IČ: 00242101
Okres: Příbram
Obec Dolní Hbity
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015
Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem Obce Dolní Hbity na jednání dne 16. prosince 2014 pod číslem usnesení 05/09/14.
Soubor formulářů obsahuje 8 stran (včetně titulní strany)
V Dolních Hbitech dne 18. 12. 2014.
Rozpočet vypracoval: Václava Molcová, Ing. Jan Michálek Tel: 318697109 Obec Dolní Hbity
Razítko
Starosta obce: Ing. Jan Michálek
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY §
položka
druh příjmu
Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1343 1344 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitálového výnosu Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výt. z prov. loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMYCELKEM
1 700 000,150 000,180 000,1 800 000,3 645 000,430 000,20 000,8 000,5 000,30 000,13 000,600 000,-
8 581 000,-
PŘIJATÉ DOTACE 4112 4116
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR PŘIJATÉ DOTACE CELKEM
240 000,600 000,-
840 000,-
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI § 1012
položka FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ 2131
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství (nájem
Kč 6 500,-
pozemků, lesů)
2310 2321 3314 3319 3519 3612 3612 3632 3639 3722 6171
2111 2132 3122 2111 2132 2132 2111 2132 2139 2132 2111 2111 2132
Pitná voda Příjem z pronájmu ost. nem. ČOV Příjmy na pořízení DHM (Příspěvky kanalizace Jelence) Činnosti knihovnické Záležitosti kultury jiné (pronájmy + hospody) Ambulantní péče jiná (nájem doktor) Bytové hospodářství (za služby – 80,- topení byty, 40,-. stočné) Bytové hospodářství (nájemné) Pohřebnictví Pronájem prodejny, aj. (Monex + Habart) Sběr a svoz komunálních odpadů (Eko-kom) Činnost místní správy Nájem pošta
5 000,50 000,300 000,400,90 000,4 800,120 000,303 000,6 000,18 200,60 000,2 000,15 282,-
6310
3111 2141
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z úroků FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ CELKEM
ÚHRN VŠECH PŘÍJMŮ
39 802,4 000,-
1 024 984,10 445 984,-
FINANCOVÁNÍ §
položka FINANCOVÁNÍ 8115
Financování FINANCOVÁNÍ CELKEM
Kč 1 200 000,-
1 200 000,-
PODROBNÝ ROZPOČET VÝDAJŮ Odd.
§
22
2212
polo Kč žka 5021
Poznámka Komunikace 70 000,- Ostatní osobní výdaje (zimní posyp, prohrnování sněhu, sekání trávy)
5171 6121
2221 5193
650 000,- Opravy a udržování (170,- údržba, 200,- opravy 1 334 000,-
komunikací, 250,- asfaltová plocha za KD v Dolních Hbitech – odvodnění, 30,- parkoviště MŠ) Nové komunikace – 1 200,- komunikace Jelence, 40,projektová dokumentace garáž na traktor + dílna, 9,- GP – komunikace pro nové RD Jelence, 35,- výběrové řízení – komunikace Jelence, 50,- dešť.kanalizaci horní křižovatka Jelence
Provoz veřejné silniční dopravy 120 000,- Poskyt neinv. příspěvky a náhrady (dopravní obslužnost)
Celkem 23
2 174 000,2310
Pitná voda 5154 5166
4 000,- Elektrická energie 5 000,- Konzultace poradenství a právnické služby (právní porada převody studní)
5169 5171 5492
Celkem
100 000,- Nákup ostatních služeb (100,- povinné vzorky vody, 5 000,-
zaměření studen, poplatky spojené s převodem vlastnických práv, nutné výdaje na provozní řády) Opravy a udržování (5,- drobné úpravy vodárny Nepřejov)
25 000,- Dary obyvatelstvu (kompenzace za vodné)
139 000,2321 5171
ČOV 140 000,- Opravy a udržování
(oprava
ČOV
–
výměna
vzduchových rukávců)
6121
1 285 000,- Stavba kanalizace Luhy – (85,- projekt, 1 200,- stavba přivaděče)
Celkem 31
1 425 000,3111 5171 3113 5331
Mateřská škola 0,- Opravy a udržování Základní škola 1 810 000,- Provoz – 280,- spotřeba el. energie, 240,- plyn, 60,spotřeba vody, 770,- ostatní provozní náklady, 410,doplacení nadnormativních výdajů na platy učitelů, 50,podpora volnočasových aktivit
5171
Celkem
350 000,- Opravy a udržování
(250,- rekonstrukce kotelny - nový kotel, 100,- úprava projektu rekonstrukce podkroví ZŠ
2 160 000,-
33
3314 5136 5169 3319 5021
Činnosti knihovnické 5 000,- Nákup knih pro knihovnu 2 500,- Nákup služeb jiné (program Clavius) Záležitosti kultury 87 000,- Ostatní osobní výdaje (25,- různé drobné opravy chlapy, 30,správa tělocvičny, 3,5 odměny kronikář, 2,5 správa Nepřejov a 26,- kult. komise)
5137
37 000,- HDM
5139
32 000,- Nákup materiálu jiný (30,- různé nepředpokládané
(20,- rezerva, 5,- úpravy obřadní síně – fotky, 12,- kamna zasedačka KD Jelence)
opravy, provozní výdaje, 2,- historická fotografická kronika)
5151 5154 5155 5169 5171
150 000,-
5194 5222
50 000,32 500,-
5223
6121
Celkem 34
2 000,30 000,15 000,69 000,-
Studená voda (stočné) Elektrická energie Pevná paliva (uhlí do společenských sálů) Kulturní komise provoz (4,- vítání občánků, 8,- divadlo, 15,- setkání důchodců, 5,- den dětí, 10,- vánoční koncert, 7,ohňostroj, 20,- rezerva – bitva …) Opravy a udržování (50,- kaplička Káciň spoluúčast k dotaci, 100,- obecní budova Nepřejov – oprava staticky narušené zdi) Věcné dary (za kulatá výročí) Neinvestiční dotace nezisk. org. (15,5 příspěvky na dny dětí, karnevaly, 7,- příspěvek na charitu – adopce na dálku, 2,5 Ochrana fauny, 7,5,- příspěvek JEŽEK)
100 000,- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (20,- příspěvek na rekonstrukci oken 192 500,-
kostela, 50,- příspěvek charitě, 30,- příspěvek na motor pro varhany v kostele) Budovy a stavby – 150,- Projekt na rekonstrukci Supovny, 30,- drobné rekonstrukce KD Jelence, 12,5 oprava podlahy v klubovně Ježek + zásuvky
804 500,3419 5021
Tělovýchovná činnost jiná 21 000,- Ostatní osobní výdaje (správa hřiště Jelence + sekání fotbalových hřišť)
5171 5222
60 000,- Opravy a udržování 60 000,- Neinvestiční dotace (50,- příspěvek TJ Sokol Dolní Hbity a TJ Sparta Luhy, 10,- sponzoring akcí)
6121
Celkem 35
151 000,3519 5021 5139 5151 5171
Celkem 36
10 000,- Úpravy hřiště Káciň
32 000,1 000,500,1 000,-
Ambulantní péče Platy zaměstnanců Nákup materiálu jiné Stočné Opravy a udržování
34 500,3612 5021
Bytové hospodářství 45 000,- Ostatní výdaje (10,- rezerva drobné opravy, 35,- topič byty MŠ)
5151
25 000,- Stočné
5154 5155 5171
Celkem 36
5 000,- Elektrická energie 160 000,- Pevná paliva 10 000,- Opravy a udržování (10,- rezerva na havárie)
245 000,3631 5154 5171
Celkem
Veřejné osvětlení 230 000,- Elektrická energie 35 000,- Opravy a udržování (35,- opravy el. vedení)
265 000,3632 5021
Pohřebnictví 30 000,- Ostatní osobní výdaje (správce pohřebiště + sekání
5171
trávy, oprava hřbitovní zdi) Opravy a udržování (10,- drobné opravy zdi)
Celkem
10 000,-
40 000,3639
Komunální služby a územní rozvoj Ostatní osobní výdaje (chlapi výpomoc) DHDM (23,- křovinořez) Nákup materiálu jiný (náhr. díly křovinořezu, sekačky… ) Pohonné hmoty (za benzín a naftu – prohrnování, sekání) Nákup služeb jiné (50,- revizní zprávy potřebné pro
5021 5137 5139 5156 5169
160 000,23 000,25 000,50 000,70 000,-
5171
115 000,- Opravy a udržování (50,- opravy elektroinstalací
budovy obec, 20,- ostatní) v budovách obce – pohostinství, prodejny, 20,- rezerva, 25,opravy traktor a stroje, 20,- opravy dětských hřišť)
6130
Celkem 37
443 000,3729 5169
Celkem
Ostatní nakládání s odpady 600 000,- Nákup služeb (190,- poplatky za
odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu + vyvážení AMT, 410,- Technické služby Příbram)
600 000,3745 5171
Celkem 55
0,- Nákup pozemků (pozemky v Luhách v majetku Zduchovic)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,- Opravy a udržování
50 000,5512 5021 5137
PO – dobrovolná část 28 200,- OON – odměny jednotce obce 157 500,- DHDM (33,5 SDH Káciň – sport přilby,
5139
100 000,-
5154 5156
díly na zásahovou stříkačku, 60,- spoluúčast k dotaci Stč. kraje pro zásahovou jednotku – dých. přístroje, přepravní automobil, zásahová stříkačka, 29,- nové uniformy SDH Jelence + savice, 35,čerpadlo+hadice SDH Luhy) Nákup materiálu jiný (60,- SDH Dolní Hbity – oslava výročí,130 let od založení sboru SDH Dolní Hbity, 20,- oslava 80 let od založení sboru SDH Jelence 20,- rezerva na drobný spotřební materiál pro zásahy)
35 000,- Elektrická energie 22 000,- Pohonné hmoty a maziva (10,- pohonné hmoty na kondiční
jízdy, 12,- potřeby výjezdů jednotky i SDH)
5162 5169
4 000,- Služby FIREPORT 19 000,- Nákup služeb jiné (10,- STK, revize, 9,- školení strojníků řidičů s profesními průkazy, lékařská prohlídka)
5171
65 000,- Opravy a udržování (40,- hasičská nádrž Luhy vyspárování, 5,- hasičská nádrž Dolní Hbity oprava výpusti, 20,rezerva)
5222 6121
Celkem 61
10 000,- Neinvestiční dotace (10,- příspěvky na podporu soutěží) 70 000,- Přístavba hasičské zbrojnice Dolní Hbity
510 700,6112 5021 5023 5031 5032 5175
Celkem
2 400,740 600,124 000,68 000,10 000,-
Zastupitelstva obcí Odměny člena finanční komise Odměny členů ZO Pov. poj. na soc. zabezp. Pov. poj. na zdrav. poj. Pohoštění (fond starosty - brigády)
945 000,6171 5011 5031 5032 5038 5136
860 000,220 000,80 000,8 000,4 000,-
Činnost místní správy Platy zaměstnanců Pov. poj. na soc. zabezp. Pov. poj. na zdrav. poj. Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky, tisk (povinné odebírání sborníků Stč. kraje)
5137 5139
44 000,- DHDM - 22,- PC, 22,- notebook 62 000,- Nákup materiálu jiný (papír,
kanc. potřeby, spotřební
nářadí, + propagace Obce)
5151 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5362
Celkem 63
2 600,70 000,20 000,12 000,45 000,74 684,25 000 ,80 000,30 000,5 000,6 000,-
Stočné Elektrická energie (budova OÚ, sklady, smuteční síň) Pohonné hmoty Služby pošt Služby telecom Služby peněžních ústavů (pojistky) Služby, školení a vzdělávání Nákup služeb jiné Opravy a udržování (rezerva do konce roku na různé opravy) Cestovné Platby daní a poplatků
1 648 284,6310 5163
Celkem Celkem rozp.
Finanční operace 11 000,- Obecné výdaje z fin.operací (poplatky za položky)
11 000,11 645 984,-
