Notitie onderzoek subsidiering sportverenigingen
Oktober 2013
Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 :
Inleiding
Paragraaf 1.1
Aanleiding
Paragraaf 1.2
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 :
Algemeen beleidskader
Paragraaf 2.1
Collegeprogramma 2010-2014
Paragraaf 2.2
Resultaten collegeprogramma 2010-2014
Paragraaf 2.3
Koersvisie "Op eigen kracht, (samen) werken aan Brielle"
Paragraaf 2.4
Financiën
Paragraaf 2.5
Conclusies en aanbevelingen van het algemeen beleidskader
Hoofdstuk 3 :
Specifiek beleidskader
Paragraaf 3.1
Inleiding
Paragraaf 3.2
Gemeentelijk sportsubsidiebeleid
Paragraaf 3.2.1
Inspraakreactie en bestuurlijke keuze
Paragraaf 3.3
Jeugdsportsubsidie
Paragraaf 3.3.1
Inspraakreactie en bestuurlijke keuze
Paragraaf 3.3.2
Financiële gevolgen
Paragraaf 3.4
Kostprijs dekkende huur inclusief maatschappelijke prestatiesubsidie
Paragraaf 3.4.1
Binnensportverenigingen
Paragraaf 3.4.2
Buitensportverenigingen
Paragraaf 3.4.3
Inspraakreactie en bestuurlijke keuze
Paragraaf 3.5
Regulier (dagelijks) onderhoud en groot onderhoud
Paragraaf 3.5.1
Inspraakreactie en bestuurlijke keuze
Paragraaf 3.5.2
Financiële gevolgen
Paragraaf 3.6
Samenvatting uitgangspunten nieuw subsidiebeleid
Hoofdstuk 4 :
Stichting Sportcomplex Geuzenpark
Paragraaf 4.1
Inleiding
Paragraaf 4.2
Stichting Sportcomplex Geuzenpark
Paragraaf 4.3
Onderhoud
Paragraaf 4.3.1
Inspraakreactie en bestuurlijke keuze
Hoofdstuk 5:
Financiën
Paragraaf 5.1
Inleiding
Paragraaf 5.2
Kosten, baten, dekking
Paragraaf 5.3
Overgangsregeling
Paragraaf 5.4
Financiële gevolgen sportverenigingen
Paragraaf 5.5
Financiële gevolgen gemeente Brielle
Blz.3
Blz.4
Blz.7
Blz.23
Blz.25
Hoofdstuk 1: Inleiding Paragraaf 1.1 Aanleiding In 2011
heeft
de gemeenteraad
van
Brielle besloten zich te willen
heroriënteren
op
het
gemeentelijk beleid ten aanzien van de subsidiering van sportverenigingen, die van - al dan niet eigen - accommodaties gebruik maken. Dat besluit is genomen vanwege allerlei ontwikkelingen, zoals: •
De bouw van sportcomplex Geuzenpark en het beheer en de exploitatie ervan
•
Het verzoek van BTV E'68 om op dezelfde wijze als de voetbalverenigingen behandeld te worden qua renovatie van de banen
•
De uitbreiding van het voetbalcomplex in Zwartewaal
•
De vraag van tafeltennisvereniging de Sprint inzake de kosten van de erfpacht
•
Vragen om bijdragen in sport- en clubaccommodaties anderszins, zoals Roeivereniging Voorne-Putten
Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie Samenleving op 19 maart 2012 de gemeenteraad geadviseerd om een extern onderzoek te laten doen naar het gewenste beleid met betrekking tot de subsidiering van sportverenigingen, die van Brielse sportaccommodaties gebruik maken. Hierbij zijn de volgende kaders en uitgangspunten gehanteerd: a) b)
het betreft alleen sporten die erkend zijn door NOC*NSF het gaat om Brielse sportverenigingen, die gemeentelijke subsidie ontvangen of daarop recht hebben, die in Brielle sporten en gebruik maken van sportaccommodaties in Brielle
c)
het betreft de relatie gemeente en sportvereniging, ten aanzien van subsidie (het gaat dus niet om een accommodatieonderzoek)
d)
doel van de heroriëntatie is te komen t o t een nieuw (subsidie)beleid, dat door de gemeenteraad wordt onderschreven, een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak kent, duurzaam is en structureel niet tot hogere lasten leidt
Vervolgens is op basis van offertes op 15 mei 2012 Andres cum suis geselecteerd om het onderzoek te houden. Begin 2013 is Andres cum suis overgenomen door Hospitality Consultants. Hospitality Consultants heeft haar onderzoek afgerond en in een eindrapportage zijn conclusies en aanbevelingen verwoord. Die zijn mede gebaseerd op een bijeenkomst in juli 2012, waarvoor alle sportverenigingen zijn uitgenodigd. Hospitality Consultants heeft haar rapportage in januari 2013 aan dezelfde sportverenigingen gepresenteerd (waarbij ook een aantal raadsleden aanwezig was). De eindrapportage van Hospitality Consultants noodzaakt om tot een aantal algemene en meer specifieke bestuurlijke vraagstukken en keuzes te komen. Paragraaf 1.2 Leeswijzer In Hoofdstuk 2 wordt het algemeen beleidskader verwoord. In hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op het rapport van Hospitality Consultants, de reacties van de verschillende sportverenigingen en de daaruit voortkomende
meer specifieke keuzes. In hoofdstuk 4 wordt
ingegaan op stichting
Sportcomplex Geuzenpark en tenslotte worden in Hoofdstuk 5 de financiële consequenties in beeld gebracht.
Hoofdstuk 2: Algemeen beleidskader Paragraaf 2 . 1 Collegeprogramma 2 0 1 0 - 2 0 1 4 De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het "Collegeprogramma 2010-2014", in programma 5, ten aanzien van sport, de volgende ambitie genoemd: Investeren
in het beoefenen van allerlei vormen van sport en spel (meer bewegende
gemeente).
De toelichting die hierbij wordt gegeven is: De gemeente is rijk aan sportverenigingen, activiteiten en accommodaties. Daarnaast doen veel inwoners ook individueel of anderszins aan sport of sportieve recreatie. Vanuit het belang van bewegen voor een goede gezondheid en de sociale component als het gaat om groepsmatige sportactiviteiten is behoud c.q. verdere versterking nodig. De
gemeenteraad
heeft
vervolgens
ter
uitwerking
van
deze
ambitie
de
volgende
en
culturele)
beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 5.3
Instandhouding
c.q.
realisatie
van
een
aantal
(sport-,
sociaal-culturele
accommodaties waarin activiteiten op basis van gemeentelijke doelstellingen kunnen worden uitgevoerd. 5.4
Realisering van een multifunctionele buitensportaccommodatie in Brielle ten behoeve van
voetbal, tennis en atletiek. 5.5 Er vindt een betere afstemming en samenwerking plaats tussen sportverenigingen onderling en tussen sportverenigingen en gemeente. 5.6 Met als stelling: 'Brielle is een steeds meer bewegende gemeente" wordt geïnvesteerd in het beoefenen van allerlei vormen van sport en spel, in zowel georganiseerd verband als nietgeorganiseerd verband, zoals het aanbieden van buitenspeelruimte. De toelichting die hierbij wordt gegeven is dat de gemeente een gevarieerd en samenhangend sportaanbod
faciliteert.
Sportverenigingen
en
het
particulier
initiatief
realiseren
de
sportmogelijkheden. 5.7 De deelname van j e u g d , ouderen en gehandicapten aan sport wordt bevorderd. In dorpen en wijken zijn er voldoende sport- en spelmogelijkheden.
Paragraaf 2.2 Resultaten collegeprogramma 2 0 1 0 - 2 0 1 4 Het in het collegeprogramma verwoorde beleid heeft de afgelopen jaren vorm gekregen door onder andere: •
de bouw en aanleg van het Geuzenpark voor voetbal en tennis, met een openbaar pupillenveld en een openbare skatevoorziening de uitbreiding aldaar met een atletiekvoorziening de bouw van vijf sportzalen als onderdeel van het Maerlant de bouw van een nieuwe sportzaal in Vierpolders als onderdeel van 't Dijckhuis de aanleg van een 2e veld ten behoeve van voetbalvereniging Zwartewaal de investeringssubsidie voor Roeivereniging Voome-Putten de renovatie van sportcomplex Dukdalf de instandhouding van de vier gemeentelijke sportzalen, de sporthal, het zwembad en de squashbanen
•
de subsidiering van sportverenigingen
Al deze voorzieningen zijn - naast het generieke gebruik - in het bijzonder bedoeld voor de doelgroep j e u g d . De aandacht voor deze doelgroep blijkt verder uit: de facilitering van het schoolzwemmen (natte gym) de aanstelling van combinatiefunctionarissen het project waarbij verenigingen clinics verzorgen voor scholen de jeugdsportsubsidie de jaarlijkse sportdag voor de hoogste klassen van de basisscholen in sportcomplex Dukdalf Geconcludeerd
kan worden dat het in het collegeprogramma
geformuleerde
beleid in zeer
behoorlijke mate geconcretiseerd is. Dit blijkt ook uit het in het najaar van 2012 verschenen rapport "Waar staat je gemeente". Daarin is de waardering van de Brielse bevolking opgenomen voor een aantal taken, diensten en voorzieningen van de gemeente. Van alle voorzieningen in Brielle scoren sport en gezondheid het hoogst (7,9). In 2006 was dat voor de sport 6,8. Brielle scoort met die 7,9 beter dan het gemiddelde van de benchmarkgemeenten (7,5). Het rapport kwam uit voor de atletiekvoorziening gereed was Paragraaf 2.3 Koersvisie "Op eigen kracht, ( s a m e n ) w e r k e n a a n Brielle" In de door de gemeenteraad vastgestelde koersvisie "Op eigen kracht, (samen) werken aan Brielle" (najaar
2012)
is
aangegeven
dat,
ten
aanzien
van
het
beheer
en
de
exploitatie
van
sportvoorzieningen, de komende jaren onderzoek zal worden gedaan naar samenwerking danwei uitbesteding,
mede
om
tot
besparing
te
komen.
Dit
sluit
aan
bij
het
gestelde
in
het
collegeprogramma. Deze bestuurlijke voorkeur impliceert ook de overdracht van de renovatie en het
volledige
onderhoud
buitensportcomplexen, toetsingsafspraken.
dat
overigens
de
gemeente
met
behoud
verricht
van
of
eigendom
laat van
verrichten die
aan
complexen
en
haar dus
Paragraaf 2.4 Financiën Financieel is leidend het collegeprogramma 2010-2014 ("een in evenwicht zijnde begroting en meerjarenraming") en de door de gemeenteraad vastgestelde programmabegroting 2013-2016. Daarnaast is bij de opdrachtformulering bestuurlijk het financiële uitgangspunt gekozen dat het nieuwe subsidiebeleid niet tot structureel hogere lasten mag leiden. De verwachte financiële situatie van de gemeente geeft geen aanleiding om daar, in voor de uitgaven van het sportbeleid gunstige
zin, van af te wijken.
Daar komt
bij dat
het hebben van
recent
gerealiseerde
sportvoorzieningen zonder meer al gevolgen heeft voor de gemeentelijke financiën als het gaat om kapitaallasten en - direct danwei indirect - kosten van beheer en exploitatie. Scenario's die structureel meer gemeentelijk geld kosten zijn derhalve niet opportuun. Paragraaf 2.5 Conclusies en aanbevelingen van het a l g e m e e n beleidskader Het voorgaande overziende leidt tot de volgende conclusies en aanbevelingen: a)
Het huidige aanbod aan sportvoorzieningen wordt in de huidige Brielse context
als
voldoende adequaat beschouwd b) c)
De gemeente ontwikkelt geen nieuwe sportvoorzieningen meer De gemeente zal verzoeken van derden om financiële ondersteuning bij het realiseren van sportvoorzieningen van geval tot geval bezien, haar eventuele rol daarbij beperken tot voorzieningen die het sportaanbod verbreden en die betrekking hebben op het gelegenheid geven tot sport, en haar eventuele bijdrage incidenteel van aard laten zijn
d)
De
thans
geraamde
sportuitgaven,
inclusief
de
tot
heden
bestuurlijk
aangegane
verplichtingen, vormen het financieel structureel kader e)
De gemeente wil al haar jongeren aanmoedigen te sporten en maakt - omdat ze niet alle sporten kan faciliteren - in haar jeugdsportsubsidie dan ook geen onderscheid in welke gemeente haar jeugd sport.
f)
Beheer en exploitatie
zullen
in de toekomst
zoveel
mogelijk
via samenwerking
of
uitbesteding worden geregeld Gelet op de opdrachtverlening bij het onderzoek wordt in deze notitie uitgegaan van het thans geformuleerde
beleid
en
wordt
niet
ingegaan
op
zaken
als
mogelijke
bezuinigingen,
doelmatigheid van drie binnen de gemeente gelegen sportcomplexen en dergelijke. daarover
dient
ons
inzien
plaats
te
vinden
in
een
programmabegroting of een sportvoorzieningenonderzoek.
breder
afwegingskader,
de
Discussie zoals
de
Hoofdstuk 3: Specifiek beleidskader Paragraaf 3 . 1 I n l e i d i n g Naar aanleiding van het onderzoek dat door Hospitality Consultants is uitgevoerd naar het gemeentelijk beleid inzake het subsidiëren van sportverenigingen, is het voorlopig standpunt van het
ons
college
ten
aanzien
van
het
onderzoeksrapport,
aangeboden
aan
de
Commissie
Samenleving met het verzoek dit opiniërend te bespreken. Op 22 mei 2013 heeft de Commissie Samenleving aangegeven een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het advies. Bovendien is de commissie van mening dat er sprake is van een eerlijker en evenwichtige verdeelsystematiek. Naar
aanleiding
van
dit
standpunt
zijn
alle
sportverenigingen
geïnformeerd
omtrent
de
mogelijkheden om schriftelijk een reactie te sturen aan het college en/of in gesprek te gaan met de betrokken wethouder. Een aantal verenigingen heeft van het aanbod gebruik gemaakt om in gesprek te gaan met de betrokken wethouder. Naar aanleiding van de brief en de herinneringsmail hebben Basketballvereniging Voorne, BTV E'68, Roeivereniging Voorne-Putten, Schaakvereniging Het Houten Paard, Voetbalvereniging
Brielle, Voetbalvereniging Vierpolders,
Voetbalvereniging
Zwartewaal en Voorne Atletiek een (schriftelijke) reactie gegeven. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de bestuurlijke keuzes ten aanzien van •
het gemeentelijk sportsubsidiebeleid
•
de jeugdsportsubsidie
•
de kostprijsdekkende huur
•
het regulier en het groot onderhoud
als grondslag voor een meer specifiek beleidskader. Indien van toepassing worden per onderwerp ook de inspraakreacties weergegeven. Paragraaf 3 . 2 G e m e e n t e l i j k sportsubsidiebeleid Brielle staat bekend om de vele mogelijkheden op het gebied van sport. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en bezoekers gebruik kunnen maken van de vele faciliteiten die Brielle biedt. Mede vanwege het gezondheidsaspect en de sociaal-maatschappelijke
effecten zet de
gemeente zich in om sport en bewegen te stimuleren. Kernwoorden in het Brielse sportbeleid zijn dan ook gezond, bewegen en sociaal. Niet alle sporten komen voor subsidie in aanmerking. Sporten c.q. activiteiten die niet vallen onder het gemeentelijk sportbeleid zijn: sporten die niet bij de NOC*NSF zijn aangesloten denksporten sportactiviteiten die buiten Brielle plaats vinden sportactiviteiten die door marktpartijen c.q. met winstoogmerk worden aangeboden sportactiviteiten die niet openbaar toegankelijk zijn sport die niet in verenigingsverband wordt beoefend sport die in de openbare ruimte wordt beoefend
Subsidie wordt echter wel verleend aan verenigingen die Briels zijn. Hieronder wordt verstaan sportverenigingen: • •
•
waarvan zowel de vestiging, de activiteiten als het accommodatiegebruik zich in Brielle bevinden en waar meer dan 50% van de leden uit Brielle komt of sportverenigingen waar meer dan 33% van het aantal leden uit Brielle komt, die tevens het grootste contingent leden qua woongemeente van die sportvereniging vormen en waar de hoofdactiviteiten in Brielle plaatsvinden of sportverenigingen die niet aan de voorgaande criteria voldoen maar door burgemeester en wethouders op grond van bijzondere omstandigheden of redenen als zodanig worden aangemerkt.
Op basis hiervan is de volgende verdeling (door Hospitality Consultants) gemaakt voor de bestaande sportverenigingen per tak van sport die al dan niet als basissportvereniging voor subsidie in aanmerking komen. Tabel 3. Overzicht basisportvereniging / niet-basissportvereniging basissport: wel subsidie
niet-basissport: geen subsidie
Atletiek
golf
Badminton
denksporten (o.a. schaken)
Basketball
roeien
Boxen
schieten
budo/judo
zeilen
Gymnastiek
overige (water)sporten
Tafeltennis Tennis verenigingszwemmen Voetbal Volleybal Paragraaf 3.2.1 Inspraakreactie en bestuurlijke keuze a) Inspraakreactie Schaakvereniging Het Houten Paard Schaakvereniging Het Houten Paard vraagt zich af waarom denksporten niet meer onder het gemeentelijk sportbeleid vallen. Tevens hoopt het bestuur dat het college haar standpunt, ten aanzien van denksporten, wil herzien. Reactie College Schaken betreft een strategisch spel en valt daarmee onder de denksporten. Bij schaken is geen sprake van een door mensen ondernomen lichamelijke activiteit. Schaken voorziet echter wel in het bevorderen en onderhouden van sociale contacten en bevordert in sommige gevallen de gezondheid, onder andere voor kinderen met ADHD en ouderen met beginnende Alzheimer. Bij het Uitvoeringsprogramma Sport (2008) is aangegeven dat de denksporten niet onder het sportbeleid vallen. De Schaakvereniging heeft tot nu toe wel jaarlijks jeugdsportsubsidie ontvangen.
Naar aanleiding van bovenstaande wordt voorgesteld om het huidige standpunt te handhaven en de schaaksport als onderdeel van de denksporten niet onder het gemeentelijk sportsubsidiebeleid te laten vallen. b) Inspraakreactie
Roeivereniging
Voorne-Putten
Roeivereniging Voorne-Putten voldoet niet aan de in het advies van 23 april 2013 gestelde criteria qua
ledenaantallen
ten
aanzien
van
het
gemeentelijk
sportsubsidiebeleid
en wil graag
in
aanmerking komen voor subsidie. Uit het rapport van Hospitality Consultants blijkt ook dat bij Voorne Atletiek de meerderheid van de leden niet uit Brielle afkomstig is. Zij komt echter wel in aanmerking voor subsidie. Reactie
college
In tegenstelling tot andere sporten wordt roeien niet op een eigen accommodatie beoefend maar geheel in de openbare ruimte (vaarwegen). Hospitality Consultants heeft desgevraagd aangegeven dat roeien over het algemeen niet tot de basissporten wordt gerekend. Daarnaast voldoet het roeien niet aan het criterium betreffende het aantal Brielse leden. Vanwege deze redenen is roeien gelabeld als niet-basissport en komt derhalve niet in aanmerking voor subsidie. De kosten die zich voordoen hebben betrekking op het club- en kleedgebouw, de botenloods, de vloot en de vlotten. Voor
het
clubgebouw
geldt,
net
als
bij
de
overige
buitensportverenigingen,
dat
dit
de
naar
de
verantwoordelijkheid van de vereniging betreft. De Commissie Samenleving
heeft
in haar vergadering
van
22
mei j l . gevraagd
subsidiesystematiek in de regio en de mogelijkheden tot afstemming en samenwerking hierin, mede in relatie tot het verstrekken van subsidie aan Roeivereniging Voorne-Putten. Hierover is navraag gedaan bij de gemeenten Bernisse, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne. De systematiek van Westvoorne lijkt veel op de huidige systematiek van de gemeente Brielle. Naast het verstrekken van jeugdsubsidies en de mogelijkheid tot beperktere waarderingssubsidie levert
de
gemeente
voetbalverenigingen.
Westvoorne Daarnaast
een financiële
wordt
het groot
bijdrage
aan
onderhoud
het
onderhoudsplan
door de gemeente
van
de
uitgevoerd.
Verenigingen buiten de gemeente worden niet gesubsidieerd. De gemeente Hellevoetsluis heeft de verhuur van sportcomplexen, die zich op gemeentelijke grond bevinden, uitbesteed aan een private partij. De gemeente Hellevoetsluis draagt financieel bij aan de exploitatie van de sportcomplexen. Onderhoud maakt hier deel van uit. Op incidentele basis verstrekt de gemeente Hellevoetsluis subsidie aan sportverenigingen die buiten de gemeente gevestigd zijn. De gemeente Spijkenisse verstrekt subsidie aan alle sportaanbieders, die
(sport)activiteiten
aanbieden specifiek gericht op de jeugd van 10 tot en met 16 jaar in de gemeente Spijkenisse. De gemeente Bernisse kent geen apart sportsubsidiebeleid. Zowel voor de gemeente Hellevoetsluis als voor de gemeente Westvoorne is het niet reëel te veronderstellen dat de structurele subsidies op korte termijn (voor 2015) uitgebreid worden naar verenigingen buiten de eigen gemeente. De gemeenten Bernisse en Spijkenisse zullen, in verband met de fusie, een nieuw sportsubsidiebeleid gaan ontwikkelen. Als tegenargument vanuit de roeivereniging kan nog wel worden aangevoerd dat Roeivereniging Voorne-Putten gronden huurt via de gemeente (hoewel het geen gemeentelijke grond betreft) en dat de roeivereniging toegroeit naar meer Brielse (jeugd)leden. Bij een gelijkblijvend subsidietotaal betekent dit wel dat andere verenigingen minder krijgen.
Naar aanleiding van bovenstaande wordt voorgesteld om de indeling van Hospitality Consultants, ten aanzien van basis-/niet-basissportverenigingen, aan te houden en geen uitzonderingspositie voor Roeivereniging Voome-Putten te verschaffen. Vanwege het belang dat de gemeente hecht aan het feit dat jongeren deelnemen aan sport en bewegen is het voor de roeivereniging wel mogelijk o m , als buitensportvereniging, in aanmerking te komen voor de jeugdsportsubsidie 1 . Paragraaf 3.3 Jeugdsportsubsidie De jeugdsportsubsidie
als structurele
activiteitensubsidie
is in
Nederland
een
gebruikelijke
subsidievorm en heeft als doel om sportverenigingen, die werken met vrijwilligers, financieel te ondersteunen bij het voeren van een actief jeugdbeleid en het aanbieden van sportactiviteiten voor de jeugd in georganiseerd verband. Tevens is het doel de maatschappelijke betrokkenheid van de verenigingen te stimuleren, onder andere vanuit het oogpunt van gezond en sociaal functioneren. Tot nu toe krijgen zwem-, binnen- en buitensportverenigingen per jeugdlid een verschillend bedrag. Dat heeft te maken met het verschil in kosten- en inkomstenstructuur.
Hospitality
Consultants stelt voor het onderscheid tussen zwem-, binnen- en buitensportverenigingen op dit punt op te heffen en een vast bedrag, te weten € 2 5 , - per Briels jeugdlid per jaar, te verstrekken. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar soort sport of accommodatie. Het gaat namelijk om het stimuleren van deelname aan sport door de Brielse jeugd zonder een keuze te maken waar het geld aan besteed zou moeten worden. De keuze wordt gemaakt door de vereniging of het geld wordt besteed aan bijvoorbeeld trainers, materialen, faciliteiten, enzovoort. Naar aanleiding van het advies van Hospitality Consultants was al in het collegeadvies van 23 april j l . een vereenvoudiging voorgesteld. Gelet op de verschillende situaties tussen zwem-, binnen- en buitensportverenigingen wordt het noodzakelijk geacht om enig onderscheid tussen de bedragen per jeugdlid te maken. Het voorstel, ten aanzien van de normbedragen jeugdsportsubsidie, is ten opzichte van het eerder collegeadvies van 23 april j l . ongewijzigd: a)
buitensportverenigingen € 2 0 , 0 0 per jeugdlid;
b)
binnensportverenigingen € 4 0 , 0 0 per jeugdlid;
c)
zwemvereniging(en) € 1 0 0 , 0 0 per jeugdlid (gelet op de bijzondere en van alle andere verenigingen afwijkende situatie: de kosten van de huur van het zwembad zijn vele malen hoger
dan
van
een
sportzaal
of
sporthal
terwijl
de
vereniging,
net
als
de
binnensportverenigingen, geen extra mogelijkheden heeft om tot inkomstenverhoging te komen); d)
Tafeltennisvereniging de Sprint in het kader van de jeugdsportsubsidie aan te merken als buitensportvereniging, omdat de overeenkomsten qua eigendom, beheer en exploitatie met de buitensportverenigingen veel groter zijn dan met de binnensportverenigingen (conform advies Hospitality Consultants).
1 Uit navraag bij Roeivereniging Voome-Putten is gebleken dat er momenteel geen (Brielse) jeugdleden bij de vereniging actief zijn.
10
Paragraaf 3 . 3 . 1 Inspraakreactie en bestuurlijke keuze a) Inspraakreactie
Basketballvereniging
Voorne
Basketballvereniging Voorne gaat er financieel op achteruit door het toepassen van een andere systematiek, ten aanzien van de jeugdsportsubsidie. De vereniging vraagt zich af waarom de jeugdsportsubsidie naar beneden wordt bijgesteld. Vanwege de afname in de subsidie verzoekt de vereniging om de regeling niet eerder dan 2015 in te laten gaan. Tevens verzoekt de vereniging om een overgangsregeling in te stellen en de vereniging hiervoor in aanmerking te laten komen. Reactie
college
De jeugdsportsubsidie wordt al jarenlang aan sportverenigingen verstrekt. De criteria, onder andere ten aanzien van het component huisvesting, zijn echter niet meer actueel. Er is een vereenvoudiging van de methodiek voorgesteld, waarbij sprake is van differentie naar binnen-, zwem- en buitensportverenigingen. Het huidige budget blijft gehandhaafd, maar wordt op een andere manier over de verschillende binnen-, zwem- en buitensportverenigingen verdeeld. Het nieuwe subsidiebeleid gaat in per 1 januari 2015. De aanpassingen van de jeugdsportsubsidie zijn opgenomen in Tabel 3.2. Ten opzichte van de verschuiving van de onderhoudssubsidie is die van de jeugdsportsubsidie relatief beperkt. b) Inspraakreactie
Voetbalverenigingen
Brielle, Vierpolders en
Zwartewaal
De voetbalverenigingen onderschrijven het "opwaarderen" van de jeugdsportsubsidie. Het ontgaat de verenigingen echter waarom de binnensportverenigingen en de zwemsport qua bedrag per jeugdlid
bevoordeeld
wordt ten opzichte van de buitensportverenigingen.
De
onderbouwing
hiervoor ontbreekt. Ze zijn van mening dat het uitgangspunten van het onderzoek, te weten "een meer gelijke verdeling van de subsidiegelden", hierbij niet wordt gehanteerd/toegepast. De verenigingen stellen voor om de totale subsidiepot (inclusief het budget voor het dagelijks onderhoud en het groot onderhoud) aan te wenden voor de jeugdsportsubsidie. Reactie
college
Bij het voorstel van onderzoeksbureau Hospitality Consultants gaan alle binnensportverenigingen er op achteruit en alle buitensportverenigingen er juist op vooruit. Door een onderscheid in bedragen te
hanteren
wordt
een aanzienlijke
teruggang
in de jeugdsportsubsidie
aan
de
binnensportverenigingen (waaronder gymnastiekvereniging Brinio en zwemvereniging De Duck, met alle problemen van dien) voorkomen. Bovendien blijven de meeste binnensportverenigingen ongeveer hetzelfde bedrag houden. De buitensportverenigingen gaan er bijna allemaal op vooruit (bijna een verdubbeling). Bovendien is er onderscheid gemaakt in de verschillende jeugdsportsubsidiebedragen vanwege het feit dat de zwem- en de binnensportverenigingen nauwelijks tot geen inkomsten, vanuit kantine en reclame, kunnen genereren 2 .
2
De voetbalverenigingen hebben hierop geantwoord dat de zwem- en de binnensportverenigingen geen accommodatie hoeven te onderhouden en de buitensportverenigingen wel. De voetbalverenigingen gebruiken de diverse inkomsten mede om het onderhoud te kunnen financieren. Daar staat echter weer tegenover dat de binnensportverenigingen een aanmerkelijk hogere huur betalen dan de voetbalverenigingen.
11
Middels het verstrekken van subsidie voor het regulier dagelijks onderhoud en het groot onderhoud zorgt de gemeente ervoor dat de sportcomplexen optimaal gebruikt kunnen worden voor alle doelgroepen/burgers. Het doel van verstrekken van de jeugdsportsubsidie is dat verenigingen financieel ondersteund worden bij het voeren van een actief jeugdbeleid en het aanbieden van sportactiviteiten voor de jeugd in georganiseerd verband. Door alle budgetten aan te wenden voor de jeugdsportsubsidie wordt alleen de doelgroep jeugd gefaciliteerd. De gemeente heeft zich ook ten doel gesteld om de deelname aan sport voor alle inwoners en niet alleen de doelgroep jeugd, maar bijvoorbeeld ook voor de ouderen en de gehandicapten, te bevorderen. Voorgesteld wordt om de differentiatie in de jeugdsportsubsidie voor de binnen-, zwem- en buitensportverenigingen te handhaven en deze vanaf 1 januari 2015 in te voeren. Vanwege het feit dat de verschillen binnen de nieuwe regeling gering zijn wordt geen overgangsregeling voor de jeugdsportsubsidie voorgesteld. Paragraaf 3.3.2 Financiële gevolgen In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen inzake de jeugdsportsubsidie naar het jaar 2011 weergegeven (gelet op de overschrijding van het budget komen de bedragen uit op respectievelijk € 18,50, € 38,50 en € 98,00). Bij overschrijding van het maximumbudget van € 40.000,- wordt het bedrag per jeugdlid namelijk naar evenredigheid verlaagd. Tabel 3.2: Financiële gevolgen Jeugdsportsubsidie Aantal JeugdsportjeugdSportvereniging subsidie leden 2011 2011
Voorstel notitie
Voorstel HC
Verschil voorstel notitie t.o.v. 2011
Basketballvereniging Voorne
42
€ 2.390
€ 1.617
€ 1.050
- € 773
Volley Voorne
39
€ 1.816
€ 1.502
€ 975
- € 315
Budovereniging IchikanVoorne
35
€ 905
€ 1.348
€875
€443
295
€ 10.174
€ 11.358
€7.375
€ 1.184
Brielse Badmintonclub
24
€952
€ 924
€600
Gymnastiekvereniging Hollemare
79
€2.248
€ 3.042
€ 1.975
€ 794
514
€ 18.485
€ 19.789
€ 12.850
€ 1.304
Zwemvereniging De Duck
66
€8.364
€ 6.468
€ 1.650
-€1.896
Subtotaal z w e m s p o r t
66
€ 8.364
€ 6.468
€ 1.650
- € 1.896
Voetbalvereniging Vierpolders
98
€422
€ 1.813
€ 2.450
€ 1.391
87
€ 375
€ 1.610
€2.175
€ 1.235
361
€ 1.556
€6.679
€ 9.025
€ 5.123
Tennisvereniging Vierpolders
15
€ 291
€ 278
€375
- € 14
Tennisvereniging Zwartewaal
53
€ 1.028
€981
€ 1.325
-€48
Brielse Tennisvereniging E'68
95
€ 1.843
€ 1.758
€ 2.375
-€86
Voorne Atletiek
29
€ 1.750
€ 537
€725
- € 1.214
Tafeltennisvereniging De Sprint
5
€ 116
€93
€ 125
-€ 24
Subtotaal buitensport
743
€ 7.381
€ 13.746
€ 18.575
€ 6.365
€ 40.003
€ 33.075
€ 5.773
Gymnastiekvereniging Brinio
Subtotaal binnensport
Voetbalvereniging Zwartewaal Voetbalvereniging Brielle
TOTAAL
1323
€ 34.230
12
-€28
In de Commissie Samenleving
is tevens gevraagd naar de sportdeelname van kinderen uit
financieel kwetsbare gezinnen. Hiervoor is bij de diverse sportverenigingen navraag gedaan. Op incidentele basis blijkt dit voor te komen. Over het algemeen wordt hiervoor - i n overleg met de penningmeester- naar een oplossing gezocht. Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat via de sociale dienst een toelage te verkrijgen is van € 200,- per kind per jaar juist ook om de participatie te bevorderen. Criterium hiervoor is 110% van de uitkeringsnorm. Paragraaf 3.4 Kostprijsdekkende huur inclusief maatschappelijke prestatiesubsidie De gemeente faciliteert via sportcomplex Dukdalf en de gemeentelijke gymnastiekzalen onderwijs en binnensportverenigingen. Via het zwembad faciliteert de gemeente Brielle een veelheid aan gebruikers, waaronder scholen, les- en diplomazwemmers, recreatieve zwemmers, doelgroepen (baby-, peuter- en kleuterzwemmen, senioren en hartpatiënten), aquafitness- deelnemers en zwemvereniging de Duck. De (afgeronde) exploitatielasten en -baten in 2011 3 voor deze voorzieningen worden in Tabel 3.3 weergegeven. Ook hieruit blijkt dat de gemeente de sport van diverse doelgroepen substantieel ondersteunt. Tabel 3.3 Exploitatielasten en -baten van gemeentelijke zalen en sportcomplex Dukdalf 2011 Voorziening Sporthal en gymnastiekzalen Zwembad TOTAAL
Baten € 180.000 € 270.000 € 450.000
Lasten € 400.000 € 650.000 € 1.050.000
Tekort € 220.000 € 380.000 € 600.000
Het rekenen van een kostprijsdekkende huur is een algemeen uitgangspunt van beleid. Het geeft inzicht in de kosten en biedt mogelijkheden om de gemeentelijke sportaccommodaties en die van de sportverenigingen zoveel mogelijk op dezelfde manier te behandelen. Hospitality Consultants adviseert ook om uit te gaan van kostendekkende prijzen. Daarbij is het van
essentieel
belang
dat
uitgegaan
wordt
van
kengetallen.
Deze
kengetallen
geven
de
kostprijsbepaling en de kostprijsdifferentiatie aan van de verschillende buitensportvoorzieningen. De kengetallen bevatten normen, ten aanzien van de waarde van de investering, de kosten van het dagelijks onderhoud en de termijn waarop het groot onderhoud plaats zou moeten vinden en de jaarlast. De gehanteerde kengetallen, gebaseerd op een vele sportaccommodaties omvattende benchmark, zijn door Hospitality Consultants vertaald naar de Brielse situatie. Door het hanteren van deze kengetallen
is er
inzicht
in
wat
er
in de toekomst
normatief
op verenigingen,
stichting
Sportcomplex Geuzenpark c.q. de gemeente afkomt. Dat de werkelijkheid daarvan weleens afwijkt - soms voordelig, soms nadelig - is ook duidelijk. Desondanks is het gewenst gebruik te maken van de kengetallen (en die jaarlijks te indexeren op basis van het door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex, conform de overeenkomsten bij het Geuzenpark). Daarmee wordt ook een regelmatige
discussie
voorkomen
over
de
juistheid
van
onderhoudsgegevens.
Hospitality
Consultants gaat uit van de goedkoopst mogelijke uitvoering, wat in de meeste gevallen uitvoering door c.q. onder leiding van een vereniging betekent.
3
Het betreft hier de directe aan sport gerelateerde exploitatielasten en -baten van de betreffende voorziening, exclusief horeca en kapitaallasten
13
3 . 4 . 1 Binnensportverenigingen Als tot een kostendekkende huurprijs wordt overgegaan voor de binnensportverenigingen, die gebruik maken van de verschillende gemeentelijke gymlokalen of sportcomplex Dukdalf, dan is dat een ingrijpende verandering voor de verenigingen en de gemeente. Dit vanwege het feit dat: •
de verenigingen een veel hogere huur dienen te betalen, die geheel danwei gedeeltelijk en al dan niet structureel wordt gecompenseerd door een hogere subsidie, met onzekerheid bij deze verenigingen tot gevolg;
•
de tarieven toenemen ten opzichte van omliggende gemeenten met uitstroom tot gevolg;
•
niet gesubsidieerde verenigingen/activiteiten de huurprijs niet of nauwelijks meer kunnen betalen;
•
er veel meer geld wordt rondgepompt met alle risico's van dien;
•
de administratieve taken voor de gemeente toenemen.
Uit het oogpunt van consequentheid en gelijkheid zouden dan ook ongeorganiseerde sporters en recreanten kostendekkende tarieven moeten gaan betalen, met alle gevolgen voor de hoogte ervan. Subsidiëren van niet-rechtspersonen is niet toegestaan, waardoor er een zeer grote financiële drempel zou worden opgeworpen, ten aanzien van
het gebruik van
het zwembad
en de
squashbanen met als gevolg een sterke vermindering van gebruik en uiteindelijk leegstand. Daarbij
komt
dat
er vanuit
de binnensportverenigingen
geen verzoeken
gekomen zijn
tot
aanpassing van het huidige stelsel. Dit in tegenstelling tot de buitensportverenigingen. Ook Hospitality Consultants geeft aan dat binnensport- en buitensportverenigingen anders van aard en kostenstructuur zijn en dat die derhalve zullen (kunnen)
leiden tot verschillen
in
benadering. Het College ziet geen reden bovengenoemde
keuze, ten aanzien van het introduceren van
kostendekkende huurprijs voor de binnensportverenigingen, te wijzigen ten opzichte van het eerdere voorstel van 23 april 2013. 3.4.2 Buitensportverenigingen Op grond van het afwegingsmodel van Hospitality Consultants is in het voorstel van april hun advies overgenomen om voor de buitensportverenigingen een marktconforme huur te introduceren die dan weer gecompenseerd zou worden middels een waarderingssubsidie voor het leveren van maatschappelijke prestaties. Dat betekent dat (buiten)sportverenigingen 100% van de huisvesting (exclusief kapitaallasten) gaan betalen en de meerkosten middels een directe maatschappelijke prestatiesubsidie (een waarderingssubsidie) terug kunnen verdienen. Daargelaten de hoogte van het kostprijsbedrag is het van belang criteria te ontwikkelen, ten aanzien van de maatschappelijke prestatiesubsidie. Die kunnen dan een plek krijgen in een door u vastgestelde
beleidsregel. Het zou dan kunnen gaan om activiteiten die bijdragen aan de
doelstellingen van de Wmo, activiteiten in het kader van de breedtesport, activiteiten die bijdragen aan de bevordering van actieve sportbeoefening georganiseerd
voor
of
in
samenwerking
met
of -innovatie
en activiteiten die
maatschappelijke
partners,
zoals
worden scholen,
zorginstellingen, culturele instellingen, welzijnswerk. De maatschappelijke prestatiesubsidie wordt niet verstrekt voor de reguliere activiteiten van de sportvereniging
of
voor
haar
eigen
leden.
Bij
de
invoering
van
deze
maatschappelijke
prestatiesubsidie, die verankerd dient te worden in de subsidieverordening, wordt als uitgangspunt aanbevolen die:
14
1)
efficiënt op te zetten, zodat de bestuurlijke en administratieve lasten voor verenigingen en
2)
zoveel mogelijk te laten aansluiten op de Brielse situatie en maat (en wellicht al bestaande
gemeente zo klein mogelijk zijn maatschappelijke prestaties) 3)
realistisch te laten zijn, ten aanzien van de mogelijkheden die de verenigingen hebben
3.4.3 Inspraakreactie a) Inspraakreactie
en bestuurlijke
Voetbalvereniging
keuze
Brie/Ie, Brielse Tennisvereniging
E'68 en Voorne
Atletiek
De invoering van de kostprijsdekkende huur mag niet structureel tot hogere lasten leiden. Dit in relatie tot de afspraken inzake de gebruiksvergoeding door Stichting Sportcomplex Geuzenpark in het kader van sportcomplex Geuzenpark. b) Inspraakreactie
BTV E'68
BTV E'68 ondersteunt het principe van het invoeren van een maatschappelijke prestatiesubsidie. Zij zijn echter wel van mening dat nadere uitwerking noodzakelijk is. c) Inspraakreactie
Voetbalvereniging
Brielle, Voetbalvereniging
Vierpolders,
Voetbalvereniging
Zwartewaal Bij de drie voetbalverenigingen bestaat onduidelijkheid over de invoering van de maatschappelijke prestatiesubsidie. Ze vragen zich af hoe de subsidie gaat werken, wie de beoordeling voor zijn rekening neemt en wat de gestelde criteria zijn. De verenigingen vinden het lastig om op basis van de beschikbare informatie een mening te vormen. d) Inspraakreactie
Voorne
Atletiek
Voorne Atletiek geeft aan in gesprek te willen gaan om de maatschappelijke prestatie-indicatoren gezamenlijk te bepalen. Reactie
college
Naar aanleiding van de verschillende inspraakreacties heeft nader onderzoek
plaatsgevonden
inzake het introduceren van een kostprijsdekkende huur, die dan weer gecompenseerd zou worden door een maatschappelijke prestatiesubsidie, voor de buitensportverenigingen. Hieruit is naar voren gekomen dat het toepassen van kostendekkende tarieven niet nodig blijkt te zijn.
Bovendien
gelden
dezelfde
punten
voor
de
binnensportverenigingen
ook
voor
de
buitensportverenigingen, namelijk dat er sprake is van het rondpompen van geld en dat de administratieve last voor gemeente en verenigingen toeneemt. Gelet op de inspraakreacties van de verschillende verenigingen en de huidige inzichten wordt voorgesteld geen kostprijsdekkende huur in rekening te brengen bij de buitensportverenigingen en die vervolgens weer te compenseren middels een subsidie. Dit laat uiteraard onverlet de verdeling van de huidige onderhoudssubsidie.
15
3.5 Regulier (dagelijks) onderhoud en groot onderhoud De basisbinnensportverenigingen (behalve tafeltennisvereniging De Sprint) en de zwemvereniging maken voornamelijk
gebruik van gemeentelijke
binnensportaccommodaties
(en die van het
Maerlant). Voor de betreffende verenigingen worden de beheertaken door de gemeente uitgevoerd. De verenigingen zijn niet de enige gebruikers van de desbetreffende sportaccommodatie. Deze paragraaf
gaat
in op het regulier
(dagelijks)
onderhoud
en het groot
onderhoud
bij de
basisbuitensportverenigingen. a) Regulier (dagelijks)
onderhoud
In de huidige situatie draagt de gemeente jaarlijks € 9 5 . 8 9 1 , - (prijspeil 2011) bij in de kosten van het
dagelijks
regulier
onderhoud
van
de
drie
voetbalverenigingen.
De
zogeheten
zelfwerkzaamheidsubsidie wordt jaarlijks verstrekt en is bedoeld als bijdrage voor het onderhoud dat jaarlijks terugkomt ten aanzien van de velden, de kleedaccommodaties en hekwerken. De overige buitensportverenigingen ontvangen geen bijdrage in het regulier dagelijks onderhoud. Deze verschillen zijn historisch verklaarbaar. Desalniettemin is door andere sportverenigingen, maar ook vanuit de raad, de wens geuit om tot een meer evenwichtige verdeling te komen. Dit houdt in dat in het kader van de harmonisatie alle buitensportverenigingen die zelf beheertaken uitvoeren, van de gemeente een beheervergoeding ontvangen, en niet meer alleen de voetbalverenigingen. Op basis van de gegevens uit het onderzoek van Hospitality Consultants is het voorstel om de basisbuitensportverenigingen voetbalverenigingen
(de
tennisverenigingen
E'68, Vierpolders
en
Zwartewaal,
de
Brielle, Vierpolders en Zwartewaal, atletiekvereniging Voorne Atletiek en
tafeltennisvereniging
De
Sprint)
in
aanmerking
te
laten
komen
voor
een
jaarlijkse
beheervergoeding om beheertaken (regulier dagelijks onderhoud van de velden/accommodatie en de kleedaccommodaties en de hekwerken) uit te voeren op de basisvoorzieningen. Om tot een gedegen basis te komen voor de tariefstelling heeft Hospitality Consultants onderscheid gemaakt
in voorzieningen die wel en niet tot de basisvoorzieningen worden gerekend. Zie
onderstaand overzicht. Tabel 3.4 Overzicht (geen) basisvoorzieningen Basisvoorzieningen
geen basisvoorzieningen
voetbalvelden (natuurgras/kunstgras)
tribunes
tennisbanen (kunstgras / gravel / smashcourt
jeugdhonk
atletiekbaan
krachthonk
was- en kleedruimten (inclusief toiletten)
clubaccommodatie (inclusief toiletten)/ kantine
EHBO- en scheidsrechters(kleed)ruimten
bestuurskamer
bergruimte
(doel)netten
veldafrastering
hoekvlaggen
ballenvangers
scoreborden
doelpalen / netposten
valmatten, horden, polsstokken, etc.
veld- en baanverlichting
boten, steigers, vlotten
dug-outs
beregeningsinstallatie kunstgrasvelden
beregeningsinstallatie natuurgrasvelden tafeltennisaccommodatie De voorzieningen in de rechter kolom vallen onder de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf.
16
Op basis van deze onderverdeling heeft Hospitality Consultants de totale kosten voor het regulier dagelijks (en het groot onderhoud) van de basisvoorzieningen naar de Brielse situatie vertaald en per vereniging berekend. Hierbij is eveneens uitgegaan van actuele kengetallen, gebaseerd op een vele sportaccommodaties omvattende benchmark. Hospitality Consultants stelt voor het beschikbare onderhoudsbudget gelijkelijk te verdelen over de basisbuitensportverenigingen. Dit betekent dat alle basisbuitensportverenigingen voor een gelijk percentage van 5 9 % gesubsidieerd worden in de kosten voor het regulier dagelijks onderhoud van de basissportvoorzieningen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of de buitensportvereniging de voorzieningen in eigendom heeft of niet. Het totaalbedrag dat de gemeente jaarlijks aan regulier onderhoud uitgeeft blijft daarmee gelijk -conform één van de uitgangspunten van het nieuwe sportsubsidiebeleid-, maar wordt wel anders verdeeld. In paragraaf 3.5.2 worden de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt. b) Groot
onderhoud
De gemeente gaat tot op heden eveneens verschillend om met de renovatie (daarmee wordt bedoeld de renovatie van banen en velden na 10-15 jaar) van de gemeentelijke complexen, die door buitensportverenigingen gebruikt worden. De gemeente heeft de voorgaande (tientallen) jaren het groot onderhoud van de voetbalverenigingen betaald. Dat gebeurde veelal op basis van in
de
meerjarenbegroting
verklaarbaar,
opgenomen
bedragen.
Die
verschillen
zijn
eveneens
historisch
maar vragen thans om een heroverweging. Er is vooralsnog geen reden
met
betrekking tot de renovatie van banen en velden, om in de toekomst de ene buitensport anders te behandelen dan de andere. Naar aanleiding hiervan wordt
in de visie van Hospitality Consultants, naast de beheervergoeding
in het kader van het regulier dagelijks onderhoud, ook rekening gehouden met het feit dat de gemeente in de toekomst gaat bijdragen in de kosten van de groot onderhoudswerkzaamheden voor de desbetreffende basisbuitensportverenigingen en de bijbehorende basisportvoorzieningen. Op basis van de gegevens van Hospitality Consultants betekent dat dat de gemeente 5 8 % van het groot onderhoud van de basissportvoorzieningen gaat betalen 4 . In paragraaf 3.5.2 worden de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt. 3 . 5 . 1 I n s p r a a k r e a c t i e en bestuurlijke keuze a) Inspraakreactie gebruik van
voetbalverenigingen
Brielle, Vierpolders en Zwartewaal,
ten aanzien van het
kengetallen
De verenigingen vragen zich af waarom gebruik gemaakt wordt van de kengetallen van Hospitality Consultants, terwijl er een Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) voor voetbalvereniging Brielle wordt opgesteld. Reactie
college
Door het hanteren van deze kengetallen is inzicht in wat er in de toekomst normatief op verenigingen, stichting Sportcomplex Geuzenpark c.q. de gemeente afkomt. De werkelijkheid zal hiermee niet altijd in overeenstemming zijn.
4
De percentages in de rapportage van Hospitality Consultants wijken met 1 % af voor zowel het regulier dagelijks onderhoud als het groot onderhoud. Dit heeft te maken met het afronden van de cijfers inzake budgetneutraliteit.
17
Mede
vanwege
het
feit
dat
andere
verenigingen
niet
beschikken
over
een
meerjarig
onderhoudsplan is het gewenst gebruik te maken van de kengetallen van Hospitality Consultants (en die jaarlijks te indexeren op basis van het door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex, conform de overeenkomsten bij het Geuzenpark). Daarmee
wordt
ook
een
regelmatige
discussie
voorkomen
over
de
juistheid
van
onderhoudsgegevens. Hospitality Consultants gaat uit van de goedkoopst mogelijke uitvoering, wat in de meeste gevallen uitvoering door c.q. onder leiding van een vereniging betekent. De concept-cijfers van het MOP en de kengetallen zijn met elkaar vergeleken. De afwijkingen die er zijn komen voort uit verschillende uitgangspunten met betrekking tot de levensduur van de basissportvoorzieningen. Hierover wordt in het kader van het MOP nog gesproken. Daarnaast zijn bepaalde zaken niet in de kengetallen opgenomen. Dit groot onderhoud was in het verleden (op Meeuwenoord) echter ook al voor rekening van de verenigingen. Daarnaast gaat het MOP over de drie accommodaties van het Geuzenpark inclusief de niet basissportvoorzieningen. b) Inspraakreactie (dagelijks)
voetbalverenigingen
onderhoud
en groot
Brielle, Vierpolders en Zwartewaal,
ten aanzien van
regulier
onderhoud
De zelfwerkzaamheidsubsidie is volgens de verenigingen geen subsidie, maar een compensatie voor het feit dat de gemeente de verenigingen heeft verzocht om de onderhoudswerkzaamheden zelf uit te gaan voeren. Ze geven aan dat ze aan hadden zien komen dat het bedrag herverdeeld zou worden, maar vinden het niet leuk en de herverdeling van de middelen kan voor de voetbalverenigingen Vierpolders en Zwartewaal de ondergang van de vereniging tot
gevolg
hebben. De aanpassing van het groot onderhoud is volgens de verenigingen niet als zodanig aan de orde gesteld, zeker gezien de overeenkomsten die de verenigingen met de gemeente hebben gesloten. Wanneer de financiële verantwoordelijkheid voor het (a-)periodiek onderhoud bij de verenigingen komt te liggen levert dit een niet op te brengen extra last op voor de verenigingen. Tevens zijn de verenigingen van mening dat de gemeente, met betrekking tot het verleden, geen inzicht heeft in de kosten van het groot onderhoud. Reactie college Voor het introduceren van een nieuw sportsubsidiebeleid is het van belang dat hiervoor het benodigde draagvlak aanwezig is. In dat kader heeft Hospitality Consultants twee informatiebijeenkomsten voor de sportverenigingen georganiseerd. Tijdens beide bijeenkomsten is aandacht besteed aan de herverdeling van zowel de zelfwerkzaamheidsubsidie (regulier dagelijks onderhoud) als de herinvesteringen, oftewel groot onderhoud. Daarbij zijn twee scenario's voorgelegd. Bij het eerste scenario is uitgegaan van de bestaande budgetten en bij het tweede scenario was het uitgangspunt
100%
financiering
van
de
kosten
van
het
groot
onderhoud
van
de
basissportvoorzieningen van de basisbuitensportverenigingen, hetgeen een verhoging van het beschikbare budget impliceert. Vanwege budgetneutraliteit geniet scenario 1 wat de gemeente betreft de voorkeur. In
1994
heeft
voetbalcomplexen.
de
gemeenteraad
Dit
heeft
ertoe
besloten geleid
dat
tot het
het
privatiseren
onderhoud
van
van de
de
verschillende
gemeente
aan
de
voetbalverenigingen is overgedragen. Vanuit de gemeente zien we het onderhoud echter niet in de eerste plaats als een dienstverlening, maar als inzet om sport voor de leden mogelijk te maken. In die zin is het logisch dat de bijdrage aan de voetbalverenigingen, ten aanzien van het onderhoud, nu breder wordt ingezet.
18
Overigens dienen de voetbalverenigingen al vele jaren, tegelijkertijd met de aanvraag van de jeugdsportsubsidie,
een
verzoek
in
voor
de
zelfwerkzaamheidsbijdrage
conform
de
subsidiesystematiek. Inzake
zowel
het
regulier
dagelijks
onderhoud
als het groot
onderhoud
wordt
bestuurlijk
voorgesteld om de systematiek van Hospitality Consultants aan te houden. Dit betekent dat alle basisbuitensportverenigingen voor een gelijk percentage van 5 9 % gesubsidieerd worden in de kosten voor het regulier dagelijks onderhoud van de basissportvoorzieningen en 5 8 % in de kosten voor het groot onderhoud van de basissportvoorzieningen. Het verdelingspercentage
bepaalt
uiteindelijk de hoogte van de uit te keren subsidiebedragen regulier dagelijks onderhoud en groot onderhoud (genormeerde bedragen). Vanwege het feit dat de gemeente bij ongewijzigd beleid verantwoordelijk is voor het groot onderhoud bij de voetbalverenigingen wordt voorgesteld om de verenigingen hierin tegemoet te komen, zodat de (financiële) uitgangspositie ten aanzien van het groot onderhoud van de verenigingen op een basisniveau wordt gebracht 5 . Voor voetbalvereniging Vierpolders heeft recentelijk een schouw plaatsgevonden. Uit de schouw is een aantal aanbevelingen gedaan. Wanneer deze aanbevelingen (de kosten hiervoor bedragen € 10.000,-) ter harte worden genomen zijn de velden voor 10 tot 15 jaar gevrijwaard van renovatie (mits op de juiste manier het jaarlijks onderhoud wordt toegepast). Voor de voetbalverenigingen Zwartewaal en Brielle is een afkoopsom berekend. Een paar jaar geleden is het hoofdveld van voetbalvereniging Zwartewaal gerenoveerd en is een nieuw tweede veld aangelegd. Dit betekent dat voetbalvereniging Zwartewaal eigenlijk sinds 2010 jaarlijks een bedrag had moeten reserveren van € 13.567,-. Dit houdt in dat, ten behoeve van het groot onderhoud van voetbalvereniging Zwartewaal, per 1 januari 2015 een bedrag van € 67.835,beschikbaar moet zijn. Voetbalvereniging Brielle maakt gebruik van de velden op sportcomplex Geuzenpark. Voor de vereniging geldt dat vanaf 2012 tot en met 2014 een bedrag opgebouwd zou moeten zijn van 3
keer € 45.490,-, te weten € 136.470,-. Voorgesteld wordt de genoemde bedragen (€ 10.000,- / € 67.835,- / € 136.470,-) alsnog ter beschikking
te stellen van
de voetbalverenigingen.
Over
de wijze
waarop
deze
bedragen
beschikbaar komen wordt nog beslist. Wel is van belang dat ze zuiver voor groot onderhoud zijn
bedoeld. 3 . 5 . 2 Financiële gevolgen Het huidig budget regulier onderhoud voetbalverenigingen van € 9 5 . 8 9 1 , - blijft ongewijzigd. Vanwege het feit dat de gemeente Brielle tot op heden alleen verantwoordelijk was voor de renovatie
van
de
voetbalvelden
en
niet
voor
de
renovatie
van
de
andere
basisbuiten-
sportvoorzieningen zijn de kosten niet historisch te herleiden. Naar aanleiding hiervan heeft Hospitality Consultants op basis van benchmarkcijfers/kengetallen de kosten berekend voor de renovatie van de basissportvoorzieningen van alle Brielse basisbuitensportverenigingen. De totale kosten hiervan bedragen € 123.862,-. De kosten voor de voetbalverenigingen bedragen in totaal € 71.290,-. (Dit bedrag is niet opgenomen in de huidige meerjarenbegroting van de gemeente.)
5
Uitgangspunt van het onderzoek is echter wel dat de herziening van het subsidiëren van sportverenigingen niet extra zou drukken op de gemeentelijke begroting en de herverdeling niet als ombuigingsoperatie ingezet zou worden.
19
Vanwege het uitgangspunt van budgetneutraliteit is het bedrag van € 71.290,- (de renovatie van de basissportvoorzieningen van de voetbalverenigingen) taakstellend en dit bedrag wordt ingezet om bij te dragen in het groot onderhoud/de renovatie van de basissportvoorzieningen van alle basisbuitensportverenigingen. Op basis van de berekeningen van Hospitality Consultants betekent dit dat de gemeente 58% van de kosten van het groot onderhoud/renovatie van alle basissportvoorzieningen van de basisbuitensportverenigingen financiert. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijke voor de reservering van overige 42% van de kosten van het groot onderhoud/ renovatie van de basissportvoorzieningen. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor de renovatie van de niet-basissportvoorzieningen op hun sportcomplex. In onderstaande tabellen wordt de verdeling van de subsidie voor het regulier dagelijks onderhoud en voor het groot onderhoud weergegeven. Tabel 3.5: Overzicht berekening subsidie regulier dagelijks onderhoud
Vereniging
Huidige verdeling subsidies
kosten dagelijks onderhoud (vlgns HC)
Percentage subsidie
Nieuwe verdeling subsidies
Voetbalvereniging Vierpolders
€ 25.632
€ 24.163
59%
€ 14.256
Voetbalvereniging Zwartewaal
€ 15.559
€25.163
59%
€ 14.846
Voetbalvereniging Brielle
€ 54.700
€ 64.698
59%
€ 38.172
Tennisvereniging Vierpolders
€0
€ 6.360
59%
€3.752
Tennisvereniging Zwartewaal
€0
€ 6.450
59%
€ 3.806
Tennisvereniging E'68
€0
€ 12.350
59%
€7.287
Voorne Atletiek
€0
€ 22.030
59%
€ 12.998
Tafeltennisvereniging de Sprint
€0
€3.800
59%
€ 2.242
€ 95.891
€ 165.014
nvt
€ 97.358
TOTAAL
20
Tabel 3.6: Overzicht berekening subsidie groot onderhoud
Vereniging
Huidige verdeling subsidies
Kosten groot onderhoud (vlgns HC)
Percentage subsidie
Nieuwe verdeling subsidies
Voetbalvereniging Vierpolders €12.233
€ 12.233
58%
€ 7.095
€ 13.567
€ 13.567
58%
€7.869
€ 45.490
€ 45.490
58%
€ 26.384
€0
€ 5.784
58%
€ 3.355
€0
€5.823
58%
€ 3.377
€0
€ 13.717
58%
€ 7.956
€0
€ 19.748
58%
€ 11.454
€0
€ 7.500
58%
€4.350
€ 71.290
€ 123.862
nvt
€ 71.840
Voetbalvereniging Zwartewaal Voetbalvereniging Brielle Tennisvereniging Vierpolders Tennisvereniging Zwartewaal Tennisvereniging E'68 Voorne Atletiek Tafeltennisvereniging de Sprint TOTAAL
Tabel 3.7 Overzicht op basisniveau brengen (financiële) uitgangspositie voetbalverenigingen
Kosten groot onderhoud
VV Vierpolders €10.000
VV Zwartewaal € 67.835
VV Brielle € 136.470
TOTAAL € 214.305
Paragraaf 3.6 Samenvatting uitgangspunten nieuw subsidiebeleid In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het in hoofdstuk 2 en 3 geformuleerde beleid en de daarmee samenhangende beslispunten. 1)
2)
3)
Schaken betreft een strategisch spel en valt daarmee onder de denksporten en niet onder het gemeentelijk sportsubsidiebeleid. Schaakvereniging Het Houten Paard voldoet niet aan de gestelde criteria en komt niet (meer) in aanmerking voor (jeugd)sportsubsidie. Roeivereniging Voorne-Putten voldoet niet aan de gestelde criteria van basissportvereniging en komt niet in aanmerking voor subsidie inzake het regulier (dagelijks) onderhoud en het groot onderhoud. De gemeente Brielle wil al haar jongeren aanmoedigen te gaan sporten en maakt - omdat ze niet alle sporten binnen haar gemeentegrenzen kan hebben- in de jeugdsportsubsidie geen onderscheid in welke gemeente haar jeugd sport (zij het om doelmatigheidsredenen dat een vereniging tenminste 5 Brielse jeugdleden moet hebben). Dit impliceert eveneens dat Roeivereniging Voorne-Putten in aanmerking kan komen voor deze subsidievorm.
21
4)
Gelet op de verschillende situaties tussen zwem-, binnen- en
buitensportverenigingen
wordt het noodzakelijk geacht om enig onderscheid tussen de bedragen per jeugdlid te maken.
Het
voorstel
luidt:
buitensportverenigingen
€
20,-
per
jeugdlid,
binnen-
sportverenigingen € 40,- per jeugdlid en zwemvereniging(en) € 100,- per jeugdlid. Het budget van € 40.000,- is taakstellend. Bij overschrijding ervan wordt een evenredige korting toegepast op de bedragen per jeugdlid. 5)
Tafeltennisvereniging de Sprint aan te merken als basisbuitensportvereniging, omdat de overeenkomsten qua eigendom, beheer en exploitatie met de buitensportverenigingen veel groter zijn dan met de binnensportverenigingen.
6)
Het advies van Hospitality Consultants inzake het introduceren van een kostprijsdekkende huur inclusief een maatschappelijke prestatiesubsidie niet over te nemen en de huidige situatie, ten aanzien van huur/erfpacht, te handhaven.
7)
Gebruik maken van de door Hospitality Consultants geformuleerde kengetallen en die jaarlijks te indexeren op basis van het door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex, conform de overeenkomsten van het Geuzenpark.
8)
Naast de voetbalverenigingen komen de andere basisbuitensportverenigingen, die zelf beheertaken
uitvoeren, in aanmerking
voor subsidie
inzake
het
regulier
(dagelijks)
onderhoud en het groot onderhoud. De thans geraamde sportuitgaven, inclusief de tot op heden bestuurlijke aangegane verplichtingen, vormen het structureel financieel kader. 9)
Het advies van Hospitality Consultants inzake het regulier dagelijks onderhoud en het groot onderhoud over te nemen. Dit betekent dat alle basisbuitensportverenigingen voor een gelijk percentage van 5 9 % gesubsidieerd worden in de kosten voor het regulier dagelijks onderhoud van de basissportvoorzieningen en 5 8 % in de kosten voor het groot onderhoud van de basissportvoorzieningen. De bedragen lopen door als vaste waarden in de toekomst bij ongewijzigde samenstelling van het huidige aantal basisbuitensportverenigingen.
10)
De verantwoordelijkheden, ten aanzien van het groot onderhoud, worden verlegd van de gemeente
naar de basisbuitensportverenigingen
(waar dit van toepassing
is "alleen
voetbalverenigingen op basis van de huidige huurovereenkomsten"). 11)
Voetbalvereniging tegemoet te komen zodat de (financiële) uitgangspositie, ten aanzien van het groot onderhoud van de verenigingen, op een basisniveau wordt gebracht.
22
Hoofdstuk 4: Stichting Sportcomplex Geuzenpark Paragraaf 4 . 1 I n l e i d i n g In april 2008 heeft de gemeenteraad besloten om de plannen voor het verplaatsen van de sportverenigingen op Meeuwenoord, te weten BTV E'68, Voetbalvereniging Wit-Rood-Wit en SC Voorne, naar een nieuw sportpark verder uit te werken. Op 10 november 2009 is vervolgens een motie aangenomen waarin (onder voorwaarden) financiën beschikbaar werden gesteld om naast een voetbal- en een tennisaccommodatie eveneens een atletiekvoorziening te realiseren. Augustus 2011 zijn de voetbal- en tennisvoorzieningen gerealiseerd, begin 2013 de atletiekvoorziening. Paragraaf 4 . 2 Stichting Sportcomplex Geuzenpark De gemeente heeft ervoor gekozen het beheer en de exploitatie van het complex uit te besteden. Naar aanleiding daarvan is de stichting Sportcomplex Geuzenpark opgericht. De stichting en de gemeente hebben op 20 december 2012 een huurovereenkomst getekend, waarin de gemeente Brielle als eigenaresse sportcomplex
van
overdraagt
aan
de sportaccommodatie, de stichting.
het
beheer
en de exploitatie
De huurovereenkomst
heeft
betrekking
van
het
op
het
sportcomplex Geuzenpark, met uitzondering van de eerste etage van het voetbalgebouw, dat in eigendom is van voetbalvereniging Brielle, het atletiekgebouw, dat in eigendom is bij de stichting Exploitatie Atletiekaccommodatie Voorne en het kantinedeel van het tennisgebouw dat in eigendom is van de gemeente en verhuurd wordt aan tennisvereniging BTV E'68. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 20 jaar, ingaande per 1 januari 2013 en lopende tot en met 31 december 2032. Naast de huurovereenkomst tussen de gemeente Brielle en stichting Sportcomplex Geuzenpark zijn er eveneens overeenkomsten
ingebruikgeving tussen de stichting enerzijds en
respectievelijk
voetbalvereniging Brielle, tennisvereniging E'68 en Voorne Atletiek anderzijds, gesloten. In de overeenkomsten is opgenomen dat de gemeente het sportcomplex aan de stichting verhuurt en dat de stichting de desbetreffende sportverenigingen de gelegenheid geeft tot sportbeoefening op dit complex. Paragraaf 4.3 Onderhoud In de huurovereenkomst tussen de gemeente Brielle en stichting Sportcomplex Geuzenpark wordt specifiek ingegaan op het onderhoud van het sportcomplex. In artikel 7.1 en 7.2 is een aantal kosten opgenomen die gedurende de gehele huurperiode voor rekening komen van de gemeente, te weten de kosten van de renovatie van gebouwen en daaraan onlosmakelijk
verbonden
installaties na de afschrijvingsperiode, de kosten van de verzekeringen en belastingen die naar hun aard gerelateerd zijn aan het eigendom en vervanging van de vaste inventaris. Onder renovatie wordt tevens verstaan onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve delen (van onder andere trappen en rioleringen) en het groot onderhoud dat eens in de 10-15 jaar plaats moet vinden aan de voetbalvelden (conform het meerjarenonderhoudsplan).
23
Paragraaf 4 . 3 . 1 I n s p r a a k r e a c t i e en bestuurlijke keuze a) Inspraakreactie
voetbalvereniging
Brielle
Voetbalvereniging Brielle is van mening dat de gemeente een deel van haar civielrechtelijke verplichting (op grond van de toen bestaande huurovereenkomsten) tot het onderhouden van de voormalige voetbalcomplexen op Meeuwenoord heeft overgedragen aan de verenigingen. De vereniging is van mening (deze mening wordt ook gedeeld door voetbalvereniging Zwartewaal en voetbalvereniging Vierpolders) dat deze vergoeding geen subsidie betreft. Tevens geeft voetbalvereniging Brielle aan dat zij zich coöperatief heeft opgesteld in verband met de fusie en de verhuizing naar het Geuzenpark. Hierbij heeft de vereniging wel als voorwaarde gesteld dat zij hierdoor in financieel opzicht niet tot zwaardere lasten zou komen te staan. Voetbalvereniging Brielle is van mening dat de verlaging van met name de subsidie in het groot onderhoud niet strookt met de in december 2012 getekende contracten inzake het Geuzenpark. Reactie college Reeds geruime tijd voor de ondertekening van de contracten is aangegeven dat de subsidies onderwerp van discussie waren. Zie hiervoor tevens de ambtelijke reactie bij paragraaf 3.5.1. In het huurcontract met de stichting Sportcomplex Geuzenpark is een clausule opgenomen (art. 5.4) dat afgeweken kan worden van de overeenkomst, mits voldaan wordt aan een aantal eisen: •
de basis moet een raadsbesluit zijn
•
er dient overleg met de Stichting te worden gevoerd
•
schade voor de Stichting en gebruikers wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt
•
wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst worden schriftelijk door beide partijen vastgelegd.
Het
standpunt
van
de
sportverenigingen,
onderhoudsbijdrage/subsidie,
is hierboven
ten
aanzien
al geschetst.
dergelijke aanpassing en de tennisvereniging
van
de
herverdeling
De voetbalvereniging
en de atletiekvereniging
van
de
is tegen
een
zijn voor waarbij de
atletiekvereniging nog opmerkt dat de overgangstermijn ingekort zou moeten worden. De stichting Sportcomplex Geuzenpark laat desgevraagd weten neutraal in de discussie te staan. Wel vindt ze het belangrijk dat de middelen voor het groot onderhoud jaarlijks worden gereserveerd. Nu de gemeente niet meer het groot onderhoud uitvoert voor de voetbalvereniging zal de stichting, evenals ten aanzien van de tennis en de atletiek al het geval is, een jaarlijkse bijdrage vragen van de voetbalvereniging. De bezwaren van de voetbal zouden alleen ondervangen kunnen worden door een verhoging van de gemeentelijke
bijdrage
hetgeen strijdig is met het uitgangspunt dat het nieuwe
beleid
structureel budgettair neutraal is. Overigens lopen de overeenkomsten Zwartewaal
met voetbalvereniging Vierpolders en
voetbalvereniging
eind 2014 af en hebben een opzegtermijn van een jaar. Dat betekent dat dat voor 1
januari 2014 dient te gebeuren. Daarmee wordt dan de juridische mogelijkheid gecreëerd om tot aanpassing van deze overeenkomsten te komen. Voorgesteld wordt om de raad het college de opdracht te geven de huurovereenkomsten met de voetbalverenigingen Vierpolders en Zwartewaal en met stichting Sportcomplex Geuzenpark te wijzigen.
24
Hoofdstuk 5: Financiën Paragraaf 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de consequenties die voortvloeien uit de indeling van het nieuwe subsidiebeleid. Paragraaf 5.2 Kosten, b a t e n , dekking I . Budgettaire neutraliteit ( b e l e i d s m a t i g ) Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat deze niet structureel tot hogere lasten leidt, oftewel budgettaire neutraliteit. De huidige sportbudgetten (de jeugdsportsubsidie en het budget regulier dagelijks onderhoud) zijn hierbij taakstellend: a) b)
het onder 5 3 0 . 0 0 / 4 4 2 4 0 0 5 begrote budget jeugdsportsubsidie (€ 40.000,-). het
onder
531.00/4424001
opgenomen
voetbalverenigingen (€ 9 5 . 8 9 1 , basisbuitensportverenigingen. c)
budget
prijspeil
2011),
regulier dat
wordt
dagelijks
onderhoud
herverdeeld
over
alle
Daarnaast financierde de gemeente tot op heden het groot onderhoud c.q. de renovatie van de voetbalvelden. Dat gebeurde door het betreffende bedrag als investeringskrediet
ter
begroting te brengen in het jaar van gewenste realisatie. Vervolgens werden de lasten in 15 jaar afgeschreven (zie activastaat onder 530.30). In de huidige
meerjarenbegroting
is geen investering
opgenomen ten aanzien van de
renovatie van de voetbalvelden. Vanwege het feit dat de gemeente Brielle tot op heden alleen verantwoordelijk was voor de renovatie
van
de
voetbalvelden
en
niet
voor
de
renovatie
van
de
andere
basisbuitensportvoorzieningen zijn de kosten niet historisch te herleiden. Naar aanleiding hiervan heeft Hospitality Consultants op basis van benchmarkcijfers/kengetallen de kosten berekend
voor
de
renovatie
van
de
basissportvoorzieningen
van
alle
Brielse
basisbuitensportverenigingen. De totale kosten hiervan bedragen € 123.862,-. De kosten voor de voetbalverenigingen bedragen in totaal € 71.290,-. (Dit bedrag is niet opgenomen in de huidige meerjaren begroting van de gemeente.) Vanwege het uitgangspunt van budgetneutraliteit is het bedrag van € 71.290,- (de renovatie van de basissportvoorzieningen van de voetbalverenigingen) taakstellend en wordt
ingezet
om
bij
te
dragen
in
het
groot
onderhoud/de
renovatie
van
de
basissportvoorzieningen van alle basisbuitensportverenigingen. Op basis van de berekeningen van Hospitality Consultants betekent dit dat de gemeente 5 8 % van de kosten van het groot onderhoud/renovatie van alle basissportvoorzieningen van de
basisbuitensportverenigingen
financiert. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijke voor de reservering van overige 4 2 % van de kosten van het groot onderhoud/ renovatie van de basissportvoorzieningen. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor de renovatie van de niet-basissportvoorzieningen op hun sportcomplex.
25
Er zijn verschillende opties hoe het bedrag beschikbaar gesteld kan worden, ten behoeve van het groot onderhoud/renovatie: 1) de gemeente stort elk jaar € 71.290,- (geïndexeerd) in een reserve/voorziening vanuit de gemeentelijke begroting. Daaruit vergoedt zij in het jaar waarin de uitgave gepland staat 5 8 % van de door Hospitality genormeerde kosten van het groot onderhoud/de renovatie. 2) de gemeente zet de huidige werkwijze voort: het betreffende bedrag wordt in het jaar van gewenste realisatie als investeringskrediet ter begroting gebracht en vervolgens in 15 jaar afgeschreven. 3) de gemeente keert jaarlijks aan de buitensportverenigingen volgens de verdeelsleutel van Hospitality € 71.290,- (geïndexeerd) aan de basisbuitensportverenigingen uit, waarmee de gemeentelijke bijdrage aan groot onderhoud/renovatie is afgekocht. Voorgesteld wordt optie 1 te kiezen vanwege het feit dat: •
dit de meeste zekerheid (voor zowel de gemeente als de verenigingen) biedt,
•
dit aansluit bij de werkwijze t.a.v. meerjarenonderhoudsprogramma's,
•
de gemeentelijke uitgaven stabiel blijven,
•
de middelen bij de gemeente blijven totdat de uitgave gedaan wordt,
•
er bij de sportverenigingen zekerheid is dat het geld er is,
•
binnen de sportverenigingen geen aparte doeladministratie gevoerd behoeft te worden t.a.v. reserveringsgelden.
d)
Bij nieuw beleid worden de voetbalverenigingen zelf verantwoordelijk voor het groot onderhoud/renovatie dat voor een deel, te weten 5 8 % door de gemeente Brielle gefinancierd wordt. Vanwege de budgettaire neutraliteit wordt het totaalbudget voor de voetbalverenigingen namelijk herverdeeld over alle basisbuitensportverenigingen. De voetbalverenigingen hebben echter de jaren tot het voorgestelde moment van ingang (2015) niet kunnen reserveren. Daarom wordt voorgesteld om de voetbalverenigingen hierin tegemoet te komen, zodat de (financiële) uitgangspositie ten aanzien van het groot onderhoud van de basisbuitensportverenigingen op een zelfde basis niveau wordt gebracht en ieder in staat is zijn verantwoordelijkheid te nemen. Bij voetbalvereniging Vierpolders heeft recentelijk een schouw plaats gevonden. Hieruit is gebleken dat door een eenmalige investering vanuit de gemeente de voetbalvelden op een basisniveau gebracht kunnen worden en de velden voor 10 tot 15 jaar gevrijwaard zijn van renovatie. Voor de voetbalverenigingen Zwartewaal en Brielle is een afkoopsom berekend in het kader dat het basisniveau voor voetbalvereniging Zwartewaal in 2009 is gerealiseerd en voor voetbalvereniging Brielle in 2 0 1 1 . In totaal gaat het om een bedrag van € 214.305,-. Dit bedrag bestaat uit: • • •
het investeren van € 10.000,- t.b.v. drainage veld voetbalvereniging Vierpolders € 67.835,- t.b.v. voetbalvereniging Zwartewaal (afkoop reserveringsperiode 2010 t / m 2014) € 136.470,- t.b.v. voetbalvereniging Brielle (afkoop reserveringsperiode 2012 t / m 2014).
26
Paragraaf 5.3 Overgangsregeling Er wordt een vierjarige, voor Brielle budgettair-neutrale overgangsregeling opgezet, te beginnen per 2015. Bij grote verschillen tussen oud en nieuw beleid is het namelijk van belang zorgvuldig te zijn en tot een redelijke overgangsregeling te komen. Dat geldt zowel voor situaties waarbij verenigingen er op voor- als achteruit gaan. De overgangsregeling wordt als volgt voorgesteld (uitgaande van gelijkblijvend gemeentelijk budget): 2014: geen verandering. 2015: invoering, rekening houdend met een af/opbouw van 25% t.o.v. het in 2014 beschikbaar gestelde budget terzake. 2016: idem, maar dan 50%. 2017: idem, maar dan 75%. 2018: volledige invoering nieuw beleid Deze wijze van invoering wordt mede zo gekozen vanwege de met de verenigingen en de stichting Sportcomplex Geuzenpark gesloten overeenkomsten. Ten aanzien van de jeugdsportsubsidie wordt geen overgangsregeling voorgesteld, maar volledige invoering per 2015. De omvang van de bedragen en de wijzigingen is dusdanig, dat dat mogelijk is. Bovendien verschillen de variabelen per jaar teveel om een werkzame, efficiënte overgangsregeling te hebben. Paragraaf 5.4 Financiële gevolgen sportverenigingen Wat betreft de financiële aspecten c.q. gevolgen voor de basisbuitensportverenigingen, inclusief de tafeltennisvereniging, geeft het voorgestelde beleid ten opzichte van het huidige beleid het volgende overzicht: Tabel 5.1: Financieel overzicht buitensportverenigingen
Sportvereniging
Voetbalvereniging Vierpolders Voetbalvereniging Zwartewaal Voetbalvereniging Brielle Tennisvereniging Vierpolders Tennisvereniging Zwartewaal Brielse tennisvereniging E'68 Voorne Atletiek Tafeltennisvereniging De Sprint
€ 14.256
€ 7.095
€ 1.813
€ 23.164
huidige subsidie o.b.v. 2011 €38.287
€ 14.846
€ 7.869
€ 1.610
€ 24.325
€ 29.501
€ -5.176
€ 38.172
€ 26.384
€ 6.679
€ 71.235
€ 101.746
€-30.511
€3.752
€ 3.355
€278
€7.385
€ 291
€ 7.094
€ 3.806
€ 3.377
€981
€8.163
€ 1.028
€ 7.135
€ 7.287
€ 7.956
€ 1.758
€ 17.000
€ 1.843
€ 15.157
€ 12.998
€ 11.454
€ 537
€ 24.988
€ 1.750
€ 23.238
€ 2.242
€4.350
€93
€6.685
€ 116
€ 6.569
subsidie dagelijks onderh.
subsidie groot onderh.
27
Jeugd sport subsidie
totaal subsidie
verschil €-15.123
Tabel 5.2 Financieel overzicht binnensportverenigingen
Jeugdsport subsidie
Sportvereniging
Voorstel notitie
Verschil voorstel notitie t.o.v. 2011
Basketballvereniging Voorne
€2.390
€ 1.617
€ -773
Volley Voorne
€ 1.816
€ 1.502
€-315
€905
€ 1.348
€443
€ 10.174
€ 11.358
€ 1.184
€ 952
€924
€ -28
Gymnastiekvereniging Hollemare
€ 2.248
€3.042
€ 794
Zwemvereniging De Duck
€8.364
€ 6.468
€ -1.896
Budovereniging Ichikan-Voome Gymnastiekvereniging Brinio Brielse Badmintonclub
Paragraaf 5.5 Financiële gevolgen g e m e e n t e Brielle De financiële gevolgen voor de verenigingen worden weergegeven in paragraaf 5.2 van de notitie. De financiële gevolgen voor de gemeente Brielle betreffen structureel een bedrag van € 71.290,m.b.t.
de
jaarlijkse
storting
in
het
in
te
stellen
fonds
"Groot
Onderhoud
basisbuitensportverenigingen" en een eenmalig bedrag van € 214.305,- t.b.v. het op basisniveau brengen van de voetbalverenigingen. Dit bedrag zal bij aanvaarding van de voorstellen behorende bij deze notitie in een uitvoeringsbesluit door de gemeenteraad ter beschikking moeten worden gesteld.
28
