ONTWERP Verordening nr.
13-04
Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I.
MEMORIE VAN TOELICHTING
1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2013 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 23 november 2012 en door het College bekrachtigd op 14 december 2012. De verordening nr. 11-04 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2013, werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd.
A. Gewone dienst De initiële begroting 2013 sloot af met een overschot van 7.221,34 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van 5.354,95 EUR.
VORIGE DIENSTJAREN Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2013 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2012 van 2.300.000 EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2013 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen wordt uitgegaan van een overschot van 8.120.213,5 EUR of 5.820.213,5 EUR meer dan initieel geraamd. Uit dit overschot dient 40.211,23 EUR gerecupereerd en overgeboekt te worden naar het reservefonds Stedenbeleid als gevolg van de afstemming op de vastleggingen. Daarenboven wordt 3.120.227,16 EUR gerecupereerd voor het domein Onderwijs en het LOGO. Deze middelen werden in 2012 gerealiseerd voor uitgaven geprefinancierd in datzelfde jaar. Tevens wordt 191.941,5 EUR eenmalig in mindering gebracht voor uitgaven binnen de sector Etnisch-culturele minderheden.
OVERBOEKINGEN EN FONDSEN Bij de opmaak van de begroting 2013 werd 500.000 uit het Lambermontfonds geput om een begroting in evenwicht te realiseren. Na een herschikking van een aantal kredieten in onderhavige begrotingswijziging, kunnen deze niet recurrente middelen terug worden overgeheveld het betreffende fonds. Tevens wordt er 1.642.800 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds. Hiervan is 279.000 EUR bestemd voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport en 534.000 EUR voor het domein Welzijn, Gezondheid en Gezin. Bovendien wordt 2.900.765,06 EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid. Er wordt 373.191,7 EUR minder overgeboekt voor diverse uitgaven over verschillende begrotingshoofdstukken op de gewone dienst en 3.273.956,76 EUR meer uit het fonds geput voor de financiering van uitgaven op de buitengewone begroting. 1
Uit de reserve van het Onderwijsfonds wordt 2.698.500 EUR overgeboekt voor diverse uitgaven.
ADMINISTRATIE Binnen het domein Administratie worden er extra middelen voorzien voor de selectie en evaluatie van mandaathouders. Verder worden er extra middelen voorzien voor een stadvernieuwingsproject binnen het Stedelijk Beleid.
COMMUNICATIE Binnen het domein Communicatie worden middelen ingeschreven voor TV-Brussel, de website van ‘Wonen in Brussel’ en de subsidiëring van diverse initiatieven.
ONDERWIJS EN VORMING Er worden bijkomende middelen voorzien voor onder meer de promotie van het leerkrachtenberoep, de aanmeldingsapplicatie en de avond van het onderwijs. Daarnaast worden extra middelen ingeschreven voor de ondersteuning van Brede Schoolprojecten. Voor het Onderwijscentrum Brussel worden extra middelen ingeschreven voor het project ‘Spelen in de thuistaal’ en een Comeniusproject in het kader van Brede School. Binnen de onderwijsinstellingen worden middelen voorzien voor uitgaven met betrekking tot administratieve en technische kosten. Binnen het domein Elishout Zakelijk Centrum wordt 2.777.000 EUR ingeschreven voor de uitvoering van het convenant over de ‘Geconditioneerde overheveling van de campus Elishout van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan het Gemeenschapsonderwijs’.
CULTUUR, JEUGD EN SPORT Op het vlak van cultuur wordt 80.000 EUR ingeschreven voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven en nieuwe uitzonderlijke werkvormen binnen kunst en cultuur. Binnen de sector Kunst, cultureel erfgoed en musea wordt 44.000 EUR ingeschreven voor projectwerking en trajectsubsidies. Verder worden extra middelen voorzien voor literaire initiatieven (68.000 EUR), vzw Bronks (43.000 EUR), cultureel toerisme (48.000 EUR) en cultureel erfgoed (25.000 EUR). Binnen de sector Gemeenschapscentra wordt 15.000 EUR voorzien voor een cultureel project rond interculturalisering. Voor de sociaal-culturele werking worden extra middelen voorzien voor de continuering van de algemene werking van het Steunpunt Brusselse Bibliotheken. Anderzijds wordt 10.000 EUR minder ingeschreven voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven. In het kader van de overdracht van het HOB-personeelsbudget en vermogen van de HOB wordt 146.793,94 EUR meer ingeschreven. Voor de domeinen Jeugd en Speelplein worden meer middelen ingeschreven voor subsidies aan jeugdhuizen (25.000 EUR) en JES (40.000 EUR). Tevens worden middelen voorzien voor initiatieven rond kansengroepen - jeugd (40.000 EUR) en het steunpunt speelpleinen (34.500 EUR). Voor het domein Sport wordt 114.000 EUR meer ingeschreven voor Multimove en informaticatoepassingen.
WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN Binnen de sector Algemeen welzijnsbeleid wordt 19.445 EUR voorzien voor opdrachten in het kader van het lokaal sociaal beleid. 2
Voor de sector Etnisch-culturele minderheden wordt 191.941,5 EUR bijkomend ingeschreven voor de realisatie van het minderhedenbeleid in Brussel en 11.500 EUR voor aanvullende subsidies in het kader van het Minderhedendecreet. 67.000 EUR wordt ingeschreven voor de softwaretoepassingen voor woonzorgvoorzieningen en 35.000 EUR voor het project Bruggenbouwer-Thuislozen. Binnen de entiteit Gezin wordt 50.000 EUR voorzien voor technische kosten, 65.000 EUR voor subsidies voor voorschoolse initiatieven. Daarnaast wordt 260.000 EUR minder ingeschreven voor subsidies voor nieuwe initiatieven, 20.000 EUR minder voor preventieve gezinsondersteuning en 45.000 EUR minder voor initiatieven buitenschoolse opvang. Tevens zijn er ook meer middelen nodig in de sector gezondheid, onder meer voor subsidies voor diverse projecten en initiatieven (68.591,94 EUR). De technische kosten voor het LOGO worden verhoogd met 85.922,16 EUR.
PATRIMONIUM Binnen de sector Patrimonium kunnen de kredieten op een aantal artikelen verminderd worden.
ONTVANGSTEN Er zijn meer ontvangsten binnen de onderwijsinstellingen (85.460EUR) en de sectoren Kunst, cultureel erfgoed en musea (6.235 EUR), Bibliotheekwerking (106.793,94 EUR), Sport (2.000 EUR), Algemeen welzijnsbeleid (35.000 EUR), Gezondheid (41.895 EUR) en Patriomium (5.510 EUR). Tevens wordt er 62.439 EUR minder voorzien in het kader van de convenant Cultureel Erfgoed.
SAMENVATTING VAN DE GEWONE DIENST a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting
160.917.416,57 EUR
Verhoging van de ontvangsten
+
12.319.386,14 EUR
Verlaging van de ontvangsten
-
0,00 EUR
Nieuwe raming van de ontvangsten
173.236.802,71 EUR
b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting
160.910.195,23 EUR
Verhoging van de uitgaven
+
14.259.793,53 EUR
Verlaging van de uitgaven
-
1.938.541,00 EUR
Nieuwe raming van de uitgaven
Het batig saldo van de gewone dienst bedraagt 5.354,95 EUR.
3
173.231.447,76 EUR
B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst blijft na deze begrotingswijziging 0 EUR. Voor aanpassingswerken aan gebouwen binnen de domeinen Onderwijs, Cultuur en Welzijn worden extra middelen voorzien. De uitgaven voor Elishout Zakelijk Centrum verminderen met 2.553.000 EUR. De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, jeugd- en sportinfrastructuur, welzijn, gezondheid en voorschoolse instellingen worden verhoogd voor een totaal bedrag van 2.375.555,11 EUR. Voor de aankoop van materiaal en uitrusting, informaticamateriaal en meubilair voor de sectoren Administratie, Materieelverhuur, Elishout Zakelijk Centrum, Zaveldal, Kasterlinden en Gemeenschapcentra worden extra middelen voorzien. Bovenstaande aanpassingen leiden tot een wijziging van de financieringswijze van de buitengewone begroting 2013. Zo worden er meer middelen uit het Lambermontfonds (2.562.325,88 EUR), het Stedenfonds (3.273.956,76 EUR) en het reservefonds Kind en Gezin (434.734,08 EUR) geput. Uit het Onderwijsfonds dient 3.604.476,7 EUR minder overgeboekt te worden. Tevens dienen er ook meer leningen te worden voorzien (345.056,06 EUR).
SAMENVATTING VAN DE BUITENGEWONE DIENST a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting
52.881.835,13 EUR
Verhoging van de ontvangsten
+
7.992.194,09 EUR
Verlaging van de ontvangsten
-
3.604.476,70 EUR
Nieuwe raming van de ontvangsten
57.269.552,52 EUR
b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting
52.881.835,13 EUR
Verhoging van de uitgaven
+
7.005.717,39 EUR
Verlaging van de uitgaven
-
2.618.000,00 EUR
Nieuwe raming van de uitgaven
De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR.
4
57.269.552,52EUR
2. Toelichting bij de artikelen van de verordening
Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of –verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Artikel 5 Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen.
II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving
Krediet
+/-
2.300.000,00
5.820.213,50
8.120.213,50
20.487.301,57 40.000,00 531.000,00
6.216.278,70 43.960,00 16.000,00
26.703.580,27 83.960,00 547.000,00
3.156.100,00
16.000,00
3.172.100,00
3.937.000,00
5.000,00
3.942.000,00
3.750.000,00
1.500,00
3.751.500,00
1.463.000,00
3.000,00
1.466.000,00
540.561,00
6.235,00
546.796,00
1.270.500,00
106.793,94
1.377.293,94
1.196.000,00
2.000,00
1.198.000,00
609 Algemeen welzijnsbeleid
169.044,00
35.000,00
204.044,00
719 Gezondheid
250.806,00
41.895,00
292.701,00
869 Patrimonium
66.000,00
5.510,00
71.510,00
000 Vorige dienstjaren 069 Overboekingen 439 Onderwijscentrum Brussel 492 Elishout Zakelijk Centrum 493 CVO Elishout 494 Elishout, secundair onderwijs 497 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 544 Bibliotheekwerking 564 Sport
Totaal van de wijziging Algemeen totaal na begrotingswijziging
5
Nieuw krediet
12.319.386,14 160.917.416,57
12.319.386,14
173.236.802,71
Artikel 2. De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving 069 Overboekingen 109 Algemene uitgaven en ontvangsten 309 Algemene Administratie 319 Administratie 339 Communicatie, Media en IT 429 Onderwijs en Vorming 439 Onderwijscentrum Brussel 490 CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs 492 Elishout Zakelijk Centrum 493 CVO Elishout 494 Elishout, secundair onderwijs 496 Elishout, internaat 497 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 499 Kasterlinden, internaat 509 Algemeen cultuurbeleid 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 529 Gemeenschapscentra 539 S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening 544 Bibliotheekwerking 554 Jeugd 559 Speelplein 564 Sport 609 Algemeen welzijnsbeleid 619 Jeugdwelzijn 629 Etnisch-culturele minderheden 639 Thuiszorg- en ouderenwelzijn 649 Welzijn voor personen met een handicap 669 Gezin 690 Revalidatiecentrum 'De Poolster' 719 Gezondheid 869 Patrimonium
Krediet
+/-
36.864.095,32 6.249.927,39
8.635.467,99 -33.800,00
45.499.563,31 6.216.127,39
7.020.600,00 14.352.449,00 5.254.500,00
55.000,00 -31.080,00 176.300,00
7.075.600,00 14.321.369,00 5.430.800,00
6.840.475,06 5.009.460,00 2.702.760,00
510.129,00 31.960,00 -5.900,00
7.350.604,06 5.041.420,00 2.696.860,00
5.343.590,00 3.405.600,00 4.227.000,00
2.586.500,00 -82.319,00 -60.430,00
7.930.090,00 3.323.281,00 4.166.570,00
803.800,00 5.089.000,00
-146.300,00 -120.300,00
657.500,00 4.968.700,00
1.891.600,00
15.400,00
1.907.000,00
1.319.500,00 2.769.000,20 4.151.545,21
79.000,00 101.800,00 235.235,00
1.398.500,00 2.870.800,20 4.386.780,21
10.368.405,00 2.078.333,00
13.300,00 15.000,00
10.381.705,00 2.093.333,00
2.369.500,00 4.126.587,00 698.600,00 2.529.250,00 2.233.000,00 358.000,00 1.455.000,00
106.793,94 38.600,00 51.000,00 107.200,00 -1.000,00 -50.000,00 191.441,50
2.476.293,94 4.165.187,00 749.600,00 2.636.450,00 2.232.000,00 308.000,00 1.646.441,50
2.320.400,00
48.500,00
2.368.900,00
250.000,00
35.000,00
285.000,00
3.443.433,05 861.800,00
-254.300,00 -1.700,00
3.189.133,05 860.100,00
2.001.106,00 5.480.400,00
209.514,10 -134.760,00
2.210.620,10 5.345.640,00
160.910.195,23
12.321.252,53
Totaal van de wijziging Algemeen totaal na de wijziging
6
Nieuw krediet
12.321.252,53 173.231.447,76
Artikel 3. De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving 069 Overboekingen 109 Algemene uitgaven en ontvangsten 869 Patrimonium
Krediet
+/-
38.747.240,27 12.667.866,00
2.666.540,02 345.056,06
41.413.780,29 13.012.922,06
1.116.000,00
1.376.121,31
2.492.121,31
Totaal van de wijziging Algemeen totaal na begrotingswijziging
Nieuw krediet
4.387.717,39 52.881.835,13
4.387.717,39
57.269.552,52
Artikel 4. De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving 069 Overboekingen 329 Materieelverhuur 429 Onderwijs en Vorming 492 Elishout Zakelijk Centrum 498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 499 Kasterlinden, internaat 564 Sport 869 Patrimonium
Krediet
Nieuw krediet
350.728,86 40.000,00 13.000.000,00 6.384.000,00 2.041.203,85
1.290.000,00 -35.000,00 424.000,00 -2.553.000,00 150.000,00
1.640.728,86 5.000,00 13.424.000,00 3.831.000,00 2.191.203,85
12.000,00 23.000,00 30.367.152,42
18.000,00 20.000,00 5.073.717,39
30.000,00 43.000,00 35.440.869,81
52.881.835,13
4.387.717,39
Totaal van de wijziging Algemeen totaal na de begrotingswijziging
+/-
4.387.717,39 57.269.552,52
Artikel 5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt
De collegeleden,
Bruno DE LILLE
7
Brigitte GROUWELS
Guy VANHENGEL
