GESCAND OP 1 8 NOV. 2015
Gemeente
Oostzaan Buiten gewoon
Gemeente Oostzaan
Gemeentehuis ;adres Pöi adres
Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan
Kerkbuurt 4, 1 5 H BD Oostzaan Postbus 20, 1 530 AA Wormer
Telefoon
075 651 2 1 0 0
Fax
075 651 2244
E-maii Internet
[email protected] WWW,oostzaan.nl
Bedrijfsvoering Uw k e n m e r k / Uw b r i e f
Ons kenmerk Datum Behandelend ambtenaar Onderwerp
Schriftelijke beantwoording van de vragen met betrekking tot de 2^ voortgangsrapportage 201 5
Afdeling
15/009183 1 3 september 201 5 P. FlenS
Bedrijfsvoerjfig
Geachte heer / mevrouw,
De 2^ voortgangsrapportage 201 5 van de gemeente Oostzaan is behandeld in de commissievergadering van 12 oktober 2015. Tijdens deze behandeling in de commissie zijn de volgende vragen toegezegd om mee te nemen in de schriftelijke beantwoording:
Fractie D66
Groen Links
Vraag Kunnen wij informatie ontvangen over het verloop van de salariskosten binnen het Sociaal Domein? Kunt u een financieel overzicht geven van de nieuwbouw van de Noorderschool?
Antwoord Zie hiervoor de bijgaande brief en specificatie in bijlage 1.
De raad heeft hiervoor een krediet uitgetrokken van € 986.11 2,-. Het college heeft een bedrage van € 966.112,- aan Stichting SPOOR beschikbaar gesteld. Dat is de normvergoeding die hiervoor is berekend. Daarnaast wordt € 20.000,- aangehouden voor parkeervoorzieningen. De bijdrage aan SPOOR is een lumpsum. Dat wil zeggen dat er geen afrekening achteraf plaats vindt. Wel moet SPOOR na afronding van het project een verantwoording van de besteding indienen. Dat is nog
Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.
Gemeente Belangen
De optelling op pagina 1 2 klopt niet.
Gemeente Belangen
In de 2^ voortgangsrapportage wordt een bedrag meegenomen voor areaaluitbreiding. Ik heb ergens gelezen dat niet wordt gerekend met areaaluitbreiding?
niet gedaan. De optelling is een Excel bestand, waarvan we de formules nogmaals hebben gecontroleerd. Wij hebben geen afwijking kunnen constateren. In begroting 2016 wordt geen rekening gehouden met verdere areaaluitbreiding boven wat nu bekend is bij deze begrotingsbehandeling. Dit betekent dat de extra OZB inkomsten niet worden meegenomen, omdat hier ook extra lasten in de openbare ruimte tegenover staan. Als echter blijkt uit de rapportage van Cocensus dat areaaluitbreiding leidt tot extra OZB inkomsten, dan wordt het budget hierop achteraf aangepast.
Er zijn door de politieke partijen de volgende schriftelijke vragen ingediend: Vragen van de PvdA, bekend bij de griffie onder registratienummer 74/1 5 Paginanummer Vraag Antwoord 7 Noorderschool. Wat heeft de De raad heeft hiervoor een krediet gemeente uiteindelijk bijgedragen uitgetrokken van € 986.11 2,-. Het en hoe is dat gedekt? college heeft een bedrage van € 966.112,- aan Stichting SPOOR beschikbaar gesteld. Dat is de normvergoeding die hiervoor is berekend. Daarnaast wordt € 20.000,- aangehouden voor parkeervoorzieningen. De kapitaallasten voor de nieuwbouw zijn gedekt in het geheel van de begroting. Bij het berekenen van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de opbrengsten uit verkoop van het perceel De Haal 48 en de schoolwoningen op de
pag.2/6
7
Was het reguliere onderhoudsbudget voor gemeentelijke gebouwen te ruim begroot? Voor onderhoud aan molen De Vlijt is geen geld. Of toch wel?
7
Leertouwerstraat en schoolzones. Leidt de vrijval van de bestemmingsreserves tot uitvoering in 201 5? Kerkstraat: Is het niet verstandiger om eerst het riool te doen en dan de herinrichting?
7
10
Precario. Kan nu structureel €337.000 in de begroting worden opgenomen?
11
Reserve onderhoud gebouwen. De gemeente wordt geacht de gemeentelijke gebouwen te onderhouden. Hoort u ook niet een onttrekking te doen voor het onderhoud aan molen De Vlijt?
Voornr Wij begrijpen uw vraag niet met betrekking tot pagina 7. Voor onderhoud aan molen De Vlijt is bedrag begroot. Het reguliere onderhoudsbudget voor gemeentelijke gebouwen is gebaseerd op de onderhoudsplanning zoals deze in Planon is opgenomen. Ja, zowel de Leertouwerstraat als de schoolzones worden in 201 5 uitgevoerd. De herinrichting en riolering kunnen los van elkaar worden uitgevoerd. Het hoofdriool van de Kerkstraat loopt achter de woningen. De ontwikkelingen omtrent het heffen van precario op ondergrondse kabels en leidingen zijn nog steeds niet afgerond. De discussie ontstaat steeds over het aantal strekkende meters. Gelet op de meest recente jurisprudentie behoren de zij-aftakkingen van huisaansluitingen niet bij de declarabele meters. Het bedrag van € 337.000,- is gebaseerd op het aantal declarabele strekkende meters en opgenomen in de meerjaren begroting. Alle gemeentelijke gebouwen hebben een meerjaren onderhoudsplanning voor wat betreft onderhoud en vervanging. Per jaar zijn de kosten opgenomen in Planon, het onderhoudsprogramma. De meerjarenbegroting gaat uit van een gemiddeld bedrag gedurende de
pag. 3/6
15
Wie ontvangt te huuropbrengst van SALT
onderhoudstermijn. Meer uitgaven of minder uitgaven dan begroot wordt gecorrigeerd op de reserve gebouwenbeheer. De molen De Vlijt is niet opgenomen in het onderhoudsprogramma. De molen wordt ingebracht met achterstallig onderhoud, en kan niet uit de reserve voor de overige gemeentelijke gebouwen SALT is onderhuurder en huurt een aantal m2 van de huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk ontvangt de huuropbrengsten.
De 2^ voortgangsrapportage wordt ter vaststelling aangeboden voor de raadsvergadering van 9 november 201 5. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet, burgerrieêsler en weth
A. van den Assem Secretaris
R. Meerhof burgemeester
pag. 4/6
Bijlage 1 Specificatie salariskosten Sociaal Domein
Conform toezegging tijdens de commissiebespreking van de Programmabegroting 201 6 op 12 oktober jl. en in reactie op amendement 6 inzake de begroting van OVER-gemeenten 201 6 sturen wij u de onderbouwing van de benodigde formatieve capaciteit voor de drie decentralisaties. Ten aanzien van de in het amendement gestelde vragen reageren wij als volgt: a. Is deze formatie tijdelijk dan wel structureel? Een deel van de formatie is structureel, en een deel is incidenteel. Voor het volledige overzicht verwijzen wij u naar de bijlage met de financiële doorvertaling van de verschillende functies in meerjarenperspectief. b. Hoe is deze formatie verdeeid over Wormerland en Oostzaan? Deze formatie is conform de bestaande verdeling van 60% - 40% verdeeld naar beide deelnemende gemeenten. c. Zijn gezien de punten a en b de kosten op een Juiste manier verwerkt in de Begroting OVER-gemeenten 2016 en in de meerjarenbegroting OVER-gemeenten? In de Meerjarenbegroting OVER-gemeenten is rekening gehouden met 5% uitvoeringskosten vanuit de decentralisatie-uitkering. Aangezien bij de uitwerking van de Programmabegroting 201 6 duidelijk is geworden dat meer ambtelijke capaciteit nodig is voor uitvoering van de 3D's, is aan beide gemeenteraden voorgesteld extra middelen voor capaciteit beschikbaar te stellen. Dit is verwerkt in de concept-Programmabegroting 2016. Na vaststelling van de begroting door uw raad en de gemeenteraad Wormerland wordt een begrotingswijziging voor OVER-gemeenten voorbereid en ter besluitvorming voorgelegd om een en ander begrotingstechnisch te corrigeren.
Specificatie Formatieoverzicht en bijbehorende kosten:
pag. 5/6
Berekening extra formatie Sociaal Domein Beleidsterreinen afd. Beleid en regie Beleidscapaciteit van de dne terreinen Coordrnator Sociaal team afd. Dienstverlening WMO Consulenten KCC medewerl^er Administratieve ondersteuning afd. Bedrijfsvoering ICT medewerker Financieel consulent Financiële administratie Applicatiebeheer Gemeentebreed Programmamanager inschatting Ondersteuning Communicatie Projectsecretans Totale benodigde extra formatie
gekregen ingeschatte ingeschatte ingeschatte extra fle extra He extra fte extra fte 2015 2016 2017 2018 21
2,1 0,5
2,1 05
21 0,5
156 000
156 000 40 000
156 000 40 000
156 000 40 000
1,2 04
1 3 0,4 09
1,3 04 0,5
1,3 0,4 05
69 000 18 000
76 500 18 000 47 500
76 500 18 000 26 500
76 500 18 000 26 500
0.5 0,5 0,5 0,4
0,5 0,5 05 0,4
0,0 0,5 0.5 0,4
00 0,5 0,5 0,4
36 000 36 000 24 000 29 000
36 36 24 29
0 36 000 24 000 29 000
0 36 000 24 000 29 000
0,3 0,3 6,2
0,4 0,4 0,3 8.2
00 0,4 0.0 6.6
0.0 0,4 0,0 6,6
40 00O 19 000 18 000 445.000
40 000 28 000 18 000 549.000
28 000
28 000
434.000
434.000
287 582 157.418 117 418
287 582 261.418
287 582 146.418
287 582 148.418
261 418 104 567 156 851
146.418 58 567 87 851
146.418 58 567 87 851
0 0 0
0 0 0
54.000
21 000 18 000 36 000 40 000 115.000
0
0
21 600 32 400
46 000 69 000
0 0
0 0
148 418 58 567 87 851
146.418 58 567 87 851
148.418 58 567 87 851
In OVER-begroting opgenomen en integraal gemeentebegrotingen Tekort aan dekking Besluit om incidentele middelen gemeenten 2014 m te zetten voor 2015 kosten programmamanager uit vacaturegeld Over-gemeanten Nog van dekking voorzien Deel Oostzaan Deel Wormeriand i\1ogelijk aan te merken als incidenteel tlv reserves Administratieve ondersteuning Projectsecretans ICT medewer1<er Programmamanager Totaal incidenteei
40 000 0
0,0 0,3 05 0,8
0,4 0,3 0,5 0.4 1,6
Deei Oostzaan Deel Wormerland Dekking Aigemene middelen? Deel Oostzaan Deel Wormerland inkomsten 3 D's Uitvoenngskosten 5%
tinancien financiën financiën financiën 2015 2016 2017 2018
00 0,0 0,0
00 0,0 0,0
0,0
0,0
0 16 000 36 000
000 000 000 000
7 173 297 7 268 768 358 665 363 438
pag.6/6
