Nieuwegein
0
2015-263 Gemeenteraad
Onderwerp
Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016.
Datum
26 mei 2 0 1 5
Raadsvoorstel
kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder
1
mr.
| n g Peter W.M. Snoeren
Onderwerp
Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016.
2
Gevraagd besluit
Instemmen met de ontwerpbegroting RMN 2016
3
Aanleiding en probleembeschrijving
Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.
4
Gewenst maatschappelijk effect
N.v.t.
5
Bestaand beleidskader
Wet gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke regeling RMN.
6
Voorgestelde oplossing
Wij adviseren u in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 van de RMN. Een toelichting op de gevolgen voor Nieuwegein vindt u in § 8 (financiële aspecten),
7
Alternatieven
Niet instemmen met de ontwerpbegroting 2016 van de RMN. Het Algemeen Bestuur van RMN beslist uiteindelijk bij meerderheid van stemmen over de begroting.
8
Financiële aspecten
Algemene
financiële
aspecten
De belangrijkste aspecten van de RMN ontwerpbegroting 2016 zijn hieronder kort toegelicht. Voor en uitgebreide toelichting verwijs ik u naar de paragraaf Algemeen van
Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 27 mei 2015
de ontwerpbegroting. • Per saldo stijgt de totale begroting RMN met € 895.000,= (van € 17.060.000,= naar€ 17.955.000,=). • De algemene uitgangspunten in de RMN ontwerpbegroting 2016 (inflatie e.d.) zijn vergelijkbaar met die van de gemeente. • De loonkosten zijn gelijk gebleven (de salarisstijging wordt gecompenseerd door lagere werkgeverslasten). • De kosten van het materieel zijn gestegen door onder andere hogere kosten van onderhoud en verzekeringspremies. De brandstofkosten zijn niet gestegen. • Een aantal posten is nog niet in deze begroting opgenomen omdat besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden of de financiële gevolgen nog niet (geheel) bekend zijn. Het gaat om de strategienota RMN, de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen en nieuw beleid dat voortvloeit uit het Regionaal Afvalbeleidsplan. Deze posten worden op een later tijdstip via een begrotingswijziging verwerkt. Financiële aspecten voor Nieuwegein De belangrijkste wijzigingen voor Nieuwegein zijn hieronder samengevat. U vindt een uitgebreide toelichting op deze en andere wijzigingen op pagina 53 t/m 60 van de ontwerpbegroting RMN. De bijdrage van Nieuwegein stijgt ten opzichte van de begroting 2015 met € 257.000,naar een totaalbedrag van € 3.5.S1.000,-. Dit is onder andere het gevolg van: • De verwerkingskosten zijn naar boven bijgesteld als gevolg van de verbrandingsbelasting (dit is€ 204.000,= van de 257.000,= kostenstijging). Nb: deze verbrandingsbelasting is ingevoerd per 1 januari 2015 maar was nog niet opgenomen in de begroting 2015. • De hoeveelheid restafval is opnieuw naar beneden bijgesteld als gevolg van de daling die al een aantal jaren plaats vindt en als gevolg van de invoering van de minicontainer voor papier. Per saldo is de stijging van de kosten als gevolg van de verbrandingsbelasting hoger dan de daling van de kosten als gevolg van de vermindering van de hoeveelheid restafval. • De geraamde uren voor restafval zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van de toename van het aantal ondergrondse containers. • In de begroting 2016 zijn voor het eerst de geraamde uren en kosten opgenomen voor de papierinzameling met minicontainers. Dit was nog niet opgenomen in de begroting 2015 omdat ze ten tijde van het opstellen van die begroting nog niet bekend waren. Voor de aanschaf minicontainers voor papier zijn geen kapitaallasten opgenomen, deze kosten zijn in één keer uit de reserve afvalstoffenheffing gedekt. • Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor overslag, transport, sortering en verwerking van kunststof verpakkingsafval. De kosten hiervoor zijn in de begroting voor 2016 voor het eerst meegenomen. Tegenover deze extra kosten staat een hogere vergoeding voor de ingezamelde verpakkingen, in 201( E 788,= per ton (producentenverantwoordelijkheid). Deze vergoeding wordt rechtstreeks aan Nieuwegein uitgekeerd. Gevolg voor de afvalstoffenheffing In het tarievenvoorstel voor 2015 is al gedeeltelijk rekening gehouden met de stijging van de afvalstoffenheffing als gevolg van de verbrandingsbelasting. Hierdoor is de stijging in 2016 ten opzichte van 2015 beperkt daar waar het gaat om de gevolgen van
Bladnummer 3/3
20 15-263
Raadsvoorstel 27 mei 2015
de verbrandingsbelasting. De uiteindelijke hoogte van het tarief afvalstoffenheffing wordt bepaald bij de behandeling van het tarievenvoorstel bij de gemeentebegroting 2016. NB: De hoogte van de afvalstoffenheffing is behalve van de begroting van RMN ook afhankelijk van de inzamelvergoedingen voor glas, papier en kunststof (die wij rechtstreeks van Nedvang ontvangen), van andere effecten zoals een toe- of afname van het aantal kwijtscheldingen en van de onbekende financiële gevolgen van posten waarover nog niet besloten is (vennootschapsbelasting en strategienota). Verder kan gebruik gemaakt worden van een onttrekking aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Het positieve rekeningresultaat afvalstoffenheffing 2014 komt ten gunste van deze egalisatiereserve. 9
Communicatie aspecten
RMN wordt via bijgevoegde conceptbrief op de hoogte gesteld van het besluit van de raad. Gemeenten kunnen tot 1 juli 2015 reageren. Eventuele reacties worden betrokken bij de behandeling van de begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van RMN op 1 juli 2015. 10 Juridische a s p e c t e n
Geen. 11 Risico's De belangrijkste risico's binnen de begroting van RMN zijn brandschade aan het wagenpark (de voertuigen zijn verzekerd op basis van dagwaarde), ziekteverzuim en wijzigingen in de externe regelgeving. De eventuele financiële gevolgen van deze risico's worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten. 12 Bijlagen Conceptbegroting RMN 2016 met aanbiedingsbrief.
burgemeester en wethouders,
P.J.M. Liebregts secretaris
F.T.J.M. Backhuijs burgemeester
Nieuwegein / / ^ P %
2015-263
Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; Gelezen • het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 • de ontwerpbegroting Reinigingsbedrijf Midden Nederland 2016
gelet op de bepalingen in de W :t gemeenschappelijke regelingen;
besluit: in de stemmen met de ontwerpbegroting Reinigingsbedrijf Midden Nederland 2016. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 juni 2015
de griffier,
de voorzitter,
Postbus 1 3 4 3 0 AA IBAN:
Bezoekadres
NL49 BNGH 0 2 8 5 0 0 4 3 87
S t a d s p l e i n 1 i 4 3 1 LZ
www.nie iwegein.nl,
BIC: BNGHNL2G
20 1 5 - ^ 6 3 Nieuwegein
Duurzame Ontwikkeling
Contactpersoon Telefoon E-mail
Rena H e i l e m a
14 030
[email protected]
RMN
atum Kenmerk
postbus 203 3760 AE SOEST
Zaaknummer Berichtnummer Onderwerp
RMN o n t w e r p b e g r o t i n g 2016
Geacht bestuur, Op 15 april 2015 hebben wij van u de Ontwerpbegroting RMN 2016 ontvangen. Wij hebben de gemeenteraad van Nieuwegein gevraagd hun eventuele bezwaren kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting. Hierbij laten we u weten dat de gemeenteraad op 25 juni 2015 heeft ingestemd met ontwerpbegroting RMN 2016. Wij sturen u als bijlage een kopie van het raadsbesluit.
Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,
mevrouw R. Pol hoofd afdeling Beheer
