bij vervolgcontacten kan ontwikkeling worden gemonitord.
SZ KT
5. Deze monitoringinformatie zou voor de raden van alle samenwerkende gemeenten beschikbaar moeten komen BenO
Alle inspanningen zijn erop gericht om zelfde info aan te leveren.
blad 23 van 40
1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties De monitoringsinformatie bevat aanvullend nog voor de WMO specifiek:
4e kwartaal 2015: KT
a. Informatie over de inzet van Mantelzorg waardering
Zie blz. 21-23
B&O KT
Zie blz. 21-23
b. Inzicht in de functionaliteit van sociale wijkteams
SZ
blad 24 van 40
1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht Op middellange termijn inzake monitoring 3 Decentralisaties Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet
4e kwartaal 2015: MT
A. Gegevens over instroom, uitstroom en doorstroom per doelgroep en categorie (mensen met beperking, bijstandsgerechtigden, jongeren, beschut werk, nuggers)
.
Participatiewet : aanvragen : 1707 instroom : 1027 en uitstroom: 896.
SZ MT
B. Gegevens over mate van participatie per doelgroep en categorie verdiencapaciteit
Zie bijlage 3
SZ MT
C. Realisatiegegevens m.b.t. de doelgroepen (aantallen per verdiencapaciteit)
Zie bijlage 4
SZ
blad 25 van 40
1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht Op middellange termijn inzake monitoring 3 Decentralisaties Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet
MT
D. Informatie over in hoeverre werkgevers voldoen aan de verplichting banen open te stellen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
SZ
4e kwartaal 2015: Via het Sociaal Akkoord, dat is afgesloten tussen werkgevers, werknemers en het Kabinet, hebben eerstgenoemde zich . verplicht om in totaal 125.000 banen te realiseren in de tijdspanne tot 2026. Deze banen zijn opengesteld voor een beperkte doelgroep die hiertoe in het zogenaamde doelgroepregister opgenomen dient te worden. Inmiddels is duidelijk dat het uiterst moeilijk is om hierin opgenomen te worden, zelfs voor groepen die prioritair zijn en zonder keuring in aanmerking komen voor banen. De maatregelen die zijn getroffen door het rijk om dit op te lossen leiden nog niet tot verbetering. Podium24 is actief bezig om in de regio Maastricht-Heuvelland banen in te vullen en bekijkt met werkgevers wat de mogelijkheden zijn om een garantiebaan in te vullen. Momenteel zijn 6 banen door Podium24 ingevuld. Bij de invulling van banen is goed merkbaar dat het erg moeilijk is voor werkgevers om plekken voor de doelgroep beschikbaar te stellen. Een landelijk beeld zo blijkt uit diverse perspublicaties van de afgelopen periode.
Blad 26 van 40
1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht Op korte- en middellange termijn inzake monitoring 3 Decentralisaties Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet: E.
MT
4e kwartaal 2015: De Samenwerkingsovereenkomst RWB voor de regio ZuidLimburg is opgesteld en ondertekend. In het RWB vindt overleg plaats tussen werkgevers, werknemers, UWV en gemeenten over het creëren en invullen van garantiebanen. Het arbeidsmarktplan is gereed.
Informatie over de samenwerking met sociale partners en de effecten daarvan op de categorieën verdiencapaciteit; wordt voldaan aan de verwachtingen; kwalitatief, budgettair (o.a. inverdieneffecten)?
SZ KT
Output Podium 24 Bemiddelingen 304, waarvan 219 van Maastricht en daarvan 107 met een bijstandsuitkering.
F. Gegevens over de effectiviteit van de afstemming tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economische zaken
B&O en SZ MT
Cijfers per categorie nog niet beschikbaar (middellange termijn) zie verder onderdeel financiën.
G. Budgettaire gegevens (realisatie t.o.v. begrote inzet Participatiebudget per categorie).
SZ
Blad 27 van 40
1. Monitoring motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet:
4e kwartaal 2015: MT
4. Bij nieuwe indicaties wordt er een nulmeting gemaakt. Op basis van de nulmeting wordt de daaropvolgende ontwikkeling gemonitord. In de overgangsfase wordt gerapporteerd over de was/wordt-situatie.
SZ beschikt NOG niet een klantvolgsysteem waarin de ontwikkeling Ontwikkeling opover middellange termijn. Bij nieuwe wordt vastgelegd. Wel is inzicht in actieve voorzieningen en voor indicaties en herindicaties wordt situatie in kaart participatie wordt de verbinding met de participatieladder gelegd.
gebracht. Bij vervolgcontacten kan ontwikkeling worden gemonitord.
SZ KT
5. Deze monitoringinformatie zou voor de raden van alle samenwerkende gemeenten beschikbaar moeten komen
Alle inspanningen zijn erop gericht om zelfde info aan te leveren.
B&O
blad 28 van 40
2. Financiën – Aandachtspunten 1.
Zorg in Natura (ZIN): a. b.
Bedragen zijn gebaseerd op gegevens van de zorgaanbieders . Deze bedragen zijn gecontroleerd met de gegevens uit de gemeentelijke administratie. Voorzichtigheidshalve zijn twijfelgevallen uit de match financieel wel meegenomen. Definitieve cijfers zijn later pas bekend en kunnen (iets) lager/gunstiger uitkomen.
2.
SVB en CAK hebben hun administratie met accountantsverklaring nog niet opgeleverd bij de gemeente. Ook hieruit kunnen nog correcties voortkomen. Betreft PGB’s en eigen bijdragen.
3.
Ook bij diverse kleinere onderdelen is nog geen sprake van eindafrekeningen.
NB Eindafrekeningen kunnen leiden tot resultaatcorrecties.
Blad 29 van 40
2. Financiën - totaaloverzicht Begroting 2015
Realisatie 2015
Resultaat 2015
Aandachtspunten
Totaal Sociaal Domein:
193,2 mln.
186,3 mln.
6,9 mln. V
Jeugd
31,3 mln.
31,8 mln.
- 0,5 mln. N
Wmo
69,0 mln.
68,2 mln.
+ 0,8 mln. V
Participatie (WSW en re-integratie)
30,7 mln.
30,7 mln.
0
Het bruto resultaat op Reintegratie bedraagt € 0,57 mln. Conform het besluit van de raad bij de marap 2015 is dit bedrag gestort in de reserve intensivering Re-integratie, waardoor het netto- resultaat op 0 uitkomt.
Bijstand I-deel
62,2 mln.
55,6 mln.
6,6 mln. V
Bruto 7,6 mln. V; 1 mln. reeds op begrotingsbasis ingezet
Blad 30 van 40
2. Financiën Jeugdzorg – mrt 2016 Jaarbedragen in mln.
Begroting 2015
Realisatie 2015
Resultaat 2015
ZIN
15,8
19,2
-3,4
PGB
4,0
3,5
+0,5
GGZ Vrijgevestigd
0,6
0,5
+0,1
Jeugdzorg plus
1,2
1,0
+0,2
Jeugdbescherming
3,7
3,7
0
Landelijke inkoop
1,2
0,8
+0,4
Uitvoeringskosten
1,6
1,9
-0,3
Risicobuffer
1,6
0,5
+1,1
Innov lokaal/regio
1,6
0,7
+0,9
Totaal
31,3
31,8
-0,5
Aandachtspunten
Blad 31 van 40
2. Financiën WMO- mrt 2016 Jaarbedragen in mln.
Begroting 2015
Realisatie 2015
Resultaat 2015
BW ZIN
20,7
22,0
-1,3
BW PGB
4,8
6,2
-1,4
Begeleiding ZIN
10,7
8,7
+2,0
Begeleiding PGB
4,4
3,9
+0,5
Mantelzorg compl en inkomensvoorziening
2,7
2,7
0
Cliëntondersteuning MEE
1,2
1,2
0
Uitvoeringskosten
1,7
3,0
-1,3
Risicobuffer
1,6
0
+1,6
Innovatie
0,8
0,7
+0,1
Totaal
48,6
48,4
+0,2
Aandachtspunten
blad 32 van 40
2. Financiën Participatiewet – mrt 2016 Jaarbedragen in mln.
Begroting 2015
Realisatie 2015
Resultaat 2015
WSW
24,7
24,7
0
6,0
6,0
0
30,7
30,7
0
Re-integratie e.d.
Totaal
Aandachtspunten
Het bruto resultaat op Reintegratie bedraagt € 0,57 mln. Conform het besluit van de raad bij de marap 2015 is dit bedrag gestort in de reserve intensivering Reintegratie, waardoor het nettoresultaat op 0 uitkomt.
blad 33 van 40
2. Financiën WMO-oud– mrt 2016 Jaarbedragen in mln.
Begroting 2015
Realisatie 2015
Resultaat 2015
Hulp bij huishouden
10,4
10,4
0
Rolstoelen
0,8
0,8
0
Vervoersvoorzieningen
3,9
3,6
+0,3
Woonvoorzieningen
1,5
1,0
+0,5
Algemene voorzieningen
0,7
0,4
+0,3
Uitvoeringskosten
3,1
3,6
-0,5
Totaal
20,4
19,8
+0,6
Aandachtspunten
blad 34 van 40
2. Financiën – Conclusie
Op basis van de cijfers die nu voorliggen, blijkt dat we het jaar 2015 voor de 3-D’s naar verwachting zullen afsluiten met positief resultaat
ad € 0,3 mln.
blad 35 van 40
Bijlage 1 : Arrangementen jeugdzorg 2015 Arrangementen jeugdzorg Maastricht , ontwikkeling prognose t.o.v. voorschot
Arrangement 24 uurs verblijf GGZ Ambulante behandeling Ambulante groepsjeugdhulp Ambulante individuele begeleiding Begeleid wonen Behandeling GGZ Crisisopvang Dyslexie behandeling Dyslexie diagnose GGZ verblijf zonder overnachting Logeren Residentiële behandeling Verblijf Totaal
Voorschot 206.670 411.451 1.261.356 2.475.625 46.597 3.912.171 210.529 232.667 32.197 81.737 62.402 3.760.013 4.756.556 17.449.971
€ Prognose 921.303 569.415 1.984.732 4.142.634 315.488 4.235.397 137.822 152.805 40.866 539.461 27.380 2.878.814 3.456.918 19.403.035
% 346% 38% 57% 67% 577% 8% -35% -34% 27% 560% -56% -23% -27% 11%
Aantal cliënten Voorschot Prognose 5 26 62 69 195 286 520 736 1 7 1.470 1.450 48 69 71 53 27 36 5 33 38 14 162 130 294 215 2.898 3.124
% 420% 11% 47% 42% 600% -1% 44% -25% 33% 560% -63% -20% -27% 8%
Voorschot = budget ZIN 2015 per arrangement
blad 36 van 40
Bijlage 2 : Arrangementen Wmobegeleiding + Beschermd Wonen 2015 Arrangementen Wmo Maastricht , ontwikkeling prognose t.o.v. voorschot
Arrangement Dagactiviteit LZA Groepsbegeleiding ouderen Groepsbegeleiding VG/LG volwassenen Groepsbegeleiding ZG volw Individuele begeleiding volw Inloopfunctie GGZ Kortdurend verblijf Totaal
€ Voorschot Prognose 320.056 357.457 2.186.683 1.368.225 2.414.246 1.819.971 132.689 114.997 4.780.238 5.021.336 572.606 572.606 15.021 0 10.421.539 9.254.592
Aantal cliënten % Voorschot Prognose 12% 106 101 -37% 302 280 -25% 280 222 -13% 30 26 5% 1.087 1.087 0% 1 1 -100% 6 -11% 1.812 1.717
% -5% -7% -21% -13% 0% 0% -100% -5%
Arrangementen Wmo Beschermd Wonen , ontwikkeling prognose t.o.v. voorschot
Arrangement Dagbesteding BW zonder verblijf ZIN Verblijf BW +/- dagbesteding ZIN
€ Voorschot Prognose 436.969 388.964 22.367.109 23.602.789
Aantal cliënten % Voorschot Prognose -11% 108 54 6% 628 600
% -50% -4%
Blad 37 van 40
Bijlage 3:Samenstelling bestand per 1-1-16: Samenstelling bestand per 1-1-2016 PW/BBZ/IOAW/IOAZ Profiel / arbeidsvermogen A1 80%-100% A2 A3 50%-80% B1 B2 B3 30%-50% C C2 1%-30% D D2 0 Inburgering Overig Totaal
Personen 46 98 316 46 136 483 496 161 305 698 115 348 686 169 77 169 189 4504
Indeling bestaande bestand naar arbeidsvermogen loopt De personen met een profielen A tm D worden herbeoordeeld.
blad 38 van 40
Bijlage 4: Uitstroom naar werk Stand per 1-1-2016 uitstroom tot 1-1-2016
Profiel/categorie AV
A1 cat. 80 tot 100 A 2/3 cat. 50 tot 80 B 1/2/3 cat. 30 tot 50 C /C2 cat. 1 tot 30 D/D2 cat. 0 inburgering overig Totaal
aantal klanten per 1-01-2015
69 506 1.342 979 1.132 174 150 4.352
aantal % volledige uitstroom uitstroom werk in 2015 44 64% 119 24% 56 4% 12 1% 17 2% 0 0% 23 15% 271 6%
Profiel/categorie AV aantal klanten per 1-1-2015
A1 cat. 80 tot 100 A 2/3 cat. 50 tot 80 B 1/2/3 cat. 30 tot 50 C /C2 cat. 1 tot 30 D/D2 cat. 0 inburgering overig totaal
69 506 1.342 979 1.132 174 150 4.352
Profiel/categorie AV
aantal klanten per 1-01-2015
A1 cat. 80 tot 100 A 2/3 cat. 50 tot 80 B 1/2/3 cat. 30 tot 50 C /C2 cat. 1 tot 30 D/D2 cat. 0 inburgering overig Totaal
69 506 1.342 979 1.132 174 150 4.352
aantal wmbvu opgestart tot 1-1-2016
24 91 289 77 2 3 12 498
% wmbvu
35% 18% 22% 8% 0% 2% 8% 11%
aantal gedeeltelijke uitstroom werk in 2015
17 44 37 10 3 3 21 135
% uitstroom
25% 9% 3% 1% 0% 2% 14% 3%
Totaal aantal trajecten lopend op 1-1-2016 54 228 1.106 421 156 14 92 2.071
blad 39 van 40
Slot: Vragen ?
Blad 40 van 40
