LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 5 november 2012 Dagelijks bestuur 15 november 2012 Algemeen bestuur 5 december 2012
agendapunt 7
Aantal bijlagen
2
Onderwerp
Elektrobootroute: aanvullend krediet voor het project 2e fase elektrisch varen, infrastructuur en pleisterplaatsen
Besluit
Het algemeen bestuur besluit € 64.000 te onttrekken uit de algemene reserve ten behoeve van aanvullend krediet voor het project 2e fase elektrisch varen, infrastructuur en pleisterplaatsen. De prognose voor de algemene reserve bedraagt per 31 december 2012 € 733.160.
Korte toelichting Consequenties
Schapsdoelen: Juridisch: Communicatie: Financieel: € 64.000
Financiële toelichting
Lasten/baten begroting € € € 64.000 € €
Investering Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten Meegezonden stukken Voorbereid door Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies
Dekking in begroting € € €0 € €
Toelichting afwijking programmabegroting
Dekking in de algemene reserve
1. Overzichtskaart knelpunten 2. Overzichtskaart mogelijke pleisterplaatsen Alex Rohof, Jan Sicco Abma Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis
Pagina 1 van 5
PROCESGANG
ELEKTROBOOTROUTE
Behandeling in adviescommissie 5 november 2012
De AC adviseert € 64.000 te onttrekken uit de algemene reserve ten behoeve van aanvullend krediet voor het project 2e fase elektrisch varen, infrastructuur en pleisterplaatsen.
Behandeling in dagelijks bestuur 15 november 2012
Het DB besluit het voorstel te agenderen en in de oplegnotitie de omvang van de reserve ad € 733.000 te benoemen.
Pagina 2 van 5
ELEKTROBOOTROUTE: AANVULLEND KREDIET VOOR PROJECT ELEKTRISCH VAREN, INFRASTRUCTUUR EN PLEISTERPLAATSEN
2E
FASE
1. Achtergrond Het uitvoeringsprogramma van Landschap Waterland voorziet in de uitvoering van dit project. Op basis van het projectplan uit 2010 is besloten om 10% van de begrote projectkosten bij te dragen. Het project was begroot op € 915.110 en wordt in samenwerking met Stadsdeel Amsterdam-Noord Uitgevoerd. Medefinanciering van dit project vindt plaats door de provincie in het kader Water als Economische Drager, gemeente Waterland in het kader van een watercompensatiemaatregel voor een bouwproject in Broek in Waterland en het Natuur Ontwikkelingsfonds IJburg (NOFIJ). Landschap Waterland is coördinator van het project en subsidiehouder van de WED bijdrage van ruim driehonderdvijftig duizend euro. 2. Uitwerking Het project beoogt de vaarmogelijkheden voor fluisterboten in het landelijk gebied van Amsterdam-Noord, Landsmeer en Waterland met 20 kilometer te vergroten door 3 duikers te vervangen door bruggen en tussen Zwarte Gouw en Nieuwe Gouw een nieuw water te graven dat aansluit op het Ransdorper Die. Verder zouden aanleg en rustplaatsen op een beperkt aantal plekken gecreëerd worden. Deels nieuw en deels als vervanging van bestaande vervallen objecten. In de voorbereidingsfase is gebleken dat een aantal gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van het projectplan niet aansluiten op de praktijk. Het uitgangspunt om de duikers te kunnen vervangen door relatief goedkope stalen duikers is niet haalbaar gebleken uit ROtechnische, verkeerskundige en landschappelijke eisen die door vergunningverleners worden gesteld. Om die redenen zullen op de drie plaatsen betonnen bruggen moeten worden gerealiseerd. Bij één van de drie bruggen blijken er kosten voor het omleggen van elektriciteit en telefoonkabels gemaakt te moeten worden die niet waren voorzien. De aanbestedingsprocedures voor de feitelijke bouw van de bruggen is gestart in de hoop dat de huidige marktomstandigheden zouden leiden tot een gunstige inschrijving door aannemers op de diverse werken die voor dit project gemaakt moeten gaan worden. Op basis van directieramingen en de inschrijvingen van aannemers is duidelijk geworden dat de projectkosten in totaal € 200.000 hoger zullen uitvallen dan begroot. Hiervan komt € 150.000 ten laste van de bruggen en € 50.000 voor niet voorziene kosten voor het omleggen van genoemde kabels. De gunning van werkzaamheden is aangehouden totdat er duidelijkheid is dat kan worden voorzien in voldoende financiële dekking voor de uitvoering van werkzaamheden. Met de subsidiegevers is overleg gevoerd of de kostenoverschrijdingen door hen kunnen worden gedragen. De in Amsterdam-Noord te plegen meerkosten voor de bruggen (€ 109.000) kunnen gedragen worden door het NOFIJ omdat deze ingrepen passen in het programma tussen IJ en Gouw en dat binnen dat programma andere projecten minder hebben gekost dan begroot. De meerkosten voor de te bouwen brug in de Rijperweg (Zuiderwoude) en de daar om te leggen kabels kunnen niet door de subsidiegevers worden gedragen.
Pagina 3 van 5
3. Overwegingen Landschap Waterland is project initiator en aanvrager van de WED subsidie en draagt als zodanig het risico voor de uitvoering van het project. De budgetoverschrijdingen zijn ontstaan door eisen die door vergunningverleners worden gesteld aan de wijze van uitvoering van de bruggen. Tijdens het samenstellen van het projectplan is uit het gevoerde overleg met betrokken partijen (gemeente Amsterdam en Hollands Noorderkwartier) niet naar voren gekomen dat deze eisen gesteld zouden gaan worden. In de voorverkenning van het project is wel een inventarisatie naar kabels en leidingen uitgevoerd maar is niet ingeschat dat er zulke ingrijpende maatregelen, en dus hoge kosten, nodig zijn voor de aanwezige kabels en leidingen in de Rijperweg. Het project is al 2,5 jaar in voorbereiding. Er zijn al hoge voorbereidingskosten gemaakt voor ontwerpen, natuuronderzoeken, communicatie en draagvlakvorming bij belanghebbenden. Naast de geplande nieuwe verhuurder voor fluisterpunters aan de rand van Amsterdam, de Poort van Waterland, heeft zich nog een 2e nieuwe verhuurder van fluisterpunters gemeld die door de uitvoering van dit project heeft besloten dit als neventak naast zijn agrarisch bedrijf te gaan voeren. Deze verhuurder zit aan het Uitdammer Die en heeft ook een rustpunt op zijn bedrijf. De budgetoverschrijding op het project is als absoluut bedrag behoorlijk, maar relatief gezien niet uitzonderlijk. Het is in totaal ongeveer 20% boven de oorspronkelijke projectraming. Hiervan komt 15% doordat er technisch hoogwaardiger producten (bruggen in plaats van duikers) met een grotere landschappelijke kwaliteit geleverd gaan worden. 5% komt door een onvoorziene omstandigheid. Deze marge is niet uitzonderlijk. Van de budgetoverschrijding kan ruim 65% gedragen worden door Stadsdeel AmsterdamNoord als begunstigde van de NOFIJ bijdrage in het kader van het programma van IJ tot Gouw. 35%, overeenkomend met een bedrag van € 64.000, wordt voorgesteld ten laste van Landschap Waterland te laten komen. De financiële dekking hiervoor kan gevonden worden in de Algemene Reserve De kostenoverschrijding op dit project leidt daardoor niet tot een hogere bijdrage van de participanten. 4. Bijdrage aan schapsdoelen Het project draagt bij aan de realisatie van het Recreatieplan Waterland en het uitvoeringsprogramma 2009-2014 van het schap. Het schap wil de mogelijkheden voor fluistervaren in de veenweidegebieden bevorderen en op termijn komen tot een betere regulering van het varen met verbrandingsmotoren. 5. Besluit Het algemeen bestuur besluit € 64.000 te onttrekken uit de algemene reserve ten behoeve van aanvullend krediet voor het project 2e fase elektrisch varen, infrastructuur en pleisterplaatsen.
Pagina 4 van 5
6. Vervolg
Nadat het krediet voor dit project is veiliggesteld kan worden overgegaan tot opdrachtverlening aan aannemers die de verschillende werken gaan uitvoeren. Verwacht wordt dat hier heel 2013 nog voor nodig zal zijn. Eind 2013 moet de slotdeclaratie bij subsidiegever WED zijn ingediend. Het Hoogheemraadschap bereidt in 2013 een baggerproject in Waterland-Oost voor dat in 2014 in uitvoering zal komen. De monitoring van overlast (klachtenregistratie) als gevolg van deze nieuwe vaarinfrastructuur zal dan in de vaarseizoenen 2013 en 2014 plaats vinden. Besluitvorming over aanvullende handhavingscapaciteit zal niet eerder dan eind 2014 kunnen plaatsvinden.
Pagina 5 van 5
