Openbaar advies B en W sector stads- en milieubeheer afdeling groenvoorziening
Registratienummer opsteller advies Telefoonnummer Paraaf chef/sectorhoofd Paraaf sectorcontroller medeparaaf sector Portefeuillehouder Raadscommissie Postcode
20020011111 E. W. Hardjopawiro 010-5931810
sector middelen de heer A.G.M. Keijzer, mevrouw ir. E.J. Groosman-van den Brandhof alle postcodes
Onderwerp: Advies B en W 260 vervanging vrachtwagen IBB Maassluis, 27 juni 2003 Inhoud van dit advies Inleiding Sinds 1 januari 2003 is de nieuwe afdeling Inrichting Beheer Buitenruimte (IBB) ingesteld. In deze afdeling zijn de bestaande afdelingen Civiele Werken en Groenvoorziening geïntegreerd. Deze integratie wordt niet alleen binnen vormgegeven maar krijgt zijn uitwerking ook in de buitendienst. De buitendienst van IBB is de uitvoeringsafdeling die verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer van de buitenruimte. Sinds de samenvoeging van de nieuwe afdeling IBB op 1 januari 2003 is de buitendienst - hierna te noemen “de Werf” - in een andere vorm operationeel. De integratie van uitvoeringsafdelingen in de buitendienst beperkt zich niet alleen tot de integratie van de afdelingen Civiele Werken en Groenvoorziening, maar strekt zich ook uit tot de uitvoeringsafdeling van de gemeentelijke reiniging en de onderhoudsassistenten van het wijkbeheer. Bij de inzet van personeel en materieel van de Werf wordt al gestart met de uitwerking van deze integratie. Dit houdt in dat bij de eventuele invulling van vacatures en de eventuele aanschaf van materieel, vanuit die integrale inzetbaarheid wordt gekeken. Eén van de doelstellingen van de integratie binnen de Werf, is o.a. meerwaarde te behalen door efficiënt met bestaand en nieuw personeel en met bestaand en nieuw aan te schaffen materieel om te gaan. Dit advies gaat in op de aanschaf van een nieuwe vier-assige Scania met laadkraan en een haakarminstallatie met wisselcontainers waarmee zowel pers- als gewone containers vervoerd kunnen worden en een vervangingsvoorstel van de DAF vrachtwagen die aangeschaft is in 1998 en op dit moment ingezet wordt voor specifieke civiel-technische doeleinden. De inruilprijs van deze DAF vrachtwagen is gunstig en ruim voldoende om de restant boekwaarde te compenseren. Met deze vervanging wordt invulling gegeven aan de opdracht om integraal te kunnen opereren. De nieuwe wagen biedt mogelijkheden om breed op alle taakvelden van de Werf ingezet te worden. Dit kan de efficiency van de organisatie vergroten en zal het huidige wagenpark meer dan voorheen optimaal kunnen worden benut bij de uitvoering van taken door de verschillende disciplines. Bij de afdeling Groenvoorziening is sinds 1999 een Scania vrachtwagen met laadkraan in gebruik. Deze wagen wordt ingezet voor diverse werkzaamheden bij de Werf. Niet alleen voor werkzaamheden ten behoeve van het groenonderhoud maar tevens ook voor
1
reinigingstaken, zoals het legen van ondergrondse containers. Het aantal bestede uren op jaarbasis voor het legen van de ondergrondse huisvuilcontainers en het afvoeren van een aantal specifieke afvalstromen zoals veegvuil is inmiddels tot ruim 800 uur opgelopen. Lediging ondergrondse containers De groei van het aantal uren dat de vrachtwagen ingezet wordt voor reinigingstaken is ontstaan door een gestaag groeiend aantal ondergrondse huisvuilcontainers. Het ondergronds inzamelen van huisvuil blijkt veel voordelen op te leveren ten opzichte van het bovengronds inzamelen. In de toekomst zal door de Gemeente Maassluis geleidelijk overgeschakeld worden tot ondergrondse inzameling. Vooral in nieuw te ontwikkelen gebieden, zoals Balkon en Burgemeesterswijk en in bestaande wijken waar dat technisch en organisatorisch mogelijk en haalbaar is zal hiertoe worden overgegaan. In zijn vergadering van 11 februari 2003 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nota “Optimalisering inzamelstructuur voor huishoudelijk afval” waarin onder andere besloten wordt tot de plaatsing van ca. 150 ondergrondse restafvalcontainers in de Gemeente Maassluis. Intussen liggen de bestekken klaar en de verwachting is dat nog voor het einde van 2003 een aantal containers geplaatst zullen worden. De oude Scania vrachtwagen (Scania1) die nu wordt ingezet voor het ledigen van de huidige ondergrondse containers heeft op het moment nog voldoende capaciteit. Echter; vooral rond de feestdagen wanneer er werkdagen uitvallen, dient er al buiten de reguliere werktijden gereden te worden om alle containers te lossen. De vervanging De DAF die in dit voorstel genoemd wordt is een vrachtwagen die op dit moment specifiek uitgerust is om civiel-technische werkzaamheden te kunnen doen. Dit houdt in dat qua inzetbaarheid deze erg beperkt wordt door zijn specifieke uitrusting. De taken die nu door de Daf worden uitgevoerd kunnen ook door de Scania1 worden opgevangen. Voor de uitbreidingen die op stapel staan op het gebied van de ondergrondse containers gaat de capaciteit echter tekort schieten en is meer laadcapaciteit noodzakelijk. Een perscontainer met een grotere laadcapaciteit zou de oplossing zijn om het structurele overwerk te voorkomen. Echter; de aanschaf van een perscontainer met een grotere laadcapaciteit alleen is niet voldoende. Hiervoor is tevens nodig dat er een grotere vrachtwagen (Scania2) moet worden aangeschaft met een laadkraan en een haakarminstallatie met wisselcontainers waarmee zowel deze perscontainer als de gewone containers vervoerd kunnen worden. Met een zwaardere vrachtwagen met perscontainer die een grotere laadcapaciteit heeft, kunnen aanzienlijk meer ondergrondse containers geleegd worden en wordt het aantal transporten/vervoersbewegingen naar de AVR in Rozenburg aanzienlijk minder. Aan deze aanschaf zijn vele voordelen verbonden: 1. Bedrijfseconomische voordelen • Het aantal vervoersbewegingen vermindert sterk omdat door de grote laadcapaciteit veel meer containers geleegd kunnen worden alvorens gelost moet worden bij de AVR • Personeel wordt efficiënter ingezet (het aantal inproductieve uren wordt verminderd omdat bij de nieuwe wagen slechts 1 persoon wordt ingezet. (wat nu nog 3 is bij de oude inzamelstructuur) 2. Capacitaire voordelen en efficiëncy voordelen • Door de wagen efficiënt in te zetten komt er capaciteit beschikbaar om het milieupark in eigen beheer leeg te rijden. • Lange termijn capacitaire voordelen ontstaan ten aanzien van het lossen, rekeninghoudend met de actuele en te verwachten ontwikkelingen in Maassluis • De integrale inzetbaarheid voor zowel het legen van ondergrondse containers en het afvoeren van de gescheiden afvalstromen uit het gemeentelijk milieupark, als voor alle andere transporten binnen de taakvelden van de Werf
2
• Het gebruik van deze wagen met grotere laadcapaciteit en wissellaadbakken levert vooral bij het transport van volumineuze afvalstromen (gras) of zwaar materiaal (zand en puin) tijd- en capaciteitswinst op 3. Financiële voordelen • Op het transporteren van de containers kan bij 225 transporten per jaar € 4500, bespaard worden1 • De veelkeuze aan aanbieders drukt op de prijs en maakt dat de afhankelijkheid van bepaalde verwerkers wordt beperkt 2 In de afgelopen maanden is door zowel een aantal betrokken werknemers als door de leiding van de Werf een marktverkenning uitgevoerd naar de voordelen op Milieu- en Arbotechnisch gebied aan de hand van: 1. de bestaande uit te voeren werkzaamheden voor de diverse afdelingen 2. mogelijke uitbreiding van werkzaamheden 3. Arbo eisen 4. milieuwetgeving 5. ervaringen met het huidige materieel 6. ervaringen van collega gemeenten 7. offertes en adviezen van leveranciers Dit heeft geleid tot de volgende conclusies: 4. Milieu- en Arbo-technisch voordelen • De laadkraan wordt radiografisch gestuurd welke is ingegeven door Arbo-technisch en veiligheidsoverwegingen; dit houdt in dat de bestuurder geen enkel gevaar hoeft te lopen en overzicht heeft over het werkterrein wat vooral in drukke woongebieden erg belangrijk is • Vanwege de vier-assige constructie is de wendbaarheid verbeterd ten opzichte van de huidige twee-assige vrachtwagen • De aslast blijft daarbij ruim binnen de wettelijke normen en daardoor worden beschadigingen aan het wegdek voorkomen3 Het huidige voorstel ten behoeve van het wagenpark van IBB • De huidige vrachtwagen (Scania1) aan te houden en mede in te zetten voor het legen van de ondergrondse containers en voor alle andere transporten van de Werf • De bestaande vrachtwagen (DAF) specifiek uitgerust voor civiele taken in te ruilen en in de plaats • De aanschaf van een vier-assige vrachtwagen, voorzien van een radiografisch bestuurde laadkraan met een haakarm en wissellaadbakken+perscontainer (Scania2), die multifunctioneel kan worden ingezet voor zowel reinigingstaken, civiele taken als groentaken Beide types (Scania1+2) zullen elkaar qua inzetbaarheid aanvullen, en zijn multifunctioneel inzetbaar voor alle disciplines van de Werf. Wel moet opgemerkt worden dat er op een gegeven moment het aantal restafvalcontainers zover gestegen is dat er loscapaciteit tekort is. Wanneer dit punt bereikt wordt, is echter moeilijk in te schatten. Dit hangt sterk af van de voortgang van de grote woningbouwprojecten. Op dat tijdstip kan dan overgegaan worden tot vervanging van een bestaande huisvuilwagen door een huisvuilwagen met hydraulische kraan die ook ondergrondse containers kan legen. De wagen met perscontainer (Scania2) blijft echter ingezet worden bij het legen van de ondergrondse containers. Immers, het aantal ondergrondse containers neemt nog verder toe door het voltooien van woningbouwprojecten. 1
Een onderzoek/prijsvergelijking onder aanbieders voor het inzamelen en afvoeren van containers levert op, dat het in eigen beheer per transport, een voordeel van € 20,- oplevert 2 Mede ingegeven door de uitkomsten voortvloeiende uit de prijsvergelijking is de mantelovereenkomst met de AVR per 1 oktober 2003 opgezegd 3 De overheid/gemeente Maassluis heeft in deze een voorbeeldfunctie als het gaat om het beperken van de aslast en overbelading van vrachtvervoer
3
Bovengenoemd scenario van de opbouw van een specifiek wagenpark ten behoeve van de lediging van de ondergrondse containers is een nadere uitwerking van het niet openbare besluit 2002006690 d.d. 7 januari 2003 waarin aangegeven is dat gezocht zal worden naar een zo optimaal mogelijke bedrijfsvoering en het gefaseerd aanschaffen van voertuigen. (laatste alinea pagina 4) Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2002, is gemeentebreed de motie van de VVD overgenomen, welke strekt tot het laten uitvoeren van een onderzoek voor een eventuele verzelfstandiging dan wel privatisering van de reiniging. Aan deze motie wordt binnenkort uitwerking gegeven. De aanschaf van de nieuwe wagen behoeft hiervoor niet uitgesteld te worden. Als mocht blijken dat alsnog gekozen zal moeten worden om de reinigingstaken uit te besteden of te privatiseren, is gezien de diverse mogelijkheden binnen uitbesteding- dan wel privatiseringsovereenkomsten de aanschaf geen belemmerende factor. Bij uitbesteding zal dit inhouden dat niet alleen ten aanzien van het personeel, maar ook ten aanzien van het materieel nadere afspraken zullen en kunnen worden gemaakt. Financiële consequenties Bij diverse leveranciers zijn offertes aangevraagd voor de levering van de vrachtwagen en de opbouw met haakarminstallatie en kraan. De resultaten van de offertes zijn respectievelijk: Vrachtwagen Type Scania P114 DAF CF85.340 Volvo FM12
Aanschafprijs € 86.350,-€ 81.800,-€ 89.100,--
Inruil € 22.500,-€ 17.500,-€ 22.500,--
Netto aanschafprijs € 63.850,-€ 64.300,-€ 66.600,--
Offerteprijzen exclusief b.t.w. en met inruil van de huidige DAF in de huidige technische staat. Haakarminstallatie en laadkraan Opgemerkt kan worden dat het voor de leveranciers van kraan en haakarmsysteem moeilijk was een offerte te leveren die voldeed aan de specificaties die door ons verlangd werden. Uiteindelijk zijn de volgende offertes ingediend: Leveranciers Offerte Opties Totaalprijs VDA/PALFINGER € 86.750,-€ 1.500,-€ 88.250,-HYVA € 75.500 € 13.185,-€ 88.685,-HIAB/LEEBUR € 84.765,-Gezien de prijsstelling en de technische uitvoering wordt gekozen voor een Scania vrachtwagen met een opbouw van VDA/PALFINGER. De totaalprijs exclusief b.t.w. van deze combinatie bedraagt € 174.600,-Van de inruilprijs van € 22.500,-- is € 16.672,-- ter dekking van de boekwaarde per 1-102003. De vervanging van de huidige DAF staat geraamd voor het jaar 2005. Het investeringsbedrag van de vrachtwagen komt minus het restant van de inruil uit op € 168.772,--. Bij de vrachtwagen dient tegelijkertijd één transportcontainer à € 6.000,-- aangeschaft te worden voor algemene transportwerkzaamheden, omdat VDA alleen het haakarmsysteem levert zonder laadbak. Rekening houdend met een post onvoorzien van ca. € 1.000,-- komt het uiteindelijke investeringsbedrag uit op € 175.772,-- exclusief b.t.w. Met dit bedrag is in het meerjaren investeringsprogramma voor de jaarschijf 2003 geen rekening gehouden. Voor het jaar 2005 staan voor de DAF vrachtwagen € 128.480,-- en voor het Kingshofer vuilcontainerhulpstuk € 9.050,-- geraamd. Dit hulpstuk is in de offertes
4
van de kraan door de leveranciers meegenomen. Derhalve is in 2005 € beschikbaar.
137.530,--
De inruilprijs van de huidige vrachtauto is gunstig en ruim voldoende om de restant boekwaarde te compenseren. De hogere aanschafprijs inclusief VDA/Palfinger hijsinstallatie leidt vanaf het moment van ingebruikname bij 5% kapitaalrente tot € 1 4.300,-- hogere jaarlijkse kapitaallasten. Die kunnen worden bestreden uit de begrote kapitaallasten van de restant investering voor de huisvuilauto uit 2001. Hoewel het op dit moment moeilijk is aan te geven welke kosten minder stijgen of zelfs dalen is het mogelijk zonder uitbreiding van personeel op een eigentijdse wijze, rekening houdend met alle ARBO-eisen, het toenemende aantal ondergrondse containers in eigen beheer te legen. Containers Voor de afvoer van de diverse afvalstromen dienen er specifieke containers per afvalstroom beschikbaar te zijn. Sinds 1997 worden deze containers gehuurd bij de AVR en zodra deze vol zijn, worden zij omgewisseld voor een lege container en door de AVR afgevoerd. De ondergrondse afvalcontainers dienen zoals eerder vermeld in een perscontainer te worden geleegd. Uit een marktverkenning en ervaringen van collega-gemeenten blijkt de “Schenk” perscontainer de beste keus. De aanschafkosten van diverse containers bedragen respectievelijk:
1 st. 4 st. 1 st. 2 st. 2 st. 1 st.
Type Restafval perscontainer 31,7m3 afsluitbare restafval/hout containers 12m3 veegvuilcontainer 20m3 metaalcontainers 12m3 puincontainers 31,7m3 afsluitbare asbestcontainer Totaal excl. b.t.w.
Prijs € 26.500,-€ 3.380,-€ 4.350,-€ 2.880,-€ 2.585,-€ 4.400,--
Totaalprijs € 26.500,-€ 13.520,-€ 4.350,-€ 5.760,-€ 5.170,-€ 4.400,-€ 59.700,--
De totale investering inclusief inruil van de huidige DAF vrachtwagen wordt dan: Scania P114 vrachtwagen Niet compensabele b.t.w. 2,66% 4 Inruil minus boekwaarde DAF VDA Palfinger kraan en haakarminstallatie Transportcontainer Onvoorzien 1 Perscontainer en 10 opslagcontainers
€ 86.350,-€ 2.297,-€ 88.647,-€ 5.828,-€ 82.819,-€ 88.250,-€ 6.000,-€ 1.000,-€178.069,-€ 59.700,-€237.769,--
Voor de financiering kan gebruik gemaakt worden van het gereserveerde investeringsbedrag voor de vervanging van de huisvuilwagen VV-45-PX, die in 2001 niet volledig is vervangen maar een nieuw Geesink combibeladingsysteem heeft gekregen zodat hij nog 5 jaar kon functioneren. Door deze wagen niet volledig te vervangen is de totaal geplande investering niet volledig benut en resteert er nog een bedrag van € 141.005,--. De afschrijvingstermijn voor de containers kan op 10 jaar worden gesteld. Het verschil van de totale investering voor de aanschaf van de nieuwe Scania2 met een laadkraan en een haakarminstallatie met wisselcontainers (€ 237.769,- - € 141.005, -)= € 96.764,- dient extra beschikbaar te worden gesteld. 4
Dit betreft het gemiddelde percentage van de BTW dat niet gecompenseerd mag worden, omdat niet alle taken binnen de Gemeente Maassluis compensabel zijn.
5
In de exploitatiebegroting van de jaren 2003 en 2004 is rekening gehouden met de onderstaande afschrijvingskosten.
DAF vrachtwagen Reinigingsauto restant Totaal
2003 € 13.189,-€ 16.927,-€ 30.116,--
2004 € 13.189,-€ 16.927,-€ 30.116,--
De voorgestelde voortijdige vervanging leidt vanaf 2004 tot onderstaande kosten:
Vervanging DAF, € 178.069,-Aanschaf containers, € 59.700,-Subtotaal Af, huurvergoeding containers AVR Kosten
2003 € 25.438,-€ 5.970,-€ 31.408,-€ 4.900,-€ 26.508,--
2004 € 25.110,-€ 5.970,-€ 31.080,-€ 4.900,-€ 26.180,--
Op basis van bovenstaande gegevens kan de vervroegde vervanging worden gerealiseerd binnen de bestaande budgetten zodat de tarieven niet extra zullen stijgen. Communicatie paragraaf Niets te melden Personele consequenties Niet van toepassing Ambtelijk advies aan burgemeester en wethouders Onderwerp: Advies B en W 260 vervanging vrachtwagen Registratienummer: 2002001111152 Het college besluit: 1. de raad voor te stellen een krediet van € 178.069,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanschaf van een vrachtwagen inclusief haakarminstallatie met een pers-/transportcontainer 2. de raad voor te stellen een krediet van € 59.700,-- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van containers ten behoeve van diverse afvalstromen Besluit burgemeester en wethouders d.d. 8 juli 2003 Conform het ambtelijk advies. Bestuurssamenvatting Onderwerp: Advies B en W 260 vervanging vrachtwagen Registratienummer: 20020011111 Door het vastgestelde beleid om over te gaan tot meer ondergrondse inzameling van huisvuil is het noodzakelijk het wagenpark met de bestaande vrachtwagen Scania1, die ingezet wordt bij het lossen van de ondergrondse containers, uit te breiden met de aanschaf van een Scania2 vrachtwagen uitgerust met laadkraan en haakarminstallatie met wisselcontainers om volgens de laatste Arbo- en Milieu voorschriften de ondergrondse containers te lossen. Daarnaast wordt met de aanschaf van de Scania2 uitwerking gegeven aan de integratie van de Werftaken, omdat deze wagen meer mogelijkheden biedt om breed ingezet te worden bij meerdere taakvelden van de Werf. De oude Daf welke ingezet wordt bij specifieke civieltechnische taken in te ruilen en deze taken in het vervolg door de Scania1 te laten uitvoeren. Deze Scania1 is ook hiervoor toegerust.
6
