Výdaje /údaje v tis. Kč/
Kapitola 01 – odbor správní Provozní výdaje Rozpočet 10294 Celkem kapitola 01
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 0 94,5% 6 9732 10300
Skutečnost 9732
% 0,0% 94,5%
Provozní výdaje občanské záležitosti správa MMK
R R
800 9494
S S
776 8956
97,0% 94,3%
Kapitola 02 - odbor finanční Provozní výdaje Rozpočet 146993 Celkem kapitola 02
Skutečnost 136455
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 10105 92,8% 10113 146560 157106
Provozní výdaje splátky úvěrů R 35979 S 38339 ( ČS 30400 tis. Kč, SFRB II 2826 tis. Kč, SFRB III 2753 tis. Kč, ČSOB 2360 tis. Kč) úroky z úvěrů R 5541 S 5618 ( ČS 2356 tis. Kč, KB - výplně 1088 tis.Kč, ČSOB 978 tis.Kč, SFRB III 679 tis.Kč, SFRB II 517 tis. Kč ) vratka finančního vypořádání R 4000 S 3426 bankovní poplatky,poradenství, audit R 1067 S 903 daň z příjmů právnických os. za obce R 10000 S 11646 daň z převodu nemovitostí R 4120 S 2584 ( PBF 1975) odvod správního poplatku za VHP R 5000 S 4988 příspěvek HC s.r.o. R 17000 S 17000 příspěvek HK Kladno o.s. R 15000 S 15000 příspěvek SK Kladno a.s. R 7000 S 7000 příspěvek SK Kladno o.s.. R 5000 S 5000 příspěvek AC Tepo R 3500 S 3500 příspěvek volejbal R 3000 S 3000 příspěvek SMO R 150 S 135 přísp. Bohemia Centralis R 100 S 70 příspěvek RRA R 145 S 145 Francouzsko-český klub R 280 S 280 AC Tepo - mítink TNT Fortuna R 100 S 100 AC Tepo - MČR R 100 S 100 dar pro Historický ústav AV ČR v.v.i. R 50 S 50 PRaK R 405 S 405 Slovan Dubí R 120 S 120 Habešovna Gladiators R 100 S 100 1
106,6% 101,4%
85,7% 84,6% 116,5% 62,7% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% 70,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% 99,9% 93,3%
Florbalový klub mandátní odměny vrácení dotace SFŽP komise primátora komise pro soc. záležitosti a zdraví sportovní komise komise životního prostředí komise pro výchovu, vzdělání a osvětu kulturní komise kolky, složenky rezerva a ostatní ( pokladny, příspěvky, atd.)
R R R R R R R R R R R
15 400 15000 924 500 2300 1000 800 1150 553 6594
S S S S S S S S S S S
15 30 10583 914 500 2000 286 800 1150 243 425
100,0% 7,5% 70,6% 98,9% 100,0% 87,0% 28,6% 100,0% 100,0% 43,9% 6,4%
Investice nákup akcií VKM R páteřní komun.v prům.zóně Kl.-východ R investiční dotace pro Fakultu R biomedicínského inženýrství
6400 3463 250
S S S
6392 3463 250
99,9% 100,0% 100,0%
Kapitola 04 – oddělení bytové politiky Provozní výdaje Rozpočet 169414 Celkem kapitola 04
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 25100 73,6% 39680 149801 209094
Skutečnost 124701
Provozní výdaje R 135071 1254 2654 94444
S 98352 87,3% 76,8% 72,5%
% 72,8%
privatizace bytového fondu 1000 ( kupní smlouvy 548 tis. Kč, prohlášení vlastníka 421 tis. Kč, ost. 12 tis. Kč) černé skládky 500 splátka úvěru ( ČS, ČSOB) 5337 splátka SFRB I a II 4097 úroky z úvěrů ( ČS, ČSOB) 6539 dotace SVJ 13720 dotace FOOD 3000 soudní výdaje 150
981
98,1%
Realitní kanceláře - SUNNY - REALITY - SBF
R R R
1436 3455 130180
2
S S S
466 93,2% 2891 54,2% 0 0,0% 5285 80,8% 13718 100,0% 3000 100,0% 8 5,3%
% 63,3% 71,6%
Investiční výdaje - Brněnská 3064-5 Ostravská 3071-2, 3067-8 - Ukrajinská 2195 - Vítězná 2909-10
- Vítězná 2955 - 60
- Ostravská 3071-2 - M. Horákové 2059 - M. Horákové 2061-62 - Zd. Petříka 3001 - Americká 2532,2544
- Hrnčířská 1812-14 Mlýnská 2048,10 - Velvarská 1417,1273 - Ukrajinská 2196 - zateplení štítu 2996-8
- plastová okna, zaměření otvorů
6186
- plastová okna - plastová okna - rekonstukce - projekt, dozor - technický dozor - el. kabelové zařízení - statické zajištění - ostatní - výtahy - výtahy - výtahy - výtahy - výtahy - regenerace - projektová dokumentace - projektové práce
451 1995 5585 141 130 4068 37 176 729 345 690 367 2368 328 50 747
- projektové práce - bytové jádro
541 79 87
Kapitola 05 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví Provozní výdaje Rozpočet 28501 Celkem kapitola 05
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 520 91,1% 520 26483 29021
Skutečnost 25963
Provozní výdaje Dětský rehabil. stacionář –přísp. na provoz ost. správa ve zdrav. - opiáty komunitní plán soc. služeb dávky pro občany nepřizpůsob. Domov pro seniory Spec. pečovatelská služba ČČK příspěvek Dobrovolnické centrum letohrádek Vendula Středisko pomoci Linka důvěry Azylový dům Stř. komplexní soc. péče ( Fontána) Armáda spásy Hospic sv. Štěpána dotisk katalogů odškodnění, překlady, pohoštění rezerva
R
7305
S
7305
100,0%
R R R R R R R R R R R R R R R R R
20 200 150 6700 200 480 250 100 400 200 2503 8000 100 50 30 63 1750
S S S S S S S S S S S S S S S S S
5 186 84 6700 200 480 250 100 400 200 1953 8000 10 50 30 10 0
25,0% 93,0% 56,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 78,0% 100,0% 10,0% 100,0% 100,0% 15,9% 0,0%
3
% 0,0% 91,3%
Investiční výdaje Domov pro seniory automobil
R R
200 320
S S
200 320
100,0% 100,0%
Kapitola 06 – odbor životního prostředí Provozní výdaje Rozpočet 85050 Celkem kapitola 06
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 1742 97,3% 2652 84476 87702
Skutečnost 82734
Provozní výdaje odpady R 53039 S 52972 99,9% ( svoz a likvidace odpadu 38124 tis. Kč, separace 7559 tis. Kč, velkoobjemový odpad 3866 tis. Kč, koše + úklid 2261 tis. Kč , BRKO 792 tis. Kč, pronájem haly 120 tis. Kč , ost.250 tis. Kč) veřejná zeleň R 16050 S 15251 95,0% pohřebnictví R 7012 S 6982 99,6% ochrana stanovišť R 5190 S 4836 93,2% (Naučné ekol. středisko 3100 tis. Kč, útulek pro psy 540 tis.Kč, nájem chaty Aves 505 tis.Kč, útulek pro kočky 400 tis. Kč, ryby 161 tis. Kč, ost. 130 tis. Kč ) nebezpečné odpady R 961 S 915 95,2% monitoring ovzduší R 490 S 404 82,4% černé skládky R 600 S 479 79,8% celospol. funkce lesů R 448 S 194 43,3% ostaní činnost k ochraně přírody R 600 S 355 59,2% ostatní (protiradon. opatření, R 660 S 346 52,4% pitná voda,lesní hospodářství )
Investiční výdaje
výstavba urnového háje zpevnění uliček na hřbit. Dubí vybavení separačního dvora společný hrob lesní hospodářské osnovy EKOCENTRUM ost.
R R R R R R R
640 420 300 222 192 100 778
4
S S S S S S S
640 419 219 221 191 52 --
100,0% 99,8% 73,0% 99,5% 99,5% 52,0% --
% 65,7% 96,3%
Kapitola 07 – oddělení správy majetku Provozní výdaje Rozpočet 10164 Celkem kapitola 07
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 77 73,1% 23540 7504 33704
Skutečnost 7427
% 0,3% 22,3%
Provozní výdaje nesprávní budovy územní plánování komunální služby a územní rozvoj Jáchymov,Klíčava, radnice pojištění bytové hospodářství znalecké posudky, popl. KÚ, ost.
R R R R R R R
3520 350 369 2275 2750 35 865
S S S S S S S
1636 281 338 2115 2289 31 737
46,5% 80,3% 91,6% 93,0% 83,2% 88,6% 85,2%
R
23540
S
77
0,3%
Investiční výdaje výkup pozemků
Kapitola 08 – kancelář magistrátu Provozní výdaje Rozpočet 66544 Celkem kapitola 08
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 748 88,9% 818 59919 67362
Skutečnost 59171
% 91,4% 89,0%
Provozní výdaje R
S
činnost místní správy z toho: - právní služby - vozový park a doprava - prezentace, orientační systém, internet, benchmarking - zahr. vztahy , cest. a karty MAD - jazykové kurzy, překlady - spotřeba,nájemné a ost.
R R R
3160 2219 1282
S S S
8235 3047 1831 951
6744 96,4% 82,5% 74,2%
R R R
970 450 154
S S S
728 142 45
75,1% 31,6% 29,2%
školství z toho: - mateřské školy - základní školy - ostatní (stravovny, stř. školy)
R R R
21058 36944 270
S S S
58272 16944 35308 138
52390 80,5% 95,6% 51,1%
relikviář Sv. Prokopa
37
R R
748 70
5
S S
748 0
89,9%
37 100,0%
Investice investiční dotace PO ( školství ) pamětní deska
81,9%
100,0% 0,0%
Kapitola 10 – oddělení investic a projektového řízení Provozní výdaje Rozpočet 78851 Celkem kapitola 10
Skutečnost 73076
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 185677 92,7% 200037 258753 278888
Provozní výdaje SAMK dětská hřiště retenční nádrž správa budov komunální služby projekty a přípravné práce restaurování soch Sv. Benna a andílka příspěvek na plyn. přípojky oprava střechy Aquaparku odstranění budovy p.č. 5679 opěrné zdi ul. Partyzánská energetické audity rezerva a ost.
R 39800 3300 400 12689 1300 1000 50 50 209 553 250 841 5
S 39800 100,0% 2859 86,6% 239 59,8% 9897 78,0% 1152 88,6% 994 99,4% 36 72,0% 15 30,0% 209 100,0% 516 93,3% 250 100,0% 698 83,0% -0,0%
údržba z toho: - školství R 15483 S (ZŠ 7203 tis. Kč, MŠ 1754 tis. Kč, SŠ+gym. 3910 tis. Kč, stravovny 799 tis. Kč, DRS 187 tis. Kč) - pronajaté budovy R 1921 S - ostatní R 1000 S ( vyvařovny 411 tis. Kč, zámek 213 tis. Kč, ost. 60 tis. Kč)
18404
16411
13853
89,5%
1874 684
97,6% 68,4%
6
89,2%
% 92,8% 92,8%
Investiční výdaje výměna oken ZŠ tělocvična Švermov MŠ Studentská - okna a dveře 5. ZŠ Moskevská ZŠ Jiráskova- havárie top. kanálů ZŠ Doberská - tělocvična 1. ZŠ - oprava fasády a podlah 4. ZŠ - tělocvična Aquapark koupaliště Bažantnice odvodnění kostela Sítenské údolí Městská police opěrné zdi stavební úpravy budovy B nám. 17.listopadu občerstvení IN-LINE Zimní stadion - rekonst. střechy stav. úpravy MŠ v Kladně stav. úpravy školy Floriánské nám. chráněné byty - Vrapice stav. úpravy MMK nám St. Pavla dětská hřiště Kohezní fondy DRS Aquapark - vzduchotechnika větrání CDP Multifunkční hala ost.( přechod trati,WC parkoviště, en. audity, investiční rezerva)
R R R R R R R R R R R R R R R
63750 4491 210 1647 950 600 2487 400 34502 400 15 24765 24520 3700 4550
S S S S S S S S S S S S S S S
63646 4489 212 1646 916 572 2334 346 34502 400 15 24691 24452 3690 4509
99,8% 100,0% 101,0% 99,9% 96,4% 95,3% 93,8% 86,5% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 99,7% 99,7% 99,1%
R R R R R R R R R R R R R
1250 1750 5600 780 1959 4112 1050 2000 500 2500 194 945 10410
S S S S S S S S S S S S S
1238 1707 5424 743 1853 3830 946 1600 350 1326 97 143 0
99,0% 97,5% 96,9% 95,3% 94,6% 93,1% 90,1% 80,0% 70,0% 53,0% 50,0% 15,1% 0,0%
7
Kapitola 11 – odbor dopravy a služeb Provozní výdaje Rozpočet 173433 Celkem kapitola 11
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 27241 99,8% 27247 200401 200680
Skutečnost 173160
% 100,0% 99,9%
Provozní výdaje
komunikace R 79528 S 79390 99,8% / komunikace 34241 tis. Kč,údrž. komunikací souvislá 21179 tis. Kč, zimní údržba 16048 tis. Kč, dopravní značení a signalizace 6699 tis.Kč, parkovací automaty, závora 544 tis. Kč, cyklostezky 390 tis. Kč, pasport 260 tis. Kč,. ost. 29 tis. Kč/ veřejná silniční doprava R 42794 S 42793 100,0% / MAD 41700 tis. Kč, rekonstrukce čekáren 1093 tis.Kč / veřejné osvětlení R 20846 S 20843 100,0% komunální služby R 2536 S 2507 98,9% / veřejné WC 2217 tis.Kč, info. systém 196 tis. Kč, ostatní 94 tis. Kč/ územní rozvoj R 523 S 523 100,0% péče o vzhled města R 27206 S 27104 99,6% /čištění města 25151 tis. Kč, úklid - hřbitovy 999 tis. Kč, úklid - aut. přístřešky 424 tis. Kč, exkrementy 171 tis. Kč, úklid - tržní místa 187 tis. Kč, autovraky 172 tis. Kč /
Investiční výdaje výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť zálivy příspěvek MAD cyklostezky parkovací automaty osvícení přechodů SSZ Železničářů - Čapka
R
22420
S
22420
100,0%
R R R R R R
125 100 2397 1304 763 138
S S S S S S
125 100 2395 1303 762 136
100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9% 98,6%
Kapitola 12 – městská policie Provozní výdaje Rozpočet 4875 Celkem kapitola 12
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 3134 88,6% 3228 7451 8103
Skutečnost 4317
Provozní výdaje Provozní výdaje Městské policie bez mezd a odvodů uváděných v kapitole 19. Investice modernizace KMS, přemístění a vybavení budovy , krizové řízení nákup auta
R
2725
S
2640
96,9%
R
503
S
494
98,2%
8
% 97,1% 92,0%
Kapitola 13 – úřad architektury a územního plánování Provozní výdaje Rozpočet 2150 Celkem kapitola 12
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 343 15,9% 1200 684 3350
Skutečnost 341
% 28,6% 20,4%
Provozní výdaje změny ÚP zprac. Údajů ÚAP MISYS - Kladno
103 238
Investiční výdaje změny ÚPD města Kladna
343
Kapitola 14 – prevence kriminality Provozní výdaje Rozpočet 220 Celkem kapitola 14
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 1315 52,7% 1315 1431 1535
Skutečnost 116
% 0,0% 93,2%
Kapitola 16 – odbor výpočetní techniky a informatiky Provozní výdaje Rozpočet 9150 Celkem kapitola 16
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 7342 98,3% 7346 16338 16496
Skutečnost 8996
Provozní výdaje opravy a služby telekom. a radiokomunikací řešitelský servis pásky, kartridže, tonery nákup PC a tiskáren služby VT software papír opravy HW, kopírek a ost. zařízení správcování - SW služby bezpečnostní prvky správce DTMK, rozvoj DMK a GIS ostatní ( spotřeba, telefony, atd.)
R
2679
S
2633
98,3%
R R R R R R R R R R R
764 874 1898 1008 323 326 296 117 173 282 410
S S S S S S S S S S S
730 870 1893 1006 322 326 294 94 142 275 411
95,5% 99,5% 99,7% 99,8% 99,7% 100,0% 99,3% 80,3% 82,1% 97,5% 100,2%
9
% 99,9% 99,0%
Investiční výdaje software nákup HW nákup PC ostatní, optická trasa bezpečnostní prvky správce DTMK, rozvoj DMK a GIS nákup tiskáren
R R R R R R R
3917 631 50 1471 667 450 160
S S S S S S S
3917 631 50 1470 666 449 159
100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,8% 99,4%
Kapitola 17 – odbor sociální péče Provozní výdaje Rozpočet 217962 Celkem kapitola 17
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 0 97,9% 0 213396 217962
Skutečnost 213396
Provozní výdaje: dávky sociální péče příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc ostatní dávky sociální pomoci přísp. na péči o osobu blízkou jednor.př.na opatř. zvl. pomůcek přísp. na zvýšené životní náklady př. na krmivo pro vodícího psa př.na úhradu bezbariér. bytu a garáže př. na úpravu bytu přísp. na mot. vozidla přísp. na provoz mot. vozidla přísp. na indiv. dopravu příspěvek na péči sociální hospitalizace poštovné vratky dávek soc. péče
R R R R R R R R R R R R R R R R R
35027 4800 1100 15304 200 3000 652 68 884 632 3600 14600 600 136575 120 700 100
10
S S S S S S S S S S S S S S S S S
32981 4709 536 15265 196 2872 637 67 853 372 3595 14510 439 135833 42 445 44
94,2% 98,1% 48,7% 99,7% 98,0% 95,7% 97,7% 98,5% 96,5% 58,9% 99,9% 99,4% 73,2% 99,5% 35,0% 63,6% 44,0%
% 0,0% 97,9%
Kapitola 18 – oddělení komunikace s veřejností Provozní výdaje Rozpočet 52908 Celkem kapitola 18
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 0 93,0% 0 49191 52908
Skutečnost 49191
% 0,0% 93,0%
Provozní výdaje cestovní ruch Kultura pro Kladno s.r.o. Městská knihovna Zámek všeobecná kultura tisk, rozvoj lidských zdrojů vlastní fondy hosp. činnosti
R R R R R R R
3166 34822 8300 3 768 3429 2420
S S S S S S S
2969 32425 8300 3 752 3056 1686
93,8% 93,1% 100,0% 100,0% 97,9% 89,1% 69,7%
Kapitola 19 – personální agendy Provozní výdaje Rozpočet 198718 Celkem kapitola 18
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 0 90,2% 0 179315 198718
Skutečnost 179315
Provozní výdaje mzdy, odvody z mezd z toho: - správa MMK - Městská policie - Zastupitelstvo města - sociální fond - ostatní (CO, odvody - ZPS,volby)
činnost místní správy z toho: - služby pošt - školení a vzdělávání - služební cesty a cestovné - tisk a časopisy - ostatní ( ost. náhrady, poškození os. věci , atd.)
R R R R R
142595 36225 7825 3370 181
S S S S S
190196
174099
131692 33238 6364 2748 57
92,4% 91,8% 81,3% 81,5% 31,5%
7436 R R R R R
4800 1648 630 350 8
Centrum drogové prevence ochrana obyvatelstva požární ochrana
S S S S S
3165 905 327 243 0
503 130 453
11
91,5%
4640 62,4% 65,9% 54,9% 51,9% 69,4% 0,0%
141 28,0% 71 54,6% 364 80,4%
% 0,0% 90,2%
Kapitola 20 – sociální fond Provozní výdaje Rozpočet 3717 Celkem kapitola 20
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 0 90,4% 0 3360 3717
Skutečnost 3360
% 0,0% 90,4%
Provozní výdaje stravenky klub důchodců příspěvek na pojištění ošatné ( zastupitelé, místní správa) preventivní lék. péče
R R R R R
2250 30 1127 170 140
S S S S S
2217 30 872 102 139
98,5% 100,0% 77,4% 60,0% 99,3%
Výdaje celkem Provozní výdaje Rozpočet 1258944 Výdaje celkem
Skutečnost 1151451
Investiční výdaje Skutečnost % Rozpočet 263344 91,5% 317702 1576646 1414795
Rozpočet příjmů byl v roce 2007 splněn na 95.6%, výdaje byly čerpány na 89.7%. Převaha příjmů nad výdaji činí v hodnoceném období 93 102 tis. Kč.
12
% 82,9% 89,7%
