NVTG bijeenkomst 17 september 2015
Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova
ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting
Carinova zorgvisie
De Context
Politieke ontwikkeling en zorg Noodzaak tot het doorvoeren van ingrijpende maatregelen, Organisatie breed!
Cijfers op een rij • Gezondheidszorg in NL is bereikbaar voor iedereen. Daarmee staan we aan de top. • Maar we zakken als het gaat om uitkomsten. • Een gemiddeld gezin betaalt nu € 11.000 per jaar aan zorgkosten. Hiervan is ruim de helft voor de Wlz, Wmo, Zvw en Jeugdwet (voorheen de ‘AWBZ’). • Zonder ingrijpen verdubbelen de zorgkosten. Een gemiddeld gezin is dan 50% van het inkomen kwijt aan zorg. • Overheid wil structureel € 3,5 miljard bezuinigen op de langdurige zorg. Nodig om zorgvraag stijgend aantal 65+ bij dalende beroepsbevolking te kunnen opvangen.
Verwachting zonder ingrijpen Uitgaven AWBZ in miljarden euro's per jaar tegenover het aantal 65+ 50 45 40 35
Uitgaven AWBZ
30
Aantal 65+ in NL in mln *10
25 20
20 03 20 07 20 11 20 15 20 19 20 23 20 27 20 31 20 35 20 39 20 43 20 47
15
Effect maatregelen regeerakkoord Uitgaven AWBZ in miljarden euro's per jaar tegenover het aantal 65+ 35 33 31 29 27
Uitgaven AWBZ
25
Aantal 65+ in NL in mln *10
23 21 19 17
20 19
20 17
20 15
20 13
20 11
20 09
20 07
20 05
20 03
15
Regierol gemeente
Samengevat(1) SITUATIE NU
VANAF 2014
WAAR
WELKE ZORG
FINANCIERING
Thuis
Huishoudelijke hulp
Wmo
75 % gekort
Thuis
Persoonlijke verzorging bij algemene dagelijkse levensverrichtingen en persoonlijke verpleging
AWBZ extramuraal
Er komt een knip tussen verzorging en verpleging ___________________________ ___Verzorging gaat naar de Wmo en wordt 25% gekort ___________________________ ___ Verpleging gaat over naar de ziektekostenverzekeraars
Samengevat (2) SITUATIE NU
VANAF 2014
WAAR
WELKE ZORG
FINANCIERING
Woonzorg
All inclusieve pakket, intramuraal voor alle ZZP (Zorg Zwaarte Pakketten)
AWBZ
Voor ZZP1 t/m 3 (vanaf 2016 ook ZZP4) verdwijnt het all inclusieve pakket Voor ZZP 1t/m3 (en later 4) komt er een knip tussen wonen en zorg. Oudere kan bij woonzorglocatie een kamer huren en daarbij een eigen pakket aan zorg. Het is nog niet duidelijk wie, wat gaat betalen. Voor huidige bewoners verandert er niets.
Overwegingen uitbesteden technisch beheer & gebouwbeheer
- Optimalisatie eigen dienst; -
-
Structurering Standaardisering Professionalisering Kennis niveau
Compliance Flexibiliteit Innovatief MVO
Organisatie structuur leverancier
leverancier
leverancier
leverancier
Zorglocatie
leverancier
leverancier
leverancier leverancier
De opdracht
Carinova onderzoekt of het beheer en onderhoud als integrale opdracht vormgegeven kan worden via één maincontractor die wordt afgerekend op resultaten
In kaart brengen van de kernactiviteiten:
De complexiteit van het besturen van zoveel in aard verschillende activiteiten binnen de organisatie voor zowel de thuis- als de woon-en verpleeghuiszorg, verhinderd een slagvaardig en eenduidig optreden. De technische functie verzorgt het beheer en de allocatie van de technische activiteiten en wordt uitbesteder ervan, zowel intern als extern.
Voorbeeld: Case ‘Sta-op stoel’
Transitie fase TD
Transitie model 1 CAR Vastgoed
SLA B aan. Intake
Planning Uitvoering
SLA
E/W
SLA Overig
SLA Eigen dienst
Transitie model 2
Transitie model 3
Beheer organisatie model
Technisch medewerker • Sterk: – lokale (ervaring) kennis en kunde, proceskennis, loyaal.
Zwak: – innovatief, veranderingsbereidheid, efficiënt, marktgericht denken
• De huidige cultuur is weinig dynamisch en gericht op vak aspecten
Het uitbesteden Het daadwerkelijk niet meer zelf uitvoeren van bepaalde taken Vragen voor de toekomstige technische dienst: Welke strategieën kent de technische functie? Welke concepten voor welk middel? Welke ordening heeft de technische functie? Welk deel is effectief uit te besteden/ of werkzaamheden?
Verkenning van de eigen positie
Welke randvoorwaarden zijn er in het verleden aan de technische functie gesteld? Waardoor wordt de aansturing van de technische dienst het sterkst bepaald?
Voorwaarden voor de toekomst; van TD naar TB Gebaseerd op het gebied van: Beschikbaarheid, veiligheid en ondersteuning van het zorg proces Kosten gerelateerd aan het beschikbare budget (op basis van % indicatie)
Noodzakelijk is kennis van de zorgprocessen voor het inplannen en uitvoeren van werkzaamheden De vorm van uitbesteden De rol van de toeleveranciers De eigen rol
Conclusie; De uitbestedingsvorm die het beste past bij de doorontwikkeling van Carinova, en wat dit betekent voor de samenwerking.
Beoordelingscriteria • Kwaliteit:
Kwaliteit van dienstverlening Kwaliteit van informatievoorziening
• Veiligheid:
Voldoen aan wet- en regelgeving Voldoen aan integrale kwaliteit
• Duurzaamheid: MVO
Waardebehoud
Kwaliteit Het kwaliteit en managementplan is te beoordelen op de onderdelen: • Technisch management: onderhoudsstrategie, beheer- en instandhouding, proces, wet- en regelgeving en periodieke conditiemetingen
• Projectmanagement projectdoelstelling en systemen
• Risicomanagement • Project specifiek kwaliteitsmanagement
Maincontracting Carinova ziet maincontracting als het afsluiten van integrale prestatiecontracten met één marktpartij voor service, beheer en onderhoud van gebouwen. Onderdeel van het beheer zijn uitdrukkelijk ook alle servicegerichte opdrachten. De marktpartij is verantwoordelijk voor (de coördinatie van) het beheer en onderhoud en de kwaliteit van het geleverde werk.
Begrippen Onderhoud: de benodigde goederen en diensten ten behoeve van de instandhouding van gebouwen en installaties. Zowel beheer als uitvoering op drie niveaus; Strategisch: Omvat het ontwikkelen van beleid waarin prestaties, budgeten, eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, beschikbare middelen en randvoorwaarden worden vastgelegd. Tactisch: Omvat het administratief beheren van documentatie, protocollen, concepten, specificaties, analyses en plannen Operationeel: Omvat alle uitvoerende taken zoals voorbereiding, planning en uitvoering incl. bewaking op de geleverde prestaties
Invulling v.d. begrippen • Regie rol van het Carinova vastgoed bedrijf; – Strategisch
Visie/missie Wz & Tz Vastgoedplan
– Tactisch
Beheer en strategie vastgoed Opstellen MJOP beleid Complexe beheerstaken Kwaliteit vlg. BOEI
– Tactische regie SLA parameters Basis kwaliteitsnormen Prestatie indicatoren
Activiteiten start uitbesteden Strategisch en tactisch Beleid en maatregelen Budget Wet- en regelgeving Middelen Kennis Regie
Operationeel en uitvoering Voorbereiding Planning Werkuitgifte Afhandeling
Zelf doen
Uitbesteden
Huidige activiteiten uitbesteden Strategisch en tactisch Beleid en maatregelen Budget Regie Operationeel en uitvoering Wet- en regelgeving Middelen Locatie technische kennis Voorbereiding Planning Werkuitgifte Afhandeling
Zelf doen
Uitbesteden
Vragen?
Dank voor uw aandacht
