NOTA KEUANGAN BESERTA RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BUKU II

NOTA KEUANGAN BESERTA RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi .....................................................................................................................

i

Daftar Tabel ................................................................................................................

viii

Daftar Grafik ...............................................................................................................

xiii

Daftar Boks ..................................................................................................................

xviii

Daftar Bagan ................................................................................................................

xix

Daftar Matriks .............................................................................................................

xx

Daftar Singkatan ..........................................................................................................

xxi

BAGIAN I RINGKASAN RAPBN TAHUN 2016 1. Pendahuluan ..........................................................................................................

I-1

2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 .........................................................

I-4

3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016 .........................................................

I-5

4. Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 ........................................

I-7

5. Ringkasan Postur RAPBN Tahun 2016 .................................................................

I-10

6 Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur

RAPBN Tahun 2016 ...............................................................................................

I-12

BAGIAN II RAPBN TAHUN 2016 DAN RAPBN JANGKA MENENGAH PERIODE 2017 - 2019 Bab 1 Pendahuluan ..............................................................................

II.1-1

1.1 Umum .....................................................................................................

II.1-1

1.2 Tantangan dan Sasaran Pokok Kebijakan Fiskal ...................................

II.1-3

1.2.1 RAPBN Tahun 2016 .....................................................................

II.1-4

1.2.2 RAPBN Jangka Menengah Periode 2017-2019 ...............................

II.1-7

Bab 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi

Jangka Menengah Periode 2017-2019 ..................................................

II.2-1

2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2016 ...................................................

II.2-1

2.1.1 Perekonomian Negara Maju ........................................................

II.2-1

2.1.2 Perekonomian Negara Berkembang ............................................

II.2-2

2.1.3 Volume Perdagangan Dunia ........................................................

2.1.4 Harga Komoditas Dunia ...............................................................

II.2-3 II.2-4

2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 ...............................

II.2-4

Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016

i

Daftar Isi

Halaman

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ................................................................

II.2-4

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan .....................

II.2-5

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha .............

II.2-6

2.2.2 Inflasi ............................................................................................

II.2-9

2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan .............................................................

II.2-10

2.2.4 Nilai Tukar Rupiah .......................................................................

II.2-11

2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ................................................

II.2-12

2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi ......................................................

II.2-12

2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....................................................

II.2-13

2.3.1 Ketenagakerjaan ...........................................................................

II.2-13

2.3.2 Kemiskinan ...................................................................................

II.2-14

2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Lainnya ...............................

II.2-15

2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2017-2019

II.2-16

Bab 3 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 ...............................

II.3-1

3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016 ...............

II.3-1

3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri ............................................................

II.3-1

3.1.1.1 Penerimaan Perpajakan ....................................................

II.3-2

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak ......................................

II.3-11

3.1.2 Penerimaan Hibah ........................................................................

II.3-23

II.3-24

3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Periode 2017-2019 .....

Bab 4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN

2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 ...............

II.4-1

4.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2016 ........................................................................................................

II.4-1

4.1.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ....................

II.4-2

4.1.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ..............

II.4-19

4.1.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ................

II.4-20

4.1.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ..........................

II.4-39

4.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga Penetapan Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2016 .................................

II.4-49

ii


Daftar Isi

Halaman

4.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Periode 20172019 .........................................................................................................

Bab 5 Kebijakan dan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 .......................................................................

II.4-52

II.5-1

5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun 2016 .............................................................................................

II.5-1

5.1.1 Transfer ke Daerah ........................................................................

II.5-4

II.5-4

5.1.1.1 Dana Perimbangan ............................................................

5.1.1.1.1 Dana Transfer Umum .........................................

II.5-5

5.1.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil .................................

II.5-5

5.1.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum ..........................

II.5-7

5.1.1.1.2 Dana Transfer Khusus ........................................

II.5-10

5.1.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik ....................

II.5-10

5.1.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik ............

II.5-20

5.1.1.2 Dana Insentif Daerah ........................................................

II.5-25

5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .........................................................................

II.5-27

5.1.1.3.1 Dana Otonomi Khusus ........................................

II.5-27

5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .........................

II.5-27

5.1.2 Dana Desa ......................................................................................

II.5-28

II.5-30

5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah ...............

Bab 6 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 ........................

II.6-1

6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016 ..........

II.6-1

6.1.1 Defisit APBN ..................................................................................

II.6-2

6.1.2 Pembiayaan Anggaran ..................................................................

II.6-3

II.6-3

6.1.2.1 Pembiayaan Nonutang ......................................................

6.1.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri ....................................

II.6-4

6.1.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ...............................

II.6-5

6.1.2.2 Pembiayaan Utang .............................................................

6.1.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto) ...............................


II.6-36 II.6-37

iii

Daftar Isi

Halaman

6.1.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto) ...............................

II.6-38

6.1.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) ...............................

II.6-40

6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah ................

II.6-40

BAGIAN III RISIKO FISKAL Bab 1 Pendahuluan ..............................................................................................

III.1-1

1.1 Umum ......................................................................................................

III.1-1

1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal ...................................................................

III.1-2

1.3 Definisi dan Tujuan Pernyataan Risiko Fiskal ........................................

III.1-4

Bab 2 Sumber Risiko Fiskal .................................................................

III.2-1

2.1 Risiko Deviasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .........................

III.2-1

2.1.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro ........................................

III.2-1

2.1.1.1 Sensitivitas RAPBN Tahun 2016 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ........................................

III.2-1

2.1.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ........................

III.2-3

2.1.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN Terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro .................................................

III.2-5

2.1.2 Risiko Deviasi Pendapatan dan Belanja Negara ...............................

III.2-8

2.1.2.1 Risiko Pelaksanaan Pemungutan Pajak .........................

III.2-8

2.1.2.2 Pengeluaran Negara yang Diwajibkan (Mandatory Spending) ..........................................................................

III.2-9

2.1.2.3 Kualitas Belanja Negara ....................................................

III.2-11

2.1.3 Risiko Utang Pemerintah ..............................................................

III.2-11

2.1.3.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Pembiayaan Kembali ..............................................................................

III.2-11

2.1.3.2 Potensi Kekurangan (Shortage) Pembiayaan Melalui Utang .................................................................................

III.2-13

2.2 Risiko Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat ....................................

III.2-14

2.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur ........................................................

iv

2.2.1.1 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I ..............

III.2-14 III.2-14


Daftar Isi

Halaman

2.2.1.2 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) II .............

III.2-15

2.2.1.3 Percepatan Penyediaan Air Minum ..................................

III.2-16

2.2.1.4 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ................

III.2-17

2.2.1.5 Risiko Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera ...........................................................................

III.2-19

2.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Program Pensiun serta THT PNS ..............................................................................

III.2-20

2.2.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional ..................................

III.2-20

2.2.2.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri

III.2-22

2.2.3 Risiko Penugasan Khusus Ekspor ................................................

III.2-23

2.2.4 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu (BI, LPS, dan LPEI) .............................................................................................

III.2-23

2.2.4.1 Bank Indonesia ................................................................

III.2-24

2.2.4.2 Lembaga Penjamin Simpanan ........................................

III.2-24

2.2.4.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ..............................

III.2-25

2.3 Risiko Fiskal Tertentu ............................................................................

III.2-26

2.3.1 Risiko Bencana .............................................................................

III.2-26

2.3.2 Stabilisasi Harga Pangan ..............................................................

III.2-27

2.3.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah .........................................

III.2-27

2.3.4 Risiko Transaksi Internasional (Defisit Neraca Perdagangan dan Free Trade Agreement) ................................................................

III.3-28

2.3.5 Risiko Program Pembiayaan Perumahan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah ...............................................................

III.3-28

Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal .....................................................................................

III.3-1

3.1 Mitigasi Risiko Deviasi Anggaran Pendaptan Belanja Negara (APBN)......

III.3-1

3.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat ...........................

III.3-2

3.3 Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu ..............................................................

III.3-4

BAGIAN IV PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA DAN DOMESTIK TAHUN 2010-2014 DAN OUTLOOK TAHUN 2015 Bab 1 Pendahuluan ..............................................................................................

IV.1.1


v

Daftar Isi

Halaman Bab 2 Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 ....................................

IV.2-1

2.1 Perkembangan Dunia dan Regional ......................................................

IV.2-1

2.2 Perekonomian Nasional .........................................................................

IV.2-5

Bab 3 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010-2015 ...................

IV.3.1

3.1 Pendapatan Dalam Negeri .....................................................................

IV.3-1

3.1.1 Penerimaan Perpajakan ................................................................

IV.3-2

3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ....................................

IV.3-11

IV.3-19

3.2 Penerimaan Hibah ..................................................................................

Bab 4 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Periode 2010-2014 dan APBNP 2015 ................................................................................................

IV.4-1

4.1 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ....................................................................................

IV.4-1

4.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ......................................................................................

IV.4-3

4.3 Perkembanagan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ..................................................................................

IV.4-12

4.3.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga .............................

IV.4-12

4.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ...............................

IV.4-28

Bab 5 Perkembangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun

2010 - 2015 ...................................................................................................

IV.5-1

5.1 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa .......................

IV.5-1

5.2 Transfer ke Daerah .................................................................................

IV.5-2

5.2.1 Dana Perimbangan ........................................................................

IV.5-3

IV.5-4

5.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) .....................................................

5.2.1.1.1 DBH Pajak ........................................................

IV.5-4

5.2.1.1.2 DBH SDA ..........................................................

IV.5-7

5.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) .............................................

IV.5-9

5.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) .............................................

IV.5-10

5.2.2 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .

IV.5-12

5.2.2.1 Dana Otonomi Khusus ......................................................

IV.5-12

5.2.2.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

IV.5-13

vi


Daftar Isi

Halaman

5.2.3 Dana Transfer Lainnya .................................................................

IV.5-14

5.2.3.1 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .............................

IV.5-14

5.2.3.2 Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah ............................

IV.5-15

5.2.3.3 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah .................

IV.5-16

5.2.3.4 Dana Insentif Daerah (DID) ............................................

IV.5-17

5.2.3.5 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) ................................................................................

IV.5-18

5.3 Dana Desa ...............................................................................................

IV.5-19

Bab 6 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 20102015 ..........................................................................................

IV.6-1

6.1 Defisit APBN ...........................................................................................

IV.6-1

6.2 Pembiayaan Anggaran ...........................................................................

IV.6-2

6.2.1 Pembiayaan Nonutang ..................................................................

IV.6-3

6.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri ..................................................

IV.6-4

6.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ...........................................

IV.6-4

6.2.2 Pembiayaan Utang ........................................................................

IV.6-17

6.2.2.1 Surat Berharga Negara Neto .............................................

IV.6-18

6.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri Neto...............................................

IV.6-22

6.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri Neto ...........................................

IV.6-25

6.2.3 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah ...............................

IV.6-26

Lampiran

: Data Pokok APBN, 2010-2016


vii

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1

Postur RAPBN, 2015 - 2016 .................................................................

I-11

Tabel I.2

Sensitivitas RAPBN 2016 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ...................................................................................

I-13

Tabel II.1.1

Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah, 2017-2019 ........................

II.1-8

Tabel II.2.1

Perkembangan Inflasi Dunia ...............................................................

II.2-4

Tabel II.2.2 Outlook Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha 2016

II.2-8

Tabel II.2.3

Indikator Perekonomian Dunia ...........................................................

II.2-17

Tabel II.2.4 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2017-2019 ...............

II.3-18

Tabel II.3.1

Kebijakan Teknis Perpajakan 2016......................................................

II.3-3

Tabel II.3.2 Kegiatan Unggulan Perpajakan 2016 ..................................................

II.3-4

Tabel II.3.3

II.3-5

Kebijakan Teknis Kepabeanan dan Cukai 2016 .................................

Tabel II.3.4 Kebijakan Pendapatan SDA Migas 2016 .............................................

II.3.13

Tabel II.3.5

Kebijakan Pendapatan SDA Nonmigas 2016 ......................................

II.3-14

Tabel II.3.6 Perkembangan PNBP Lainnya 6 K/L Terbesar, 2015-2016 .....................

II.3-18

Tabel II.3.7

Kebijakan Yang Akan Ditempuh Untuk Mencapai Target PNBP 6 K/L Terbesar Tahun 2016 ...........................................................................

II.3-19

Tabel II.3.8 Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2017-2019 ...................................

II.3-25

Tabel II.3.9 Kebijakan Pendapatan Kepabeanan dan Cukai 2017-2019 .....................

II.3-26

Tabel II.4.1

II.4-2

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2015-2016 ..........................

Tabel II.4.2 Belanja Pemerintah Pusat, 2015-2016 ................................................

II.4-19

Tabel II.4.3 Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana ...........

II.4-21

Tabel II.4.4 Belanja K/L Per Kelompok Bidang Pemerintahan, 2015-2016 ..............

II.4-23

Tabel II.4.5

Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Perekonomian ........

II.4-25

Tabel II.4.6 Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ....................................................................

II.4-28

Tabel II.4.7

Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....................................................................................

Tabel II.4.8 Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Kemaritiman ..........

II.4-32 II.4-35

Tabel II.4.9 Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana ............

II.4-38

Tabel II.4.10 Program Pengelolaan Utang Negara Untuk Pembayaran Bunga Utang, 2015-2016 .............................................................................................

II.4-40

Tabel II.4.11 Subsidi Nonenergi, APBNP 2015 dan RAPBN 2016 ...............................

II.4-43

viii


Daftar Tabel

Halaman Tabel II.4.12 Perbandingan Beberapa Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2016 ..............

II.4-49

Tabel II.4.13 Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat, 2016 .....................................

II.4-51

Tabel II.4.14 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2017-2019 ......

II.4-52

Tabel II.5.1

Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015 dan 2016 .........

II.5-2

Tabel II.5.2

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2015-2016 ................................

II.5-4

Tabel II.5.3

Bobot Variabel Perhitungan DAU Tahun 2016 ...................................

II.5-9

Tabel II.6.1

Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2015-2016 ...................................

II.6-3

Tabel II.6.2 Pembiayaan Nonutang, 2015-2016 ....................................................

II.6-4

Tabel II.6.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, 2015-2016

II.6-5

Tabel II.6.4 Dana Investasi Pemerintah, 2015-2016 .............................................

II.6-6

Tabel II.6.5

PMN Kepada BUMN, 2015-2016 .......................................................

II.6-7

Tabel II.6.6 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Perum Bulog ...............................

II.6-9

Tabel II.6.7

Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perikanan Nusantara (Persero) ...............................................................................................

II.6-10

Tabel II.6.8 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ...............................................................................

II.6-10

Tabel II.6.9 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ..............................................................................

II.6-11

Tabel II.6.10 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ...............................................................................................

II.6-12

Tabel II.6.11 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ..............................................................................

II.6-13

Tabel II.6.12 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ...............................................................................................

II.6-14

Tabel II.6.13 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk

II.6-14

Tabel II.6.14 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Hutama Karya (Persero)

II.6-15

Tabel II.6.15 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk .........................................................................................................

II.6-15

Tabel II.6.16 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ........................................................................................

II.6-16

Tabel II.6.17 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Angkasa Pura II (Persero)

II.6-17

Tabel II.6.18 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Perum Perumnas ......................

II.6-17

Tabel II.6.19 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Amarta Karya (Persero)

II.6-18


ix

Daftar Tabel

Halaman Tabel II.6.20 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ...............................................................................

II.6-18

Tabel II.6.21 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ...............................................................................................

II.6-19

Tabel II.6.22 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Geo Dipa Energi (Persero)

II.6-20

Tabel II.6.23 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Barata Indonesia (Persero)

II.6-21

Tabel II.6.24 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Industri Kereta Api (Persero) ................................................................................................

II.6-22

Tabel II.6.25 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk .........................................................................................................

II.6-22

Tabel II.6.26 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) ...............................................................................................

II.6-23

Tabel II.6.27 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Perum Jaminan Kredit Indonesia ..............................................................................................

II.6-24

Tabel II.6.28 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ..............................................................................

II.6-25

Tabel II.6.29 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) ....................................................................................

II.6-25

Tabel II.6.30 PMN Kepada Organisasi/LKI, 2015-2016 ...........................................

II.6-27

Tabel II.6.31 Penyertaan Modal Negara Lainnya, 2015-2016 ...................................

II.6-31

Tabel II.6.32 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ..............................................................................................

II.6-31

Tabel II.6.33 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara I

II.6-32

Tabel II.6.34 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara VIII ........................................................................................................

II.6-32

Tabel II.6.35 Alokasi Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2015-2016 ...........................

II.6-35

Tabel II.6.36 Pembiayaan Utang, 2015-2016 ............................................................

II.6-36

Tabel III.1.1 Ikhtisar Sumber Risiko Fiskal, 2015-2015 ...........................................

III.1-3

Tabel III.2.1 Sensitivitas RAPBN 2016 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ....................................................................................................

III.2-3

Tabel III.2.2 Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 2010-2015 .......................................................................

III.2-3

Tabel III.2.3 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2017-2019 .........................................

III.2-4

x


Halaman Tabel III.2.4 Perkembangan Risiko Utang Pemerintah, 2010-2015 ...............................

III.2-13

Tabel III.2.5 Rasio Klaim Sektor PBPU dan Non PBPU ...........................................

III.2-21

Tabel III.2.6 Rasio Klaim Program Ketenagakerjaan ...............................................

III2-22

Tabel III.2.7 Rincian Pembayaran UPSL ..................................................................

III.2-22

Tabel III.2.8 Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia, 2010-2014 ...............................

III.2-28

Tabel IV.1.1 Ringkasan APBN, 2010-2015 ...............................................................

IV.1-4

Tabel IV.2.1 Indikator Perekonomian Dunia ...........................................................

IV.2-1

Tabel IV.2.2 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha, 2010-2014 ...

IV.2-7

Tabel IV.3.1 Perkembangan Pendapatan Negara, 2010-2015 .................................

IV.3-1

Tabel IV.3.2 Perkembangan Pendapatan PPh Migas, 2010-2015 ...............................

IV.3-5

Tabel IV.3.3 Perkembangan Pendapatan PPh Nonmigas, 2010-2015 ...........................

IV.3-5

Tabel IV.3.4 Perkembangan Pendapatan PPN dan PPnBM, 2010-2015 ......................

IV.3-6

Tabel IV.3.5 Perkembangan Pendapatan PBB, 2010-2015 ......................................

IV.3-7

Tabel IV.3.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan Cukai, 2010-2015 .......................

IV.3-8

Tabel IV.3.7 Perkembangan Pendapatan Pajak Lainnya, 2010-2015 .............................

IV.3-9

Tabel IV.3.8 Perkembangan Pajak Perdagangan Internasional ,2010-2015 ...............

IV.3-9

Tabel IV.3.9 Perkembangan PNBP 6 K/L Besar, 2010-2015 ...................................

IV.3-17

Tabel IV.4.1 Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 20102014 Bidang Perekonomian ................................................................

IV.4-17

Tabel IV.4.2 Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 20102014 Bidang Kesejahteraan Rakyat .....................................................

IV.4-20

Tabel IV.4.3 Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 20102014 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....................................

IV.4-23

Tabel IV.4.4 Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2010-2014 ...............................

IV.4-25

Tabel IV.4.5 Perkembangan Harga Enceran BBM Bersubsidi Tahun 2006-2015 .

IV.4-33

Tabel IV.4.6 Parameter Subsidi Pangan, 2010-2015 ...............................................

IV.4-35

Tabel IV.5.1 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2010-2015 ............

IV.5-2

Tabel IV.5.2 Perkembangan Transfer ke Daerah, 2010-2015 ..................................

IV.5-3

Tabel IV.5.3 Perkembangan Penerimaan PBB-P2, 2011-2014 ...............................

IV.5-6

Tabel IV.5.4 Sumber PNBP Yang Dibagihasilkan ...................................................

IV.5-7

Tabel VI.6.1 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2010-2015 .............

IV.6-3


xi

Halaman Tabel IV.6.2 Perkembangan Pembiayaan Nonutang, 2010-2015 ...............................

IV.6-4

Tabel IV.6.3 Perkembangan Realisasi Privatisasi, 2010-2015 .................................

IV.6-5

Tabel IV.6.4 Perkembangan Dana Investasi Pemerintah, 2010 - 2015 ........................

IV.6-8

Tabel IV.6.5 Perkembangan PMN Kepada BUMN, 2010-2015 ...............................

IV.6-10

Tabel IV.6.6 Perkembangan PMN kepada Organisasi/LKI, 2011-2015 ......................

IV.6-11

Tabel IV.6.7 Perkembangan PMN Lainnya, 2010-2015 ..........................................

IV.6-11

Tabel IV.6.8 Perkembangan Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2013-2015 ..........

IV.6-16

Tabel IV.6.9 Perkembangan Pembiayaan Utang, 2010-2015 ...................................

IV.6-17

Tabel IV.6.10 Perkembangan Realisasi Penerbitan SBN, 2010-2015 .............................

IV.6-19

Tabel IV.6.11 Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN Tradable, 2010-2015 .

IV.6-21

Tabel IV.6.12 Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2010-2015 ..........................................................................

IV.6.27

Tabel IV.6.13 Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 20102015 ....................................................................................

IV.6-27

xii


Daftar Grafik

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik II.2.1 Perkembangan Ekonomi Global, 2013 - 2016 ....................................

II.2-1

Grafik II.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Maju, 2013-2016 .....................

II.2-2

Grafik II.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Berkembang, 2013-2016 .....

II.2-3

Grafik II.2.4 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia, 2013-2016 ...........................

II.2-3

Grafik II.2.5 Pertumbuhan Ekspor-Impor Dunia, 2013-2016 ................................

II.2-3

Grafik II.2.6 Inflasi 2010-2016 ................................................................................

II.2-10

Grafik II.2.7 Suku Bunga SPN 3 Bulan 2011-2016 ..................................................

II.2-10

Grafik II.2.8 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, 2010-2016 ...............................

II.2-11

Grafik II.2.9 Perkembangan dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka, 20112016 .....................................................................................................

II.2-13

Grafik II.2.10 Perkembangan dan Target Angka Kemiskinan ,2011-2016 ....................

II.2-14

Grafik II.3.1

Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2015 -2016.....................................

II.3-6

Grafik II.3.2 Pendapatan Pajak Penghasilan, 2015-2016 ........................................

II.3-6

Grafik II.3.3 Pendapatan Pajak Penghasilan Nonmigas, 2015-2016 .............................

II.3-6

Grafik II.3.4 Pendapatan PPN dan PPnBM, 2015-2016 ..........................................

II.3-8

Grafik II.3.5 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, 2015-2016 ...............................

II.3-8

Grafik II.3.6 Pendapatan Cukai, 2015-2016 ............................................................

II.3-9

Grafik II.3.7 Pendapatan Pajak Lainnya, 2015-2016 ..............................................

II.3-9

Grafik II.3.8 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, 2015-2016 ....................

II.3-10

Grafik II.3.9 Penerimaan SDA Migas, 2015-2016 ...................................................

II.3-12

Grafik II.3.10 Penerimaan SDA Nonmigas, 2015-2016 ............................................

II.3-13

Grafik II.3.11 Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2015-2016 .....................................

II.3-17

Grafik II.3.12 PNBP Lainnya, 2015-2016 ..................................................................

II.3-18

Grafik II.3.13 Pendapatan BLU, 2015-2016 ..............................................................

II.3-23

Grafik II.3.14 Penerimaan Hibah, 2015-2016 ...........................................................

II.3-24

Grafik II.3.15 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2017-2019 .........

II.3-28

Grafik II.3.16 Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2017-2019 ..................................

II.3-28

Grafik II.3.17 Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah, 2017-2019 ..................

II.3-30

Grafik II.4.1 Komposisi Belanja K/L Per Bidang Pemerintahan Tahun 2016 ............

II.4-22

Grafik II.4.2 Belanja K/L Per Kelompok Bidang Pemerintahan, 2015-2016 ..............

II.4-22


xiii

Daftar Grafik

Halaman Grafik II.4.3 Belanja Pemerintah Pusat, 2016-2019 ............................................... Grafik II.5.1

Proyeksi Jangka Menengah Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017-2019 ............................................................................................

II.4-52 II.5-31

Grafik II.6.1 PMN Kepada BUMN Dalam RAPBN Tahun 2016 Menurut Program Prioritas ................................................................................................

II.6-8

Grafik II.6.2 Rincian PMN Untuk Program Kedaulatan Pangan ...............................

II.6-8

Grafik II.6.3 Rincian PMN Untuk Program Infrastruktur dan Maritim ......................

II.6-12

Grafik II.6.4 Rincian PMN Untuk Program Kedaulatan Energi ...............................

II.6-19

Grafik II.6.5 Rincian PMN Untuk Program Pengembangan Industri Strategis .........

II.6-20

Grafik II.6.6 Rincian PMN Untuk Mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional ...............................................................................................

II.6-23

Grafik II.6.7 Perkembangan dan Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2010-2019 ............................................................................................

II.6-40

Grafik II.6.8 Perkembangan dan Proyeksi Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2010-2019 ............................................................................................

II.6-41

Grafik III.2.1 Hasil Analisis Model Macro Stress Test Portofolio BUMN Terhadap Perubahan Penerimaan Negara Dari BUMN Tahun 2016 ......................

III.2-6

Grafik III.2.2 Hasil Analisis Model Macro Stress Test Untuk BUMN Sektor Keuangan .............................................................................................

III.2-6

Grafik III.2.3 Hasil Analisis Model Macro Stress Test Untuk BUMN Nonsektor Keuangan .............................................................................................

III.2-7

Grafik III.2.4 Belanja Wajib dan Belanja Tidak Wajib Tahun 2010-2015 .....................

III.2-10

Grafik III.2.5 Ruang Fiskal Dalam Pagu Indikatif Tahun 2011-2015 ..............................

III.2-10

Grafik III.2.6 Pembayaran Manfaat Pensiun PNS dan TNI/POLRI, 2010-2015 .........

III.2-22

Grafik III.2.7 Perkembangan Jumlah Dana Simpanan Yang Dijamin, Ekuitas LPS, dan Cadangan Klaim Penjaminan, 2011-2015 ....................................

III.2-24

Grafik III.2.8 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI, 2010-2015 ..................................................................................

III.2-25

Grafik III.2.9 Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam Tahun, 2010-2015 ...............................................................................

III.2-26

Grafik III.2.10 Kinerja Penyaluran KPR-FLPP, 2011-2015 ........................................

III.2-29

Grafik IV.2.1 Pertumbuhan Investasi Negara-negara Berkembang Asia ....................

IV.2-4

Grafik IV.2.2 Indeks Harga Pangan Dunia ...............................................................

IV.2-5

Grafik IV.2.3 Harga Beras Internasional ..................................................................

IV.2-5

xiv


Daftar Grafik

Halaman Grafik IV.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....................................................

IV.2-6

Grafik IV.2.5 Perkembangan Inflasi, 2010-2015 ......................................................

IV.2-8

Grafik IV.2.6 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2011-2015 ...............................

IV.2-11

Grafik IV.2.7 Perkembangan Nilai Tukuar Rupiah Terhadap Dolar AS,2010-2015

IV.2-12

Grafik IV.2.8 Perkembangan Minyak Mentah Internasional, 2010-2015 ....................

IV.2-14

Grafik IV.2.9 Lifting Minyak Mentah Indonesia, 2010-2015 ..................................

IV.2-15

Grafik IV.210 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka .................

IV.2-17

Grafik IV.2.11 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2010 s.d. Februari 2015 ................................................................................

IV.2-17

Grafik IV.2.12 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan ...............................

IV.2-18

Grafik IV.3.1 Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2010-2015 ..................

IV.3-3

Grafik IV.3.2 Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak Dalam Negeri, 2010-2014 .

IV.3-4

Grafik IV.3.3 Perkembangan Volume Impor dan Bea Masuk, 2010-2014 ...................

IV.3-10

Grafik IV.3.4 Perkembangan Harga CPO Internasional dan Pendapatan Bea Keluar, 2010-2014 ............................................................................................

IV.3-10

Grafik IV.3.5 Komposisi PNBP, 2010-2015 ..............................................................

IV.3-11

Grafik IV.3.6 Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2010-2015 ...............................

IV.3-12

Grafik IV.3.7 Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas, 2010-2015 .......................

IV.3-13

GrAfik IV.3.8 Kinerja Keuangan BUMN, 2010-2014 ................................................

IV.3-15

Grafik IV.3.9 Perkembangan Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2010-2015 ................

IV.3-16

Grafik VI.3.10 Perkembangan PNBP Lainnya, 2010-2015 ........................................

IV.3-16

Grafik IV.3.11 Perkembangan Pendapatan BLU, 2010-2015 ....................................

IV.3-18

Grafik IV.3.12 Perkembangan Penerimaan Hibah, 2010-2015 .................................

IV.3-19

Grafik IV.4.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 20102015 ......................................................................................................

IV.4-3

Grafik IV.4.2 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2010-2015 .............................

IV.4-12

Grafik IV.4.3 Perkembangan Belanja K/L, 2010-2015 ............................................

IV.4-14

Grafik IV.4.4 Perkembangan Belanja K/L Bidang Perekonomian, 2010-2014 ...........

IV.4-15

Grafik IV.4.5 Perkembangan Belanja K/L Bidang Kesra, 2010-2014 .............................

IV.4-18

Grafik IV.4.6 Perkembangan Belanja K/L Bidang Polhukam, 2010-2014 ...................

IV.4-22

Grafik IV.4.7 Perkembangan Belanaja BA BUN, 2010-2015 ...................................

IV.4-28


xv

Daftar Grafik

Halaman Grafik IV.4.8 Program Pengelolaan Utang Negara Untuk Pembayaran Bunga Utang, 2010-2015 ............................................................................................

IV.4-29

Grafik IV.4.9 Perkembangan Way Lelang SPN 3 Bulan Periode 2011-2015 .................

IV.4-30

Grafik IV.4.10 Perkembangan Program Pengelolaan Subsidi, 2010-2015 .....................

IV.4-31

Grafik IV.4.11 Perkembangan Belanja Subsidi Energi,2010-2015 ...............................

IV.4-32

Grafik IV.4.12 Perkembangan Volume Konsumsi BBM, 2010-2015 ...............................

IV.4-32

Grafik IV.4.13 Perkembangan Subsidi Nonenergi, 2010-2015 ..................................

IV.4-34

Grafik IV.4.14 Program Pengelolaan Hibah Negara, 2010-2015 ...............................

IV.4-38

Grafik IV.5.1 Perkembangan Dana Perimbangan, 2010-2015 .................................

IV.5-4

Grafik IV.5.2 Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak, 2010-2015 ...............................

IV.5-4

Grafik IV.5.3 Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Menurut Provinsi, 2014-2015 ................

IV.5-5

Grafik IV.5.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil SDA, 2010-2015 ...............................

IV.5-8

Grafik IV.5.5 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi, 2014-2015 ..

IV.5-8

Grafik IV.5.6 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2010-2015 ...............................

IV.5-9

Grafik IV.5.7 Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi, 2014-2015 ............................... Grafik IV.5.8 Perkembangan Dana Alokasi Khusus, 2010-2015 ...............................

IV.5-10 IV.5-11

Grafik IV.5.9 Peta Dana Alokasi Khusus Se-Provinsi Di Indonesia, 2014-2015 ..........

IV.5-12

Grafik IV.5.10 Perkembangan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, 2010-2015 ...............................................................

IV.5-13

Grafik IV.5.11 Perkembangan Dana Tambahan Infrastruktur Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, 2010-2015 ...............................................................

IV.5-13

Grafik VI.5.12 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2013-2015 ...............................

IV.5-14

Grafik IV.5.13 Perkembangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2011-2015 ...........

IV.5-15

Grafik IV.5.14 Perkembangan Dana Tunjangan Propesi Guru, 2011-2015 ....................

IV.5-16

Grafik IV.5.15 Peta Dana Tunjangan Propesi Guru PNSD Se-Provinsi di Indonesia, 2010-2014 ............................................................................................

IV.5-16

Grafik IV.5.16 Perkembangan Dana Tambahan Penghasilan Guru, 2010-2015 ...........

IV.5-17

Grafik IV.5.17 Perkembangan Dana Insentif Daerah, 2010-2015 ...............................

IV.5-17

Grafik IV.5.18 Peta Dana Insentif Daerah Se-Provinsi di Indonesia, 2014-2015 ..........

IV.5-18

Grafik IV.5-19 Perkembangan Dana P2D2, 2012-2015 ..............................................

IV.5-18

Grafik IV.6.1 Perkembangan Defisit APBN, 2010-2015 ...........................................

IV.6-2

xvi


Daftar Grafik

Halaman Grafik IV.6.2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Privatisasi BUMN, 2010-2015

IV.6-5

Grafik IV.6.3 Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Aset, 2010-2015 ................

IV.6-7

Grafik IV.6.4 Perkembangan Realisasi Investasi Pemerintah, 2010-2015 ...................

IV.6-8

Grafik IV.6.5 Perkembangan Realisasi PMN, 2010-2015 ........................................

IV.6-9

Grafik IV.6.6 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Untuk Dana Bergulir, 20102015 ......................................................................................................

IV.6-12

Grafik IV.6.7 Perkembangan Realisasi Alokasi Pembiayaan DPPN, 2010-2015 .........

IV.6-14

Grafik IV.6.8 Perkembangan SBN, 2010-2015 .........................................................

IV.6-18

Grafik IV.6.9 Perkembangan Penerbitan SBN Domestik dan Outstanding SBN Domestik, 2010-2015 ...........................................................................

IV.6-20

Grafik IV.6.10 Perkembangan Penerbitan SBN Valas dan Outstanding SBN Valas, 2010-2015 ............................................................................................

IV.6-21

Grafik IV.6.11 Perkembangan Penarikan Pinjaman Luar Negeri Bruto, 2010-2015

IV.6-22

Grafik IV.6.12 Perkembangan Penarikan Penerusan Pinjaman, 2010-2015 .................

IV.6-24

Grafik IV.6.13 Perkembangan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, 2010-2015 ...............

IV.6-24

Grafik IV.6.14 Perkembangan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri ...............................

IV.6-25

Grafik IV.6.15 Perkembangan Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2010-2015

IV.6-26


xvii

Daftar Boks

DAFTAR BOKS

Halaman

Boks II.3.1 Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ...................................................................................

II.3-2

Baks II.3.2 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak .............................................

II.3-7

Boks II.3.3 Pembentukan Dana Pendukung Sawit (CPO Supporting Fund /CSF) ...

II.3-11

Boks II.4.1 P e l a k s a n a a n S i s t e m J a m i n a n S o s i a l N a s i o n a l P r o g r a m Jaminan Kesehatan Tahun 2014-2015 dan Proyeksi Tahun 2016 ..........

II.4-4

Boks II.4.2 Anggaran Kedaulatan Pangan .................................................................

II.4-8

Boks II.4.3 Anggaran Infrasturktur ...........................................................................

II.4-11

Boks II.4.4 Pemenuhan 5 Persen Anggaran Kesehatan ............................................

II.4-14

Boks II.4.5 Anggaran Pendidikan ..............................................................................

II.4-17

Boks II.4.6 Program Sejuta Rumah Tahun 2016 .......................................................

II.4-44

Boks II.6.1 PMN Kepada BUMN ...............................................................................

II.6-26

Boks III.2.1 Risiko Fiskal dari Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur ...........

III.2-8

Boks III.2.2 Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pengadaan Infrastruktur ............................................................................................

III.2-17

Boks III.3.1 Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur Melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonensia (Persero) ........................................................

III.3-2

xviii


Daftar Bagan

DAFTAR BAGAN

Halaman

Boks II.4.1 Strategi Pembangunan Nasional .............................................................

II.4-20


xix

Daftar Matriks

DAFTAR MATRIKS

Halaman

Matriks II.4.1 Ringkasan Program, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 ......................................

xx

II.4-57


DAFTAR SINGKATAN 1 3T 2 AD 3 ADB 4 AIF 5 AKI 6 ALM 7 Almatsus 8 Alutsista 9 APBD 10 APBN 11 APBNP 12 APIP 13 APK 14 APM 15 ASEAN 16 ASN 17 ATM 18 ATR 19 BA-BUN 20 BA-K/L 21 BBI 22 BBM 23 BDRS 24 BI 25 BIG 26 BLBI 27 BLSM 28 BLU 29 BLUP3H 30 BLUPPP 31 BMP 32 BMP SBSN 33 BOG 34 BOK 35 BOS 36 BOSDA

: Tertinggal, Terluar dan Terdepan : Alokasi Dasar : Asian Development Bank : ASEAN Infrastructure Fund : Angka Kematian Ibu : Asset Liability Management : Alat Material Khusus : Alat Utama Sistem Senjata : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah : Angka Partisipasi Kasar : Angka Partisipasi Murni : The Association of Southeast Asian Nations : Aparatur Sipil Negara : Average Time to Maturity : Average Time to Refix : Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara : Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga : Balai Benih Ikan : Bahan Bakar Minyak : Bank Darah Rumah Sakit : Bank Indonesia : Badan Informasi Geospasial : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia : Bantuan Langsung Sementara Masyarakat : Badan Layanan Umum : BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan : BLU Pusat Pembiayaan Perumahan : Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri : Batas Maksimal Penerbitan SBSN : Board of Governor : Bantuan Operasional Kesehatan : Bantuan Operasional Sekolah : Bantuan Operasional Sekolah Daerah


Halaman

xxi

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

xxii

BPD BPHTB BPJS BPJT BPK RI BPKP BPP BPPN BPS BRT BSF BSM BUMN BUMNIS BUN BUPI CDS CF CGIF CHT CJPP CMP COD CPI CPNSD CPO DAK DAS DAU DBH DI DID DIPA DJKN DOB DPD

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Bank Pembangunan Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Pengatur Jalan Tol Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Belanja Pemerintah Pusat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Badan Pusat Statistik Bus Rapid Transit Bond Stabilization Framework Bantuan Siswa Miskin Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis Bendahara Umum Negara Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Credit Default Swap Celah Fiskal Credit Guarantee and Investment Facility Cukai Hasil Tembakau Central Java Power Plant Crisis Management Protocol Commercial Operation Date Climate Policy Initiative Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Crude Price Oil Dana Alokasi Khusus Daerah Aliran Sungai Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil Daerah Istimewa Dana Insentif Daerah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Daerah Otonom Baru Dewan Perwakilan Daerah

Halaman


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

DPPN DPR RI DPRD EBA EBT ESDM EUR FDG FLPP FR Frek-RHS GCI GKG GMTN HLN HMETD HPA IBRD ICD ICP ICU IDA IDB IDR IEG IFAD IFC IFW IFWT IGD IICE IJP IJR IKK IMF IMO IPA

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Halaman Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Efek Beragun Aset Energi Baru dan Terbarukan Energi dan Sumber Daya Mieneral Euro Fasilitas Dana Geothermal Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Fixed Rate Frekuensi – Right Hand Side General Capital Increase Gabah Kering Giling Global Medium Term Note Hibah Luar Negeri Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Hasil Pengelolaan Aset International Bank for Reconstruction and Development The Islamic Corporation for the Development of Private Sector Indonesian Crude Oil Price Intensive Care Unit International Development Association Islamic Development Bank Indonesian Rupiah Infrastructure Enhancement Grant International Fund for Agricultural Development International Finance Corporation Indeks Fiskal dan Wilayah Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis Instalasi Gawat Darurat Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition Imbal Jasa Penjaminan Ijarah Fixed Rate Indeks Kemahalan Konstruksi International Monetary Fund Infrastructure, Maintenance, and Operation Imbalan Pengelolaan Aset


xxiii

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

IPK IPL IPM IPP IRCo IT IUD JBIC JHT JKK JKM JKN JP JPY K/L KB KIE KIP KKD KL KMK KMS KPH KPHL KPHP KPR KPS KSN KUMKM KUR LKI LKPP LKSA LPDB LPDB KUMKM

145 LPDP

xxiv

Halaman Imbalan Pengelolaan Kinerja Instalasi Pengendalian Limbah Indeks Pembangunan Manusia Independent Power Producer International Rubber Consortium Company Limited Indeks Teknis Intra Uterine Davice Japan Bank for International Cooperation Jaminan Hari Tua Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Pensiun Japanese Yen Kementerian Negara/Lembaga Keluarga Berencana Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kredit Investasi Pemerintah Kemampuan Keuangan Daerah Kilo Liter Keputusan Menteri Keuangan Kilo Meter Sirkuit Kesatuan Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Kredit Perumahan Rakyat Kontrak Production Sharing Kawasan Strategis Nasional Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kredit Usaha Rakyat Lembaga Keuangan Internasional Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Lembaga Pengelola Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


146 147 148 149 150 151 152

LPEI LPKD LPPMHP LPS LRA LRF mboepd

: : : : : : :

153 154 155 156 157 158 159 160

MBR MDGs MEF MFF migas MK MKJP MP3EI

: : : : : : : :

161 MP3KI

:

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

MPR MRT MRV MT MTBF MTEF MW NIK NOL NPG NRW OKKPD ON ORI OTSUS OVOP P2D2 P4S PAD

Halaman Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Lembaga Penjaminan Simpanan Laporan Realisasi Anggaran Land Revolving Fund million barrel oil equivalent per day, satuan lifting gas setara dengan juta barel minyak per hari Masyarakat Berpenghasilan Rendah Millenium Development Goals Minimum Essential Force Mitigation Fiscal Freamework minyak bumi dan gas alam Mahkamah Konstitusi Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Mass Rapid Transit Measuring, Reporting, and Verification Metrik Ton Medium Term Budget Framework Medium-Term Expenditure Framework Mega Watt Nomor Induk Kependudukan No Objection Letter Non Performing Guarantee Non Revenue Water Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Obligasi Negara Obligasi Negara Ritel Otonomi Khusus One Village One Product Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial Pendapatan Asli Daerah


xxv

181 PAUD 182 PBB 183 PBI 184 PBK 185 PBS 186 PDAM 187 PDB 188 PDF 189 PDN 190 PDRB 191 PDS 192 Pemda 193 Perpres 194 PHLN 195 PIP 196 PJPK 197 PKB 198 PKH 199 PKPS 200 PKP-SPM 201 PKSN 202 PLKB 203 PLN 204 PLTA 205 PLTHS 206 PLTMH 207 PLTP 208 PLTS 209 PLTU 210 PMK 211 PMKS 212 PMN 213 PMTB 214 PMU 215 PNBP 216 PNPM 217 PNS

xxvi

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Halaman Pendidikan Anak Usia Dini Pajak Bumi dan Bangunan Penerima Bantuan Iuran Penganggaran Berbasis Kinerja Project Based Sukuk Perusahaan Daerah Air Minum Produk Domestik Bruto Project Development Facility Pinjaman Dalam Negeri Produk Domestik Regional Bruto Project Development Services Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pusat Investasi Pemerintah Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Penyuluh Keluarga Berencana Program Keluarga Harapan Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pusat Kegiatan Strategi Nasional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Pinjaman Luar Negeri Pembangkit Listrik Tenaga Air Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pembangkit Listrik Tenaga Uap Peraturan Menteri Keuangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penyertaan Modal Negara Pembentukan Modal Tetap Bruto Pendidikan Menengah Universal Penerimaan Negara Bukan Pajak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pegawai Negeri Sipil


218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

PNSD : Polri : POPB : PP : PPh : PPK : PPLKB : PPN : PPP : PPSDMK : PRIM : PSO : PT : PT BPUI : PT DI : PT HK : PT Inalum : PT PII : PT PLN (Persero) : PT PPA (Persero) : PT SMF : PT SMI : PUPN : Puskesmas : RA : RAD-GRK : RAN-GRK : RAPBN : Rasio Utang FX : Raskin : RDI : REPO : RKA-KL : RKP : RKUD : Rp : RPH :

Halaman Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepolisian Negara Republik Indonesia Per Orang Per Bulan Peraturan Pemerintah Pajak Penghasilan Perusahaan Penjamin KUR Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Pajak Pertambahan Nilai Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provincial Road Improvement and Maintenance Public Service Obligation Perseroan Terbatas PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia PT Dirgantara Indonesia PT Hutama Karya PT Indonesia Asahan Aluminium PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial PT Sarana Multi Infrastuktur Panitia Urusan Piutang Negara Pusat Kesehatan Masyarakat Raudatul Athfal Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rasio Utang Foreign Exchange beras untuk masyarakat miskin Rekening Dana Investasi Repurchase Agreement Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Rencana Kerja Pemerintah Rekening Keuangan Umum Daerah Rupiah Rumah Potong Hewan


xxvii

255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

RPJMN RPJPN RS RTR RTS RUU SAL Satker SBN SBSN SBSN PBS SCI SDA SDHI SEC SETDA SIAK SiKPA SiLPA SJSN SLA SOP SPAM SPM SPN SPNS SR SRG SUKRI SUP TA THT TNI TPG TUN UKM UMKM

xxviii

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rumah Sakit Rencana Tata Ruang Rumah Tangga Sasaran Rancangan Undang-undang Saldo Anggaran Lebih Satuan Kerja Surat Berharga Negara Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk Selected Capital Increase Sumber Daya Alam Sukuk Dana Haji Indonesia Securities and Exchange Commission Sekretariat Daerah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sistem Jaminan Sosial Nasional Subsidiary Loan Agreement Standard Operating Procedure Sistem Penyediaan Air Minum Standar Pelayanan Minimum Surat Perbendaharaan Negara Surat Perbendaharaan Negara Syariah Sambungan Rumah Sistem Resi Gudang Sukuk Ritel Surat Utang Pemerintah Tahun Anggaran Tabungan Hari Tua Tentara Nasional Indonesia Tunjangan Profesi Guru Tata Usaha Negara Usaha Kecil dan Menengah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Halaman


292 UNDP 293 UPSL 294 UPTD 295 USD 296 UTD 297 UU 298 UUD 1945 299 Valas 300 VGF 301 VR 302 WASAP-D 303 WNI 304 WPOPDN 305 ZC

: : : : : : : : : : : : : :

United Nation Development Programme Unfunded Past Service Liability Unit Pelaksana Teknis Daerah United States Dollar Unit Transfusi Darah Undang-undang Undang-undang Dasar 1945 Valuta Asing Viability Gap Fund Variable Rate Water and Sanitation Program - Subprogram D Warga Negara Indonesia Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Zero Coupon Bonds


Halaman

xxix

Ringkasan RAPBN Tahun 2016

Bagian I

RINGKASAN RAPBN TAHUN 2016 1. Pendahuluan Sebagai negara kepulauan dengan 70 persen wilayah berupa laut dan memiliki sekitar 17.504 pulau yang tersebar, Indonesia memiliki tantangan besar dalam melakukan pembangunan yang berkualitas di segala dimensi. Kondisi geografis dan demografis tersebut merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah untuk memenuhi amanat Pembukaan Undangundang Dasar (UUD) 1945 yang menyentuh hajat hidup masyarakat Indonesia, di antaranya untuk mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, pelaksanaan pembangunan harus difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemerataan dan keadilan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan antarpenduduk, ketimpangan kewilayahan antara Jawa dan luar Jawa, kawasan barat dan timur, serta antara kota-kota dan kota-desa. Untuk mendukung hal tersebut, kebijakan ekonomi diarahkan kepada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), yang dituangkan dalam rencana pembangunan tahunan melalui rencana kerja pemerintah (RKP). Dalam periode tahun 2010—2014, yang merupakan tahapan RPJMN kedua, pembangunan ekonomi difokuskan untuk memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dalam kurun waktu tersebut, indikator-indikator capaian pembangunan menunjukkan tren yang berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan hingga 5,8 persen dan 5,1 persen di tahun 2013 dan 2014, meskipun dalam kurun waktu tahun 2010—2014 tersebut secara rata-rata mampu tumbuh 6,0 persen. Perlambatan tersebut terutama karena kinerja investasi yang tumbuh sebesar 8,5 persen pada tahun 2010 turun menjadi hanya sebesar 4,1 persen pada tahun 2014. Hal ini karena permintaan ekspor yang menurun serta moderasi konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekspor menurun dari sebesar 15,3 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 1,0 persen pada tahun 2014. Penurunan ekspor tersebut terutama disebabkan oleh turunnya permintaan dari emerging markets dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Sementara itu, inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 7,0 persen di tahun 2010 menjadi 8,4 persen di tahun 2014, setelah sempat turun menjadi 4,3 persen di tahun 2012. Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus terdepresiasi, dari Rp9.087 per dolar Amerika Serikat di tahun 2010 melemah menjadi Rp11.878 per dolar Amerika Serikat di tahun 2014. Kondisi ekonomi tersebut diantisipasi pemerintah dengan melakukan ekspansi pada sisi belanja yang terlihat dari kenaikan persentase defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari 0,7 persen di tahun 2010, menjadi 2,3 persen di tahun 2014. Tolok ukur efektivitas kebijakan fiskal tersebut tercermin antara lain dari penurunan tingkat pengangguran dari 7,4 persen di tahun 2010 menjadi 5,9 persen di tahun 2014, serta tingkat kemiskinan yang dapat ditekan dari 13,3 persen di tahun 2010 menjadi 11,3 persen di tahun 2014. Selanjutnya, dalam tahun 2015 yang merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015—2019), Pemerintah mengajukan APBN Perubahan tahun 2015 untuk mendukung

Nota Keuangan dan RAPBN 2016

I-1

Bagian I


pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Nawa Cita dan Trisakti. Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian di tahun 2015, asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2015 sebagai berikut. Untuk asumsi dasar ekonomi makro APBNP tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,7 persen (yoy), inflasi diperkirakan 5,0 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat rata-rata diperkirakan Rp12.500 per dolar Amerika Serikat (AS), rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 6,2 persen, ratarata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 60 dolar Amerika Serikat per barel, serta rata-rata lifting minyak mentah dan gas masing-masing ditargetkan 825 ribu barel per hari dan 1.221 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2015, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.761.642,8 miliar dan belanja negara diproyeksikan mencapai Rp1.984.149,7 miliar. Dengan kondisi tersebut, defisit tahun anggaran 2015 diperkirakan mencapai 1,9 persen dari PDB atau sebesar Rp222.506,9 miliar. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan anggaran yang direncanakan sebesar Rp242.515,0 miliar dari pembiayaan dalam negeri dan sebesar negatif Rp20.008,1 miliar dari pembiayaan luar negeri (neto). Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Pemerintahan Kabinet Kerja bersama dengan DPR RI baru merumuskan dan menyusun RAPBN secara utuh, sehingga anggaran tahun 2016 diupayakan untuk menampung secara utuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Kabinet Kerja. Selain itu, RAPBN tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang lebih baik bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam berbagai program pembangunan nasional. Tahun 2016 juga merupakan tahun kedua dari RPJMN 2015—2019, yang dalam periode ini pembangunan difokuskan pada “mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat”. Berdasarkan fokus tersebut, Pemerintah mengupayakan pembangunan yang menyentuh segala aspek berbangsa dan bernegara dengan menjabarkannya dalam program prioritas Kabinet Kerja yang digariskan dalam RPJMN 2015—2019 yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan tersebut memuat sektor-sektor prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015—2019, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016. Perkembangan ekonomi global tetap akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2016. Meskipun di tahun 2016 perekonomian dunia dan negara berkembang diperkirakan meningkat, namun peningkatan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain: (1) kondisi perekonomian global yang masih dibayangi kondisi moderasi pertumbuhan negara mitra dagang utama Indonesia; (2) ketidakpastian prospek kebijakan moneter di Amerika Serikat; dan (3) ketidakpastian pergerakan harga komoditas dunia. Setelah Yunani dinyatakan gagal bayar atas utang IMF senilai 1,5 miliar euro pada 1 Juli 2015 dan menggelar referendum pada 5 Juli 2015, yang intinya 61 persen rakyatnya menolak syarat utang baru yang ditetapkan Troika (Uni Eropa, IMF, dan Bank Sentral Eropa), banyak pihak berpikir bahwa Yunani akan dikeluarkan dari Eurozone dan berujung pada krisis besar serta berkepanjangan di Yunani. Namun, berdasarkan weekly economic and financial report 29 Juni—5 Juli 2015, kondisi Yunani diyakini tidak berdampak secara langsung dan tidak siginifikan bagi Indonesia. Hal ini karena Yunani bukan investor utama di Indonesia dan bukan merupakan mitra dagang utama. Meskipun demikian, Pemerintah tetap perlu memerhatikan perkembangan yang ada I-2



Bagian I

dan mengantisipasi dampak tidak terduga dari sentimen pasar atas krisis ini. Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi dalam mendorong akselerasi pertumbuhan tinggi dan berkeadilan adalah: (1) terbatasnya kapasitas produksi nasional terkait relatif rendahnya produktivitas; (2) relatif rendahnya daya saing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN; serta (3) mendesaknya kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri. Dengan memerhatikan capaian-capaian RPJMN kedua 2010—2014, keberlanjutan RKP tahun 2015, tantangan ekonomi global dan domestik yang mungkin dihadapi, dan sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015—2019 dalam menjaga kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis, tema RKP tahun 2016 adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Selanjutnya, tema RKP 2016 dan pencapaiannya akan diterjemahkan dalam kebijakan fiskal dan postur RAPBN tahun 2016. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, proses serta mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan RAPBN tahun 2016 mengacu pada Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di samping itu, penyusunan RAPBN tahun 2016 mengacu pada RKP tahun 2016 dan kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016 antara Pemerintah dengan DPR RI. Di tengah tantangan perekonomian global dan nasional, serta target-target program prioritas Kabinet Kerja, RAPBN tahun 2016 menghadapi tantangan sebagai berikut: (1) upaya mengarahkan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran; (2) fiscal space yang tersedia masih perlu ditingkatkan untuk menopang belanja produktif prioritas; (3) belanja yang bersifat mengikat perlu dikendalikan; (4) perlu pengendalian keseimbangan primer; dan (5) pola dan penyerapan anggaran yang produktif perlu ditingkatkan. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka RAPBN sebagai instrumen fiskal harus direncanakan agar senantiasa efisien dalam pengelolaan sumber daya, produktif dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan (pertumbuhan dan kesejahteraan) dengan tetap mengendalikan risiko, dan menjaga keberkelanjutan fiskal dalam jangka menengah. Strategi untuk mencapai hal tersebut ditempuh melalui pendisiplinan pengelolaan fiskal dengan membuat target fiskal, baik pada sisi pendapatan (tax ratio), belanja (belanja produktif), maupun pembiayaan (primary balance, defisit, dan rasio utang). Upaya tersebut dimaksudkan agar pengelolaan fiskal lebih konsisten dalam pencapaian target jangka menengah, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan postur APBN. Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas anggaran dari sisi teknis perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun 2016 melalui cara-cara sebagai berikut: (1) memperjelas hubungan yang logis antara alokasi anggaran (input) dengan output dan outcome program dalam kerangka penerapan anggaran berbasis kinerja; (2) mengurangi pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dan kurang produktif, antara lain, belanja perjalanan dinas dan konsinyering; (3) meningkatkan peranan aparatur pengawas intern pemerintah (APIP) kementerian negara dan lembaga (K/L) dalam melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel; (4) penerapan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) agar pengelolaan keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2016

I-3

Bagian I


negara dapat dilakukan dengan lebih baik; dan (5) penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja. Pada akhirnya, cita-cita luhur untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara hanya dapat dicapai melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kesenjangan dan potensi konflik di akar rumput dieliminasi melalui upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, sejalan dengan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, serta produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional adalah kunci sukses untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Namun, segala upaya maksimal tersebut harus disempurnakan dengan melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan restorasi sosial Indonesia. Dengan demikian, program Pemerintah melalui Kabinet Kerja dapat terwujud selaras dengan Nawa Cita.

2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 Berdasarkan World Economic Outlook Juli 2015 yang dikeluarkan IMF, perekonomian global tahun 2015 diperkirakan tumbuh 3,3 persen, sedikit lebih rendah dari tahun 2014. Pertumbuhan tersebut lebih ditopang oleh perbaikan kinerja perekonomian negara maju, sedangkan perekonomian negara berkembang masih mengalami perlambatan. Perbaikan kinerja negara maju tersebut, antara lain, ditopang oleh kebijakan dalam memicu konsumsi dan investasi di Amerika Serikat, perbaikan ekonomi di Eropa yang ditandai dengan perbaikan di sisi permintaan domestik dan inflasi yang mulai terjadi, serta perbaikan dalam investasi yang menopang pertumbuhan di Jepang. Sementara itu, perekonomian negara berkembang diperkirakan melambat dari 4,6 persen di tahun 2014 menjadi 4,2 persen di tahun 2015. Perlambatan ekonomi ini sebagai dampak dari lebih rendahnya harga komoditas dan kondisi keuangan eksternal yang mengalami pengetatan. Di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menguat menjadi 3,8 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang diharapkan meningkat menjadi 4,7 persen. Peningkatan ini bergantung dari perbaikan kondisi ekonomi di sejumlah negara yang tengah mengalami krisis, termasuk Rusia, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Kinerja perekonomian dunia tersebut diperkirakan masih akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di tahun 2016, termasuk Indonesia. Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2016, terdiri atas tujuh indikator utama, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen; (2) inflasi sebesar 4,7 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia’s Crude Price/ICP) sebesar 60 per dolar Amerika Serikat; (6) lifting minyak Indonesia sebesar 830 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015—2019, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2016, dan perkembangan ekonomi domestik maupun global.

I-4



Bagian I

3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016 RAPBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Sejalan dengan hal tersebut maka strategi yang ditempuh adalah: (1) memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, (2) meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global, serta (3) mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Melalui strategi tersebut diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali dan berkelanjutan. Untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan penguatan daya saing guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, strategi yang dipilih adalah memperkuat stimulus fiskal, yang akan ditempuh baik melalui sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Dari sisi pendapatan negara, pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis ditujukan untuk mendukung iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Sementara itu, dari sisi belanja negara, langkah yang ditempuh dalam meningkatkan ruang fiskal adalah: (1) optimalisasi pendapatan; (2) melanjutkan efisiensi subsidi; (3) efisiensi belanja; dan (4) pengendalian earmarking dan belanja wajib. Selain itu, langkah yang juga ditempuh dari sisi belanja negara adalah meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur termasuk ketahanan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan peningkatan kapasitas perekonomian. Di sisi pembiayaan, kebijakan pembiayaan yang ditempuh antara lain untuk (1) mengarahkan agar pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (2) memberdayakan peran swasta, BUMN dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur; dan (3) melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan (creative financing). Berkenaan dengan optimalisasi pendapatan negara, kebijakan pendapatan negara terus diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Secara umum, kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2016 berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) adalah: (1) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha; (2) kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat; (3) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional melalui pemberian fasilitas perpajakan dan penyempurnaan kebijakan hilirisasi sektor industri tertentu; (4) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan tarif cukai etil alkohol-minuman mengandung etil alkohol (EA-MMEA); dan (5) melaksanakan berbagai kebijakan teknis di bidang pajak. Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP di tahun 2016 melalui kebijakan, antara lain: (1) mengoptimalkan penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas), antara lain melalui peningkatan perkiraan lifting dan pencapaian targetnya; (2) penyesuaian tarif produksi/royalti, renegosiasi kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), serta meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi untuk SDA nonmigas; (3) intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi panas bumi


I-5

Bagian I


diiringi dengan penyempurnaan perundang-undangan di bidang panas bumi; (4) penyesuaian tarif pengenaan PNBP dan peningkatan kualitas pengelola PNBP kehutanan dan lingkungan hidup; (5) meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung program prioritas pemerintah; dan (6) terus melakukan perbaikan pelayanan badan layanan umum (BLU) kepada masyarakat. Pokok-pokok kebijakan belanja negara tahun 2016 pada dasarnya diarahkan agar APBN lebih efisien, produktif, dan berkualitas. Kebijakan tersebut ditempuh melalui sepuluh kebijakan utama, yang terdiri atas: (1) meningkatkan belanja infrastruktur untuk memperkuat konektivitas nasional, mendukung sektor kemaritiman dan kelautan; (2) meningkatkan efisiensi belanja negara, antara lain penerapan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan pengendalian belanja operasional yang tidak prioritas; (3) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, efisiensi birokrasi melalui peningkatan kesejahteraan aparatur, dan antisipasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (4) mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional melalui kepastian dan penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi; (5) mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, antara lain melalui dukungan pembangunan di daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, pusat pertumbuhan di luar Jawa dan kawasan timur dan pengembangan bantuan tunai bersyarat; (6) mendukung efektivitas dan keberlanjutan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mencakup Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta perbaikan pelayanan kesehatan; (7) memenuhi amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan; (8) mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi transfer ke daerah (peningkatan DAK fisik secara signifikan) dan dana desa yang lebih besar daripada peningkatan alokasi belanja K/L serta pemenuhan secara bertahap alokasi dana desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (9) penyediaan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan (10) antisipasi ketidakpastian perekonomian, antara lain dengan menyediakan cadangan risiko fiskal. Kebijakan pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 akan difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, seiring dengan penerapan kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) di daerah. Tujuan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan di daerah, meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas nasional maupun daerah, mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi (local taxing power), serta mengurangi kesenjangan antardaerah khususnya melalui upaya pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Di samping itu, alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 akan dilakukan dengan tetap memerhatikan aspek perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antardaerah yang diupayakan proporsional, adil, dan akuntabel dalam perhitungan dan distribusinya. Selain itu, tahun 2016 merupakan tahun kedua dialokasikannya dana desa dalam APBN. Sejalan dengan konsep Nawa Cita dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa akan difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota dan mendorong kemandirian desa. Selanjutnya, arah kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah di tahun 2016 adalah: (1) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah untuk meningkatkan

I-6



Bagian I

nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman; (2) mengendalikan rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam batas yang aman; (3) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui obligasi ritel; (4) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM); (5) memprioritaskan skema kerja sama pemerintah swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur; (6) memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur; serta (7) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR.

4. Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 Sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015—2019, RKP tahun 2016 merupakan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan akhir dari upaya pembangunan tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program K/L, lintas kementerian negara, kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP tahun 2016 memiliki arti yang penting dalam keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP tahun 2016 selain memerhatikan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal dan pencapaian terkini programprogram pembangunan, juga mengacu pada fokus RPJMN ketiga yang digariskan dalam RPJPN tahun 2005-2025, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, tema RKP tahun 2016 ditetapkan: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Selain itu, sejak periode pemerintahan Kabinet Kerja, Pemerintah merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Kesembilan agenda tersebut kemudian dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015—2019 yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu: (1) Norma Pembangunan; (2) Tiga Dimensi Pembangunan; (3) Kondisi Perlu agar pembangunan dapat berlangsung; dan (4) Program-program Quick Wins. Tiga Dimensi Pembangunan dan Kondisi Perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam RKP tahun 2016 sebagai penjabaran pelaksanaan RPJMN tahap ketiga, dengan penjelasan sebagai berikut. Dimensi Pembangunan Manusia. Dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita, yang meliputi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan berdaya saing, sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas.


I-7

Bagian I


Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Nawa Cita dalam menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan. Meskipun seluruh penduduk telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan pendapatan nasional, yang dicerminkan oleh meningkatnya konsumsi per kapita penduduk, namun konsumsi per kapita penduduk 40 persen terbawah tumbuh sangat rendah, sementara penduduk 20 persen terkaya mencatat pertumbuhan konsumsi yang meningkat pesat. Oleh karena itu, melalui dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, peningkatan kualitas hidup diupayakan melalui prioritas pada pemerataan antarkelompok pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program dalam dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kondisi Perlu. Program-program pembangunan untuk menciptakan Kondisi Perlu merupakan penjabaran Nawa Cita menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya, serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kondisi Perlu meliputi program peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Sebagai penjabaran tema RKP 2016 di atas, maka disusunlah strategi pembangunan yang memuat sektor-sektor prioritas atas dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta kondisi perlu tersebut. Sasaran pembangunan untuk masing-masing sektor prioritas dalam RKP tahun 2016, dapat diintisarikan sebagai berikut. Sasaran dimensi pembangunan manusia dan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. Sasaran pada bidang pendidikan meliputi: (1) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,5 tahun; (2) rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun adalah 95,1 persen; (3) prodi perguruan tinggi minimal terakreditasi B adalah 58,8 persen; (4) persentase SD/MI berakreditasi minimal B adalah 76,5 persen; (5) persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B adalah 71,8 persen; (6) persentase SMA/MA berakreditasi minimal B adalah 79,1 persen; (7) persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B adalah 56,6 persen; (8) Rasio APK SMP/MTs antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya adalah 0,87; (9) Rasio APK SMA/SMK/ MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya adalah 0,58; (10) angka partisipasi PAUD adalah 70,85 persen; (11) angka partisipasi murni SD/MI adalah 91,79 persen; (12) angka partisipasi kasar SD/MI/sederajat adalah 111,14 persen; (13) angka partisipasi murni SMP/MTs/sederajat adalah 80,87 persen; (14) angka partisipasi kasar SMP/ MTs/sederajat adalah 104,47 persen; (15) angka partisipasi murni SMA/MA/SMK adalah 60,84 persen; (16) angka partisipasi kasar SMA/MA/Sederajat adalah 85,51 persen; dan I-8



Bagian I

(17) angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi adalah 31,31 persen. Selanjutnya, sasaran pembangunan pada bidang kesehatan dan gizi masyarakat antara lain: (1) persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (2) jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria sebanyak 245 kabupaten/kota; (3) jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 700 Puskesmas: (4) jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat sebanyak 92,4 juta jiwa; (5) jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 2.000; (6) persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 92,5 persen; dan (7) persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 88,6 persen. Bidang perumahan memiliki sasaran pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi dengan akses air minum layak 76,1 persen, akses sanitasi layak 66,3 persen, pengurangan 30 persen kawasan permukiman kumuh perkotaan dari 38.431 hektar, dan angka kekurangan tempat tinggal sebesar 6,5 juta. Sementara itu, sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan lintas bidang revolusi mental adalah untuk Kedaulatan Politik, yaitu mantapnya proses konsolidasi demokrasi, efektifnya penegakan hukum, dan meningkatnya budaya hukum dalam bentuk kepatuhan kepada hukum dan aturan; untuk Kemandirian Ekonomi, yaitu menguatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, Pemerintah, dan masyarakat; dan untuk Kepribadian dalam Kebudayaan, yaitu meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya Nusantara berdasarkan Pancasila, serta menguatnya karakter dan jati diri bangsa. Sasaran pada dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri. Sasaran sektor kedaulatan pangan berupa peningkatan produksi dalam negeri dengan didukung pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi. Adapun produksi dalam negeri terutama berfokus pada produksi padi (76,2 juta ton), jagung (21,4 juta ton), kedelai (1,8 juta ton), gula (3, 3 juta ton), daging sapi dan kerbau (0,59 juta ton), dan produksi ikan (14,8 juta ton). Sasaran kedaulatan energi dan ketenagalistrikan ditujukan untuk memenuhi rasio elektrifikasi 90,15 persen dan konsumsi listrik per kapita sebesar 985 kWh. Sasaran ini dicapai melalui peningkatan produksi sumber daya energi minyak dan gas bumi, serta batubara; peningkatan penggunaan dalam negeri gas bumi dan batu bara; pembangunan sarana dan prasarana energi antara lain meliputi floating storage regasification unit (FSRU)/regasification unit/LNG terminal (2 unit); akumulasi panjang jaringan pipa gas (15.330 km); pembangunan SPBG (30 unit); serta jaringan gas kota (121 ribu sambungan rumah) dan pembangunan kilang minyak bumi. Sasaran sektor kemaritiman ditujukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pada tahun 2016, target sektor kelautan adalah peningkatan ketaatan pelaku usaha perikanan mencapai 73 persen dan peningkatan luas kawasan konservasi laut menjadi 17,1 juta hektar. Sasaran sektor pariwisata adalah wisatawan manca negara (12 juta orang), wisatawan Nusantara (260 juta kunjungan), dan devisa sebesar Rp172,8 triliun. Selain itu, sasaran pembangunan inklusif pariwisata adalah meningkatnya partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. Sementara itu, sasaran sektor industri meliputi pertumbuhan sektor industri (6,9 persen) dan kontribusi terhadap PDB (21,3 persen). Sektor pariwisata juga memiliki sasaran untuk membangun 100 techno park di kabupaten/kota dan science park di tingkat provinsi sampai dengan tahun 2019. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan dan kewilayahan terdiri atas pembangunan antarkelompok pendapatan dan pembangunan antarwilayah. Pembangunan antarkelompok Nota Keuangan dan RAPBN 2016

I-9

Bagian I


pendapatan ditujukan untuk mencapai sasaran perlindungan sosial bagi penduduk kurang mampu, antara lain dengan kepesertaan jaminan kesehatan (89,3 persen) dan akses terhadap layanan keuangan (11,88 persen), pengembangan penghidupan berkelanjutan, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan 40 juta pekerja formal dan 3,2 juta pekerja informal, peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja, dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Selanjutnya, sasaran pembanguan antarwilayah adalah pemerataaan pembangunan melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB nasional, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan/wilayah pinggiran, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, dan pembangunan kawasan perkotaan. Peran wilayah dalam pembentukan PDB nasional meliputi Sumatera (24,4 persen), Jawa (56,5 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,5 persen), Kalimantan (9,3 persen), Sulawesi (4,9 persen), dan Maluku-Papua (2,4 persen). Pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penurunan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Sementara itu, pencapaian sasaran yang lain, yaitu: pengembangan kawasan perbatasan, antara lain melalui pengembangan pusat ekonomi perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN); pembanguan daerah tertinggal antara lain melalui pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal (68,49); pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, antara lain melalui kawasan ekonomi khusus (KEK) di luar Jawa (7 kawasan); dan pembangunan kawasan perkotaan, antara lain melalui menguatnya peran, fungsi, dan manajemen pembangunan kawasan perkotaan metropolitan yang sudah ada. Sasaran pembangunan yang merupakan Kondisi Perlu meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Sasaran di bidang kepastian dan penegakan hukum diukur, antara lain melalui indikator indeks perilaku anti korupsi (3,8) di tahun 2016. Di bidang keamanan dan ketertiban, sasaran pembangunan yang ingin dicapai, antara lain meliputi penanganan penyalahgunaan narkoba, penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan, dan pengembangan pertahanan negara. Sasaran di bidang politik dan demokrasi meliputi persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia (100 persen), peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme (30 persen), persentase perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan batas wilayah di darat (75 persen), dan indeks penyelesaian kasus warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum indonesia (BHI) di luar negeri (40,1). Untuk tata kelola dan reformasi birokrasi, sasaran yang hendak dicapai, antara lain meliputi peningkatan kualitas pelayan publik, opini WTP atas laporan keuangan, dan instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B).

5. Ringkasan Postur RAPBN Tahun 2016 Postur RAPBN tahun 2016 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada tahun 2016, besaran pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.848.107,2 miliar, naik 4,9 persen dari targetnya pada APBNP tahun 2015. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.565.784,1 miliar atau naik 5,1 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Sementara itu, PNBP direncanakan mencapai Rp280.291,4 miliar, naik 4,2 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dengan jumlah penerimaan yang mencapai 84,7 persen dari total pendapatan negara. I-10



Bagian I

Di lain pihak, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2016 direncanakan sebesar Rp2.121.286,1 miliar, naik 6,9 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2015. Belanja negara di tahun 2016 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339.084,4 miliar, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp780.377,9 miliar dan belanja non K/L sebesar Rp558.706,5 miliar, ditambah dengan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782.201,8 miliar. Alokasi anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari belanja K/L sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penyumbang persentase kenaikan terbesar dalam transfer ke daerah dan dana desa adalah alokasi anggaran untuk transfer khusus dan dana desa, antara lain dengan dialokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur publik daerah, realokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan ke DAK, dan pemenuhan roadmap dana desa yang dalam tahun 2016 dialokasikan paling sedikit 6 persen. Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam RAPBN tahun 2016, belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 57,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 42,9 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum merupakan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi utama pemerintah untuk menjamin kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, yang di antaranya terdiri atas pemberian subsidi, pembayaran bunga utang, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pemerintah, penataan administrasi kependudukan, pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan Iptek. Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, RAPBN tahun 2016 mengalami defisit anggaran sebesar Rp273.178,9 miliar atau 2,1 persen terhadap PDB, yang berarti naik dari defisit pada APBNP tahun 2015 sebesar 1,9 persen. Defisit RAPBN tahun 2016 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp271.980,3 miliar dan pembiayaan yang bersumber dari luar negeri (neto) sebesar Rp1.198,6 miliar. Ringkasan postur RAPBN tahun 2016 disajikan pada Tabel I.1 berikut. TABEL I.1 POSTUR RAPBN, 2015 - 2016 (miliar rupiah) URAIAN

2015

2016

APBNP

RAPBN

A.

PENDAPATAN NEGARA I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. PENERIMAAN HIBAH

1.761.642,8 1.758.330,9 1.489.255,5 269.075,4 3.311,9

1.848.107,2 1.846.075,5 1.565.784,1 280.291,4 2.031,8

B.

BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga 2. Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1. Transfer ke Daerah 2. Dana Desa

1.984.149,7 1.319.549,0 795.480,4 524.068,6 664.600,7 643.834,5 20.766,2

2.121.286,1 1.339.084,4 780.377,9 558.706,5 782.201,8 735.219,7 46.982,1

C. D.

KESEIMBANGAN PRIMER SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) % Defisit terhadap PDB

E.

PEMBIAYAAN (I+II) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 1. Perbankan Dalam Negeri 2. Non Perbankan Dalam Negeri II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 2. Penerusan Pinjaman (SLA) 3. Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Sumber: Kementerian Keuangan


(66.776,0) (222.506,9) (1,9)

(89.750,0) (273.178,9) (2,1)

222.506,9 242.515,0 4.785,4 237.729,6 (20.008,1) 48.647,0 (4.471,9) (64.183,2)

273.178,9 271.980,3 5.450,7 266.529,6 1.198,6 72.836,9 (5.909,7) (65.728,6)

I-11

Bagian I


6. Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur RAPBN Tahun 2016 Besaran asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai basis perhitungan dalam menyusun postur RAPBN tahun 2016. Oleh karena itu, perubahan variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memengaruhi besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran dalam postur RAPBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016 terhadap postur RAPBN dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas. Variabel-variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak positif terhadap postur RAPBN tahun 2016 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ICP, serta kenaikan lifting minyak dan gas bumi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan perpajakan dan berdampak tidak langsung terhadap kenaikan anggaran transfer ke daerah terutama dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus. Kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut menyebabkan peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan penerimaan perpajakan masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif terhadap postur RAPBN, yaitu berupa pengurangan defisit anggaran. Seiring dengan hal tersebut, peningkatan tingkat inflasi juga berpengaruh positif terhadap postur RAPBN, karena dampak kenaikan pada pendapatan negara lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen perhitungan. Namun, dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap kenaikan pendapatan negara masih lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga secara total berdampak positif terhadap postur RAPBN yaitu mengurangi defisit anggaran. Perubahan ICP memengaruhi besaran RAPBN terutama pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen perhitungan. Kenaikan ICP berdampak positif terhadap penerimaan migas, namun kenaikan ini masih jauh lebih besar daripada kenaikan DBH migas, sehingga secara total kenaikan ICP akan berdampak pada pengurangan defisit RAPBN. Selanjutnya, perubahan lifting minyak dan gas bumi akan memengaruhi besaran RAPBN pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu pendapatan PPh migas, PNBP SDA migas, dan DBH migas. Sebaliknya, variabel-variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak negatif terhadap postur RAPBN adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang sehingga menambah defisit RAPBN. Angka sensitivitas RAPBN tahun 2016 terutama digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur RAPBN. Perhitungan cepat tersebut diharapkan mampu menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi dan memberikan gambaran atas arah besaran defisit RAPBN tahun 2016. Meskipun demikian, postur RAPBN yang sesungguhnya belum bisa berpatokan

I-12



Bagian I

pada hasil perhitungan angka sensitivitas tersebut karena besaran dalam postur RAPBN selain dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro, juga menampung berbagai kebijakan. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2016 dirangkum dalam Tabel I.2. Tabel I.2 SENSITIVITAS RAPBN 2016 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO (triliun rupiah) URAIAN

Pertumbuhan Ekonomi ↑ +0,1%

A. Pendapatan Negara a. Penerimaan Perpajakan b. PNBP

Inflasi ↑

SPN ↑

Nilai Tukar Rupiah ↑

ICP ↑

Lifting ↑

+1%

+1%

+Rp100/USD

+USD1

+10rb

-

-

1,5 1,5 -

7,6 7,6 -

-

10,3 10,3 -

B. Belanja Negara a. Belanja Pemerintah Pusat b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

0,1 0,0 0,1

-

0,5 0,1 0,4

2,5 0,7 1,8

-

3,9 1,3 2,6

C. Surplus/(Defisit) Anggaran

1,0

-

1,0

5,1

-

6,4

1,1 1,1

D. Pembiayaan Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

1,0 -

1,0

5,1

-

-

-

3,7 2,0 1,7

-

5,0 2,5 2,5

3,5 0,8 2,7

-

3,9 0,8 3,1

1,6 0,2 1,4

-

3,0 0,4 2,6

-

1,7 1,7 -

2,3 1,5 0,8

-

3,4 2,2 1,2

2,5 1,8 0,7

-

3,6 2,5 1,1

0,5 0,1 0,4

-

1,0 0,3 0,7

(1,7) -

(1,4)

1,4

-

1,6

0,3

1,0

1,1

-

2,0

1,4 1,4 -

6,4

(1,7) -

(0,3) (1,4)

1,1

-

(0,1) 1,5

0,3

-

1,0

1,1

-

2,0

Sumber: Kementerian Keuangan


I-13

Bab 1: Pendahuluan

Bagian II

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Umum Tahun 2016 merupakan tahun pertama yang proses perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi akan dilakukan sepenuhnya oleh Kabinet Kerja. Perencanaan dan penganggaran tersebut diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yaitu ”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional dimaksud, Pemerintah menempuh berbagai kebijakan dan upaya, yaitu: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari sembilan agenda (Nawa Cita) yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Strategi tersebut terdiri dari empat bagian utama, yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016. RKP tahun 2016 merupakan RKP tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019, yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian negara/lembaga (K/L), lintas kementerian, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mengacu pada rencana tujuan yang akan dicapai Pemerintah pada tahun 2016, maka tema RKP tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut; “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. Di samping itu, Pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) tahun 2016, yang selanjutnya digunakan Pemerintah sebagai salah satu acuan dalam menyusun RAPBN tahun 2016. Dalam KEM dan PPKF tahun 2016 tersebut, disampaikan bahwa perkiraan kondisi perekonomian nasional masih akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, termasuk mulai membaiknya Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.1-1

Bagian II

Bab 1: Pendahuluan

perekonomian Amerika Serikat (AS) setelah mengalami krisis yang cukup berat dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, perekonomian beberapa negara maju lainnya pada beberapa tahun terakhir belum menunjukkan perbaikan yang memadai. Hal tersebut ditandai dengan masih lambatnya pemulihan Kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat, dan perekonomian Jepang belum menunjukkan gejala perbaikan. Sementara itu, dalam periode yang sama terjadi penurunan permintaan dunia, yang diikuti oleh penurunan harga komoditas internasional, termasuk harga minyak dunia yang turun dengan tajam. Perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada makin sulitnya likuiditas dunia sebagai dampak ketidakpastian rencana kenaikan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh Bank Sentral AS. Namun demikian, perekonomian global pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2015. Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 diperkirakan juga lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015. Dari sisi eksternal, perbaikan tersebut disebabkan oleh mulai meningkatnya permintaan dunia, naiknya harga komoditas internasional, dan kebijakan Pemerintah yang mendorong ekspor. Dari sisi internal (permintaan domestik), perbaikan disebabkan oleh investasi yang mulai tumbuh yang diantaranya disebabkan oleh naiknya harga komoditas global, dan adanya pengeluaran Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang cukup besar, serta didukung oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi. Dari sisi stabilitas perekonomian, inflasi pada tahun 2015 mendapat tekanan dari barang yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah (administered prices) dan bahan pangan yang harganya bergejolak (volatile food). Berdasarkan realisasi sampai dengan semester I tahun 2015 dan berbagai upaya strategis Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, sampai dengan akhir tahun 2015 inflasi diperkirakan lebih rendah dari asumsinya dalam APBNP tahun 2015. Sementara itu, untuk tahun 2016 diperkirakan laju inflasi relatif lebih rendah lagi karena Pemerintah akan terus mengawasi dan berupaya mengamankan stok, pasokan serta kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok pada tahun 2016. Selain itu, untuk menjaga inflasi, koordinasi Pusat dan daerah akan terus ditingkatkan melalui forum Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Sejalan dengan dinamika perekonomian global, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sampai dengan akhir tahun 2015 diperkirakan mengalami tekanan sehingga realisasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS per akhir tahun 2015 berpotensi mengalami depresiasi dari asumsi dalam APBNP tahun 2015. Penguatan ekonomi di AS menjadi salah satu faktor pendorong fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dengan arah yang cenderung melemah. Pada tahun 2016, prospek dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih akan dipengaruhi oleh bauran beberapa faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Membaiknya perekonomian negara AS diperkirakan mengurangi fluktuasi likuiditas di pasar global. Namun masih melemahnya kondisi perekonomian Tiongkok serta belum pulihnya kondisi perekonomian di Eropa diperkirakan masih akan menimbulkan tekanan terhadap pelemahan ekonomi global. Dalam hal nilai tukar, bauran kebijakan akan diarahkan untuk meredam timbulnya fluktuasi nilai tukar yang antara lain ditempuh melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta monitoring terhadap arus modal dan ketersediaan valas di pasar domestik, pengawasan kebutuhan valas khususnya oleh BUMN, dan langkah-langkah menjaga keseimbangan neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran yang akan ditempuh melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

II.1-2


Bab 1: Pendahuluan

Bagian II

Mencermati perkembangan terkini dari perekonomian global maupun domestik, dalam tahun 2016 tantangan yang harus dihadapi diperkirakan cukup berat. Beberapa tantangan global tersebut antara lain: (1) kondisi ketidakpastian dan tren perlambatan kinerja perekonomian Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia yang akan berdampak pada kinerja perekonomian nasional; (2) ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju khususnya di Amerika Serikat terkait rencana kenaikan suku bunga The Fed, yang berpotensi berdampak pada kondisi likuiditas domestik; (3) volatilitas harga komoditas yang berpotensi memengaruhi kinerja ekspor; dan (4) implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berpotensi berdampak pada kompetisi global yang semakin ketat khususnya di kawasan ASEAN. Selain itu, tantangan perekonomian domestik yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2016 mencakup (1) upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (2) kurang optimalnya kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh daya dukung infrastruktur yang kurang memadai; (3) dinamika ketenagakerjaan, kesenjangan kompetensi dan pasar tenaga kerja serta daya saing ketenagakerjaan dalam menghadapi kompetisi global; (4) kedaulatan pangan dan energi; (5) penguasaan teknologi dan inovasi; (6) pendalaman pasar keuangan; (7) kesenjangan pendapatan antarkelompok dan antarwilayah; dan (8) masih terjadinya defisit neraca transaksi berjalan.

1.2 Tantangan dan Sasaran Pokok Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah instrumen Pemerintah untuk memengaruhi perekonomian dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkualitas, yang dijabarkan melalui pengelolaan APBN yang berkualitas, sehat, dan berkelanjutan. Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan hal tersebut melalui antara lain: (1) mendorong produktivitas APBN sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing; (2) menjaga keseimbangan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, konservasi terhadap lingkungan, dan stabilisasi ekonomi makro; (3) memperkuat daya tahan fiskal agar mempunyai kemampuan yang handal dalam menjaga terlaksananya program prioritas dan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon dinamika perekonomian; dan (4) mendorong pengelolaan fiskal yang senantiasa mempertimbangkan aspek kehati-hatian, pengendalian risiko, dan menjaga berkelanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, Pemerintah juga dihadapkan pada beberapa tantangan dalam mewujudkan kondisi fiskal yang berkualitas, sehat, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah: (1) masih terbatasnya ruang fiskal dalam rangka mendukung pembiayaan program-program prioritas pembangunan nasional; (2) perlunya penguatan kualitas belanja untuk mewujudkan APBN yang sehat dan produktif; (3) perlunya pengendalian keseimbangan primer; dan (4) perlunya penguatan pola penyerapan anggaran. Selain itu, tantangan lainnya adalah mendorong penerapan creative financing, serta upaya untuk meningkatkan peran daerah dan BUMN dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan kebijakan fiskal mutlak diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tahun 2016 yang telah ditetapkan.


II.1-3

Bagian II

Bab 1: Pendahuluan

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut, menjaga keselarasan program dan agenda pembangunan nasional, serta mendukung upaya pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka RAPBN tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016. Pada dasarnya, RKP tahun 2016 merupakan RKP tahun kedua dalam RPJMN 2015-2019, adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang akan dihadapi, serta selaras dengan tema RKP tahun 2016 yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas“, maka Pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal pada tahun 2016 yaitu ”Penguatan Pengelolaan Fiskal Dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Arah kebijakan fiskal tersebut akan ditempuh melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan dengan peran APBN dalam perekonomian, penghimpunan pendapatan negara baik perpajakan maupun PNBP secara optimal, serta peningkatan efisiensi dan kualitas belanja negara baik belanja pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa, termasuk dengan melanjutkan dan mempertajam program-program prioritas di tahun 2015, memenuhi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dan memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal.

1.2.1 RAPBN Tahun 2016 Dengan memerhatikan berbagai tantangan dalam perekonomian yang diperkirakan terjadi, maka tahun 2016 merupakan momentum untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan penganggaran. Permasalahan keterbatasan ruang fiskal yang disebabkan oleh tingginya proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja yang sifatnya wajib (mandatory spending), memerlukan upaya-upaya riil efisiensi belanja negara dengan tanpa mengganggu capaian sasaran prioritas pembangunan. Selain itu, Pemerintah juga harus melakukan optimalisasi pendapatan negara untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal, serta memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar Pemerintah bisa melakukan intervensi dalam menghadapi tantangan pembangunan. Sementara itu, permasalahan penyerapan anggaran yang belum optimal dan pola penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun, akan diminimalkan oleh Pemerintah melalui pengembangan sistem penganggaran terintegrasi, dimulai dari proses pengalokasian hingga pencairan yang diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis, serta dengan melakukan proses penyerahan dokumen anggaran sebelum dimulainya tahun anggaran. Proses pelaksanaan kegiatan juga akan didorong agar lebih cepat, melalui perbaikan aturan proses lelang yang memungkinkan pelaksanaan penyiapan lelang dilakukan pada tahun sebelumnya dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan DIPA, sehingga kegiatan sudah dapat dilakukan pada awal tahun. Upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan terus dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas APBN, penciptaan iklim investasi yang kondusif namun juga ramah terhadap lingkungan, penguatan fiscal buffer, serta pengelolaan keuangan negara yang fleksibel dan bijaksana. Sama pentingnya dengan hal tersebut adalah perumusan kebijakan fiskal senantiasa mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan antara upaya pemenuhan pelayanan publik, percepatan pencapaian target-target pembangunan nasional, dan peningkatan perlindungan sosial. II.1-4


Bab 1: Pendahuluan

Bagian II

Arah kebijakan fiskal dalam tahun 2016 tersebut, selanjutnya akan dituangkan ke dalam kebijakan dan alokasi RAPBN tahun 2016, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, dengan memperhitungkan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016. Dengan memerhatikan perkembangan perekonomian global dan kinerja perekonomian domestik terkini serta perkiraan realisasi tahun 2015, maka asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar perhitungan besaran-besaran RAPBN tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diharapkan mencapai sekitar 5,5 persen. Kedua, inflasi pada tahun 2016 dijaga pada kisaran 4,7 persen. Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak relatif stabil pada level sekitar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat. Keempat, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diperkirakan pada tingkat 5,5 persen. Kelima, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 60 dolar Amerika Serikat per barel. Keenam, lifting minyak mentah sekitar 830 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.155 ribu barel setara minyak per hari. Selanjutnya, arah kebijakan dalam RAPBN tahun 2016 dapat dikelompokkan dalam pokok-pokok kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pertama, pokokpokok kebijakan dalam bidang pendapatan negara adalah: (1) kebijakan perpajakan diarahkan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha; (2) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan tetap mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional; (3) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai; (4) peningkatan lifting minyak mentah dan gas yang bersumber dari optimalisasi sumber migas yang sudah ada dan peningkatan investasi di lapangan baru; (5) penyesuaian target dividen Pemerintah atas laba BUMN sektor perminyakan, pertambangan, dan perkebunan sesuai dengan kondisi ekonomi makro terkini; (6) perbaikan pengawasan pengelolaan sumberdaya alam termasuk mineral dan batubara, perikanan, dan kehutanan; dan (7) penyesuaian tarif pengenaan PNBP secara berkala (revisi PP tarif dan jenis PNBP). Kedua, pada sisi belanja negara, pokok-pokok kebijakan pada tahun 2016 diarahkan agar belanja negara semakin efisien, produktif, dan berkualitas, serta melakukan penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan-kebijakan utama akan ditempuh sebagai berikut: (1) meningkatkan belanja infrastruktur untuk memperkuat konektivitas nasional, mendukung sektor kemaritiman dan kelautan, menuju tercapainya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan serta peningkatan industri dan pariwisata; (2) meningkatkan efisiensi belanja negara antara lain melalui pengendalian belanja operasional, dan penajaman belanja nonoperasional; (3) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan aparatur; (4) mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional serta ketertiban umum melalui kepastian dan penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi; (5) mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, antara lain melalui dukungan pembangunan di daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, pusat pertumbuhan di kawasan timur dan di luar Jawa. Selain itu juga melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat; (6) meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan (baik dari sisi demand maupun supply) dan ketenagakerjaan, termasuk perbaikan kebijakan dan regulasinya; (7) memenuhi amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan; Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.1-5

Bagian II

Bab 1: Pendahuluan

(8) menerapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, termasuk perluasan dan penajaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah dimulai tahun 2015; (9) menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan (10) antisipasi ketidakpastian antara lain dengan menyediakan cadangan risiko fiskal. Di samping memperkuat belanja Pemerintah Pusat, dalam tahun 2016 juga akan ditempuh kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan menyelaraskan desentralisasi fiskal dengan: (1) meningkatkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sehingga lebih besar daripada alokasi Belanja K/L; (2) meningkatkan dana transfer khusus (dh. DAK) dan dana insentif daerah (DID) termasuk dengan mengalihkan alokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan di K/L ke dana transfer khusus; dan (3) pemenuhan secara bertahap alokasi dana desa sesuai amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengacu pada UU No.6 tahun 2014 tentang Dana Desa, serta sesuai dengan konsep Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, maka pengalokasian dan pemanfaatan Dana Desa akan difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota dan mendorong kemandirian desa. Untuk mencapai hal tersebut, maka alokasi Dana Desa tahun 2016 mengacu pada “Road Map” Dana Desa 2015-2019 yang dituangkan dalam PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menggariskan pemenuhan secara bertahap sehingga dana desa mencapai 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah pada tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tahun 2016 dana desa direncanakan sebesar 6,4 persen dari dan di luar transfer ke daerah. Dana desa tersebut merupakan bagian pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan terus mendorong pengelolaan dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Ketiga, sejalan dengan rencana kebijakan pendapatan negara dan belanja negara pada tahun 2016 tersebut, arah kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2016 adalah: (1) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan, antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman; (2) mengendalikan rasio utang Pemerintah dalam batas yang aman; (3) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui penerbitan obligasi ritel; (4) mengoptimalkan dana kelola BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM, perumahan murah, dan pendidikan; (5) memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur; (6) memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur; serta (7) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR. Sejalan dengan perkembangan berbagai kondisi tersebut, baik ekonomi makro domestik dan internasional, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, berbagai target pembangunan, maupun berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, maka secara ringkas besaran RAPBN tahun 2016, adalah sebagai berikut: target pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.848.107,2 miliar dan pagu belanja negara direncanakan mencapai Rp2.121.286,1 miliar. Dengan demikian, RAPBN tahun 2016 akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp273.178,9 miliar atau sekitar 2,1 persen terhadap PDB, yang akan dibiayai dengan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp271.980,3 miliar dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp1.198,6 miliar. II.1-6


Bab 1: Pendahuluan

Bagian II

1.2.2 RAPBN Jangka Menengah Periode 2017-2019 Selanjutnya, sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta untuk mengukur kemampuan fiskal dalam jangka menengah, maka dilakukan pula penyusunan proyeksi APBN jangka menengah, baik kebijakan maupun besarannya. Penyusunan kerangka APBN jangka menengah tersebut dilakukan dengan mengacu dan mengantisipasi perkembangan dan perkiraan kinerja perekonomian dunia dan domestik, khususnya perkiraan indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN. Selain itu, APBN jangka menengah juga harus memperhitungkan berbagai kebutuhan, tantangan, dan permasalahan pembangunan ekonomi dan sosial yang akan dihadapi dalam jangka menengah ke depan. Sesuai visi dan misi pembangunan nasional dalam RPJPN dan RPJMN, kebijakan dan besaran APBN jangka menengah disusun untuk mendukung pencapaian targettarget pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Tantangan pembangunan nasional dalam jangka menengah di bidang perekonomian diperkirakan masih terkait dengan persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Selain itu, risiko pasar keuangan dalam negeri, ketidakseimbangan neraca pembayaran, serta peningkatan daya saing ekonomi merupakan tantangan pada sisi internal. Tantangan lain dari sisi internal adalah menjaga keseimbangan pembangunan antardaerah, baik secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Sementara itu, tantangan lingkungan perekonomian global dalam jangka menengah antara lain risiko gejolak harga komoditas di pasar global, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); dan pelaksanaan agenda pembangunan global pasca-2015. Dalam menghadapi tantangan tersebut, serta memerhatikan perkiraan kinerja perekonomian dunia dan domestik, maka APBN dalam jangka menengah diharapkan tetap menjalankan peran sebagai instrumen kebijakan fiskal utama untuk melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam hal ini, APBN jangka menengah diharapkan dapat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya dorong bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara pada satu sisi, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas belanja negara pada sisi lainnya. Dengan demikian, defisit anggaran dalam jangka menengah dapat terkendali, sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB juga dapat terkendali dan dapat memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Kebijakan fiskal ekspansi dan stimulus fiskal untuk mendorong perekonomian juga harus tetap diimbangi dengan pengelolaan kebijakan yang hati-hati dan meminimalkan risiko untuk tetap memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai arah dan sasaran kebijakan jangka menengah tersebut, kebijakan pendapatan negara dalam jangka menengah diarahkan pada upaya optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Upaya untuk meningkatkan rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (tax ratio), akan terus dilakukan Pemerintah utamanya melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan, sehingga pendapatan perpajakan secara nominal diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan alaminya. Sementara itu, PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan negara juga diharapkan terus mengalami peningkatan, termasuk upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.1-7

Bagian II

Bab 1: Pendahuluan

bukan pajak yang lain. Berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan dalam negeri tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan visi Trisakti. Selain itu, kemampuan melakukan mobilisasi sumber-sumber pendapatan yang optimal juga akan memperbesar kapasitas fiskal dalam jangka menengah, sehingga memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Pemerintah untuk menjalankan pembangunan. Sementara itu, kebijakan belanja negara jangka menengah yang akan ditempuh difokuskan pada upaya untuk meningkatan kualitas belanja negara agar lebih produktif, efisien, dan responsif, sehingga secara efektif mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal. Belanja negara dalam jangka menengah akan diarahkan untuk pembangunan sarana-prasarana produktif, seperti infrastruktur perhubungan, ketahanan pangan, dan energi. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarpendapatan, maka Pemerintah akan melanjutkan dan memperluas program-program perlindungan sosial, termasuk dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial lainnya. Belanja negara juga ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah tetap terjaga kualitasnya sesuai standar pelayanan minimum, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi terus akan ditingkatkan. Selain itu, belanja negara dalam jangka menengah juga harus mempunyai kemampuan adaptasi dan meredam gejolak perekonomian. Sejalan dengan tujuan tersebut, untuk menjalankan fungsi stabilisasi, maka kebijakan belanja negara dalam jangka menengah juga akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilisasi harga-harga komoditas pokok, dan mendorong stabilitas nasional melalui dukungan di bidang pertahanan dan keamanan. Kebijakan transfer ke daerah difokuskan untuk mendorong pengurangan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah dan antardaerah, serta penguatan kemandirian daerah. Selain itu, ke depan kebijakan transfer ke daerah akan lebih dioptimalkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berasal dari daerah dan pertumbuhan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan strategi jangka menengah yang diarahkan untuk peningkatan pendapatan negara dan kualitas belanja negara, maka diharapkan kinerja keseimbangan primer dan defisit anggaran mengalami perbaikan. Keseimbangan primer diharapkan akan membaik dan menjadi positif pada tahun 2019, sementara defisit anggaran akan dijaga dalam batas aman sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, secara ringkas mengenai Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2017 – 2019 disajikan dalam Tabel II.1.1. TABEL II.1.1 PROYEKSI KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH, 2017-2019 (per sen t a se t er h a da p PDB)

Tahun

No.

Uraian

1.

Pendapatan Negara dan Hibah (%)

14,9

15,3

15,7

2.

Belanja Negara (%)

16,7

16,9

16,9

2017

2018

2019

3.

Keseimbangan Primer (%)

(0,4)

(0,2)

0,2

4.

Surplus/Defisit Anggaran (%)

(1,8)

(1,5)

(1,2)

5.

Pembiayaan Anggaran (%)

1,8

1,5

1,2

Sum ber: Kem enterian Keuangan

Lebih lanjut mengenai uraian secara mendetail mengenai postur RAPBN tahun 2016 dan RAPBN Jangka Menengah 2017-2019 disajikan pada bab-bab berikutnya. II.1-8


Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019

Bagian II

BAB 2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO RAPBN TAHUN 2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2017-2019 2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2016

%, yoy

Berdasarkan proyeksi World Economic Outlook (WEO), yang dirilis oleh IMF pada bulan Juli 2015, pertumbuhan ekonomi global tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,8 persen, lebih tinggi dari proyeksi pencapaian tahun 2015 sebesar 3,3 persen. Secara umum, angka proyeksi yang lebih baik ini menunjukkan adanya potensi perbaikan perekonomian global di tahun 2016. Pertumbuhan di negara maju diproyeksikan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan perekonomian global. Perbaikan pertumbuhan di negara maju diperkirakan akan terus berlanjut didorong oleh perbaikan kondisi perekonomian Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Sementara itu, pertumbuhan negara-negara berkembang diperkirakan masih di bawah tingkat yang diharapkan, meskipun relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015. Dalam tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang diperkirakan mencapai 4,7 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 GRAFIK II.2.1 PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL yang diperkirakan mencapai 4,2 2013-2016 6 5,0 persen. Sejumlah risiko seperti 4,7 4,6 5 4,2 tren perlambatan perekonomian 4 3,8 Tiongkok, masih rendahnya 3,4 3,4 3,3 3 2,4 2,1 harga komoditas global, serta 1,8 2 1,4 kondisi pasar keuangan global 1 yang semakin ketat menjadi 0 beberapa penyebab belum Negara Maju AS Dunia -1 optimalnya pertumbuhan 2013 2014 2015f 2016f negara-negara berkembang. Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2015

2.1.1 Perekonomian Negara Maju Kinerja perekonomian negara-negara maju diprediksi akan kembali menguat dan membantu menopang pertumbuhan ekonomi global. Hal ini juga erat kaitannya dengan proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Walaupun terdapat beberapa risiko dan pelemahan pertumbuhan pada beberapa indikator Amerika Serikat, momentum positif pergerakan perekonomian Amerika Serikat diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2016. Berdasarkan WEO IMF bulan Juli 2015, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,0 persen, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan tahun 2015 sebesar 2,5 persen. Adanya indikasi peningkatan kinerja sektor manufaktur Amerika Serikat menjadi faktor penting prospek pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat dimasa depan. Namun demikian, risiko terjadinya apresiasi berlebih pada mata uang dolar Amerika Serikat juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Sama halnya dengan perekonomian Amerika Serikat, proses pemulihan perekonomian Eropa juga diperkirakan akan berlanjut di tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 1,7 persen, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan di tahun Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.2-1

Bagian II


2015 sebesar 1,5 persen. Kondisi pemulihan ekonomi Eropa ini, antara lain didukung oleh kebijakan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) yang melaksanakan kebijakan pelonggaran moneter (quantitative easing). Kebijakan tersebut direncanakan berjalan sampai akhir September 2016, dan dapat diperpanjang hingga perekonomian Eropa mendekati target inflasi sekitar 1,5 persen. Selanjutnya, perekonomian Jepang di tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 1,2 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,8 persen. Upaya Bank Sentral Jepang (BOJ) mengeluarkan kebijakan pelonggaran moneter di tahun 2015 untuk mendukung pertumbuhan dan menciptakan inflasi diperkirakan akan membantu mendorong positifnya pertumbuhan ekonomi Jepang. Namun perekonomian Jepang masih dihadapkan pada berbagai risiko seperti pertumbuhan produksi industri dan pertumbuhan penjualan retail yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

% YoY

Terlepas dari berbagai potensi pertumbuhan di 2016, perekonomian negara-negara maju tetap akan menghadapi berbagai tantangan. Turunnya jumlah angkatan kerja yang disebabkan oleh perkembangan kondisi demografi GRAFIK II.2.2 menjadi salah satu risiko pertumbuhan PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA MAJU 2013-2016 ekonomi di masa depan. Kanada, 3,5 2013 2014 2015f 2016f Jerman, dan Jepang adalah negara 3,0 3,0 yang diperkirakan paling merasakan 2,5 2,4 2,5 perubahan angkatan kerja ini. Selain 2,2 itu, kawasan Eropa juga masih 2,0 1,7 1,6 1,5 dihadapkan pada beberapa risiko 1,5 1,2 seperti deflasi, peningkatan defisit 1,0 0,8 0,8 fiskal, dan rasio utang yang relatif 0,5 tinggi. Masih belum meratanya kondisi -0,1 0,0 ekonomi di negara anggota Eurozone Eropa AS Jepang -0,5 menjadi tantangan tambahan, -0,4 Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2015 Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2015 terutama kaitannya dengan nilai mata uang dan pasar keuangan.

2.1.2 Perekonomian Negara Berkembang Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang pada tahun 2016 diperkirakan akan kembali mengalami penguatan, dimana diperkirakan tumbuh sekitar 4,7 persen, naik dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,2 persen. Prospek kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang akan bergantung pada kinerja beberapa negara emerging utama seperti BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) dan negara-negara berkembang di kawasan Asia, khususnya ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura). Meskipun lebih baik dibandingkan dengan perkiraan kinerja tahun sebelumnya, prospek kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di tahun 2016 akan dihadapkan pada tantangan yang cukup berat khususnya terkait tren perlambatan ekonomi di Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Moderasi ini diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2016 seiring dengan proses re-balancing struktur ekonomi Tiongkok. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan kembali mengalami perlambatan di tahun 2016 ke level 6,3 persen. Dengan semakin tingginya keterkaitan hubungan

II.2-2



Bagian II

ekonomi antarnegara serta semakin besarnya skala ekonomi Tiongkok, proyeksi perlambatan Tiongkok tentunya dapat memberikan pengaruh negatif pada negara-negara berkembang di kawasan. Selain faktor moderasi ekonomi Tiongkok, prospek ekonomi di negara-negara berkembang juga dihadapkan pada tantangan terkait perkembangan harga komoditas global. Kecenderungan penurunan harga komoditas global dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak negatif pada beberapa negara berkembang, khususnya yang banyak mengandalkan ekspor komoditas primer. Selanjutnya, fenomena Super Dollar yakni kecenderungan menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang regional juga menjadi tantangan tersendiri bagi prospek ekonomi di negara-negara berkembang. GRAFIK II.2.3 PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG 2013-2016 8,5

7,7

7,5

2013

7,4 6,8

6,5 5,5

5,1

4,6

4,7

2014

2015f 2016f 7,5 7,5

6,9 6,3

7,3

5,1

4,5

% YoY

Satu kondisi yang dapat memberikan potensi pada pertumbuhan perekonomian wilayah Asia, khususnya negara-negara di Asia Tenggara adalah mulai diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. Adanya MEA diharapkan akan membantu kawasan Asia Tenggara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari membesarnya skala ekonomi (economic of scale). IMF memperkirakan pertumbuhan kawasan ASEAN-5 di tahun 2016 akan tumbuh sebesar 5,1 persen, lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 4,7 persen.

3,5 2,5 1,5 0,5 -0,5

ASEAN 5

Tiongkok

India

Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2015

2.1.3 Volume Perdagangan Dunia Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2014, memasuki tahun 2015 volume perdagangan dunia diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Volume perdagangan dunia diperkirakan tumbuh sebesar 4,1 persen pada tahun 2015, setelah pada tahun sebelumnya tumbuh sebesar 3,2 persen. Peningkatan pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan berlanjut di tahun 2016 menjadi 4,4 persen, seiring dengan perbaikan pertumbuhan perekonomian negara maju dan kemungkinan kenaikan harga komoditas internasional. Walaupun proyeksi pertumbuhan volume perdagangan diperkirakan mengalami kenaikan, namun perbaikan aktivitas perdagangan tersebut masih dihadapkan pada risiko dari dampak penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terutama terkait instabilitas perekonomian di negara berkembang. GRAFIK II.2.4 PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA 2013 - 2016 5 4

3,3

3,2

3

4,0 3,0 2,0

2

1,0 0,0

1 0

5,0

4,4 %, yoy

%, yoy

4,1

6,0

GRAFIK II.2.5 PERTUMBUHAN EKSPOR-IMPOR DUNIA 2013 - 2016

2013

2014



2015f

2016f

2013

2014

2015f

2016f

Ekspor Neg. Maju

Impor Neg. Maju

Ekspor Neg. Berkembang

Impor Neg. Berkembang


II.2-3


Bagian II

2.1.4 Harga Komoditas Dunia Perbaikan ekonomi dan permintaan global secara umum diharapkan akan kembali meningkatkan tingkat konsumsi dan aktivitas produksi yang pada akhirnya mendorong kebutuhan sumber energi untuk kegiatan produksi. Hal ini diperkirakan turut mendorong permintaan komoditas yang selanjutnya akan memengaruhi harga komoditas dunia. Menurut proyeksi dari World Bank, harga komoditas dunia untuk pertanian, energi, dan logam diperkirakan akan tetap menurun di tahun 2015 ini dikarenakan banyaknya pasokan dan berkurangnya permintaan industri, namun diperkirakan membaik di sepanjang tahun 2016 dan selanjutnya. IMF memperkirakan laju inflasi global di tahun 2016 mencapai 3,3 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,2 persen. Kondisi ini didorong oleh kenaikan laju inflasi di negara maju dari 0 persen di tahun 2015 menjadi 1,2 persen di tahun 2016. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang rendah dalam beberapa periode terakhir telah menjadi salah satu isu penting di negara-negara maju seperti Jepang dan Kawasan Eropa. Menyikapi hal ini otoritas moneter di negara-negara tersebut kemudian menyiapkan berbagai kebijakan stimulus untuk mendorong perekonomian. Hal ini akan berimbas dengan naiknya tekanan inflasi global pada tahun 2016. Di sisi lain, inflasi di negara berkembang diperkirakan mengalami perlambatan di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya dari 5,5 persen di tahun 2015 menjadi 4,8 persen di tahun 2016. Semakin baiknya struktur perekonomian dan efektifnya kebijakan-kebijakan moneter di negara-negara berkembang menjadi salah satu faktor pendukung moderasi perkembangan inflasi di negara berkembang. TABEL II.2.1 PERKEMBANGAN INFLASI DUNIA (Persen, YoY) Keterangan Dunia Negara Maju Negara Berkembang

2013

2014

2015f

2016f

3,9 1,4 5,9

3,5 1,4 5,1

3,2 0,0 5,5

3,3 1,2 4,8

Su m ber : IMF, W or ld Econ om ic Ou t look , Ju li 2 0 1 5 f = a n g k a pr oy ek si

2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2016, kinerja perekonomian nasional diperkirakan relatif lebih baik dibanding tahun 2015. Perbaikan ekonomi nasional ditopang baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, perkiraan membaiknya kinerja ekonomi global diharapkan menjadi faktor yang kondusif mendorong penguatan ekonomi nasional. Sementara dari sisi domestik, terjaganya laju inflasi serta berbagai kebijakan Pemerintah yang telah diluncurkan diharapkan dapat menjadi faktor positif yang dapat mendorong penguatan permintaan domestik. Perbaikan kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2016 diperkirakan didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat terkait dengan terjaganya inflasi dan kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat. Sementara itu, peningkatan belanja infrastruktur dalam tahun 2015 yang akan berlanjut di tahun 2016 diharapkan dapat mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Penguatan II.2-4



Bagian II

kinerja PMTB juga diharapkan didukung oleh kebijakan-kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha, termasuk kebijakan insentif perpajakan. Selanjutnya, seiring dengan membaiknya lingkungan eksternal, kinerja ekspor juga diharapkan mengalami perbaikan. Penguatan kinerja di tahun 2016 juga diharapkan berasal dari sektor industri pengolahan seiring dengan membaiknya permintaan global dan sektor konstruksi sejalan dengan komitmen Pemerintah mendorong peningkatan belanja infrastruktur secara signifikan. Peningkatan belanja infrastruktur ini juga diharapkan akan mendorong kinerja sektor transportasi dan pergudangan. Meskipun demikian, dalam tahun 2016, prospek kinerja ekonomi nasional juga diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup berat khususnya terkait risiko ketidakpastian pasar keuangan dan prospek ekonomi global, terutama Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini perekonomian global dan nasional serta prospeknya ke depan, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,5 persen.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Tingkat inflasi yang diperkirakan stabil diharapkan mampu meningkatkan keyakinan konsumen sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat tetap terjaga. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan kebijakan struktural terutama yang terkait dengan pengembangan sentra produksi dan tata niaga bahan pangan pokok guna mencegah gejolak kenaikan harga. Pemerintah juga berupaya mendorong penguatan daya beli masyarakat melalui kebijakan penyesuaian PTKP dari Rp24,3 juta menjadi Rp36 juta. Selain itu, upaya peningkatan daya beli masyarakat juga didukung oleh perluasan cakupan dan paket manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenegakerjaan, khususnya untuk penduduk rentan dan pekerja informal. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 5,2 persen. Selanjutnya, komponen PMTB yang mencakup sekitar 32 persen dalam pembentukan PDB tahun 2016 diperkirakan tumbuh sekitar 7,3 persen. Penguatan kinerja pertumbuhan PMTB tahun 2016 terutama didukung oleh lingkungan eksternal yang lebih kondusif, kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan belanja infrastruktur Pemerintah, dan kebijakan insentif perpajakan. Terkait kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya (1) penguatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha yang dilakukan melalui harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, (2) penyederhanaan prosedur investasi dan usaha baik di pusat maupun daerah, (3) peningkatan kualitas layanan investasi untuk meningkatkan transparansi, (4) pengembangan sistem insentif investasi baik fiskal maupun nonfiskal, (5) koordinasi dalam pendirian Forum Investasi, (6) peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, dan (7) peningkatan persaingan usaha yang sehat dan mendukung iklim investasi. Sementara itu, peningkatan belanja infrastruktur Pemerintah dilakukan melalui penambahan alokasi belanja modal dalam APBN, penguatan kebijakan desentralisasi fiskal melalui peningkatan dana transfer khusus (dh. DAK) dan dana desa, penguatan peran BUMN sebagai agen pembangunan termasuk melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), serta program penjaminan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam kerangka Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).


II.2-5

Bagian II


Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah di tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional melalui peningkatan konektivitas nasional, ketahanan energi dan perumahan pemukiman. Peningkatan konektivitas nasional diarahkan melalui pegembangan jalan nasional dan provinsi, pembangunan jalan baru dan jalan bebas hambatan, bandara, jalur kereta api, dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama untuk mendukung tol laut. Peningkatan ketahanan energi dilaksanakan melalui pembangunan waduk baru dan jaringan irigasi, penambahan kapasitas pembangkit listrik dan pembangunan energi baru terbarukan. Sementara itu, pembangunan perumahan pemukiman diarahkan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak melalui penyediaan bangunan baru dan peningkatan kualitas hunian. Guna mendukung penguatan kinerja investasi dalam negeri, Pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan diantaranya melalui tax allowance, tax holiday, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Kinerja ekspor-impor pada tahun 2016 diperkirakan akan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi global dan kenaikan harga beberapa komoditas. Perbaikan ekonomi di negaranegara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, diprediksi akan mendorong permintaan dan kinerja ekspor Indonesia. Dalam rangka memanfaatkan peluang peningkatan aktivitas perdagangan internasional, Pemerintah akan membuka pasar ekspor baru, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan fasilitas ekspor untuk mendorong permintaan terhadap produk Indonesia. Strategi yang dilakukan Pemerintah antara lain (1) pengembangan fasilitas ekspor dan pengelolaan impor yang efektif, (2) pemantapan pangsa ekspor Indonesia di pasar ekspor utama, (3) peningkatan pangsa ekspor Indonesia di pasar ekspor prospektif, serta (4) pengembangan produk ekspor potensial. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk mendorong partisipasi sektor industri dalam rantai nilai tambah global (global value chain) dan jaringan produksi global (global production network) yang berorientasi ekspor sebagai upaya untuk memperluas tujuan ekspor dan meningkatkan daya saing produk. Pemerintah juga akan meningkatkan promosi ekspor terutama pada tekstil dan produk tekstil, alas kaki, produk elektronik, dan furnitur ke negara yang diperkirakan sudah mengalami pemulihan ekonomi seperti Amerika Serikat dan India. Dari sisi impor, kebijakan diarahkan pada upaya untuk menarik investor guna menumbuhkan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku sehingga akan mendorong perbaikan neraca perdagangan. Fasilitas perdagangan dengan sistem on-line juga akan dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penerbitan perizinan. Dengan memerhatikan faktor-faktor dan strategi Pemerintah tersebut, kinerja ekspor pada tahun 2016 diprediksi akan tumbuh sebesar 2,5 persen, sementara impor akan tumbuh 2,2 persen.

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Dari sisi lapangan usaha, secara umum, kinerja semua sektor diperkirakan mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2016, seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global yang diperkirakan meningkatkan permintaan atas produk dari Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan juga masih menjadi pendorong dari kinerja sektoral. Selain itu, beberapa bauran kebijakan juga telah dipersiapkan guna meningkatkan kinerja pertumbuhan dari seluruh sektor usaha. Laju pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2016 diperkirakan ditopang terutama oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi yang mencakup sekitar 57 persen

II.2-6



Bagian II

dari total pembentukan PDB. Sektor industri pengolahan yang berkontribusi sekitar 21 persen dari total pembentukan PDB, diperkirakan tumbuh sekitar 5,7 persen, yang didukung oleh meningkatnya permintaan pasar baik global maupun domestik seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian dunia. Selain itu, kebijakan peningkatan belanja infrastruktur Pemerintah juga diharapkan berdampak positif pada kinerja sektor industri pengolahan pada tahun 2016. Mengingat sektor industri pengolahan merupakan sektor yang cukup strategis terkait penciptaan nilai tambah yang tinggi serta penyerapan tenaga kerja formal yang lebih besar, maka Pemerintah terus berupaya untuk mendorong peningkatan kinerja sektor ini. Upaya-upaya tersebut di antaranya: (1) pengembangan perwilayahan industri; (2) peningkatan populasi industri; dan (3) peningkatan daya saing dan produktivitas. Pengembangan perwilayahan industri dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan dengan fokus pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa dengan berbagai skema pendanaan antara swasta dan Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur utama, infrastruktur pendukung bagi tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan jumlah usaha industri dilakukan melalui investasi baik dalam bentuk investasi domestik maupun investasi asing yang diarahkan pada industri pengolahan bernilai tambah tinggi, industri penghasil kebutuhan pasar domestik dan menyerap banyak tenaga kerja, industri penghasil bahan baku yang terintegrasi dengan jaringan produksi global, serta pembinaan industri kecil dan menengah agar terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri juga terus diupayakan melalui revitalisasi permesinan industri, pembinaan klaster industri, peningkatan penguasaan teknologi dan pengembangan produk baru oleh industri domestik, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitas perjanjian dan kerjasama internasional. Sementara itu, sektor pertanian yang menyumbang sekitar 13,7 persen, diperkirakan tumbuh 4,2 persen dalam tahun 2016. Dalam rangka mendukung pengembangan sektor pertanian dan seiring dengan upaya mencapai sasaran kedaulatan pangan, beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perluasan areal tanam, optimasi dan rehabilitasi lahan kritis, penciptaan sarana dan prasarana irigasi melalui pembangunan waduk dan jaringan irigasi, pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, dan pemberian fasilitas pupuk bersubsidi. Pada tahun 2016, Pemerintah akan terus menambah pembangunan waduk baru. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memiliki kontribusi sebesar 13 persen, dalam tahun 2016 diperkirakan mampu tumbuh 4,8 persen yang didorong oleh aktivitas perdagangan yang semakin meningkat, baik ekspor dan impor maupun perdagangan antarwilayah. Beberapa faktor yang diharapkan dapat mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan tersebut antara lain terkait perbaikan sistem logistik rantai pasok nasional (prasarana jalan, pelabuhan, dan pergudangan), penurunan dwelling time, peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi bahan pokok, pengembangan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif, dan peningkatan perlindungan konsumen. Sektor lain yang diharapkan menyumbang cukup signifikan pada kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 adalah sektor konstruksi. Dalam tahun 2016, sektor konstruksi diperkirakan tumbuh sekitar 7,0 persen, terutama didorong oleh keberlanjutan percepatan pembangunan infrastruktur, yang telah dimulai sejak tahun 2015. Beberapa proyek percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong kinerja sektor konstruksi antara lain pembangunan konstruksi pembangkit tenaga listrik 35 GW selama lima tahun (target 4,2 Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.2-7


Bagian II

GW pada tahun 2016), program pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta pembangunan dan rehabilitasi waduk dan saluran irigasi. Sementara itu, upaya peningkatan kegiatan perekonomian nasional masih dihadapkan pada terbatasnya kinerja sektor pertambangan. Dalam beberapa kuartal terakhir, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang negatif akibat terbatasnya investasi baru di bidang pertambangan, serta perkembangan harga komoditas pertambangan di pasar internasional yang cenderung turun. Dalam tahun 2016, sektor pertambangan diharapkan tumbuh sebesar 0,2 persen, sejalan dengan mulai meningkatnya investasi pengolah hasil tambang (smelter). Selanjutnya, sektor informasi dan komunikasi yang selama ini mampu tumbuh di atas 10 persen, diperkirakan akan tumbuh 10,1 persen yang didorong oleh meningkatnya kegiatan layanan data berbasis elektronik yang didukung oleh semakin banyaknya pengguna layanan seluler, broadband, layanan data, internet, dan televisi berbayar. Kebijakan pada sektor ini diarahkan pada percepatan penyediaan akses komunikasi dan informatika terutama di wilayah perbatasan negara, tertinggal, terpencil, dan terluar untuk menutup kesenjangan antarwilayah, penyediaan akses internet di wilayah nonkomersial, serta pengembangan infrastruktur internet berkecepatan tinggi (pita lebar) untuk meningkatkan daya saing. TABEL II.2.2 OUTLOOK PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN DAN LAPANGAN USAHA 2016 (persen, Y oY )

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa Sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

2016* 5,5 5,2 3,0 5,7 7,3 2,5 2,2 4,2 0,2 5,7 5,6 5,0 7,0 4,8 8,0 6,0 10,1 5,0 5,3 9,0 2,4 7,2 8,0 6,5

* Per kir a a n

Sum ber: Bappenas, Kem enkeu

II.2-8



Bagian II

Selain sektor-sektor unggulan tersebut di atas, beberapa sektor lain yang diharapkan dapat tumbuh stabil dan mendukung perekonomian nasional di tahun 2016 adalah sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Outlook pertumbuhan ekonomi berdasarkan penggunaan dan sektor lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel II.2.2.

2.2.2 Inflasi Kondisi ekonomi global yang diperkirakan masih menghadapi beberapa risiko menjadi salah satu penyebab inflasi yang berasal dari faktor eksternal. Sementara itu, harga komoditas energi di pasar global diperkirakan belum akan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun 2015. Faktor lain yang memengaruhi laju inflasi adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dinamika rupiah masih akan dipengaruhi oleh faktor fundamentalnya dan kondisi stabilitas sektor keuangan global dan regional. Dengan stabilitas sektor keuangan global yang diperkirakan menuju ke titik normal pada tahun 2016, maka capital inflow emerging market akan berkurang seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian negara-negara maju. Sementara itu, faktor eksternal dari sisi penawaran berasal dari konstelasi geopolitik global yaitu eskalasi ketegangan politik negara-negara produsen energi yang berdampak kekhawatiran pasar akan kecukupan pasokan energi. Dengan demikian, faktor imported inflation diperkirakan berperan moderat pada pergerakan laju inflasi tahun 2016. Di samping itu, pada tahun 2016 juga terdapat potensi faktor internal inflasi yang berasal dari administered price, faktor musiman, dan iklim yang diperkirakan mendominasi pergerakan inflasi. Kebijakan terkait harga komoditas diatur Pemerintah yang dimaksud adalah reformasi subsidi energi antara lain tarif tenaga listrik (TTL) dan LPG, guna mengarahkan penggunaan subsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran. Demikian pula faktor musiman seperti panen raya, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun ajaran baru sekolah, serta kondisi iklim seperti El Nino yang berpotensi memundurkan waktu tanam bahkan gagal panen karena kekeringan. Dalam rangka pencapaian sasaran inflasi sekaligus pertumbuhan ekonomi yang inklusif, maka diperlukan bauran kebijakan yang tetap kondusif bagi pengembangan sektor riil. Oleh karena itu, selain melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya, Pemerintah juga akan berupaya untuk meminimalisasi gejolak harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar domestik dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Upaya dari sisi produksi pada dasarnya sejalan dengan langkah-langkah Pemerintah dalam mendukung pencapaian kedaulatan pangan. Sementara itu, upaya yang dilakukan Pemerintah dari sisi distribusi antara lain penataan jalur distribusi dan sistem logistik nasional, pembangunan pasar tradisional, pemantauan dan pengendalian harga pangan melalui operasi pasar serta penetapan dan penyimpanan bahan pokok dan barang strategis, pengendalian impor pangan melalui penegakan regulasi, serta program dukungan lain terkait dengan implementasi program pembangunan konektivitas nasional dan logistik distribusi. Adapun dari sisi konsumsi, upaya yang akan dilakukan Pemerintah antara lain percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, penguatan pengawasan keamanan pangan, pengembangan kawasan mandiri pangan, serta promosi, advokasi, dan kampanye untuk konsumsi ikan. Kemudian, untuk mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi oleh Pemerintah dalam ketiga jenis aktivitas ekonomi tersebut, maka Pemerintah juga melakukan antisipasi


II.2-9


Bagian II

gangguan ketahanan pangan antara lain pengembangan asuransi pertanian, pengembangan benih yang adaptif terhadap perubahan iklim, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan, serta penyaluran bantuan pangan pada saat terjadi bencana alam. Peran Pemerintah dalam pengendalian inflasi juga tampak melalui komitmen untuk tetap menyediakan alokasi anggaran dan dana cadangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga. Tujuan jangka panjang alokasi anggaran tersebut adalah meningkatkan produksi dan ketersediaan pasokan bahan pangan untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sementara tujuan jangka pendek pengalokasian dana cadangan adalah untuk mengantisipasi gejolak yang ditimbulkan oleh kelangkaan pasokan bahan pangan sebagai akibat bencana alam, gangguan distribusi baik akibat cuaca maupun aktivitas pasar, serta mendukung operasi pasar dan penyediaan beras untuk rakyat miskin. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan analisis untuk memilah dan memilih kebijakan dengan pertimbangan dampak inflasi, efek psikologis dan tingkat kesejahteraan masyarakat (terutama masyarakat miskin), serta tekanan pada perekonomian demi keberlanjutan fiskal dan pembangunan ke depan. Pemerintah menyadari bahwa faktor-faktor kepastian besaran (magnitude), waktu pelaksanaan (timing), kejelasan aturan hukum yang melandasi kebijakan, serta sosialisasi dan dukungan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan dalam meredam tekanan ekspektasi inflasi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil akan terus ditingkatkan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran Pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

%, yoy

Sementara dalam kaitannya dengan GRAFIK II.2.6 INFLASI, 2010-2016 ekspektasi inflasi, Pemerintah 9,0 8,4 menyadari perlunya perbaikan 8,1 8,0 upaya-upaya sosialisasi kebijakan 7,0 untuk lebih memberikan kepastian 7,0 kepada masyarakat dan dunia 6,0 5,0 usaha. Dengan memerhatikan 4,7 5,0 faktor-faktor yang memengaruhi 3,7 3,8 4,0 inflasi tersebut dan kebijakan fiskal, 3,0 moneter, dan sektor riil dalam 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 APBNP RAPBN pengendalian inflasi, laju inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 4,7 persen atau berada pada kisaran rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,0 ± 1,0 persen. Perkembangan laju inflasi disajikan dalam Grafik II.2.6. Sumber: Badan Pusat Statistik

2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan

II.2-10

GRAFIK II.2.7 SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2011-2016 6,5

6,2 5,8

6,0

5,5

5,5

%, yoy

Suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2016 diperkirakan akan berpotensi mendapat tekanan dari dampak krisis Yunani serta risiko kenaikan suku bunga The Fed fund rate (FFR) di Amerika Serikat. Namun demikian, tekanan tersebut diperkirakan lebih moderat dibandingkan tekanan pada tahun 2015. Dari sisi domestik, salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi pergerakan suku bunga SPN adalah laju inflasi yang diperkirakan berada pada tingkat yang cukup stabil.

5,0

4,8

4,5

4,5 4,0 3,5 3,0

3,2 2011

2012

2013

2014

2015 APBNP

2016 RAPBN

Sumber: Bank Indonesia



Bagian II

Pada sisi lain, berbagai strategi kebijakan seperti financial inclusion dan financial deepening akan berdampak positif bagi peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri dan selanjutnya menjadi insentif penurunan suku bunga dalam negeri. Sementara itu, stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat juga diharapkan akan menjadi faktor positif guna mengurangi tekanan dan turut menurunkan suku bunga SPN 3 bulan. Dengan memerhatikan faktor-faktor yang ada, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2016 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 5,5 persen.

2.2.4 Nilai Tukar Rupiah Pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2016 diperkirakan berpotensi mengalami tekanan, terutama yang bersumber dari kondisi perekonomian global. Namun demikian, tekanan tersebut diperkirakan akan lebih moderat dibandingkan tekanan yang terjadi pada tahun 2015, seiring dengan bauran kebijakan fiskal, moneter, maupun sistem keuangan dalam memperbaiki kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Kinerja nilai tukar rupiah tahun 2016 diperkirakan masih akan menghadapi beberapa tantangan, terutama bersumber dari ketidakpastian normalisasi tingkat suku bunga acuan di Amerika Serikat. Timeline pelaksanaan normalisasi tersebut akan sangat menentukan kondisi likuiditas global, serta dalam derajat tertentu akan memengaruhi kondisi likuiditas pada perekonomian domestik. Dengan kondisi pasar keuangan domestik yang masih berkembang serta tingkat kepemilikan asing di aset keuangan domestik yang cukup tinggi, maka Indonesia akan menghadapi risiko keluarnya dana asing (capital outflow). Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, minat investor asing terhadap aset keuangan Indonesia masih relatif tinggi, yang tercermin dari kondisi oversubscribe penjualan obligasi global Pemerintah, serta peningkatan credit outlook oleh lembaga rating Standard & Poor’s, diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah melalui perbaikan kinerja neraca pembayaran.

Rupiah/USD

Komitmen Pemerintah untuk GRAFIK II.2.8 melakukan langkah-langkah NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS p e r b a i k a n s t r u k t u r a l a k a n 14.000 2010-2016 13.400 berdampak pada perbaikan 12.500 13.000 fundamental dalam rangka 11.878 12.000 mendukung penguatan stabilitas 10.451 d a n k i n e r j a p e r t u m b u h a n 11.000 9.380 e k o no mi . Lang k a h - l ang k ah 10.000 9.085 8.779 tersebut dilakukan melalui 9.000 koordinasi dan sinergi yang 8.000 baik antara Pemerintah, otoritas 7.000 moneter, dan otoritas jasa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 APBNP RAPBN keuangan, di antaranya dalam Sumber: Bank Indonesia bentuk perbaikan struktur pasar valuta asing, reformasi kebijakan subsidi energi, dan perbaikan neraca jasa antara lain melalui upaya penguatan industri galangan kapal nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan nilai tukar rupiah. Upaya yang dilakukan dari sisi sektor keuangan adalah dengan cara meningkatkan penyaluran kredit melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial, relaksasi kebijakan di sektor jasa


II.2-11

Bagian II


keuangan, serta pemutakhiran peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Sementara itu, bauran kebijakan moneter dalam kerangka pendalaman pasar keuangan (financial deepening) dan perluasan akses terhadap jasa keuangan (financial inclusion) serta manajemen risiko likuiditas melalui peningkatan efektivitas transaksi lindung nilai (hedging) diharapkan juga dapat menjadi daya tarik bagi masuknya arus modal ke pasar keuangan Indonesia. Pendalaman pasar finansial diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan melalui sektor keuangan, baik melalui sektor perbankan maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan pasar modal, sehingga diharapkan akan dapat mendorong peningkatan kemampuan sektor keuangan di dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan upaya-upaya tersebut dan adanya sinergi kebijakan fiskal, moneter, jasa keuangan dan sektor riil, serta adanya akselerasi implementasi program yang telah ada saat ini, maka diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, upaya lainnya yang dapat mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkualitas dapat juga dilakukan melalui peningkatan output perekonomian, menarik masuknya arus modal asing, mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, tersedianya alternatif sumber pembiayaan pembangunan, serta stabilitas harga, terutama harga aset finansial. Sementara itu, arus dana asing yang tetap terjaga di tengah partisipasi investor domestik, diharapkan dapat turut mendorong akselerasi perekonomian. Selain itu, pemulihan perekonomian global yang lebih cepat, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, serta Jepang, diharapkan akan mendorong kinerja ekspor. Faktor-faktor pendukung tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di tahun 2016 diperkirakan akan berada pada level Rp13.400 per dolar Amerika Serikat.

2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia Pemulihan ekonomi dunia yang terus berlanjut pada tahun 2016 diperkirakan akan mendorong permintaan energi, khususnya minyak dunia. OPEC memperkirakan permintaan minyak dunia sampai dengan akhir tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 1,4 persen, yaitu dari 92,6 juta barel per hari pada tahun 2015 menjadi 93,9 juta barel per hari pada tahun 2016. Di sisi lain, pasokan minyak dunia diperkirakan masih mampu mencukupi permintaan yang meningkat meskipun pasokan non-OPEC diperkirakan mengalami sedikit peningkatan. Pasokan non-OPEC tumbuh menjadi sebesar 0,3 juta barel per hari, dengan pasokan utama berasal dari Amerika Serikat dan Amerika Latin. Terjaganya pasokan minyak dunia juga akan didukung oleh ekspor minyak mentah Iran sebagai dampak kesepakatan nuklir Iran. Selain faktor permintaan dan pasokan, di tahun 2016 risiko geopolitik baik di kawasan produsen maupun konsumen masih akan berdampak terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, perkiraan harga minyak mentah Indonesia tahun 2016 diperkirakan akan stabil pada kisaran harga 60 dolar Amerika Serikat per barel.

2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan produksi minyak bumi, karena sebagian II.2-12



Bagian II

besar sumur-sumur yang beroperasi saat ini adalah sumur tua, sementara kegiatan investasi di sektor migas masih rendah akibat tingginya biaya eksplorasi. Untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi, Pemerintah terus mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas untuk terus meningkatkan tingkat produksinya dengan melakukan langkah dan kebijakan antara lain: (1) peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan baru; (2) peningkatan penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (3) peningkatan promosi dan penawaran lapangan baru termasuk dari lapangan gas nonkonvensional seperti CBM dan shale gas; dan (4) penerapan enhanced oil recovery (EOR) untuk lapangan produksi yang berpotensi. Sementara itu, proyek andalan migas untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi tahun 2016 adalah Lapangan Banyu Urip (Jawa Timur), Lapangan Bukit Tua (lepas pantai Jawa Timur), Lapangan YY (lepas pantai utara Jawa Barat) dan Lapangan Bunyu (Kalimantan Timur). Dengan melihat perkembangan tersebut, secara kumulatif, lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.985 ribu barel setara minyak per hari, yang meliputi lifting minyak sebesar 830 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari.

2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat 2.3.1 Ketenagakerjaan

persen

Sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2016, sasaran kuantitatif bidang ketenagakerjaan adalah penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,2-5,5 persen. Sedangkan sasaran utama di bidang ketenagakerjaan adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan investasi produktif. Sasaran utama dalam meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja antara lain: (1) peningkatan jumlah pekerja formal; (2) peningkatan perlindungan bagi pekerja rentan terhadap goncangan ekonomi; (3) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja dan wirausaha yang mendapatkan sertifikasi; (4) peningkatan keterampilan masyarakat rentan yang ditandai dengan meningkatnya akses masyarakat rentan untuk GRAFIK II.2.9 PERKEMBANGAN DAN TARGET TINGKAT mendapatkan keterampilan praktis; PENGANGGURAN TERBUKA (5) peningkatan hubungan 2011-2016 7 industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha; 6,5 2015 Feb 15,81 (6) tersedianya infrastruktur 6 pelayanan informasi pasar tenaga 5,8 kerja yang efektif mengacu kepada 5,5 5,5 praktik terbaik internasional; 5,5 5,2 dan (7) peningkatan pemahaman 5 Feb Agu Feb Agu Feb Agu Feb Agu APBNP RAPBN pekerja dan pemberi kerja atas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prinsip kesempatan dan perlakuan Sumber: Badan Pusat Statistik yang sama dalam pekerjaan. Untuk mendukung pencapaian TPT 2016 tersebut, arah kebijakan dan strategi di bidang ketenagakerjaan ditetapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global; (2) memperluas akses


II.2-13


Bagian II

angkatan kerja kepada sumber daya produktif, yang utamanya ditujukan kepada pekerja rentan, pencari kerja, tenaga kerja muda, dan setengah penganggur; (3) mendukung penciptaan iklim investasi yang mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak; dan (4) meningkatkan kualitas pekerja melalui pengembalian pekerja anak ke dalam sistem pendidikan. Pemerintah menyadari bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam menurunkan TPT. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Perlambatan ekonomi menurunkan daya serap tenaga kerja di sektor produktif, memperlambat penciptaan lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh iklim investasi yang belum kondusif, dan pelemahan ekspor nonmigas disertai tuntutan kenaikan upah yang tinggi akan mempersulit upaya mempertahankan pekerja yang sudah bekerja. Selama periode 20112013, penciptaan lapangan kerja mengalami penurunan dibandingkan periode 2007-2010. Namun pada tahun 2014, lapangan pekerjaan kembali meningkat. Dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah, diharapkan penyerapan tenaga kerja akan dapat ditingkatkan sehingga sasaran penurunan TPT tahun 2016 dapat dicapai.

2.3.2 Kemiskinan

persen

Pemerintah telah menetapkan sasaran angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 9,0-10,0 persen. Arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan adalah membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, pengembangan penghidupan berkelanjutan, serta perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, strategi di bidang kemiskinan yang akan dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2016 antara lain: (1) meningkatkan akses penduduk miskin terhadap lapangan kerja yang berkualitas melalui penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong tumbuhnya industri padat karya, penyediaan fasilitas informasi pasar kerja di daerah-daerah terutama daerah kantong pengangguran, peningkatan akses kepada kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan, peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pengembangan lembaga pelatihan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, pelatihan ketrampilan dan sertifikasi kompetensi, pembangunan perumahan untuk buruh terutama di kawasan industri; (2) menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif melalui pengembangan dan perluasan cakupan skema uang elektronik (UNIK) untuk penyaluran bantuan sosial, peningkatan komplementaritas bantuan tunai bersyarat dan lainnya, pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan (Pusat Kesejahteraan Sosial dan Desa Sejahtera Mandiri), perluasan akses terhadap pengembangan usaha GRAFIK II.2.10 PERKEMBANGAN DAN TARGET ANGKA KEMISKINAN bersama, pelaksanaan rencana aksi 2011-2016 nasional hak asasi manusia bagi 13 penyandang disabilitas dan lanjut usia, perluasan cakupan dan paket 12 manfaat Jaminan Kesehatan Nasional 11 10,5 (JKN) dan jaminan ketenagakerjaan 10 10,0 bagi penduduk rentan dan pekerja 9,5 9 informal, penguatan peran 9 kelembagaan sosial, penguatan 8 Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep APBNP RAPBN penyaluran program raskin dengan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 perbaikan pada kualitas beras, Sumber: Badan Pusat Statistik

II.2-14



Bagian II

skema penyaluran, dan menggunakan basis data terpadu yang telah dimutakhirkan; (3) mengarusutamakan pengembangan penghidupan berkelanjutan melalui pengarusutamaan berbagai sektor dan pengembangan potensi lokal, pembinaan dan pendampingan yang intensif, pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), penguatan kapasitas masyarakat miskin untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dan kelembagaan sosial-ekonomi lokal; dan (4) menyempurnakan efektivitas perluasan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan melalui penguatan koordinasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan insentif kinerja bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, pengembangan sistem data real time dan terpadu untuk mendukung identifikasi dan target. Di samping strategi tersebut, di tahun 2016 Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang sudah berjalan seperti raskin, akses kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), akses pendidikan (Kartu Indonesia Pintar), dan pemberian uang tunai bersyarat. Pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan memiliki sejumlah tantangan. Pertama, tingkat kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota di atas rata-rata nasional dimana tingkat pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar cukup rendah. Kondisi geografis tidak sama antar wilayah sehingga mempersulit akses penduduk miskin terhadap fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, perbedaan sensitivitas terhadap inflasi dimana kelompok rumah tangga miskin sangat terpengaruh oleh inflasi dan kondisi perekonomian. Ketiga, memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas program-program kemiskinan. Dengan tantangan tersebut, Pemerintah membutuhkan strategi untuk mengatasi variasi antarwilayah, memantau perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok, mengembangkan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah kantong-kantong kemiskinan, dan melakukan pemutakhiran basis data terpadu (BDT) untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan lokasi penerima. Dengan berbagai kebijakan afirmatif dan strategi yang dilakukan, Pemerintah berharap sasaran angka kemiskinan tahun 2016 dapat tercapai.

2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Lainnya Tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin dari sisi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional. Pemenuhan hak-hak dasar dapat dilihat dari seberapa besar akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, energi, listrik, dan sumber daya air. Sementara itu, pemerataan hasil pembangunan nasional dapat dilihat dari seberapa besar ketimpangan yang terjadi, baik ketimpangan distribusi pendapatan maupun ketimpangan antarwilayah. Di bidang pendidikan, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk dengan meningkatkan partisipasi pendidikan di seluruh jenjang. Dengan Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun, SDM yang diciptakan akan semakin berkualitas, memiliki taraf pendidikan tinggi, berkarakter, menguasai iptek, terampil, dan berdaya saing. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga didukung oleh peningkatan kapasitas guru, serta peningkatan daya saing pendidikan tinggi melalui penelitian dan pengembangan yang berorientasi kepada kebutuhan industri dan pembangunan daerah. Di bidang kesehatan, sasaran Pemerintah adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan di antaranya melalui akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan di seluruh siklus kehidupan, Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.2-15

Bagian II


mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit, serta memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan memperluas kepesertaan KIS terutama peningkatan penerima bantuan iuran (PBI). Di bidang perumahan, Pemerintah juga menentukan sasaran untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak, meningkatkan kualitas permukiman kumuh perkotaan agar kondisi kumuh berkurang, meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung, serta meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Manfaat dari pemerataan hasil-hasil pembangunan tercermin dari meningkatnya konsumsi per kapita penduduk. Saat ini konsumsi per kapita penduduk sebesar Rp843.736 per September 2014. Namun demikian, berdasarkan data Susenas, konsumsi per kapita penduduk 40 persen terbawah tumbuh sangat rendah sementara penduduk 20 persen terkaya mencatat pertumbuhan konsumsi yang meningkat pesat. Ketimpangan tidak hanya terjadi antarkelompok pendapatan, melainkan juga pada antarregional. Pada tahun 2013, hampir seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan Papua memiliki rasio Gini di atas 0,4. Kondisi ini sangat berbeda dengan seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang memiliki rasio Gini di bawah 0,4. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk berpenghasilan 40 persen terbawah lebih cepat dibandingkan kelompok 40 persen menengah dan 20 persen teratas. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memastikan bahwa penduduk miskin dan rentan memperoleh perlindungan sosial agar dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Upaya ini didukung melalui penguatan kerangka regulasi dan mekanisme yang jelas, serta penguatan kerangka kelembagaan seperti Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan pendampingan. Dengan demikian, upaya ini diharapkan mampu menurunkan rasio Gini pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,39.

2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2017-2019 Keberhasilan pencapaian sasaran dan arah pembangunan jangka menengah ke depan tidak dapat lepas dari dukungan arah dan strategi kebijakan fiskal yang menyertainya. Dalam kaitan ini, arah kebijakan fiskal ke depan akan tercermin pada strategi dan kebijakan pengelolaan APBN yang terangkum dalam kerangka MTBF/MTEF. Sebagaimana RAPBN di tiap tahun, maka penyusunan RAPBN jangka menengah akan didasarkan pada asumsi-asumsi ekonomi makro ke depan, serta fokus kebijakan belanja negara, pengelolaan defisit dan pembiayaan ke depan. Di samping itu, asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah juga merupakan arah pergerakan dan kondisi perekonomian domestik ke depan. Dengan memahami hal-hal tersebut di atas, maka perlu disusun perkiraan dan asumsi ekonomi makro jangka menengah dan panjang. Perkiraan asumsi-asumsi tersebut didasarkan pada berbagai proyeksi perekonomian global dan domestik ke depan, yang dikombinasikan dengan sasaran-sasaran dan rencana program pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian dunia diwarnai kondisi yang kurang kondusif. Sementara beberapa negara maju sudah menunjukkan arah pemulihan, sebagaimana yang dialami Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, namun di sisi lain perekonomian negara

II.2-16



Bagian II

berkembang khususnya Tiongkok menunjukkan perlambatan. Di tahun 2015, perekonomian global diperkirakan sedikit melambat dari pertumbuhan di tahun sebelumnya sebesar 3,4 persen menjadi 3,3 persen. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh pelemahan kinerja negara-negara berkembang. Di tahun 2016, kondisi tersebut diperkirakan mulai menunjukkan perbaikan. Semakin membaiknya kondisi ekonomi negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang telah dimulai di tahun 2013, pada gilirannya memberikan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan aktivitas perdagangan dunia. Selanjutnya, perekonomian negara berkembang juga akan membaik seiring peluang ekspor yang lebih besar. Kondisi tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan pertumbuhan global. Perbaikan-perbaikan aktivitas ekonomi global yang terjadi diperkirakan terus berlanjut hingga 2019. Selama periode 2017 hingga 2019, perekonomian negara maju akan tumbuh rata-rata sebesar 2,1 persen, sementara negara-negara berkembang akan tumbuh rata-rata sebesar 5,1 persen. Secara umum, pertumbuhan ekonomi global pada periode tersebut ratarata tumbuh sebesar 3,9 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi global tersebut diiringi pula dengan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang tumbuh pada kisaran 5,1 persen, di atas pertumbuhan sejak krisis global 2009. Seiring perbaikan permintaan global dan aktivitas perdagangan, maka harga-harga komoditas global diperkirakan kembali meningkat dan mendorong inflasi selama 2017-2019 stabil pada tingkat rata-rata 3,5 persen. TABEL II.2.3 INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA (Persen, YoY) Indikator Pertumbuhan PDB Dunia Negara Maju Kawasan Eropa Negara Berkembang ASEAN-5 Indikator Ekonomi Global Volume Perdagangan Inflasi

2015

2016

2017

2018

2019

2017-2019

3,3 2,1 1,5 4,2 4,7

3,8 2,4 1,7 4,7 5,1

3,8 2,2 1,6 5,0 5,4

3,9 2,1 1,6 5,1 5,5

3,9 2,0 1,6 5,2 5,5

3,9 2,1 1,6 5,1 5,5

4,1 3,2

4,4 3,3

5,1 3,5

5,1 3,5

5,2 3,5

5,1 3,5

Su m ber : IMF, W or ld Econ om ic Ou t look , Ju li 2 0 1 5

Perbaikan kondisi global akan turut menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi kinerja perekonomian domestik ke depan. Pertama, membaiknya permintaan global dan meningkatnya harga komoditas dunia akan menjadi faktor pendukung perbaikan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan yang cukup berat. Pertumbuhan ekspor dan impor serta perbaikan harga komoditas di pasar global diperkirakan akan terus meningkat dan diiringi pulihnya surplus neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Kedua, membaiknya kondisi ekonomi global juga mendorong pergerakan perekonomian berbagai negara menuju keseimbangan pada kondisi fundamental. Hal ini juga turut menciptakan terjaganya stabilitas likuiditas global dan keseimbangan nilai tukar, yang akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi domestik. Dalam periode 2017-2019, terdapat optimisme terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Membaiknya kondisi perdagangan internasional dan harga komoditas global akan mendorong kinerja perdagangan internasional dan neraca transaksi berjalan dalam menciptakan insentif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perbaikan kinerja eskpor juga didukung oleh perbaikan daya saing dan kinerja sektor manufaktur yang telah menjadi bagian


II.2-17

Bagian II


dari program-program pembangunan. Program-program perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan, pelaksanaan pembangunan sektor maritim akan turut meningkatkan kapasitas produksi nasional serta mendorong perbaikan peluang usaha di berbagai daerah, serta mampu mendorong percepatan integrasi pasar dalam negeri yang mampu membuka peluang usaha yang lebih baik. Besarnya pasar domestik dan integrasi pasar yang lebih baik akan menjadi daya tarik khusus bagi peningkatan investasi, baik swasta nasional maupun asing. Peningkatan aktivitas investasi tersebut juga akan terus didukung dengan upaya perbaikan efisiensi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan teknologi baru dan aktivitas riset dan pengembangan. Dengan langkah-langkah tersebut maka multiplier effect investasi bagi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar. Sementara itu, upaya untuk terus memperbaiki daya beli masyarakat baik melalui strategi stabilisasi harga dan program-program jaminan sosial masyarakat akan menjadi faktor penunjang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi. Dari sisi sektoral, peningkatan pertumbuhan sektor riil akan ditunjang oleh peningkatan kinerja sektor pertanian, industri pengolahan produk-produk primer, dan kegiatan terkait sektor kemaritiman dan kelautan. Sektor-sektor tersebut telah menjadi titik berat strategi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Perbaikan daya saing dan nilai tambah sektor riil, khususnya sektor manufaktur, juga akan diupayakan melalui strategi-strategi untuk mendorong masuknya sektor ekonomi Indonesia pada mata rantai jaringan produksi global (global value chain/GVC). Strategi ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menghindari middle income trap (MIT). Hal-hal tersebut akan menjadi pendorong bagi pencapaian laju pertumbuhan yang terus meningkat dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2017-2019 diperkirakan berkisar 6,0 persen hingga 8,2 persen. Stabilitas ekonomi makro diperkirakan akan semakin terjaga sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tingkat inflasi akan terus dikelola pada tingkat yang rendah. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi akan menjadi kebijakan strategis untuk menjaga tersedianya pasokan barang kebutuhan dan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah nusantara. Pada saat yang sama, kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat akan terus menjadi strategi penting. Hal tersebut antara lain tercermin pada program-program kesejahteraan masyarakat dan stabilisasi harga bahan pangan. Dengan terus menjaga tingkat keseimbangan sisi permintaan dan sisi produksi, laju inflasi di tahun 2017 sampai dengan 2019 diperkirakan akan berada pada kisaran 2,5 persen hingga 5,0 persen dengan kecenderungan menurun. Nilai tukar rupiah selama periode 2017 hingga 2018 diperkirakan cukup stabil, meskipun diperkirakan masih akan mengalami tekanan seiring dengan perkembangan ekonomi global dan domestik. Terjaganya stabilitas ekonomi, serta perkiraan membaiknya kinerja sektor riil sejalan dengan perbaikan fundamental ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur serta pembenahan iklim usaha dan investasi diharapkan dapat mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka menengah. Selain itu, pelaksanaan kebijakan pendalaman pasar keuangan (financial deepening) di dalam negeri diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan ketersediaan valas di dalam negeri. Sementara itu, tekanan dari sisi eksternal diperkirakan mengalami moderasi seiring dengan mulai berakhirnya proses normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama periode 2017 hingga 2019 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.300 hingga Rp13.800 per dolar Amerika Serikat. II.2-18



Bagian II

Terjaganya stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat diharapkan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik dan perbaikan tingkat imbal hasil surat-surat berharga negara. Perbaikan daya dukung pendanaan dalam negeri seiring programprogram financial deepening dan financial inclusion, disertai terjaganya laju inflasi domestik pada tingkat yang rendah akan mampu mendukung pengelolaan instrumen surat berharga negara dengan kisaran imbal hasil yang relatif rendah. Pada periode 2017 hingga 2019, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berkisar 3,5 persen hingga 6,0 persen. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan tetap mengikuti perkiraan harga minyak mentah di pasar dunia. Pergerakan harga minyak dunia diperkirakan akan kembali meningkat di beberapa tahun ke depan. Perbaikan permintaan ekonomi dunia akan mendorong peningkatan permintaan minyak mentah global. Di sisi lain, peningkatan pasokan minyak mentah dan sumber energi alternatif lainnya (shale gas, biofuel, energi surya) akan menjadi faktor penghambat kenaikan harga minyak yang tajam. Secara umum harga minyak dunia diperkirakan akan terus meningkat, namun masih tetap berada di bawah 100 dolar Amerika Serikat per barel. Namun demikian, masih perlu diwaspadai risiko gejolak harga minyak dunia mengingat pergerakannya juga dipengaruhi faktor-faktor nonfundamental yang sulit diperkirakan seperti gangguan cuaca dan perkembangan kondisi geopolitik. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, harga minyak ICP pada tahun 2017-2019 akan bergerak pada kisaran 60–100 dolar Amerika Serikat per barel. Selanjutnya, dari sisi lifting migas dalam jangka menengah diupayakan dapat dioptimalkan, namun dengan tetap memerhatikan kapasitas yang ada. Hingga saat ini, tantangan produksi migas terutama disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi sumur-sumur minyak akibat usia yang semakin tua. Pemerintah telah menggunakan teknologi baru untuk mendorong lifting migas, namun strategi tersebut baru mampu memperlambat penurunan produksi saja. Berbagai upaya lain akan terus dilanjutkan seperti insentif kebijakan-kebijakan untuk mendorong penemuan sumur-sumur baru, penyederhanaan peraturan dan regulasi untuk mendukung percepatan produksi lapangan-lapangan yang siap olah. Namun perlu disadari pula bahwa penemuan sumur baru membutuhkan upaya yang berat, modal yang tidak sedikit, disertai ketidakpastian yang cukup tinggi. Untuk tahun 2017–2019, lifting minyak diperkirakan akan cenderung menurun. Sementara itu lifting gas bumi diharapkan masih berada di atas 1 juta barel setara minyak sehingga kinerja lifting gas bumi diharapkan akan mampu menggantikan peran lifting minyak mentah. Lifting minyak selama 2017 hingga 2019 diperkirakan akan mencapai kisaran 600 ribu hingga 780 ribu barel per hari dan lifting gas bumi diperkirakan mencapai kisaran 1.100 ribu hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari. TABEL II.2.4 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH 2017-2019 Indikator Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) Inflasi (%,yoy) Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) Nilai Tukar (Rp/US$) Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari) Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)

2017

2018

2019

6,0-7,2 3,0-5,0 4,0-6,0 13.300-13.700 60-90 750-780 1.100-1.200

6,2-7,8 2,5-4,5 3,5-4,5 13.400-13.800 60-90 700-730 1.100-1.300

6,5-8,2 2,5-4,5 3,5-4,5 13.400-13.800 60-100 600-650 1.100-1.300

Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n


II.2-19

Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019

Bagian II

BAB 3 KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA RAPBN TAHUN 2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2017 – 2019 3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016 Target pendapatan negara setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan perkembangan ekonomi serta upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara tersebut. Peranan pendapatan negara sangat penting sebagai sumber utama untuk mendanai pembangunan nasional dan mengurangi pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan semakin pentingnya peran pendapatan negara, Pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pendapatan negara melalui instrumen yang dimiliki, termasuk melalui kebijakan fiskal tahunan, seperti memberikan insentif fiskal bagi sektor tertentu sebagai mesin penggerak pertumbuhan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Dalam RAPBN tahun 2016 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sekaligus tahun kedua kabinet kerja, Pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan akan dijaga kelanjutannya dengan melakukan berbagai penyempurnaan, serta dengan tetap memerhatikan kondisi objektif perekonomian dan capaian pembangunan terkini. Kebijakan pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2016 mengacu pada strategi kebijakan fiskal tahun 2016 yakni dengan memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing; memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga terlaksananya programprogram prioritas ditengah tekanan yang kuat, serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian; dan mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Pada tahun 2016, kondisi ekonomi makro Indonesia diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2015. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi makro yang dibahas dalam bab sebelumnya, pendapatan negara pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp1.848.107,2 miliar atau meningkat sebesar 12,0 persen dari perkiraan realisasi tahun 2015. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp1.565.784,1 miliar atau sebesar 84,7 persen, PNBP sebesar Rp280.291,4 miliar atau sebesar 15,2 persen dan penerimaan hibah sebesar Rp2.031,8 miliar atau sebesar 0,1 persen, masing-masing persentase terhadap target pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2016. Secara umum, kebijakan pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2016 adalah melakukan optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi dan tetap menjaga konservasi lingkungan.

3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri Pendapatan dalam negeri tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp1.846.075,5 miliar, atau meningkat 5,0 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 atau 12,1 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.565.784,1 miliar dan PNBP sebesar Rp280.291,4 miliar. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.3-1

Bagian II


3.1.1.1 Penerimaan Perpajakan Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp1.565.784,1 miliar atau meningkat sebesar 5,1 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 atau meningkat sebesar 14,5 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan didukung oleh kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, peningkatan kapasitas organisasi, serta penyempurnaan berbagai peraturan termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, antara lain: (1) kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, seperti peningkatan pengawasan pengusaha kena pajak dan perbaikan kualitas data internal; (2) kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, seperti kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP); (3) kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, seperti kebijakan kenaikan tarif bea masuk barang konsumsi (PMK 132 tahun 2015); dan (4) kebijakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai, seperti penyesuaian tarif cukai. BOKS II.3.1 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP) Saat ini Pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang akan menggantikan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009. Perubahan UU KUP ini juga masuk dalam salah satu program legislasi nasional (Prolegnas) Tahun 2015. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan fondasi bagi sistem perpajakan di Indonesia karena hukum formal perpajakan yang memungkinkan ketentuan material dapat dijalankan dengan baik. Undang-undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta mengatur mengenai wewenang Direktorat Jenderal Pajak, termasuk pengenaan sanksi perpajakan apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun tujuan dari penyusunan UU KUP untuk menggantikan UU KUP yang sekarang berlaku adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih murah, mudah, dan cepat untuk menurunkan compliance cost, membangun administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, serta mencapai penerimaan pajak yang optimal. Terdapat beberapa pokok perubahan pada RUU KUP, antara lain: perubahan istilah wajib pajak menjadi pembayar pajak, pelaksanaan self-assessment secara elektronik/paperless (e-registration, e-taxpayment, dan e-filing), pembayaran pajak hanya dalam mata uang rupiah, penegasan hak mendahulu untuk utang pajak, pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat atau pembayar pajak yang turut serta membantu pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana pajak, kewenangan melakukan kampanye dan sosialisasi di bidang perpajakan kepada masyarakat umum dalam setiap jenjang pendidikan, dan beberapa perubahan lainnya.

II.3-2



Bagian II

Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis, seperti penguatan dan perluasan basis data perpajakan, terkait dengan upaya optimalisasi penerimaan perpajakan, baik dari sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai. Kebijakan perpajakan pada tahun 2016 akan difokuskan pada peningkatan law enforcement sebagai kelanjutan dari tahun pembinaan yang merupakan fokus strategi pajak tahun 2015. Kebijakan teknis perpajakan tahun 2016 terangkum dalam Tabel II.3.1 yang diikuti dengan Tabel II.3.2 mengenai kegiatan unggulan yang mendukung kebijakan tersebut. Terkait kebijakan kepabeanan dan cukai tahun 2016 terangkum dalam Tabel II.3.3. TABEL II.3.1 KEBIJAKAN TEKNIS PERPAJAKAN 2016 Kebijakan Yang Akan Ditempuh

No. 1

Peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama (nonkaryawan) dan WP badan.

kepatuhan

WP orang

pribadi usaha

2

Peningkatan tax ratio dan tax buoyancy melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan administrasi, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3

Peningkatan tax coverage melalui penggalian potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan seperti sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi serta sektor jasa keuangan.

4

Penguatan dan perluasan basis data perpajakan, baik data internal maupun eksternal, melalui: (a) digitalisasi SPT dan implementasi e-SPT & e-filing; (b) implementasi e-tax invoice di seluruh Indonesia; (c) implementasi cash register dan electronic data capturing (EDC) yang online dengan administrasi perpajakan; dan (d) implementasi penghimpunan data dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.

Disamping itu, kebijakan perpajakan juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan daya saing melalui pemberian insentif fiskal antara lain tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN barang strategis dalam rangka mendukung investasi, perkembangan industri nasional, dan perkembangan sektor-sektor/daerah tertentu, serta pemberian pajak ditanggung Pemerintah (DTP) yang terdiri atas PPh DTP untuk komoditas panas bumi; PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional; PPh DTP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo; serta bea masuk DTP.


II.3-3

Bagian II


TABEL II.3.2 KEGIATAN UNGGULAN PERPAJAKAN 2016 No.

Kebijakan Yang Akan Ditempuh

1

Peningkatan pendapatan pajak melalui perluasan cakupan pelayanan dan pengawasan (penambahan kantor dan pembentukan mobile tax office).

2

Perluasan basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terhadap calon wajib pajak baru antara lain melalui kegiatan operasi pasar dan pemanfaatan data pihak ketiga. Peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak melalui implementasi faktur pajak elektronik (e-tax invoice) secara nasional.

3 4

Perbaikan kualitas data internal berbasis IT antara lain melalui migrasi wajib pajak ke e-filing dan perluasan jangkauan data processing center.

5

Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data eksternal.

6

Peningkatan efektivitas pengelolaan wajib pajak melalui implementasi manajemen kepatuhan wajib pajak berbasis risiko (compliance risk management).

7

Peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui implementasi modul manajemen alur kerja dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada fungsi pemeriksaan, keberatan, dan banding.

8

Peningkatan efektivitas pelayanan dan pengawasan berbasis IT antara lain melalui penerapan tax clearance dan cash register online .

II.3-4



Bagian II

TABEL II.3.3 KEBIJAKAN TEKNIS KEPABEANAN DAN CUKAI 2016 No.


1

Memperkuat kerangka hukum (legal framework ) dan implementasi peraturan dibidang kepabeanan, antara lain: a. penyelesaian/penyempurnaan peraturan di bidang impor dan ekspor; b. implementasi penuh sistem pembayaran pendapatan negara melalui billing system Modul Penerimaan Negara Generasi 2; dan c. melakukan sinergi dengan DJP dalam hal pertukaran data.

2

Mengembangkan dan menyempurnakan sistem dan prosedur yang berbasis IT, antara lain: a. penerapan manajemen risiko yang terpusat terkait dengan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai; b. peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (Indonesia National Single Window/ INSW); c. mengembangkan otomasi tempat penimbunan sementara (TPS); dan d. penyempurnaan prosedur pengawasan barang kena cukai melalui sistem pengamanan pendapatan cukai.

3

Optimalisasi pengawasan impor melalui: a. penelitian terhadap pemberitahuan impor barang (PIB) yang mempunyai kecenderungan salah dalam memberitahukan nilai pabean dan/atau tarif; dan b. penelitian terhadap PIB yang mendapat fasilitas FTA melalui pengecekan validitas dan otentisitas Certificate of Origin (CoO).

4

Penegakan hukum di bidang cukai khususnya terkait dengan rokok dan minuman mengandung etil alkohol ilegal.

5

Intensifikasi pendapatan cukai melalui penyesuaian tarif cukai dengan memerhatikan kesejahteraan petani tembakau dan keberlangsungan industri rokok.

6

Optimalisasi pengawasan ekspor melalui: a. pengawasan terhadap modus antarpulau; b. penguatan fungsi laboratorium; dan c. audit terhadap eksportir.

7

Penyelarasan organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur melalui: a. identifikasi fungsi utama dan cakupan kerja; dan b. prioritisasi aspek organisasi dan sumber daya manusia.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2015 dan didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan secara menyeluruh, penerimaan perpajakan tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.565.784,1 miliar. Adapun rincian target penerimaan perpajakan berdasarkan jenisnya disampaikan sebagai berikut.


II.3-5


Bagian II

Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan pajak dalam negeri terdiri GRAFIK II.3.1 PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI, 2015−2016 atas pendapatan PPh, PPN dan PPnBM, (persen) PBB, cukai, dan pajak lainnya. Target pendapatan pajak dalam negeri tahun 2016 adalah sebesar Rp1.524.012,7 miliar, meningkat sebesar 5,8 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2015 atau sebesar 14,8 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Faktor 2016 RAPBN 2015 APBNP utama yang memengaruhi pendapatan pajak dalam negeri adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Perbandingan antara pendapatan pajak dalam negeri pada APBNP tahun 2015 dan RAPBN tahun 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.1. Peran PPh semakin meningkat sesuai dengan peningkatan basis pajak dan pertumbuhan pendapatan masyarakat. 0,8

0,8

100%

1,9

90% 10,1 80%

PPh

70%

PPN

60%

1,3

10,2

PBB

50%

47,2

40%

Pajak lainnya

Cukai

40,0 30% 20%

50,1

Pajak lainnya

Cukai

37,6

PBB

PPN

10%

PPh

0%

2015 APBNP

2016 RAPBN


Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Pendapatan PPh (migas dan nonmigas) dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp763.470,5 miliar, meningkat sebesar 12,4 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2015 atau sebesar 17,8 persen dari perkiraan realisasi tahun 2015. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang diasumsikan meningkat pada tahun 2016. Selain itu, peningkatan PPh juga dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan, antara lain peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan WP orang pribadi usaha (nonkaryawan) dan WP badan, perluasan basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terhadap calon wajib pajak baru antara lain melalui kegiatan operasi pasar dan pemanfaatan data pihak ketiga, serta extra effort lainnya yang dilakukan dalam penggalian potensi. Kontribusi pendapatan PPh badan terhadap pendapatan PPh nonmigas ditargetkan meningkat, sebagai dampak dari kebijakan intensifikasi PPh badan dan penurunan PPh OP akibat kenaikan PTKP. Perbandingan pendapatan pajak penghasilan tahun 2015 dan 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.2 dan Grafik II.3.3.

Triliun Rp

GRAFIK II.3.2 PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN, 2015−2016

GRAFIK II.3.3 PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN NONMIGAS, 2015−2016 (persen)

900

100% 90%

800 700 600

48,5

80%

49,5

500 715,0

629,8

40%

0%

2015 APBNP

2016 RAPBN PPh Nonmigas


PPh Migas

43,0

49,0

30% 10%

100

II.3-6

51,0

20%

200 0

57,0

50%

400 300

51,0

70% 60%

2015 APBNP

PPh Nonmigas O/P 49,0

PPh Nonmigas Badan

2015 APBNP PPh Nonmigas O/P

57,0 43,0

2016 RAPBN PPh Nonmigas Badan

2016 RAPBN




Bagian II

BOKS II.3.2 PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan baru untuk meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Secara umum, peraturan ini menyebutkan terjadinya peningkatan batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi yang semula sebesar Rp24.300.000,00 setahun menjadi Rp36.000.000,00 setahun. Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Berikut tabel yang memperlihatkan penyesuaian besaran PTKP terkini. PERKEMBANGAN NILAI PENGHASILAN T IDAK KENA PAJAK (PT KP)

PT KP - PTKP Sendiri

UU No. 8 T ahun 1983 960.000

UU No. 10 T ahun 1994

UU No. 17 T ahun 2000

KMK No. KMK No. PMK No. PMK No. UU No. 36 564/KMK.0 137 /KMK.05 162/PMK.011 122/PMK.01 T ahun 2008 3/2004 /2005 /2012 0/2015

1.7 28.000

2.880.000

12.000.000

13.200.000

15.840.000

24.300.000

36.000.000

- Istri/Suami

480.000

864.000

1.440.000

1.200.000

1.200.000

1.320.000

2.025.000

3.000.000

- Tanggungan, Max. 3 orang

480.000

864.000

1.440.000

1.200.000

1.200.000

1.320.000

2.025.000

3.000.000

Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n

Peraturan ini diberlakukan untuk tahun pajak 2015 dan berlaku surut, sehingga pelaksanaannya tetap berlaku per 1 Januari 2015 walaupun peraturan tersebut ditetapkan per 1 Juli 2015. Dengan demikian akan dilakukan penyesuaian penghitungan PPh pada semester II 2015 dengan memperhitungkan PTKP yang baru dan pembayaran pajak pada semester I tahun 2015. Ada beberapa pertimbangan pokok terkait penyesuaian besaran PTKP tersebut. Pertama, untuk menjaga daya beli masyarakat akibat adanya pergerakan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Kedua, terjadi penyesuaian upah minimum propinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di hampir semua daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada semester I tahun 2015, sebagai akibat dari perlambatan ekonomi global dari mitra dagang utama Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di semester II tahun 2015 melalui peningkatan permintaan domestik dengan tetap mendorong daya beli masyarakat. Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada pendapatan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi pendapatan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan penghasilan kena pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah turunnya pendapatan PPh orang pribadi jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya apabila tidak ada kenaikan PTKP. Meskipun kenaikan PTKP berdampak negatif terhadap pendapatan PPh, di lain sisi akan berdampak positif terhadap pendapatan PPN dan PPnBM karena meningkatnya disposable income dari masyarakat akan meningkatkan konsumsi domestik. Kebijakan ini dilihat dari sisi ekonomi makro juga akan berdampak positif karena akan mendorong permintaan agregat baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun investasi. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian nasional di semester II tahun 2015.


II.3-7

Bagian II


Pendapatan PPh migas dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp48.461,7 miliar atau turun 2,2 persen dari target dalam APBNP tahun 2015 atau 6,9 persen dari perkiraan realisasi tahun 2015. Turunnya pendapatan PPh migas tersebut akibat dari turunnya asumsi lifting gas pada RAPBN tahun 2016. Sementara itu, pendapatan PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp715.008,8 miliar atau meningkat 13,5 persen dari target dalam APBNP tahun 2015 atau 20,0 persen dibandingkan target dalam perkiraan realisasi tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh besaran perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan meningkatnya basis pajak sebagai hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi kebijakan perpajakan.

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM Pendapatan PPN dan PPnBM dalam RAPBN GRAFIK II.3.4 PENDAPATAN PPN dan PPnBM, 2015−2016 tahun 2016 ditargetkan mencapai sebesar Rp Lainnya Rp573.690,6 miliar, turun sebesar 0,5 Triliun 700 Impor persen dari target dalam APBNP tahun Dalam negeri 600 2015. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan 500 218,3 231,0 perkiraan realisasi tahun 2015, pendapatan 400 PPN dan PPnBM meningkat 15,1 persen. 300 Pendapatan PPN dan PPnBM tersebut terdiri 200 357,5 342,4 atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam 100 negeri sebesar Rp342.423,8 miliar, PPN 0 dan PPnBM impor sebesar Rp230.963,7 2015 2016 APBNP RAPBN miliar serta PPN dan PPnBM lainnya sebesar Sumber: Kementerian Keuangan Rp303,1 miliar. Perubahan PPN dan PPnBM dipengaruhi oleh peningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan impor, dukungan kebijakan perpajakan berupa implementasi e-tax invoice serta implementasi cash register dan electronic data capturing (EDC) yang online dengan administrasi perpajakan, serta perubahan basis perhitungan yang telah disesuaikan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Perbandingan pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2015 dan 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.4.

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pendapatan PBB dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp19.433,7 miliar, menurun sebesar 27,2 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015. Penurunan pendapatan PBB dipengaruhi oleh penurunan proyeksi produksi migas pada tahun 2016 karena sebagian besar pendapatan PBB berasal dari PBB migas. Perbandingan pendapatan PBB tahun 2015 dan 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.5. II.3-8

GRAFIK II.3.5 PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2015−2016 30 1,1 0,3 1,3

25 20

1,0 0,4 1,5

15 23,9

10

16,5

5 -

2015 APBNP PBB Migas

2016 RAPBN

PBB Perkebunan

PBB Perhutanan

PBB Pertambangan




Bagian II

Pendapatan Cukai Pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp155.519,6 miliar, terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp148.855,9 miliar, cukai etil alkohol (EA) sebesar Rp171,2 miliar, dan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp6.492,4 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015, pendapatan cukai meningkat 6,7 persen. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan cukai hasil tembakau sebesar 7,0 persen. Penentuan target pendapatan cukai diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Untuk mengamankan target pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2016, kebijakan yang akan ditempuh antara lain: (a) penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dengan memerhatikan faktor ketenagakerjaan dan kesejahteraan petani tembakau; (b) penegakan hukum di bidang cukai khususnya terkait dengan rokok dan MMEA ilegal; dan (c) penyempurnaan prosedur pengawasan barang kena cukai melalui sistem pengamanan pita cukai. Grafik II.3.6 menyajikan perbandingan pendapatan cukai tahun 2015 dan 2016.

Triliun Rp 180

GRAFIK II.3.6 PENDAPATAN CUKAI, 2015−2016

160

6,5

6,5

140 120 100 80 60

139,1

148,9

2015 APBNP

2016 RAPBN

40 20 -

Cukai Hasil Tembakau

Cukai EA

Cukai MMEA


Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan pajak lainnya berasal dari GRAFIK II.3.7 pendapatan bea meterai, pendapatan PENDAPATAN PAJAK LAINNYA, 2015−2016 pajak tidak langsung lainnya, dan Triliun Rp 14 pendapatan bunga penagihan pajak. Pendapatan pajak lainnya dalam 12 RAPBN tahun 2016 ditargetkan 10 mencapai Rp11.898,4 miliar, atau 8 meningkat sebesar 1,4 persen jika 6 11,7 11,9 dibandingkan dengan target dalam 4 APBNP tahun 2015. Namun, apabila 2 dibandingkan dengan perkiraan 0 realisasi tahun 2015, target pajak 2015 2016 APBNP RAPBN lainnya tahun 2016 meningkat 34,4 persen. Peningkatan tersebut terutama Sumber: Kementerian Keuangan didorong oleh pertumbuhan dari sektor jasa keuangan yang diharapkan akan meningkatkan transaksi yang menggunakan bea meterai. Perbandingan pendapatan pajak lainnya tahun 2015 dan 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.7.


II.3-9

Bagian II


Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Pendapatan pajak perdagangan internasional pada RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp41.771,3 miliar, turun sebesar 15,2 persen dari target APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015 target Pajak Pendapatan Internasional meningkat 5,5 persen dari perkiraan realisasi tahun 2015, yang terdiri atas pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penentuan target pendapatan pajak perdagangan internasional diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat melalui penyesuaian kebijakan di bidang kepabeanan. Secara umum kebijakan di bidang GRAFIK II.3.8 kepabeanan yang akan ditempuh PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL, pada tahun 2016 adalah: (a) 2015−2016 penguatan kerangka hukum (legal Triliun Rp Bea keluar Bea masuk framework) melalui penyelesaian/ 60 penyempurnaan peraturan di bidang 50 lalu lintas barang dan jasa; (b) 12,1 2,9 40 peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi 30 kepabeanan; dan (c) pengembangan 20 38,9 37,2 dan penyempurnaan sistem dan 10 prosedur yang berbasis IT yang meliputi profilling perusahaan yang 0 2015 2016 terkait dengan kegiatan kepabeanan, APBNP RAPBN peningkatan implementasi pintu Sumber: Kementerian Keuangan tunggal nasional Indonesia (Indonesia national single window/INSW), pengembangan otomasi tempat penimbunan sementara (TPS), dan kawasan berikat (KB). Grafik II.3.8 menyajikan perbandingan pendapatan pajak perdagangan internasional tahun 2015 dan 2016.

Pendapatan Bea Masuk Pendapatan bea masuk dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp38.902,0 miliar, meningkat 4,6 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 atau meningkat 12,6 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Pendapatan bea masuk tersebut termasuk insentif bea masuk ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp580,0 miliar. Meningkatnya pendapatan bea masuk dipengaruhi oleh perkiraan meningkatnya volume dan nilai impor seiring dengan perkiraan meningkatnya volume perdagangan internasional.

Pendapatan Bea Keluar Pendapatan bea keluar dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp2.869,3 miliar, turun sebesar 76,2 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 atau turun sebesar 43,1 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Penurunan tersebut selain disebabkan karena rendahnya harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional sehingga berada di bawah threshold US$ 750 per MT untuk dikenakan bea keluar, juga diakibatkan oleh berkurangnya pendapatan bea keluar CPO beserta turunannya sebagai akibat dari kebijakan pembentukan Badan Penghimpun Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai amanat dari Perpres

II.3-10



Bagian II

Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Disamping itu, turunnya bea keluar dipengaruhi oleh adanya kebijakan hilirisasi mineral yang mendorong fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dengan tarif yang lebih rendah. Pada RAPBN tahun 2016, pendapatan bea keluar terutama bersumber dari pendapatan bea keluar mineral dan produk turunannya sebesar Rp2.569,3 miliar dan pendapatan bea keluar atas kakao, kulit, dan kayu sebesar Rp300,0 miliar.

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh pendapatan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang terdiri dari: (1) pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; (2) pendapatan pemanfaatan sumber daya alam; (3) pendapatan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; (4) pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; (5) pendapatan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; (6) pendapatan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan (7) pendapatan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam struktur APBN, PNBP dikelompokkan menjadi pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum (BLU). BOX II.3.3 PEMBENTUKAN DANA PENDUKUNG SAWIT (CPO SUPPORTING FUND/CSF) Sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, hasil ekspor CPO serta produk turunannya selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan negara Indonesia, terutama melalui bea keluar. Di tengah melemahnya harga pasaran CPO di pasar global, industri CPO merupakan industri yang terdampak langsung dengan turunnya harga tersebut. Melemahnya harga CPO juga berpengaruh terhadap turunnya pendapatan bea keluar secara signifikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bea keluar baru dapat ditarik dengan batas harga CPO minimal senilai US$750 per metrik ton dengan tarif 7,5 persen. Apabila harga CPO berada di bawah ambang batas bawah tersebut, pengekspor tidak akan dikenakan bea keluar. Pada tahun 2014, terutama pada semester II, harga CPO di pasar internasional terus menurun sampai di bawah US$750 per MT dan kondisi tersebut berlanjut hingga semester pertama tahun 2015 dimana harga CPO masih berada di bawah US$700 per MT. Rendahnya harga CPO ini memberikan disinsentif bagi industri pengolahan sawit beserta produk turunannya di dalam negeri. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan kebijakan untuk penguatan permintaan sawit domestik sebagai stimulus bagi industri pengolahan sawit untuk berkembang yaitu kewajiban campuran 15 persen biodiesel, bahan bakar nabati (BBN) berbahan dasar CPO, untuk bahan bahan bakar jenis solar (B15). Dalam rangka pelaksanaan kebijakan B15 tersebut, Pemerintah akan memungut dana bagi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya atau CPO Supporting Fund (CSF) mulai 1 Juli 2015. Seluruh perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit diwajibkan membayar dana pendukung sawit (CPO supporting fund/CSF) sebesar US$10-US$50 per MT sebelum melakukan ekspor. Selain merupakan salah satu dukungan Pemerintah untuk mewujudkan peningkatan porsi campuran biodiesel menjadi 15 persen, kebijakan ini dilakukan dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Selain untuk menambah pasokan untuk industri dalam negeri, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperbaiki harga CPO di pasar internasional, mengingat Indonesia merupakan produsen terbesar CPO di dunia. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.3-11

Bagian II


Untuk mendukung program CSF tersebut, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dibentuklah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai pengelola CSF. Pembentukan unit ini bertujuan untuk mendorong percepatan penggunaan bahan bakar nabati jenis biodisel dari bahan baku industri kelapa sawit, memfasilitasi program peremajaan (replanting) perkebunan sawit rakyat, penelitian dan pengembangan, promosi, pembangunan sarana prasarana, dan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit. BPDPKS merupakan Badan Layanan Umum atau BLU di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Penarikan pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya menggunakan prinsip penghindaran pengenaan pajak berganda. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU BPDP Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan yang diharmonisasikan dengan PMK Nomor 136/PMK.010/2015 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar di mana keduanya menggunakan tarif spesifik dalam dolar Amerika Serikat. Dalam ketentuan sebelumnya, bea keluar atas CPO ditentukan sebesar 7,5 persen untuk produk CPO pada saat harga mencapai US$750 per MT atau US$56,3 per MT sedangkan untuk produk turunan CPO adalah 0-3 persen pada saat harga US$750 per MT. Dalam ketentuan tarif bea keluar terbaru, tarif bea keluar menjadi US$3 per MT apabila harga minimal adalah US$750 per MT untuk produk CPO dan produk olahannya sebagian besar tidak dikenakan bea keluar.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk lebih mengoptimalkan kontribusi PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan negara di tahun 2016. Walaupun, pendapatan SDA masih akan memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP, Pemerintah akan tetap berupaya mengoptimalkan sumbersumber lainnya. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan yaitu indikator harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta lifting minyak bumi dan gas bumi, PNBP tahun 2016 ditargetkan mencapai sebesar Rp280.291,4 miliar. Target tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp11.215,9 miliar atau 4,2 persen dari target dalam APBNP 2015 atau sebesar 0,3 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015.

Pendapatan Sumber Daya Alam Pendapatan SDA dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp130.951,0 miliar yang terdiri dari pendapatan SDA migas sebesar Rp84.822,5 miliar dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp46.128,5 miliar. Secara umum, pendapatan SDA mengalami kenaikan sebesar Rp12.031,9 miliar jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 atau Rp4.950,7 miliar dari perkiraan realisasi tahun 2015.

GRAFIK II.3.9 PENERIMAAN SDA MIGAS, 2015−2016 Triliun Rp 90

Gas Bumi

Minyak Bumi

80

18,5

19,8

70 60 50 40

66,3

61,6

30 20 10 0

2015 APBNP

2016 RAPBN

Target pendapatan SDA migas dalam tahun 2016 sebesar Rp84.822,5 miliar terdiri dari pendapatan minyak bumi sebesar Sumber: Kementerian Keuangan Rp66.278,1 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp18.544,5 miliar. Grafik II.3.9 memperlihatkan perbandingan pendapatan SDA 2 01 5 APBNP

ICP (USD/Bar el) Ku r s (Rp/USD)

Lifting Miny ak Bu m i (MBPD) Lifting Gas Bu m i (MBOEPD)

II.3-12

2 01 6 RAPBN

6 0,0

6 0,0

1 2 .500,0

1 3 .4 00,0

82 5,0

83 0,0

1 .2 2 1 ,0

1 .1 55,0



Bagian II

migas tahun 2015 dan 2016. Kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan SDA migas tercantum dalam Tabel II.3.4. TABEL II.3.4 KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA MIGAS 2016 No.


1

Percepatan produksi migas yang bersumber dari lapangan baru seperti Banyu Urip, Bukit Tua, Senoro, Husky – Madura, Matindok, dan Kepodang. Melakukan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan lifting migas melalui: a. optimalisasi perolehan minyak dari cadangan minyak yang ada pada lapanganlapangan yang telah beroperasi melalui peningkatan manajemen cadangan minyak; b. melakukan percepatan pengembangan lapangan baru; c. melakukan percepatan produksi pada lapangan penemuan baru dan lama; d. meningkatkan kehandalan fasilitas produksi dan sarana penunjang untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan frekuensi unplanned shutdown ; e. mengupayakan peningkatan cadangan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan enhanced oil recovery (EOR); serta f. meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mendukung operasi hulu migas dalam rangka memfasilitasi percepatan proses pembebasan lahan.

2

3

Mengupayakan terciptanya efisiensi cost recovery melalui pengendalian sehingga menjaga angka rasio cost recovery terhadap gross revenue dan pengawasan intensif terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan KKKS dan diajukan sebagai cost recovery .

4

Memperbaharui harga jual gas melalui renegosiasi kontrak dengan KKKS.

Sedangkan untuk pendapatan SDA nonmigas dalam tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp46.128,5 miliar yang masih tetap didominasi oleh pendapatan pertambangan mineral dan batubara. Dalam tahun 2016 pendapatan SDA GRAFIK II.3.10 nonmigas tersebut meningkat sebesar PENERIMAAN SDA NONMIGAS, 2015−2016 Rp8.574,2 miliar atau 22,8 persen jika Triliun Rp Panas Bumi Perikanan Kehutanan Pertambangan Minerba dibandingkan dengan target dalam 50 0,7 0,7 APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi 45 3,9 40 0,6 tahun 2015 sebesar Rp37.554,3 miliar. 35 0,6 4,7 Untuk dapat mencapai target PNBP 30 SDA nonmigas tersebut Pemerintah 25 40,8 20 akan melakukan kebijakan-kebijakan 31,7 15 sebagaimana tertera dalam Tabel 10 5 II.3.5. Grafik II.3.10 memperlihatkan 0 2015 2016 perbandingan pendapatan SDA nonmigas APBNP RAPBN tahun 2015 dan 2016 beserta komponen Sumber: Kementerian Keuangan pendapatannya. Secara lebih rinci, pendapatan pertambangan mineral dan batubara dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp40.820,2 miliar. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara tersebut bersumber dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp1.568,8 miliar dan pendapatan royalti sebesar Rp39.251,4 miliar.


II.3-13

Bagian II


TABEL II.3.5 KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2016 No.

Kebijakan Yang Akan Ditempuh Kebijakan SDA Pertambangan Mineral dan Batubara

1

Melakukan kajian tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batubara.

2

Mengusulkan pengenaan tarif iuran produksi/royalti mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan amanat Pasal 128 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3

Melakukan renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), dalam hal ini KESDM sedang berusaha agar perusahaan KK dapat memenuhi kewajiban iuran produksi/royalti sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2012. Melakukan verifikasi pembayaran kewajiban iuran tetap, iuran produksi/royalti dan DHPB (Dana Hasil Produksi Batubara) dari pemegang KK dan PKP2B.

4 5

Mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti dan DHPB yang belum terselesaikan.

6

Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan unit/instansi terkait termasuk dengan pengusaha panas bumi untuk mengoptimalkan PNBP, iuran tetap panas bumi, serta melakukan penyempurnaan ketentuan perundang-undangan panas bumi untuk optimalisasi PNBP.

7

Melakukan pengembangan kerja sama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada Badan Diklat ESDM dan Badan Litbang ESDM dengan perusahaan/industri.

8

Mendorong percepatan pembukaan wilayah kerja migas baru terutama dari wilayah kerja migas nonkonvensional sesuai dengan Permen ESDM No. 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas nonkonvensional.

9

Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dari hasil penyisihan dan terminasi wilayah kerja yang dikelola Pusdatin ESDM.

10 Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi dalam rangka menciptakan tertib administrasi perencanaan target dan pelaporan realisasi PNBP di lingkungan Kementerian ESDM. 11

II.3-14

Melakukan monitoring serta evaluasi jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM.



Bagian II

TABEL II.3.5 (LANJUTAN) KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2016 No.


Kebijakan SDA Kehutanan 1

Penyesuaian tarif pengenaan PNBP secara berkala (revisi PP tarif dan jenis PNBP).

2

Penyesuaian secara berkala atas penetapan harga patokan pengenaan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta regulasi di berbagai bidang untuk merangsang tumbuhnya usaha sektor kehutanan.

3

Reformasi tata kelola melalui perbaikan peraturan terkait.

4 5

Peningkatan kualitas pengelola PNBP. Peningkatan peran serta para pihak terkait.

6

Optimalisasi terhadap piutang PNBP yang belum tertagih (wajib bayar yang menunggak pembayaran PNBP).

7

Pengembangan sistem penata usahaan hasil hutan (PUHH) berbasis teknologi informasi (TI) yang dapat diakses di Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. 8 Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam (hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem). 9 Intensifikasi pengenaan PNBP nonkayu, dan penagihan PNBP terutang. 10 Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman, penambahan areal tanaman pada hutan tanaman. 11

Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan.

12 Pemberlakuan sistem pembayaran PNBP secara elektronik (SIMPONI). Kebijakan SDA Perikanan 1

Perbaikan data potensi perikanan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

2

Perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap dalam rangka peningkatan PNBP yang berkelanjutan dan bersinergi dengan upaya penanggulangan Illegal Unreported Unregulated Fishing . Mengelola usaha perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus melakukan upaya konservasi sumber daya ikan.

3

4

Penguatan armada perikanan nasional dengan mengutamakan kapal perikanan buatan dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri.


II.3-15

Bagian II


TABEL II.3.5 (LANJUTAN) KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2016 No.


Kebijakan SDA Panas Bumi 1

Memberlakukan kebijakan PPh DTP bagi pengusaha panas bumi yang ijinnya ditandatangani sebelum UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi diberlakukan, untuk menjaga iklim investasi di bidang panas bumi.

2

Mengintensifkan penagihan iuran tetap eksplorasi bagi para pemegang izin panas bumi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penagihan terhadap pemegang IPB yang masih menunggak pembayaran. Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan unit/intansi terkait untuk melakukan efisiensi biaya operasional. Mendorong pengusaha panas bumi untuk segera melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Memfasilitasi negosiasi harga uap/listrik panas bumi. Menyelesaikan penyusunan regulasi panas bumi sebagai turunan dari UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan menyempurnakan peraturan lain terkait panas bumi.

3 4 5 6

Selanjutnya, pendapatan kehutanan dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp3.929,7 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp783,6 miliar atau 16,6 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015 sebesar Rp4.713,3 miliar sebagai akibat dari kebijakan penundaan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2015. Pendapatan kehutanan dalam RAPBN tahun 2016 tersebut bersumber dari pendapatan dana reboisasi sebesar Rp1.910,2 miliar, iuran hak penggunaan hutan sebesar Rp165,9 miliar, provisi sumber daya hutan sebesar Rp852,8 miliar, dan izin penggunaan kawasan hutan sebesar Rp1.000,3 miliar. Dalam RAPBN tahun 2016, pendapatan SDA perikanan ditargetkan sebesar Rp693,0 miliar, meningkat sebesar Rp114,2 miliar atau 19,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015, terutama karena adanya perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap. Sementara itu, pendapatan yang bersumber dari pertambangan panas bumi dalam tahun 2016 ditargetkan akan mencapai Rp685,6 miliar, meningkat sebesar Rp102,0 miliar atau 17,5 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015 terutama terkait efisiensi biaya operasional dan intensifikasi penagihan iuran tetap eksplorasi bagi para pemegang IPB.

Pendapatan Bagian Laba BUMN Pendapatan bagian laba BUMN pada tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp31.164,0 miliar, lebih rendah sebesar Rp5.792,5 miliar atau 15,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015. Secara lebih rinci, target pendapatan bagian laba II.3-16



Bagian II

BUMN tahun 2016 tersebut berasal dari pendapatan laba BUMN perbankan sebesar Rp6.944,5 miliar dan pendapatan laba BUMN nonperbankan sebesar Rp24.219,5 miliar. Sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat 5 BUMN di sektor perbankan dan 114 BUMN di sektor nonperbankan seperti sektor pertambangan, energi, jasa konstruksi, jasa perhubungan, dan telekomunikasi. Pendapatan bagian laba BUMN tersebut juga telah memperhitungkan pendapatan dividen saham PT Krakatau Steel sebesar Rp956,0 miliar yang merupakan pendapatan nontunai dan bersifat in-out dengan pembiayaan dalam RAPBN tahun 2016 dengan jumlah yang sama. Dalam tahun 2016, peran BUMN sebagai agen pembangunan lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam mendukung pembangunan di bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan payout ratio yang tepat untuk mendukung GRAFIK II.3.11 penguatan permodalan BUMN dalam PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN, peningkatan kapasitas, terutama 2015−2016 Rp Perbankan Non Perbankan untuk investasi (capital expenditure). Triliun 40 Kebijakan tersebut ditempuh melalui: 35 6,8 (a) peny esuaian targe t divide n 30 6,9 dari BUMN sektor perminyakan, 25 pertambangan, dan perkebunan sesuai 20 dengan kondisi ekonomi makro terkini; 15 30,2 24,2 10 dan (b) tetap menjaga capital adequacy 5 ratio (CAR) BUMN Perbankan diatas 0 15 persen. Proyeksi pendapatan bagian 2015 2016 APBNP RAPBN laba BUMN tahun 2015 dan 2016 Sumber: Kementerian Keuangan disajikan pada Grafik II.3.11.

PNBP Lainnya Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, kelompok pendapatan yang termasuk dalam PNBP lainnya adalah pendapatan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, pendapatan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, pendapatan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, serta pendapatan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Sementara, jenis PNBP yang diluar kelompok tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Secara garis besar, PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain: (1) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan; (2) pendapatan jasa; (3) pendapatan bunga; (4) pendapatan kejaksaan dan peradilan; (5) pendapatan pendidikan; (6) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (7) pendapatan iuran dan denda; serta (8) pendapatan lain-lain. PNBP lainnya dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp82.816,4 miliar, menurun sebesar Rp7.293,2 miliar atau 8,1 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 atau 8,4 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh turunnya pendapatan penjualan hasil tambang, dan pendapatan premium obligasi negara. Namun, upaya pencapaian target RAPBN tahun 2016 tersebut masih terkendala dengan belum optimalnya mekanisme penagihan, penyetoran, dan pengelolaan PNBP K/L. Untuk itu, optimalisasi PNBP lainnya dalam tahun 2016 secara umum akan terus diupayakan, melalui: (1) penyempurnaan/reviu PP tentang tarif atas jenis PNBP di masing-masing K/L untuk Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.3-17


Bagian II

intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP; GRAFIK II.3.12 PNBP LAINNYA, 2015-2016 (2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, Triliun Rp 100 Pendapatan Lain-Lain pengendalian, dan evaluasi terhadap 90 pelaksanaan pemungutan PNBP; 18,1 Pendapatan Iuran dan Denda 80 8,4 (3) peningkatan pelayanan berbasis 1,2 0,7 4,1 70 3,2 3,2 5,8 teknologi informasi dan melengkapi Pendapatan Pendidikan 60 database wajib bayar PNBP; 50 31,2 42,7 Pendapatan Bunga 40 (4) penegakan hukum terhadap 30 pelanggaran ketentuan pemungutan Pendapatan Jasa 20 dan pengelolaan PNBP; (5) peningkatan 30,9 23,0 10 sarana prasarana penghasil PNBP dan Pendapatan dari Pengelolaan BMN 0 (Pemanfaatan dan 2015 2016 kualitas SDM pengelola PNBP; dan Pemindahtanganan) serta APBNP RAPBN Pendapatan dari Penjualan (6) pemanfaatan online system dalam Sumber: Kementerian Keuangan penyetoran PNBP melalui sistem informasi PNBP online (SIMPONI). Perbandingan target PNBP lainnya tahun 2015—2016 disajikan pada Grafik II.3.12. Sampai dengan saat ini, dari 68 K/L yang mempunyai kontribusi dalam PNBP lainnya, terdapat enam K/L sebagai penyumbang PNBP terbesar. Keenam K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Peningkatan target PNBP yang cukup tinggi pada Kemenhub dan Polri akan dapat dicapai melalui intensifikasi PNBP dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar serta melakukan revisi atas ketentuan jenis dan tarif PNBP yang berlaku. Target PNBP dari enam K/L terbesar tersebut dalam tahun 2015—2016 disajikan pada Tabel II.3.6 berikut. TABEL II.3.6 PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA 6 K/L TERBESAR, 2015-2016

(miliar rupiah) No.

Kementerian Negara/Lembaga

APBNP 2015

RAPBN 2016

12.381,2

12.876,1

4,0

(%)

1

Kementerian Komunikasi dan Informatika

2

Kepolisian Negara Republik Indonesia

4.358,5

9.704,8

122,7

3

Kementerian Hukum dan HAM

4.287,5

4.346,9

1,4

4

Kementerian Perhubungan

2.857,8

9.098,7

21 8,4

5

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2.421,5

3.226,9

33,3

6

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

1.936,3

2.164,3

11,8

Sumber : Berbagai Kementerian Negara/Lembaga

Untuk dapat mencapai target yang direncanakan di tahun 2016 ke enam K/L dimaksud akan melakukan upaya-upaya sebagaimana tercantum dalam Tabel II.3.7.

II.3-18



Bagian II

TABEL II.3.7 KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TARGET PNBP 6 K/L TERBESAR TAHUN 2016 No.

Kebijakan Yang Akan Ditempuh Kementerian Komunikasi dan Informatika

1 2

Melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada penyelenggaraan telekomunikasi dan pengguna spektrum frekuensi radio. Melaksanakan penegakan hukum terhadap alat perangkat telekomunikasi, pengguna frekuensi radio, dan pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi.

3

Melakukan otomatisasi/modernisasi proses perizinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik.

4

Meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP dari sumber biaya hak penggunaan (BHP) telekomunikasi kepada para penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran secara periodik dan intensif.

5

Meningkatkan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pembayaran BHP Telekomunikasi terhadap para wajib bayar dengan melibatkan Auditor/Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP sebagai pendamping.

6

Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban kepada negara melalui forum bimbingan teknis.

7

Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi baik yang memiliki izin penyelenggaraan maupun yang tidak memiliki izin penyelenggaraan.

8

Penyempurnaan database wajib bayar BHP Telekomunikasi. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

1 2

Menunjang peneliti, perguruan tinggi, dan industri untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas layanan kepada masyarakat. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diterapkan pada seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai tahun akademik 2013/2014.

3

Penegerian perguruan tinggi swasta dan pendirian perguruan tinggi baru untuk menambah kapasitas tampung.

4

Pembukaan program studi baru, baik program diploma, sarjana, maupun pascasarjana atas inisiatif perguruan tinggi.

5

Operasionalisasi rumah sakit pendidikan di perguruan tinggi.


II.3-19

Bagian II


TABEL II.3.7 (LANJUTAN) KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TARGET PNBP 6 K/L TERBESAR TAHUN 2016 No.

Kebijakan Yang Akan Ditempuh Kepolisian Republik Indonesia

1

Meningkatkan kualitas SDM fungsi lalu lintas yang profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang fungsi teknis lalu lintas maupun di bidang informasi dan teknologi komputer secara bertahap dan berkelanjutan menuju industri Kepolisian yang mandiri guna mewujudkan Pelayanan Prima, Anti KKN, dan Anti Kekerasan.

2

Memantapkan sistem online data kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi dengan melanjutkan dan mengembangkan program Integrated Road Safety Management System (IRSMS) II sampai dengan tingkat Polres dalam mendukung terwujudnya visi keselamatan berlalu lintas.

3

Menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan secara tematik dan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dengan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas guna mendukung terwujudnya Kamseltibcar (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran). Menekan jumlah fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dengan melaksanakan penegakan hukum serta kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang lalu lintas.

4

5

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang regident, pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi, elektronik regident (ERI) dengan kegiatan penggelaran SIM online , STNK online, dan BPKB online .

6

Senjata api milik masyarakat dapat diberikan izin penggunaan dengan kartu pemilikan senpi, pembaharuan buku pemilikan senjata api (buku PAS), dan izin hibah.

7

Menginventarisasi surat izin penempatan (SIP) rumah dinas di lingkungan Polri.

8 9

Menertibkan aset tanah/bangunan Polri dan Rumdin Polri. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan standar rumah sakit dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan antara lain melalui rekruitment personel dan mitra kerja (khusus untuk dokter).

10

Meningkatkan produktivitas pelayanan melalui: (a) pengembangan jenis dan kualitas pelayanan penunjang diagnosis; (b) menambah jumlah kapasitas ruang perawatan dan tempat tidur; dan (c) mengembangkan sarana dan prasarana rawat jalan, seperti pengadaan alat kesehatan, dan pengembangan gedung rumah sakit.

II.3-20



Bagian II


Kebijakan Yang Akan Ditempuh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1

Perubahan PP 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM dan PP 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 45 Tahun 2014.

2

Pengembangan sistem penerbitan paspor berbasis one stop service pada seluruh kantor imigrasi.

3

Penerapan e-passport secara menyeluruh dan penambahan UPT yang menerbitkan eKitas dan e-Kitap.

4

Pengembangan bussiness process pelayanan izin tinggal.

5

Pembangunan unit layanan paspor (ULP) dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

6

Pengembangan sistem layanan visa online untuk mempermudah pengajuan aplikasi permohonan visa sehingga dapat dilakukan melalui internet.

7

Penambahan penerapan autogate pada tempat pemeriksaan imigrasi dengan tujuan mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses pemeriksaan keimigrasian.

8

Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

9

Pemberian insentif pendaftaran terkait hak kekayaan intelektual (HKI), sehingga merangsang masyarakat untuk memanfaatkan perlindungan HKI.

10

Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah guna mempromosikan potensi daerah melalui inventarisasi dan pendaftaran indikasi geografis serta pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

11

Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dan manfaat perlindungan HKI bagi usaha kecil menengah, litbang, perguruan tinggi, pelaku usaha, konsultan HKI serta para pemangku kepentingan.

12

Kebijakan perpanjangan merek secara online dalam rangka proses percepatan penerbitan merek.

13

Percepatan permohonan hak cipta dari 9 (sembilan) bulan menjadi 14 (empat belas) hari.

14

Pelaksanaan sistem pembayaran PNBP administrasi hukum umum (SIMPADHU), yaitu: pengintegrasian pembayaran PNBP atas pelayanan jasa hukum antara AHU online dengan sistem informasi PNBP online (SIMPONI).

15

Pelaksanaan otomasi pelayanan kewarganegaraan dan partai politik.

16

Pelaksanaan diklat penyusunan perancangan Undang-Undang (SUNCANG) untuk masyarakat umum dan instansi/lembaga/kementerian lain.


II.3-21


Bagian II


Kebijakan Yang Akan Ditempuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

1

Penertiban data aset.

2

Intensifikasi pendapatan umum lainnya.

3

Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang lebih proaktif melalui penyebarluasan informasi, dan pemberdayaan masyarakat.

4

Peningkatan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Perhubungan

1

Memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi.

2

Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan angkutan antarmoda dan memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antarmoda.

3 4

Mendorong peran serta Pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan. Penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standardisasi nasional, regional, dan internasional di bidang lalu lintas.

5

Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk memberikan insentif petugas operasional.

6

Intensifikasi PNBP dengan meningkatkan penagihan atas piutang wajib bayar.

7

Ekstensifikasi PNBP dengan mengoptimalkan penggunaan BMN.

Pendapatan Badan Layanan Umum Pengaturan tentang Badan Layanan Umum (BLU) ditetapkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, bidang yang mendominasi pola pengelolaan keuangan melalui BLU selama ini adalah bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu sekitar 63 persen dari total target BLU di tahun 2015. Pendapatan BLU dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, beberapa faktor yang memengaruhi adalah adanya perubahan tarif dan remunerasi BLU, meningkatnya jumlah BLU, dan potensi satker yang dapat menjadi BLU, serta optimalisasi sumber PNBP BLU, tidak hanya dari layanan inti.

II.3-22



Bagian II

Pendapatan BLU dalam tahun 2016 ditargetkan mencapai sebesar Rp35.359,9 miliar, meningkat sebesar Rp12.269,7 miliar atau 53,1 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 atau sebesar Rp9.269,7 miliar bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Peningkatan tersebut utamanya bersumber dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015. BLU ini akan mengelola dana pendukung sawit (CPO Supporting Fund), yang antara lain berasal dari pungutan atas ekspor kelapa sawit, CPO dan/atau produk turunannya. Selain itu, peningkatan target BLU dalam RAPBN tahun 2016 bersumber dari optimalisasi pendapatan BLU yang selama ini telah dilakukan. Untuk mencapai target tersebut, akan ditempuh upayaupaya: (a) mengoptimalkan potensi pendapatan BLU tidak hanya dari jasa layanan umum, tetapi juga dari pendapatan hasil kerjasama, hibah, dan pemanfaatan aset BLU; (b) modernisasi layanan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis terbaik; (c) menertibkan potensi pendapatan BLU agar on budget melalui pemberian remunerasi berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan BLU; GRAFIK II.3.13 (d) menerapkan kebijakan tarif layanan PENDAPATAN BLU, 2015−2016 yang sesuai dengan daya beli dan Triliun Rp konsumen yang dituju (kebijakan cost 40,0 minus, cost recovery, dan cost plus); 35,0 serta (e) BLU juga diarahkan untuk 30,0 memperluas akses/keterjangkauan 16,7 25,0 layanan bagi masyarakat yang 20,0 6,2 membutuhkan (UMKM, masyarakat 2,3 2,0 miskin/berpenghasilan rendah, 15,0 6,5 6,6 korban bencana, dan masyarakat yang 10,0 perlu dilindungi) dan meningkatkan 5,0 9,8 8,3 kemandirian pendanaan BLU untuk pelayanan kepada masyarakat. 2015 2016 APBNP RAPBN Perbandingan target pendapatan Jasa Rumah Sakit Jasa Pendidikan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Pend BLU Lainnya BLU tahun 2015—2016 disajikan pada Sumber: Kementerian Keuangan Grafik II.3.13.

3.1.2 Penerimaan Hibah Terkait penerimaan hibah, Pemerintah lebih memprioritaskan mendapatkan hibah, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tanpa ada persyaratan yang memberatkan untuk pengalokasiannya. Dalam tahun 2016, penerimaan hibah diproyeksikan mencapai sebesar Rp2.031,8 miliar turun sebesar Rp1.280,1 miliar atau 38,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015. Hibah-hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (grantee) dengan organisasi/negara pemberi hibah (donor). Penerimaan hibah selama periode 2015—2016 disajikan pada Grafik II.3.14.


II.3-23


Bagian II

GRAFIK II.3.14 PENERIMAAN HIBAH, 2015−2016 Triliun Rp 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

3,3 2,0

1,0 0,5 -

2015 APBNP

2016 RAPBN


3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Periode 2017 - 2019 Proyeksi pendapatan negara jangka menengah disusun berdasarkan basis perkiraan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, target pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2016, serta kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan negara. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pendapatan negara jangka menengah diperkirakan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 13,5 persen. Dalam jangka menengah, penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata sebesar 87,4 persen. Sementara itu, PNBP memberikan kontribusi rata-rata sebesar 12,5 persen dan penerimaan hibah memberikan kontribusi ratarata sebesar 0,1 persen.

Proyeksi Penerimaan Perpajakan Pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan dalam jangka menengah. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan melanjutkan kebijakankebijakan yang telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kebijakankebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2017—2019 terkait penerimaan perpajakan dapat dilihat pada Tabel II.3.8. Sedangkan kebijakan kepabeanan dan cukai yang akan dilaksanakan pada tahun 2017—2019 dapat dilihat pada Tabel II.3.9. Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas serta mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah ditargetkan akan tumbuh rata-rata 15,8 persen per tahun. Dalam jangka menengah, pendapatan PPh dan pendapatan PPN dan PPnBM masih menjadi dua penyumbang pendapatan terbesar penerimaan perpajakan, yaitu masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 51,9 persen dan 36,7 persen.

II.3-24



Bagian II

TABEL II.3.8 KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2017—2019 No. 1

Kebijakan Yang Akan Ditempuh Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain, melalui: a. kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka perolehan data dan informasi transaksi ekonomi untuk penggalian potensi; b. kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penegakan hukum dengan aparat penegak hukum dan badan lainnya; dan c. pembentukan Forum Nasional Instansi Pengelola Pendapatan Negara.

2

Peningkatan efektifitas pemeriksaan, melalui: a. pelaksanaan pemeriksaan berbasis risiko yang terukur; b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan/atau sektor tertentu; c. pelaksanaan pemeriksaan bersama atau melibatkan pihak lain (joint audit ); dan d. secara bertahap melakukan peningkatan kapasitas pemeriksa.

3

Memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan, melalui: a. memperluas basis wilayah kerja penanganan faktur pajak yang berdasarkan transaksi; b. memperluas basis tindak pidana di bidang perpajakan terutama atas praktik kegiatan ekonomi yang semakin kompleks; dan c. melakukan publikasi secara selektif terhadap wajib pajak yang telah dilakukan penegakan hukum untuk memberikan deterrent effect bagi wajib pajak lain.

4

Melakukan intensifikasi, melalui: a. pengawasan pembayaran masa; b. penggalian potensi pajak atas penilaian usaha; dan c. optimalisasi potensi sektoral.

5

Penguatan basis data dan kualitas data melalui: a. perbaikan basis data perpajakan, digitalisasi data SPT dan implementasi e -SPT dan e filing ; b. implementasi e -tax invoice secara menyeluruh; c. peningkatan kapasitas teknis unit pengolah data DJP; d. kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka perolehan data dan informasi transaksi ekonomi; e. surat keterangan fiskal (tax clearance) berbasis teknologi informasi; dan f. mewujudkan data yang terintegrasi antar instansi atau lembaga Pemerintah dan tersistem dengan teknologi informasi.

6

Melakukan perbaikan regulasi melalui: a. pembenahan sistem administrasi PPN, PBB sektor perhutanan, perkebunan dan pertambangan (PBB-P3) serta bea meterai; b. penyusunan RUU PBB sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBBP3) dan RUU Bea Meterai; dan c. melanjutkan perbaikan regulasi di bidang perpajakan yang belum selesai di tahun yang lalu.


II.3-25

Bagian II


TABEL II.3.8 (LANJUTAN) KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2017—2019 No.


7

Penguatan organisasi melalui: a. melaksanakan penataan organisasi DJP yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan modern sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan organisasi yaitu mengumpulkan pendapatan negara dari sektor perpajakan dan memperoleh kepercayaan masyarakat; b. meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai pajak melalui pendidikan dan pelatihan pegawai; c. fleksibilitas dan penerapan aturan di bidang kepegawaian diantaranya kewenangan untuk melakukan proses rekrutmen dan pemberhentian pegawai; d. membenahi sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi pegawai DJP agar dapat memotivasi pegawai terkait dengan tujuan organisasi yaitu mencapau target pendapatan pajak; e. pembentukan fungsional investigator internal di Direktorat KITSDA; f. memperkuat koordinasi dan komunikasi intern DJP; g. peningkatan kapasitas IT terpadu; h. perbaikan business process , antara lain melalui office automation system ; dan i. pemberian fleksibilitas tertentu dalam rangka proses transformasi.

8

Meningkatkan kepatuhan sukarela melalui edukasi perpajakan melalui: a. penyuluhan perpajakan yang berfokus pada segmen calon wajib pajak, wajib pajak baru dan wajib pajak terdaftar bukan kriteria baru; dan b. optimalisasi fungsi website pajak dan call centre pajak.

TABEL II.3.9 KEBIJAKAN PENDAPATAN KEPABEANAN DAN CUKAI 2017—2019 No.


1

Mempelajari layanan informasi dan mengoptimalkan publikasi media guna membantu meningkatkan citra DJBC melalui pengembangan website utama yang baru dan meluncurkan publikasi media melalui pengembangan tema dan pesan utama untuk publikasi.

2

Menyelesaikan pembangunan manajemen risiko terintegrasi untuk impor, ekspor, cukai, audit, dan kawasan berikat untuk meningkatkan tingkat akurasi pemeriksaan (hit rate) . Integrasi sistem kepabeanan dan cukai dengan goverment agencies dan entitas pelabuhan atau bandara.

3

II.3-26



Bagian II

TABEL II.3.9 (LANJUTAN) KEBIJAKAN PENDAPATAN KEPABEANAN DAN CUKAI 2017—2019 No.


4

Pengembangan portal pertukaran data dengan BI, BPS, DJP, dan K/L terkait.

5

Implementasi WTO Trade Facilitation Agreement (TFA), dan implementasi ASEAN harmonized tariff nomenclature (AHTN) pada tahun 2017.

6

Implementasi kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

7

Mengusulkan barang kena cukai baru dan komoditi baru yang dikenakan bea keluar.

8

Penyelarasan organisasi, SDM, dan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan SDM, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem reward & consequence yang baik, dan jenjang karir yang jelas untuk pengembangan organisasi.

9

Menggali potensi pajak perdagangan internasional melalui pengembangan sistem online dengan institusi yang merekam data transaksi perdagangan internasional.

10 Pemetaan dan penggalian potensi cukai dari sektor ritel. 11

Pemeriksaan kepatuhan terhadap kewajiban kepabeanan dan cukai berdasarkan risk based audit .

Dalam jangka menengah, pendapatan PPh ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 18,7 persen seiring dengan asumsi pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 15,8 persen seiring dengan konsumsi masyarakat yang diperkirakan terus meningkat dalam jangka menengah. Pendapatan PBB ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 0,4 persen seiring dengan lifting minyak bumi dan gas bumi yang diperkirakan meningkat dalam jangka menengah. Pendapatan cukai ditargetkan akan tumbuh rata-rata sebesar 1,6 persen. Perkiraan pendapatan cukai dalam jangka menengah mempertimbangkan rencana penyesuaian tarif cukai sebagai dampak kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi barang kena cukai. Pendapatan pajak lainnya diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 20,5 persen seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat, yang diharapkan dapat mendorong transaksi yang menggunakan bea meterai. Sementara itu, pendapatan bea masuk dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar sebesar 5,3 persen. Membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode tersebut diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan bea masuk. Pendapatan bea keluar dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata 4,5 persen. Membaiknya harga komoditas dalam periode tersebut diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan bea keluar. Berdasarkan kondisi terkini, penerimaan perpajakan diproyeksikan dalam jangka menengah sebagaimana disajikan dalam Grafik II.3.15.


II.3-27


Bagian II

GRAFIK II. 3.15 PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH, 2017―2019 Triliun Rp 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2017

2018

2019


Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam jangka menengah, total PNBP dalam kontribusi terhadap pendapatan negara berkisar sebesar 12,5 persen. Dari total PNBP tersebut, pendapatan SDA masih menjadi penyumbang terbesar, diikuti oleh GRAFIK II.3.16 PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH, 2017―2019 PNBP lainnya. Pemerintah dalam jangka menengah Triliun Rp akan terus berupaya untuk 290,0 m e n g o p t i m a l k a n P N B P 280,0 sebagai sumber pendanaan 270,0 u n t u k p e m b a n g u n a n . 260,0 Upaya optimalisasi PNBP 250,0 tersebut terutama melalui 240,0 perbaikan peraturan perundang-undangan terkait 230,0 PNBP. Berdasarkan kondisi 220,0 terkini, PNBP diproyeksikan 210,0 dalam jangka menengah 200,0 2017 2018 2019 sebagaimana disajikan dalam Sumber: Kementerian Keuangan Grafik II.3.16. Dalam jangka menengah, proyeksi pendapatan SDA migas sangat dipengaruhi oleh proyeksi asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP, nilai tukar, dan lifting migas. Untuk ICP diproyeksikan masih berada pada level rendah sekitar US$70 per barel. Sementara itu, lifting migas diperkirakan akan tetap rendah terutama lifting minyak mentah, sedangkan untuk lifting gas diproyeksikan meningkat. Proyeksi nilai tukar dalam jangka menengah berada pada kisaran diatas Rp13.000. Guna mengoptimalkan pendapatan SDA migas, dilakukan optimalisasi pada sumber migas yang sudah ada serta investasi di sumur minyak baru.

II.3-28



Bagian II

Pendapatan SDA nonmigas yang terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi diproyeksikan akan menurun, dengan tingkat pertumbuhan ratarata negatif 0,8 persen per tahun. Secara umum kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah masih mengenai langkah optimalisasi pendapatan dari produksi barang tambang mineral dan batubara dengan meningkatkan tarif iuran produksi/royalti untuk mineral dan batubara. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap melakukan renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku untuk sektor pertambangan batubara, serta mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan DHPB yang belum terselesaikan. Pendapatan SDA kehutanan diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan, sebagai akibat dari penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di dalam hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lainnya. Untuk dapat mencapai target pendapatan SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti meningkatkan kualitas SDM yang mengelola PNBP SDA kehutanan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI), serta optimalisasi dengan penggunaan kawasan hutan. Pendapatan SDA perikanan tetap diupayakan untuk meningkat melalui langkah-langkah kebijakan dan perbaikan. Kebijakan dan perbaikan meliputi: (1) perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap dan bersinergi dengan upaya penanggulangan illegal unreported unregulated fishing; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pengelolaan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan (3) penguatan armada perikanan nasional secara berkelanjutan yang mengutamakan kapal perikanan produksi dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri. Sementara itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan stabil. Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas pajak DTP untuk sektor panas bumi untuk dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan monitoring terhadap kegiatan pengusahaan panas bumi dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dari SDA panas bumi. Pendapatan bagian laba BUMN dalam jangka menengah diproyeksikan akan sejalandengan kebijakan Pemerintah yang ingin meningkatkan peran BUMN sebagai agent of development dalam rangka mendukung program Pemerintah (Nawa Cita). Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan pay out ratio yang tepat demi mendukung penguatan permodalan BUMN. Dalam jangka menengah, PNBP lainnya diproyeksikan tumbuh sebesar 1,6 persen. Terkait dengan PNBP yang dipungut oleh K/L, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP dalam jangka menengah melalui inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada terkait PNBP, terutama mengenai PP atas tarif pungutan PNBP pada K/L dan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam jangka menengah, pendapatan BLU diproyeksikan tumbuh sebesar 5,7 persen. Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan dan menertibkan potensi pendapatan BLU serta menerapkan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat.


II.3-29

Bagian II


Proyeksi Penerimaan Hibah Penerimaan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah berdasarkan komitmen pemberi donor yang telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, penerimaan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah penerimaan hibah yang telah direncanakan dan hanya dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dimana pencairan dananya adalah melalui KPPN. Oleh karena itu, proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah sulit untuk dilakukan karena tidak banyak negara atau organisasi pendonor yang telah menandatangani MoU hibah dalam jangka menengah. Berdasarkan laporan sementara dari rencana hibah yang akan diterima Pemerintah Indonesia, dalam jangka menengah, GRAFIK II.3.17 penerimaan hibah cenderung PROYEKSI PENERIMAAN HIBAH JANGKA menurun dan pertumbuhan rata-rata MENENGAH, 2017―2019 Rp sebesar negatif 70,8 persen. Hibah Triliun 3,0 terencana yang telah dilaporkan akan diterima oleh Pemerintah Indonesia 2,5 dalam periode tersebut merupakan 2,0 hibah yang berstatus on going atau multiyears yang berkaitan dengan 1,5 program energi dan lingkungan hidup seperti penanganan climate change, 1,0 pengurangan emisi di perkotaan, 0,5 pelestarian hutan, dan efisiensi energi. Proyeksi penerimaan hibah 0,0 2017 2018 2019 dalam jangka menengah disajikan Sumber : Kementerian Keuangan dalam Grafik II.3.17.

II.3-30


Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019

Bagian II

BAB 4 KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT RAPBN 2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2017-2019 4.1. Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2016 Sebagai bagian integral dari anggaran belanja negara, kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada strategi pembangunan berikut sektor-sektor prioritas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016 serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2016. RKP dan KEM PPKF tahun 2016 telah disepakati antara Pemerintah dengan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016 pada bulan Juli 2015. Dengan memerhatikan pencapaian sasaran dan arah kebijakan dari masing-masing prioritas dalam tiga dimensi pembangunan (pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, serta pembangunan pemerataan dan kewilayahan), dan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan negara, maka kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 akan diarahkan pada: Pertama, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memerhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik, melalui pemberian tunjangan hari raya sebesar gaji pokok bagi PNS/TNI/Polri dan sebesar 50 persen pensiun pokok bagi para pensiunan. Kedua, mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan, antara lain di bidang: (1) pendidikan, kesehatan, dan penyediaan perumahan (dimensi pembangunan manusia); (2) kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri (dimensi pembangunan sektor unggulan); (3) pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah. Ketiga, memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi. Keempat, melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang tepat sasaran dan penajaman/perluasan program kredit usaha rakyat; Kelima, melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Keenam, meningkatkan efektivitas pelayanan serta keberlanjutan program SJSN di bidang kesehatan (baik dari sisi demand maupun supply) dan ketenagakerjaan. Ketujuh, menyelaraskan upaya desentralisasi fiskal dengan mengalihkan sebagian belanja K/L (termasuk dana dekonsentrasi/ tugas pembantuan) ke dana alokasi khusus (DAK). Kedelapan, mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Kesembilan, menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berdasarkan isu-isu strategis dan kebijakan umum tersebut di atas, maka alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.339.084,4 miliar (10,5 persen dari PDB). Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh K/L sesuai tugas dan fungsinya, maupun programprogram yang bersifat lintas sektoral atau yang dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (non K/L), sesuai dengan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2016. Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (5) Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.4-1


Bagian II

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014, maka anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurut fungsi dan organisasi.

4.1.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menjadi 11 fungsi yang menggambarkan tugas Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tersebut masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 57,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, sedangkan sebesar 42,9 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mendukung program ketahanan pangan melalui penyaluran subsidi energi dan nonenergi, mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui pengalokasian anggaran untuk iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI), dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerusan reformasi birokrasi. Perkembangan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam tahun 20152016 disajikan dalam Tabel II.4.1 serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut. TABEL II.4.1 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2015 - 2016 (Miliar Rupiah) 2015 NO.

FUNGSI

APBNP

2016 % thd BPP

RAPBN

% thd BPP

1

PELAY ANAN UMUM

695.286,3

52,7

7 64.030,4

57 ,1

2

PERTAHANAN

1 02.27 8,6

7 ,8

95.81 1 ,2

7 ,2

3

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

4

EKONOMI

5 6 7 8

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

9

AGAMA

54.681 ,0

4,1

56.852,0

4,2

21 6.290,6

1 6,4

1 89.490,3

1 4,2

LINGKUNGAN HIDUP

1 1 .7 28,1

0,9

1 3.205,2

1 ,0

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

25.587 ,2

1 ,9

23.098,1

1 ,7

KESEHATAN

24.208,5

1 ,8

1 8.685,3

1 ,4

3.7 65,5

0,3

7 .87 8,4

0,6

10

PENDIDIKAN

11

PERLINDUNGAN SOSIAL

T OT AL

6.920,5

0,5

7 .682,2

0,6

1 56.1 86,9

1 1 ,8

1 46.1 27 ,5

1 0,9

22.61 5,8

1 ,7

1 6.223,8

1 ,2

1.319.549,0

100,0

1.339.084,4

100,0

Sumber : Kementerian keuangan

II.4-2



Bagian II

Fungsi Pelayanan Umum Alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum berkaitan dengan fungsi utama Pemerintah yaitu untuk menjamin kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Dalam RAPBN tahun 2016, anggaran pada fungsi pelayanan umum direncanakan sebesar Rp764.030,4 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 9,9 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp695.286,3 miliar. Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan umum pada tahun 2016 antara lain: (1) penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional (RBN), penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara termasuk penguatan payung hukum reformasi birokrasi, perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RBN pada instansi pemerintah daerah, dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN; (2) penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis sistem merit secara konsisten berlandaskan asas-asas antara lain profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, dan keterbukaan melalui strategi antara lain: penyelesaian peraturan pelaksanaan UU ASN dan implementasinya, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, pemantapan sistem manajemen ASN berbasis merit dan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai, penyempurnaan sistem penghargaan dan kesejahteraan ASN; (3) penataan/restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis yang ditempuh melalui penataan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah, pemantapan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan (Nawa Cita); penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dan pemantapan sinergitas hubungan kelembagaan inter/antar tingkatan kelembagaan pusat dan daerah; (4) peningkatan kualitas implementasi sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), penguatan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; (5) penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi, penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (6) penerapan open government melalui strategi, antara lain: penguatan kelembagaan pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara, peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik, penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; (7) peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, serta penguatan kapasitas dan efektivitas pengelolaan pengawasan pelayanan publik; (8) menjaga jumlah PNS untuk tetap mengacu pada prinsip zero growth dan berbasis kompetensi, dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (9) melanjutkan program JKN melalui pengalokasian anggaran untuk iuran bagi peserta PBI, dan iuran pemerintah sebagai pemberi kerja bagi aparatur sipil negara dan TNI/Polri; (10) peningkatan pengelolaan subsidi agar lebih tepat sasaran dengan melakukan peningkatan


II.4-3


Bagian II

pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai dan tepat guna, penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi, perubahan mekanisme penentuan target sasaran penerima BBM bersubsidi, dan penyediaan subsidi bunga kredit program untuk memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses pembiayaan di lembagalembaga perbankan. Secara umum sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum, antara lain: (1) meningkatnya sistem informasi pelayanan publik dan inovasi yang terintegrasi; (2) meningkatnya efektivitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur negara dan pengawasan wilayah di pusat dan daerah; (3) meningkatnya kualitas aparatur negara berlandaskan Iptek dan implementasi hasil penelitian pada program pemerintah; (4) penyaluran subsidi dengan lebih transparan dan akuntabel; dan (5) meningkatnya masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 92,4 juta jiwa. BOKS II.4.1 PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PROGRAM JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2015 dan PROYEKSI TAHUN 2016 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) utamanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Tujuan utama program JKN adalah memberikan jaminan agar setiap peserta dan/atau anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas hidup agar menjadi lebih produktif. Kepesertaan dalam program JKN dikelompokkan ke dalam segmentasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu serta Bukan PBI yang meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). PPU meliputi PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan pegawai badan usaha swasta/BUMN/BUMD. PBPU meliputi pekerja diluar hubungan kerja atau peserta mandiri. BP meliputi investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan. Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah peserta program JKN telah mencapai 133.423.653 jiwa dan ditargetkan terus meningkat setiap tahun sampai dengan mencapai universal health coverage sesuai road map SJSN Kesehatan. Perkembangan peserta program JKN tersaji dalam tabel berikut. KEPESERTAAN PROGRAM JKN, 2014-2016 Jum lah Peserta (Juta Jiwa) No.

Segm en Peserta

s.d 31 Des 2014

Proy eksi 2015

T arget 2016

1

PBI-APBN

86,4

88,2

92,4

2

PBI-APBD

8,8

11,5

19,2

3

PPU-Pemerintah

14,2

15,1

15,8

4

PPU-Badan Usaha

10,1

39,7

59,9

5

PBPU

9,1

14,6

22,9

6

BP

4,9

5,2

6,6

133,4

174,4

216,8

Total Sumber : BPJS Kesehatan

II.4-4



Bagian II

Sumber utama pendanaan penyelenggaraan program JKN berasal dari iuran (kontribusi premi) peserta, yakni PBI yang dibayar oleh Pemerintah, PPU baik pekerja pemerintah maupun swasta ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja, sedangkan PBPU dan BP dibayar seluruhnya oleh peserta yang bersangkutan, kecuali untuk penerima pensiun PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara ditanggung bersama oleh Pemerintah dan penerima pensiun serta peserta iuran veteran ditanggung oleh Pemerintah. Akumulasi dana iuran peserta program JKN (Dana Jaminan Sosial/DJS Kesehatan) tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk mendanai pelayanan kesehatan yang telah digunakan oleh pesertanya. Sampai dengan tahun 2014, realisasi pendapatan baik dari iuran maupun hasil investasi lebih kecil dari biaya pelayanan kesehatan sehingga terdapat defisit. Kondisi ini diperkirakan juga akan terjadi pada tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh banyaknya peserta PBPU yang mendaftarkan diri sudah dalam keadaan sakit, sehingga rasio klaim kelompok peserta ini cenderung lebih tinggi dari kelompok lainnya. Rasio klaim peserta program JKN disajikan dalam tabel berikut. RASIO KLAIM TAHUN 2014 Uraian 1. Jumlah peserta (jiwa)

PBPU

Non-PBPU

Total

9.052.859

124.370.794

133.423.653

2. Iuran Peserta (Miliar Rp)

1.885,4

38.834,4

40.719,9

3. Biaya Pelkes (Miliar Rp)

11.640,3

31.018,4

42.658,7

617,4%

79,9%

104,8%

Rasio klaim (%) Sumber : BPJS Kesehatan

Akumulasi dana iuran JKN sebagian besar digunakan untuk mendanai manfaat jaminan kesehatan. JKN mengadopsi managed care sehingga manfaat yang berupa pelayanan kesehatan diberikan oleh fasilitas kesehatan (Faskes) yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sebagai kompensasinya, Faskes menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan yang dilakukan dengan Kapitasi (Faskes Primer) dan INA-CBGs (Faskes Lanjutan). Akumulasi dana iuran juga dimanfaatkan untuk mendanai biaya operasional BPJS (terdiri atas biaya personel dan biaya nonpersonel) serta pembentukan cadangan. Dalam penyelenggaraan program JKN terdapat beberapa tantangan, antara lain: 1. Tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan (rasio klaim) peserta PBPU/Pekerja Mandiri dan tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran (kolektibilitas). 2. Masih rendahnya partisipasi langsung dari Pekerja Penerima Upah (PPU) sektor swasta dan masyarakat umum yang sehat untuk ikut mendaftar dalam program JKN. 3. Jumlah dan penyebaran fasilitas kesehatan belum merata serta jumlah dan kualitas SDM bidang kesehatan perlu ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan pelayanan kesehatan. Untuk menjawab tantangan dan kendala di atas sekaligus menjaga keberlanjutan penyelenggaraan program JKN dan likuiditas DJS Kesehatan, Pemerintah dan BPJS Kesehatan bersama-sama telah melakukan langkah-langkah perbaikan. Untuk itu, Pemerintah menempuh beberapa kebijakan antara lain: 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan tingkat pertama/ FKTP (a.l Puskesmas) maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/FKTL (a.l ruang rawat inap kelas III dan tempat tidur Rumah Sakit).


II.4-5

Bagian II


2. Memperkuat dan meningkatkan peran Puskesmas dan FKTP sebagai gate keeper untuk memastikan sistem rujukan berjenjang berjalan dengan optimal. 3. Meningkatkan jumlah, penyebaran, dan kompetensi SDM Kesehatan (a.l Dokter, Perawat) dan obat-obatan/bahan medis agar dapat menjangkau seluruh wilayah. 4. Memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan pada tahun 2014 sebesar Rp500 miliar (sebagai modal awal) dan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp5.000 miliar untuk memperkuat likuiditas BPJS Kesehatan (termasuk cadangan pembiayaan DJS Kesehatan sebesar Rp1.540,0 miliar). 5. Melakukan penyesuaian besaran iuran peserta program JKN secara berkelanjutan. Di mana dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan dilakukan penyesuaian iuran peserta PBI menjadi sebesar Rp23.000/popb dengan sasaran 92,4 juta jiwa. Selanjutnya, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah telah melakukan tindakan khusus antara lain: (1) Pengendalian biaya Jaminan Kesehatan baik dari aspek regulasi maupun operasional; (2) Pemberian kontribusi surplus BPJS Kesehatan tahun 2014 kepada DJS Kesehatan; (3) Penurunan dana operasional; (4) Pemberian dana talangan BPJS Kesehatan ke DJS Kesehatan; (5) Peningkatan rekrutmen peserta dari masyarakat yang sehat. Di sisi lain, diharapkan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat atas pentingnya program JKN yang dibangun berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat, keadilan sosial, dan prinsip asuransi sosial dapat meningkat sehingga pada akhirnya universal health coverage program JKN dapat dicapai. Program JKN sebagai program pemeliharaan kesehatan yang akan mencakup seluruh rakyat Indonesia perlu terus dijaga keberlanjutannya. Untuk mencapai harapan tersebut, BPJS Kesehatan harus menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang baik, antara lain dengan terus memperkuat fungsi pelayanan di FKTP, menerapkan sistem layanan berjenjang secara tertib dan optimal, meningkatkan jumlah RS swasta yang bekerja sama, serta melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan layanan kesehatan. Di samping itu, dari aspek keuangan perlu diterapkan praktikum pengelolaan keuangan yang cermat dan hati-hati yang didukung dengan sistem pemantauan yang handal. Sementara itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk mencukupi ketersediaan dan peningkatan mutu dan kualitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis secara merata di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan akurasi data peserta PBI. Selain itu, kegiatan promotif, preventif, dan edukatif tetap terus ditingkatkan terutama terkait dengan pola hidup sehat.

Fungsi Pertahanan Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam RAPBN tahun 2016, anggaran pada fungsi pertahanan direncanakan sebesar Rp95.811,2 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 6,3 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp102.278,6 miliar. Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pertahanan pada tahun 2016 antara lain: (1) mendukung pemenuhan dan pengadaan alutsista dengan didukung pembiayaan dari dalam dan luar negeri, dengan prioritas pembiayaan dalam negeri; (2) meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan alutsista; (3) meningkatkan kontribusi industri pertahanan bagi alutsista TNI; (4) penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan; (5) penguatan intelijen dan peningkatan fasilitas yang memadai.

II.4-6



Bagian II

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada fungsi pertahanan, antara lain: (1) meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan minimum essential force (MEF) yang dapat mencapai 14 persen; (2) meningkatnya kesejahteraan prajurit melalui pembangunan perumahan dinas dan peningkatan kesiapan TNI dengan penyelenggaraan 5 latihan gabungan, 543 latihan dan penataran matra darat, 22 latihan operasi matra laut, 30 latihan operasi matra udara; (3) penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan dengan pengadaan 1 kapal patroli baru serta peralatan pendukung, pengadaan 1 paket peralatan surveillance, dan pembangunan pos pengamanan perbatasan darat baru. Fungsi Ketertiban dan Keamanan Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp56.852,0 miliar, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,0 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp54.681,0 miliar. Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2016 antara lain: (1) peningkatan pelayanan keamanan pada masyarakat; (2) peningkatan profesionalisme Polri; (3) penguatan intelijen; (4) peningkatan peralatan dan fasilitas kepolisian; dan (5) penguatan pencegahan dan penanggulangan narkoba. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2016 tersebut, diantaranya: (1) meningkatnya profesionalisme Polri pada aspek pelayanan publik melalui perbaikan kualitas dan peningkatan operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sebesar 45 persen, penempatan 1 (satu) bhabinkantibmas di setiap desa/kelurahan secara bertahap, pelaksanaan 150 kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat; (2) menguatnya koordinasi intelijen dengan membentuk 7 organisasi komunitas intelijen yang memanfaatkan data sharing, penambahan 1 infrastruktur jaringan analisis sinyal (JAS) baru; (3) meningkatkan kapasitas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, terkendalikannya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba hingga angka 0,05 persen; (4) meningkatnya efektivitas sistem keamanan nasional melalui perbaikan kualitas dan jumlah policy brief yang dihasilkan sistem informasi Wantannas. Fungsi Ekonomi Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp189.490,3 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 12,4 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp216.290,6 miliar. Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2016 antara lain: (1) pembangunan sarana dan prasarana penghubung menuju dan antarkoridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk pembangunan bandara perintis, pelabuhan, dan jaringan jalan tol; (2) melanjutkan pengembangan moda angkutan laut, kereta api, dan angkutan penyeberangan sistem logistik nasional melalui pengembangan jaringan kereta api di pulau besar, dan pembangunan tol laut; (3) penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, kemitraan usaha berbasis rantai nilai (value change), revitalisasi dan modernisasi koperasi; (4) mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional; (5) peningkatan cadangan pasokan energi primer dan Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.4-7

Bagian II


bahan bakar, serta energi baru dan terbarukan (EBT); (6) peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein; (7) pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda (dilihat dari indikatornya yaitu dikembangkannya jalan nasional; terbangunnya jalan baru; terbangunnya jalur KA; terbangunnya dermaga sungai dan danau, serta meningkatnya kapasitas pelabuhan utama pendukung tol laut sebanyak 24 pelabuhan strategis); (2) meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global, salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah armada pelayaran nasional berumur maksimal 25 tahun sebesar 10 persen; (3) perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional, antara lain dilihat dari indikatornya yaitu meningkatnya produksi bahan pokok antara lain padi, jagung, dan kedelai; (4) terlaksananya pembangungan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan, dilihat dari indikatornya antara lain yaitu pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi; (5) perkuatan kedaulatan energi melalui peningkatan produksi sumber daya energi (minyak bumi, gas bumi, dan batubara); (6) meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan melalui peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 90,15 persen; penambahan kapasitas pembangkit dan konsumsi listrik perkapita menjadi sebesar 985 kWh. BOKS II.4.2 ANGGARAN KEDAULATAN PANGAN Dalam visi pemerintah baru, yaitu Trisakti, salah satu butirnya adalah “Indonesia yang lebih berdikari dalam bidang ekonomi” yang kemudian dijabarkan ke dalam misi Pemerintah baru, yaitu Nawa Cita, khususnya untuk cita 6: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional dan cita 7: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kemudian, visi dan misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam dimensi pembangunan, khususnya dimensi pembangunan sektor pendorong pertumbuhan, yaitu salah satu prioritasnya adalah kedaulatan pangan. Prioritas kedaulatan pangan memiliki makna yang strategis, khususnya terkait dengan peningkatan produksi pangan pokok (a.l. beras, jagung, kedelai, telur ayam, daging sapi/kerbau, ikan) secara berkelanjutan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan ketergantungan terhadap produk impor dapat ditekan atau bahkan dihilangkan. Sasaran utama pembangunan di bidang kedaulatan pangan pada tahun 2016 antara lain sebagai berikut: 1. Meningkatnya produksi bahan pangan utama: padi 76,23 juta ton, jagung 21,35 juta ton, kedelai 2,03 juta ton, daging sapi/kerbau 0,59 juta ton; 2. Meningkatnya produksi ikan perikanan tangkap 6,45 juta ton dan perikanan budidaya (termasuk rumput laut dan ikan hias) sebesar 19,46 juta ton; 3. Tercapainya produksi garam 3,6 juta ton; 4. Meningkatnya cadangan beras Pemerintah; 5. Terselesaikannya konstruksi bendung irigasi sebanyak 19 buah.

II.4-8



Bagian II

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas tersebut, maka pada tahun 2016 Pemerintah mengalokasikan anggaran kedaulatan pangan sebesar Rp126,6 triliun dalam RAPBN tahun 2016, di mana sebesar Rp50,4 triliun dialokasikan melalui belanja K/L dan Rp76,1 triliun dialokasikan melalui belanja non K/L. Terdapat tiga kementerian yang memegang peran penting di dalam prioritas kedaulatan pangan, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi Kementerian Pertanian pada tahun 2016 sebesar Rp32,9 triliun secara penuh diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain melalui perluasan areal persawahan dengan pencetakan sawah baru serta upaya untuk meningkatkan produktivitas terutama untuk bahan pangan pokok. Anggaran kedaulatan pangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6,6 triliun, diarahkan terutama untuk membangun/meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian. Sedangkan alokasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp11,0 triliun diarahkan antara lain untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta produk perikanan lainnya. Untuk alokasi melalui belanja non K/L, dukungan pencapaian prioritas kedaulatan pangan antara lain melalui: (1) penyediaan subsidi pangan untuk 15,5 juta RTS dengan kuantum sebesar 15kg/ RTS/penyaluran yang disalurkan untuk 12 bulan, subsidi pupuk dengan total volume 9,55 juta ton, serta subsidi benih dengan volume 116.500.000 kg yang terdiri atas benih jenis padi hibrida dan inhibrida serta benih kedelai, (2) alokasi transfer ke daerah melalui mekanisme DAK bidang irigasi yang diarahkan antara lain untuk rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dan bidang pertanian yang diarahkan antar lain untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian, dan penyediaan sarana pendukung; (3) belanja lain-lain yang diarahkan antara lain untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka mengantisipasi dampak bencana dan cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan guna mengantisipasi gejolak harga pangan yang berpotensi meningkatkan beban hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin. Adapun rincian anggaran kedaulatan pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini. ANGGARAN KEDAULATAN PANGAN, 2015-2016 (triliun rupiah)

Uraian

I. Kementerian Negara/Lembaga 1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Kelautan Perikanan 3. Kementerian PU dan PERA II. Non K/L 1. Subsidi a.l. a. Subsidi Pangan b. Subsidi Pupuk c. Subsidi Benih 2. Belanja Lain-lain a.l. a. Cadangan Beras Pemerintah b. Cadangan Stabilisasi Harga Pangan dan Ketahanan Pangan 3. Transfer ke Daerah (DAK) a. DAK Irigasi b. DAK Pertanian Total

2015

2016

APBNP

RAPBN

50,8 32,8 7,8 10,2 -

50,4 32,9 11,0 -6,6

12,2 5,5 6,7

19,9 13,7 6,2

125,9

126,6

75,1 59,4 18,9 39,5 0,9 3,5 1,5 2,0

76,1 52,1 21,0 30,1 1,0 4,2 2,0 2,2


Fungsi Lingkungan Hidup Alokasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup dalam RAPBN tahun 2016 sebesar Rp13.205,2 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 12,6 persen jika dibandingkan dengan alokasinya Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.4-9

Bagian II


dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp11.728,1 miliar. Dengan peningkatan alokasi anggaran tersebut, bidang SDA dan lingkungan hidup diharapkan mampu menjadi tulang punggung untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis SDA dan lingkungan hidup, penghasil devisa, dan penghidupan masyarakat luas. Selanjutnya, sejalan dengan RPJMN, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: (1) penyempurnaan metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup yang terjadi; (2) pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data dan informasi lingkungan hidup; (3) upaya pengendalian pencemaran (air, udara, dan lahan) yang berupa pencegahan timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperkuat; (4) perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah, penguatan penegakan hukum lingkungan, dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); (5) kemudahan akses untuk pengembangan ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomi KEHATI, pemanfaatan KEHATI dan jasa lingkungan serta dalam rangka pengentasan kemiskinan sekitar kawasan hutan perlu diupayakan pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan melalui pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Sasaran yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan diversifikasi produk sehingga sumber daya hutan dapat dioptimalkan sebagai penyedia bioenergi untuk mendukung penyediaan energi terbarukan, pangan untuk mendukung ketahanan pangan, tanaman biofarmaka untuk mendukung pengembangan industri obat-obatan, serta serat sebagai bahan baku industri biotekstil dan bioplastik; (2) peningkatan hasil produksi hutan, dan mengfungsikan peran hutan sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, serta pengembangan jasa lingkungan; (3) meningkatkan daya dukung DAS dengan cara pengelolaan DAS secara terpadu dan memerhatikan segenap keterkaitan ekologis (ecological linkages) serta keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatannya; (4) peningkatan potensi penerimaan devisa dari pemanfaatan keanekaragaman hayati mengingat luasnya kawasan hutan konservasi serta tingginya minat dunia usaha dalam melakukan usaha penangkaran dan pemanfaatan bioresources. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Sebagai salah satu faktor pendorong peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sektor perumahan. Dalam RAPBN tahun 2016, anggaran yang dialokasikan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp23.098,1 miliar, yang berarti lebih rendah sebesar 9,7 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp25.587,2 miliar. Lebih rendahnya alokasi tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan skema pemenuhan Program Sejuta Rumah. Arah kebijakan penataan perumahan/permukiman dan fasilitas umum pada tahun 2016 diarahkan untuk: (1) peningkatan peran fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik) dengan dukungan pembiayaan berdasarkan sistem karir perumahan (housing career system);

II.4-10



Bagian II

(2) peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan; (3) peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan; (4) pengembangan sistem karir perumahan yang disertai dengan industrialisasi perumahan; (5) pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah; (6) penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan; (7) peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; (8) menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Di samping itu, terdapat arah kebijakan lain dalam fungsi perumahan dan fasilitas umum yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016, yaitu antara lain: (1) melanjutkan program fasilitas perumahan sesuai dengan kebutuhan bagi anggota TNI dan Polri; (2) pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, terutama di daerah urban. Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2016 adalah: (1) peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk pekerja/buruh terhadap hunian yang layak dengan membangun rumah susun yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pendukungnya; (2) peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan sebagai bagian dari pengurangan kondisi kumuh di perkotaan; (3) meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; (4) terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara; (5) terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi; (6) meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan; (7) mengurangi angka backlog perumahan menjadi 6,5 juta rumah tangga. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan ditempuh antara lain meliputi: (1) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baik di tingkat pusat maupun daerah; (2) peningkatan keterlibatan setiap pemangku kepentingan dalam fasilitasi penyediaan hunian layak bagi MBR dan penanganan kumuh; (3) pengembangan inovasi pembiayaan perumahan dalam meningkatkan kualitas hidup MBR; (4) peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; (5) menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan sanitasi. BOKS II.4.3 ANGGARAN INFRASTRUKTUR Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah periode 2014-2019, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan infrastruktur memiliki peran yang penting dalam strategi pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016, yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Dari fokus RKP tahun 2016 tersebut, tercermin dalam peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan menjadi trigger percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.


II.4-11

Bagian II


Secara umum, pembangunan infrastruktur dilaksanakan baik melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN. Dengan demikian, penganggaran untuk pembangunan infrastruktur dapat diidentifikasi baik dari belanja pemerintah pusat (K/L dan non K/L), transfer ke daerah dan dana desa, maupun pembiayaan (dalam bentuk penyertaan modal negara kepada beberapa BUMN yang bergerak di bidang terkait infrastruktur). Tabel berikut menunjukkan besaran anggaran infrastruktur dalam RAPBN tahun 2016, yaitu sebesar Rp313,5 triliun, meningkat dibandingkan alokasinya dalam APBNP tahun 2015. ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2015 - 2016 (triliun rupiah) Uraian I. Infrastruktur Ekonomi 1. Melalui belanja K/L a.l. 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian ESDM 2. Melalui belanja non K/L a.l. 1 VGF (termasuk Cadangan VGF) 2 Belanja Hibah 3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa a.l. 1. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Desa untuk infrastruktur 4. Melalui Pembiayaan a.l. 1. Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur 2. Penyertaan Modal Negara II. Infrastruktur Sosial 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Agama III Dukungan Infrastruktur . a.l. 1. BPN 2. Kementerian Perindustrian Jumlah

APBNP 2015 RAPBN 2016 280,0 196,4 111,1 59,1 8,9 8,1 6,8 1,2 4,5 41,0 29,7 8,3 35,7 5,1 28,8 6,5 4,4 2,1

302,3 167,5 101,2 47,2 6,2 3,6 5,1 1,1 4,0 79,4 57,2 18,8 50,3 9,2 40,2 6,5 6,1 0,5

3,9

4,7

1,3 0,6

1,6 0,5

290,3

313,5


Secara umum, anggaran infrastruktur dalam APBN dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar, yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan dukungan infrastruktur. Infrastruktur ekonomi dimaksudkan untuk pembangunan (termasuk pemeliharaan) sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka kelancaran mobilitas arus barang dan jasa, serta kelancaran proses produksi. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah berbagai kegiatan, baik di K/L, non-K/L, transfer ke daerah dan dana desa, maupun pembiayaan anggaran, yang antara lain terkait dengan transportasi, pengairan/ irigasi, telekomunikasi dan informatika, perumahan/permukiman serta energi (ketenagalistrikan, minyak, dan gas bumi). Dalam tahun 2016, anggaran infrastruktur ekonomi, diperkirakan mencapai Rp302,3 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan melalui: (1) belanja K/L (antara lain Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian); (2) BA non K/L dalam bentuk alokasi viability gap fund (VGF) dan belanja hibah untuk berbagai kegiatan infrastruktur di daerah; (3) Transfer ke daerah dan dana desa, dalam bentuk dana alokasi khusus pada beberapa bidang terkait infrastruktur (seperti transportasi, jalan, irigasi, air minum dan sanitasi, serta energi perdesaan) dan dana desa, yang diperkirakan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan; (4) Pembiayaan Anggaran, dalam berbagai bentuk investasi Pemerintah (seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan/FLPP) maupun PMN kepada beberapa BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, sebagai upaya untuk meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan dan diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar. Selanjutnya, anggaran infrastruktur sosial, dialokasikan dalam bentuk kegiatan untuk membangun infrastruktur di bidang pendidikan, baik pembangunan/rehabilitasi baik sekolah maupun ruang

II.4-12



Bagian II

kelas. Kegiatan terkait infrastruktur bidang pendidikan dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama, yang secara umum bersifat investasi jangka panjang, mengingat dampaknya baru akan dapat dirasakan dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, terdapat pula berbagai kegiatan di Kementerian Negara/Lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program infrastruktur, seperti pengelolaan tanah/lahan, pengembangan wilayah industri, perbaikan iklim investasi, dan koordinasi kebijakan terkait infrastruktur. Kegiatan-kegiatan tersebut, diklasifikasikan dalam dukungan infrastruktur, sebagai bagian dari anggaran infrastruktur, mengingat perannya dalam efektivitas berbagai program di bidang infrastruktur. Adapun sasaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut. Di bidang energi, rasio elektrifikasi diharapkan mencapai 90,15 persen serta tersedianya kapasitas pembangkit sebesar 61,5 giga watt. Kemudian, di bidang kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dalam tahun 2016 diarahkan antara lain untuk pengembangan jaringan dan optimasi air, termasuk irigasi seluas 500.000 ha. Selain itu, pembangunan infrastruktur tahun 2016 diarahkan antara lain untuk mencapai produksi bahan pangan pokok, yaitu padi 76,23 juta ton, jagung 21,35 juta ton, kedelai 2,03 juta ton, produksi 6,45 juta ton perikanan tangkap, 19,46 juta ton perikanan budidaya (termasuk rumput laut dan ikan hias), serta meningkatkan nilai tukar petani, nelayan dan pembudidaya ikan. Kemudian untuk bidang perumahan, air minum, dan sanitasi, pembangunan infrastruktur tahun 2016 diarahkan antara lain untuk pembangunan 15.000 unit rusun, penyediaan fasilitas untuk rumah swadaya sebanyak 18.000 RT, pembangunan 228 embung dan bangunan penampung air, serta 26 sumur air tanah untuk air baku. Sasaran pembangunan infrastruktur bidang konektivitas diarahkan untuk: (1) pembangunan 375,9 km ruas jalan baru dan 26 km ruas jalan tol; (2) pembangunan jalur kereta api sepanjang 110,9 km’sp; (3) pembangunan 11 bandara baru; (4) penetrasi coverage broadband yang menjangkau 86 persen kabupaten/kota.

Fungsi Kesehatan Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp18.685,3 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 22,8 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp24.208,5 miliar. Alokasi anggaran fungsi kesehatan tersebut telah memenuhi amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa alokasi anggaran kesehatan adalah sebesar 5 persen dari belanja negara. Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi kesehatan pada tahun 2016 difokuskan untuk mendukung upaya peningkatan layanan kesehatan antara lain melalui: (1) meningkatkan akses dan kualitas continuum of care pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia; (2) mempercepat dan meningkatkan akses dan mutu paket pelayanan gizi masyarakat; (3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit; (4) mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan; (5) peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; (6) mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; (7) memantapkan efektivitas pelaksanaan SJSN kesehatan, baik dari sisi demand side maupun supply side, termasuk pemenuhan kebutuhan dan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi kesehatan diantaranya yaitu: (1) meningkatnya cakupan jumlah peserta KB baru sebanyak 6,96 juta jiwa dan


II.4-13


Bagian II

peserta KB aktif sebanyak 30,02 juta jiwa; (2) meningkatnya tingkat persalinan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (3) meningkatnya persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 91,5 persen; (4) meningkatnya tingkat pengendalian penyakit menular dan tidak menular; (5) meningkatnya jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS sebanyak 1.600 Puskesmas; (6) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 190 kabupaten/kota; (7) meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan sesuai dengan good manufacturing practices (GMP) dan good distribution practices (GDP). BOKS II.4.4 PEMENUHAN 5 PERSEN ANGGARAN KESEHATAN Pada tahun 2009, Pemerintah bersama-sama DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu poin penting yang diatur dalam UU kesehatan tersebut adalah pemenuhan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen untuk pusat dan 10 persen untuk daerah dari total anggaran APBN/APBD Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahunnya di luar gaji pegawai sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2). Dalam APBN, metode perhitungan anggaran kesehatan mengikuti perhitungan anggaran pendidikan, dengan pendekatan tematik. Dengan pendekatan tematik tersebut, anggaran kesehatan selain memerhitungkan alokasi dalam Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L dan Non K/L) juga memperhitungkan alokasi dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa maupun pengeluaran Pembiayaan, sebagai berikut: 1. Belanja K/L a. K/L yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan, maka seluruh alokasi/pagunya dihitung sebagai anggaran kesehatan. K/L tersebut meliputi Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan BPOM. b. K/L Lainnya, yang alokasi/pagunya sebagian dipergunakan untuk program/kegiatan terkait kesehatan seperti memiliki rumah sakit/menyediakan pelayanan kesehatan. 2. Belanja Non K/L Belanja non K/L yang terkait dengan kesehatan, yaitu anggaran untuk iuran jaminan kesehatan nasional PNS/TNI/Polri, veteran, penerima pensiun, serta jaminan kesehatan pejabat negara pada pos belanja pegawai (jaminan pelayanan kesehatan) dan cadangan bidang kesehatan untuk program JKN pada pos belanja lain-lain. 3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Anggaran Kesehatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Keluarga Berencana, serta sebagian dari Dana Otonomi Khusus Papua (sesuai dengan ketentuan dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 36 ayat 2), yang diperhitungkan 15 persen dari Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat. 4. Pembiayaan Anggaran Kesehatan yang bersumber dari Pembiayaan adalah investasi atau Penyertaan Modal Negara (PMN) yang terkait dengan bidang kesehatan. Dalam tahun 2015, terdapat PMN kepada BPJS Kesehatan untuk program Dana Jamsos Kesehatan, yang diperhitungkan sebagai anggaran kesehatan.

II.4-14



Bagian II

Dalam penggunaan, metode perhitungan tersebut sebenarnya masih terdapat potensi beberapa komponen yang terkait dengan anggaran kesehatan yang belum diperhitungkan sebagai anggaran kesehatan. Beberapa komponen tersebut, antara lain meliputi alokasi anggaran untuk air minum, sanitasi, dan persampahan. ANGGARAN KESEHATAN, 2015-2016 Dalam RAPBN tahun 2016, dengan tekad dan komitmen untuk melaksanakan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka untuk pertama kalinya Pemerintah memenuhi anggaran kesehatan hingga mencapai sebesar 5 persen dari belanja Negara. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun 2016 yang mencapai Rp106,1 triliun meningkat cukup signifikan (Rp31,8 triliun) dari alokasi dalam APBNP tahun 2015. Perkembangan alokasi anggaran kesehatan dalam tahun 2015 – 2016 disajikan dalam tabel berikut ini.

Komponen Anggaran Kesehatan (triliun rupiah) I. Belanja Pemerintah Pusat A. Melalui Kementerian Negara/Lembaga a.l. 1. Kementerian Kesehatan 2. Badan POM 3. BKKBN 4. K/L Lainnya B. Melalui Belanja Non K/L 1. Jaminan Pelayanan Kesehatan 2. Cadangan Kesehatan Lainnya II. Melalui Transfer ke daerah 1. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana 2. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua III. Melalui Pembiayaan 1. Penyertaan Modal Negara kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jamsos Kesehatan IV. Penyesuaian Anggaran Kesehatan Total Anggaran Kesehatan - Total Belanja Negara - Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara

APBNP 2015

RAPBN 2016

63,0

84,0

56,7 51,3 1,2 3,3 0,9 6,3 5,4 0,9

71,8 64,8 1,6 3,9 1,5 12,2 5,4 6,8

7,8 6,8 1,1

22,1 20,9 1,2

3,5

-

3,5 74,3 1.984,1 3,75%

106,1 2.121,3 5,0%


Pemenuhan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara tersebut mengurangi ruang gerak fiskal Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan yang lain. Hal ini mengingat anggaran belanja negara masih didominasi oleh belanjabelanja yang sifatnya wajib atau mengikat, seperti belanja pegawai, belanja barang operasional, kewajiban pembayaran bunga SASARAN ANGGARAN KESEHAT AN DALAM T AHUN 2016 utang, dan juga alokasi yang Uraian T arget diwajibkan peraturan perundang- No 7 7 persen undangan (anggaran pendidikan, 1 . meningkatkan persentase persalinan di fasilitas pelay anan kesehatan 2. meningkatkan persentase anak usia 0-1 1 bulan y ang mendapat imunisasi 91 ,5 persen transfer ke daerah, dan dana desa). dasar lengkap 3. menurunkan prev alensi kekurangan gizi (underw eight ) pada anak balita 1 8,3 persen Untuk itu diperlukan pengelolaan 4. jumlah kecamatan y ang memiliki minimal satu puskesmas y ang 7 00 Kecamatan fiskal yang lebih hati-hati. Adapun tersertifikasi akreditasi 5. jumlah puskesmas y ang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 2.000 Puskesmas sasaran dari anggaran kesehatan 6. jumlah penduduk miskin dan tidak mampu y ang terdaftar sebagai 92,4 juta jiwa peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam tahun 2016 antara lain persentase obat y ang memenuhi sy arat 7 . 92,5 persen adalah sebagaimana tercermin pada tabel berikut ini.

Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif direncanakan sebesar Rp7.878,4 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 109,2 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.765,5 miliar. Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2016 antara lain: (1) penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata; (2) peningkatan kualitas destinasi pariwisata (termasuk destinasi pariwisata baru); (3) peningkatan dan pengembangan industri pariwisata; (4) penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif; (5) penguatan industri kreatif; (6) peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif; (7) peningkatan


II.4-15

Bagian II


apresiasi dan akses pasar di dalam dan luar negeri bagi industri kreatif. Arah kebijakan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata guna memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2016, diantaranya yaitu: (1) tercapainya devisa di sektor pariwisata sebesar Rp172,8 triliun; (2) tercapainya kontribusi bidang pariwisata terhadap PDB sebesar 5 persen; (3) tercapainya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 12 juta orang dan wisatawan Nusantara sebanyak 260 juta kunjungan; (4) penambahan tenaga kerja dari sektor ekonomi kreatif dan menciptakan pertumbuhan orang kreatif menjadi start-up usaha baru. Fungsi Agama Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp7.682,2 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 11,0 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp6.920,5 miliar. Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi agama pada tahun 2016 antara lain: (1) meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (2) meningkatkan kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; (5) meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi agama diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama; (2) kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji sebesar 84,0 persen pada tahun 2016. Fungsi Pendidikan Dimensi pembangunan manusia yang salah satu prioritasnya adalah sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar merupakan penjabaran dari cita kelima dan cita kedelapan dari Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional-RPJMN 2015-2019). Pemerintah dalam RAPBN tahun 2016 mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp146.127,5 miliar atau 10,9 persen dari total belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar tersebut. Alokasi anggaran fungsi pendidikan tersebut digunakan Pemerintah untuk menempuh kebijakan yang diarahkan pada: (1) melaksanakan dan meningkatkan kualitas wajib belajar dua belas tahun yang merata; (2) meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (3) meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan keilmuan dan karir bagi guru di daerah khusus; (4) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat; (5) memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional (6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; (7) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan (baik pendidikan umum maupun pendidikan agama) untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosialekonomi; dan (8) memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. II.4-16



Bagian II

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yaitu meningkatnya taraf pendidikan penduduk, yang ditunjukkan dengan: (1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan yang ditunjukkan oleh meningkatnya: (a) angka partisipasi PAUD; (b) angka partisipasi kasar (APK) SD/MI dari 110,77 pada tahun 2015 menjadi 111,14 persen pada tahun 2016; (c) APK SMP/MTs dari 102,80 pada tahun 2015 menjadi 104,47 persen pada tahun 2016; (d) APK SMA/MA/SMK/Sederajat dari 82,42 pada tahun 2015 menjadi 85,51 persen pada tahun 2016; (e) APK Pendidikan Tinggi dari 29,84 pada tahun 2015 menjadi 31,31 persen pada tahun 2016; (2) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun menjadi 8,5 tahun; (3) meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun; (4) meningkatnya Prodi Pendidikan Tinggi minimal terakreditasi B menjadi 58,8 persen; (5) meningkatnya persentase sekolah yang berakreditasi minimal B masing-masing menjadi: (a) SD/MI menjadi 76,5 persen; (b) SMP/MTs menjadi 71,8 persen; (c) SMA/MA menjadi 79,1 persen; (6) meningkatnya persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B menjadi 56,6 persen; (7) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat antara lain ditunjukkan dengan tercapainya rasio APK antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya pada jenjang SMP/ MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing menjadi 0,87 dan 0,58; (8) meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus. BOKS II.4.5 ANGGARAN PENDIDIKAN Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2016 tersebut akan diarahkan untuk: (1) melanjutkan upaya pemenuhan hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas; (2) memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas; (3) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD); (4) meningkatkan kualitas ANGGARAN PENDIDIKAN, 2015-2016 pembelajaran; (5) meningkatkan relevansi (triliun rupiah) pendidikan kejuruan dengan kebutuhan APBNP RAPBN Komponen dunia kerja; (6) meningkatkan kualitas, 2015 2016 pengelolaan dan penempatan guru yang I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 154,4 143,8 A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga 154,4 143,8 merata, serta jaminan hidup dan fasilitas a.l. a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 53,3 49,2 pengembangan keilmuan dan karir bagi b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 42,7 37,0 c. Kementerian Agama 49,4 46,8 guru di daerah khusus; (7) meningkatkan II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 254,2 275,9 pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan a.l. a. DAU yang diperkirakan untuk pendidikan 135,0 142,2 b. DAK Pendidikan 10,0 129,1 daya saing pendidikan tinggi. Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi anggaran pendidikan direncanakan mencapai Rp424,8 triliun (20,0 persen terhadap belanja negara), yang berarti meningkat cukup signifikan (Rp16,3 triliun) dari APBNP tahun 2015. Perkembangan alokasi anggaran pendidikan dalam tahun 2015-2016 disajikan dalam tabel berikut ini.


III.

c.

Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD *)

1,1

-

d.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD *)

70,3

-

e.

Bantuan Operasional Sekolah *)

31,3

-

f.

Otsus yang diperkirakan untuk pendidikan

4,2

4,7

Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan

-

5,0

1.

-

5,0

408,5

424,8

1.984,1

2.121,3

20,6

20,0

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Total Anggaran Pendidikan Total Belanja Negara Rasio Anggaran Pendidikan (%) *) Dalam RAPBN 2016 merupakan komponen DAK Sumber: Kementerian Keuangan

II.4-17

Bagian II


Sasaran anggaran pendidikan dalam tahun 2016 antara lain disajikan pada tabel berikut ini. Dengan pemanfaatan anggaran pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan : (1) angka partisipasi murni SD/MI 91,79 persen, angka partisipasi murni SMP/MTs 80,87 persen, angka partisipasi murni SMA/MA/SMK 60,84 persen, dan angka partisipasi kasar perguruan tinggi 31,31 persen; (2) meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan, yang ditunjukkan oleh menurunnya angka putus sekolah.

SASARAN BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2016

Uraian

No 1

Kartu Indonesia Pintar (siswa)

2

Beasiswa bidik m isi dan bantuan siswa m iskin (m ahasiswa)

3

Pem bangunan unit:

Target 2 1 .57 0.7 7 7

- sekolah baru (unit)

4

2 9 5.084

9 81

- ruang kelas baru (ruang)

1 4 .56 6

- rehabilitasi ruang kelas (ruang)

1 1 .6 2 5

Pem berian BOS (sekolah pendidikan agam a) - MI/Ula (santri)

3 .6 55.4 2 0

- MTs/Wustha (santri)

3 .4 07 .856

- MA/Uly a (santri)

1 .2 56 .03 5

5 Peningkatan kom petensi tenaga pendidik (orang)

4 9 7 .57 3

Fungsi Perlindungan Sosial Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp16.223,8 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 28,3 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp22.615,8 miliar. Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan sosial pada tahun 2016 antara lain: (1) peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; (2) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; (3) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (4) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (5) peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak; (6) peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; (7) penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Sasaran yang ingin dicapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan sosial pada tahun 2016 antara lain, yaitu: (1) menurunnya tingkat kesenjangan antarkelompok masyarakat yang ditunjukkan dengan rasio gini sebesar 0,39; (2) meningkatnya sasaran/ coverage program-program perlindungan sosial termasuk perluasan bantuan tunai bersyarat/ conditional cash transfer (CCT) dengan sasaran sebanyak 6 juta KSM; (3) meningkatnya jumlah RTSM yang digraduasi dari program perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 189.963 RTSM; (4) meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses masyarakat kurang mampu terhadap ekonomi produktif; (5) meningkatnya akses penduduk rentan dan kurang mampu terhadap air minum dan sanitasi layak sebesar 70 persen; (6) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (7) meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia; (8) meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Mengenai bantuan tunai bersyarat yang diperluas cakupan sasarannya pada tahun 2016 merupakan pengembangan dari program perlindungan yang sudah ada, berupa bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM). Namun demikian, untuk mendapatkan bantuan tersebut, KSM harus memenuhi beberapa syarat, terutama dikaitkan dengan perilaku hidup sehat dan pendidikan. Dengan demikian, program ini dapat meningkatkan kualitas hidup KSM melalui peningkatan pendapatan, dan peningkatan produktivitas, serta merupakan salah

II.4-18



Bagian II

satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Perluasan cakupan program ini menyasar kepada daerah-daerah yang belum sepenuhnya tersentuh oleh program-program perlindungan sosial. Bantuan tunai bersyarat tersebut terdiri dari bantuan tetap, bantuan untuk kesehatan terutama bagi ibu hamil dan balita, serta bantuan untuk pendidikan bagi keluarga yang memiliki anak sekolah tingkat SD sampai dengan SMA. Dengan demikian, program bantuan tunai bersyarat diharapkan dapat membantu KSM menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya tumbuh sehat serta dapat menyelesaikan jenjang pendidikan (SD sampai dengan SMA).

4.1.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi Dalam pengelolaan keuangan negara setidaknya terdapat tiga pihak yang memiliki peran vital, yaitu Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) atau Bendahara Umum Negara (BUN) yang bertugas mengelola fiskal dan penganggaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas selaku Chief Planning Officer (CPO) yang bertugas merencanakan arah pembangunan dan mendesain kebijakannya, serta Menteri/Pimpinan lembaga selaku Chief Operational Officer (COO) yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan bernegara. COO pada dasarnya melaksanakan tugas sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun bersama dengan CPO dengan alokasi anggaran sebagaimana telah dibahas dengan CFO. Sejalan dengan fungsi tersebut, anggaran belanja pemerintah pusat sebagai bagian dari belanja negara secara umum dikelompokkan dalam dua bagian: (1) anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran (BA) K/L dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran; (2) anggaran yang dialokasikan melalui BA BUN yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Berdasarkan struktur K/L yang berlaku pada tahun 2016, jumlah BA K/L adalah 87 bagian anggaran yang terdiri dari 34 kementerian dan 53 lembaga. Sementara itu, BA BUN terkait belanja pemerintah pusat terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01); (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02); (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99). Dari anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 sebesar Rp1.339.084,4 miliar, anggaran yang dialokasikan melalui K/L mencapai 58,3 persen atau Rp780.377,9 miliar. Sementara 41,7 persen anggaran atau Rp558.706,5 miliar dialokasikan melalui BA BUN (belanja non-K/L) sebagaimana disajikan dalam Tabel II.4.2. TABEL II.4.2 BELANJA PEMERINTAH PUSAT , 2015-2016 (miliar rupiah)

Uraian I.

2015

2016

APBNP

RAPBN

Selisih thd APBNP 2015 (%)

Belanja K/L

795.480,4

780.377,9

(1,9)

II. Belanja Non K/L

524.068,6

558.706,5

6,6

1.319.549,0

1.339.084,4

1,5

Jumlah Sumber: Kementerian Keuangan


II.4-19


Bagian II

Penjelasan lebih lanjut atas rencana anggaran belanja K/L dan rencana anggaran belanja BUN akan diuraikan sebagai berikut.

4.1.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 dan keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2015 dan mempertimbangkan masalah serta tantangan yang akan dihadapi, Pemerintah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, dengan tema: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Sebagai penjabaran dari tema RKP di atas, diidentifikasi sektor-sektor prioritas yang tertuang dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu sebagai berikut. BAGAN II.4.1 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Kedaulatan Pangan

Antarkelompok Pendapatan

Kesehatan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Perumahan

Kemaritiman

Mental / Karakter

Pariwisata dan Industri

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Wilayah Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RKP tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2015. Untuk mendukung pencapaian target-target dalam RKP tahun 2016 dan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan penyusunan rencana anggaran belanja K/L ditetapkan sebagai berikut: 1. Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memerhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik; 2. Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja barang operasional (termasuk moratorium pembangunan gedung pemerintah, pengendalian perjalanan dinas, dan konsinyering, serta kebijakan sewa/leasing kendaraan dinas operasional); 3. Mendukung pelaksanaan program pembangunan seperti infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, dan pariwisata; 4. Peningkatan kualitas pelayanan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), baik dari sisi demand maupun supply; 5. Peningkatan kualitas pendidikan yang difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta kemudahan akses pendidikan; II.4-20



Bagian II

6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, termasuk perluasan cakupan penerima bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer/CCT) menjadi 6 juta KSM. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas belanja negara, kebijakan belanja K/L dalam tahun 2016 akan diarahkan untuk mendukung upaya tersebut melalui: (1) Perbaikan kualitas perencanaan untuk mempertajam kualitas belanja; (2) Perbaikan kualitas manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran, termasuk melalui penyempurnaan KPJM dan penataan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK). Besaran anggaran belanja K/L dalam RAPBN tahun 2016 telah menampung kebutuhan untuk biaya operasional antara lain belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan (termasuk gaji dan tunjangan bulan ketigabelas), serta menampung anggaran yang sifatnya mandatory seperti pendanaan program SJSN dan anggaran pendidikan. Selain itu, dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengupayakan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara (sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) yang sebagian dilakukan melalui penambahan alokasi belanja K/L di bidang kesehatan. Dalam upaya mengoptimalkan dan menyelaraskan pelaksanaan desentralisasi fiskal, besaran belanja K/L tersebut juga telah memperhitungkan pengalihan sebagian belanja K/L (termasuk sebagian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) ke alokasi transfer ke daerah. Selanjutnya, dalam menyusun belanja K/L tahun 2016, Pemerintah tetap memerhatikan prinsipprinsip akuntabilitas dan good corporate governance melalui tahapan proses penganggaran yang memerhatikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan sebagaimana telah digariskan dalam RKP tahun 2016, serta melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan anggaran yang direncanakan sudah memenuhi prinsip efisien, efektif, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran pokok RKP tahun 2016, serta memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, anggaran belanja K/L tahun 2016 direncanakan sebesar Rp780.377,9 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp15.102,5 miliar atau 1,9 persen bila dibandingkan dengan APBNP Tahun 2015 sebesar Rp795.480,4 miliar. Alokasi belanja tersebut menurut sumber dana disajikan sebagaimana Tabel II.4.3. TABEL II.4.3 BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT SUMBER DANA (miliar rupiah) No.

Sumber Dana

RAPBN TA 2016

1

Rupiah Murni

2

Pagu Penggunaan PNBP

672.221,2 25.853,0

3

Pagu Penggunaan Pendapatan BLU

33.502,7

4

Pinjaman Luar Negeri

29.942,9

5

Hibah Luar Negeri

6

Pinjaman Dalam Negeri

7

SBSN

1.470,9 3.710,0 13.677,2

Total

780.377,9

Sumber : Kementerian Keuangan


II.4-21


Bagian II

Selanjutnya, rencana anggaran beserta sasaran yang akan dicapai akan dielaborasi lebih lanjut ke dalam empat kelompok besar bidang, yaitu Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Bidang Kemaritiman. Secara persentase, komposisi belanja untuk empat kelompok bidang tersebut terhadap total belanja K/L tahun 2016 dapat dilihat pada Grafik II.4.1. GRAFIK II.4.1 KOMPOSISI BELANJA K/L PER KELOMPOK BIDANG PEMERINTAHAN TAHUN 2016

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 31,8% Politik, Hukum, dan Keamanan; 28,6% Perekonomian; 29,2% Kemaritiman; 10,3%


Di samping itu, perkembangan belanja K/L per kelompok bidang pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Grafik II.4.2. dan Tabel II.4.4. GRAFIK II.4.2 BELANJA K/L PER KELOMPOK BIDANG PEMERINTAHAN, 2015-2016 miliar rupiah 300.000,0 250.000,0

254.895,3 225.336,2

227.676,4

248.469,3

222.085,7

223.483,2

200.000,0 150.000,0 93.163,2

100.000,0

80.748,9

50.000,0 0,0

Bidang Perekonomian


II.4-22

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan APBNP 2015

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bidang Kemaritiman

RAPBN 2016



Bagian II

TABEL II. 4.4 BELANJA K/L PER KELOMPOK BIDANG PEMERINTAHAN, 2015-2016 (miliar rupiah) No

Kode BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

035 004 015 018 019 026 029 033 041 044 054 055 056 065 075 079 080 081 082 083 084 085 089 090 106 109 112 116 117 118 121

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

036 023 024 025 027 042 047 057 063 067 068 087 088 092 103 104 105 107

Kementerian Negara/Lembaga Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Badan Pusat Statistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Informasi Geospasial Badan Standardisasi Nasional Badan Pengawas Tenaga Nuklir Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementerian Perdagangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Badan Ekonomi Kreatif Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Sosial Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara Kementerian Pemuda dan Olah Raga Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Badan SAR Nasional


APBNP 2015 225.336,2 326,7 3.015,5 25.686,3 32.798,0 4.548,3 4.223,1 6.667,8 118.546,1 148,1 1.633,1 5.030,8 1.088,1 5.623,9 635,9 1.813,5 1.291,1 854,9 956,2 673,1 721,0 164,8 137,1 1.667,4 3.532,1 158,4 295,5 1.097,2 889,0 866,6 246,5 254.895,3 444,8 53.278,5 51.277,3 60.284,4 22.421,8 43.570,3 217,7 473,5 1.221,6 9.028,0 3.294,7 172,1 614,1 3.034,1 1.705,8 393,3 843,2 2.620,0

RAPBN 2016 227.676,4 361,6 3.600,9 40.499,5 32.853,1 3.339,2 3.804,8 6.301,0 103.812,2 345,0 1.278,0 5.656,9 1.463,9 6.585,3 520,9 1.607,2 1.216,1 814,9 977,1 777,5 865,5 146,9 190,8 1.678,6 4.036,6 240,8 318,6 1.169,8 864,4 930,3 261,4 1.157,7 248.469,3 487,4 49.232,8 64.804,5 58.482,1 15.289,4 37.988,0 1.269,3 701,1 1.617,4 7.269,3 3.864,7 166,7 555,2 2.851,6 986,9 415,0 500,0 1.987,7

II.4-23

Bagian II


TABEL II. 4.4 (LANJUTAN) BELANJA K/L PER BIDANG PEMERINTAHAN, 2015-2016 (miliar rupiah) No

Kode BA

APBNP 2015


Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Mahkamah Agung Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Intelijen Negara Lembaga Sandi Negara Dewan Ketahanan Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Ketahanan Nasional Badan Narkotika Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komisi Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi RI Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Lembaga Administrasi Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Dewan Perwakilan Daerah Komisi Yudisial Republik Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ombudsman Republik Indonesia Badan Nasional Pengelola Perbatasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Sekretariat Kabinet Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Keamanan Laut Bidang Kemaritiman 83 120 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 84 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 85 022 Kementerian Perhubungan 86 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 87 040 Kementerian Pariwisata Jumlah Sumber: Kementerian Keuangan 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

034 001 002 005 006 007 010 011 012 013 048 050 051 052 059 060 064 066 074 076 077 078 086 093 095 100 108 110 111 113 114 115 119

222.085,7 519,6 977,3 5.191,7 8.575,7 4.735,2 2.083,9 6.110,7 6.251,8 102.283,3 11.178,6 195,9 2.616,6 1.656,6 144,3 4.929,8 57.100,4 378,9 1.403,2 80,5 1.615,8 214,5 76,5 269,8 898,9 1.138,9 128,3 100,6 66,3 210,6 311,8 183,1 457,0 93.163,2 125,0 15.070,5 64.954,1 10.597,8 2.415,8 795.480,4

RAPBN 2016 223.483,2 192,7 953,3 4.660,0 8.964,9 4.706,0 2.223,7 4.968,1 7.286,4 95.919,8 10.131,6 205,4 1.592,6 805,4 46,0 5.221,0 67.232,7 314,3 1.416,1 94,0 1.716,5 250,4 190,0 273,1 1.101,1 1.069,6 148,9 116,5 146,3 200,6 331,9 222,8 446,9 334,8 80.748,9 250,0 8.894,1 50.160,4 15.801,2 5.643,3 780.377,9

Penjelasan secara garis besar mengenai program-program pada masing-masing kelompok bidang di atas yang mencakup tujuan, indikator kinerja, dan outcome-nya sebagai berikut. Kelompok Bidang Perekonomian Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi seperti tertuang dalam Trisakti, pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju

II.4-24



Bagian II

dan lebih baik untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi: (a) terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan; (b) terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; (c) terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Untuk mencapai kondisi penting tersebut berbagai kebijakan Pemerintah di bidang perekonomian diarahkan pada program-program sebagai berikut, antara lain: (1) Penyelenggaraan Jalan; (2) Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (3) Pengembangan Perumahan; (4) Pengelolaan Sumber Daya Air; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (7) Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; (8) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; (9) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; (10) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan; (11) Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (12) Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Selanjutnya terdapat 31 K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang perekonomian sebagai berikut. TABEL II.4.5 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK BIDANG PEREKONOMIAN No. 1

Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No. 17

Kementerian Negara/Lembaga Badan Tenaga Nuklir Nasional

2

Badan Pemeriksa Keuangan

18

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

3

Kementerian Keuangan

19

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

4

Kementerian Pertanian

20

Badan Informasi Geospasial

5

Kementerian Perindustrian

21

Badan Standardisasi Nasional

6

Kementerian Ketenagakerjaan

22

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

7

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

23

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

8

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

24

Kementerian Perdagangan

9

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

25

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

10

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

26

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

11

Badan Pusat Statistik

27

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

12

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

28

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

13

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

29

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

14

Badan Koordinasi Penanaman Modal

30

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

15

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

31

Badan Ekonomi Kreatif

16

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, alokasi anggaran untuk kelompok bidang perekonomian pada RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp227.676,4 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp2.340,2 miliar atau 1,0 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp225.336,2 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh K/L untuk melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan programprogram antara lain: (1) Program Penyelenggaraan Jalan; (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; (3) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (4) Program Pengembangan Perumahan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Penyelenggaraan Jalan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jalan dan jembatan yang dibangun masing-masing sepanjang 375,9 km dan 6.283,9 m; (2) jalan dan jembatan yang terpelihara masing-masing sepanjang 43.506 Km dan 338.690,9 m; (3) jalan bebas hambatan yang dibangun sepanjang 26 km. Outcome yang ingin dicapai


II.4-25

Bagian II


dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya dukungan konektivitas untuk penguatan daya saing; (b) meningkatnya kemantapan jalan nasional. Program Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang selesai dilaksanakan sebanyak 228 buah; (2) panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan sepanjang 119 km; (3) jumlah konstruksi bendung irigasi sebanyak 19 buah dan konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang selesai dilaksanakan sebanyak 26 sumur. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan air, pangan, dan energi. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan standar pelayanan perkotaan dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas masing-masing sebanyak 5 kota, 4 kawasan metropolitan, dan 168 kawasan perkotaan; (2) jumlah kota/kabupaten yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan tempat pengolah sampah terpadu masing-masing sebanyak 32 kabupaten/ kota dan 70 kabupaten/kota; (3) jumlah Sambungan Rumah (SR) infrastruktur SPAM di kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar masing-masing sebanyak 53.500 SR, 20.000 SR, dan 105.280 SR. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman; (b) jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman; (c) meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat dan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Program Pengembangan Perumahan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah susun sebanyak 15.000 unit; (2) jumlah rumah tangga yang menghuni rumah khusus sebanyak 6.350 unit; (3) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang difasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 18.000 unit; (4) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah umum melalui stimulasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utillitas (PSU) sebanyak 42.000 unit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni. Selanjutnya, Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa program: (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (3) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah penambahan luas baku lahan padi seluas 200.000 ha; (2) jumlah penambahan luas tanam padi seluas 60.000 ha; (3) jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air, termasuk di dalamnya perbaikan irigasi rusak seluas 500.000 ha. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah penambahan luas pertanaman. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) produktivitas padi, jagung, dan kedelai masing-masing sebesar

II.4-26



Bagian II

76,23 juta ton (52,3 ku/ha), 21,35 juta ton (51,4 ku/ha), dan 2,03 juta ton (15,7 ku/ha); (2) luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI padi, jagung, dan kedelai masingmasing sebanyak 93 persen, 98 persen, dan 97 persen; (3) penggunaan benih unggul bersertifikat untuk padi, jagung, dan kedelai masing-masing sebanyak 50 persen, 50 persen, dan 35 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah peningkatan produksi tanaman pangan. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) produksi daging sapi/kerbau sebesar 588,56 ribu ton; (2) produksi telur sebesar 3.393,36 ribu ton; (3) produksi susu sebesar 850,77 ribu ton. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pangan hewani asal ternak, daya saing peternakan, dan kesejahteraan peternak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan beberapa program antara lain: (1) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; (2) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; (3) Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) sumbangan hutan konservasi pada devisa dan penerimaan negara (termasuk industri) meningkat setiap tahun sebesar ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) sebesar Rp5 triliun; (2) nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun sebanyak 100 unit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati; (b) meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun sebesar lahan kritis (50.000 ha) dan hutan kota (200 ha); (2) kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun sebanyak 7 DAS prioritas dan 1 danau prioritas; (3) kesehatan DAS prioritas serta internalisasi RPDAST ke dalam RTRW meningkat setiap tahun sebanyak 40 RPDAS. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan; (b) kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun; (c) meningkatkan daya dukung DAS serta internalisasi RPDAST ke dalam RTRW. Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun seluas 100.000 ha; (2) sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun sebesar Rp2,7 triliun dari PNBP; (3) jumlah unit pengelolaan hutan meningkat setiap tahun sebanyak 149 unit KPHP. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi; (b) meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara; (c) meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari Sementara itu, terkait dengan pengelolaan fiskal, Kementerian Keuangan melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (2) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.


II.4-27


Bagian II

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target sebesar 100 persen; (2) persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak sebesar 72,5 persen; (3) tingkat kepuasan pengguna layanan DJP sebesar 72,99 (Skala 100). Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target sebesar 100 persen; (2) waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) sebesar 1,4 hari; (3) persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan sebesar 80 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management; (b) penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional. Kelompok Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Untuk mencapai tujuan pembangunan terkait dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, berbagai kebijakan Pemerintah dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan diarahkan pada pelaksanaan program-program sebagai berikut, antara lain: (1) Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; (3) Pembelajaran dan Kemahasiswaan; (4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi; (5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi; (6) Penguatan Riset dan Pengembangan; (7) Penguatan Inovasi; (8) Pendidikan Islam; (9) Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha; (10) Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; (11) Pembinaan Upaya Kesehatan; (12) Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; (13) Perlindungan dan Jaminan Sosial; (14) Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Saat ini terdapat 18 K/L yang bertugas menjalankan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sebagai berikut. TABEL II.4.6 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN No.


No. 10


1

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

11

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

3

Kementerian Kesehatan

12

Arsip Nasional Republik Indonesia

4

Kementerian Agama

13

Badan Kepegawaian Negara

5

Kementerian Sosial

14

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

6

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

15

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

7

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

16

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

8

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

17

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

9

Badan Pengawas Obat dan Makanan

18

Badan SAR Nasional


Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, kelompok program bidang pembangunan manusia dan kebudayaan direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp248.469,3 miliar pada RAPBN tahun 2016. Jumlah tersebut lebih rendah Rp6.426,0 miliar atau 2,5 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp254.895,3 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh K/L untuk melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut.

II.4-28



Bagian II

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program-program, antara lain: (1) Program Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK SD/SDLB/Paket A dan APK SMP/SMPLB/Paket B masing-masing sebesar 97,85 persen dan 81,89 persen; (2) jumlah siswa pendidikan dasar dan menengah yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 19,2 juta siswa; (3) jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar sebanyak 148 medali. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK PAUD sebesar 72,1 persen; (2) jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 36.051 lembaga; (3) Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun sebesar 96,8 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD dan pendidikan masyarakat bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di semua provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melaksanakan beberapa program antara lain: (1) Program Pembelajaraan dan Kemahasiswaan; (2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Pendidikan Tinggi; (3) Program peningkatan Kualitas Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi; (4) Program Penguatan Riset dan Pengembangan; (5) Program Penguatan Inovasi. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Pembelajaraan dan Kemahasiswaan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK Perguruan Tinggi sebesar 28,16 persen; (2) jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional dan internasional sebanyak 390 mahasiswa; (3) persentase lulusan yang langsung bekerja sebesar 60 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Pendidikan Tinggi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia sejumlah 3 perguruan tinggi; (2) jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (unggul) sebanyak 39 perguruan tinggi; (3) jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature sebanyak 14 taman. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas kelembagaan IPTEK dan Dikti. Program peningkatan Kualitas Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah dosen berkualifikasi S3 sebanyak 28.000 dosen; (2) jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen sebanyak 10.000 dosen; (3) jumlah SDM litbang berkualifikasi Master dan Doktor sebanyak 3.700 orang. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya IPTEK dan Dikti. Program Penguatan Riset dan Pengembangan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah publikasi internasional sebanyak 6.229 publikasi; (2) jumlah HKI yang didaftarkan sebanyak 1.735 HKI; (3) jumlah prototipe R&D dan industri masing-masing sebanyak 75 dan 20


II.4-29

Bagian II


prototipe. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. Program Penguatan Inovasi mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah produk inovasi sebanyak 15 inovasi. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah menguatnya kapasitas inovasi. Sementara itu, Kementerian Agama akan melaksanakan program, antara lain: (1) Program Pendidikan Islam; (2) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (3) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (4) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (5) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; (6) Program Bimbingan Masyarakat Budha. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Pendidikan Islam mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK MI/Ula, APK Mts/Wustha, dan APK MA/Ulya masing-masing sebesar 13,29 persen, 22,59 persen, dan 8,83 persen; (2) jumlah siswa MI/Ula, Mts/Wustha, dan MA/Ulya penerima KIP masing-masing sebanyak 860.339 siswa, 961.529 siswa, dan 507.489 siswa; (3) persentase ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebesar 74,0 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah tercapainya akses, mutu, dan tata kelola pendidikan Islam. Program Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebesar 33 persen; (2) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan sebesar 52 persen; (3) jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 75.313 penyuluh. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan keagamaan Islam. Program Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah siswa miskin SDTK, SMPTK, dan SMTK yang menerima KIP sebanyak 6.511 siswa; (2) jumlah guru pendidikan agama Kristen bersertifikasi pendidik sebanyak 20.110 guru. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Kristen serta kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Kristen. Program Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik-SMAK penerima KIP sebanyak 600 orang; (2) jumlah SMAK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan sebanyak 23 unit; (3) jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 4.800 orang. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Katolik serta kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Katolik. Program Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebesar 32,2 persen; (2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.962 orang; (3) jumlah siswa dan mahasiswa yang memperoleh layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu sebanyak 1,5 juta siswa/mahasiswa. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Hindu serta kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Hindu.

II.4-30



Bagian II

Program Bimbingan Masyarakat Budha mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase lembaga sosial keagamaan Budha yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebesar 38 persen; (2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Budha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.600 orang; (3) meningkatnya jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 3.555 orang. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Budha serta tersedianya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama Budha. Di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; (2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan; (3) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai indikator kinerja antara lain jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program Pembinaan Upaya Kesehatan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi sebanyak 700 kecamatan; (2) jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 190 kabupaten/kota; (3) jumlah RS Pratama yang dibangun sebanyak 36 rumah sakit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (2) persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif sebesar 42 persen; (3) kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 78 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, Kementerian Sosial akan melaksanakan program-program, antara lain: (1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (2) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 58,30 persen; (2) persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 11,82 persen; (3) jumlah keluarga sangat miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat sebanyak 58,30 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan serta pekerja sektor informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase keluarga miskin dan rentan perdesaan dan perkotaan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar 3,17 persen; (2) persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima


II.4-31


Bagian II

bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 2,88 persen; (3) persentase kabupaten/kota yang memiliki pelayanan sosial yang efektif dalam sistem layanan dan rujukan terpadu sebesar 6,62 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif. Kelompok Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan, beberapa tujuan yang ingin dicapai meliputi: (1) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (2) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (3) memantapkan kemampuan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kebijakan Pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan diarahkan untuk melaksanakan berbagai program, seperti: (1) Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat, Udara dan Laut; (2) Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif; (3) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (4) Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi; (5) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; (6) Pembinaan Pemerintahan Desa; (7) Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (8) Pendidikan Kepamongprajaan. Saat ini terdapat 33 K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan, sebagai berikut. TABEL II.4.7 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN No.


1

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2 3

No.


18

Lembaga Ketahanan Nasional

Majelis Permusyawaratan Rakyat

19

Badan Narkotika Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat

20

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

4

Mahkamah Agung

21

Komisi Pemilihan Umum

5

Kejaksaan Republik Indonesia

22

Mahkamah Konstitusi RI

6

Kementerian Sekretariat Negara

23

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

7

Kementerian Dalam Negeri

24

Lembaga Administrasi Negara

8

Kementerian Luar Negeri

25

Komisi Pemberantasan Korupsi

9

Kementerian Pertahanan

26

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

10

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

27

Komisi Yudisial Republik Indonesia

11

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

28

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

12

Badan Intelijen Negara

29

Ombudsman Republik Indonesia

13

Lembaga Sandi Negara

30

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

14

Dewan Ketahanan Nasional

31

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

15

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

32

Sekretariat Kabinet

16


33

Badan Pengawas Pemilihan Umum

17



Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, alokasi anggaran untuk kelompok bidang politik, hukum dan keamanan direncanakan sebesar Rp223.483,2 miliar pada RAPBN tahun 2016. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp1.397,5 miliar atau 0,6 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp222.085,7 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh K/L untuk melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut. Kementerian Pertahanan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Matra Darat; (2) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut; (3) II.4-32



Bagian II

Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Udara; (4) Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Matra Darat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta Sarpras sebesar 20 persen; (2) jumlah pengadaan kendaraan taktis sebanyak 116 unit; (3) jumlah pos perbatasan yang dibangun sebanyak 19 pos. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terwujudnya modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri. Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pembangunan dan peningkatan fasilitas dan Sarpras pangkalan TNI AL sebanyak 253 pos dan Sarpras pangkalan; (2) jumlah pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur, dan Rantis sebanyak 184 unit; (3) jumlah pos terluar dan wilayah perbatasan yang diperbaiki sebanyak 14 pos. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras pertahanan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AL menuju MEF. Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Udara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pesawat yang siap operasional sebanyak 150 unit; (2) Sarpras dan dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dibangun seluas 1.190.400 m2; (3) jumlah PSU dan Alkomlek yang siap operasional sebanyak 153 paket. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras pertahanan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF. Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pengadaan Rantis sebanyak 1 unit; (2) jumlah pengadaan munisi khusus sebayak 4 paket; (3) jumlah pengadaan Alpasus dan Alpakom sebanyak 13 unit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terwujudnya modernisasi Alutsista/ non-Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri. Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Program Penanggulangan Gangguan Kemanaan Dalam Negeri Berkadar Tinggi; (3) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) terselenggaranya SIM online yang transparan dan akuntabel di 125 Satpas dan SIM keliling sebanyak 30 persen dari jumlah Satpas; (2) berkurangnya daerah rawan kejahatan dan premanisme sebesar 12 persen; (3) menurunnya persentase gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut sebesar 35 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terpelihara dan meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman, dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera.


II.4-33

Bagian II


Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase kecukupan operasional penanggulangan keamanan dalam negeri sebesar 39 persen; (2) tergelarnya mobilisasi pasukan bersenjata ke daerah yang terindikasi paham organisasi radikal dan anti Pancasila sebanyak 2 kegiatan; (3) persentase kecukupan dukungan teknis manajemen penanggulangan keamanan dalam negeri sebesar 75 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusahan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat nasional sebesar 25 persen; (2) persentase penyelesaian tindak pidana narkoba sebesar 66 persen; (3) persentase penyelesaian tindak pidana umum sebesar 52 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontinjensi. Sementara itu, di bidang administrasi pemerintahan dan kependudukan, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) Program Bina Pemerintahan Desa; (2) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (3) Program Pendidikan Kepamongprajaan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Bina Pemerintahan Desa mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 7.094 desa; (2) peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa sebanyak 7.094 desa. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah mewujudkan pemerintahan desa yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) penyediaan data base kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum sebanyak 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota; (2) meningkatnya pemanfaatan NIK, data base kependudukan, dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat sebanyak 25 K/L (kumulatif); (3) meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota sebanyak 514 kabupaten/kota. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. Program Pendidikan Kepamongprajaan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) program studi yang terakreditasi B; (2) jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional yang terakreditasi sebanyak 13 hasil peneilitian dan 3 hasil pengabdian masyarakat; (3) persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap etos kerja alumni sebesar 70 persen baik. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pendidikan kepamongprajaan dan meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap etos kerja alumni IPDN, serta meningkatnya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat

II.4-34



Bagian II

Kelompok Bidang Kemaritiman Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 70 persen wilayahnya berupa laut dan memiliki 17.504 pulau. Luas lautan Indonesia yang mencapai 70 persen dari luas wilayah NKRI yang menghubungkan pulau besar dan kecil merupakan media transportasi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun demikian, pemanfaatan laut sebagai media transportasi masih sangat terbatas. Sampai saat ini sarana dan prasarana pelabuhan perintis masih belum memadai, terutama di wilayah timur. Demikian juga, jumlah rute dan moda angkutan perintis yang menghubungkan antarpulau kecil dan antara pulau kecil dengan pulau besar masih perlu ditingkatkan. Selain itu, laut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik perikanan dengan potensinya sebesar 6,5 juta ton per tahun, mineral dan pertambangan pada 40 cekungan di lepas pantai dan 14 cekungan berada di pesisir, energi laut berupa arus laut, panas laut, gelombang dan pasang surut, serta jasa lingkungan berupa pariwisata dan iklim global. Aset pembangunan yang demikian besar perlu didukung dengan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai program Pemerintah bidang kemaritiman diarahkan untuk: (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian; (2) Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi; (3) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; (4) Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; (5) Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap; (6) Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya; (7) Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan; (8) Pengembangan Kepariwisataan. Saat ini terdapat 5 K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang kemaritiman, sebagai berikut. TABEL II.4.8 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK BIDANG KEMARITIMAN No. 1

Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

2

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3


4

Kementerian Kelautan dan Perikanan

5

Kementerian Pariwisata


Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, kelompok bidang Kemaritiman direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp80.748,9 miliar pada RAPBN tahun 2016. Jumlah tersebut lebih rendah Rp12.414,2 miliar atau 13,3 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp93.163,2 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh K/L untuk melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut. Kementerian Perhubungan melaksanakan program, antara lain sebagai berikut: (1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Laut; (2) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Darat; (3) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi


II.4-35

Bagian II


Udara; (4) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Perkeretapian. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Laut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pembangunan kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 94 unit; (2) jumlah pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 215 unit; (3) trayek perintis dan PSO sejumlah 96 trayek dan 22 kapal. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut. Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Darat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah BRT sebanyak 530 unit; (2) jumlah lokasi pembangunan jembatan timbang sebanyak 1 lokasi; dan (3) jumlah paket pembangunan dermaga sungai dan danau baru masing-masing sebanyak 3 dermaga dan 1 dermaga. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat. Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Udara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah rute pelayanan perintis untuk angkutan udara sebanyak 230 rute; (2) jumlah bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana masing-masing sebanyak 26 lokasi dan 57 lokasi; (3) jumlah bandar udara baru yang dibangun sebanyak 11 lokasi. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antarwilayah serta mendorong ekonomi nasional. Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Perkeretapian mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jalur kereta api yang dibangun sepanjang 110,9 km sp; (2) jumlah jembatan/underpass/flyover KA yang dibangun sebanyak 27 unit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian. Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi; (2) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; (3) Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing sebesar 800-830 ribu bopd dan 1.1001.300 boepd; (2) jumlah sambungan rumah tangga yang tersambung jaringan gas sebanyak 121 ribu sambungan; (3) kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4,62 juta ton. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain: (a) optimalisasi penyediaan energi fosil; (b) meningkatkan alokasi energi domestik; (c) meningkatkan akses dan infrastruktur energi. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah kapasitas terpasang PLT Bioenergi sebesar 2.069,4 MW; (2) Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Air, Surya, dan Angin masing-masing sebesar 1.712,5 MW, 5.534 MW, 92,1 MW, dan 11,2 MW; (3) jumlah produksi biofuel, biogas, dan uap panas bumi masing-masing sebesar 6,48 juta KL , 22.995 ribu m3, dan 83,05 juta ton. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan kemampuan pasokan energi untuk domestik.

II.4-36



Bagian II

Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase peningkatan volume konsumsi BBM nonsubsidi dalam rangka menuju pasar terbuka yang diatur sebesar 2 persen; (2) jumlah hari ketahanan cadangan BBM nasional dari masing-masing badan usaha sebanyak 21 hari; (3) jumlah peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa sepanjang 15.330 km. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi. Berikutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melaksanan program-program, antara lain: (1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap; (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya; (3) Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) volume produksi perikanan tangkap sebanyak 6,45 juta ton; (2) Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) sebanyak 5 WPP; (3) nilai tukar nelayan sebesar 105,0. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya produksi, usaha, dan investasi di bidang perikanan tangkap; (b) meningkatnya kesejahteraan nelayan; (c) meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) produksi perikanan budidaya sebanyak 8,35 juta ton ikan, 11,11 juta ton rumput laut, dan 1,9 miliar ekor ikan hias; (2) nilai tukar pembudidaya ikan sebesar 102,25. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya. Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional sebesar 43,88 Kg/ Kap; (2) volume produk olahan hasil perikanan sebanyak 5,9 juta ton; (3) nilai tukar pengolah sebesar 102. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain: (a) meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan dan dipasarkan di dalam dan luar negeri; (b) meningkatnya produksi, usaha, dan investasi bidang kelautan perikanan; (c) meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan. Di bidang pariwisata, Kementerian Pariwisata akan melaksanakan program-program yang salah satunya adalah Program Pengembangan Kepariwisataan. Program tersebut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan di 15 lokasi; (2) Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional sebesar 3,7 persen; (3) jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara masing-masing sebanyak 12 juta orang dan 260 juta perjalanan. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya investasi di sektor pariwisata dan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara. Rincian belanja K/L menurut sumber dana disajikan dalam Tabel II.4.9, sementara uraian lengkap mengenai program, indikator kinerja, target dan outcome untuk seluruh K/L disajikan dalam Matriks II.4.1 pada bagian akhir bab.


II.4-37


Bagian II

TABEL II.4.9 BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT SUMBER DANA (miliar rupiah) RAPBN Tahun 2016 Kode No BA


Rupiah Murni

Pagu Penggunaan PNBP/BLU


Hibah Luar Negeri


SBSN

Jumlah

1

001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

-

-

-

-

-

953,3

2

002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

4.660,0

-

-

-

-

-

4.660,0

3

004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

3.599,2

1,7

-

-

-

-

3.600,9

4

005

MAHKAMAH AGUNG

8.964,9

-

-

-

-

-

8.964,9

5

006

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

4.706,0

-

-

-

-

-

4.706,0

6

007

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

1.909,4

314,3

-

-

-

-

2.223,7

7

010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

4.882,0

49,3

28,4

8,4

-

-

4.968,1

8

011

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

6.965,0

321,4

-

-

-

-

7.286,4

9

012

KEMENTERIAN PERTAHANAN

84.845,0

-

8.074,8

-

3.000,0

-

95.919,8

10

013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

7.152,3

2.979,2

-

-

-

-

10.131,6

11

015

KEMENTERIAN KEUANGAN

29.374,3

10.988,5

106,0

30,7

-

-

40.499,5

12

018

KEMENTERIAN PERTANIAN

32.342,5

112,1

379,6

18,9

-

-

32.853,1

13

019

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

3.138,0

201,2

-

-

-

-

3.339,2

14

020

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

8.052,5

841,5

-

-

-

-

8.894,1

15

022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

39.246,2

2.630,6

3.285,6

15,0

-

4.983,0

50.160,4

16

023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

48.820,7

-

-

412,1

-

-

49.232,8

17

024

KEMENTERIAN KESEHATAN

55.253,8

9.550,7

-

-

-

-

64.804,5

18

58.482,1

953,3

025

KEMENTERIAN AGAMA

54.706,2

2.190,7

117,3

-

-

1.467,9

19

026

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

3.018,0

443,5

343,3

-

-

-

3.804,8

20

027

KEMENTERIAN SOSIAL

15.284,4

5,1

-

-

-

-

15.289,4

21

029

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

5.012,0

1.158,8

-

130,2

-

-

6.301,0

22

032

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

15.254,0

63,6

418,8

64,8

-

-

15.801,2

23

033

116,8

8.631,4

115,1

-

7.226,3

103.812,2

034

192,7

-

-

-

-

-

192,7

25

035

355,3

-

-

6,3

-

-

361,6

26

036

487,4

-

-

-

-

-

487,4

27

040

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PARIWISATA

87.722,6

24

5.618,1

25,2

-

-

-

-

5.643,3

28

041

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

29

042

KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

30

044

KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

31

047

32

048

33

050

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN INTELIJEN NEGARA

34

051

LEMBAGA SANDI NEGARA

35

052

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

36

054

BADAN PUSAT STATISTIK

345,0

-

-

-

-

-

345,0

25.732,8

10.117,0

2.122,8

15,3

-

-

37.988,0

1.125,6

152,4

-

-

-

-

1.278,0

1.269,3

-

-

-

-

-

1.269,3

205,4

-

-

-

-

-

205,4

1.592,6

-

-

-

-

-

1.592,6

805,4

-

-

805,4

-

-

-

46,0

-

-

-

-

-

46,0

5.454,7

40,4

161,8

-

-

-

5.656,9

816,5

-

297,0

350,4

-

-

1.463,9

4.733,8

1.851,5

-

-

-

-

6.585,3

37

055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

38

056

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

39

057

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

700,2

0,9

-

-

-

-

701,1

40

059

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.156,6

3.706,8

357,6

-

-

-

5.221,0

53.048,0

10.138,5

3.336,2

-

710,0

-

67.232,7

1.548,1

69,4

-

-

-

-

1.617,4

41

060

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

42

063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

43

064

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

314,3

-

-

-

-

-

314,3

44

065

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

520,9

-

-

-

-

-

520,9

45

066

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1.416,1

-

-

-

-

-

1.416,1

46

067

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

5.165,4

-

1.805,3

298,6

-

-

7.269,3

3.864,7

-

-

-

-

-

3.864,7

94,0

-

-

-

-

-

94,0

47

068

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

48

074

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

49

075

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

1.544,5

62,7

-

-

-

-

1.607,2

50

076

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1.716,5

-

-

-

-

-

1.716,5

51

077

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

250,4

-

-

-

-

-

250,4

52

078

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

190,0

-

-

-

-

-

190,0

53

079

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

1.109,4

69,2

32,5

5,0

-

-

1.216,1

54

814,9

080

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

791,5

23,4

-

-

-

-

55

081

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

854,8

122,3

-

-

-

-

977,1

56

082

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

769,8

7,7

-

-

-

-

777,5 865,5

57

083

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

834,4

9,1

22,0

-

-

-

58

084

BADAN STANDARISASI NASIONAL

134,4

12,5

-

-

-

-

146,9

59

085

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

180,0

10,8

-

-

-

-

190,8

60

086

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

215,9

57,3

-

-

-

-

273,1

61

087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

158,0

8,7

-

-

-

-

166,7

62

088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

555,2

-

-

-

-

-

555,2

63

089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1.402,2

18,2

258,2

-

-

-

1.678,6

64

090

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

3.992,3

44,3

-

-

-

-

4.036,6

65

092

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

2.851,6

-

-

-

-

-

2.851,6

II.4-38



Bagian II

TABEL II.4.9 (LANJUTAN) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT SUMBER DANA (miliar rupiah) RAPBN Tahun 2016 Kode No BA


Rupiah Murni

Pagu Penggunaan PNBP/BLU


Hibah Luar Negeri


SBSN

Jumlah

1.101,1

-

-

-

-

-

1.101,1

1.069,6

-

-

-

-

-

1.069,6

66

093

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

67

095

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

68

100

KOMISI YUDISIAL RI

148,9

-

-

-

-

-

148,9

69

103

986,9

-

-

-

-

-

986,9

70

104

71

105

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)

72

106

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

73

107

BADAN SAR NASIONAL

74

108

75

109

76

110

77

111

415,0

-

-

-

-

-

415,0

500,0

-

-

-

-

-

500,0

240,8

-

-

-

-

-

240,8

1.987,7

-

-

-

-

-

1.987,7

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

116,5

-

-

-

-

-

116,5

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

318,6

-

-

-

-

-

318,6

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

146,3

-

-

-

-

-

146,3

200,6

-

-

-

-

-

200,6

170,5

834,9

164,4

-

-

-

1.169,8

331,9

-

-

-

-

-

331,9

78

112

79

113

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

80

114

SEKRETARIAT KABINET

222,8

-

-

-

-

-

222,8

81

115

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

446,9

-

-

-

-

-

446,9

82

116

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

864,4

-

-

-

-

-

864,4

83

117

930,3

-

-

-

-

-

930,3

84

118

257,9

3,5

-

-

-

-

85

119

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG BADAN KEAMANAN LAUT

334,8

-

86

120

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

87

121

BADAN EKONOMI KREATIF JUMLAH

261,4 334,8

250,0

-

-

-

-

-

250,0

1.157,7

-

-

-

-

-

1.157,7

672.221,2

59.355,7

29.942,9

1.470,9

3.710,0

13.677,2

780.377,9


4.1.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi belanja pemerintah pusat melalui BA BUN direncanakan sebesar Rp558.706,5 miliar (41,7 persen dari belanja pemerintah pusat). Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain, seperti pembayaran manfaat pensiun, iuran jaminan kesehatan aparatur pemerintah, dan kewajiban pembayaran bunga utang; (2) penyaluran berbagai jenis subsidi, (3) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya dan dana cadangan bencana alam. Pengalokasian belanja melalui BA BUN dikelompokkan ke dalam beberapa program, yaitu: Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus. Penjelasan lebih lanjut untuk masing-masing program adalah sebagai berikut. Program Pengelolaan Utang Negara Alokasi anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp183.428,7 miliar (1,4 persen dari PDB) atau mengalami kenaikan sebesar Rp27.698,1 miliar (17,8 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp167.359,4 miliar (1,3 persen dari PDB), atau mengalami kenaikan sebesar Rp26.155,7 miliar (18,5 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015; (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp16.069,3 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.542,4 miliar (10,6 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Alokasi program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2015 – 2016 dapat dilihat pada Tabel II.4.10.


II.4-39

Bagian II


TABEL II.4.10

PROGRAM PENGELOLAAN UT ANG NEGARA UNT UK PEMBAY ARAN BUNGA UT ANG, 2015-2016 (miliar rupiah)

Uraian

a. Pembayaran Utang Dalam negeri b. Pembayaran Utang Luar Negeri Jumlah

2015

2016

APBNP

RAPBN

141.203,8 14.526,9 155.730,7

167.359,4 16.069,3 183.428,7

Sum ber : Kem enterian Keuangan

Peningkatan pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2016 seiring dengan peningkatan outstanding utang yang antara lain merupakan konsekuensi pengadaan utang untuk menutup defisit anggaran. Secara rinci, perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun berjalan meliputi pembayaran bunga atas: (1) outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahuntahun sebelumnya (legacy debts); (2) rencana penambahan utang tahun anggaran berjalan; (3) rencana utang terkait dengan program pengelolaan portofolio utang (liabilities management). Sementara itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada asumsiasumsi antara lain: (1) asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama US$, YEN, dan EURO; (2) tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan juga sebagai referensi bunga untuk instrumen surat berharga negara (SBN) seri variable rate; (3) asumsi yield dan imbalan SBN; (4) asumsi referensi tingkat suku bunga pinjaman London Interbank Offerred Rate (LIBOR) dan Jakarta Interbank Offerred Rate (JIBOR) serta asumsi spread-nya; (5) asumsi diskon penerbitan SBN; (6) perkiraan biaya pengadaan utang baru. Dalam situasi kecenderungan peningkatan pembayaran bunga utang, Pemerintah tetap berupaya untuk secara konsisten menjaga dan menurunkan imbal hasil (yield) penerbitan SBN melalui langkah-langkah, antara lain: (1) efisiensi dalam pengelolaan utang; (2) meningkatkan likuiditas pasar SBN dalam negeri; (3) meningkatkan kepercayaan pasar melalui pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent; (4) mengoptimalkan pilihan tenor penerbitan dan pilihan instrumen yang tepat sehingga dapat mengurangi realisasi diskon yang harus dibayarkan oleh Pemerintah. Sejalan dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan pemerintah untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2016 masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; (2) meminimalkan dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai. Berdasarkan langkah-langkah dan kebijakan tersebut, pembayaran bunga utang di masa mendatang diupayakan tetap berada dalam batas kemampuan ekonomi, menjaga agar batas alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang tetap aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN. Program Pengelolaan Subsidi Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan II.4-40



Bagian II

dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan harga yang stabil, dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, penyaluran subsidi diupayakan lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi menuju pencapaian belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi tahun 2016 mencakup antara lain: (1) menjaga stabilisasi harga; (2) membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; (4) meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan mencapai Rp201.363,6 miliar. Jumlah tersebut menurun Rp10.740,8 miliar bila dibandingkan dengan pagu Program Pengelolaan Subsidi dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp212.104,4 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp120.957,2 miliar, yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp70.957,2 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp50.000,0 miliar. Sementara itu, untuk subsidi nonenergi sebesar Rp80.406,4 miliar, terdiri atas: (1) subsidi pangan sebesar Rp20.993,4 miliar; (2) subsidi pupuk sebesar Rp30.063,2 miliar; (3) subsidi benih sebesar Rp1.023,8 miliar; (4) subsidi PSO sebesar Rp3.752,5 milar; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp16.474,5 miliar; (6) subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp8.099,1 miliar. Subsidi Energi Pokok-pokok kebijakan subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV pada tahun 2016 antara lain: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; (2) melaksanakan efisiensi dan meningkatkan efektivitas subsidi LPG tabung 3 kg; (3) meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan untuk transportasi dan tenaga listrik; (4) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga; (5) meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg antara lain melalui penggunaan data dan teknologi; (6) meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg. Besaran subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV dalam RAPBN tahun 2016 sangat tergantung pada parameter, antara lain: ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan volume konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan mencapai 17,9 juta kiloliter (kl) serta volume konsumsi LPG tabung 3 kg sebesar 6,17 metrik ton. Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut, maka anggaran subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp70.957,2 miliar atau naik sebesar Rp6.282,4 miliar bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp64.674,8 miliar. Subsidi tersebut antara lain terdiri atas: subsidi jenis BBM tertentu (JBT) tahun berjalan sebesar Rp20.325,9 miliar, subsidi harga atas LPG tabung 3 kg sebesar Rp27.000,4 miliar dan subsidi LGV sebesar Rp6,4 miliar. Lebih tingginya alokasi subsidi tersebut dikarenakan besarnya alokasi untuk pembayaran kurang bayar subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV tahun sebelumnya.


II.4-41

Bagian II


Kebijakan fiskal terkait subsidi listrik tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut: (1) meningkatkan rasio elektrifikasi, khususnya melalui program listrik perdesaan dan instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan; (2) meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik; (3) memberikan subsidi untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan daya 450 VA dan 900 VA; (4) mengembangkan energi baru dan terbarukan khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan untuk mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi; (5) meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain berbagai kebijakan di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2016 juga didasarkan pada asumsi dan parameter-parameter, antara lain yaitu ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan penjualan tenaga listrik. Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut di atas, maka alokasi anggaran subsidi listrik dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp50.000,0 miliar atau turun Rp23.149,2 miliar apabila dibandingkan dengan anggaran belanja subsidi listrik dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp73.149,2 miliar. Subsidi tersebut terdiri atas subsidi listrik tahun berjalan sebesar Rp40.000,0 miliar dan kurang bayar tahun sebelumnya sebesar Rp10.000,0 miliar, Penurunan tersebut disebabkan karena ada perbaikan mekanisme pemberian subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin pada tahun 2016 secara lebih tepat sasaran. Subsidi Nonenergi Arah kebijakan subsidi nonenergi tahun 2016 akan difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut. Pertama, memberikan subsidi pangan (raskin) kepada rumah tangga sasaran (RTS) yang didukung dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi anggaran subsidi pangan. Kedua, memberikan subsidi pupuk dan benih untuk membantu petani memperoleh pupuk dan benih dengan harga terjangkau. Ketiga, memperbaiki pelayanan umum bidang transportasi dengan memberikan bantuan subsidi/public service obligation (PSO) untuk angkutan penumpang kereta api, angkutan kapal laut kelas ekonomi, serta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan informasi publik bidang pers. Keempat, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melalui penyempurnaan bantuan subsidi bunga kredit program dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Kelima, menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keenam, mendukung perluasan dan penajaman program kredit usaha rakyat (KUR). Ketujuh, memberikan subsidi pajak DTP sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas obligasi pemerintah, serta pemberian fasilitas bea masuk. Belanja subsidi nonenergi terdiri atas alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam RAPBN tahun 2016, subsidi nonenergi direncanakan sebesar Rp80.406,4 miliar, lebih tinggi Rp6.126,1 miliar bila dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi nonenergi dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp74.280,3 miliar (lihat Tabel II.4.11).

II.4-42



Bagian II

TABEL II.4.11 SUBSIDI NONENERGI, APBNP 2015 DAN RAPBN 2016 (miliar rupiah)

No

URAIAN

1. 2. 3. 4.

2015 APBNP

2016 RAPBN

Subsidi Pangan Subsidi Pupuk Subsidi Benih Subsidi PSO a. PT KAI b. PT Pelni c. LKBN Antara 5. Subsidi Bunga Kredit Program 6. Subsidi Pajak DTP

1 8.939,9 39.47 5,7 939,4 3.261 ,3 1 .523,8 1 .607 ,2 1 30,3 2.484,0 9.1 80,0

20.993,4 30.063,2 1 .023,8 3.7 52,5 1 .827 ,4 1 .7 87 ,0 1 38,1 1 6.47 4,5 8.099,1

Jum lah

7 4.280,3

80.406,4


Dalam RAPBN tahun 2016, anggaran subsidi pangan direncanakan sebesar Rp20.993,4 miliar, atau lebih tinggi Rp2.053,5 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp18.939,9 miliar. Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau. Dalam tahun 2016, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah melalui Perum Bulog. Penyaluran beras kepada RTS akan diberikan untuk 12 kali penyaluran, dengan kuantum sebanyak 15 kg per RTS per bulan dan harga jual sebesar Rp1.600,0 per kg. Kenaikan alokasi anggaran subsidi pangan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) Gabah/Beras per 17 Maret 2015, dari semula Rp6.600,0 per kg menjadi Rp7.300,0 per kg sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015 dan pembayaran kekurangan bayar subsidi tahun 2013 (hasil audit BPK). Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk. Volume pupuk bersubsidi tahun 2016 direncanakan sebanyak 9,55 juta ton. Subsidi pupuk tetap diberikan dengan sistem tertutup melalui mekanisme rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Namun, mekanisme pelaksanaan subsidi langsung kepada petani akan dilakukan secara bertahap. Di samping itu, Pemerintah terus berupaya agar HPP ditetapkan mendekati harga keekonomian dan mengusulkan rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk mengurangi disparitas harga pupuk. Selain itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk berimbang, serta penyempurnaan basis data yang berbasis orang dan lahan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp30.063,2 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp9.412,5 miliar bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp39.475,7 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidi pupuk tersebut dikarenakan pada tahun 2016 hanya dialokasikan bagi pembayaran subsidi pupuk tahun berjalan. Sementara itu, untuk tahun 2015 sebagian anggarannya dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya. Untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Seperti pola pelaksanaan tahun 2015, pemberian subsidi benih tersebut dalam rangka menyediakan benih padi dan kedelai yang berkualitas dengan harga terjangkau


II.4-43

Bagian II


oleh petani dan ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat menjadi lebih terjamin, serta mudah diakses petani/kelompok tani. Besaran subsidi benih dialokasikan berdasarkan daftar usulan pembeli benih bersubsidi (DUPBB). Anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.023,8 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp84,4 miliar bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp939,4 miliar. Kebijakan subsidi nonenergi selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional, juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik. Alokasi anggaran untuk subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp3.752,5 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp491,2 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.261,3 miliar. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan kepada: PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp1.827,4 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api (KA Ekonomi Jarak Jauh, KA Ekonomi Jarak Sedang, KA Ekonomi Jarak Dekat, KRD Ekonomi, KRL Ekonomi, KA Ekonomi Angkutan Lebaran serta KRL AC Commuterline Jabodetabek); PT Pelni sebesar Rp1.787,0 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi dan angkutan ke daerahdaerah terpencil; dan Perum LKBN Antara sebesar Rp138,1 miliar untuk penugasan layanan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik. Dalam tahun 2016, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung diversifikasi energi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp16.474,5 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp13.990,4 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp2.484,0 miliar. Peningkatan anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun 2016 terutama disebabkan adanya 3 (tiga) jenis subsidi baru untuk mendukung Program Sejuta Rumah bagi MBR dan program kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan untuk mendukung pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi MBR. Selain itu, dalam rangka mendukung kebijakan program KUR, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga KUR. Pada tahun 2016, Pemerintah berupaya menurunkan suku bunga KUR pada kisaran 9 persen sehingga dapat terjangkau oleh UMKM. Di samping itu, coverage KUR juga ditingkatkan agar semakin banyak UMKM yang dapat dibantu oleh program KUR. BOKS II.4.6 PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2016 Sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019, Pemerintah akan melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi penyediaan perumahan, air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau, yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup 40 persen penduduk terbawah. Sasaran dari pembangunan perumahan dan permukiman tersebut adalah terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga. Selain itu, Pemerintah juga menargetkan turunnya akumulasi kekurangan tempat tinggal, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi 5,0 juta rumah tangga di tahun 2019. Arah kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

II.4-44



Bagian II

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan perumahan dan permukiman tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah meluncurkan Program Sejuta Rumah, yang menargetkan pembangunan 1 juta rumah setiap tahunnya, yang terdiri atas pembangunan sekitar 600 ribu unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sekitar 400 ribu unit untuk non MBR. Pembangunan rumah dan pendanaannya untuk MBR akan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, BUMN (Perum Perumnas dan BPJT Ketenagakerjaan), dan Swasta (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia/Apersi dan Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia/Asperi). Selanjutnya pembangunan rumah bagi non MBR direncanakan akan dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah daerah, swasta (Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia) dan masyarakat (secara swadaya). Fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada MBR dalam Program Sejuta Rumah meliputi: (1) bunga kredit yang rendah selama masa angsuran; (2) bantuan uang muka perumahan; (3) pengenaan uang muka KPR yang sangat rendah (sekitar 1 persen); (4) pembebasan PPN untuk rumah dalam batas harga tertentu. Sementara itu, kriteria masyarakat yang berhak menikmati Program Sejuta Rumah adalah MBR dengan batasan penghasilan tertentu setiap bulan (maksimal Rp4,0 juta per bulan untuk pembelian rumah tapak dan maksimal Rp7,0 juta per bulan untuk pembelian rumah susun), dan belum pernah memperoleh subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah. Kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut diantaranya PNS, Anggota TNI/Polri, masyarakat umum, dan buruh/pekerja. BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEDERHANA YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI No

Zon a

Tahun 2014

2015

2016

2017

2018

1

Ja w a (k ecu a li Ja k a r t a , Bog or , Depok , T a n g er a n g , Bek a si)

Rp1 0 5 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 1 0 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 1 6 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 2 3 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 3 0 .0 0 0 .0 0 0

2

Su m a t er a (k ecu a li Kep. Ria u , da n Ba n g k a Belit u n g )

Rp1 0 5 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 1 0 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 1 6 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 2 3 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 3 0 .0 0 0 .0 0 0

3

Ka lim a n t a n

Rp1 1 5 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 2 1 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 2 8 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 3 5 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 4 2 .0 0 0 .0 0 0

4

Su la w esi

Rp1 1 0 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 1 6 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 2 2 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 2 9 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 3 6 .0 0 0 .0 0 0

5

Ma lu k u da n Ma lu k u Ut a r a

Rp1 2 0 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 2 6 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 3 3 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 4 1 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 4 8 .5 0 0 .0 0 0

6

Ba li da n Nu sa T en g g a r a

Rp1 2 0 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 2 6 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 3 3 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 4 1 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 4 8 .5 0 0 .0 0 0

7

Pa pu a da n Pa pu a Ba r a t

Rp1 6 5 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 7 4 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 8 3 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 9 3 .5 0 0 .0 0 0

Rp2 0 5 .0 0 0 .0 0 0

8

Kepu la u a n Ria u da n Ba n g k a Belit u n g

Rp1 1 0 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 1 6 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 2 2 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 2 9 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 3 6 .0 0 0 .0 0 0

9

Ja bodet a bek (Ja k a r t a , Bog or , Depok , T a n g er a n g , Bek a si)

Rp1 2 0 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 2 6 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 3 3 .5 0 0 .0 0 0

Rp1 4 1 .0 0 0 .0 0 0

Rp1 4 8 .5 0 0 .0 0 0

Su m ber : PMK 1 1 3 /PMK.0 3 /2 0 1 4

Selanjutnya, beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mendukung suksesnya Program Sejuta Rumah, antara lain: 1. Pengalokasian dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) untuk menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di dalam skema FLPP, dana pemerintah dengan proporsi tertentu akan dikombinasikan dengan dana bank penyalur KPR, sehingga menghasilkan bunga pinjaman KPR yang rendah selama masa angsuran. Dana bergulir PPP telah dialokasikan mulai tahun 2010, dan sampai dengan tahun 2015 jumlahnya telah mencapai Rp20.279,1 miliar. Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi dana Bergulir PPP direncanakan sebesar Rp9.227,9 miliar. 2. Pengalokasian subsidi bunga kredit perumahan ditujukan untuk mendukung program FLPP. Di dalam skema subsidi bunga kredit perumahan, dana KPR sepenuhnya merupakan dana bank penyalur kredit FLPP, sementara Pemerintah hanya memberikan selisih bunga dari bunga KPR sesuai kondisi pasar dengan bunga KPR yang diinginkan Pemerintah. Dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan subsidi bunga kredit perumahan sebesar Rp2.039,4 miliar.


II.4-45

Bagian II


3. Pengalokasian subsidi bantuan uang muka perumahan untuk kepemilikan rumah tapak pada RAPBN tahun 2016 sebesar Rp1.224,0 miliar. Melalui subsidi tersebut, diharapkan kendala MBR untuk memiliki rumah dapat teratasi. 4. Pemberian insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Insentif tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada MBR untuk memiliki rumah, mengingat terus meningkatnya harga tanah dan bangunan.

Selanjutnya, kebijakan pemberian subsidi pajak DTP akan terus dilaksanakan di tahun 2016 sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas obligasi pemerintah. Subsidi pajak DTP diberikan untuk: PPh DTP atas komoditas panas bumi, dan PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah, dalam penerbitan SBN di pasar internasional, serta pemberian Bea Masuk DTP yang ditujukan antara lain untuk penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri. Selain itu diberikan juga PPh DTP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo. Dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak DTP untuk pajak penghasilan (PPh) dan fasilitas bea masuk yang direncanakan sebesar Rp8.099,1 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 yang mencapai Rp9.180,0 miliar. Program Pengelolaan Hibah Negara Program Pengelolaan Hibah Negara merupakan pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa kepada: (1) pemerintah daerah, baik yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri maupun yang bersumber dari penerimaan dalam negeri; (2) pemerintah/lembaga asing. Program tersebut memiliki karakteristik tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus-menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak, dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah. Kebijakan alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara tahun 2016 terutama akan diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidang transportasi, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi. Guna mendukung kebijakan tersebut, alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Hibah Negara dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp3.965,4 miliar. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara tersebut terdiri atas: (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp3.965,2 miliar, yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp2.404,3 miliar, hibah luar negeri sebesar Rp560,9 miliar, dan penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.000,0 miliar; dan (2) Pengelolaan hibah lainnya berupa banking commission sebesar Rp0,2 miliar. Alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri tersebut, meliputi: (1) Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp2.233,6 miliar, yang bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Alokasi anggaran ini bertujuan untuk membangun

II.4-46



Bagian II

sistem transportasi kota yang efisien, sehingga selain diharapkan mampu mengurangi permasalahan transportasi dan kepadatan arus lalu lintas di Jakarta, juga diharapkan mampu menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta, dan mendukung mitigasi dampak perubahan iklim (2) Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2) sebesar Rp170,7 miliar, yang bersumber dari World Bank. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerah aliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa provinsi dan kabupaten. Sementara itu, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari hibah luar negeri tersebut, meliputi: (1) Hibah Air Minum sebesar Rp188,8 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based). (2) Hibah Air Limbah sebesar Rp21,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat. (3) Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp167,3 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi. (4) Peningkatan kapasitas penerapan standar pelayanan minimal (PKP-SPM) pendidikan dasar sebesar Rp137,5 miliar yang berasal dari ADB. Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung upaya pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar. (5) Hibah Development of Seulawah Agam sebesar Rp41,5 miliar yang berasal dari Pemerintah Jerman. Alokasi anggaran ini selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Aceh, juga bertujuan untuk mendukung PT PLN dalam program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas. (6) Hibah Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem sebesar Rp4,8 miliar. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati secara berkeberlanjutan dan perlindungan iklim di ekosistem Gunung Leuser. Selanjutnya, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.000,0 miliar tersebut dipergunakan untuk Program Nationwide Water Hibah Program (NWHP) sebesar Rp800,0 miliar dan hibah sanitasi sebesar Rp200,0 miliar. Program NWHP dan Hibah Sanitasi ini merupakan perluasan dari program Hibah Air Minum dan Hibah Sanitasi yang didanai oleh Pemerintah Australia. Alokasi anggaran NWHP ini bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terlayani air bersih, dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, alokasi anggaran hibah sanitasi bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan bidang penyehatan lingkungan permukiman melalui pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan.


II.4-47

Bagian II


Program Pengelolaan Belanja Lainnya Alokasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp59.913,3 miliar, yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang menampung antara lain: (1) penyediaan dana cadangan untuk gaji bagi tambahan pegawai baru; (2) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (3) penyediaan dana cadangan bencana alam; (4) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (5) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (6) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan; (7) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (8) penyediaan anggaran untuk bantuan operasional layanan pos universal. Program Pengelolaan Transaksi Khusus Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp110.035,4 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 7,8 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp101.441,5 miliar. Anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus, antara lain terdiri atas: (1) anggaran kontribusi sosial; (2) anggaran kontribusi kepada lembaga internasional; (3) dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; (4) dana pembayaran selisih harga beras Bulog. Anggaran kontribusi sosial dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp108.579,8 miliar atau sebesar 98,7 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus. Kontribusi sosial merupakan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi pegawai ASN/TNI/Polri dan pensiunan. Berikutnya untuk anggaran kontribusi kepada lembaga internasional dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp88,0 miliar atau 0,1 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus. Alokasi dimaksud merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antarnegara. Kewajiban tersebut berbentuk pembayaran kontribusi, penyertaan modal, trust fund, dan dana-dana lainnya yang diserahkan kepada masing-masing organisasi internasional. Kepesertaan Pemerintah Indonesia antara lain di dalam USAID, OFID (OPEC Fund for Intenational Development), AMTF (ASEAN Mineral Trust Fund), dan GCF (Green Climate Fund). Selanjutnya untuk dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.132,1 miliar atau 1,0 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus. Anggaran tersebut dialokasikan dalam rangka menjalankan tanggung jawab konstitusional negara untuk menyediakan fasilitas layanan publik dan diharapkan dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) di Indonesia. Sasaran yang menjadi tujuan secara spesifik untuk tahun 2016 adalah terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional di tiga kawasan dalam rangka peningkatan akses air minum yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

II.4-48



Bagian II

Dana pembayaran selisih harga beras Bulog merupakan biaya yang ditimbulkan dari penyesuaian harga yang seharusnya diterima Bulog dengan penetapan harga beras oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai negeri yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik). Alokasi dana pembayaran selisih harga beras Bulog pada RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp10,7 miliar atau 0,01 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus.

4.2. Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga Penetapan Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2016 Penganggaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) merupakan salah satu dari tiga prinsip dasar penganggaran yang dilaksanakan di Indonesia, di samping penganggaran terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Implementasi MTEF tersebut juga terefleksikan dalam postur APBN yang disusun tidak hanya untuk tahun yang direncanakan, namun juga menyusun indikasi/ prakiraan untuk tiga tahun setelahnya. Dengan demikian, indikasi kebutuhan anggaran untuk tahun 2016 sudah disusun sejak tahun 2012, saat penyusunan APBN tahun 2013. Namun demikian, besaran tersebut diperbarui/direvisi setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang terjadi, baik perubahan indikator ekonomi makro, perubahan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, maupun realisasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Proses penyusunan proyeksi RAPBN tahun 2016, baik yang dihitung saat penyusunan APBN tahun 2015 (bagian dari KPJM 2016-2018) maupun saat penyusunan RAPBN tahun 2016, harus memperhitungkan perkembangan dan prospek kinerja perekonomian global dan nasional, khususnya terkait dengan berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Hal ini diperlukan agar alokasi-alokasi belanja pemerintah pusat, terutama yang dipengaruhi oleh besaran asumsi dasar ekonomi makro, dapat selalu dijaga tingkat akurasinya. Misalnya perubahan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi besaran belanja antara lain pembayaran bunga utang khususnya bunga atas utang luar negeri. Perbandingan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh terhadap besaran belanja pemerintah pusat, antara proyeksi jangka menengah tahun 2016 saat penyusunan APBN tahun 2015 dengan RAPBN tahun 2016 disajikan dalam Tabel II.4.12. T ABEL II.4.12 PERBANDINGAN BEBERAPA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2016 2016 No

Indikator Ekonom i

Proy eksi Jangka Menengah

RAPBN

1

Pertumbuhan ekonomi (%, y oy )

5,9-6,5

5,5

2

Inflasi (%, y oy )

3,0-5,0

4,7

3

Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)

5,0-7 ,0

5,5

4

Nilai Tukar (Rp/US$)

1 1 .400-1 2.000

1 3.400

5

Harga Miny ak Mentah Indonesia (US$/barel)

1 00-1 1 0

60



II.4-49

Bagian II


Terlihat bahwa beberapa asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan proyeksi jangka menengah 2016, dalam perkembangannya menuju RAPBN tahun 2016, telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perkembangan perekonomian global dan juga domestik mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga diperkirakan akan turut melemah. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia di pasar Internasional (Indonesian Crude Price/ICP) juga disesuaikan dengan perkembangan terkini. Mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas, perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut tentunya mempengaruhi besaran belanja pemerintah pusat, antara lain sebagai berikut. Pertama, melemahnya nilai tukar menyebabkan kebutuhan untuk pembayaran bunga utang (utamanya dengan denominasi US$) dan juga cicilan pokok utang luar negeri akan semakin meningkat, meskipun di sisi lain pinjaman proyek meningkat. Kedua, lebih rendahnya asumsi ICP yang digunakan sebagai salah satu parameter dalam perhitungan subsidi energi akan menyebabkan berkurangnya besaran subsidi tersebut. Ketiga, penetapan tingkat inflasi dalam RAPBN tahun 2016 antara lain akan memengaruhi kebutuhan belanja operasional K/L. Dari sisi perkembangan kebijakan, indikasi untuk kebutuhan belanja pemerintah pusat atau KPJM tahun 2016 yang tercantum dalam Nota Keuangan dan APBN tahun 2015 yang disusun pada masa pemerintahan periode tahun 2009-2014 (bulan Agustus tahun 2014). Indikasi kebutuhan tersebut tentunya masih berpedoman kepada platform presiden terdahulu yang dijabarkan melalui RPJMN tahun 2009-2014. Dengan adanya pemerintahan baru, maka alokasi belanja pemerintah pusat tersebut juga harus disesuaikan dengan platform presiden terpilih yang diterjemahkan ke dalam Trisakti dan Nawa Cita (visi dan misi presiden) dan selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019. Terdapat beberapa langkah kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi besaran alokasi dalam RAPBN tahun 2016 maupun distribusi dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 tersebut. Pertama, kebijakan pemerintah di bidang subsidi energi yang dimulai pada triwulan IV tahun 2014 dengan merealokasi belanja subsidi energi kepada belanja-belanja yang lebih produktif (mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif), disempurnakan pada awal tahun 2015 dengan implementasi skema subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM jenis minyak solar dan jenis premium tidak lagi disubsidi sehingga diharapkan mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh. Kebijakan ini akan menurunkan beban alokasi subsidi untuk dapat direalokasikan kepada program dan kegiatan yang lebih produktif. Kedua, komitmen Pemerintah untuk melanjutkan prioritas pembangunan, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan), pembangunan sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (antara lain kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kawasan industri baru, dan pariwisata), serta pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan (melalui a.l. pembangunan infrastruktur konektivitas). Hal ini tentunya akan berdampak kepada alokasi anggaran untuk bidang-bidang tersebut. Ketiga, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah sebagai bagian penting dari pembangunan nasional sesuai dengan konsep pembagian kewenangan antara

II.4-50



Bagian II

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ditindaklanjuti dengan pengaturan kembali komposisi belanja K/L dan transfer ke daerah, antara lain dalam bentuk pengalihan anggaran yang akan berdampak pada alokasi belanja pemerintah pusat. Perbandingan alokasi belanja pemerintah pusat antara proyeksi jangka menengah tahun 2016 dengan RAPBN tahun 2016 sebagaimana Tabel II.4.13. T ABEL II.4.13 REKONSILIASI BELANJA PEMERINT AH PUSAT , 2016 (miliar Rupiah) T A 2016 No

Uraian

Proy eksi Jangka Menengah

Selisih RAPBN

Nom inal

Asum si

Kebijakan

1

Belanja K/L

637 .27 1,3

7 80.37 7 ,9

143.106,6

(4.265,7 )

147 .37 2,4

2

Belanja Non-K/L

7 89.641,2

558.7 06,5

(230.934,7 )

(23.140,1)

(207 .7 94,6)

1.426.912,5

1.339.084,4

(87 .828,1)

(27 .405,8)

(60.422,3)

JUMLAH Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n

Secara umum, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada RAPBN tahun 2016 lebih rendah sebesar Rp87.828,1 miliar dibandingkan dengan proyeksi jangka menengah tahun 2016. Di satu sisi, belanja K/L pada RAPBN tahun 2016 lebih tinggi sebesar Rp143.106,6 miliar, namun di sisi lain, belanja non-K/L lebih rendah sebesar Rp230.934,7 miliar. Perbedaan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada RAPBN tahun 2016 dengan proyeksi jangka menengahnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada belanja K/L, perbedaan besaran alokasi pada RAPBN tahun 2016 dengan KPJM tahun 2016 utamanya disebabkan oleh kebijakan belanja K/L pada KPJM tahun 2016 bersifat baseline budget, dimana alokasi belum menampung kebijakan-kebijakan Pemerintah sebagaimana konsep Trisakti dan Nawa Cita dan RPJMN 2016-2019. Dengan demikian, belanja K/L dihitung dengan basis APBNP tahun 2015, yang telah meningkat signifikan dari APBN tahun 2015, untuk menampung program presiden periode 2014-2019, serta disesuaikan dengan rencana kerja tahun 2015. Perhitungan belanja K/L juga telah memerhitungkan pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke dana alokasi khusus (DAK), dan perubahan sumber dana pagu penggunaan PHLN, PNBP, dan BLU. Sementara itu, perbedaan besaran belanja non K/L pada RAPBN tahun 2016 dengan proyeksi jangka menengah tahun 2016 utamanya disebabkan oleh perbedaan alokasi pada program pengelolaan subsidi, sebagai dampak langsung pelemahan asumsi nilai tukar rupiah yang cukup signifikan dan penurunan asumsi harga minyak mentah dunia. Pada program pengelolaan subsidi juga dipengaruhi antara lain: (1) penerapan kebijakan subsidi BBM, yaitu pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan untuk BBM jenis premium tidak lagi disubsidi; (2) kebijakan terkait subsidi listrik. Di samping program pengelolaan subsidi, perbedaan besaran belanja non K/L juga dipengaruhi oleh perbedaan besaran pada program-program lainnya, yang diakibatkan antara lain oleh pengalokasian beberapa cadangan yang bersifat mendesak dan merupakan kewajiban pemerintah dalam RAPBN tahun 2016.


II.4-51


Bagian II

4.3. Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Periode 2017 – 2019 Kebijakan belanja pemerintah pusat jangka menengah (2017—2019) disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2015—2019), yang merupakan tahapan ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005—2025. Berdasarkan penahapan skala prioritas dan strategi jangka menengah yang dimuat dalam RPJPN 2005—2025, RPJMN 2015—2019 akan difokuskan pada upaya pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Proyeksi belanja pemerintah pusat tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Grafik II.4.5. Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat menurut fungsi dapat disajikan pada tabel periode 2017— 2019 sebagai berikut.

miliar rupiah

Selain itu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dan perlu dijaga keberlanjutannya, seperti dukungan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar GRAFIK II.4.3 BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2016-2019 melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, 2.000.000 pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN), pembangunan infrastruktur, 1.500.000 serta pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan 1.000.000 dan antarwilayah. 500.000

0

2016 RAPBN

2017

2018

2019

TABEL II.4.14 KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 2017 - 2019 No. 1

Kebijakan Yang Akan Ditempuh Fungsi Pelayanan Umum a. b. c. d. e.

2

Fungsi Pertahanan a. b. c. d.

3

terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan dalam negeri; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit; penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan; terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan a. b. c. d. e.

II.4-52

menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur negara; meningkatkan kualitas pelaksanaan program jaminan sosial nasional; menjaga stabilitas harga dan meningkatkan transparansi dalam penyaluran subsidi

pemenuhan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri peningkatan pelayanan keamanan pada masyarakat; peningkatan profesionalisme Polri; penguatan intelijen dan kontra intelijen; pencegahan dan penanggulangan narkoba.



Bagian II

TABEL II.4.14 (LANJUTAN) KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 2017 - 2019 No. 4

Kebijakan Yang Akan Ditempuh Fungsi Ekonomi a. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda; b. meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) dan konektivitas global; c. melaksanakan pembangungan/meningkatkan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan; d. perkuatan kedaulatan energi.

5

Fungsi Lingkungan Hidup a. pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan; b. peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; c. peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan; d. peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS; e. peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI; f. penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

6

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a. peningkatan peran fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian; b. peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan; c. pengembangan sistem karir perumahan (housing career system ) sebagai dasar penyelesaian backlog kepenghunian; d. pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing ); e. penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan.

7

Fungsi Kesehatan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia; meningkatkan akses dan mutu terhadap pelayanan gizi masyarakat; meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; e. meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan dan memantapkan pelaksanaan SJSN kesehatan baik dari sisi demand side maupun supply side guna mencapai pelayanan kesehatan semesta; dan a. b. c. d.

8

Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a. b. c. d. e. f.

9

penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata; peningkatan kualitas destinasi pariwisata; peningkatan dan pengembangan industri pariwisata dan penguatan industri kreatif; penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif; peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif; peningkatan apresiasi dan akses pasar di dalam dan luar negeri bagi industri kreatif.

Fungsi Agama a. b. c. d.

meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatkan kerukunan antar umat beragama; meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.


II.4-53


Bagian II

TABEL II.4.14 (LANJUTAN) KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 2017 - 2019 No. 10

Kebijakan Yang Akan Ditempuh Fungsi Pendidikan a. b. c. d. e. f.

memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat; melaksanakan dan meningkatkan kualitas wajib belajar dua belas tahun yang merata; memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas; meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan keilmuan dan karir bagi guru di daerah khusus;

g. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan (baik pendidikan umum maupun pendidikan agama) untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi. 11

Fungsi Perlindungan Sosial a. b. c. d. e.

menyempurnakan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan; meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; f. meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, kebijakan belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara garis besar dibagi dan dijelaskan dalam belanja kementerian negara/lembaga (K/L) dan non K/L. Pada belanja K/L, alokasi anggaran tahun 2017-2019 difokuskan terutama untuk melaksanakan belanja prioritas yang memegang peranan penting dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja K/L baik belanja prioritas maupun belanja rutin terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna. Efektivitas dan efisiensi belanja K/L dapat dilakukan melalui: (a) penajaman prioritas belanja dengan melakukan pemotongan belanja K/L yang nonprioritas; (b) peningkatan efisiensi dalam penganggaran dengan menurunkan biaya-biaya overhead administrative; (c) melakukan review menyeluruh terhadap kebijakan alokasi anggaran dengan belanja yang nonproduktif ke belanja produktif, serta menerapkan belanja-belanja wajib secara konsisten yang berorientasi pada output dan outcome dari setiap pengalokasian anggaran. Pembenahan dalam manajemen kinerja pembangunan secara langsung juga turut mendorong terciptanya efisiensi belanja operasional birokrasi. Dengan adanya keterbatasan anggaran belanja negara, maka diperlukan upaya-upaya optimalisasi atau penghematan pada pos-pos belanja di bidang operasional birokrasi. Penghematan dilakukan pada pos perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat yang akan dijaga pada tingkat yang wajar. Untuk meningkatkan kualitas belanja K/L, penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu dilakukan. Dari sisi perencanaan penganggaran, penyempurnaan dapat dicapai melalui peningkatan keterkaitan perencanaan penganggaran pemerintah pusat (RPJMN, RKP, dan RKA KL ) dan pemerintah daerah (RPJMD, RKPD, RKA SKPD ). Pemantapan juga harus dilakukan untuk pelaksanaan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) atau medium term expenditure framework (MTEF) dan penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Dengan perencanaan penganggaran yang lebih baik, diharapkan alokasi belanja akan lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Penerapan prinsip-prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah (medium

II.4-54



Bagian II

term expenditure) serta anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) akan terus diperkuat. Dalam kerangka penerapannya, kedua prinsip tersebut akan diperkuat mekanisme penelaahan yang telah berjalan saat ini. Penelaahan diarahkan untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kapasitas implementasi belanja K/L yang lebih produktif. Dalam jangka menengah, alokasi belanja K/L diarahkan sebagai berikut. Pertama, untuk mendanai belanja yang mendukung kebutuhan dasar operasionalisasi pemerintahan seperti gaji dan upah serta belanja yang diamanatkan perundangan (mandatory spending) seperti pendanaan sistem jaminan sosial nasional, anggaran pendidikan, dan lainnya. Kedua, mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, serta kedaulatan pangan dan energi. Ketiga, mendanai prioritas pada K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari sisi pelaksanaan anggaran K/L, peningkatan kualitas tidak dapat dilakukan secara terpisah tanpa melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan. Integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan negara dilakukan melalui Sistem Perbendahaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang di dalamnya termasuk penerapan basis data tunggal (single database) dan penyempurnaan proses bisnis. Strategi yang dilakukan terkait pelaksanaan antara lain: (1) penyempurnaan pengadministrasian dan pencairan anggaran agar lebih cepat namun tetap akuntabel; (2) upaya penguatan monitoring dan evaluasi melalui peningkatan keterkaitan antara hasil monitoring dan evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, kebijakan di bidang belanja non K/L yang akan dilakukan dalam periode tahun 2017-2019, akan diuraikan untuk masing-masing program, sebagai berikut. Kebijakan Program Pengelolaan Utang Negara dalam jangka menengah masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; (2) meminimalkan dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai. Kebijakan Program Pengelolaan Subsidi dalam jangka menengah sebagai berikut: (1) mengendalikan anggaran subsidi; (2) menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran; (3) menggunakan metode perhitungan subsidi yang didukung basis data yang transparan; (4) menata ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel. Kebijakan Program Pengelolaan Hibah Negara dalam jangka menengah terutama akan diarahkan untuk melanjutkan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah guna mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berbasis kinerja. Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya Kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan untuk, antara lain: (1) penyediaan dana cadangan untuk gaji bagi tambahan pegawai baru; (2) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (3) penyediaan dana cadangan bencana alam; (4) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro, melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (5) penyediaan biaya operasional lembaga yang


II.4-55

Bagian II


belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (6) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan stabilisasi harga pangan, dan dana cadangan benih nasional (CBN); (7) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (8) penyediaan anggaran untuk bantuan operasional layanan pos universal. Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Transaksi Khusus Kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Transaksi Khusus dalam jangka menengah diarahkan untuk antara lain: (1) mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) khususnya untuk PNS/TNI/Polri; (2) mendukung program SJSN bidang ketenagakerjaan bagi pegawai ASN dan pensiunan; (3) penyediaan alokasi dana dukungan kelayakan dalam rangka mendukung program kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan proyek infrastruktur; (4) penyediaan alokasi dana kontribusi kepada organisasi internasional sehubungan dengan kewajiban Pemerintah Indonesia dalam kepesertaannya di organisasi internasional.

II.4-56



3

2

Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya

Sasaran

- Terlaksananya tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

- Pelaksanaan kegiatan paripurna, komisi dan pansus, Pelaksanaan Fit and Proper Test dan Penanganan Kasus-Kasus Spesifik

- Penyelesaian RKAKL pasangan kerja komisi-komisi

Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara

1

2

3

- Terwujudnya peningkatan efektivitas pelaporan pemantauan dan kepaniteraan keuangan negara/daerah - Terwujudnya pemenuhan peraturan BPK di bidang keuangan negara

2

72% 85%

- Persentase pemenuhan peraturan BPK

1.851 259 95% 95%

62%

- Tingkat penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan

- Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum - Jumlah LHP yang diterbitkan - Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan - Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan - Tingkat pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan

- Jumlah pendapat BPK yang diterbitkan

- Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan

- Meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan

12 laporan

- Jumlah kegiatan pengawasan atas kasus-kasus spesifik

80%

17 laporan

- Jumlah kegiatan pelaksanaan Fit and Proper Test

- Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan

16 laporan

12 persetujuan

3 RUU

2 RUU

17 RUU

- Jumlah kegiatan pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah oleh komisi

- Jumlah penyelesaian pembahasan anggaran K/L oleh Komisi

- Jumlah pembahasan fungsi anggaran

- Meningkatkan mutu pemberian pendapat dan pertimbangan

004 Badan Pemeriksa Keuangan Rp3.600,9 miliar, a.l.:

3

Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran - Dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI

2

- Jumlah RUU yang disempurnakan oleh Baleg/Komisi/Pansus

73 RUU

42

- Hasil kajian dan aspirasi masyarakat

20

657 2.414

- Jumlah pelaksanaan kegiatan publikasi/ peliputan

- Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran

4.744

- Jumlah kegiatan memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR

- Jumlah kegiatan penyusunan anggaran

475

Target

- Jumlah kegiatan Pimpinan

Indikator Kinerja

- Pembentukan dan pembahasan RUU, penyempurnaan RUU Usul DPR - Jumlah penetapan RUU yang menjadi UU oleh DPR RI oleh Baleg/Komisi/Pansus. perencanaan dan penetapan Prolegnas - Jumlah RUU yang diharmonisasi di Badan Legislasi

Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI

1

002 Dewan Perwakilan Rakyat Rp4.660,0 miliar, a.l.:

1

No Program Urut 1 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat Rp953,3 miliar, a.l.:

TAHUN 2016

RINGKASAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MATRIKS II.4.1

Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II

II.4-57

II.4-58

5

- Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

2

3

4

4

3

2

- Terselenggaranya tata laksana perkara kasasi dan PK serta kesyariahan

- Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi - Jumlah perkara tata usaha negara yang diselesaikan

- Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian penyelesaian perkara tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri

- Terselesaikannya penanganan perkara perdata dan tata usaha negara litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari, maupun Cabjari

80

110

216

1013

2

- Jumlah Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan - Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri

40

- Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori A yang diselesaikan

4.346

686

44

31

- Pencarian/penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO)

- Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan - Jumlah perkara tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan - Jumlah perkara tindak Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan

50

56 Perkara

100 orang

6118 Perkara

40 Orang

10815 Perkara

- Jumlah kegiatan intelijen di bidang penyelamatan keuangan negara dan penanggulangan tindak pidana

- Terselenggranya tata laksana perkara kasasi, PK, grasi, sengketa pajak dan hak uji materiil di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN - Terselenggaranya pelayanan Peradilan Militer dan Peradilan TUN

- Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian penyelesaian perkara perdata yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung

Program Penanganan dan Penyelesaian - Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian penyelesaian perkara Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri

- Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat, dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah

Program Penanganan dan Penyelesaian - Terselesaikannya penanganan perkara pidana khusus, pelanggaran Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM berat, dan perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat, dan HAM yang Berat dan Perkara Tindak akuntabel Pidana Korupsi

Program Penanganan dan Penyelesaian - Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat Perkara Pidana Umum dan Akuntabel. - Meningkatnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan akuntabel

- Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan penyelidikan/keamanan/penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk mendukung an Permasalahan Hukum di Bidang kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif Ipoleksosbud Hukum dan Hankam mengenai masalah investasi, produksi, distribusi keuangan

006 Kejaksaan Republik Indonesia Rp4.706,0 miliar, a.l.:

1

91.050 Perkara 111255 Perkara

- Pelaksanaan pos pelayanan hukum - Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel - Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan agama

165.900 Perkara

60 pengadilan

15 pedoman

6.700 perkara

Target

- Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara - Jumlah pelayanan peradilan di lingkungan peradilan umum

- Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer dan PHI (yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta) secara tepat waktu - Jumlah kebijakan teknis bidang administrasi Judisial

Indikator Kinerja

- Terselenggarakannya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan - Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan akuntabel di lingkungan peradilan militer dan TUN Transparan dan akuntabel

- Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan agama

- Meningkatnya penyelesaian perkara kasasi di Mahkamah Agung

Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

Sasaran

1

No Program Urut 4 005 Mahkamah Agung Rp8.964,9 miliar, a.l.:

Bagian II Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019



7

6

No Urut

Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

- Persentase penyelesaian hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi sesuai standar - Persentase analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden - Persentase pengamanan VVIP sesuai dengan standar

- Terselenggaranya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi

- Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan tanda jasa, dan tanda kehormatan

- Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman kepada Wakil Presiden

- Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar

- Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara

Program Bina Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pendidikan Kepamongprajaan

1

2

3

4

Indikator Kinerja

- Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik sesuai standar

Sasaran

- Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik

- Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni

- Meningkatnya kualitas pendidikan kepamongprajaan dan - Program studi yang terakreditasi meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap etos kerja alumni IPDN, serta meningkatnya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat - Jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional yang terakreditasi

- Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota

- Meningkatnya pemanfaatan NIK, database kependudukan, dan KTPel oleh lembaga pengguna pusat

13 hasil peneilitian, 3 hasil pengabdian masyarakat 70% baik

B

514 Kab/Kota

25 K/L (kumulatif)

34 provinsi dan 514 Kab/Kota

90%

- Jumlah daerah yang menyerap (≥90%) DAK dalam APBD sesuai juknis - Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar - Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik, dan memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan pemilu/pemilukada demokrasi, serta penegakan hukum

62%

30 provinsi; 250 Kab/Kota

7.094 desa

7.094 desa

100%

100%

100%

100%

100%

Target

- Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD

- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, - Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD transparan, efektif, akuntabel, dan kompetitif Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu

- Mewujudkan pemerintahan desa yang mampu memberikan pelayanan - Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan prima kepada masyarakat ketentuan peraturan perundang-undangan - Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa

010 Kementerian Dalam Negeri Rp4.968,1 miliar, a.l.:

1

007 Kementerian Sekretariat Negara Rp2.223,7 miliar, a.l.:

Program


II.4-59

II.4-60

10

9

8

No Urut

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

2

3

4

Sasaran

- Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan

Indikator Kinerja

72% 82%

- Presentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti - Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dan ditindaklanjuti pada forum kerjasama intrakawasan

- Peran Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat

- Peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat

- Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional

- Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional

Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif

Program Modernisasi Alutsista dan Non - Terwujudnya modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras pertahanan - Persentase penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta yang memenuhi kebutuhan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta Sarpras Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra dikembangkan secara mandiri Darat - Jumlah pengadaan kendaraan taktis - Jumlah pos perbatasan - Jumlah sarpras yang dibangun

Program Modernisasi Alutsista dan Non- - Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan Alutsista serta Pengembangan Fasilitas fasilitas/sarpras pertahanan dalam rangka pencapaian sasaran dan Sarpras Pertahanan Negara Matra pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AL menuju MEF Laut

Program Modernisasi Alutsista Dan Non - Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas fasilitas/sarpras pertahanan dalam rangka pencapaian sasaran Dan Sarpras Matra Udara pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF

2

3

4

5

1

Program Pembentukan Hukum

- Terwujudnya paket perundang-undangan yang baik dan berfungsi secara efektif di masyarakat

013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Rp10.131,6 miliar, a.l.: 80%

80% 80%

- Persentase penanganan litigasi peraturan perundang-undangan secara tepat waktu - Presentase perancangan produk hukum peraturan daerah yang difasilitasi

153 paket

1.190.400 m2

150 unit

184 unit 14 pos

253 pos dan Sarpras pangkalan

116 unit 19 pos 5 paket

20%

4 paket 1 unit 13 unit

23,65%

- Persentase pembentukan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

- Jumlah PSU dan Alkomlek yang siap operasional

- Jumlah Sarpras dan dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dibangun

- Jumlah pesawat yang siap operasional

- Jumlah pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis - Jumlah pos terluar dan wilayah peratasan yang diperbaiki

- Jumlah pembangunan dan peningkatan fasilitas dan Sarpras pangkalan TNI AL

- Terwujudnya modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras pertahanan - Jumlah pengadaan munisi khusus yang memenuhi kebutuhan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta - Jumlah pengadaan Rantis dikembangkan secara mandiri. - Jumlah pengadaan Alpasus dan Alpakom

Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan

- Produksi Alutsista dalam negeri dan pengembangan Penak industri pertahanan

82%

- Persentase prakarsa/rekomendasi yang diterima dan ditindaklanjuti pada forum kerja sama intrakawasan

1 - Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap

72%

- Persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti

87% 92%

- Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral

- Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral

92%

- Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

87%

98%

92%

Target

- Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral

- Persentase masyarakat yang memahami integrasi Masyarakat ASEAN

- Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar - Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan negeri terkait kesepakatan ASEAN kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

- Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

012 Kementerian Pertahanan Rp95.919,8 miliar, a.l.:

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

1

011 Kementerian Luar Negeri Rp7.286,4 miliar, a.l.:

Program




12

11

No Urut

Program Pemajuan HAM

4

Sasaran

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Program Peningkatan Kualitas - Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

3

4

- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan

1

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

- Meningkatkan produksi tanaman pangan

50% 50% 35%

- Penggunaan benih unggul bersertifikat untuk jagung - Penggunaan benih unggul bersertifikat untuk kedelai

97%

93% 98%

2,03 juta ton

- Produktivitas Kedelai 15,7 ku/ha

- Luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI jagung - Luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI kedelai - Penggunaan benih unggul bersertifikat untuk padi

21,35 juta ton

- Produktivitas Jagung 51,4 ku/ha - Luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI padi

76,23 juta ton

- Produktivitas padi 52,3 ku/ha

3,88

- Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik

1,75 75%

- Rasio PDRD tahun t-1 terhadap PDRD t-1 - Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L

0,74

- Indeks pemerataan keuangan antar daerah

80%

1,4 hari

100%

80%

72,99 (Skala 100)

- Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak - Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP

100% 72,5%

- Realisasi penerimaan pajak terhadap target

- Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan - Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance ) peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem - Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan Logistik Nasional

018 Kementerian Pertanian Rp32.853,1 miliar, a.l.:

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Program Peningkatan dan Pengamanan - Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal Penerimaan Pajak

2

25% 95,0%

- Akurasi perencanaan APBN

60

50%

75

20.000 orang

- Persentase implementasi single source database PNBP

- Jumlah kabupaten/kota peduli HAM

- Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community - Persentase tindaklanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management - Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target

Program Pengelolaan Anggaran Negara - Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal

1

5

- Persentase WBP yang bekerja dan atau mengikuti pelatihan keterampilan selama proses pembinaan dan pembimbingan dalam rangka mewujudkan manusia mandiri

75%

75%

85%

- Persentase pelayanan pemasyarakatan sesuai standar guna meningkatkan kepuasan publik dalam mendorong pelaksanaan sistem pemasyarakatan - Persentase WBP dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan partisipasi pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan reintegrasi sosial

3,75

Target

- Persentase permohonan kerjasama hukum timbal balik yang diselesaikan baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon

Indikator Kinerja - Indeks kepuasan layanan jasa hukum di masyarakat

- Meningkatnya institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program - Jumlah institusi pusat dan daerah melaksanakan norma dan standar berperspektif HAM HAM - Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan

- Terciptanya kepastian layanan jasa administrasi hukum umum dan pengembangan hukum internasional di Indonesia

015 Kementerian Keuangan Rp40.499,5 miliar, a.l.:

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

3

Program

Program Administrasi Hukum Umum

2


II.4-61

II.4-62

13

No Urut

- meningkatnya pangan hewani asal ternak, daya saing peternakan dan kesejahteraan peternak.

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

4

5

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

3

4

- Terfasilitasinya Pengembangan Industri Pangan (komoditi)

- Meningkatnya Populasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri)

- Jumlah IKM yang dikembangkan produknya (IKM) - Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan (IKM) - Jumlah Wirausaha Baru IKM yang tumbuh (Wirausaha)

- Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan (Wilayah II) - Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri skala kecil dan menengah (Wilayah III)

- Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan 5 (lima) ICT Center dalam bentuk Incubator Business Center (IBC), RICE dan Technopark

- Terfasilitasinya pengembangan produk (Wilayah I)

- Meningkatnya daya saing Industri Elektronika dan Telematika

- Terevitalisasinya industri galangan kapal di 9 lokasi (Pembangunan/Renovasi, Bantuan Alat, Peningkatan SDM bersertifikasi)

- Terbuatnya prototype kereta penumpang (unit)

- Berkembangnya industri hasil hutan dan perkebunan Lainnya (komoditas)

- Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Hasil Hutan dan Perkebunan (Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri)

- Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar), industri intermediate dan industri hilir (light)

- Pengembangan Industri Bahan Penyegar (komoditi)

727

42

112

5

9

1 unit

4

3

3

1

3

- Pengembangan industri petrokimia (komoditi) - Terbangunnya Industri Pengolah Hasil Tambang Mineral menjadi Produk dan Jasa Industri

2

- jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air, termasuk di dalamnya perbaikan irigasi rusak (ha)

- Fasilitasi Pembangunan Bufferstock Bahan Baku Kapas di Jawa Barat dan Bufferstock Kulit di Jawa Timur (lokasi)

60.000 ha 500.000 ha

- jumlah penambahan luas tanam padi (ha)

850,77 200.000 ha

- Produksi susu (ribu ton) - jumlah penambahan jumlah luas baku lahan padi (ha)

3.393,36

- Produksi telur (ribu ton)

91.150

- Pengembangan areal produktif tanaman kakao (ha)

588,56

16.010

- Pengembangan areal produktif tanaman kopi (ha) - Produksi daging sapi/kerbau (ribu ton)

5.820 42.568

- Pengembangan areal produktif tanaman tebu (ha)

1.172.636

- Pengembangan areal produktif tanaman karet (ha)

1.865.755

- Produksi bawang merah (ton)

Target

- Produksi aneka cabai (ton)

Indikator Kinerja

- Meningkatnya Populasi Industri Minuman dan Tembakau (Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri)

- Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Material Dasar Logam

Program Penumbuhan dan - Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Tekstil dan Aneka Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka - Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Kimia Dasar

2

1

019 Kementerian Perindustrian Rp3.339,2 miliar, a.l.:

- Penambahan luas pertanaman

- Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal serta pengembangan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

3

- Terpenuhinya (kebutuhan) sebagain besar konsumsi cabai, bawang merah, jeruk dan aneka produk hortikultura lainnya dalam negeri

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan

Sasaran

2

Program




15

14

No Urut Sasaran

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

2

3

4

5

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

1

2

3

-

Lifting gas bumi (ribu boepd) Persentase alokasi gas domestik (%) Volume BBM bersubsidi (juta KL) Volume LPG bersubsidi (juta MT) Kapasitas terpasang kilang LPG (juta ton) Rumah tangga tersambung gas kota (SR)

- Lifting minyak bumi (ribu bopd)

Indikator Kinerja

- Peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui pipa

- Peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi

- Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI

- Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik

- Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi

- Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik

- Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut

- Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian

- Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat

Jumlah BRT Jumlah lokasi pembangunan jembatan timbang Jumlah paket pembangunan dermaga sungai Jumlah paket pembangunan dermaga danau

- Trayek perintis dan PSO

96 trayek dan 22 kapal

94 unit 215 unit

- Jumlah pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran

110,9 km'sp 27 unit

530 unit 1 lokasi 3 dermaga 1 dermaga

1.827.423.834

15.330

- Jumlah pembangunan kapal perintis penumpang dan barang

- Panjang jalur kereta api yang dibangun - Jumlah unit jembatan/underpass/flyover KA yang dibangun

-

- Jumlah peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa (kilometer) - Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (MSCF)

21 2%

- Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing‐masing Badan Usaha (Hari) - Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi Dalam Rangka Menuju Pasar Terbuka Y ang Diatur

2.069,4 MW 1.712,5 MW 5.534 MW 92,1 MW 11,2 MW 6,48 juta KL 22.995 ribu m3 83,05 juta ton 100

Jumlah kapasitas terpasang PLT Bioenergi Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Angin Jumlah produksi biofuel Jumlah produksi biogas Jumlah produksi uap panas bumi

651.000 Ton

50.000 Ton

31.000 Ton

75 Ton

419 Juta Ton

4.212 MW 90,15%

1.100-1.300 61 16,70-18,70 6,5-6,65 4,62 121.000

800-830

Target

- Persentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Y ang Ditugaskan Kepada Badan Usaha (%)

-

- Jumlah Rencana Produksi Komoditas Logam Produk Olahan Nikel

Jumlah Rencana Produksi Komoditas Logam Timah

- Jumlah Rencana Produksi Komoditas Logam Tembaga

- Jumlah Rencana Produksi Batubara Dalam Rangka Pengendalian Produksi - Jumlah Rencana Produksi Komoditas Logam Emas

- Meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan akrab - Fasilitasi penyelesaian pembangunan pembangkit 35.000 MW - Rasio Elektrifikasi lingkungan

- Meningkatkan alokasi energi domestik - Meningkatkan akses dan infrastruktur energi

- Optimalisasi penyediaan energi fosil

022 Kementerian Perhubungan Rp50.160,4 miliar, a.l.:

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

1

020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp8.894,1 miliar, a.l.:

Program


II.4-63

II.4-64

17

16

No Urut

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

- Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman, sehingga mampu meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional

Sasaran

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Program Pelestarian Budaya

2

3

4

- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinnekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya

- Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa

- Terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD dan pendidikan masyarakat bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di semua provinsi, kabupaten, dan kota

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

5

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

3

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

2

4

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

1

89.153 mata budaya 2.428 cagar budaya

- Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan

- Prevalensi HIV

- Prevalensi TB per 100.000 penduduk

- Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria

77%

80%

271 per 100.000 penduduk < 0,5

245

36 RS

190 Kab/Kota

700

78%

- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif - Kunjungan neonatal pertama (KN1) - Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional - Jumlah RS pratama yang dibangun

77% 42%

- Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

92,4 juta jiwa

70%

- Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

87,0%

- Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (Kepribadian, Spiritual, dan Sosial) - Jumlah mata budaya yang dilestarikan

72,1% 36.051 lembaga 96,8%

97,85% 81,89% 19,2 juta siswa 148 medali

11 lokasi

26 lokasi dan 57 lokasi

230 rute dan 6.319 drum

Target

- Persentase guru bersertifikasi pendidik

- APK PAUD - Jumlah lembaga PAUD terakreditasi - Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun

APK SD/SDLB/Paket A APK SMP/SMPLB/Paket B Jumlah siswa pendidikan dasar dan menengah penerima KIP jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar

- Jumlah bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana - Jumlah bandar udara baru yang dibangun

- Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan mutu farmasi dan alat - Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas kesehatan - Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat

- Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, dan peningkatan kualitas lingkungan

- Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

- Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat

- Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Indikator Kinerja - Jumlah rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara

- Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas -

024 Kementerian Kesehatan Rp64.804,5 miliar, a.l.:

Program Pendidikan Dasar dan Menengah

1

023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp49.232,8 miliar, a.l.:

4

Program




19

18

No Urut

Program Bimbingan Masyarakat Katolik - Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Katolik serta kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Katolik

Program Bimbingan Masyarakat Hindu - Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Hindu

4

5

Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- Terwujudnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Aman, Tertib dan Lancar

- Tersedianya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama Budha

Program Bimbingan Masyarakat Budha - Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Budha

- Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan agama Hindu

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja dan Produktivitas

Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

1

2

APK MA/Ulya Jumlah siswa MI/Ula penerima KIP Jumlah siswa MTs/Wustha penerima KIP Jumlah siswa MA/Ulya penerima KIP Persentase ruang kelas madrasah dalam kondisi baik

APK MI/Ula APK Mts/Wustha

- Jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji

- Indeks kepuasan jemaah haji

- Presentase peningkatan penanganan penganggur dan setengah penganggur melalui sistem padat karya - Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun

- Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru

- Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan melalui Sistem Antar Kerja

- Meningkatnya jumlah data penempatan tenaga kerja melalui sistem pelayanan penempatan - Meningkatnya penanganan pengangguran musiman melalui sistem padat karya

- Persentase peningkatan jumlah pencari kerja yang difasilitasi untuk mengisi lowongan pekerjaan

- Peningkatan jumlah pencari kerja dan penggunan tenaga kerja yang memanfaatkan informasi pasar

- Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral, Daerah)

20%

4%

14%

13%

17,12%

64,52%

14,29%

211.000

84%

3.555

2.600

- Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Budha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan - Meningkatnya jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

38%

- Persentase lembaga sosial keagamaan Budha yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan

1.584.474

2.962

- Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan - Jumlah siswa dan mahasiswa yang memperoleh layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu

32,2%

4.800 orang

23 unit

600 siswa

6.511 siswa 20.110 guru

13,29% 22,59% 8,83% 860.339 siswa 961.529 siswa 507.489 siswa 74%

75.313

52%

33%

Target

- Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan

- Jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik SMAK penerima KIP - Jumlah SMAK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan - Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

- Jumlah siswa SDTK, SMPTK, dan SMTK yang menerima KIP - Jumlah guru pendidikan agama Kristen bersertifikasi pendidik

-

- Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

- Persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan - Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan

Indikator Kinerja

- Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak - Persentase Peningkatan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan tenaga kerja yang berdaya saing yang Terferifikasi - Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi

026 Kementerian Ketenagakerjaan Rp3.804,8 miliar, a.l.:

7

6

Program Bimbingan Masyarakat Kristen - Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Kristen serta kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Kristen

3

- Tercapainya akses, mutu, dan tata kelola pendidikan islam

Program Pendidikan Islam

2

- Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan keagamaan islam

Program Bimbingan Masyarakat Islam

Sasaran

1

025 Kementerian Agama Rp58.482,1 miliar, a.l.:

Program


II.4-65

II.4-66

21

20

No Urut Sasaran

Program Perlindungan Tenaga Kerja - Meningkatnya kepatuhan dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan Pengembangan Sistem Pengawasan utama - Meningkatnya fasilitasi mitigasi dampak pelanggaran norma Ketenagakerjaan ketenagakerjaan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

2

3

- Meningkatnya akses keluarga fakir miskin dan rentan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif

- Meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan serta pekerja sektor informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar

58,30%

- Jumlah keluarga sangat miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat - Persentase (%) keluarga miskin dan rentan perdesaan dan perkotaan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui UEP

- Kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun

- Kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun

- Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun - Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim meningkat setiap tahun

- Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim

- Penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan, gambut dan limbah sebesar 21,7%

- Menurunnya luas areal kebakaran hutan

Program Pengendalian Perubahan Iklim - Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan

4

- Sumbangan hutan konservasi pada devisa dan penerimaan negara (termasuk industri) meningkat setiap tahun - Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun

- Kesehatan DAS prioritas serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW meningkat setiap tahun

- Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun

- Meningkatkan daya dukung DAS serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW

- Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun - Jumlah unit pengelolaan hutan meningkat setiap tahun

7 wilayah

4%

19,1%

100 Unit

ekspor TSL Rp. 5 T

7 DAS prioritas dan 1 danau prioritas 40 RPDAS

Lahan Kritis 50.000 ha; Hutan Kota 200 Ha

149 unit KPHP

PNBP = Rp2,7 triliun

100.000 ha

2,88%

- Persentase (%) warga KAT yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

- Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun

6,62%

- Persentase kabupaten/kota yang memiliki pelayanan sosial yang efektif dalam sistem layanan dan rujukan terpadu

- Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara - Meningkatnya pengelolaan hutan Produksi di tingkat tapak secara lestari - Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan

Program Konservasi Sumber Daya Alam - Meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa dan Ekosistem lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati - Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati

Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

2

11,82%

- Persentase (%) korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

3,17%

58,30%

2,30%

- Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

- Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi

3

Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

1

16,50

- Jumlah pekerja anak yang ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)

15,40%

17,07

Target

- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

Indikator Kinerja

- Meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan termasuk anak, - Persentase (%) penyandang disabilitas miskin dan rentan yang penyandang disabilitas dan lanjut usia serta kelompok marjinal lainnya menerima dalam pemenuhan kebutuhan dasar bantuan pemenuhan kebutuhan dasar - Persentase (%) lanjut usia miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp6.301,0 miliar, a.l.:

Program Rehabilitasi Sosial

1

027 Kementerian Sosial Rp15.289,4 miliar, a.l.:

3

Program




23

22

No Urut

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil

Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2

3

4

5

- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya

- Terselenggaranya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara efektif

- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif dan terpadu

- Meningkatnya produksi dan usaha garam rakyat - Meningkatnya pengelolaan jenis ikan terancam punah secara berkelanjutan - Berkembangnya ekonomi di Pulau-Pulau Kecil Terluar

- Meningkatnya produksi, usaha, dan investasi bidang kelautan perikanan - Meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Penyelenggaraan Jalan

1

2

- Meningkatnya Kemantapan Jalan Nasional

- Meningkatnya Dukungan Konektivitas untuk Penguatan Daya Saing

7.012,7 m 13,0 Km

- Jalan daerah yang ditangani

338.690,9 m - Jembatan yang ditingkatkan

- Jembatan yang dipelihara

26,0 Km

- Jalan bebas hambatan yang dibangun

43.506,0 Km

- Jembatan yang dibangun - Jalan yang dipelihara

375,9 Km 6.283,9 m

- Jalan yang dibangun

1.003,9 Km

19 buah 26 sumur

119 Km

228 buah

85%

65%

73%

25

3,6 juta ton 15

102

5,9 juta ton

- Jalan yang ditingkatkan

- Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan - Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya air, pangan, dan energi yang selesai dilaksanakan - Panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan - Jumlah konstruksi bendung irigasi - Konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang selesai dilaksanakan

- Jumlah produksi garam - Jumlah jenis ikan terancam punah yang dikelola secara berkelanjutan (jenis ikan) - Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya (pulau) - Persentase kepatuhan (compliance ) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku - Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI) - Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Nilai tukar pengolah

- Volume produk olahan hasil perikanan

43,88 Kg/Kap

8,35 11,11 1.90 102,25 NTPi

- Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan dan - Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional dipasarkan di dalam dan luar negeri

19,46

Ikan (juta ton) Rumput Laut (juta ton) Ikan Hias (milyar ekor) - Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)

105,0

6.451.330 125.174.890 23 5

Target

- Produksi perikanan budidaya (juta ton)

- Volume produksi (ton) - Nilai Produksi (Rp Juta) - Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp Trilyun) - Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) (WPP) - Nilai Tukar Nelayan (NTN)

- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap:

Indikator Kinerja

- Meningkatnya produksi perikanan budidaya

- Meningkatnya kesejahteraan nelayan

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan

- Meningkatnya produksi, usaha dan investasi di bidang perikanan tangkap

Sasaran

033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp103.812,2 miliar, a.l.:

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

1

032 Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp15.801,2 miliar, a.l.:

Program


II.4-67

II.4-68

25

24

No Urut

Program Pengembangan Perumahan

4

- Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni

- Terlaksananya Koordinasi/Konsolidasi Pengarusutamaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Program Peningkatan Koordinasi Bidang - Semakin mantapnya reformasi birokrasi dan tata kelola Politik, Hukum dan Keamanan - Terwujudnya penegakan hukum - Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi - Terciptanya stabilitas keamanan

1.

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

- Persentase kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan - Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian yang diselesaikan - Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan - Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan - Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan - Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang terselesaikan

- Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional

Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Persentase (%) kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap MEF - Jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan koordinasi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (sesuai RPJMN)

-

- Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah susun - Jumlah rumah tangga yang menghuni rumah khusus - Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang difasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya - Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah umum melalui stimulasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utillitas (PSU)

- Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan

035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rp361,6 miliar, a.l.:

1

Indikator Kinerja

- Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam - Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang perkotaan terfasilitasi pemenuhan standar pelayanan perkotaan dan wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang - Jumlah kota/kabupaten yang terlayani Instalasi Pengolahan permukiman serta meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan Lumpur Tinja (IPLT) kebutuhan air minum bagi masyarakat dan pemenuhan akses sanitasi - Jumlah kota/kabupaten yang terlayani tempat pengolah sampah bagi masyarakat terpadu - Jumlah Sambungan Rumah (SR) infrastruktur SPAM di kawasan kumuh perkotaan - Jumlah Sambungan Rumah (SR) infrastruktur SPAM di kawasan nelayan - Jumlah Sambungan Rumah (SR) infrastruktur SPAM di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar

Sasaran

034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rp192,7 miliar, a.l.:

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

3

Program

85%

80%

85%

100%

100%

80%

50

53,48 45 68 14%

42.000 unit

6.350 unit 18.000 unit

15.000 unit

105.280 SR

20.000 SR

53.500 SR

70 kabupaten/kota

32 kabupaten/kota

5 kota, 4 kawasan metropolitan, dan 168 kawasan perkotaan

Target




29

28

27

26

No Urut Sasaran

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan

Program Pengembangan Kepariwisataan

- Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional - Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional - Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) - Meningkatnya jumlah penerimaan devisa - Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) - Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata

- Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

- Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata

Program Pembinaan BUMN

- Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises dan Agent of Development

Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti

1

2

3

- Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya IPTEK dan Dikti

- Meningkatnya kualitas kelembagaan IPTEK dan Dikti

Indikator Kinerja

- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN - Jumlah CSR yang disalurkan

- Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak)

14 10.000 3.700

- Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen - Jumlah SDM litbang berkualifikasi Master dan Doktor

28.000

- Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature - Jumlah dosen berkualifikasi minimal S3

3 39

- Jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (unggul)

60%

- Persentase lulusan yang langsung bekerja - Jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia

390

- Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional dan internasional

28,16%

Rp14.574,6 Miliar

92,9%

Rp507.253 Miliar

83,4 poin 12 BUMN

- Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000

Rp143.919,4 Miliar

- Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN

Rp4.940.153 Miliar

12 172,8 260 25.000

- Jumlah Laba BUMN

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang) Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp) Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan) Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

5

11,7

3,7%

15

50%

50%

50%

50%

50%

Target

- Jumlah Aset BUMN

-

- Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (lokasi) - Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase) - Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang) - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)

- Persentase (%) Kebijakan Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang dihasilkan - Persentase (%) Kebijakan Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang dihasilkan - Persentase (%) Kebijakan Bidang Peningkatan Kesehatan yang dihasilkan - Persentase (%) Kebijakan Bidang Pendidikan dan Agama yang dihasilkan - Persentase (%) Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, desa dan Kawasan yang dihasilkan

- Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi - APK Perguruan Tinggi

042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp37.988,0 miliar, a.l.:

1

041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rp345,0 miliar, a.l.:

1

040 Kementerian Pariwisata Rp5.643,3 miliar, a.l.:

1

036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp487,4 miliar, a.l.:

Program


II.4-69

II.4-70

32

31

30

No Urut

Program Penguatan Inovasi

5

- Menguatnya kapasitas inovasi

- Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

Sasaran

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

2

3

- Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

- Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian

- Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan penghidupan usaha mikro

Program Perlindungan Anak

2

1

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

50 Koperasi / Sentra Usaha mikro/kecil 65 unit

- Koperasi / sentra usaha mikro/kecil yang diperkuat sistem bisnisnya

- Penerapan tata kelola koperasi yang baik

- Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan - Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan

- Pemeriksaan struktur permodalan koperasi

- Meningkatnya perlindungan khusus anak

- Skor integritas nasional - Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM

2,5

50 9 IP

- Persentase IP yang menerapkan pengisian JPT secara terbuka

- Meningkatnya penerapan sistem integritas

- Indeks pelayanan publik nasional

40%

- Persentase IP yang 50% PNS-nya memiliki penilaian kinerja baik

- Terwujudnya pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Jabatan - Terwujudnya SDM apatur yang kompetitif

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik

30%

- Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB baik (Kategori B ke atas)

KL 54%; Prov 30%; Kab/Kota 15%

33 100%

- Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak - Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti

22

55%

50

22

100 KSP/ USP/ KJKS/ UJKS/Kopdit

500

3.400 orang 450 koperasi

- Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha - Pemeringkatan kelembagaan koperasi

575 KUMKM 500 KUMKM

- Fasilitasi pengembangan pembiayaan jasa keuangan - Fasilitasi penerapan e-commerce

- Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi

27.520 Usaha Mikro

- Usaha mikro yang didampingi mengakses dan mengelola kredit

15

20

- Jumlah produk inovasi

75

- Jumlah prototipe industri

1.735

- Jumlah prototipe R&D

6.229

- Jumlah publikasi internasional

Target

- Jumlah HKI yang didaftarkan

Indikator Kinerja

- Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif - Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi - Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak anak dalam kondisi khusus

- Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang

048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rp205,4 miliar, a.l.:

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1

047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp1.269,3 miliar, a.l.:

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

1

044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rp1.278,0 miliar, a.l.:

Program Penguatan Riset dan Pengembangan

4

Program




36

35

34

33

No Urut

Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara

Program Pengembangan Persandian Nasional

- Meningkatnya kualitas layanan operasional keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara - Meningkatnya kualitas laporan intelijen hasil dari analisis penyandian yang diperoleh dari signal inteligence - Tersedianya peralatan sandi karya mandiri yang handal dan dapat menjamin perlindungan informasi milik pemerintah atau negara

- Meningkatnya tata kelola persandian yang efektif dan efisien

Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

- Meningkatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan dan strategi nasional

1

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

- Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement ) - Meningkatnya kemudahan akses terhadap data dan informasi statistik BPS - Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

- Menyediakan data statistik yang berkualitas

- Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

054 Badan Pusat Statistik Rp5.656,9 miliar, a.l.:

1

052 Dewan Ketahanan Nasional Rp46,0 miliar, a.l.:

1

Sasaran

- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG keamanan nasional dan keutuhan NKRI

051 Lembaga Sandi Negara Rp805,4 miliar, a.l.:

1

050 Badan Intelijen Negara Rp1.592,6 miliar, a.l.:

Program

1.345 laporan 540 laporan 1.464 laporan 1.637 laporan

bidang masalah intelijen komunikasi

- Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun

150 metadata

72%

96%

10% - Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga - Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

232 publikasi - Tingkat kesalahan maksimal kegiatan Sensus Ekonomi 2016

100%

80%

82%

- Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu

- Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik - Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

- Persentase saran tindak kebijakan dan strategi nasional yang ditindaklanjuti

32 naskah kajian

- Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi nasional evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis - Jumlah policy brief yang disampaikan kepada Presiden selaku ketua DKN

1 laporan/hari

33 naskah kajian 27 naskah kajian

- Jumlah saran tindak kebijakan politik dan strategi nasional

5

- Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional

- Jumlah pemenuhan aplikasi persandian untuk mendukung operasional pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau Negara dan analisis penyandian

100%

100%

35%

25%

1.525 laporan

Target

bidang Luar

- Persentase institusi yang melaksanakan tata kelola penjaminan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sesuai dengan peraturan yang berlaku - Persentase peningkatan kesadaran keamanan informasi di Instansi Pemerintah - Persentase pemenuhan operasional pengamanan informasi berklasifikasi dan pemanfaatan Jaringan Komunikasi Sandi - Persentase Informasi bersandi yang berhasil dikupas (code breaking )

- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG Negeri - Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG Dalam Negeri - Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG ekonomi - Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG teknologi - Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG dan informasi

Indikator Kinerja


II.4-71

II.4-72

40

39

38

37

No Urut Sasaran

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

- Terwujudnya pemantauan dan evaluasi serta pengendalian terhadap rencana pembangunan nasional - Meningkatnya peran Kementerian PPN/ Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya

- Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, antardaerah antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, dengan penganggarannya

Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan

Program Penataan Agraria

Program Pengembangan Infrstruktur Agraria

2

3

4

- Terselenggaranya pengembangan infrastruktur agraria dan tata ruang

- Terselenggaranya penataan agraria

- Terselenggaranya Penataan Hubungan Hukum Agraria di Daerah

Program Pengembangan Perpustakaan

- Meningkatnya koleksi Perpusnas serta Layanan Perpustakaan yang mudah dijangkau

1

- Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

Program Pengelolaan Sumber Daya dan - Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan Perangkat Pos dan Informatika dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

81

92%

- Persentase penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

10% (40 MHZ)

50 perpustakaan

1.972.500 pemustaka

148.475 eksemplar

88 kali

630 orang

- Persentase ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

- Fasilitasi jejaring perpustakaan

- Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan

- Koleksi Perpustakaan Nasional (ribu)

- Pemasyarakatan kebudayaan kegemaran membaca

429 perpustakaan

4.500.000 ha

5.000 bidang

- Peta agraria (Peta Dasar/Peta Tematik/Peta Nilai Tanah/KDKN/JRSP)

150.000 bidang

1.100.000 bidang

- Jumlah Konsolidasi Tanah (Kab/Kota)

Inventarisasi P4T

- Jumlah bidang tanah yang diredistribusi

-

8.000 bidang 13.000 bidang

700.000 bidang

- Sertifikasi Nelayan

- Sertifikasi Prona

33 provinsi dan 40 kabupaten

85%

70%

- Sertifikasi Transmigrasi

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan - Perpustakaan yang sesuai standar serta pembudayaan kegemaran membaca - Jumlah dan mutu tenaga perpustakaan

059 Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp5.221,0 miliar, a.l.:

1

- Persentase pencapaian sasaran terhadap rencana pembangunan nasional - Persentase K/L/Provinsi yang telah menindaklanjuti programprogram penugasan Presiden/Pemerintah

80% 1.300 orang

80%

85%

- Jumlah SDM perencana berkualitas di K/L/Provinsi tahun 2016

100%

Target

- Persentase kesesuaian muatan antara RKP 2017 dengan RPJMN 2015-2019 - Persentase kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 dengan RKP 2017 - Persentase kesesuaian RKPD Provinsi 2016 untuk mendukung prioritas nasional dalam RKP 2016 - Persentase kesesuaian muatan antara RPJMN dengan RPJPN

Indikator Kinerja

- Terlaksananya pembinaan Penataan Ruang Provinsi/ Kabupaten/ Kota - Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah

057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Rp701,1 miliar, a.l.:

Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

1

056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Rp6.585,3 miliar, a.l.:

1

055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rp1.463,9 miliar, a.l.:

Program



41

No Urut

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

3


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi

1

2

3

4

5

6

Sasaran

Indikator Kinerja

- Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang beroperasi

- Terselenggaranya Sistem Elektronik secara aman, andal dan bertanggung jawab - Menciptakan agen perubahan dalam pemanfaatan TIK menuju internet cerdas, kreatif, dan produktif (INCAKAP) untuk penguatan karakter dan budaya bangsa

8 Polda 15 Polres 22 Hari 22 orang 125 Satpas dan SIM keliling (30%) dari jumlah Satpas 12%

- Jumlah kegiatan Operasi Bina Kusuma dalam pencegahan penyakit masyarakat meliputi aksi premanisme, prostitusi, miras, perjudian, sabung ayam, gepeng dll.

25% 66% 52%

- Jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat nasional - Persentase penyelesaian tindak pidana narkoba - Persentase penyelesaian tindak pidana umum

- Persentase kecukupan dukungan teknis manajemen penanggulangan keamanaan dalam negeri

75%

2 kegiatan

39%

35%

- Menurunnya persentase gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut

- Berkurangnya daerah rawan kejahatan dan premanisme

- Terselenggaranya SIM Online yang transparan dan akuntable di 438 Satpas

52% dari total desa

29 Polda

4.154 laporan

20%

8%

500

2

2,9

100%

75 BTS 800 lokasi

Target

- Penempatan 1 (satu) bhabinkantibmas di setiap Desa secara bertahap

- Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Politik - Jumlah polda yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di kewilayahan

- Persentase penambahan Almatsus Polri dari berbagai jenis pembiayaan dibandingkan tahun sebelumnya Persentase ketersediaan Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil dibandingkan tahun sebelumnya

- Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat - Persentase kecukupan operasional penanggulangan keamanan berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dalam negeri dan bahan peledak - Tergelarnya mobilisasi pasukan bersenjata ke daerah yang terindikasi paham organisasi radikal dan anti pancasila

- Terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontinjensi

- Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera

- Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing )

- Mengembangkan langkah – langkah strategi, dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun

- Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas

- Jumlah agen perubahan Internet Cerdas Kreatif Produktif

- Nilai Index eGovernment untuk 10% kabupaten dan kota mencapai 3,4 (skala 4,0)

- Penyelesaian pembahasan antar kementerian draft Revisi UU Pos

- Tersedianya layanan eGovernment terintegrasi untuk 10% kabupaten dan kota dengan Index eGovernment mencapai 3,4 (skala 4.0)

- Tersedianya regulasi di bidang penyelengaraan Pos dan informatika

- Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, - Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot telekomunikasi informatika dan penyiaran di wilayah non komersial - Jumlah penyediaan akses internet

060 Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp67.232,7 miliar, a.l.:

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

2

Program


II.4-73

II.4-74

44

43

42

No Urut

Program Pengawasan Obat dan Makanan

- Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

Program Pengembangan Ketahanan Nasional

1

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

- Perbaikan kemudahan memulai berusaha

- Penyebaran realisasi investasi di luar jawa

- Realisasi investasi penanaman modal

- Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan (Izin)

- Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan - Profil proyek yang siap ditawarkan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

- Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

- Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

- Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui - Jumlah minat investasi promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar - Jumlah rencana investasi negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

- Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan - Jumlah kesepakatan/perjanjian penanaman modal melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

- Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

- Jumlah naskah kajian strategik dan Indeks ketahanan nasional

2 proyek

49,10%

Rp594,8 triliun

11.800

Rp991,3 Triliun

4.300

37 pertemuan/perundingan

8 prosedur

50 Dokumen dan Indeks Ketahanan Nasional

400 orang

8 orang

180 orang 100 orang

- Jumlah Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)

5%

- Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan

- Jumlah Peserta Konsolidasi Tajar, Taji dan Taprof

10

81% 88,6%

- Persentase makanan yang memenuhi syarat - Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya

92,5%

- Persentase obat yang memenuhi syarat

Target

- Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja

- Meningkatnya tingkat perubahan karakter komunitas asal peserta yang - Jumlah Peserta yang menerima beasiswa L-IUN mengikuti kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan - Tersedianya kajian yang bersifat konsepsional dan strategis dan Hasil - Jumlah Peserta ToT Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Dialog Pengukuran Indek Ketahanan Nasional (IKN) Kebangsaan

- Meningkatnya kualitas sumber daya pendidikan dan kualitas kader pemimpin bangsa sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan

065 Badan Koordinasi Penanaman Modal Rp520,9 miliar, a.l.:

1

Sasaran

- Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

064 Lembaga Ketahanan Nasional Rp314,3 miliar, a.l.:

1

063 Badan Pengawas Obat dan Makanan Rp1.617,4 miliar, a.l.:

Program




46

45

No Urut

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

336 50

- Jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN - Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang P-21 - Jumlah kasus tindak pidana narkotika di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P21

- Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN - Kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Program Pembangunan Daerah Tertinggal

Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1

2

3

4

- Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan

- Terentaskannya 80 kabupaten daerah tertinggal menjadi kategori daerah maju

75 Kab 75 Kab 75 Kab 27 SP 6 KPB

- Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembangunan sarana prasarana dasar - Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang laju pertumbuhan ekonominya meningkat - Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang mandiri - Kawasan yang berkembang sebagai embrio pusat pertumbuhan

70 kawasan

- Jumlah kabupaten di daerah tertinggal yang indeks pembangunan manusianya meningkat

- Jumlah kawasan perdesaan yang memiliki potensi sumber daya alam dikelola dengan berwawasan lingkungan

70 kawasan

70 kawasan

350 desa

74.093 desa

- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa - Jumlah Pengembangan sarana dan prasarana Desa

1.100 desa

- Jumlah Pengembangan usaha ekonomi di Desa

- Terwujudnya Percepatan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pembangunan - Jumlah kawasan perdesaan yang mengalami peningkatan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Perdesaan melalui Ekonomi Pendekatan Pembangunan Partisipatif - Jumlah kawasan perdesaan yang sarana dan prasarananya terbangun/ dikembangkan

- Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa

3.258

13

- Jumlah Lembaga rehabilitasi ketergantungan narkoba milik instansi pemerintah pusat yang berpredikat “B”

- Fasilitas layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik instansi pemerintah yang berpredikat “B”

15%

Target

- Persentase kawasan atau wilayah rawan narkoba di perkotaan dan pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba

Indikator Kinerja

- Program Pemberdayaan Anti Narkoba di kalangan masyarakat

Sasaran

067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp7.269,3 miliar, a.l.:

1

066 Badan Narkotika Nasional Rp1.416,1 miliar, a.l.:

Program


II.4-75

II.4-76

49

48

47

No Urut Sasaran

- Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Keluarga di seluruh tingkatan wilayah

Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

1

9,25%

21% 42%

- Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama - Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern - Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan

- Meningkatnya kepuasan pengguna layanan informasi kualitas udara di tingkat kabupaten dengan kecepatan 1 jam - 3 jam - Meningkatnya Presentase akurasi informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang disampaikan dalam waktu 4 menit - Jumlah lokasi pengelolaan data MKGU yang terintegrasi

- Meningkatnya kepuasan pengguna informasi gempabumi, tsunami, seismologi teknik dan geofisika potensial serta tanda waktu untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan bencana - Meningkatnya pelayanan pemeliharaan, kalibrasi, jaringan komunikasi, dan database untuk mendukung peningkatan sistem pelayanan jasa dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika

36 lokasi

80%

75%

100%

- Meningkatnya kepuasan pengguna informasi iklim dan kualitas udara untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi dan pengurangan resiko bencana

- Meningkatnya kepuasan pengguna informasi peringatan dini cuaca Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan ekstrim dan informasi cuaca secara rutin untuk mendukung Geofisika keselamatan transportasi dan pengelolaan bencana

20%

- Persentase akurasi informasi cuaca penerbangan untuk take off and landing di 122 bandara secara real time dan online

- Prosentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan

- Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan Hak korban

500

90%

- Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan desiminasi HAM

- Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia

20%

7.000

- Persentase akurasi informasi peringatan dini cuaca ekstrim untuk 27 propinsi skala kabupaten

- Prosentase rekomendasi instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi

- Jumlah pengaduan melalui Sistem Penanganan Pengaduan (SPP/Complaint Handling System (CHS))

24

- Jumlah kasus yang diselidiki dalam rangka pemenuhan hak konstitusional WN dalam pemilu legislatif/Pilkada - Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM

3

3 25

- Jumlah kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan

49%

- Jumlah kasus yang dipantau dan diselidiki dalam rangka perlindungan kelompok marginal dan rentan

- Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana

1

25,7%

- Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi

- Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu

6.96

Target

- Jumlah peserta KB baru /PB (juta)

Indikator Kinerja

- Terselenggaranya kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan dibidang pemjauan hak asasi manusia

- Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui proses mediasi - Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM

- Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM

075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Rp1.607,2 miliar, a.l.:

1

074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Rp94,0 miliar, a.l.:

1

068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Rp3.864,7 miliar, a.l.:

Program




53

52

51

50

No Urut

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program Peningkatan Pemahaman Hak - Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusional Warga Negara nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya

Program Penanganan Perkara Konstitusi - Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi

- Persentase laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar pelaporan - Indeks pemahaman Pihak Pelapor terhadap kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan - Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan PT

- Meningkatnya kepatuhan pelaporan - Meningkatnya efektivitas bimbingan teknis kepada Pihak Pelapor - Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT

1

Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK

- Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis hasil penelitian

30.000

8 70

- Jumlah policy paper/rekomendasi - Jumlah pengguna jasa LIPI

65 - Jumlah STP/TR termanfaatkan

12.500

100%

3,00

95%

85%

- Jumlah hasil penelitian dan HKI yang dimanfaatkan

- Jumlah sitasi atas publikasi LIPI

- Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT yang ditindaklanjuti

40%

- Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik - Jumlah HA, HP, dan informasi yang ditindaklanjuti

91

10%

- Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan PT di Indonesia

Skor 70

50%

- Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK - Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

100%

100%

- Presentase Jumlah Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota yang diputus - Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara

70%

65 daerah

102 satker

30 satker

102 satker

95%

Target

- Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus

- Terwujudnya pencegahan TPPU dan PT yang efektif

- Meningkatnya pengungkapan kasus TPPU dan PT Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan - Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan PT di Terorisme Indonesia - Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan Informasi yang ditindaklanjuti

079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Rp1.216,1 miliar, a.l.:

1

078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Rp190,0 miliar, a.l.:

2

1

- Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada - Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014

- Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada - Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID

- Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilukada

Indikator Kinerja

- Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU

Sasaran

- Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya

077 Mahkamah Konstitusi RI Rp250,4 miliar, a.l.:

1

076 Komisi Pemilihan Umum Rp1.716,5 miliar, a.l.:

Program


II.4-77

II.4-78

56

55

54

No Urut

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

1

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

- Persentase pembangunan Reaktor Daya Eksperimental

- Jumlah varietas unggul tanaman pangan

- Jumlah Agro Techno Park (ATP) dan National Science Techno Park (N-STP)

- Persentase penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir di Indonesia - Luas lahan pertanian yang menggunakan varietas unggul BATAN

Indikator Kinerja

- Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang kesehatan yang siap - Jumlah data riset kandungan mikronutrisi bahan pangan dan dimanfaatkan oleh masyarakat manusia pada daerah bermasalah malnutrisi yang siap dimanfaatkan - Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang industri yang siap - Jumlah prototipe perekayasaan perangkat nuklir di bidang industri dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat

- Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang energi yang siap dimanfaatkan

- Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang pangan yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat

- Pilot Plan Teknologi Instrumentasi SIAGA DINI (Kesiapsiagaan, Deteksi, dan Peringatan Dini)-(Layanan Teknologi)

- Terwujudnya Inovasi teknologi pengurangan risiko bencana

- Terwujud dan berfungsinya Science/Techno Park

- Persentase penyelenggara keantariksaan di Indonesia yang memenuhi standar.

- Meningkatnya layanan Iptek penerbangan dan antariksa yang prima - Terlaksananya penyelenggaraan keantariksaan yang memenuhi standar

100%

130 Instansi

15 Model

1 produk desains

2 tipe

3 tipe - Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak untuk pemantauan

2 tipe

- Jumlah tipe satelit untuk pemantauan

5%

2 inovasi

1 pilot plan

1

3 industri

1

3

18%

2

1 N-STP

1200 ha

68%

Target

- Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus

- Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap diproduksi oleh industri penerbangan - Jumlah model pemanfaatan Iptek penerbangan dan antariksa untuk pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan iklim - Jumlah instansi pengguna layanan Iptek penerbangan dan antariksa

- Meningkatnya penguasaan dan kemandirian Iptek penerbangan dan antariksa

- Terlaksananya Baron Techno Park (Kab. Gunung Kidul) sebagai wisata edukasi Energi Baru Terbarukan (EBT)

- Terwujudnya inovasi dan layanan teknologi produksi pangan berbahan - Jumlah Inovasi dan Layanan Teknologi Peningkatan Produksi baku lokal untuk mendukung diversifikasi pangan di kabupaten Pangan Sumber Protein percontohan

- Jumlah teknologi pesawat tempur nasional

- Jumlah inovasi dan layanan teknologi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis Pesawat tanpa awak dan berawak

- Terwujudnya e-service (e-Government & e-Business) dengan teknologi - Jumlah industri pengguna inovasi & Layanan Teknologi Eservices KTP-el Multiguna (KTP-el multiguna, E-Pemilu, Cloud E-Gov dan Indeks TIK)

082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Rp777,5 miliar, a.l.:

1

Sasaran

Program Penelitian Pengembangan dan - Meningkatnya efektivitas diseminasi dan promosi iptek nuklir Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi

081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rp977,1 miliar, a.l.:

1

080 Badan Tenaga Nuklir Nasional Rp814,9 miliar, a.l.:

Program




60

59

58

57

No Urut

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Program Pengembangan Standardisasi Nasional

- Terselenggaranya pemetaan rupabumi dalam mendukung prioritas pembangunan nasional

- Jumlah SNI yang ditetapkan

- Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan - Bertambahnya pengakuan sertifikat di tingkat internasional

- Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi alat/standar fisik (CMC) yang diakui di tingkat internasional dan tertelusur ke satuan internasional - Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO - Jumlah peraturan pelaksanaan UU 20/2014

- Meningkatnya jumlah CMC yang tertelusur dan diakui internasional

- Memastikan layanan fungsi notifikasi dan inquiry dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO - Tersedianya peraturan perundang-undangan

Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

1

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

- Jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional

- Persentase SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

- Jumlah Peta Rupabumi Indonesia skala besar

- Meningkatnya penerapan standar

- Persentase hasil kajian dan data penerapan rumusan kebijakan yang dimanfaatkan oleh unit peraturan, perizinan dan inspeksi - Tingkat penyelesaian pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan (%) - Persentase pelaksanaan inspeksi dibandingkan dengan yang direncanakan - Kesiapsiagaan nuklir dan keamanan nuklir yang efektif (%)

- Hasil kajian dan rumusan kebijakan pengawasan ketenaganukliran yang andal, berkualitas dan termanfaatkan - Sistem perizinan yang efektif - Sistem inspeksi dan penegakan hukum yang efektif - Infrastruktur keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional yang unggul

- Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN melalui diklat

120 100 100 50

- Jumlah peserta TOT Diklat Reformasi Mental dalam Pelayanan Publik - Jumlah peserta diklat reformasi mental dalam pelayanan publik - Jumlah peserta diklat LRA

1

95%

100%

85%

75%

90%

2 RPP

100%

120

9

350

60%

1510 NLP

76 NLP

85 NLP

162 pilar

40 titik

Target

- Jumlah peserta penyelenggaraan diklatpim TK I

- Jumlah grand design/pedoman pengembangan kompetensi ASN

- Persentase penerapan peraturan ketenaganukliran yang sudah diundangkan (%)

- Peraturan ketenaganukliran yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada masyarakat

086 Lembaga Administrasi Negara Rp273,1 miliar, a.l.:

1

- Jumlah Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika yang dibangun

Indikator Kinerja

- Terselenggaranya pemetaan batas wilayah dalam mendukung prioritas - Jumlah Tanda Penataan Batas Negara pembangunan nasional - Terselenggaranya pemetaan dan integrasi tematik dalam mendukung - Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Lingkungan Pantai prioritas pembangunan nasional - Jumlah Peta Tematik Strategis

085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir Rp190,8 miliar, a.l.:

1

Sasaran

- Terselenggaranya pembangunan jaring kontrol geodesi dan geodinamika dalam mendukung prioritas pembangunan nasional

084 Badan Standardisasi Nasional Rp146,9 miliar, a.l.:

1

083 Badan Informasi Geospasial Rp865,5 miliar, a.l.:

Program


II.4-79

II.4-80

63

62

61

No Urut

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Program Pengelolaan Manajemen Kepegawaian ASN

- Terwujudnya pelayanan kepegawaian dan pengembangan kebijakan manajemen kepegawaian ASN

1

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

15%

- BLUD (Capaian Proporsi Dana Masyarakat sebesar 50% terhadap total pengelolaan dana pada 20% BLUD) - Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum

20%

- BUMN (Capaian Kinerja BUMN minimal A=40%)

- Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

- Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

25%

- Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

- Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah

60%

45%

- Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional

- Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

50%

50%

- Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional

- Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program nasional

1.600

2.700.000

82%

- Persentase rumusan kebijakan teknis Jabatan ASN yang terselesaikan - Jumlah pelamar CPNS yang terfasilitasi - Jumlah ASN pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang didata dan dipetakan kompetensinya.

75%

- Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Rp1.678,6 miliar, a.l.:

1

18

50%

- Jumlah simpul jaringan informasi kearsipan nasional

- Terkelolanya arsip dinamis dan statis

160.400

- Persentase kasus kepegawaian yg diselesaikan

- Jumlah arsip statis VOC, Hindia Belanda, lembaga negara, BUMN, Ormas/Orpol dan perorangan yang dipreservasi

- Meningkatnya kualitas layanan kearsipan

10,83%

14,13%

4,92%

Target

- Jumlah peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang terharmonisasi

- Persentase Arsiparis pada Lembaga Kearsipan di Unit Kearsipan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Provinsi/Kabupaten/Kota,BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan

- Meningkatnya kualitas SDM Kearsipan

Indikator Kinerja

- Persentase Unit Kearsipan pencipta arsip Lembaga Negara, BUMN/BUMD, Lembaga Kerasipan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri (LKPTN) yang telah menerapkan e-arsip dalam SIKD dan SIKS dan menghasilkan Daftar Arsip Usul Serah (untuk DEKON) dan Daftar Informasi Kearsipan (untuk JIKN) dalam pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis - Persentase Unit Kearsipan di Lembaga Negara, pemerintah provinsi/kabupaten/ kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan pengelolaan program arsip vital/arsip aset Nasional (negara/daerah)

Sasaran

- Meningkatnya kualitas pembinaan kearsipan

088 Badan Kepegawaian Negara Rp555,2 miliar, a.l.:

1

087 Arsip Nasional Republik Indonesia Rp166,7 miliar, a.l.:

Program




66

65

64

No Urut

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional

Program Pengembangan Ekspor Nasional

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

2

3

4

5

- Implementasi hasil perundingan perdagangan internasional melalui proses ratifikasi (%)

- Peningkatan implementasi hasil perundingan

- Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang sesuai ketentuan - Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

- Meningkatnya tertib ukur

Program Pembinaan Olahraga Prestasi

2

- Persentase penduduk yang melakukan kegiatan olahraga

1

- Indeks integritas KPK (skala 1-5) - Pemenuhan data dan informasi sesuai informasi user (%)

60%

3,3

3,8

- Terpenuhinya data dan informasi untuk pemberantasan korupsi

90% - Indeks kinerja sektor strategis (skala 1-10)

2.000

30

28,90%

28.027

55%

62%

46-47

13-16%

9,9%

- Conviction Rate (%)

- Terjaganya integritas kelembagaan KPK

Program Pemberantasan Tindak Pidana - Efektivitas penanganan kasus/perkara TPK oleh KPK Korupsi - Meningkatnya kinerja sektor strategis terkait kepentingan nasional

- Jumlah olahragawan andalan nasional

- Peringkat pada Kejuaraan tingkat Regional dan Internasional Olympic Games

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional

- Jumlah Pemuda Kader yang difasilitasi dalam penyadaran dan pemberdayaan

- Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya, prestasi, dan profesionalitas pemuda

093 Komisi Pemberantasan Korupsi Rp1.101,1 miliar, a.l.:

Program Kepemudaan dan Keolahragaan

1

- Pertumbuhan ekspor jasa (%) - Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Index (NBI)

- Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa terhadap ketentuan berlaku

- Meningkatnya promosi citra produk ekspor (Nation Branding)

- Meningkatnya pertumbuhan barang ekspor non migas yang bernilai tambah dan jasa

- Pertumbuhan ekspor non migas (%)

8,47

- Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan baseline 2013)

- Penurunan hambatan tarif dan non-tarif di negara mitra

85%

80%

6%

- Penyelesaian perizinan Ekspor dan Impor Sesuai dengan SLA

-

Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Daglu

- Persentase Pertumbuhan Ekspor Produk Olahan Pertanian Dan Kehutanan

150

- Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah

< 14,2

- Jumlah UKM yang bermitra dengan retail modern

- Menurunnya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah - Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang NonMigas yang Bernilai Tambah dan Jasa

Target

- Peningkatan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah

Indikator Kinerja

7%

Sasaran

- Kontribusi PDB Sub Sektor Perdagangan terhadap PDB Nasional tanpa - Pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, migas Bukan Mobil dan Sepeda Motor

092 Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp2.851,6 miliar, a.l.:

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1

090 Kementerian Perdagangan Rp4.036,6 miliar, a.l.:

Program


II.4-81

II.4-82

70

69

68

67

No Urut

Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim

Program Penanggulangan Bencana

1

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI

1 materi

- Jumlah Usul Prolegnas DPD RI Tahun 2017

2%

- Persentase peningkatan keberhasilan peningkatan kapasitas hakim mencapai 2% per tahun - Persentase Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain secara tepat waktu mencapai 100% - Persentase peningkatan penyelesaian penanganan laporan masyarakat yang diselesaikan tepat waktu mencapai 15% setiap tahun - Persentase penurunan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di 6 wilayah Indonesia mencapai 5% setiap tahun

- Meningkatnya kompetensi, integritas dan kesejahteraan hakim - Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain - Meningkatnya kinerja pengawasan perilaku hakim

- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan pengadilan terhadap kehormatan dan keluhuran martabat hakim

- Jumlah provinsi dan kebupaten/kota yang terfasilitasi - Terlaksananya distribusi logistik - Jumlah lokasi yang menerima fasilitasi rehabilitasi dan rekonstuksi bidang fisik - Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah - Jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana

- Terlaksananya fasilitasi kesiapsiagaan - Terlaksananya distribusi logistik - Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik - Terselenggaranya Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah - Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana

- Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan

- Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal - Persentase perusahaan (asing dan lokal) yang yang bekerjasama untuk menerima alokasi TKI Purna secara rutin

- Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah - Peningkatan TKI Purna yang dapat di salurkan pada lapangan kerja di dalam negeri

- Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum

- Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, selama dan purna TKI

- Meningkatnya pelayanan penempat an pemerintah (G to G dan G to P - Jumlah CTKI yang ditempatkan melalui skema G to G dan G to P ) berbasis online sistem

- Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur - Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan memenuhi berbasis Sistem P2TKI standar yang ditetapkan

- Meningkatnya kerjasama ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran dengan negara tujuan penempatan

- Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi CTKI potensi dengan - Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatan permintaan formal

34 Helpdesk dan 18 Crisis Center 30%

100%

12.000 CTKI

100%

10 dokumen kerjasama

10 negara

200 desa

80 lokasi

15 lokasi

25 lokasi (10 prov & 15 kab/kota) 134 lokasi

5%

15%

100%

70%

104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Rp415,0 miliar, a.l.:

1

10 RUU

- Jumlah RUU Usul DPD RI 33 laporan

12 RUU

- Jumlah pengawasan DPD RI atas UU tertentu

- Jumlah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD RI.

16 RUU

Target

- Jumlah pandangan/pendapat /pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu

Indikator Kinerja

- Terpenuhinya jumlah hakim agung, hakim adhoc di Mahkamah - Persentase pemenuhan jumlah hakim agung, hakim adhoc di MA, Agung, dan hakim di seluruh badan peradilan yang memenuhi standar dan hakim diseluruh badan peradilan mencapai 100% kelayakan Komisi Y udisial

103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp986,9 miliar, a.l.:

1

Sasaran

Program Penguatan Kelembagaan DPD - Terselenggaranya pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan Dalam Sistem Demokrasi pengawasan DPD serta penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD RI

100 Komisi Yudisial Republik Indonesia Rp148,9 miliar, a.l.:

1

095 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rp1.069,6 miliar, a.l.:

Program




74

73

72

71

No Urut Sasaran

Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

- Operasi dan latihan SAR (paket)

- Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR

1

18 unit

20 12

65 12%

- Junlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan competition checlist dalam perumusan kebijakannya - Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha - Persentase dikuatkannya putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan - Tingkat indeks reformasi birokrasi KPPU - Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha

- Mneingkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat - Penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel

53%

50%

- Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat

Program Pengawasan Persaingan Usaha - Meningkatnya internaliasi dan sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha pemerintah dan masyarakat

35 paket

35 paket

- Rescue Truck (unit) - Pelatihan dan Pendidikan pemasyarakatan SAR (paket)

2 unit 5 unit

- Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan Ketenagaan dan Pemasyarakatan

- Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SAR

3.500 orang 50.000 produk

- Helikopter SAR (unit)

- Jumlah produk yang masuk e-catalogue

- Meningkatnya produk yang masuk e-catalogue

2 kegiatan

15%

344 ULP

460 unit

4.000 layanan

- Rigid inflatable boat (unit)

- jumlah jabatan fungsional Pengelola Pengadaan yang terisi

- Terwujudnya sistem karier pengadaan yang prospektif dan beretika

108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rp116,5 miliar, a.l.:

1

- Jumlah pelayanan pembentukan ULP

- Jumlah LPSE yang terstandarisasi

- Jumlah pelayanan advokasi wilayah I

7,50 ha

- Luas pemanfaatan kawasan terdampak

- Terkonsolidasinya pengadaan dengan penguatan perencanaan - Persentase nilai anggaran pengadaan yang terkonsolidasi terhadap pengadaan APBN/APBD - Terwujudnya kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa - jumlah kegiatan harmonisasi, negosiasi dan keanggotaan dalam pemerintah organisasi internasional

- Tercapainya maturitas organisasi pengadaan barang/jasa publik

lainnya

- Terwujudnya kemampuan K/L/D/I dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan barang/jasa - Terintegrasinya sistem informasi pengadaan dengan e-government

107 Badan SAR Nasional Rp1.987,7 miliar, a.l.:

1

2,30 km

120 orang

47,70 km

- Menahan luapan lumpur serta pemanfaatan kawasan terdampak

40.000.000 m3

- Jumlah Panjang Pemeliharaan infrastruktur

- Jumlah warga terdampak yang mengikuti pemberdayaan sosial

Target

- Jumlah Panjang Pembangunan Tanggul dan Perbaikan Tanggul

- Jumlah lumpur yang dialirkan ke Kali Porong

- Mencegah luapan lumpur keluar dari Peta Area Terdampak (PAT)

Indikator Kinerja

- Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan

106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rp240,8 miliar, a.l.:

1

105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Rp500,0 miliar, a.l.:

Program


II.4-83

II.4-84

78

77

76

75

No Urut

Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu

35% 50

- Persentase pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang selesai ditindaklanjuti - Jumlah partisipasi publik = 170 (lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi dan/atau individu) - Jumlah perbaikan kebijakan pelayanan publik

- Efektivitas penyelesaian pengaduan masyarakat atas pelayanan publik - Meningkatnya partisipasi publik - Terwujudnya perbaikan kebijakan pelayanan publik

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

- Terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara efektif yang mencakup kejelasan dan penegasan batas antarwilayah Negara, berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di kawasan perbatasan

1

25 dokumen

- Jumlah kebijakan program penataan ruang kawasan perbatasan negara - Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan

- Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan - Jumlah kebijakan program pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah laut

- Jumlah kebijakan program pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara

7 dokumen

- Jumlah kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara

- Penyerapan tenaga kerja (orang)

6.500 orang

(US$) 111.958.000

(US$) 447.834.000

3 dokumen

2 laporan

2 dokumen

3 laporan

3 dokumen

- Jumlah kebijakan program pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara wilayah darat

Program Pengelolaan dan - Terwujudnya nilai ekonomis tinggi bagi masyarakat dan dunia usaha di - Realisasi nilai investasi PMA (US$) Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Barelang - PDB berdasarkan Realisasi PMA (US$) Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Rp1.169,8 miliar, a.l.:

1

50

25%

- Persentase Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional

- Terwujudnya integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional

30%

Kementerian: 80%; Lembaga: 35%; Provinsi: 70%; Kab/Kota: 20%

500 orang

6 unit

10 dokumen

Target

- Persentase instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan

- Persentase K/L/Pemda dengan Tingkat Kepatuhan Tinggi atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Jumlah SDM lokal terlatih

- Jumlah unit infrastruktur kawasan yang dibangun

- Jumlah dokumen perencanaan kawasan yang diselesaikan

Indikator Kinerja

- Meningkatnya instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan

Program Pengawasan Pelayanan Publik - Meningkatnya kepatuhan K/L/Pemda dengan atas pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Rp200,6 miliar, a.l.:

1

Sasaran

- Terselesaikannya dokumen perencanaan pengembangan

110 Ombudsman Republik Indonesia Rp146,3 miliar, a.l.:

1

109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Rp318,6 miliar, a.l.:

Program




82

81

80

79

No Urut

Program Penanggulangan Terorisme

83%

10%

- Persentase peningkatan pelaksanaan program Counter Violence - Meningkatkan kerjasama internasional dalam Counter Violence Extremism dan operasional penanganan Foreign Terrorist Fighters di Extremism dan penguatan konsolidasi negara kawasan di forum Regional dan Multilateral tingkat bilateral, regional multilateral, perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional Indonesia di luar negeri

Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

100%

- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

- Terwujudnya kelancaran tugas Sekretaris Kabinet melalui dukungan pengelolaan manajemen kebijakan yang efektif dan efisien di bidang perekonomian kepada Presiden dan Wakil Presiden - Terwujudnya kelancaran tugas Sekretaris Kabinet melalui dukungan pengelolaan manajemen kebijakan yang efektif dan efisien di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan kepada Presiden dan Wakil Presiden - Terwujudnya kelancaran tugas Sekretaris Kabinet melalui dukungan pengelolaan manajemen kebijakan yang efektif dan efisien di bidang kemaritiman kepada Presiden dan Wakil Presiden

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

- Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu

1

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik

- Mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa dan berkelas dunia

74,4 persen 20 kerjasama 152.560 paket

- Jumlah kerjasama siaran nasional dan internasional - Jumlah model produksi dan paket siaran informasi, pendidikan, pelestarian, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan membangun citra positif bangsa

- Persentase Kasus Pelanggaran Kode Etik yang diselesaikan

- Persentase infrastruktur pemancar dan sarana yang menjangkau wilayah NKRI dan populasi dalam negeri

100% 100%

- Persentase Penanganan Pelanggaran yang diselesaikan

100%

100%

100%

- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

- Terwujudnya kelancaran tugas Sekretaris Kabinet melalui dukungan pengelolaan manajemen kebijakan yang efektif dan efisien di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden

116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Rp864,4 miliar, a.l.:

1

5%

10%

- Persentase mantan WBP, keluarga, dan jaringannnya yang meninggalkan paham radikal - Persentase implementasi kebijakan perlindungan obyek vital wilayah pemukiman, wilayah publik dan aset negara dalam hal penanggulangan terorisme

10%

Target

- Persentase peningkatan masyarakat yang berperan serta secara berkesinambungan dalam pencegahan terorisme

Indikator Kinerja

- Persentase penanganan perkara tindak pidana terorisme yang - Mengefektifkan koordinasi penindakan terhadap pelaku terorisme dilimpahkan ke pengadilan dengan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan aparat instansi terkait dalam penindakan dan penegakan hukum penanganan tindak pidana terorisme

- Meningkatkan koordinasi antar aparat pemerintah dalam melindungi obyek vital, wilayah pemukiman, wilayah publik dan aset Indonesia di dalam dan luar negeri dari aksi terorisme

115 Badan Pengawas Pemilihan Umum Rp446,9 miliar, a.l.:

1

Sasaran

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan terorisme

114 Sekretariat Kabinet Rp222,8 miliar, a.l.:

1

113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Rp331,9 miliar, a.l.:

Program


II.4-85

II.4-86

85

84

83

No Urut Sasaran

Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik

- Mewujudkan LPP TVRI sebagai media untuk mencerdaskan bangsa dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

- Luasan Pembangunan/Pemeliharaan/Pembebasan Lahan Untuk Sarana dan Prasarana Kawasan

- Luasan Pembangunan/Pemeliharaan/Pembebasan Lahan Untuk Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan

- Jumlah Pelayanan Perizinan Terkait Investasi Dalam Kawasan dan (%) Izin yang dikeluarkan untuk Kawasan - Adanya Kebijakan Terkait Tarif, Manajemen dan Lainnya di bidang Kepelabuhanan Kawasan

- Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan dan Pembangunan/Pemeliharaan Pelabuhan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Kawasan Untuk Usaha Lainnya - Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan dan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Energi, Air, Telekomunikasi, Penanganan Limbah dan Lingkungan Hidup Serta Pendukung Kawasan Lainnya - Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Terselenggaranya Manajemen Pelabuhan Berstandar International

1

Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut

- Meningkatnya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

90% 70%

- Persentase jumlah penyelesaian perkara/kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang ditangani/diproses (P21)

90%

14

14

23

25

6

- Persentase tingkat kepatuhan para pengguna kepentingan di laut

- Persentase menurunnya tingkat gangguan keamanan dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

- Jumlah Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan

8

42,2%

- Persentase populasi (Coverage Population )

- Jumlah Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan

40,8%

9

- Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TV Publik TVRI - Persentase jangkauan siar (Coverage Area )

82,49

Target

- Jumlah jam penyiaran konten produksi program, berita, pendidikan dan hiburan

Indikator Kinerja

- Tersedianya Dokumen DED (Detail Engeneering Desain) Terkait Pembangunan Jalan, Jembatan, Energi, Air, Telekomunikasi, Penanganan Limbah dan Lingkungan Hidup Serta Pendukung Kawasan Lainnya

Program Perencanaan, Pengelolaan, dan - Tersedianya Dokumen DED (Detail Engeneering Desain) Terkait Penyelenggaraan Kawasan Sabang Pembangunan Pelabuhan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Kawasan Untuk Usaha Lainnya

119 Badan Keamanan Laut Rp334,8 miliar, a.l.:

1

118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp261,4 miliar, a.l.:

1

117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Rp930,3 miliar, a.l.:

Program



Nota Keuangan dan RAPBN 2016 Sasaran

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman

100%

100%

- Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas - Persentase permasalahan bidang sumberdaya hayati, sumberdaya permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mineral, energi dan nonkonvensional, jasa kemaritiman, dan mengenai sumberdaya hayati, sumberdaya mineral, energi dan lingkungan dan kebencanaan maritim yang dapat dipecahkan dan nonkonvensional, jasa kemaritiman, dan lingkungan dan kebencanaan dikoordinasikan implementasinya maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif - Persentase permasalahan bidang infrastruktur, konektivitas dan sistem logistik, infrastruktur pertambangan dan energi, infrastruktur pelayaran, perikanan dan pariwisata, dan industri penunjang infrastruktur yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya

- Persentase permasalahan bidang pendidikan dan pelatihan maritim, pendayagunaan iptek maritim, budaya, seni, dan olahraga bahari, dan jejaring inovasi maritim yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya

- Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai infrastruktur, konektivitas dan sistem logistik, infrastruktur pertambangan dan energi, infrastruktur pelayaran, perikanan dan pariwisata, dan industri penunjang infrastruktur melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif - Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan maritim, pendayagunaan iptek maritim, budaya, seni, dan olahraga bahari, dan jejaring inovasi maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif

1

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

- Jumlah PDB ekonomi kreatif terhadap PDB nasional - Jumlah tenaga kerja yang diserap di bidang ekonomi kreatif - Kontribusi ekspor ekonomi kreatif

- Meningkatnya kontribusi PDB ekonomi kreatif terhadap PDB nasional - Meningkatnya lapangan kerja bidang ekonomi kreatif - Meningkatnya kontribusi ekspor ekonomi kreatif terhadap ekspor nasional

7%

12.400.000 orang

8,5%

100%

100%

- Persentase permasalahan bidang hukum dan perjanjian maritim, keamanan dan ketahanan maritim, delimitasi zona maritim, dan navigasi dan keselamatan maritim yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya

- Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai hukum dan perjanjian maritim, keamanan dan ketahanan maritim, delimitasi zona maritim, dan navigasi dan keselamatan maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif

Target

100%

Indikator Kinerja

- Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas - Persentase permasalahan bidang kedaulatan maritim, sumberdaya permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di alam dan jasa, infrastruktur, SDM, iptek dan budaya maritim yang bidang kedaulatan maritim, sumberdaya alam dan jasa, infrastruktur dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya dan SDM, Iptek dan budaya maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif

121 Badan Ekonomi Kreatif Rp1.157,7 miliar, a.l.:

1

120 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rp250,0 miliar, a.l.:

Program

Sumber: Kementerian Negara/Lembaga (diolah)

87

86

No Urut


II.4-87

Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah

Bagian II

BAB 5 KEBIJAKAN DAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM RAPBN TAHUN 2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2017-2019 5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk dapat mendukung pelaksanaan rencana pembangunan nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 sesuai visi dan misi presiden terpilih periode tahun 20152019 seperti tertuang dalam Nawa Cita. Sesuai agenda ketiga dari Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal, diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2016 akan dilakukan beberapa perubahan yang fundamental dalam kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pertama, meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ciri Indonesia sebagai negara desentralisasi fiskal. Kedua, melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dan kebutuhan pendanaan daerah. Ketiga, melakukan reformulasi dan penguatan kebijakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, khususnya kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Perubahan kebijakan tersebut berimplikasi terhadap perubahan postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Lebih dari itu, perubahan postur DAK pada tahun 2016 terutama ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Nawa Cita, khususnya: 1. Cita ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 2. Cita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 3. Cita keenam: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan 4. Cita ketujuh: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Secara lengkap, perubahan postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari tahun 2015 ke tahun 2016 disajikan pada Tabel II.5.1.


II.5-1


Bagian II

TABEL I I.5 .1 POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2015 DAN 2016 2015 I. Transfer ke Daerah A Dana Perimbangan 1 Dana Bagi Hasil

B

2 Dana Alokasi Umum 3 Dana Alokasi Khusus a. DAK Reguler b. DAK Tambahan 1. DAK Afirmasi 2. DAK P3K2 c. DAK Usulan Daerah yang disetujui DPR Dana Otonomi Khusus

2

C Dana Keistimewaan DIY

D Dana Transfer Lainnya 1. Tunjangan Profesi Guru PNSD 2. BOS 3. Tamsil PNSD 4. Dana P2D2 5. Dana Insentif Daerah

II Dana Desa Sumber: Kementerian Keuangan

2 016 I. Transfer ke Daerah A Dana Perimbangan 1 Dana Transfer Umum ( General Purpose Grant ) a Dana Bagi Hasil b Dana Alokasi Umum

II

Dana Transfer Khusus ( Specific Purpose Grant ) a DAK Fisik 1. DAK Reguler (10 Bidang) 2. DAK Infrastruktur Publik Daerah 3. DAK Afirmasi b DAK Non Fisik 1. Dana BOS 2. Dana BOP PAUD 3. Dana TPG PNSD 4. Dana Tamsil Guru PNSD 5. Dana P2D2 6. Dana BOK 7. Dana PK2 UKM dan Ketenagakerjaan B Dana Insentif Daerah C Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dimulai pada RAPBN tahun 2016 ini, dilakukan perubahan mendasar atas klasifikasi penganggaran transfer ke daerah. Pertama, Transfer ke Daerah dikelompokan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi besar, yaitu: (i) Dana Perimbangan; (ii) Dana Insentif Daerah; dan (iii) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kedua, Dana Perimbangan yang selama ini terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diubah menjadi 2 (dua) komponen utama yakni Dana Transfer Umum(general purpose grant) dan Dana Transfer Khusus (spesific purpose grant) yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) subkomponen. Dana Transfer Umum terdiri atas DBH dan DAU, sedangkan Dana Transfer Khusus, terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik mencakup: (1) DAK Reguler yang pendanaannya lebih difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam RKP tahun 2016 dan RPJMN 2015-2019 serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah; (2) DAK Infrastruktur Publik Daerah, yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dan prioritas daerah dan nasional; dan (3) DAK Afirmasi yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Sementara itu, DAK Nonfisik mencakup pengalihan

II.5-2



Bagian II

beberapa jenis dana yang sebelumnya termasuk dalam pos Dana Transfer Lainnya, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Selain itu, pada DAK Nonfisik ini juga ditampung pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari beberapa kementerian/lembaga ke DAK, diantaranya yaitu: (1) dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada anggaran Kementerian Kesehatan; (2) dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (3) dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan, yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Ketenagakerjaan. Ketiga, Dana Insentif Daerah (DID), yang semula merupakan bagian dari dana transfer lainnya, dikelompokkan terpisah sehingga berdiri sendiri sebagai klasifikasi baru dalam dana transfer ke daerah, dengan tujuan untuk memberikan penekanan pentingnya anggaran dimaksud sebagai instrumen dalam pemberian insentif bagi daerah kabupaten/kota/provinsi yang berkinerja baik dalam pengelolaan fiskal dan keuangan daerah yang sehat, pelayanan dasar publik yang prima, dan pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Dalam format baru kebijakan dana transfer ke daerah tersebut, pada pos DID tersebut tidak hanya jumlah anggarannya diperbesar, tetapi juga dilakukan perubahan yang mendasar pada sistem dan kriteria penilaian prestasi kerja (kinerja) suatu daerah. Keempat, Dana Otonomi Khusus (Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh), dana tambahan infrastruktur pada Otsus Papua dan Papua Barat, dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta dikelompokan ke dalam klasifikasi sendiri dalam satu rumpun, mengingat ketiga jenis dana transfer tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang sama, yaitu memenuhi amanat UU mengenai kekhususan suatu daerah, terutama terkait dengan kewajiban pemenuhan atau penyediaan anggaran dalam rangka pembiayaan kekhususan atau keistimewaan daerah dimaksud. Sejalan dengan berbagai perubahan fundamental tersebut, maka kebijakan umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016 diarahkan pada 5 (lima) perubahan sebagai berikut: 1. peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjadi lebih besar dari anggaran kementerian negara dan lembaga (belanja K/L); 2. reformulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant); 3. reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung Nawa Cita dan pencapaian prioritas nasional, dengan: a. meningkatkan besaran alokasi DAK untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik; dan b. meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK melalui penyesuaian dana pendamping dengan kemampuan keuangan daerah, percepatan penetapan petunjuk teknis, serta perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi. 4. reformulasi DID untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah; 5. peningkatan alokasi Dana Desa minimal 6 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-2019, guna memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


II.5-3

Bagian II


Dengan memerhatikan arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diuraikan di atas, dalam RAPBN tahun 2016 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa direncanakan sebesar Rp782.201,8 miliar. Pagu alokasi tersebut naik 17,7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015. Selengkapnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 disajikan pada Tabel II.5.2.

5.1.1 Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah dibagi dalam 3 komponen, yaitu: (1) Dana Perimbangan; (2) Dana Insentif Daerah; serta (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Anggaran Transfer ke Daerah dalam RAPBN tahun 2016 yang direncanakan sebesar Rp735.219,7 miliar atau meningkat 14,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan Dana Transfer Khusus yang bertujuan mendukung pelaksanaan Nawa Cita, khususnya cita ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh.

5.1.1.1 Dana Perimbangan Sejalan dengan arah kebijakan Dana Perimbangan, yaitu untuk mengurangi ketimpangan

II.5-4



Bagian II

sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance), dan antardaerah (horizontal imbalance), serta mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, maka untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pada RAPBN tahun 2016 akan dialokasikan Dana Perimbangan sebesar Rp710.767,1 miliar, atau naik 36,2 persen dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015. Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

5.1.1.1.1 Dana Transfer Umum Dana Transfer Umum merupakan nomenklatur baru yang mulai digunakan dalam RAPBN tahun 2016. Sesuai dengan namanya, Dana Transfer Umum lebih bersifat block grant, yang penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, daerah mempunyai diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Transfer Umum yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAU direncanakan sebesar Rp495.510,9 miliar dalam tahun 2016.

5.1.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil Sesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH ini, terdiri atas DBH Pajak, dan DBH Sumber Daya Alam (SDA), yang direncanakan sebesar Rp107.258,0 miliar atau turun 2,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. DBH Pajak DBH Pajak dialokasikan kepada daerah berdasarkan 2 prinsip, yakni: (1) prinsip pembagian berbasis daerah penghasil (by origin); dan (2) prinsip pembagian berdasarkan realisasi penerimaan (based on actual revenue). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip by origin, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Sementara itu, pembagian berdasarkan prinsip realisasi (based on actual revenue), mengandung arti, DBH Pajak disalurkan kepada daerah disesuaikan dengan realisasi Penerimaan Negara Pajak (PNP) dalam tahun anggaran berjalan. Berdasarkan kedua prinsip pembagian di atas, pada tahun 2016 kebijakan DBH Pajak akan diarahkan pada 4 langkah strategis sebagai berikut: 1. mempercepat pengalokasian DBH Pajak melalui percepatan penyediaan data rencana dan prognosa penerimaan pajak; 2. mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH Pajak; 3. membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; dan 4. memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), yang semula berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai 5 kegiatan utama, yaitu: (1) peningkatan kualitas bahan baku, (2) pembinaan industri, (3) pembinaan lingkungan sosial, (4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau (5) pemberantasan barang kena cukai ilegal, menjadi dapat juga digunakan sebagian untuk kegiatan lain sesuai


II.5-5

Bagian II


dengan prioritas dan kebutuhan daerah (block grant) dengan porsi paling banyak 50 persen. DBH Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan CHT. Alokasi DBH Pajak pada RAPBN tahun 2016 secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp51.728,2 miliar, termasuk kurang bayar DBH PBB sebesar Rp1.286,5 miliar, atau turun sebesar 4,6 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015. DBH Sumber Daya Alam DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama halnya dengan DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip by origin dan prinsip based on actual revenue. Berdasarkan prinsip by origin, DBH SDA diberikan kepada daerah penghasil lebih besar dibanding daerah nonpenghasil dalam satu provinsi, karena daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Untuk menghitung alokasi DBH SDA kepada daerah penghasil maupun nonpenghasil tersebut, digunakan pagu DBH yang dialokasikan dalam RAPBN berdasarkan rencana PNBP, serta ketetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan dari kementerian teknis. Dengan demikian, alokasi DBH per daerah yang ditetapkan berdasarkan rencana PNBP dalam RAPBN masih bersifat sementara. Alokasi DBH per daerah yang bersifat final akan dilakukan setelah diketahui realisasi rampung PNBP, yakni pada akhir tahun anggaran. Untuk itu, guna memberikan hak DBH yang tepat jumlahnya kepada daerah, maka dalam penyaluran DBH akan digunakan prinsip based on actual revenue, yaitu besaran DBH SDA disalurkan kepada daerah disesuaikan dengan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan. Apabila sampai akhir tahun anggaran berjalan realisasi PNBP rampung belum diketahui, maka selisih DBH yang dihitung berdasarkan realisasi PNBP sampai akhir tahun anggaran dengan DBH yang dihitung berdasarkan realisasi PNBP rampung akan diperhitungkan sebagai kurang bayar/lebih bayar untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan prinsip penghitungan alokasi DBH tersebut, dan dengan mempertimbangkan pelaksanaan DBH tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2016 kebijakan DBH SDA diarahkan untuk: 1. mempercepat penetapan alokasi DBH SDA melalui percepatan penyampaian data dari kementerian teknis; 2. menetapkan alokasi DBH SDA secara tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; 3. menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah; 4. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA; 5. mempercepat penyelesaian penghitungan PNBP SDA yang belum dibagihasilkan dan penyelesaian/penyaluran kurang bayar DBH SDA; dan 6. menegaskan sifat DBH sebagai dana block grant bagi daerah. DBH SDA terdiri atas: (1) SDA kehutanan, yang meliputi iuran izin usaha pengusahaan hutan (IIUPH), pengelolaan sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR); (2) SDA pertambangan mineral dan batu bara, yang meliputi iuran tetap (land-rent) dan iuran produksi

II.5-6



Bagian II

(royalty); (3) SDA perikanan; (4) SDA minyak bumi; (5) SDA gas bumi; dan (6) SDA panas bumi. Secara keseluruhan, dalam RAPBN tahun 2016, DBH SDA dianggarkan sebesar Rp55.529,7 miliar, atau turun sebesar 0,5 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015. Besaran DBH SDA tersebut sudah termasuk alokasi kurang bayar DBH SDA tahun sebelumnya sebesar Rp4.262,5 miliar.

5.1.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004, besaran DAU Nasional ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN neto. Penghitungan alokasi DAU kepada daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi DAU yang dihitung berdasarkan CF merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antardaerah, karena CF mencerminkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dalam RAPBN tahun 2016, besaran DAU yang dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/ kota dihitung berdasarkan: 1. alokasi dasar (AD), yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD, mencakup gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan kebijakan terkait penggajian dan kebijakan terkait pengangkatan CPNSD; dan 2. celah fiskal (CF), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita. •

Jumlah penduduk;

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:

•

Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:


II.5-7

Bagian II

•


Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah. Dengan kata lain IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya. Indeks Kemahalan Konstruksi dihitung dengan rumus: IKK daerah i

•

=

IKK daerah i rata-rata IKK secara nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. IPM dihitung dengan rumus: IPM daerah i =

•

IPM daerah i rata-rata IPM secara nasional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produk bruto suatu daerah. Indeks PDRB per kapita dihitung dengan rumus:

Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari: a. pendapatan asli daerah (PAD); b. DBH Pajak; dan c. DBH SDA. Guna memenuhi kebutuhan data dasar untuk perhitungan alokasi DAU, pada tahun 2016 digunakan data sebagai berikut: 1. Gaji PNSD yang didasarkan pada data gaji PNSD tahun 2015 dari Pemerintah Daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 2. Formasi PNSD yang didasarkan pada data formasi PNSD 2015 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 3. Jumlah Penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 4. Luas Wilayah yang didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2015 dari Kemendagri, dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2015 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). 5. IKK yang didasarkan pada data IKK tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik (BPS). 6. IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2014 dari BPS. 7. PDRB per kapita yang didasarkan pada data PDRB tahun 2014 dari BPS, dan jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2014 dari Kemendagri. 8. Total Belanja Daerah Rata-rata (TBR) yang didasarkan pada data TBR tahun 2014 dari Pemerintah Daerah yang dihimpun oleh Kemenkeu.

II.5-8



Bagian II

9. PAD yang didasarkan pada data PAD tahun 2014 dari Pemerintah Daerah yang dihimpun oleh Kemenkeu. 10. DBH Pajak yang didasarkan pada data DBH Pajak tahun 2014 dari Kemenkeu. 11. DBH SDA yang didasarkan pada data DBH SDA tahun 2014 dari Kemenkeu. Berdasarkan formulasi dan data dasar yang dipergunakan untuk perhitungan DAU, agar DAU dapat lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, dan sekaligus mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal imbalance), kebijakan DAU tahun 2016 diarahkan untuk: 1. Menerapkan formula DAU secara konsisten melalui pembobotan AD, komponen Kebutuhan Fiskal, dan komponen Kapasitas Fiskal. 2. Menetapkan besaran DAU Nasional sebesar 27,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal, melalui pembatasan porsi alokasi dasar, dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. 4. Menetapkan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang. Dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai equalization grant, dalam formulasi perhitungan DAU, proporsi CF diupayakan lebih besar dari AD, dengan membatasi proporsi AD terhadap pagu DAU. Makin kecil peran AD dalam formula DAU, maka makin besar peran formula berdasarkan CF, sehingga DAU memiliki peran besar dalam mengoreksi ketimpangan fiskal antardaerah. Adanya penguatan peran CF dalam formula DAU, dapat menghasilkan tingkat pemerataan yang lebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal. Adapun proporsi dan bobot untuk perhitungan DAU 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel II.5.3. T ABLE II.5.3 BOBOT VARIABEL PENGHIT UNGAN DAU T AHUN 2016 VARIABEL ALOKASI DASAR CELAH FISKAL: KEBUTUHAN FISKAL -INDEKS JUMLAH PENDUDUK -INDEKS LUAS WILAYAH -INDEKS IKK -INDEKS INVERS IPM -INDEKS PDRB KAPASITAS FISKAL -PAD -DBH PAJAK -DBH SDA Sum ber: Kem enterian Keuangan

BOBOT PROVINSI KAB./KOT A 3 0-4 0% 60-7 0%

4 0-4 9% 51 -60%

2 9-3 0% 1 2 -1 6% 2 6-2 8% 1 5-1 9% 1 0-1 3%

2 9-3 0% 1 2 -1 5% 2 7 -2 9% 1 5-1 9% 1 0-1 3%

7 0-1 00% 7 0-1 00% 7 0-1 00%

60-1 00% 60-1 00% 60-1 00%

Dengan memerhatikan arah kebijakan DAU tersebut, dan target pendapatan dalam negeri dalam RAPBN tahun 2016 sebesar Rp1.846.075,5 miliar, dikurangi dengan rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah sebesar Rp444.440,2 miliar, maka besaran PDN neto dalam RAPBN tahun 2016 adalah Rp1.401.635,3 miliar. Penerimaan negara yang dibagihasilkan sebagai pengurang dalam perhitungan PDN neto tersebut terdiri dari penerimaan PPh Pasal 21 dan


II.5-9

Bagian II


PPh Pasal 25/29 WPOPDN sebesar Rp146.200,3 miliar, penerimaan PBB sebesar Rp19.433,7 miliar, penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp148.855,9 miliar, penerimaan SDA Migas sebesar Rp84.822,5 miliar, penerimaan SDA Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp40.820,2 miliar, penerimaan SDA Kehutanan sebesar Rp2.929,0 miliar, penerimaan SDA Perikanan sebesar Rp693,0 miliar, dan penerimaan SDA Panas Bumi sebesar Rp685,6 miliar. Berdasarkan besaran PDN neto tersebut, maka dalam RAPBN tahun 2016, pagu DAU nasional direncanakan sebesar 27,7 persen dari PDN neto, atau mencapai Rp388.253,0 miliar. Jumlah tersebut, secara nominal lebih tinggi Rp35.365,1 miliar jika dibandingkan dengan pagu DAU dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp352.887,8 miliar. Dari pagu DAU dalam RAPBN tahun 2016 tersebut, yang dibagikan untuk provinsi sebesar Rp38.825,3 miliar (10 persen dari total DAU nasional), dan yang dibagikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp349.427,7 miliar (90 persen dari total DAU nasional).

5.1.1.1.2 Dana Transfer Khusus Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dana Transfer Khusus lebih bersifat specific grant yang penggunaannya diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dan/atau yang merupakan amanat dari peraturan perundangundangan. Untuk itu, Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik direncanakan sebesar Rp215.256,2 miliar. Pada tahun 2016, kebijakan Dana Transfer Khusus diarahkan untuk: 1. Mendukung implementasi Nawa Cita, khususnya cita ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, cita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, cita keenam: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan cita ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik. 2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah. 3. Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara dan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara, dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan. 4. Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (proposal based). 5. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. 6. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L, terutama anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang mendanai urusan yang sudah menjadi kewenangan daerah, ke DAK. 7. Merealokasi dana transfer lainnya, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru PNSD, dana Tambahan penghasilan Guru PNSD (Tamsil), dan dana Proyek Pembangunan Daerah dan Desentralisasi (P2D2) ke Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

5.1.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik Salah satu perubahan mendasar dari DAK adalah adanya DAK Fisik yang jenis dan ruang lingkupnya difokuskan untuk mendanai beberapa program/kegiatan yang menjadi kebutuhan

II.5-10



Bagian II

daerah dan merupakan prioritas nasional. Prioritas nasional tersebut mencakup bidang-bidang tertentu yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional tersebut, disesuaikan dengan usulan daerah dengan mengacu pada pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Agar alokasi DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, maka pengalokasiannya dilakukan dengan mekanisme bottom-up, yakni daerah menyampaikan usulan (proposal based) sebagai dasar untuk penentuan alokasi. Hal ini berbeda dengan pengalokasiaan DAK pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak bersifat top-down, yakni sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah. Sebaliknya, pengalokasian DAK Fisik pada tahun 2016 dilaksanakan dengan mekanisme pengusulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada pemerintah pusat. Ada 3 jenis DAK Fisik yang mekanisme pengalokasiannya melalui proposal based, yaitu DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Adapun mekanisme pengalokasiannya dilakukan melalui 4 tahapan, sebagai berikut: 1. Tahap penyusunan usulan DAK Fisik Penyusunan usulan DAK Fisik dilakukan oleh unit terkait di pemerintah daerah, yang meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, biro/badan/dinas yang menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis terkait dengan program/kegiatan dari bidang-bidang yang akan didanai DAK Fisik. Program/ kegiatan yang diusulkan oleh daerah setidaknya harus memperhatikan 4 hal, yaitu: pertama, program/kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan daerah; kedua, program/kegiatan yang diusulkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); ketiga, program/kegiatan yang diusulkan di luar dari yang didanai belanja APBD murni; keempat, kebutuhan teknis dari program/kegiatan yang diusulkan harus benar-benar obyektif mencerminkan kebutuhan daerah yang sesungguhnya, terutama kebutuhan untuk mencapai pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM). Kelima, program/kegiatan yang diusulkan harus memerhatikan prioritas daerah dan prioritas nasional. 2. Tahap penyampaian usulan DAK Fisik Usulan DAK Fisik yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan kementerian/lembaga teknis terkait dengan DAK Fisik untuk masing-masing bidang. Rekapitulasi usulan DAK Fisik seluruh bidang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. 3. Tahap verifikasi dan penilaian usulan DAK Fisik Usulan DAK Fisik yang telah diterima pemerintah pusat diverifikasi dan dinilai dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya kesesuaian bidang yang diusulkan daerah dengan bidang yang menjadi prioritas nasional, dan kesesuaian program/kegiatan dan target per bidang/subbidang yang diusulkan daerah dengan target yang menjadi prioritas nasional. Selanjutnya, berdasarkan data teknis usulan daerah yang telah diverifikasi dan dinilai tersebut, disusun peta data kebutuhan teknis masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik per daerah secara nasional. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.5-11

Bagian II


4. Tahap penghitungan alokasi DAK Fisik Berdasarkan peta data kebutuhan teknis masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik per daerah secara nasional digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi DAK Fisik per daerah. Apabila berdasarkan peta data kebutuhan teknis masing-masing bidang/-subbidang secara nasional, kebutuhan alokasi DAK Fisik lebih besar dari pagu DAK yang tersedia dalam APBN, maka penentuan alokasi DAK Fisik per bidang per daerah akan disesuaikan dengan ketersediaan pagu DAK dan prioritas nasional. Kebutuhan teknis masing-masing bidang/subbidang DAK yang belum dapat didanai dari DAK Fisik tahun 2016, akan digunakan sebagai data base untuk pengalokasian DAK Fisik tahun berikutnya. Melalui mekanisme usulan daerah dan mempertimbangkan prioritas nasional tersebut, diharapkan alokasi DAK Fisik dapat lebih fokus, tepat alokasi dan sasaran, dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh daerah, karena program/kegiatannya sesuai dengan kebutuhan riil di daerah. Selain alokasi DAK yang fokus dan tepat lokasi dan sasaran, pelaksanaan DAK di daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan DAK dalam mempercepat pencapaian prioritas nasional dan daerah. Untuk itu, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, Pemerintah akan melakukan 3 langkah perbaikan kebijakan pelaksanaan DAK Fisik. Pertama, melakukan perbaikan juknis/juklak. Hal ini perlu dilakukan, karena selama ini juknis/juklak telah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan DAK di daerah. Berdasarkan permasalahan pelaksanaan DAK yang terjadi selama ini, maka perbaikan juknis/juklak, antara lain, akan dilakukan melalui: (1) penentuan menu kegiatan dalam juknis/juklak harus disesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan daerah dan disetujui K/L terkait; (2) ketentuan pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam juknis/juklak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) penetapan juknis/juklak dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN; dan (4) masa berlaku juknis/juklak minimal 3 tahun, sehingga K/L tidak harus setiap tahun menerbitkan juknis/juklak baru. Apabila ada tambahan subbidang atau kegiatan baru, K/L cukup menerbitkan juknis/juklak tambahan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Kedua, melakukan perubahan ketentuan dana pendamping. Hal ini perlu dilakukan, mengingat selama ini dana pendamping kurang efektif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan DAK. Sebaliknya, beberapa daerah justru mengalami kesulitan untuk menyediakan dana pendamping sebesar 10 persen dari DAK yang diterimanya. Terlebih lagi dengan adanya alokasi DAK yang makin besar pada tahun 2016, kemungkinan semakin memberatkan APBD sehingga berdampak pada pelaksanaan DAK. Untuk itu, agar pelaksanaan kegiatan DAK dapat berjalan efektif, pada tahun 2016 daerah tidak perlu menyediakan dana pendamping atas alokasi DAK yang diberikan kepada daerah yang bersangkutan. Ketiga, perbaikan sistem pelaporan. Hal ini perlu dilakukan mengingat sistem pelaporan DAK selama ini belum berjalan dengan baik, dan cukup membebani daerah. Untuk itu, akan diterapkan sistem pelaporan yang sederhana, mudah, cepat, akurat, dan dapat digunakan oleh seluruh K/L yang terkait dengan DAK. Pemerintah daerah cukup menyampaikan satu laporan DAK ke pemerintah pusat, dan laporan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan penyaluran, pengendalian kegiatan, dan monitoring output kegiatan masing-masing bidang/ subbidang DAK. Untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian laporan, digunakan sistem pelaporan yang berbasis web (web based reporting system/WBRS).

II.5-12



Bagian II

Keempat, perbaikan monitoring dan evaluasi, agar dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan DAK berjalan sesuai dengan juknis/juklak, dan dapat menghasilkan output sesuai dengan target nasional per bidang. Sistem monitoring dan evaluasi juga akan diarahkan untuk dapat mendeteksi secara cepat permasalahan pelaksanaan DAK di daerah, sehingga pemerintah pusat dapat melakukan langkah-langkah terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun anggaran berjalan. DAK Reguler Salah satu aspek yang dilakukan dalam rangka penguatan DAK adalah melalui penyederhanaan bidang DAK. Pada tahun 2016, bidang DAK reguler mencakup 10 bidang, atau lebih sedikit dibandingkan tahun 2015 yang mencakup 14 bidang. Penyederhanaan ini dimaksudkan agar DAK bisa lebih fokus untuk mendanai kegiatan bidang tertentu, sehingga kegiatannya tuntas dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat menghasilkan output yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penetapan alokasi DAK reguler tersebut disesuaikan dengan sasaran prioritas dari 3 dimensi pembangunan yang dituangkan dalam RKP, yaitu: a. Dimensi Pembangunan Manusia meliputi: (1) bidang pendidikan; (2) bidang kesehatan dan keluarga berencana; dan (3) bidang infrastruktur perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi, b. Dimensi Sektor Unggulan mencakup: (1) bidang kedaulatan pangan, termasuk pertanian dan irigasi; (2) bidang energi skala kecil; (3) bidang kelautan dan perikanan; dan (4) bidang lingkungan hidup dan kehutanan, c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan mencakup: (1) transportasi, termasuk jalan dan moda transportasi lainnya; (2) sarana perdagangan, industri kecil dan menengah, dan pariwisata; serta (3) prasarana pemerintahan daerah. Arah kebijakan, sasaran dan lingkup kegiatan dari masing-masing bidang DAK Reguler tahun 2016 adalah sebagai berikut. 1. Bidang Pendidikan Kebijakan DAK Pendidikan diarahkan untuk memfasilitasi pemerintahan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan agar secara bertahap dapat memenuhi SPM, ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yakni pada satuan pendidikan SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA/SMK Negeri. Adapun lingkup kegiatan yang didanai dari DAK Pendidikan tersebut, terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan Dasar SD/SDLB, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya; (2) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; (3) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; (4) pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya; (5) pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru; (6) pembangunan rumah dinas/mess guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan (7) penyediaan peralatan/media pendidikan dan/atau koleksi perpustakaan. b. Subbidang Pendidikan Dasar SMP/SMPLB, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar minimal rusak sedang beserta perabotannya; (2) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; (3) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; (4) pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya; (5) pembangunan ruang l aboratorium bahasa beserta perabotnya; (6) pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;


II.5-13

Bagian II


(7) pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru; (8) pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang kantor guru beserta perabotnya; (9) pembangunan asrama murid/rumah dinas/mess guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan (10) penyediaan peralatan/ media pendidikan dan/atau koleksi perpustakaan. c. Subbidang Pendidikan Menengah SMA, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar SMA beserta perabotnya; (2) pembangunan ruang kelas baru SMA beserta perabotnya; (3) pembangunan perpustakaan SMA beserta perabotnya; (4) pembangunan laboratorium SMA beserta perabotnya; (5) pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru SMA beserta perabotnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; (6) pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran SMA beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru); (7) pengadaan peralatan laboratorium SMA; (8) pengadaan peralatan olah raga dan/atau kesenian SMA; dan (9) pengadaan buku/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMA. d. Subbidang Pendidikan Menengah SMK, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar SMK beserta perabotnya; (2) pembangunan ruang kelas baru SMK beserta perabotnya; (3) pembangunan perpustakaan SMK beserta perabotnya; (4) pembangunan laboratorium SMK beserta perabotnya; (5) pembangunan asrama siswa SMK dan/atau rumah guru SMK beserta perabotnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; (6) pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran SMK beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru); (7) pembangunan ruang praktik siswa SMK beserta perabotnya; (8) pengadaan peralatan laboratorium SMK; (9) pengadaan peralatan praktik SMK; (10) pengadaan sarana olah raga dan/atau kesenian SMK; dan (11) pengadaan buku/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMK. 2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Kebijakan DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) tahun 2016 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kesehatan, kependudukan, dan KB, melalui: a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, status gizi masyarakat, dan pemerataan pelayanan kesehatan, terutama di daerah tertinggal/terpencil/sangat terpencil/perbatasan/kepulauan. b. Peningkatan keikutsertaan KB melalui peningkatan pelayanan KB yang berkualitas dan merata, dan peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan penggerakan KB, terutama pada target pasangan usia subur muda dan parintas rendah, serta wilayah yang padat penduduk dan daerah terpencil/sangat terpencil/tertinggal/perbatasan/ kepulauan. Lingkup kegiatan DAK Kesehatan dan KB adalah: a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, meliputi: (1) pembangunan puskesmas baru/ rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas/peningkatan dan pengembangan puskesmas; (2) penyediaan alat kesehatan/penunjang di puskesmas; dan (3) penyediaan puskesmas keliling perairan/roda 4/roda 2 dan ambulan.

II.5-14



Bagian II

b. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, meliputi: (1) pembangunan Rumah Sakit (RS) baru dan pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang operasi dan ruang intensif; (2) peningkatan tempat tidur kelas III RS; (3) pembangunan/renovasi dan pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS dan pembangunan/pengadaan peralatan Bank Darah RS; dan (4) pemenuhan sarana dan prasarana Instalasi Sterilisasi Sentral RS/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS/Pengolahan Limbah Padat RS. c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian, meliputi: (1) penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota untuk Puskesmas; dan (2) pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (IF) di provinsi dan kabupaten/kota. d. Subbidang KB, meliputi: (1) pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB di Klinik KB (pelayanan KB statis) dan pelayanan KB Keliling (pelayanan KB mobile); dan (2) pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dan penggerakan KB. 3. Bidang Infrastruktur Perumahan Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi Kebijakan DAK Infrastruktur Perumahan Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi tahun 2016 diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman, meliputi penyediaan perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau guna meningkatkan standar hidup. Lingkup kegiatannya terdiri atas: a. Subbidang Infrastruktur Perumahan Pemukiman, meliputi peningkatan kualitas rumah swadaya (tidak layak huni) yang mencakup komponen atap, lantai, dan dinding bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulaupulau kecil dan terluar. b. Subbidang Infrastruktur Air Minum, meliputi: (1) pembangunan jaringan distribusi sampai pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban pemerintah kabupaten/kota; dan (2) perluasan dan peningkatan sambungan rumah perpipaan bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang belum terpakai secara maksimal. c. Subbidang Infrastruktur Sanitasi, meliputi: (1) peningkatan akses melalui sambungan rumah; dan (2) peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (on-site) berupa perningkatan kualitas septic tank individu. 4. Bidang Kedaulatan Pangan Kebijakan DAK Kedaulatan Pangan diarahkan untuk pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pangan pokok dan stabilisasi harga bahan pangan, melalui ketersedian jaringan irigasi, sumber air, lumbung pangan, bibit/benih, dan jalan usaha tani (JUT) yang memadai. Adapun lingkup kegiatannya terdiri atas: a. Subbidang Irigasi, untuk provinsi meliputi rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah provinsi yang dalam kondisi rusak. Sedangkan lingkup kegiatan subbidang irigasi kabupaten/kota ditentukan oleh daerah dalam penggunaan DAK Infrastruktur Publik Daerah, namun lokasi kegiatannya harus berbeda, dan tidak boleh tumpang tindih dengan DAK Reguler.


II.5-15

Bagian II


b. Subbidang Pertanian, untuk daerah provinsi meliputi: (1) pembangunan/rehabilitasi/ renovasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Balai Diklat Pertanian, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan penyediaan sarana pendukung; (2) pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai Perbenihan, dan Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Balai Mekanisasi Pertanian serta penyediaan sarana pendukungnya; (3) pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, laboratorium pakan dan penyediaan sarana pendukung; dan (4) pembangunan UPTD/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKP-D) dan penyediaan sarana pendukung. Sementara itu, lingkup kegiatan untuk daerah kabupaten/kota meliputi: (1) pengembangan sumber-sumber air yang mencakup: irigasi air tanah, irigasi air permukaan dan dam parit; (2) pembangunan lumbung pangan masyarakat dan lantai jemur; (3) pengembangan JUT; (4) pembangunan/rehabilitasi/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyuluhan; (5) pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/ balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, pusat kesehatan hewan, rumah potong hewan ruminansia reguler, rumah potong hewan unggas dan penyediaan sarana pendukung; (6) pembangunan unit desa mandiri benih; (7) pengembangan unit cadangan pangan daerah; (8) pembangunan embung; dan (9) pengembangan pemasaran pertanian. 5. Bidang Energi Skala Kecil Kebijakan DAK bidang Energi Skala Kecil diarahkan untuk diversifikasi energi, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap energi modern. Lingkup kegiatan DAK Bidang Energi Skala Kecil adalah (1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Off Grid; (2) perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off Grid dan/atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat Off Grid; (3) pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/ atau PLTS Tersebar; (4) pembangunan PLT Hybrid Surya – Angin; (5) rehabilitasi PLTMH Off Grid dan/atau PLTS Terpusat yang rusak; (6) pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga; (7) rehabilitasi instalasi biogas; dan (8) penyusunan studi perencanaan pembangunan infrastruktur energi terbarukan. 6. Bidang Kelautan dan Perikanan Kebijakan DAK Kelautan dan Perikanan tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya, serta konservasi dan penyuluhan, dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan. Lingkup kegiatan DAK Kelautan dan Perikanan untuk provinsi, meliputi: (1) pembangunan dan/ atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD provinsi; (2) pembangunan dan/atau rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) UPTD provinsi; (3) pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (4) penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) penyediaan prasarana kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (6) sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.

II.5-16



Bagian II

Lingkup kegiatan DAK Kelautan dan Perikanan untuk kabupaten/kota meliputi: (1) pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD kabupaten/kota; (2) pembangunan dan/atau rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) UPTD kabupaten/kota; (3) penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan dan pembudidaya ikan; (4) penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan (5) sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. 7. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kebijakan DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 diarahkan untuk : (1) mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) mengendalikan pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan, dan (3) mendorong terbentuk dan beroperasinya kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Khusus untuk kabupaten/kota yang tidak/belum memiliki KPH, maka rehabilitasi diselenggarakan melalui reboisasi, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman, dan penerapan sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air dilakukan pada lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dalam konteks pengembangan hutan rakyat, serta dalam rangka pengembangan hutan kota. Lingkup kegiatan DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah: a. Subbidang Lingkungan Hidup, untuk provinsi meliputi pengadaan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup, melalui penyediaan peralatan sampling, peralatan portable, peralatan sampling bergerak dan tidak bergerak, serta penyediaan peralatan dan media laboratorium. Sedangkan untuk kabupaten/kota meliputi: (1) pengadaan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (2) pengendalian pencemaran lingkungan; dan (3) pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran. b. Subbidang Kehutanan, untuk provinsi meliputi: (1) operasionalisasi kesatuan pemangku hutan produksi (KPHP) dan kesatuan pemangku hutan lindung (KPHL); dan (2) tanaman hutan rakyat (Tahura). Sementara itu, untuk kabupaten/kota meliputi: (1) operasionalisasi KPHP dan KPHL; (2) kawasan hutan produksi dan hutan lindung di luar KPHP/KPHL; (3) hutan rakyat; dan (4) hutan kota. 8. Bidang Transportasi Kebijakan DAK Transportasi tahun 2016 diarahkan untuk: (1) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar, akses masyarakat terhadap fasilitas perekonomian, berupa sentra produksi, sentra energi, simpul kemaritiman, pusat pariwisata dan industri; (2) mendukung pengembangan wilayah di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional; (3) meningkatkan kualitas pelayanan transportasi; dan (4) mendukung perwujudan tol laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik. Lingkup kegiatan DAK Transportasi adalah: a. Subbidang Infrastruktur Jalan, untuk provinsi meliputi pemeliharaan berkala, peningkatan struktur, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan dan jembatan. Untuk kabupaten/ kota, lingkup kegiatan infrastruktur jalan didanai dari DAK Infrastruktur Publik Daerah. b. Subbidang Perhubungan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, meliputi (1) keselamatan transportasi yang terdiri atas: pengadaan rambu lalu lintas jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), paku jalan, cermin tikungan, alat Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.5-17

Bagian II


pengujian kendaraan bermotor, rute aman selamat sekolah (RASS), implementasi zona selamat sekolah (ZoSS), dan media sosialisasi keselamatan transportasi darat; dan (2) transportasi perkotaan, meliputi penyediaan prasarana angkutan umum perkotaan (halte, papan informasi trayek, dan rambu tambahan). c. Subbidang Transportasi Perdesaan, meliputi (1) moda transportasi perairan; (2) sarana dan prasarana transportasi darat di kawasan perdesaan; dan (3) dermaga kecil. 9. Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata Kebijakan DAK Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan Pariwisata tahun 2016 diarahkan untuk: (1) meningkatkan sarana perdagangan yang mendukung pengembangan sistem logistik nasional dan upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah yang terbatas sarana perdagangannya, dan daerah tertinggal serta perbatasan; (2) meningkatkan sentra industri kecil dan menengah untuk mendukung pengembangan industri; dan (3) meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing destinasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lingkup kegiatan DAK Sarana Perdagangan, IKM, dan Pariwisata adalah: a. Subbidang Sarana Perdagangan, meliputi: (1) pembangunan pasar rakyat; (2) pusat distribusi provinsi (PDP) di setiap provinsi; (3) pengembangan atau perluasan gudang, sistem resi gudang (SRG); dan (4) pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal; b. Subbidang Industri Kecil dan Menengah, meliputi pembangunan dan revitalisasi sentra IKM; c. Subbidang Pariwisata, meliputi pembangunan sarana-prasarana pariwisata yang mencakup pembangunan amenitas serta aksesibilitas pariwisata dan revitalisasi kawasan pariwisata berupa penataan kawasan pariwisata. 10. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Kebijakan DAK Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Daerah diarahkan untuk: (1) meningkatkan kinerja pemerintahan daerah (Pemda) dalam menyelenggarakan pelayanan publik, terutama diprioritaskan untuk daerah otonom baru (DOB), daerah tertinggal, perbatasan, pesisir dan kepulauan yang prasarana pemerintahannya belum layak; dan (2) meningkatkan kinerja Pemda dalam memberikan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Lingkup kegiatan DAK Prasarana Pemerintahan Daerah adalah: a. Subbidang Prasarana Pemerintahan Daerah, meliputi (1) konstruksi gedung kantor gubernur/ bupati/walikota; (2) konstruksi gedung kantor DPRD provinsi/kabupaten/kota; dan (3) konstruksi gedung kantor SKPD provinsi/kabupaten/kota. b. Subbidang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), meliputi (1) konstruksi gedung Satpol PP; (2) konstruksi Pos Pantau Tibum Tranmas; (3) pengadaan kendaraan Dalmas; (4) pengadaan kendaraan patroli; (5) pengadaan kendaraan angkut; (6) pengadaan alat pelindung diri; dan (7) pengadaan alat komunikasi, pada Satpol PP di provinsi/kabupaten/kota. c. Subbidang Pemadam Kebakaran (Damkar), meliputi (1) konstruksi kantor Damkar; (2) konstruksi gudang dan garasi Damkar; (3) konstruksi pos wilayah manajemen kebakaran (WMK); (4) pengadaan kendaraan Damkar; (5) pengadaan kendaraan dan support Damkar; (6) pengadaan alat proteksi petugas Damkar; dan (7) pengadaan alat pertolongan dan penyelamatan korban kebakaran, pada satuan pemadam kebakaran di provinsi/kabupaten/ kota. II.5-18



Bagian II

Dalam rangka mendukung pendanaan DAK Reguler yang sumber pendanaannya, antara lain, bersumber dari pengalihan Dana Tugas Pembantuan yang menjadi urusan daerah, perlu dialokasikan DAK pendukung untuk melengkapi pendanaan yang belum dapat dipenuhi secara keseluruhan dari DAK Reguler. Arah penggunaan DAK pendukung, antara lain, untuk Bidang Transportasi, Bidang Kedaulatan Pangan, dan Bidang Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi. Seluruh bidang yang didanai dari DAK pendukung akan disesuaikan dengan data teknis, hasil evaluasi, kapasitas, dan kebutuhan daerah yang dikoordinasikan oleh Bappenas, Kemenkeu, dan K/L teknis terkait. DAK Infrastruktur Publik Daerah DAK Infrastruktur Publik Daerah dialokasikan kepada kabupaten/kota untuk membantu mempercepat penyediaan infrastruktur publik secara memadai agar dapat mendukung konektivitas transportasi, perbaikan pemukiman, peningkatan produksi pertanian, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Mengingat kondisi dan kebutuhan daerah relatif berbeda, maka daerah diberikan diskresi untuk menentukan bidang infrastuktur tertentu yang akan diprioritaskan untuk didanai dari DAK Infrastruktur Publik Daerah. Namun, kegiatan yang didanai dari DAK Infrastruktur Publik Daerah tersebut harus merupakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKPD, bukan kegiatan yang akan didanai dari DAK Reguler dan Belanja APBD murni, dan diharapkan bisa mendukung prioritas nasional. Bidang infrastruktur yang perlu didanai daerah dari DAK Infrastruktur Publik Daerah, antara lain meliputi jalan/jembatan, jaringan irigasi, infrastruktur perumahan pemukiman, air minum dan sanitasi, infrastuktur perhubungan, serta infrastruktur kelautan dan perikanan. Lingkup kegiatan untuk infrastruktur jalan/jembatan antara lain berupa pemeliharaan berkala, peningkatan struktur, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan dan jembatan, masing-masing pada jalan kabupaten/kota dan jalan strategis daerah. Lingkup kegiatan untuk infrastruktur perhubungan antara lain berupa pembangunan dermaga dan pelabuhan lokal/ pelabuhan pelayaran rakyat. Lingkup kegiatan untuk infrastruktur irigasi, antara lain, berupa rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dalam kondisi rusak. Lingkup kegiatan untuk infrastruktur kelautan dan perikanan, antara lain, berupa pembangunan bangunan air pada pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan. Sementara itu, lingkup kegiatan untuk infrastruktur perumahan permukiman, air minum dan sanitasi, antara lain, berupa penambahan kapasitas penyediaan air minum untuk perumahan dan kawasan umum, serta sarana pengolahan air limbah. DAK Afirmasi DAK Afirmasi merupakan tambahan DAK yang dialokasikan khusus kepada daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal, perbatasan dengan negara lain, dan kepulauan. Mengingat kondisi beberapa jenis infrastruktur dasar daerah-daerah tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, maka DAK Afirmasi diarahkan dapat digunakan oleh daerah tersebut untuk menambah pendanaan bagi pembangunan/penyediaan infrastruktur tertentu. Jenis infrastruktur yang didanai meliputi (1) infrastruktur air minum dan sanitasi pada Bidang Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi; (2) infrastruktur irigasi pada Bidang Kedaulatan Pangan; dan (3) infrastruktur jalan dan transportasi perdesaan pada Bidang Transportasi. Arah kebijakan dan sasaran bidang DAK Afirmasi tahun 2016 sama dan menjadi satu kesatuan dengan arah kebijakan dan sasaran bidang DAK Reguler tahun 2016, tetapi dengan lingkup kegiatan yang berbeda, yaitu: Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.5-19

Bagian II


1. Lingkup kegiatan infrastruktur air minum dan sanitasi pada bidang DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, terdiri atas: a. Subbidang Infrastruktur Air Minum, meliputi: (1) optimalisasi sistem terbangun untuk meningkatkan cakupan layanan, melalui pembangunan jaringan distribusi sampai pipa tersier; dan perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang belum terpakai secara maksimal; (2) penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen sistem penyediaan air minum (SPAM) lainnya sampai SR (untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal); dan (3) pembangunan SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, dengan pembangunan dari unit air baku sampai unit pelayanan (SR). b. Subbidang Infrastruktur Sanitasi, meliputi: (1) peningkatan akses melalui sambungan rumah; (2) peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (on-site) berupa perningkatan kualitas septic tank individu; dan (3) pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal di lokasi yang sudah dipicu sanitasi total berbasis masyarakat. 2. Lingkup kegiatan infrastruktur irigasi pada bidang DAK Kedaulatan Pangan meliputi rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dalam kondisi rusak. 3. Lingkup kegiatan infrastruktur jalan dan transportasi perdesaan pada DAK Transportasi, meliputi: a. Subbidang Jalan, meliputi pemeliharaan berkala, peningkatan struktur, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan dan jembatan, pada jalan kabupaten/kota dan jalan strategis daerah. b. Subbidang Transportasi Perdesaan, meliputi: (1) moda transportasi perairan; (2) sarana dan prasarana transportasi darat di kawasan perdesaan; dan (3) dermaga kecil. Berdasarkan arah kebijakan dan lingkup kegiatan tersebut, secara keseluruhan DAK Fisik dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp91.778,5 miliar. Alokasi DAK Fisik tersebut terdiri atas DAK Reguler sebesar Rp57.566,1 miliar yang dialokasikan kepada provinsi/kabupaten/ kota; DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp31.391,7 miliar yang dialokasikan kepada kabupaten/kota; dan DAK Afirmasi sebesar Rp2.820,7 miliar yang dialokasikan bagi daerah tertinggal, perbatasan dengan negara lain, dan kepulauan.

5.1.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari Dana Transfer Lainnya pada postur Transfer ke Daerah tahun 2015, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016, DAK Nonfisik terdiri atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), serta dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan. DAK nonfisik dalam tahun 2016 direncanakan sebesar Rp123.477,7 miliar.

II.5-20



Bagian II

Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan pendidikan tersebut, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut, sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 akan dialokasikan dana BOS. Namun, pengalokasian BOS tahun 2016 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, BOS merupakan bagian dari pos Transfer Lainnya dan hanya mencakup BOS untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB, sedangkan pada tahun 2016, BOS merupakan bagian dari DAK Nonfisik, dan cakupannya diperluas lagi bukan hanya BOS untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB, namun juga termasuk BOS untuk SMA/SMK, yang sebelumnya dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui anggaran dekonsentrasi. Dana BOS dialokasikan kepada provinsi, dan mekanisme penyalurannya akan dilakukan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi, untuk selanjutnya disalurkan ke sekolah-sekolah melalui mekanisme hibah. Alokasi BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah, dan satuan biaya BOS satuan pendidikan. Dana BOS, terutama digunakan untuk mendanai biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, sebagai pelaksanaan program wajib belajar, dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain, sehingga memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan wajib belajar duabelas tahun. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOS, Pemerintah akan melakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah guna menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan dana BOS, dan sekaligus memastikan bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA). Anggaran dana BOS dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp42.141,8 miliar, atau meningkat Rp10.843,5 miliar (34,7 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Anggaran dana BOS tersebut terdiri dari BOS untuk satuan Pendidikan SD/SDLB sebesar Rp21.252,5 miliar, BOS untuk satuan Pendidikan SMP/SMPLB sebesar Rp10.042,2 miliar, BOS untuk satuan Pendidikan SMA sebesar Rp5.368,6 miliar, dan BOS untuk satuan Pendidikan SMK sebesar Rp5.268,7 miliar, serta dana cadangan BOS sebesar Rp209,7 miliar. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal berupa taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.


II.5-21

Bagian II


PAUD memiliki peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal, dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar (SD)/ madrasah ibtidaiyah (MI) secara lebih baik. Sehubungan dengan itu, guna mewujudkan keberlangsungan layanan dan peningkatan kualitas layanan PAUD, serta efektivitas penyaluran anggaran dari Pemerintah, mulai tahun 2016 akan dialokasikan dana BOP PAUD melalui anggaran Transfer ke Daerah. Dana BOP PAUD digunakan untuk mendanai kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada RAPBN tahun 2016, anggaran yang dialokasikan untuk BOP PAUD direncanakan sebesar Rp1.428,3 miliar, yang diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan operasional bagi 158,7 ribu lembaga PAUD, dengan satuan biaya sebesar Rp9,0 juta per lembaga per tahun. Pemanfaatan anggaran BOP PAUD diutamakan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, agar dapat mendukung pencapaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD sebesar 75,3 persen tahun 2019. Mekanisme penyaluran BOP PAUD sebagaimana halnya mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD provinsi. Dana BOP PAUD yang telah diterima di RKUD provinsi, selanjutnya disalurkan ke lembaga penyelenggara PAUD melalui mekanisme hibah. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah peningkatan profesionalisme guru. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru sebagai tenaga pendidik yang berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur formal, diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, telah diatur juga bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimun dan jaminan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap tahun anggaran perlu dialokasikan dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) untuk diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan profesi tersebut, bukan hanya sekedar tambahan penghasilan, namun juga merupakan salah satu bentuk reward (penghargaan) dari Pemerintah terhadap para guru yang telah memenuhi kriteria lolos sertifikasi. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan sertifikasi guru, diharapkan dapat memberikan motivasi yang kuat bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme pengajaran bagi peningkatan kualitas pendidikan. Besaran Tunjangan Profesi Guru PNSD adalah sebesar satu kali gaji pokok guru PNSD yang bersangkutan, sehingga untuk menghitung alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD digunakan data jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan persyaratan lainnya, yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dikali dengan besaran gaji pokok masingmasing guru PNS yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13. Berdasarkan jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan gaji pokok tersebut, pada RAPBN tahun 2016 Tunjangan Profesi Guru PNSD direncanakan sebesar Rp73.655,8 miliar atau meningkat 4,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.

II.5-22



Bagian II

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka bagi guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi profesi pendidik perlu diberikan tunjangan tersendiri, sebagai tambahan penghasilan. Pemberian tunjangan tambahan ini dimaksudkan agar dapat memacu motivasi bagi guru nonsertifikasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran bagi anak didik. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS, guru nonsertifikasi diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sebesar Rp250.000,0, sehingga berdasarkan data jumlah guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik, pada RAPBN tahun 2016 direncanakan dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp1.020,5 miliar atau menurun 6,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah guru yang berhak menerima tambahan penghasilan guru, karena sebagian sudah memeroleh sertifikasi pendidik sehingga mendapatkan tunjangan profesi guru. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil verifikasi keluaran sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia. Verifikasi keluaran dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi. Alokasi dana P2D2 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur, baik laporan keuangan maupun laporan realisasi fisik atas kegiatan DAK bidang infrastruktur tersebut. Adapun daerah percontohan pelaksanaan P2D2 meliputi provinsi, kabupaten, dan kota di 14 wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam RAPBN tahun 2016 Dana P2D2 direncanakan sebesar Rp400,0 miliar atau meningkat 301,7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan oleh penambahan daerah yang dijadikan percontohan P2D2, dari 5 provinsi di tahun 2015 menjadi 14 wilayah provinsi dalam RAPBN tahun 2016. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung operasional program kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Dana BOK telah dilaksanakan sejak tahun 2010 melalui anggaran dekonsentrasi pada Kementerian Kesehatan. Selama 6 (enam) tahun pelaksanaan BOK, yaitu tahun 2010 – 2015, BOK telah banyak membantu daerah dalam pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Dalam tahun 2015, dana BOK difokuskan untuk meningkatkan pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan berdaya ungkit tinggi untuk mencapai tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan BOK, mulai tahun 2016 BOK dialokasikan dan dilaksanakan melalui kabupaten/kota dalam bentuk DAK Nonfisik. Pengalokasian BOK


II.5-23

Bagian II


kepada kabupaten/kota tersebut sejalan dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan kesehatan merupakan urusan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dana BOK dialokasikan untuk membantu biaya operasional Puskesmas guna meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Puskesmas, agar sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM). Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), malnutrisi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Penggunaan dana BOK oleh Puskesmas untuk program kesehatan prioritas dan program kesehatan lainnya, serta peningkatan manajemen Puskesmas, dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis/operasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan sumber dana bidang kesehatan dan mendukung pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan sebesar 10 persen dari APBD sesuai ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penggunaan dana BOK dapat disinergikan dengan pelaksanaan dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sebagian dikelola oleh Puskesmas. Pelaksanaan dana BOK akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan, guna memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan dana BOK dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran kegiatan. Alokasi BOK dihitung berdasarkan alokasi dasar dengan memerhatikan jumlah Puskesmas yang mendapat BOK, dan alokasi tambahan yang memertimbangkan: (1) aspek regional; (2) status daerah kabupaten tertinggal dan nontertinggal; (3) indeks yang memengaruhi pelayanan (indeks pengaruh) yang mencakup indeks pelayanan kesehatan masyarakat (IPKM), jumlah Posyandu, tenaga usaha kesehatan masyarakat (UKM), dan biaya transportasi masyarakat ke Puskesmas; dan (4) indeks Puskesmas yang memerhitungkan jumlah Puskesmas. Sementara itu, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) diarahkan untuk meningkatkan keikutsertaan KB, melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. Peningkatan akses dan kualitas tersebut ditempuh melalui peningkatan: (1) daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan tenaga lini lapangan; (2) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB; (3) operasional pelayanan KB; dan (4) mekanisme operasional lini lapangan. Sasaran BOKB adalah operasional Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan, sedangkan dukungan operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dari gudang kabupaten/kota ke fasilitas kesehatan adalah untuk menjaga ketersediaan Alokon, dan menjaga keberlangsungan akseptor KB dalam menggunakan kontrasepsi yang belum terdanai di kabupaten/kota dan menurunkan angka drop out yang masih tinggi, yaitu 27,1 persen. Perhitungan kebutuhan alokasi Dana BOKB diusulkan oleh BKKBN. Pendanaan untuk operasional balai penyuluhan digunakan untuk mendukung koordinasi lintas sektor, sosialisasi program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK), pertemuan dengan mitra dan organisasi profesi (bidan desa, tokoh agama, dan mitra kerja lainnya). Dalam tahun 2016, BOKB direncanakan akan mendanai 4.322 balai penyuluhan KB di 431 kabupaten/kota. Dalam RAPBN tahun 2016, dana BOK dan BOKB direncanakan sebesar Rp4.567,0 miliar.

II.5-24



Bagian II

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2, UKM, dan Naker) merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di bidang koperasi dan UKM, program tersebut diarahkan, antara lain, untuk: (1) menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM; (2) meningkatkan kapasitas penyelenggara koperasi dan UKM; (3) menerapkan kebijakan koperasi dan UKM yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota; (4) mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM termasuk melakukan pemutakhiran data setiap tahun; (5) meningkatkan sistem manajemen lembaga pengelola koperasi dan UKM; (6) meningkatkan kinerja jaringan dan akses koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, dan pasar; (7) memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal; (8) meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM; dan (9) memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) lainnya urusan wajib koperasi dan UKM. Sementara itu, untuk bidang ketenagakerjaan, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja atau calon tenaga kerja melalui berbagai kegiatan, antara lain, pelatihan peningkatan mutu dan profesionalitas tenaga kerja. Dalam tahun 2016, dana PK2 UKM dan Naker direncanakan sebesar Rp264,3 miliar.

5.1.1.2 Dana Insentif Daerah Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) dimaksudkan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam upaya pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar pada masyarakat, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong daerah agar berupaya meningkatkan: 1. kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah yang ditunjukkan dari perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemda (LKPD), dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu; 2. kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan; dan 3. kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung efektivitas DID dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan tersebut, dalam tahun 2016 dilakukan reformulasi kebijakan pengalokasian DID melalui tiga perubahan, yaitu: pertama, melakukan perubahan kriteria penilaian kinerja daerah. Semula pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, penilaian terhadap daerah yang mendapatkan DID dilakukan melalui penentuan daerah dan perhitungan alokasi DID, dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu, yang terdiri atas kinerja utama, kinerja keuangan, kinerja pendidikan, kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dan batas minimum kelulusan kinerja. Sementara itu, untuk tahun 2016, penilaian kinerja daerah dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yang terdiri atas kriteria utama, dan kriteria kinerja. Kriteria utama adalah kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, yang terdiri atas: a. Daerah yang mendapatkan opini WTP atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK atas LKPD nya; dan b. Daerah yang menetapkan Perda APBD tepat waktu.


II.5-25

Bagian II


Sementara itu, kriteria kinerja adalah kriteria penilaian terhadap kinerja daerah, terdiri atas: a. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi 11 indikator, yaitu: 1) rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah; 2) rasio realisasi pendapatan APBD terhadap target pendapatan APBD; 3) rasio total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan; 4) rasio pertumbuhan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap total pendapatan daerah; 5) rasio pendapatan PDRD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonmigas; 6) rasio belanja modal terhadap total belanja APBD; 7) rasio belanja pegawai terhadap total belanja APBD; 8) rasio realisasi belanja APBD terhadap pagu anggaran belanja APBD; 9) rasio ruang fiskal daerah terhadap total pendapatan APBD; 10) rasio Defisit APBD terhadap total pendapatan APBD; dan 11) rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap total belanja APBD. b. Pelayanan Dasar Publik, meliputi 3 indikator, yaitu: 1) kinerja bidang pendidikan; 2) kinerja bidang kesehatan; dan 3) kinerja bidang pekerjaan umum. c. Ekonomi dan Kesejahteraan, meliputi 4 indikator, yaitu: 1) tingkat pertumbuhan ekonomi; 2) penurunan tingkat kemiskinan; 3) penurunan tingkat pengangguran; dan 4) pengendalian tingkat inflasi. Kedua, perubahan kriteria dan besaran alokasi minimum bagi daerah yang mempunyai kinerja tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah. Semula pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya alokasi minimum sebesar Rp2,0 miliar diberikan kepada daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK, dan menetapkan Perda APBD tepat waktu, sedangkan alokasi minimum sebesar Rp3,0 miliar diberikan kepada daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, menetapkan Perda APBD tepat waktu, dan menyampaikan LKPD kepada BPK tepat waktu. Ketentuan tersebut, di mana besaran alokasi minimum dinaikkan menjadi Rp5,0 miliar dan diberikan hanya bagi daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK dan menetapkan Perda APBD tepat waktu. Ketiga, perubahan ketentuan penggunaan DID. Pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, DID digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang menjadi urusan daerah. Sementara itu, pada tahun 2016, penggunaan DID tidak lagi terikat hanya untuk mendanai fungsi pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan lain dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan perubahan/reformulasi DID tersebut, maka dalam RAPBN tahun 2016, DID direncanakan sebesar Rp5.000,0 miliar atau meningkat 200,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Peningkatan pagu alokasi DID yang relatif besar tersebut dimaksudkan agar besaran DID yang diterima masing-masing daerah lebih efektif untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi, serta kesejahteraan daerah.

II.5-26



Bagian II

5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 5.1.1.3.1 Dana Otonomi Khusus Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001, kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan Dana Otonomi Khusus, yang besarnya ditetapkan setara dengan 2 persen dari plafon DAU nasional. Dana Otonomi Khusus tersebut dialokasikan sebesar 70 persen untuk Provinsi Papua, dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat yang penggunaannya terutama ditujukan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf f UU Nomor 21 Tahun 2001 jo. UU nomor 35 Tahun 2008, khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi setiap tahun anggaran. Dalam RAPBN tahun 2016, porsi pembagian Dana Tambahan Infrastruktur adalah 67 persen untuk Provinsi Papua dan 33 persen untuk Provinsi Papua Barat. Pembagian tersebut didasarkan pada perbandingan beberapa indikator yang mencerminkan kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang meliputi indikator jumlah penduduk, luas wilayah, rata-rata indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota, rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota, dan jumlah kampung. Sementara itu, besaran Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sesuai ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ditetapkan setara dengan 2 persen dari DAU nasional. Dana Otonomi Khusus tersebut ditujukan untuk mendanai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Provinsi Aceh, dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah merencanakan mengalokasikan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp18.905,1 miliar atau meningkat 10,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut, terdiri atas: 1. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.765,1 miliar dengan pembagian Provinsi Papua sebesar Rp5.435,5 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.329,5 miliar; dan 2. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp7.765,1 miliar. Sementara Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat direncanakan sebesar Rp3.375,0 miliar yang terdiri atas Provinsi Papua sebesar Rp2.261,3 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.113,8 miliar.

5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta Dana keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY, selain wewenang


II.5-27

Bagian II


yang ditentukan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang tersebut, meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang. Untuk melaksanakan lima kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian teknis terkait. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan: (1) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional; (2) kesesuaian dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais); (3) kewajaran nilai program dan kegiatan; (4) asas efisiensi dan efektivitas; dan (5) pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun sebelumnya. Hasil penilaian kelayakan usulan dari daerah digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran alokasi Dana Keistimewaan untuk DIY sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY. Pada tahun 2016, arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY, sebagai berikut: 1. meningkatkan kualitas perencanaan Dana Keistimewaan DIY; 2. meningkatkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah; dan 4. mewujudkan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY. Alokasi anggaran Dana Keistimewaan DIY dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sama dengan APBNP tahun 2015 sebesat Rp547,5 miliar. Sebagaimana penyaluran Dana Keistimewaan DIY pada tahun 2015, dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut: 1. tahap I disalurkan sebesar 25 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY, 2. tahap II disalurkan sebesar 55 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80 persen, 3. tahap III disalurkan sebesar 20 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II mencapai minimal 80 persen.

5.1.2 Dana Desa Pengalokasian Dana Desa pada RAPBN tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa ini dimaksudkan agar mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2), alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, mengingat dalam jangka pendek perlu segera dilakukan upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk

II.5-28



Bagian II

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam APBNP tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp20.766,2 miliar, atau 3,23 persen dari Transfer ke Daerah. Selanjutnya, untuk memenuhi anggaran Dana Desa sebesar 10 persen dari Transfer ke Daerah, Pemerintah telah menyusun road map pengalokasian Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan road map tersebut, Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran Dana Desa meningkat secara bertahap hingga mencapai 10 persen dari Transfer ke Daerah pada tahun 2017. Untuk itu, kebijakan Dana Desa pada tahun 2016 salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, yakni minimal sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah. Dengan meningkatkan anggaran Dana Desa tersebut, diperkirakan alokasi yang akan diterima oleh masing-masing desa dapat meningkat rata-rata hampir 2 kali lipat dari yang diterima pada tahun 2015. Peningkatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan. Selain meningkatkan besaran anggaran Dana Desa, Pemerintah juga melakukan perbaikan kualitas data dasar yang digunakan untuk pengalokasian Dana Desa, baik pada tahap pengalokasian dari Pusat ke kabupaten/kota maupun pada tahap pengalokasian dari kabupaten/ kota ke masing-masing desa. Perbaikan kualitas data dasar tersebut dilakukan melalui: (1) pemutakhiran (updating) data yang digunakan dalam proses perhitungan alokasi Dana Desa yang mencakup data jumlah desa, data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa, dan (2) perubahan basis data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa, dari semula menggunakan data per kabupaten menjadi data per desa. Perbaikan kualitas data dasar tersebut dimaksudkan agar perhitungan Dana Desa dapat menghasilkan nilai alokasi per kabupaten/kota dan alokasi per desa secara lebih akurat. Data jumlah desa yang digunakan dalam menghitung alokasi Dana Desa adalah data jumlah desa yang secara definitif telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa yang digunakan merupakan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri. Formulasi pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke desa, dilakukan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015. Dalam PP Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Selanjutnya, secara teknis pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.


II.5-29

Bagian II


Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, alokasi Dana Desa dihitung dengan menggunakan formula 90 persen berdasarkan pemerataan (alokasi dasar), dan 10 persen berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (alokasi berdasarkan formula). Penghitungan alokasi Dana Desa berdasarkan formula menggunakan variable jumlah penduduk dengan bobot 25 persen, angka kemiskinan dengan bobot 35 persen, luas wilayah dengan bobot 10 persen, dan indeks kesulitan geografis dengan bobot 30 persen. Hasil perhitungan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota setelah ditetapkan dalam APBN akan dituangkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota tersebut, selanjutnya bupati/walikota melakukan pembagian Dana Desa kepada setiap Desa di wilayahnya. Hasil perhitungan alokasi yang dilakukan oleh bupati/walikota tersebut ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota mengenai pengalokasian Dana Desa kepada setiap desa. Untuk mendukung tatakelola keuangan desa yang baik, dan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, maka pada tahun 2016 kebijakan Dana Desa juga diarahkan untuk memperbaiki ketepatan waktu pelaksanaan penyaluran Dana Desa, baik penyaluran dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota, maupun penyaluran dari RKUD kabupaten/kota ke rekening kas desa (RKD). Pada tahun kedua pelaksanaan Undang-Undang Desa, diharapkan setiap kabupaten/kota sudah dapat mencantumkan Dana Desa dalam APBD, dan menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian Dana Desa secara tepat waktu. Di sisi lain, setiap desa juga diharapkan sudah dapat menyusun dan menetapkan APB Desa secara tepat waktu, dengan mencantumkan rencana penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dokumen penganggaran yang diperlukan untuk dasar pelaksanaan kegiatan sudah dapat dipenuhi di awal tahun, sehingga penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD, dan dari RKUD ke RKD dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu tahap I paling lambat pada minggu kedua April sebesar 40 persen, tahap II paling lambat minggu kedua Agustus sebesar 40 persen, dan tahap III paling lambat pada minggu kedua Oktober sebesar 20 persen. Alokasi anggaran Dana Desa dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp46.982,1 miliar (6,4 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah), atau meningkat 126,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.

5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah Sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas bahwa implementasi kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk dapat mendukung pelaksanaan rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan misi presiden terpilih periode tahun 2017-2019 yang tertuang dalam Nawa Cita. Mengingat salah satu agenda Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk membiayai pembangunan daerah dan desa diperlukan alokasi dana yang memadai. Untuk itu dalam jangka menengah, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diproyeksikan akan semakin meningkat, mengingat relatif besarnya kebutuhan dana untuk membangun dan menyediakan infrastruktur pelayanan publik serta sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimum. Peningkatan kebutuhan dana tersebut diproyeksikan terjadi untuk dana transfer yang bersifat block grant, yaitu dana yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan menyeimbangkan kemampuan

II.5-30



Bagian II

keuangan antardaerah, dan juga dana transfer yang bersifat specific grant, yaitu yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah. Terlebih lagi adanya kewajiban untuk memenuhi alokasi Dana Desa sebesar 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah secara bertahap. Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam jangka menengah diarahkan guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah searah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Disamping itu, akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap aspek transparasi dan akuntabilitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa baik disisi mekanisme maupun pemanfaatannya. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dalam periode 2017–2019 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diproyeksikan akan terus meningkat secara signifikan dari 6,4 persen dari PDB tahun 2017 menjadi sekitar 6,5 persen dari PDB pada tahun 2019. Peningkatan tersebut tidak hanya terkait dengan adanya penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah, namun juga disebabkan karena kenaikan pendapatan negara yang akan memberi dampak pada kenaikan DBH karena merupakan presentase tertentu dari penerimaan negara yang dibagihasilkan, DAU karena pagunya dihitung dari penerimaan dalam negeri neto (PDN neto), dan Dana Desa karena merupakan 10 persen dari Transfer ke Daerah. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam jangka menengah disajikan pada Grafik II.5.1.


II.5-31

Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019

Bagian II

BAB 6 KEBIJAKAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN RAPBN TAHUN 2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2017–2019 6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016 Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati dalam pembicaraan pendahuluan bahwa RAPBN tahun 2016 tetap mengacu pada kebijakan anggaran defisit. Defisit tersebut diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah (1) mengendalikan defisit dalam batas aman, (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB, dan (3) mengendalikan keseimbangan primer. Dalam kerangka tersebut, target defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sekitar 2,1 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit RAPBN tahun 2016, Pemerintah akan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang. Namun, sumber-sumber pembiayaan anggaran semakin terbatas, sehingga Pemerintah akan mengutamakan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang, terutama yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Upaya pemenuhan target penerbitan SBN tersebut dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan instrumen SBN domestik dan valas. Pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar. Kegiatan yang dibiayai dari utang dalam negeri berupa surat berharga syariah negara - sukuk project financing antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan jalan dan jembatan di beberapa propinsi/kabupaten/kota, pembangunan proyek railway electrification and double double tracking of Java mainline project, revitalisasi asrama haji, dan pembangunan rel kereta api layang di perkotaan Medan. Pinjaman luar negeri antara lain digunakan untuk membiayai national program for community empowerment, railway electrification and Double Double tracking project, construction of Jakarta mass rapid transit (MRT) project, dan construction for Java Sumatera interconnection transmission line project. Selain itu, pada tahun 2016, Pemerintah merencanakan penarikan pinjaman luar negeri lebih besar daripada pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri (positive net flow). Hal ini dilakukan berkenaan dengan besarnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur di dalam negeri serta potensi kapasitas pinjaman luar negeri yang besar dan memiliki biaya relatif rendah. Dalam pembiayaan nonutang, selain terdapat penerimaan pembiayaan juga terdapat pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan hasil pengelolaan aset. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang terbesar berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas investasi Pemerintah dan nilai tambah BUMN sebagai


II.6-1

Bagian II


agen pembangunan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan maritim, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan industri strategis, kemandirian ekonomi nasional, dan penguatan sektor keuangan. Beberapa kegiatan pembangunan yang dialokasikan melalui PMN kepada BUMN antara lain pembangunan jalan tol di Sumatera, pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, pengembangan kereta api cepat Jakarta-Bandung, pembangunan unit-unit drying centre dan modern rice milling plant, pembangunan Hot Strip Mill (HSM) #2, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng dan Patuha.

6.1.1 Defisit APBN Arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2016 masih akan bersifat ekspansif, yang diarahkan untuk kegiatan produktif, mendorong peningkatan kapasitas perekonomian dan penguatan daya saing, serta menjaga keseimbangan ekonomi makro. Kebijakan ekspansif tersebut menyebabkan terjadinya defisit anggaran sehingga perlu desain kebijakan yang diarahkan menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah (1) mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur, pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen sesuai UU Kesehatan yang simultan dengan efisiensi subsidi dan belanja konsumtif, (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali (manageable), serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, dan (3) mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (fiscal vulnerability), meningkatkan bantalan fiskal (fiscal buffer) dan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara (pasal krisis, bond stabilization framework, Forum Komunikasi Stabilisasi Sektor Keuangan/FKSSK). Dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal, target defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2016 diusulkan sekitar 2,1 persen dari PDB. Target defisit dalam RAPBN tahun 2016 tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target defisit dalam APBNP tahun 2015 yang mencapai sekitar 1,9 persen terhadap PDB, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan target defisit dalam perkiraan realisasi tahun 2015 sekitar 2,2 persen dari PDB. Peningkatan defisit tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya perkiraan realisasi pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi selama semester I tahun 2015. Sedangkan secara nominal, target defisit dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp273.178,9 miliar, lebih tinggi apabila dibandingkan target defisit dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp222.506,9 miliar. Kebijakan defisit tersebut diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Rincian defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.1.

II.6-2



Bagian II

TABEL II.6.1 DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2015—2016 (miliar rupiah) APBNP

RAPBN

2015

2016

A. PENDAPATAN NEGARA

1.761.642,8

1.848.107,2

B. BELANJA NEGARA

1.984.149,7

2.121.286,1

Uraian

C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) % Defisit terhadap PDB D. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) I. Nonutang II. Utang JUMLAH

(222.506,9)

(273.178,9)

(1,9)

(2,1)

222.506,9 (56.874,0) 279.380,9

273.178,9 (57.553,2) 330.732,1

222.506,9

273.178,9


6.1.2 Pembiayaan Anggaran Arah kebijakan pembiayaan tahun 2016 adalah (1) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan, antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman, (2) mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman, (3) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui penerbitan obligasi ritel, (4) mengoptimalkan dana kelolaan BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan termasuk memperluas akses sektor UMKM, perumahan murah, dan pendidikan, (5) memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk mendukung pembangunan infrastruktur, (6) memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, serta (7) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Target defisit dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp273.178,9 miliar atau sekitar 2,1 persen terhadap PDB, sedangkan sumber pembiayaan anggaran yang digunakan untuk membiayainya berasal dari pembiayaan nonutang dan utang. Pembiayaan yang bersumber dari nonutang secara neto mencapai negatif Rp57.553,2 miliar, sedangkan pembiayaan yang bersumber dari utang secara neto mencapai Rp330.732,1 miliar. Mengingat sumber-sumber pembiayaan nonutang yang dapat dimanfaatkan di tahun 2016 relatif terbatas, Pemerintah masih mengandalkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang. Rincian defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.1.

6.1.2.1 Pembiayaan Nonutang Dalam RAPBN tahun 2016, pembiayaan nonutang dialokasikan sebesar negatif Rp57.553,2 miliar, atau naik sebesar 1,2 persen dibandingkan alokasi dalam APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp56.874,0 miliar. Arah kebijakan pembiayaan anggaran nonutang dalam RAPBN tahun 2016 adalah (1) mendukung pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi melalui alokasi dana investasi pemerintah, dan kewajiban penjaminan, (2) mendukung peningkatan ekspor melalui alokasi PMN, (3) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/ lembaga keuangan internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui alokasi PMN, (4) mendukung pemenuhan ketersediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik melalui program penyertaan modal negara, maupun dana bergulir serta Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.6-3


Bagian II

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tepat sasaran, serta (5) mendukung peningkatan kapasitas dana pengembangan pendidikan nasional untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, dan mendukung usaha Pemerintah dalam melakukan perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pembiayaan nonutang dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan terdiri atas (1) perbankan dalam negeri, meliputi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, dan (2) nonperbankan dalam negeri, meliputi hasil pengelolaan aset, dana investasi pemerintah, dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN), dan kewajiban penjaminan. Rincian pembiayaan nonutang tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.2. TABEL II.6.2 PEMBIAYAAN NONUTANG, 2015—2016 (miliar rupiah)

URAIAN 1. Perbankan Dalam Negeri Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 2. Non Perbankan Dalam Negeri

RAPBN

2015

2016

4.785,4

5.450,7

4.785,4

5.450,7

(61.659,3)

a. Hasil Pengelolaan Aset

350,0

b. Dana Investasi Pemerintah i.

APBNP

(58.844,1)

Penerimaan Kembali Investasi

19.134,9

ii. Penyertaan Modal Negara iii. Dana Bergulir iv. Pembiayaan Investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset c. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional d. Kewajiban Penjaminan e. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya f. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk program DJS Kesehatan Jumlah

(70.372,8) (6.106,3) (1.500,0) (843,5) (781,7) (1.540,0) (56.874,0)

(63.003,9) 325,0 (57.442,7) (48.214,7) (9.227,9) (5.000,0) (886,2) (57.553,2)


6.1.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri Pembiayaan nonutang yang bersumber dari perbankan dalam negeri seluruhnya berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp5.450,7 miliar, meningkat sebesar 13,9 persen apabila dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp4.785,4 miliar. Kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman adalah (1) menyusun sistem pelaporan yang terintegrasi, (2) melakukan update data sekaligus pembinaan melalui kegiatan rekonsiliasi, (3) melakukan program penyelesaian piutang negara pada BUMN, Pemda, dan PDAM melalui penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, penghapusan, dan konversi piutang menjadi PMN, (4) melakukan pemotongan DAU/DBH untuk debitur pemerintah daerah yang menunggak, dan (5) melakukan penyelesaian piutang negara dengan menyerahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bila debitur tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.3.

II.6-4



Bagian II

TABEL II.6.3 PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PENERUSAN PINJAMAN, 2015—2016 (miliar rupiah) URAIAN 1. Reguler 2. Konversi Piutang RDI dan/atau SLA menjadi PMN a. Piutang RDI dan SLA PT Perikanan Nusantara b. Piutang SLA PT Pelni c. Piutang RDI Perum Perumnas d. Piutang RDI PT Rajawali Nusantara Indonesia e. Piutang SLA PT Amarta Karya f. Piutang RDI PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia g. Piutang SLA PT Perkebunan Nusantara I h. Piutang SLA PT Perkebunan Nusantara VIII Jumlah

APBNP

RAPBN

2015

2016

4.535,4 250,0 -

3.838,6 1.612,1 29,4 564,8 235,4 692,5 32,1

250,0 -

25,0 32,8

4.785,4

5.450,7


6.1.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri Alokasi pembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar negatif Rp63.003,9 miliar, meningkat 2,2 persen apabila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp61.659,3 miliar. Pembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas hasil pengelolaan aset (HPA), dana investasi pemerintah, DPPN, dan kewajiban penjaminan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat disampaikan sebagai berikut.

A. Hasil Pengelolaan Aset Target penerimaan HPA dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp325,0 miliar, menurun 7,1 persen apabila dibandingkan target dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp350,0 miliar. Untuk mencapai target penerimaan HPA, Pemerintah akan menempuh serangkaian kebijakan sebagai berikut (1) penyelesaian aset kredit/piutang dengan penyerahan pengurusan kepada PUPN, (2) pengelolaan aset properti direncanakan mengalami perkembangan, tidak hanya dalam bentuk penjualan lelang maupun penetapan status penggunaan kepada K/L dan pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi, melainkan juga sewa atau bentuk kerjasama pemanfaatan lainnya, (3) penjualan/pencairan terhadap aset saham/surat berharga lainnya, dan (4) penyerahkelolaan aset kepada pihak ketiga, termasuk di dalamnya PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Target penerimaan HPA tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.2.

B. Dana Investasi Pemerintah Alokasi dana investasi Pemerintah dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar negatif Rp57.442,7 miliar, menurun 2,4 persen apabila dibandingkan alokasi dalam APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp58.844,1 miliar. Alokasi dana investasi Pemerintah dalam tahun 2015—2016 sebagaimana disajikan dalam Tabel II.6.4.


II.6-5

Bagian II

Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 TABEL II.6.4 DANA INVESTASI PEMERINTAH, 2015—2016 (miliar rupiah) URAIAN

1. Penerimaan Kembali Investasi 2. Penyertaan Modal Negara (PMN) a. PMN kepada BUMN b. PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) c. PMN Lainnya 3. Dana Bergulir a. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) b. Pusat Pembiayaan Perumahan 4. Pembiayaan Investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset Jumlah

APBNP 2015

RAPBN 2016

19.134,9 (70.372,8) (64.883,9)

(48.214,7) (39.420,8)

(250,5) (5.238,3) (6.106,3) (1.000,0)

(3.736,1) (5.057,8) (9.227,9) -

(5.106,3) (1.500,0)

(9.227,9) -

(58.844,1)

(57.442,7)


Penyertaan Modal Negara (PMN) Alokasi PMN dalam RAPBN tahun 2016 adalah sebesar negatif Rp48.214,7 miliar, menurun 31,5 persen apabila dibandingkan alokasi dalam APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp70.372,8 miliar. Dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan dana untuk PMN yang terdiri atas (1) PMN kepada BUMN, (2) PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI), dan (3) PMN Lainnya. Arah kebijakan PMN tahun 2016 adalah sebagai berikut (1) BUMN yang melaksanakan kebijakan/ program Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, (2) peningkatan kapasitas usaha BUMN, antara lain dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, kedaulatan pangan dan energi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, (3) mempertahankan porsi kepemilikan, sehingga Pemerintah masih dapat mengendalikan BUMN yang bersangkutan, (4) mempertimbangkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi, dan (5) organisasi/LKI dan badan usaha lain, bertujuan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rights), serta memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.

PMN kepada BUMN Dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan dana untuk PMN kepada BUMN seperti disajikan dalam Tabel II.6.5. Alokasi PMN kepada BUMN digunakan untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui beberapa program prioritas, yaitu (1) program kedaulatan pangan dialokasikan kepada Perum Bulog, PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), (2) program pembangunan infrastruktur dan maritim dialokasikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), Perum Perumnas, PT Amarta Karya (Persero), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), (3) program kedaulatan energi dialokasikan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), (4) program pengembangan industri strategis dialokasikan kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Industri Kereta Api (Persero), dan PT Barata Indonesia (Persero), II.6-6



Bagian II

TABEL II.6.5 PMN KEPADA BUMN, 2015—2016 (miliar rupiah) NO. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 III 1 2 IV 1 2 3 4 5 6 V 1 2 3 4 5 6 7 VI 1

NAMA BUMN Program Kedaulatan Pangan Perum Bulog PT Perikanan Nusantara (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) PT Pertani (Persero) PT Sang Hyang Seri (Persero) Perum Perikanan Indonesia PT Garam (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII PT Perkebunan Nusantara IX PT Perkebunan Nusantara X PT Perkebunan Nusantara XI PT Perkebunan Nusantara XII Program Pembangunan Infrastruktur dan Maritim PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PT Hutama Karya (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Perum Perumnas PT Angkasa Pura II (Persero) PT Jasa Marga (Persero) Tbk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT Amarta Karya (Persero) PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Kereta Api Indonesia (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Pelindo IV (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Program Kedaulatan Energi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Geo Dipa Energi (Persero) Program Pengembangan Industri Strategis PT Krakatau Steel (Persero) Tbk PT Industri Kereta Api (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) PT Pindad (Persero) PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT PAL Indonesia (Persero) Program Kemandirian Ekonomi Nasional PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) PT Askrindo (Persero) Perum Jamkrindo PT Permodalan Nasional Madani (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) PT ANTAM (Persero) Tbk Program Penguatan Sektor Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Jumlah

APBNP 2015 Tunai

RAPBN 2016

Nontunai

(3.000,0) (200,0) (470,0) (400,0) (300,0) (300,0) (3.150,0) (17,5) (100,0) (97,5) (65,0) (70,0) (2.000,0) (1.000,0) (1.500,0) (3.600,0) (1.000,0) (2.000,0) (500,0) (3.500,0) (1.400,0) (2.000,0) (350,0) (2.000,0) (1.000,0) (200,0) (900,0) (200,0)

(18.356,6) -

Tunai

Nontunai

(2.000,0) (500,0) -

(29,4) (692,5) -

(5.000,0) (1.000,0) (1.000,0) (3.000,0) (3.000,0) (2.000,0) (2.000,0) (1.250,0) -

(235,4) (564,8) (32,1) -

-

(5.000,0) (607,3)

-

(10.000,0) (1.160,0)

(700,0) (400,0) (1.500,0)

-

(1.500,0) (1.000,0) (500,0) -

(500,0) (500,0) (1.000,0) (1.000,0) (250,0) (3.500,0)

(250,0) -

(46.277,3)

(18.606,6)

(64.883,9)

(956,5) -

(500,0) (500,0) (500,0) -

-

(500,0) (36.910,0)

(2.510,8)

(39.420,8)



II.6-7


Bagian II

(5) program kemandirian ekonomi nasional dialokasikan kepada PT Askrindo (Persero), Perum Jamkrindo, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), serta (6) program penguatan sektor keuangan dialokasikan kepada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). PMN kepada BUMN dalam RAPBN tahun 2016 menurut program prioritas seperti disajikan dalam Grafik II.6.1. Penjelasan masing-masing PMN kepada BUMN disajikan sebagai berikut. GRAFIK II.6.1 PMN KEPADA BUMN DALAM RAPBN TAHUN 2016 MENURUT PROGRAM PRIORITAS (miliar rupiah) 1.500,0 3.956,5

500,0

3.221,9

11.160,0

19.082,4

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Kemandirian Ekonomi Nasional

Infrastruktur dan Maritim Pengembangan Industri Strategis Penguatan Sektor Keuangan


PMN untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan PMN kepada BUMN untuk mendukung program kedaulatan pangan, ditujukan antara lain untuk penguatan infrastruktur pengolahan dan penyimpanan pangan petani dalam negeri, stabilisasi harga pangan pokok, meningkatkan penyaluran beras bersubsidi, hilirisasi industri perikanan, dan stabilisasi harga komoditas gula. Rincian PMN untuk mendukung program kedaulatan pangan disajikan pada Grafik II.6.2. GRAFIK II.6.2 RINCIAN PMN UNTUK PROGRAM KEDAULATAN PANGAN (miliar rupiah) 500,0

692,5

2.000,0

29,4 Perum Bulog

PT Perikanan Nusantara

PT Rajawali Nusantara Indonesia

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia


II.6-8



Bagian II

Perum Bulog Perum Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari Pemerintah, Perum Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada Perum Bulog disajikan pada Tabel II.6.6. TABEL II.6.6 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PERUM BULOG No. Uraian 1 Penggunaan: - memperkuat struktur permodalan Perum Bulog (modal kerja), sehingga meningkatkan kemampuan dalam pengadaan dan penyaluran beras dalam mendukung ketahanan pangan - mempercepat pembangunan unit-unit drying centre dan modern rice milling plant untuk mempercepat proses pengeringan dan pengolahan gabah dalam rangka membantu petani meningkatkan kualitas dan harga jual, mengurangi susut pasca panen pada saat pengeringan, dan meningkatkan peluang penyerapan gabah petani 2

Manfaat: - meningkatkan ketersediaan cadangan pangan Pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan - mendorong stabilitas harga beras di tingkat produsen dan konsumen guna menahan laju inflasi - meningkatkan efektivitas dan kualitas program Raskin - mengurangi potensi kerugian masyarakat akibat kenaikan harga beras - meningkatkan penyerapan beras petani 1,5-3 juta ton/tahun

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Perikanan Nusantara (Persero) PT Perikanan Nusantara (Persero) adalah BUMN perikanan hasil penggabungan 4 BUMN di bidang perikanan yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), PT Perikanan Samodra Besar (Persero), PT Perikani (Persero), serta pengalihan aset hasil pembubaran Perum Perikanan Maluku, yang mulai efektif beroperasi per Juli 2007. Dampak dari penggabungan tersebut, antara lain menimbulkan kewajiban PT Perikanan Nusantara (Persero) berupa utang rekening dana investasi (RDI) dan subsidiary loan agreement (SLA) kepada Pemerintah yang berasal dari akumulasi kewajiban keempat BUMN tersebut. Cakupan kegiatan usaha yang dijalankan PT Perikanan Nusantara (Persero) terdiri atas bisnis utama meliputi aktivitas dalam penangkapan ikan, pengumpulan ikan, pengolahan ikan, serta perdagangan dan pemasaran ikan. Disamping bisnis utama, terdapat pula bisnis pendukung yang meliputi pabrik dan perdagangan es, jasa-jasa seperti docking dan perbengkelan kapal, sewa gudang pendingin (cold storage), serta jasa pengolahan ikan. PMN kepada PT Perikanan Nusantara (Persero) bersifat nontunai, yaitu merupakan konversi dari utang pokok RDI/SLA Perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Perikanan Nusantara (Persero) disajikan pada Tabel II.6.7. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.6-9


Bagian II

TABEL II.6.7 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - memperbaiki struktur permodalan perseroan sehingga perseroan memiliki bargaining position yang lebih baik di mata investor dan kreditor 2

Manfaat: - meningkatkan kesehatan finansial perseroan, sehingga perseroan dapat lebih berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan sektor maritim - memberikan efek pengganda (multiplier effect), baik dari segi finansial, maupun dampak positif penyerapan tenaga kerja -

meningkatkan pertumbuhan ekspor dan memperkecil jumlah impor ikan nasional meningkatkan tingkat konsumsi protein hewani masyarakat meningkatkan pembayaran pajak mendukung program kemitraan usaha nelayan individu untuk dapat bertransformasi menuju korporatisasi - meningkatkan mutu hasil tangkapan ikan dan efisiensi dalam proses penangkapan maupun pengolahan dengan memanfaatkan teknologi Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (Persero) merupakan holding company dengan 10 anak perusahaan, dengan bisnis inti dan kompetensi utama di bidang agro industri, farmasi dan alat kesehatan, dan perdagangan serta properti dan jasa, yang menjadikan bidang perdagangan sebagai ujung tombak yang ditopang oleh bidang agro industri serta farmasi dan alat kesehatan. PMN kepada PT RNI (Persero) bersifat nontunai, yaitu merupakan konversi dari utang pokok RDI perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT RNI (Persero) disajikan pada Tabel II.6.8. TABEL II.6.8 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - memperbaiki debt to equity ratio melalui pengurangan kewajiban Rekening Dana Investasi (RDI) - meningkatkan modal disetor perusahaan - memperbaiki struktur modal dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dalam bentuk revitalisasi pabrik gula, pengembangan bisnis sawit, dan pengembangan bisnis properti yang dimiliki perseroan 2

Manfaat: - mendukung percepatan kinerja operasional dan keuangan perusahaan yang akan berdampak pada peningkatan laba dan mendorong penerimaan pajak maupun dividen - mendukung terealisasinya program strategis Pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui swasembada gula - meningkatkan kegiatan usaha masyarakat yang terkait bidang usaha perseroan

Sumber: Kementerian BUMN diolah II.6-10



Bagian II

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) (Persero), atau Indonesia Trading Company (ITC) merupakan hasil penggabungan dari 3 BUMN yakni PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero), dan PT Cipta Niaga (Persero), yang berdiri pada tahun 2003. Kegiatan utama perseroan adalah perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, antara lain yang mencakup ekspor, impor, antarpulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan, juga pengadaan barang-barang hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan perdagangan besar farmasi. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) disajikan pada Tabel II.6.9. TABEL II.6.9 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - revitalisasi sistem logistik dan distribusi dengan melakukan revitalisasi 9 gudang dengan total kapasitas 167.600 ton menjadi gudang modern berstandar gudang pangan beserta kelengkapannya - pengembangan teknologi informasi, baik software maupun hardware sebagai pendukung sistem informasi perdagangan, sistem logistik, dan sistem distribusi berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) 2

Manfaat: - mendukung program Pemerintah khususnya ketahanan pangan sebagai pemegang stok nasional dan stabilisator harga pangan nasional - menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja - meningkatkan kontribusi penerimaan pajak dan dividen kepada Pemerintah - memperkuat peran perseroan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan


PMN untuk Mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Maritim PMN kepada BUMN untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan maritim, ditujukan antara lain untuk pembangunan ruas jalan tol di Sumatera, pengembangan bandara, pembangunan perumahan sederhana, pengadaan kapal laut, dan pembiayaan infrastruktur lainnya. Rincian PMN untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan maritim disajikan pada Grafik II.6.3.


II.6-11


Bagian II

GRAFIK II.6.3 RINCIAN PMN UNTUK PROGRAM INFRASTRUKTUR DAN MARITIM (miliar rupiah) PT Sarana Multi Infrastruktur 564,8

2.000,0

32,1

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia 5.000,0

PT Sarana Multigriya Finansial

235,4

PT Jasa Marga

2.000,0

PT Hutama Karya 1.000,0

3.000,0

1.000,0

3.000,0

1.250,0

PT Waskita Karya PT Pembangunan Perumahan Perum Perumnas PT Pelayaran Nasional Indonesia PT Angkasa Pura II PT Amarta Karya


PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang diharapkan berperan aktif dalam memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, melakukan kegiatan pengembangan proyek, dan memberikan pelayanan jasa konsultasi untuk proyekproyek infrastruktur di Indonesia. PT SMI (Persero) bertugas mendukung agenda pembangunan infrastruktur Pemerintah Indonesia melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan swasta dan/atau multilateral dalam skema KPS. Dengan demikian, PT SMI (Persero) dapat berfungsi sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT SMI (Persero) disajikan pada Tabel II.6.10. TABEL II.6.10 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - meningkatkan kapasitas usaha perseroan di bidang pembiayaan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia - memperkuat struktur permodalan perseroan sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan perseroan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis - meningkatkan kemampuan leveraging perseroan dengan memanfaatkan sumber dana dari lembaga multilateral, pasar modal, dan dana pensiun, khususnya dalam rangka mempersiapkan terbentuknya Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) - mendukung perseroan untuk melaksanakan kegiatan advisory dan penyiapan proyek KPS 2

Manfaat: - meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya akibat berkurangnya hambatan di bidang logistik dan listrik sebagai dampak peningkatan infrastruktur - mendukung peningkatan investasi sektor infrastruktur yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan PDB, produktivitas nasional, dan daya saing Indonesia - meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan standar hidup masyarakat

Sumber: Kementerian Keuangan II.6-12



Bagian II

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) (Persero) merupakan BUMN yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai penyedia penjaminan yang kredibel. PT PII (Persero) bertindak sebagai penjamin bagi sektor swasta atas berbagai risiko infrastruktur yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan Pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi proyek KPS infrastruktur, seperti keterlambatan pengurusan perijinan, lisensi, perubahan peraturan perundangan-undangan, ketiadaan penyesuaian tarif, kegagalan pengintegrasian jaringan/fasilitas, dan risiko-risiko lainnya yang ditanggung atau dialokasikan ke Pemerintah dalam masing-masing kontrak KPS. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT PII (Persero) disajikan pada Tabel II.6.11. TABEL II.6.11 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha untuk melakukan penjaminan dalam proyek infrastruktur 2

Manfaat: - mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur Pemerintah dengan skema KPS - memagari (ring-fencing) APBN terhadap adanya potensi klaim dari proyek KPS - memperkuat kapasitas penjaminan sehingga akan memperbanyak proyek KPS yang dapat dijamin - meningkatkan kepercayaan pasar terhadap skema penjaminan proyek KPS oleh perseroan


PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) (Persero) adalah BUMN yang didirikan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia sesuai Perpres No.1 Tahun 2008 juncto Perpres No.19 Tahun 2005. Peran ini dilakukan oleh PT SMF (Persero) dengan menyediakan dana jangka menengah atau jangka panjang dari pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan. Hal ini dilakukan dengan penyaluran pinjaman dan sekuritisasi. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT SMF (Persero) disajikan pada Tabel II.6.12.


II.6-13


Bagian II

TABEL II.6.12 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan untuk mendukung program Pemerintah di bidang perumahan rakyat 2 Manfaat: - meningkatkan kapasitas penyaluran pinjaman, dalam mendukung program sejuta rumah dengan menyediakan dana jangka menengah dan jangka panjang dari pasar modal kepada bank pelaksana - membantu Pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan - meningkatkan keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses pembiayaan perumahan - mendukung penyediaan infrastruktur perumahan Sumber: Kementerian Keuangan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah BUMN yang bergerak di bidang penyelenggara layanan jasa jalan tol. Sejak awal berdirinya, perseroan memiliki peran sebagai operator dan memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Sebagai perusahaan jalan tol pertama di Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 37 tahun dalam membangun dan mengoperasikan jalan tol, saat ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah pimpinan dalam industrinya dengan mengelola lebih dari 531 km jalan tol atau 76 persen dari total jalan tol di Indonesia. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk disajikan pada Tabel II.6.13. TABEL II.6.13 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT JASA MARGA (PERSERO) TBK No. Uraian 1 Penggunaan: - investasi dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan program prioritas Pemerintah di bidang infrastruktur 2 Manfaat: - mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan kemudahan pergerakan barang dan jasa - memperkuat daya saing perseroan untuk terus mempertahankan pangsa pasar mayoritas pengelola jalan tol dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) - mendorong penyediaan infrastruktur jalan Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Hutama Karya (Persero) PT Hutama Karya (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan bangunan di Indonesia. Perseroan telah melakukan terobosan dengan diversifikasi usaha melalui pendirian unit bisnis HakaPole, yaitu Pabrik Tiang Penerangan Jalan Umum dan melakukan II.6-14



Bagian II

ekspansi usaha di luar negeri. Sejalan dengan pengembangan inovasi, perseroan telah mampu menghasilkan produk dengan teknologi tinggi berupa jembatan bentang panjang. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) disajikan pada Tabel II.6.14. TABEL II.6.14 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - melaksanakan penugasan Pemerintah dalam melakukan pengusahaan jalan tol di Sumatera - meningkatkan kapasitas (leverage ) badan usaha untuk mendapatkan porsi pinjaman dalam melakukan pembiayaan investasi pengusahaan jalan tol 2

Manfaat: - meningkatkan efisiensi ekonomi dalam hal biaya produksi, kualitas produk atau ketersediaan produk, serta biaya untuk mendapatkan input produksi dan biaya produksi ke konsumen - meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect) dari elastisitas investasi - meningkatkan mobilitas penduduk, barang, serta nilai tanah dan perkembangan aktivitas ekonomi - meningkatkan konektivitas antarkota yang secara langsung mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan industri


PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan engineering, procurement, dan construction (EPC). Dalam perkembangannya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah berevolusi menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi melalui pengembangan sejumlah anak perusahaan, diantaranya WIKA Beton, WIKA Intrade, dan WIKA Realty. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk disajikan pada Tabel II.6.15. TABEL II.6.15 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK No. Uraian 1 Penggunaan: - memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam melaksanakan proyek infrastruktur antara lain pembangkit listrik, kereta api cepat Jakarta-Bandung, serta jalan tol 2 Manfaat: - mempercepat proses pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur - meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal selama masa konstruksi, operasi, dan perawatan - mengurangi penggunaan BBM untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung - meningkatkan daya saing perusahaan konstruksi di pasar domestik dan regional - meningkatkan reputasi perseroan dengan mengurangi eksposur perseroan terhadap utang - meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan dan menciptakan potensi baru bagi daerah-daerah yang dilalui oleh pengembangan proyek perseroan Sumber: Kementerian BUMN diolah Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.6-15

Bagian II


PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan (real estate). Melalui keahlian tenaga kerja dan kemampuan multi disiplin dalam menjalankan usahanya, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk menyediakan berbagai jasa dan memberikan solusi untuk setiap tahapan kegiatan usaha yang dimiliki oleh pelanggan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk disajikan pada Tabel II.6.16. TABEL II.6.16 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK No. Uraian 1 Penggunaan: - memperbaiki serta memperkuat struktur permodalan - meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalam melaksanakan proyek yang berskala besar di bidang energi, infrastruktur, dan aplikasi bisnis guna memberikan nilai tambah di setiap fungsi - mempertahankan kepemilikan negara dalam struktur right issue tahun 2016 2 Manfaat: - mendorong penyerapan tenaga kerja - meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar secara langsung ataupun tidak langsung melalui investasi di bidang pembangkit listrik dan pengembangan kawasan pelabuhan - mempertahankan kepemilikan Pemerintah, sehingga saham kepemilikan Pemerintah tidak akan mengalami dilusi - mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan industri sekitar - meningkatkan kemampuan perseroan dalam melakukan proyek yang berskala besar di bidang energi dan meningkatkan daya saing dalam skala nasional maupun regional Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Angkasa Pura II (Persero) PT Angkasa Pura II (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan dan pegusahaan bandar udara (bandara) di Indonesia yang secara khusus menitikberatkan pelayanan pada Indonesia bagian barat. PT Angkasa Pura II mengelola 13 bandara, yaitu Bandara SoekarnoHatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Padang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang), dan Silangit (Tapanuli Utara). Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Angkasa Pura II (Persero) disajikan pada Tabel II.6.17.

II.6-16



Bagian II

TABEL II.6.17 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT ANGKASA PURA II (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta 2

Manfaat: - memberikan kesempatan perbaikan runway eksisting yang telah berumur 28 tahun - meningkatkan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di Bandara SoekarnoHatta - mendukung program Pemerintah dari segi pembangunan infrastruktur - meningkatkan konektivitas transportasi antarwilayah dan internasional - meningkatkan ketepatan waktu (on time performance ) airlines dan meningkatkan pelayanan kepada penumpang dengan berkurangnya antrian secara signifikan pada saat pesawat mendarat


Perum Perumnas Perum Perumnas adalah BUMN yang bergerak di bidang penyediaan perumahan dan permukiman. Perumnas didirikan sebagai solusi Pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Sejak didirikan pada tahun 1974, Perum Perumnas tampil dan berperan sebagai pioneer dalam penyediaan perumahan dan permukiman berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. PMN kepada Perum Perumnas bersifat nontunai, yaitu konversi utang pokok RDI perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada Perum Perumnas disajikan pada Tabel II.6.18. TABEL II.6.18 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PERUM PERUMNAS No. Uraian 1 Penggunaan: - mempercepat pengadaan lahan sebagai bahan baku utama bisnis perusahaan dan penyediaan rumah, baik rumah tapak maupun rumah susun untuk masyarakat menengah ke bawah - meningkatkan modal kerja untuk membangun rumah rakyat dalam menambah capaian kapasitas produksi - mempercepat pembiayaan konstruksi pembangunan rumah dan infrastruktur dengan target sasaran pembangunan rumah sederhana tapak (RST), pembangunan rumah susun milik, peremajaan rusun, dan pengembangan kawasan kumuh terutama untuk rusun pengganti 2

Manfaat: - menurunkan backlog nasional di bidang perumahan melalui penyediaan perumahan rakyat - meningkatkan penerimaan pajak dan dividen dari keuntungan perusahaan kepada Pemerintah - meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan moda-moda perekonomian baru di sekitar kawasan yang akan dikembangkan - meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungan hidup

Sumber: Kementerian BUMN diolah Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.6-17

Bagian II


PT Amarta Karya (Persero) PT Amarta Karya (Persero) adalah BUMN yang kegiatan usahanya melakukan pekerjaan perekayasaan dan rancang bangun, produksi, fabrikasi, perakitan, serta melakukan usaha konstruksi, jasa konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi meliputi 3 aspek, yaitu desain, fabrikasi dan pemasangan untuk pekerjaan konstruksi baja; transportasi, dan sumber daya air. PMN kepada PT Amarta Karya (Persero) bersifat nontunai, yaitu konversi utang pokok SLA perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Amarta Karya (Persero) disajikan pada Tabel II.6.19. TABEL II.6.19 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT AMARTA KARYA (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - meningkatkan kemampuan perseroan untuk me-leverage pendanaan, yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan percepatan program prioritas Pemerintah terkait infrastruktur energi - memperbaiki struktur permodalan 2

Manfaat: - meningkatkan kemampuan perseroan dalam melakukan pengembangan usaha yang lebih luas - mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan mobilitas penduduk dan barang - meningkatkan perolehan pajak dan dividen bagi Pemerintah - meningkatkan nilai tanah dan aktivitas perekonomian


PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) (Persero) adalah perusahaan pelayaran nasional yang menyediakan jasa angkutan transportasi laut, meliputi jasa angkutan penumpang dan muatan barang antarpulau. Sesuai misinya dalam mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara, PT Pelni (Persero) melaksanakan tanggung jawabnya dengan tidak hanya terbatas melayani pelayaran rute komersial, tetapi juga melayani rute-rute pulau kecil terluar. PMN kepada PT Pelni (Persero) bersifat nontunai, yaitu merupakan konversi dari utang pokok SLA perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pelni (Persero) disajikan pada Tabel II.6.20. TABEL II.6.20 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - memperkuat struktur permodalan perseroan 2 Manfaat: - meningkatkan kemampuan perseroan dalam pendanaan investasinya - memperbaiki posisi Debt to Equity Ratio (DER) perseroan Sumber: Kementerian BUMN diolah II.6-18



Bagian II

PMN untuk Mendukung Program Kedaulatan Energi PMN kepada BUMN untuk mendukung program kedaulatan energi dialokasikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (Persero). Rincian PMN untuk mendukung program kedaulatan energi disajikan pada Grafik II.6.4. GRAFIK II.6.4 RINCIAN PMN UNTUK PROGRAM KEDAULATAN ENERGI (miliar rupiah) 1.160,0

10.000,0 PT Perusahaan Listrik Negara

PT Geo Dipa Energi


PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) merupakan BUMN yang diberi kewenangan oleh Pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, serta diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Dalam menjalankan usahanya, PT PLN (Persero) mempunyai 3 unit bisnis yaitu unit bisnis pembangkitan, unit bisnis penyaluran, dan unit bisnis distribusi. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT PLN (Persero) disajikan pada Tabel II.6.21. TABEL II.6.21 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - memperbaiki struktur permodalan perseroan dalam rangka mendukung pendanaan proyek 35.000 MW sampai dengan tahun 2019 - meningkatkan kemampuan pendanaan perseroan untuk membiayai pembangunan infrastruktur kelistrikan - memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan sebagai salah satu daya dorong terlaksananya program prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita 2 Manfaat: - memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemegang saham PT PLN (Persero) mempunyai komitmen untuk memperbaiki neraca PT PLN (Persero) - meningkatkan ketersediaan daya mampu dan cadangan daya terhadap beban puncak (reserve margin) untuk mendukung pasokan listrik - meningkatkan kapasitas pelayanan penyediaan listrik melalui kualitas distribusi listrik - memberikan efek pengganda (multiplier effect ) melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan sektor ekonomi riil Sumber: Kementerian BUMN diolah Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.6-19


Bagian II

PT Geo Dipa Energi (Persero) PT Geo Dipa Energi (Persero) adalah BUMN yang melakukan kegiatan usaha untuk mengelola kegiatan panas bumi, yaitu di sisi hulu dengan melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi panas bumi dan sisi hilir melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Saat ini PT Geo Dipa Energi (Persero) mengelola lapangan panas bumi di Dieng dan Patuha. PT Geo Dipa Energi (Persero) bertujuan untuk mengoptimalkan nilai ekonomis dan lingkungan dari energi panas bumi untuk menghasilkan energi listrik. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) disajikan pada Tabel II.6.22. TABEL II.6.22 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - meningkatkan optimalisasi kapasitas produksi dan efisiensi operasional di wilayah operasi PLTP Dieng dan PLTP Patuha - memperkuat struktur permodalan perseroan 2

Manfaat: - menunjang kebijakan dan program 35.000 MW yang dicanangkan Pemerintah untuk menyediakan pasokan energi sebagai pendukung pembangunan ekonomi nasional - memperkuat sustainability perseroan dan mempermudah akses pendanaan eksternal untuk investasi pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha


PMN untuk mendukung Program Pengembangan Industri Strategis PMN kepada BUMN untuk mendukung program pengembangan industri strategis, ditujukan antara lain untuk pengembangan peralatan dan mesin untuk agro industri, pengembangan industri manufaktur kereta api, dan pengembangan industri baja. Rincian PMN untuk mendukung program pengembangan industri strategis disajikan pada Grafik II.6.5. GRAFIK II.6.5 RINCIAN PMN UNTUK PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS (miliar rupiah) 500,0 2.456,5

1.000,0

PT Krakatau Steel

PT industri Kereta Api

PT Barata Indonesia


II.6-20



Bagian II

PT Barata Indonesia (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang Engineering Procurement & Construction (EPC), pengecoran (foundry), dan metalworks untuk agro industri, perkeretaapian, minyak dan gas, pembangkit listrik dan pengairan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Barata Indonesia (Persero) disajikan pada Tabel II.6.23. TABEL II.6.23 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT BARATA INDONESIA (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - pengembangan pabrik pengecoran (foundry ) - pembangunan pabrik pusat penempaan (forging ) dan permesinan (machining center ) - pengembangan pabrik industri agro 2 Manfaat: - mendorong program pembangunan infrastruktur nasional melalui pemenuhan pasokan komponen peralatan perkeretapian (bogie set ) - mendukung penghematan devisa melalui pengadaan komponen substitusi impor di bidang agro industri dan transportasi - mendorong peningkatan penerimaan setoran pajak dan dividen - mendorong pengembangan UMKM dan penyerapan tenaga kerja Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Industri Kereta Api (Persero) PT Industri Kereta Api (PT INKA) (Persero) adalah satu-satunya BUMN yang bergerak di industri manufaktur perkeretaapian di Indonesia bahkan di kawasan ASEAN. PT INKA (Persero) merupakan industri strategis yang sangat mendukung sektor transportasi darat khususnya sektor kereta api. Produk-produk PT INKA (Persero) digunakan di dalam negeri maupun diekspor ke Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia, Australia, dan Bangladesh. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT INKA (Persero) disajikan pada Tabel II.6.24.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah BUMN yang memiliki bidang usaha industri baja terpadu dari hulu ke hilir (integrated industry) yang dimulai dari industri pembuatan besi (iron making) hingga industri pengolahan baja (steel making). PMN kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagian bersifat tunai dan sebagian lain bersifat nontunai yang merupakan konversi dividen. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk disajikan pada Tabel II.6.25.


II.6-21

Bagian II


TABEL II.6.24 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - memperbaiki struktur modal dan me-leverage pendanaan perseroan, antara lain digunakan untuk penyelesaian proyek KRL Airport Link Bandara Soekarno-Hatta

2

- meningkatkan daya saing dengan belanja investasi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi, serta peningkatan kualitas produk - meningkatkan kapasitas produksi khususnya kereta berpenggerak melalui pembangunan workshop di Gresik Manfaat: - mendukung terealisasinya angkutan masal yang ramah lingkungan, efektif, dan efisien melalui pemenuhan sarana kereta api - menambah penyerapan tenaga kerja - memberikan efek pengganda (multiplier effect ) yang memacu pertumbuhan industri pendukung dalam negeri - meningkatkan daya saing perseroan secara regional maupun internasional melalui peningkatan kualitas produk dan mampu meraih peluang pasar - meningkatkan nilai investasi Pemerintah di sektor industri - meningkatkan kontribusi pajak dan dividen


TABEL II.6.25 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK No. Uraian 1 Penggunaan: - PMN nontunai, dimaksudkan sebagai pemenuhan legalitas kapitalisasi laba tahun 2010 yang telah dilaporkan sebagai dividen saham oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - PMN tunai, digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan Hot Strip Mill (HSM) #2 dan pembangunan pembangkit listrik 2 Manfaat: - PMN nontunai akan mempertegas hak kepemilikan saham Pemerintah - PMN tunai untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada perseroan melalui right issue - meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki stuktur modal perseroan untuk mendukung proyek-proyek strategis - memperkuat daya saing sektor industri dasar nasional untuk mendukung program pembangunan infrastruktur Pemerintah Sumber: Kementerian BUMN diolah

II.6-22



Bagian II

PMN untuk Mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional PMN kepada BUMN untuk mendukung program kemandirian ekonomi nasional ditujukan terutama untuk pembiayaan modal KUMKM. Rincian PMN untuk mendukung program kemandirian ekonomi nasional disajikan pada Grafik II.6.6. GRAFIK II.6.6 RINCIAN PMN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL (miliar rupiah) 500,0

500,0

500,0 PT Asuransi Kredit Indonesia

Perum Jamkrindo

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia


PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) (Persero) merupakan BUMN yang bergerak dalam asuransi dan/atau penjaminan. PT Askrindo (Persero) menjalankan peran dan fungsinya sebagai collateral subtitution institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara KUMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga nonbank (feasible tetapi tidak bankable). Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Askrindo (Persero) disajikan pada Tabel II.6.26. TABEL II.6.26 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - meningkatkan kapasitas usaha penjaminan KUR demi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh KUMKM 2 Manfaat: - meningkatkan jumlah KUMKM yang dijamin perseroan - memberikan akses pembiayaan kepada KUMKM yang memiliki usaha yang layak namun tidak memiliki agunan - meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan secara tidak langsung - meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan dana perseroan, sehingga dapat memperoleh hasil investasi dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha dalam menjalin kerja sama bisnis Sumber: Kementerian BUMN diolah Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.6-23

Bagian II


Perum Jaminan Kredit Indonesia Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) adalah BUMN yang memberikan layanan usaha di bidang penjaminan kredit bagi KUMKM, termasuk kegiatan penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada KUMKM. Fokus usaha penjaminan Perum Jamkrindo saat ini adalah pemberian penjaminan kredit/pembiayaan bank maupun badan usaha lainnya dengan pola konvensional maupun syariah. Penjaminan syariah (kafalah) Perum Jamkrindo adalah penjaminan syariah pertama di Indonesia. Penggunaan dan manfaat PMN kepada Perum Jamkrindo disajikan pada Tabel II.6.27. TABEL II.6.27 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA No. Uraian 1 Penggunaan: - meningkatkan kapasitas penjaminan KUR demi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh KUMKM 2 Manfaat: - menjamin keberlanjutan program penjaminan KUR - menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi KUMKM - meningkatkan penerimaan pajak negara - meningkatkan rata-rata penyaluran kredit kepada KUMKM - meningkatkan penyerapan tenaga kerja produktif melalui program KUR Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) (Persero) adalah salah satu BUMN yang didirikan untuk mengembangkan sektor usaha riil melalui pembiayaan keuangan terhadap KUMKM di Indonesia. PT BPUI (Persero) saat ini adalah induk dari perusahaan Bahana Group yang terdiri atas 4 perusahaan, yaitu PT Bahana Securities (investment banking, securities trading dan brokerage), PT Bahana TCW Investment Management (investment management dan advisory), PT Bahana Artha Ventura (modal ventura), serta PT Graha Niaga Tata Utama (office building management). Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT BPUI (Persero) disajikan pada Tabel II.6.28.

II.6-24



Bagian II

TABEL II.6.28 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) No. 1 Penggunaan:

2

Uraian

PMN akan disalurkan sepenuhnya kepada anak perusahaan PT BPUI (Persero) yang bergerak di bidang modal ventura bagi UMKM yaitu PT Bahana Artha Ventura, yang digunakan untuk : - memperkuat struktur modal perseroan sehingga dapat menerbitkan surat utang dalam rangka meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melakukan penyaluran kepada KUMKM - memperluas jaringan usaha dan terus menumbuhkembangkan KUMKM - meningkatkan ekspansi dan pertumbuhan pembiayaan KUMKM Manfaat: - mendukung pertumbuhan wirausaha baru yang memiliki kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil - meningkatkan kesejahteraan pelaku KUMKM dan meningkatkan aset KUMKM di Indonesia - meningkatkan pergerakan sektor riil yang secara langsung menyediakan lapangan kerja - mendukung ketahanan pangan melalui pembiayaan yang berfokus pada sektor pertanian dan bidang pendukungnya


PMN untuk Mendukung Program Penguatan Sektor Keuangan PMN kepada BUMN untuk mendukung program penguatan sektor keuangan dialokasikan kepada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) adalah BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagai perusahaan penyedia asuransi ekspor dan pemberi jaminan kredit ekspor. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) merupakan hasil penggabungan dari PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). Adapun produk jasa keuangan yang difasilitasi oleh PT Reasuransi Indonesia Utama meliputi produk Reasuransi Umum, Reasuransi Jiwa, Reasuransi Syariah, dan Reasuransi Inward Luar Negeri. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) disajikan pada Tabel II.6.29. TABEL II.6.29 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO) No. Uraian 1 Penggunaan: - meningkatkan kemampuan akseptasi dan daya serap perseroan sehingga dapat menahan lebih banyak premi reasuransi di dalam negeri 2

Manfaat: - meningkatkan retensi premi reasuransi nasional - meningkatkan potensi kontribusi pajak dan dividen bagi pemerintah - mendorong peran perseroan sebagai pembina industri asuransi nasional

Sumber: Kementerian BUMN diolah Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.6-25

Bagian II


Boks II.6.1 PMN KEPADA BUMN Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut dengan BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pembentukan BUMN dilakukan untuk mengemban tugas penting Pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan negara kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN. Sementara itu, pengertian PMN menurut UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada Organisasi/LKI dan PMN lainnya. PMN pada dasarnya mempresentasikan kepemilikan Negara terhadap sebuah perusahaan negara yang menjadi investasi jangka panjang Pemerintah. Setiap perubahan PMN, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan terhadap struktur kepemilikan saham negara, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Sampai dengan akhir tahun 2014 terdapat 125 BUMN yang dimiliki Pemerintah, dengan nilai PMN sebesar Rp877,8 triliun. Keseluruhan BUMN tersebut mempunyai total aset Rp4.607,2 triliun, total pendapatan Rp1.999,3 triliun, menghasilkan laba bersih Rp131,7 triliun dan menyumbangkan dividen sebesar Rp40,3 triliun. Kebijakan penambahan PMN kepada BUMN tahun 2010—2014 pada dasarnya dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan BUMN. Dalam kurun waktu tersebut, PMN secara umum dialokasikan untuk (1) mendukung pencapaian program Pemerintah di bidang tertentu, antara lain PMN kepada PT PII (Persero), PT SMI (Persero), dan PT SMF (Persero), (2) mendukung penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN (PMN kepada PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo), dan (3) mendukung upaya restrukturisasi BUMN (antara lain PMN kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), dan PT PPA (Persero)). Sementara itu, kebijakan PMN kepada BUMN tahun 2015—2019, mengalami perubahan dibandingkan kebijakan sebelumnya. Kebijakan PMN tahun 2015—2019 ditujukan untuk mendukung salah satu agenda nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015—2019, yaitu mendukung BUMN dalam meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan (agent of development). Peningkatan peran BUMN menjadi agen pembangunan tersebut dilakukan melalui (1) peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur, dan perumahan, (2) pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, dan (3) peningkatan kapasitas BUMN melalui penyempurnaan tugas, bentuk, dan ukuran perusahaan untuk meningkatkan daya saing BUMN. Untuk mewujudkan peran BUMN sebagai agen pembangunan, Pemerintah memberikan tambahan PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dalam rangka mendapatkan pendanaan yang lebih besar dari pihak luar, guna mendukung program-program prioritas, antara lain (1) mewujudkan kedaulatan pangan, (2) membangun infrastruktur dan maritim, (3) mewujudkan kedaulatan energi, (4) mendukung industri pertahanan dan keamanan, (5) mendukung industri kedirgantaraan, (6) mendukung industri strategis, (7) mendukung kemandirian ekonomi nasional, dan (8) penguatan sektor keuangan. II.6-26



Bagian II

Mengingat banyaknya program-program prioritas nasional yang harus didukung oleh BUMN, maka nilai PMN kepada BUMN melonjak sangat tajam dibandingkan periodeperiode sebelumnya, yaitu mencapai Rp64.883,9 miliar pada tahun 2015 dan direncanakan sebesar Rp39.420,8 miliar pada tahun 2016. Beberapa BUMN yang mendapatkan alokasi PMN dalam jumlah yang cukup besar pada tahun 2015 adalah PT SMI (Persero), PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pelindo IV (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PTPN III (Persero), dan PT KAI (Persero). Sementara itu beberapa BUMN yang mendapat alokasi PMN dalam jumlah yang cukup besar pada RAPBN tahun 2016 adalah PT SMI (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Perum Bulog, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Beberapa program pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi PMN kepada BUMN tahun 2016 adalah pembangunan 4 ruas jalan tol di Sumatera, pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, pengembangan kereta api cepat (High Speed Train) Jakarta-Bandung, pembangunan infrastruktur pengolahan dan penyimpanan beras, serta pembangunan PLTP Dieng dan PLTP Patuha.

PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) Selain kepada beberapa BUMN, Pemerintah juga berencana mengalokasikan PMN kepada beberapa organisasi/LKI seperti disajikan dalam Tabel II.6.30. TABEL II.6.30 PMN KEPADA ORGANISASI/LKI, 2015-2016 (miliar rupiah) URAIAN 1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 2. International Finance Corporation (IFC)

APBNP

RAPBN

2015

2016

(177,9) -

(0,2)

3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)

(50,0)

(39,9)

4. International Development Association (IDA)

(22,6)

(43,6)

5. International Development Bank (IDB)

-

(76,7)

6. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

-

(3.575,7)

Jumlah

(250,5)

(3.736,1)


PMN kepada IDB dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan sebagai (1) angsuran dari kenaikan modal Indonesia di IDB sebesar Islamic Dinar (ID) 79,9 juta yang akan dicicil sebesar ID4,0 juta setiap tahunnya selama 20 tahun dari tahun 2016 s.d. 2035, dan (2) memenuhi kekurangan bayar PMN kepada IDB yang dibayarkan tahun 2012 sebesar ID57,4 ribu. IDB yang didirikan pada tahun 1975 saat ini sudah mempunyai anggota sebanyak 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tujuan utama pendirian IDB adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara anggota dan masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Manfaat yang telah dirasakan Indonesia dari keanggotaan IDB semenjak Indonesia menjadi anggota sampai dengan semester I tahun 2015 adalah IDB telah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia sebesar ekuivalen US$2.616 juta dan hibah sebesar ekuivalen US$2,1 juta. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.6-27

Bagian II


PMN kepada IFC dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan untuk membayar shares tambahan yang diambil dari sisa alokasi shares yang tidak diambil oleh negara yang diberikan alokasi sebelumnya, yaitu sebesar 13 lembar saham senilai US$13.000. Sampai saat ini jumlah shares Indonesia di IFC adalah sebanyak 3.063 shares senilai US$3,1 juta dan sudah dibayar seluruhnya. IFC adalah lembaga keuangan di bawah Grup Bank Dunia yang didirikan pada tahun 1956 dan saat ini mempunyai 182 anggota. Tujuan didirikannya IFC adalah (1) mendorong terwujudnya pasar yang terbuka dan kompetitif di negara berkembang, (2) mendukung perusahaan dan sektor swasta lainnya, (3) membantu menciptakan lapangan kerja yang produktif, dan (4) mengatalisasi dan memobilisasi sumber dana untuk pengembangan perusahaan swasta. IFC menyalurkan pinjaman kepada beberapa pihak di Indonesia, antara lain (1) Asahan One yang merupakan proyek PLTA 180 MW di Sumatera Utara, (2) bekerjasama dengan HSBC menyediakan dana pinjaman untuk memperluas PT Jakarta International Container Terminal (PT Pelabuhan Indonesia II), dan (3) bekerjasama dengan beberapa bank swasta menyediakan dana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Hingga semester I tahun 2015, IFC telah melakukan beberapa investasi di Indonesia dalam bentuk pinjaman sebesar US$690 juta, equity sebesar US$89,5 juta, quasi equity sebesar US$32,3 juta, risk management support sebesar US$5 juta, dan sindikasi pembiayaan sebesar US$510 juta. PMN kepada IFAD dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan untuk membayar angsuran ke-1 replenishment X. PMN kepada IFAD tersebut didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada pertemuan IFAD tahun 2014 di Roma. Pada pertemuan tersebut, Pemerintah RI telah menyetujui komitmen baru untuk menambah kontribusi di IFAD sebesar US$10,0 juta yang akan diangsur selama 3 tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, masing-masing sebesar US$3,0 juta pada tahun 2016 dan 2017, serta US$4,0 juta pada tahun 2018. IFAD didirikan pada tahun 1977 sebagai salah satu hasil konferensi pangan internasional tahun 1974 yang diselenggarakan sebagai tanggapan atas krisis pangan yang melanda negara-negara Afrika pada awal tahun 1970-an. Sebagai badan khusus PBB yang berpusat di Roma, Italia, IFAD mendapat mandat untuk memberdayakan masyarakat miskin dan pembangunan perdesaan melalui pendanaan untuk pembangunan pertanian, pengurangan jumlah penduduk lapar dan kekurangan gizi serta penciptaan strategi baru guna pemenuhan kebutuhan pangan dunia. Keanggotaan IFAD bersifat terbuka untuk semua negara anggota PBB atau negara anggota badan khusus PBB, atau negara anggota International Atomic Energy Agency. Dewan Gubernur IFAD adalah otoritas pengambil keputusan tertinggi dimana setiap negara anggota yang kini berjumlah 176 menunjuk seorang Gubernur dan Alternate Governor. Dewan Gubernur IFAD bertemu satu tahun sekali. Adapun Dewan Ekskutif yang terdiri dari 18 anggota dan 18 alternate member adalah yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasi IFAD serta menyetujui pinjaman dan hibah. Pembiayaan IFAD berfokus utama pada sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Beberapa contoh dari jenis proyek pendanaan IFAD di Indonesia adalah pengembangan lahan tani, pengembangan peternakan, irigasi, dan pengembangan sumber penghasilan bagi petani-petani yang tidak memiliki lahan dan termarginalisasi. Dalam hubungan kerjasama mendatang, dukungan bantuan IFAD antara lain juga difokuskan kepada sektor lain, seperti perikanan dan kehutanan serta proyek riset kecil dan menengah guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

II.6-28



Bagian II

Sejak tahun 1980, Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan IFAD dalam rangka pembiayaan kegiatan pembangunan sebagaimana digariskan dalam RPJMN dengan fokus pada pengembangan petani melalui peningkatan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani, dan pengurangan kemiskinan. Semenjak menjadi anggota sampai dengan semester I tahun 2015, IFAD telah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia untuk 15 proyek senilai US$409,9 juta, dimana 11 proyek telah selesai dan 4 proyek on-going, dan hibah sebesar ekuivalen US$4,0 juta. PMN kepada IDA dalam RAPBN tahun 2016 merupakan PMN yang bersifat nontunai yang dialokasikan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia sebagai negara donor di IDA. Skenario untuk meningkatkan kontribusi tersebut adalah melalui percepatan pembayaran cicilan pinjaman IDA yang jatuh tempo setelah tahun 2025. Pendekatan percepatan pembayaran pinjaman tersebut dipilih, mengingat Indonesia masih memiliki kewajiban pembayaran cicilan pinjaman pada IDA sampai dengan setelah tahun 2025. Pada saat itu, diharapkan Indonesia sudah menjadi negara maju. Pilihan tersebut merupakan pilihan yang terbaik karena Indonesia bisa meningkatkan kontribusi pada IDA sekaligus mengurangi saldo pinjaman Indonesia pada IDA. Saldo pinjaman Indonesia setelah tahun 2025 adalah sebesar US$300 juta, jumlah yang cukup besar apabila Indonesia akan mempercepat pembayaran pinjaman tersebut sekaligus. Untuk itu, Indonesia akan melakukan percepatan pembayaran yang dilakukan dengan membayar cicilan sebanyak 6 kali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dengan skenario ini, IDA memperkirakan Indonesia akan memperoleh penghematan sebesar US$38,2 juta, yang terdiri atas US$18,2 juta diskon utang pokok dan US$20,1 juta penghematan service charge. Diskon utang pokok tersebut akan menjadi kontribusi Indonesia pada IDA 17th replenishment. PMN kepada IDA pada RAPBN tahun 2016 merupakan cicilan kedua dari rencana percepatan pembayaran pinjaman. IDA merupakan salah satu anak Grup Bank Dunia yang terbentuk pada tahun 1960, dengan misi untuk membantu negara-negara termiskin di dunia untuk keluar dari lubang kemiskinan. Tujuan didirikannya IDA adalah (1) mendorong pertumbuhan ekonomi dunia, (2) meningkatkan produktivitas dan standar hidup negara-negara terbelakang, dan (3) menyediakan pinjaman yang fleksibel, berjangka panjang, dan tanpa bunga bagi negara berkembang. Semenjak menjadi anggota sampai dengan semester I tahun 2015, manfaat yang diperoleh dari keanggotaan Indonesia di IDA diantaranya adalah IDA telah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia sebesar ekuivalen US$2.744,5 juta dan hibah sebesar ekuivalen US$412,5 juta. PMN kepada AIIB dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan untuk modal awal AIIB yang merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia. Latar belakang pembentukan AIIB adalah tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur di kawasan Asia dan adanya financing gap dalam pembiayaan infrastruktur. AIIB diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan integrasi Asia melalui promosi investasi pada sektor infrastruktur dan sektor lain yang terkait. Sejalan dengan kebutuhan infrastruktur di Asia, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia cukup besar. Berdasarkan RPJMN 2015—2019 kebutuhan infrastruktur Indonesia mencapai Rp6.541 triliun atau setara dengan US$503,2 miliar, dengan alokasi terbesar pada sektor transportasi, energi, dan jaringan sumber daya air.


II.6-29

Bagian II


Pada awal pembahasan pembentukan AIIB, hanya terdapat 22 prospective founding members (PFMs) AIIB yang terlibat, yang terdiri dari RRT, negara-negara ASEAN, dan beberapa negara Asia Tengah dan Asia Selatan. Pada tanggal 25 November 2014, Indonesia telah menandatangani MoU pembentukan AIIB. Seiring dengan perkembangan proses negosiasi, hingga batas akhir penerimaan anggota PFMs pada tanggal 31 Maret 2015, telah terdapat 57 PFMs yang terbagi menjadi 37 negara Regional Members (RMs) dan 20 negara Non Regional Members (NRMs). Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2015, Indonesia bersama-sama dengan 49 negara PFMs lainnya telah menandatangani Article of Agreement (AoA) AIIB, dengan demikian status Indonesia telah resmi menjadi founding member AIIB. Total komitmen Indonesia pada AIIB adalah sebesar US$3.360,7 juta. Sedangkan jumlah yang harus dibayarkan (paid in capital) adalah 20 persen dari total komitmen, yaitu sebesar US$672,1 juta. Dari jumlah tersebut, pembayaran dilakukan dalam 5 kali pembayaran (tranches), sehingga setiap tranches membutuhkan dana sebesar US$134,4 juta. Pada akhir tahun 2015, AIIB direncanakan dapat memasuki tahap entry into force, yaitu pada saat 10 negara telah menyampaikan instrumen ratifikasinya dan 20 persen total saham AIIB telah terkumpul, sehingga pada awal 2016 AIIB sudah mulai beroperasi. Mengingat berdasarkan kesepakatan dalam AoA AIIB pembayaran pertama harus sudah dilakukan dalam kurun waktu 30 hari setelah kesepakatan AoA memasuki tahap entry into force, maka alokasi PMN pada RAPBN tahun 2016 tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan pertama dan kedua modal awal AIIB (tahun 2015 dan tahun 2016). Berkenaan dengan total penyertaan modal Indonesia sebesar US$3.360,7 juta tersebut, Indonesia memperoleh voting share pada AIIB sebesar 3,2 persen yang terdiri dari share votes Indonesia sebesar 33.607, founding member votes sebesar 600, dan basic votes sebesar 2.474. Manfaat utama keanggotaan Indonesia pada AIIB adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan infrastruktur. Cost of fund AIIB diperkirakan lebih murah dan sebagai sumber pendanaan baru. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam AIIB akan meningkatkan engagement dan peran Indonesia dalam lembaga, kerjasama regional dan internasional, serta akan meningkatkan eksposur Indonesia dalam forum-forum kerjasama internasional. Keterlibatan Indonesia pada AIIB dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia, mengingat Pemerintah telah memiliki sektor-sektor prioritas untuk dilaksanakan pada periode 2015—2019 yakni sektor jalan raya (19 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan), ketenagalistrikan (17 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan), dan sektor sumber daya air (17 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan). Hal tersebut sejalan dengan indicative bussiness plan AIIB dimana pada tahap awal AIIB (2016—2018) akan diutamakan untuk investasi di sektor transportasi, energi, dan sumber daya air, serta akan berkembang untuk investasi di pelabuhan, lingkungan, pembangunan daerah dan logistik, teknologi informasi, infrastruktur daerah, dan pengembangan pertanian.

PMN Lainnya PMN Lainnya adalah PMN yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam PMN kepada BUMN dan PMN kepada organisasi/LKI. Rincian PMN Lainnya sebagaimana disajikan dalam Tabel II.6.31.

II.6-30



Bagian II

TABEL II.6.31 PENYERTAAN MODAL NEGARA LAINNYA, 2015-2016 (miliar rupiah) URAIAN 1. 2. 3. 4. 5.

BPJS Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Bank Indonesia PT Perkebunan Nusantara I PT Perkebunan Nusantara VIII Jumlah

APBNP

RAPBN

2015

2016

(3.460,0) (1.000,0) (778,3) -

(5.000,0) (25,0) (32,8)

(5.238,3)

(5.057,8)


Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI dibentuk dalam rangka melaksanakan pembiayaan ekspor nasional berupa pembiayaan, asuransi, dan penjaminan. Selain itu, LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus untuk mendukung program ekspor nasional. Penggunaan dan manfaat PMN kepada LPEI disajikan pada Tabel II.6.32. TABEL II.6.32 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA No. Uraian 1 Penggunaan: - memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan akses pendanaan di pasar keuangan

2

- meningkatkan kinerja pembiayaan dan kapasitas penjaminan dalam rangka peningkatan ekspor - melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah melalui program National Interest Account - mendorong peningkatan pembiayaan ekspor nasional pada produk ekspor unggulan Pemerintah Manfaat: - mempertahankan kemampuan pertumbuhan bisnis LPEI dalam penyaluran pembiayaan, penjaminan, dan asuransi - meningkatkan kemampuan LPEI dalam menggalang dana eksternal dengan tingkat suku bunga yang kompetitif - meningkatkan daya saing eksportir Indonesia dalam upaya mendorong ekspor - memperbaiki defisit neraca perdagangan di sisi ekspor



II.6-31

Bagian II


PT Perkebunan Nusantara I PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan dengan komoditas berupa kelapa sawit dan karet yang menyebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. PTPN I memiliki 9 unit usaha budidaya kelapa sawit dan karet, serta 3 unit pabrik kelapa sawit. PMN kepada PTPN I merupakan PMN yang berasal dari konversi kewajiban utang pokok SLA perusahaan kepada Pemerintah atau bersifat nontunai. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PTPN I disajikan pada Tabel II.6.33. TABEL II.6.33 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA I No. Uraian 1 Penggunaan: - memperbaiki struktur permodalan perusahaan - meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, melalui rekondisi dan peningkatan kapasitas pabrik kelapa sawit yang akan menampung pembelian tandan buah segar - mempertahankan kepemilikan negara 2

Manfaat: - meningkatkan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan SDM


PT Perkebunan Nusantara VIII PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan dengan kegiatan usaha meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan, dan penjualan komoditi perkebunan seperti teh, karet, dan kelapa sawit sebagai komoditi utamanya, serta kakao dan kina sebagai komoditi pendukungnya. Sampai saat ini, PTPN VIII mengelola lahan seluas 113.958 hektar yang tersebar di 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. PMN kepada PTPN VIII merupakan PMN yang berasal dari konversi kewajiban utang pokok SLA perusahaan kepada Pemerintah atau bersifat nontunai. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PTPN VIII disajikan pada Tabel II.6.34. TABEL II.6.34 PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII No. Uraian 1 Penggunaan: - menyelesaikan kewajiban kepada Pemerintah berupa konversi kewajiban utang pokok SLA menjadi PMN 2

Manfaat: - meningkatkan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan SDM


II.6-32



Bagian II

Dana Bergulir Alokasi dana bergulir dalam RAPBN tahun 2016 adalah sebesar negatif Rp9.227,9 miliar, meningkat 51,1 persen apabila dibandingkan alokasi dalam APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp6.106,3 miliar. Dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir kepada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan yang ditujukan untuk mendanai program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Melalui kebijakan FLPP, diharapkan suku bunga kredit untuk pembiayaan perumahan bagi MBR bisa menjadi rendah dan tetap (fixed rate) sepanjang masa pinjaman, sehingga angsuran kredit menjadi lebih terjangkau. Beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan antara lain adalah (1) menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang dikenakan kepada MBR dari semula sebesar 7,25 persen menjadi sebesar 5,0 persen dengan tenor KPR tetap, dapat mencapai 20 tahun, (2) mengembangkan kebijakan skema kredit untuk mengakomodasi kelompok MBR yang mempunyai penghasilan tidak tetap, (3) menyempurnakan kebijakan skema rumah susun yang mendukung pemenuhan kebutuhan hunian di perkotaan, serta (4) meningkatkan sosialisasi kebijakan program FLPP, baik kepada masyarakat (kelompok sasaran) maupun kepada lembaga pembiayaan/bank pelaksana dalam penyaluran KPR FLPP. Sampai dengan semester I tahun 2015, Pemerintah telah mengalokasikan dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp18.182,6 miliar. Dari dana tersebut dan pengembalian pokok dana bergulir, BLU Pusat Pembiayaan Perumahan telah berhasil menyalurkan dana FLPP sebesar Rp19.399,4 miliar, yang digunakan untuk FLPP rumah sejahtera tapak sebesar Rp19.386,0 miliar dan FLPP rumah sejahtera susun sebesar Rp13,3 miliar.

C. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) sebesar negatif Rp5.000,0 miliar, sedangkan pada tahun 2015 tidak dialokasikan. Kebijakan DPPN tahun 2016 adalah (1) DPPN dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, melalui pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund), dan (2) memperbesar pokok dana pengembangan pendidikan nasional, guna meningkatkan kapasitas beasiswa, membantu pendanaan kegiatan riset, dan keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Akumulasi DPPN setiap tahunnya akan menjadi dana abadi pendidikan. Pemerintah hanya memanfaatkan hasil investasi dana abadi pendidikan untuk mendanai beasiswa, riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Saat ini, dana abadi pendidikan dikelola oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Beberapa kebijakan yang dilakukan LPDP terhadap pengelolaan DPPN didasarkan antara lain untuk (1) mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan, (2) mendorong riset strategis dan inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset, (3) menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal, dan (4) mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Program DPPN terdiri atas program beasiswa, pendanaan riset, dan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Selain program beasiswa reguler untuk beasiswa Magister, Doktor, dan Tesis/Disertasi, LPDP juga menyediakan beasiswa Afirmasi, Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.6-33

Bagian II


yaitu beasiswa bagi masyarakat yang berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis (pembiayaan studi lanjut pada program spesialis di Perguruan Tinggi di dalam negeri), dan Presidential Scholarship (beasiswa magister dan doktor yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui LPDP bekerjasama dengan Lembaga Kepresidenan RI, untuk menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia). Tujuan Presidential Scholarship adalah menyiapkan generasi emas Indonesia melalui SDM yang berkualitas, baik sebagai pemimpin maupun ilmuwan di berbagai bidang dalam rangka menyiapkan Indonesia sebagai negara yang maju pada 100 tahun kemerdekaan RI pada tahun 2045. Melekatnya Lembaga Kepresidenan RI dalam program beasiswa ini merupakan wujud komitmen tertinggi Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Total mahasiswa kelolaan pada tahun 2016 akan meningkat dikarenakan LPDP masih membiayai mahasiswa program doktor penerimaan tahun 2013 gelombang 1 sampai dengan penerimaan tahun 2016 dan mahasiswa program magister tahun penerimaan 2013 gelombang 4 sampai dengan penerimaan tahun 2016. Sampai dengan semester I tahun 2015, sebanyak 6.335 mahasiswa telah lulus seleksi untuk menerima beasiswa dari LPDP sebagai pengelola DPPN. Selain itu, LPDP juga telah menyetujui 48 proposal riset dan merehabilitasi 54 ruang sekolah pada 8 sekolah.

D. Kewajiban Penjaminan Pemerintah Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, Pemerintah telah memberikan jaminan kepada kreditur perbankan/badan usaha yang turut berperan serta dalam proyek pembangunan, yaitu (1) program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW Tahap I) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007, (2) program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas (Proyek 10.000 MW Tahap II) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011, (3) program percepatan penyediaan air minum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dan (4) proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau proyek infrastruktur dengan skema kerjasama Pemerintah dan swasta (KPS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Sebagai konsekuensi atas dukungan tersebut, mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit perbankan dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit perbankan diberikan untuk mendukung proyek 10.000 MW tahap I dan proyek percepatan penyediaan air minum. Pemerintah menjamin penyelesaian kredit perbankan atas kedua proyek yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak terjamin. Adapun penjaminan investasi diberikan Pemerintah untuk menjamin kelayakan usaha PT PLN (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik kepada pengembang swasta (proyek 10.000 MW tahap II). Selain itu penjaminan investasi juga diberikan oleh Pemerintah bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam II.6-34



Bagian II

menjamin kewajiban keuangan dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha. Selanjutnya terhadap penjaminan kredit perbankan dan penjaminan investasi tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam RAPBN tahun 2016 sebesar negatif Rp886,2 miliar. Alokasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp843,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama akibat penyesuaian beberapa parameter perhitungan alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah, yaitu penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah, eksposur penjaminan, dan matriks probability of default. Kebijakan alokasi penjaminan Pemerintah tersebut ditujukan untuk memitigasi risiko fiskal atas penjaminan yang dilakukan Pemerintah pada proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun 2015 dan RAPBN tahun 2016 disajikan dalam Tabel II.6.35. TABEL II.6.35 ALOKASI KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2015—2016 (miliar rupiah) NO

Uraian

1.

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

2.

Percepatan Penyediaan Air Minum

3.

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Jumlah

APBNP

RAPBN

2015

2016

(792,0)

(576,0)

(1,8)

(0,9)

(49,7)

(309,3)

(843,5)

(886,2)


Melalui strategi pengelolaan utang negara tahun 2014—2017, Pemerintah juga telah menyusun batas maksimal penjaminan sebesar 2,57 persen terhadap PDB. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan yang meliputi, (1) mitigasi risiko penjaminan Pemerintah, yaitu dengan melakukan penerbitan benchmark pinjaman dan melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama, (2) prinsip umum dalam pemberian penjaminan, yang terdiri atas (a) pemberian jaminan Pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) penerbitan jaminan Pemerintah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan kehati-hatian, (c) jumlah jaminan Pemerintah tidak boleh melebihi batas maksimal penjaminan, (d) Pemerintah dapat mengenakan biaya (fee) atas penjaminan dalam rangka mengurangi biaya dan risiko dari pemberian jaminan, (e) Pemerintah dapat meminta entitas terjamin untuk memberi jaminan termasuk dalam bentuk rekening penampungan (escrow account) sebesar satu kali pembayaran, guna menjamin ketersediaan dana pembayaran kewajiban, (3) penyusunan/ penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan efisien, dan (4) penghentian kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh (blanket guarantee), seperti penerbitan support letter untuk proyek-proyek independent power producer (IPP) PT PLN (Persero).


II.6-35


Bagian II

6.1.2.2 Pembiayaan Utang Kebijakan pembiayaan utang dalam RAPBN tahun 2016 adalah sebagai berikut (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB, (2) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik, (3) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek, (4) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi, (5) meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan, dan (6) melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka Asset Liabilities Management (ALM). Kebijakan pembiayaan utang dilakukan dengan memertimbangkan (1) kemampuan membayar kembali (solvabilitas), (2) kemampuan menyerap pinjaman sesuai rencana/target, (3) pemanfaatan yang diarahkan untuk kegiatan produktif dan memberi kontribusi yang optimal bagi perekonomian domestik, misalnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur, (4) upaya mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman, (5) upaya minimasi biaya utang (cost of borrowing) pada tingkat risiko yang terkendali, dan (6) upaya menjaga keseimbangan makro. Pembiayaan utang dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp330.732,1 miliar atau naik 18,4 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp279.380,9 miliar. Kenaikan tersebut digunakan untuk membiayai kenaikan defisit dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan utang dalam RAPBN tahun 2016 dipenuhi dari penerbitan SBN, pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Rencana pembiayaan utang tersebut sebagian besar dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah panjang (lebih dari 3 tahun). Berdasarkan rencana pembiayaan utang dalam RAPBN tahun 2016 tersebut, rasio utang pada akhir tahun 2016 diperkirakan sebesar 25,8 persen terhadap PDB. Rincian pembiayaan utang dalam tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.36. TABEL II.6.36 PEMBIAYAAN UTANG, 2015—2016 (miliar rupiah) Uraian

APBNP

RAPBN

2015

2016

I.

Surat Berharga Negara (Neto)

297.698,4

II.

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

(20.008,1) 48.647,0 7.500,0

1.

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proyek i. Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat - Pinjaman Proyek Kementerian/Lembaga - Pinjaman Proyek Diterushibahkan (on-granting ) ii. Penerimaan Penerusan Pinjaman

2. Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 1.

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)

2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Jumlah Pembiayaan Utang (Neto)

41.147,0 36.675,1 33.915,2

326.271,2 1.198,6 72.836,9 34.580,0 38.256,9 32.347,2 29.942,9

2.759,8 4.471,9 (4.471,9)

2.404,3 5.909,7 (5.909,7)

(64.183,2)

(65.728,6)

1.690,6

3.262,2

2.000,0

3.710,0

(309,4) 279.380,9

(447,8) 330.732,1


II.6-36



Bagian II

6.1.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto) Penerbitan SBN (neto) dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp326.271,2 miliar atau naik 9,6 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp297.698,4 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN (neto) tahun 2016 akan dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan instrumen SBN domestik dan valas. Pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar. Penerbitan SBN di pasar domestik akan dilakukan dengan memanfaatkan instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen SUN terdiri dari Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Penerbitan ON dapat dilakukan baik untuk seluruh investor maupun spesifik hanya untuk investor ritel dalam bentuk Saving Bonds Ritel dan/atau Obligasi Negara Ritel. Penerbitan SPN, khususnya SPN 3 bulan, akan dilakukan secara terukur guna meminimalisasi risiko refinancing utang dalam jangka pendek. Penerbitan SPN tenor tersebut masih tetap diperlukan sebagai acuan penentuan bunga ON seri variable rate. Sedangkan instrumen SBSN di pasar domestik terdiri atas SBSN reguler, sukuk project financing, sukuk ritel (Sukri), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan/proyek pada K/L, sukuk project financing terus didorong perkembangannya. Dalam RAPBN tahun 2016, penerbitan sukuk project financing direncanakan untuk membiayai kegiatan pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp4.983,0 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.226,3 miliar, dan Kementerian Agama sebesar Rp1.467,9 miliar, sehingga total rencana penerbitan sukuk project financing dalam RAPBN tahun 2016 sebesar Rp13.677,2 miliar. Dalam rangka pengelolaan SBN yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN, baik SBN domestik maupun SBN valas. Kebijakan pengelolaan SBN domestik adalah sebagai berikut. Pertama, pengembangan pasar perdana SBN domestik, antara lain dengan (1) mengoptimalkan penerbitan di pasar domestik, terutama penerbitan SBN seri benchmark, (2) meningkatkan transparansi dan prediktabilitas jadwal, dan target lelang penerbitan, antara lain melalui publikasi jadwal lelang penerbitan, serta konsistensi target dan realisasi penerbitan menuju lelang berdasarkan target (target-based auction), dimana Pemerintah bertindak sebagai price taker, (3) mengoptimalkan metode penerbitan, antara lain pengembangan jalur distribusi SBN ritel, pemanfaatan opsi greenshoe, dan private placement secara selektif, khususnya bagi investor jangka panjang dan/atau pada saat likuiditas kering, (4) meningkatkan kualitas penetapan seri benchmark (tenor dan jumlah seri benchmark) dengan mempertimbangkan likuiditas dan preferensi investor serta kebutuhan pengelolaan risiko utang dan juga melakukan penyederhanaan seri SUN, dan (5) meningkatkan koordinasi jadwal dan besaran target dengan BI terkait jumlah likuiditas pasar domestik. Kedua, pengembangan pasar sekunder SBN, antara lain dengan (1) mengoptimalkan peran dan kapasitas dealer utama (primary dealers), diantaranya melalui penyempurnaan sistem evaluasi kinerja dealer utama yang berkelanjutan, (2) meningkatkan likuiditas pasar sekunder SBN domestik, melalui pengembangan pasar repo dan derivatif yang menggunakan SBN sebagai underlying instrument, pengembangan produk Government Bonds Futures (GBF), dan pembelian kembali seri-seri SBN yang tidak likuid dan/ atau penukaran seri-seri SBN yang tidak likuid dengan SBN seri benchmark, (3) memperkuat Bond Stabilization Framework (BSF) melalui reviu cakupan dan mekanisme operasionalnya, (4) menyempurnakan electronic trading platform, khususnya trading platform untuk dealer utama yang dapat dieksekusi dan trading platform untuk obligasi ritel (modified exchange), Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.6-37

Bagian II


(5) membentuk dedicated investor relations team, menentukan dan menyusun database target investor, menentukan strategi komunikasi dengan investor, termasuk diantaranya menyiapkan jadwal roadshow secara regular di dalam dan luar negeri. Ketiga, pengembangan instrumen SBN, antara lain index-linked bonds. Keempat, menjajaki kemungkinan penyempurnaan aturan perpajakan SBN domestik. Kelima, khusus untuk pengelolaan SBSN/sukuk, ditetapkan tambahan arahan sebagai berikut (1) melakukan lelang penerbitan SBSN secara konsisten untuk memastikan ketersediaan SBSN yang cukup di pasar domestik, (2) melanjutkan kajian tentang pendirian dealer utama untuk peserta lelang SBSN secara bertahap, (3) mengupayakan peningkatan pemahaman pelaku pasar mengenai instrumen SBSN, (4) mengkaji upaya peningkatan minat investor, dan (5) optimalisasi pembiayaan proyek melalui SBSN PBS. Sedangkan, kebijakan pengelolaan SBN valas adalah sebagai berikut (1) menerbitkan SBN valas secara terukur, dengan menjamin pemenuhan pembiayaan APBN tanpa menimbulkan crowding out effect di pasar domestik, menurunkan tingkat biaya portofolio utang pada tingkat risiko yang terkendali, memberikan benchmark yield bagi sektor korporasi/swasta, (2) mempertimbangkan pengelolaan portofolio utang, termasuk untuk mendukung penerapan ALM Negara, (3) mengembangkan metode penerbitan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi perubahan target pembiayaan dan ketidakpastian kondisi pasar keuangan serta efisiensi waktu penerbitan dan biaya utang, (4) menyempurnakan aturan perpajakan untuk SBN valas, (5) menerbitan SBN valas sebagai upaya untuk memperluas basis investor dan mengurangi ketergantungan terhadap basis investor tertentu, (6) mengutamakan penerbitan dalam mata uang hard currency seperti dolar Amerika Serikat, euro, yen Jepang, dan (7) melakukan transaksi lindung nilai sesuai kebutuhan.

6.1.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto) Pinjaman Luar Negeri (neto) dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.198,6 miliar lebih tinggi dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp20.008,1 miliar. Pinjaman luar negeri (neto) merupakan selisih antara penarikan pinjaman luar negeri (bruto) dengan alokasi untuk penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Tabel II.6.36 menyajikan rencana pinjaman luar negeri (neto) tahun 2016. Penarikan pinjaman program dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp34.580,0 miliar atau naik 361,1 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp7.500,0 miliar. Kenaikan yang signifikan ini merupakan konsekuensi dilaksanakannya kebijakan positive net flow pada pinjaman luar negeri. Indikasi penarikan pinjaman program tahun 2016 terutama bersumber dari World Bank dan Asian Development Bank (ADB). Pinjaman proyek dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp38.256,9 miliar atau turun 7,0 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp41.147,0 miliar. Pinjaman proyek terdiri atas pinjaman proyek oleh Pemerintah Pusat dan pinjaman proyek yang diteruspinjamkan/ penerusan pinjaman (on-lending). Pinjaman proyek Pemerintah Pusat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh K/L dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda melalui mekanisme belanja hibah (on-granting). Penarikan pinjaman proyek terutama berasal dari Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, IDB, ADB, serta kreditur komersial. Pinjaman proyek pada K/L terutama digunakan untuk mendukung (1) pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan, (2) pengembangan fasilitas pendidikan pada perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan (3) pengadaan alutsista dan almatsus yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dalam rangka pemenuhan kekuatan dasar minimum (minimum essential forces/MEF). II.6-38



Bagian II

Sementara itu, pinjaman yang diterushibahkan kepada pemda digunakan untuk mendanai proyek mass rapid transit (MRT) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan water resources and irrigation sector management project phase II (WISMP II) di 115 pemerintah kabupaten/kota. Penerusan pinjaman dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar negatif Rp5.909,7 miliar atau naik 32,1 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp4.471,9 miliar. Debitur yang akan menerima alokasi penerusan pinjaman dalam RAPBN tahun 2016 adalah PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PII (Persero), dan Pemprov DKI Jakarta. Alokasi penerusan pinjaman dalam RAPBN tahun 2016 dilakukan secara selektif berdasarkan tujuan penggunaan yang diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur terutama untuk energi melalui pembangunan/restrukturisasi pembangkit listrik (PLTU, PLTA, dan PLTG) dan pembangunan geothermal sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan, fasilitas penjaminan proyek infrastruktur dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur, dan pengendalian banjir Jakarta melalui pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk, serta rehabilitasi/penguatan tanggul. Dalam rangka pengelolaan pinjaman luar negeri yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan pinjaman luar negeri sebagai berikut (1) komitmen pinjaman kegiatan (project loan) baru diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan energi, serta membiayai pembelian barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dalam rangka alih teknologi, (2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman luar negeri, melalui (a) peningkatan peran serta dalam penyusunan dokumen kerjasama dengan lender untuk menghindari terjadinya pengadaan pinjaman luar negeri yang didikte oleh lender (lenderdriven), (b) negosiasi pinjaman luar negeri hanya dilakukan setelah terpenuhinya seluruh kriteria kesiapan (readiness criteria) dari kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri, dan (c) menetapkan syarat dan ketentuan (terms and conditions) pinjaman luar negeri yang sesuai dengan target risiko dan biaya utang, (3) pinjaman luar negeri tunai/program dilakukan secara selektif, antara lain dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan utang, dan (4) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman luar negeri, dengan (a) mengoptimalkan evaluasi pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk memastikan penarikan pinjaman luar negeri sesuai jadwal, (b) mengambil langkah penanganan atas kegiatan yang bermasalah dan berdampak signifikan terhadap APBN berdasarkan hasil monitoring, dan (c) meningkatkan koordinasi antarunit terkait dalam penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pinjaman luar negeri. Selain akan menempuh upaya-upaya tersebut, khusus untuk mengoptimalkan pengelolaan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan, juga akan ditempuh kebijakan antara lain (1) melanjutkan penerusan pinjaman dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian, (2) pengelolaan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerusan pinjaman pada tahun 2016 juga harus dilandasi kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapan anggaran (penerimaan yang berasal dari program/kegiatan yang telah berjalan/on-going dan program/kegiatan baru), serta (3) komitmen program/kegiatan baru yang dapat dibiayai melalui penerusan pinjaman akan mengacu pada kegiatan-kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN, Pemda, dan BUMD. Disamping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah juga melakukan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar negatif Rp65.728,6 miliar atau naik 2,4 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp64.183,2 miliar. Alokasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam RAPBN tahun 2016 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal Nota Keuangan dan RAPBN 2016

II.6-39


Bagian II

pembayaran utang dan memerhitungkan rencana percepatan pembayaran pinjaman Pemerintah kepada IDA, serta mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Dari sisi mata uang, cicilan pokok utang luar negeri jatuh tempo tahun 2016 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok utang luar negeri jatuh tempo tahun 2016 akan dibayarkan kepada Jepang, ADB, World Bank, Jerman, dan Perancis.

6.1.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Pemenuhan pembiayaan utang dari pinjaman dalam negeri (neto) dilakukan melalui penarikan secara bruto atas pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri. Dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah merencanakan pengadaan pinjaman dalam negeri (bruto) dengan memanfaatkan sumber dana dari perbankan BUMN/BUMD sebesar Rp3.710,0 miliar atau naik 85,5 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp2.000,0 miliar. Kenaikan yang signifikan ini dikarenakan naiknya kebutuhan anggaran untuk membiayai belanja alutsista dan almatsus. Arah kebijakan pemanfaatan pinjaman dalam negeri tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri dan untuk membiayai kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan Polri. Penarikan pinjaman dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendukung pengelolaan pinjaman dalam negeri, antara lain (1) mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman dalam negeri, (2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman dalam negeri, dan (3) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman dalam negeri. Selain melakukan penarikan pinjaman, Pemerintah merencanakan untuk membayar cicilan pokok sebesar negatif Rp447,8, miliar atau naik 44,7 persen dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp309,4 miliar.

6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah Dalam RAPBN jangka menengah (2017—2019), defisit anggaran ditargetkan semakin menurun dan keseimbangan primer (primary balance) akan positif. Sejalan dengan itu, pembiayaan anggaran dalam periode tersebut juga akan menurun. Penurunan pembiayaan anggaran tersebut terkait dengan upaya mempertahankan ketahanan dan kesinambungan fiskal serta menjaga keberlanjutan pengendalian rasio utang terhadap PDB. Perkembangan dan proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010—2019, disajikan dalam Grafik II.6.7. GRAFIK II.6.7 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010-2019

(miliar Rp)

(%)

300.000

3

250.000 200.000

2

150.000 100.000

1

50.000 0

2010

2011

2012

2013

2014

Pembiayaan Anggaran

2015 APBNP

2016 RAPBN

2017 Proyeksi

2018 Proyeksi

2019 Proyeksi

0

% Defisit Anggaran terhadap PDB (RHS)


II.6-40



Bagian II

Untuk memenuhi pembiayaan anggaran yang direncanakan dalam RAPBN jangka menengah, Pemerintah menggunakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari pembiayaan nonutang dan utang. Kebijakan pembiayaan nonutang dalam RAPBN jangka menengah, antara lain (1) menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis, (2) mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pada PMN, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan, (3) mendukung pemberdayaan KUMKM melalui alokasi pada PMN dan dana bergulir, (4) mendukung peningkatan kapasitas usaha BUMN melalui alokasi pada PMN, (5) mendukung pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/LKI dan badan usaha lain serta mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui alokasi pada PMN, (6) mendukung pemenuhan ketersediaan rumah murah bagi MBR melalui alokasi pada dana bergulir, (7) melanjutkan program dana pengembangan pendidikan nasional, dan (8) melakukan optimalisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Selanjutnya, kebijakan pembiayaan melalui utang dalam jangka menengah mencakup (1) optimalisasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap, (2) pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali, (3) pemanfaatan fleksibilitas pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal, (4) pemanfaatan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, (5) pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara, dan (6) peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka pembiayaan anggaran melalui utang, strategi diarahkan dalam rangka pencapaian tiga sasaran utama, yaitu (1) pengendalian rasio utang terhadap PDB, (2) penggunaan utang secara selektif, dan (3) optimalisasi pemanfaatan utang. Berkenaan dengan upaya pengendalian rasio utang terhadap PDB, Grafik II.6.8 menyajikan perkembangan dan proyeksi rasio utang Pemerintah terhadap PDB dalam periode 2010—2019. GRAFIK II.6.8 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB, 2010-2019 (triliun rupiah)

16.000

(%)

27

14.000

25

12.000 23

10.000 8.000

21

6.000

19

4.000 17

2.000 0

2010

2011

2012

2013

Stok Utang Pemerintah

2014

2015 APBNP PDB

2016 RAPBN

2017 Proyeksi

2018 Proyeksi

2019 Proyeksi

15

Rasio Utang terhadap PDB (RHS)

Catatan: Angka PDB menggunakan Realisasi seri 2010 Atas Harga Berlaku Sumber: Kementerian Keuangan


II.6-41

Bab 1 Pendahuluan

Bagian III

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai macam tantangan perubahan kondisi ekonomi global maupun domestik, yang selanjutnya memengaruhi besaran asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBN. Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat memicu tekanan terhadap APBN, yaitu kemungkinan terealisasinya jaminan yang diberikan oleh Pemerintah, keberlanjutan program jaminan sosial, kemungkinan Pemerintah kalah dalam perkara gugatan oleh pihak ketiga, dan terjadinya bencana alam yang mewajibkan Pemerintah menyediakan dana untuk tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pengalaman menunjukkan bahwa gejolak ekonomi global akan memengaruhi pengelolaan APBN. Krisis keuangan global dan kenaikan harga minyak mentah dunia hingga menembus US$140 per barel pada tahun 2008 berdampak sangat besar terhadap APBN. Dampak yang sangat terasa adalah membengkaknya subsidi BBM yang ditanggung oleh APBN. Tanpa adanya pengelolaan risiko yang baik, tentu kejadian-kejadian semacam itu bisa menjadi ancaman bagi APBN dan kesinambungan fiskal pada umumnya. Untuk itu, Pemerintah melakukan langkah terobosan kebijakan fiskal guna mendukung APBN yang lebih sehat pada awal tahun 2015, dengan melakukan penerapan kebijakan subsidi tetap (fixed subsidy) untuk minyak solar serta penghapusan subsidi untuk premium. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan fiscal space bagi program-program yang lebih produktif, juga bertujuan untuk meminimalkan kerentanan fiskal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerikat Serikat (AS). Terjadinya risiko fiskal yang tidak diantisipasi dengan baik akan membebani anggaran dan memengaruhi target pertumbuhan ekonomi, yang selanjutnya akan menjalar dengan cepat pada perekonomian secara keseluruhan, mendorong capital outflow, dan bahkan mengubah arah pertumbuhan ekonomi. Saat ini kondisi perekonomian global akan memengaruhi pasar keuangan dan ekonomi dunia, yang selanjutnya memiliki potensi berdampak pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Risiko ekonomi global yang perlu diperhatikan antara lain normalisasi fed fund, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan penurunan harga komoditas global. Normalisasi Fed Fund Rate di Amerika Serikat Sesudah berakhirnya kebijakan quantitative easing ke-3 oleh Federal Reserve (FED) pada bulan Oktober 2014, pasar mulai mengantisipasi kapan Fed akan mulai menaikkan suku bunga bank sentral (Fed Fund Rate) yang saat ini di level nyaris nol persen. Antisipasi kenaikan tingkat bunga fed fund rate adalah menguatnya mata uang AS terhadap hampir semua mata uang negara-negara di dunia. Salah satu yang terkena dampaknya adalah mata uang rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar AS dari sekitar Rp12.400 pada awal tahun 2015 menjadi sekitar Rp13.300 pada awal Juli 2015. Pelemahan rupiah mempunyai dampak pada postur APBN terutama yang menggunakan dolar AS sebagai komponen perhitungan. Dampak positif dari pelemahan rupiah akan menambah penerimaan perpajakan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, PPh migas, dan PNBP SDA migas. Dari sisi ekspor


III.1-1

Bab 1 Pendahuluan

Bagian III

pelemahan rupiah juga akan memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia. Namun di sisi lainnya, pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga berdampak terhadap meningkatnya pembayaran kewajiban valas Pemerintah, subsidi energi, DBH migas dan menurunnya bid pada lelang Surat Berharga Negara (SBN) yang berakibat naiknya yield penerbitan. Risiko yang perlu diantisipasi atas kenaikan fed fund rate adalah kemungkinan terjadinya pembalikan yang tiba-tiba (sudden reversal) arus modal dari dalam negeri khususnya yang berasal dari investasi portofolio (SBN dan Saham) kembali ke luar negeri. Kondisi tersebut dapat mengancam nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar keuangan. Untuk itu, Pemerintah telah melakukan mitigasi melalui mekanisme bond stabilization framework (BSF) pasar SBN dan fasilitas pembiayaan kontinjensi. Perlambatan Ekonomi Dan Gejolak Pasar Saham Tiongkok Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat pesat selama tiga dekade terakhir telah mentransformasi Tiongkok dari perekonomian negara berkembang menjadi perekonomian nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Selama tiga dekade peran Tiongkok terhadap perekonomian dunia sangat signifikan, yaitu sebagai pembeli utama komoditas dunia seperti komoditas mineral, logam, pertanian dan energi. Permintaan Tiongkok yang sangat besar terhadap komoditas telah menyebabkan naiknya harga komoditas di pasar dunia secara signifikan, dan mendorong pertumbuhan negara-negara pengekspor komoditas, seperti Brasil, Indonesia, Rusia, dan Australia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam dekade terakhir rata-rata di atas 10,0 persen atau double digit, namun apabila dicermati dalam lima tahun terakhir mulai mengalami perlambatan, yaitu dari 10,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,0 persen pada tahun 2015. Risiko dari gejolak pasar saham dapat mengancam penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih lanjut. Potensi risiko susulan dari gejolak pasar saham Tiongkok dikhawatirkan akan menyebabkan pasar keuangan dunia menjadi tidak stabil dan menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia. Bagi Indonesia yang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur, selain menurunnya pendapatan pemerintah akibat penurunan harga komoditas, gejolak pasar saham Tiongkok dapat berpengaruh pada pembiayaan infrastruktur. Penurunan harga komoditas global Dampak utama penurunan pertumbuhan ekonomi dunia adalah mulai berkurangnya permintaan akan komoditas sehingga harga komoditas utama mulai mengalami tren penurunan tajam. Komoditas andalan ekspor Indonesia seperti batubara, CPO, karet, tembaga dan lainnya mengalami penurunan harga yang signifikan, rata-rata lebih dari 40 persen sejak harga tertinggi pada tahun 2014. Penurunan harga komoditas tersebut berdampak pada nilai ekspor Indonesia yang menurun, dari nilai ekspor tertinggi pada tahun 2011 yaitu US$203 miliar menjadi US$176 miliar pada tahun 2014.

1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal Pengungkapan risiko fiskal telah dimulai sejak Nota Keuangan dan APBN tahun 2008 dan terus berlanjut hingga sekarang. Pada Tabel III.1.1 disajikan ikhtisar pengungkapan sumber risiko fiskal.

III.1-2


Bab 1 Pendahuluan

Bagian III

TABEL III.1.1 IKHTISAR SUMBER RISIKO FISKAL No 1

2008-2009 Sensitivitas Asumsi Ekonomi Makro

2010-2015

2016

Analisis Sensitivitas Risiko Deviasi APBN a. Sensitivitas Asumsi Ekonomi b. Makro Sensitivitas Variabel Ekonomi a. Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro terhadap Risiko Fiskal Makro b. Risiko Deviasi Pendapatan dan Belanja Negara

2 Risiko Utang

Risiko Utang Pemerintah Pusat

3 Proyek Pembangunan Infrastruktur 4 Badan Usaha Milik Negara

Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat Pusat a. Proyek Pembangunan a. Dukungan dan/atau Jaminan Infrastruktur Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

5

Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

c. Risiko Utang Pemerintah

b. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Program Jaminan Sosial Nasional dan Program Pensiun, serta THT PNS

6 Sektor Keuangan: Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

c. Kewajiban menjaga modal minimum lembaga keuangan tertentu: BI dan LPS

c. Risiko Penugasan Khusus Ekspor

7

d. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

d. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu (BI, LPS, LPEI) e. Keanggotaan pada Organisasi Risiko Fiskal Tertentu dan Lembaga Keuangan a. Risiko Bencana Alam

8 Keanggotaan Organisasi Internasional

(3 )

Internasional 9 Bencana Alam 10 Desentralisasi Fiskal

f. Bencana Alam Mandatory Spending

(4 ) (5 )

Transaksi Internasional 11 Lumpur Sidoarjo (1 )

b. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah c. Risiko Transaksi Internasional d. Risiko Program Pembiayaan Perumahan

Desentralisasi Fiskal: Pemekaran Daerah

(2 )

Keterangan: (1 ) sumber risiko fiskal di tahun 2008

(4) sumber risiko fiskal mulai tahun 201 3

(2) sumber risiko fiskal di tahun 201 0-201 2

(5) sumber risiko fiskal mulai tahun 201 5

(3) sumber risiko fiskal di tahun 201 0-201 3 Sumber: Kementerian Keuangan

Atas upaya pengungkapan risiko fiskal ini, Pemerintah mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga dalam negeri maupun luar negeri termasuk IMF dalam Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) - Fiscal Transparency Module – Update tahun 2010 mengapresiasi pernyataan risiko fiskal yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. IMF menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu pionir dalam penyusunan risiko fiskal. Selain itu, sesuai hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan tentang Transparansi Fiskal tahun 2013 dinyatakan bahwa Subbab Risiko Fiskal telah memenuhi asas-asas keterbukaan publik.


III.1-3

Bagian III

Bab 1 Pendahuluan

1.3 Definisi dan Tujuan Pernyataan Risiko Fiskal Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Sebelumnya risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Perubahan definisi ini didasari atas kondisi bahwa risiko fiskal APBN tidak hanya berupa tambahan defisit yang hanya terkait dengan pendapatan dan belanja negara, tetapi juga berupa adanya tekanan di sisi pembiayaan anggaran. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu (1) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan kebijakan fiskal, (2) meningkatkan keterbukaan (transparency) fiskal, (3) meningkatkan tanggung jawab (accountability) fiskal, serta (4) memastikan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Kesadaran akan adanya risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuan kebijakan fiskal diharapkan dipahami oleh seluruh elemen bangsa sehingga APBN yang sehat dan berkesinambungan akan senantiasa terjaga kedepannya. Pada tahun 2016, sumber risiko fiskal dapat diidentifikasi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) risiko deviasi anggaran pendapatan dan belanja negara; (2) risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu, seperti tercantum dalam Tabel III.1.1.

III.1-4


Bab 2 Sumber Risiko Fiskal

Bagian III

BAB 2 SUMBER RISIKO FISKAL 2.1 Risiko Deviasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Selama ini, APBN disusun berdasarkan beberapa variabel yang sangat memengaruhi sebagai berikut: (1) indikator-indikator ekonomi makro yang mendasari penetapan asumsi dasar ekonomi makro; (2) peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku; (3) berbagai langkah antisipasi dan mitigasi terhadap ketidakpastian ekonomi, kondisi darurat dan bencana alam; dan (4) langkah-langkah kebijakan (policy measures) dan langkah administratif (administrative measures) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Variabel-variabel tersebut akan memengaruhi besaran target pendapatan negara, alokasi belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel tersebut dan deviasi dari target pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran akan berdampak pada realisasi APBN dan dapat menimbulkan risiko fiskal. Dalam risiko deviasi APBN akan dijelaskan mengenai risiko asumsi dasar ekonomi makro, risiko deviasi pendapatan dan belanja negara, serta risiko utang Pemerintah.

2.1.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dinamika ekonomi baik domestik maupun global berdampak pada APBN melalui indikatorindikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi utama di dalam penyusunan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar penyusunan APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ ICP), lifting minyak, dan lifting gas .

2.1.1.1

Sensitivitas RAPBN Tahun 2016 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar perhitungan dalam menyusun RAPBN tahun 2016. Oleh karena itu, perubahan asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2016 dapat ditransmisikan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran RAPBN tahun 2016, baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi antara lain memengaruhi penerimaan perpajakan, terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk. Selanjutnya, perubahan pada penerimaan perpajakan tersebut akan memengaruhi belanja negara pada anggaran transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil (DBH) pajak. Selain itu, perubahan pada sisi pendapatan negara akan memengaruhi besaran dana alokasi umum (DAU) mengingat perhitungan alokasi DAU merupakan persentase tertentu dari penerimaan dalam negeri (PDN) neto. Selanjutnya, perubahan alokasi DAU


III.2-1

Bagian III


akan memengaruhi besaran dana otonomi khusus mengingat perhitungan dana otonomi khusus merupakan persentase tertentu dari DAU. Sementara itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan kesehatan. Perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Tingkat inflasi memengaruhi besaran RAPBN tahun 2016 melalui produk domestik bruto (PDB) nominal. Perubahan PDB nominal berdampak pada perubahan penerimaan perpajakan terutama PPh nonmigas, PPN, PBB dan pajak lainnya. Pada sisi belanja negara, perubahan penerimaan perpajakan tersebut akan diikuti oleh perubahan DBH pajak, DAU, anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan. Selanjutnya, perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, yaitu perubahan pada pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tersebut selanjutnya akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan kesehatan. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan tersebut terjadi terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar AS sebagai komponen perhitungan. Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah antara lain akan memengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas. Sementara itu pada sisi pembiayaan, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement/SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memengaruhi besaran RAPBN tahun 2016 terutama pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen perhitungan. Pada sisi pendapatan negara, perubahan harga minyak mentah akan berdampak terhadap penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan ICP antara lain akan memengaruhi belanja subsidi energi, DBH migas ke daerah akibat perubahan PNBP SDA migas serta anggaran pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, perubahan lifting minyak dan lifting gas akan memengaruhi besaran RAPBN tahun 2016 pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu penerimaan PPh migas, PNBP SDA migas, DBH migas, serta alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Risiko fiskal perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap RAPBN tahun 2016 dihitung dengan mempertimbangkan probabilitas/kemungkinan terjadinya deviasi asumsi dasar ekonomi makro, besaran deviasinya, dan dampak perubahannya pada postur RAPBN tahun 2016. Untuk mengukur probabilitas terjadinya deviasi asumsi dasar ekonomi makro tersebut, Pemerintah melakukan beberapa langkah tindakan. Saat ini, Pemerintah telah mengembangkan sistem informasi guna memonitor perkembangan data asumsi dasar ekonomi makro, seperti pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pergerakan harga minyak, dan pergerakan

III.2-2



Bagian III

suku bunga. Melalui sistem informasi tersebut, dilakukan perhitungan estimasi probabilitas dan besaran deviasi asumsi dasar ekonomi makro yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun. Disamping menggunakan sistem informasi, Pemerintah juga secara berkala melakukan diskusi dengan pakar/analis ekonomi untuk secara bersama membahas perkiraan kondisi ekonomi tahun berjalan. Sensitivitas RAPBN tahun 2016 terhadap asumsi dasar ekonomi makro 2016 disajikan dalam Tabel III.2.1. Tabel III.2.1 SENSITIVITAS RAPBN 2016 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO (triliun rupiah) URAIAN


Pertum buhan Ekonom i ↑ +0,1% 1,1 1 ,1

Inflasi ↑

SPN ↑

Nilai T ukar Rupiah ↑

ICP ↑

Lifting ↑

+1%

+1%

+Rp100/US$

+US$1

+10rb

1,5 1 ,5 -

7 ,6 7 ,6 -

-

10,3 1 0,3 -

-

-


0,1 0,0 0,1

-

0,5 0,1 0,4

2,5 0,7 1 ,8

-

3,9 1 ,3 2 ,6


1,0

-

1,0

5,1

-

6,4

D. Pem biay aan Kelebihan/(Kekurangan) Pem biay aan

-

1,0

-

1,0

5,1

-

1,4 1 ,4 -

-

-

3,7 2 ,0 1 ,7

-

5,0 2 ,5 2 ,5

3,5 0,8 2 ,7

-

3,9 0,8 3 ,1

1,6 0,2 1 ,4

-

3,0 0,4 2 ,6

-

1,7 1 ,7 -

2,3 1 ,5 0,8

-

3,4 2 ,2 1 ,2

2,5 1 ,8 0,7

-

3,6 2 ,5 1 ,1

0,5 0,1 0,4

-

1,0 0,3 0,7

1,4

-

1,6

0,3

-

1,0

1,1

-

2,0

(1,7 ) -

(1,4)

6,4

(1,7 ) -

(0,3) (1,4)

1,1

-

(0,1) 1,5

0,3

-

1,0

1,1

-

2,0


Sementara itu, Tabel III.2.2 menunjukkan deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN dan realisasinya untuk tahun 2010-2015. Deviasi asumsi dasar ekonomi makro mengakibatkan terjadinya perbedaan 2015** 2011 2012 2013 2014 Uraian 2010 antara target APBN dengan (0,1) Pertumbuhan ekonomi (%) 0,4 0,0 (0,2) (0,5) (0,4) realisasinya, yaitu pada 3,1 0,6 Inflasi (%) 1,7 (1,9) (2,5) 1,2 pendapatan negara, belanja SPN 3 bulan rata-rata (%) 0,1 (0,8) (1,8) 860,0 (0,2) 0,2 negara, dan pembiayaan 600 Nilai tukar (Rp/USD) (113,0) 79,0 384,0 (0,5) 278,0 anggaran. Namun untuk ICP (USD/barel) (0,6) 16,5 7,7 (2,0) (8,0) (45) (0,1) Lifting minyak (juta barel per hari) (0,0) (0,0) (0,1) (0,0) (0,0) beberapa pos tertentu seperti Lifting gas (juta barel per hari)**** (0,0) 0,0 (0,0) DAU, dana otonomi khusus * Angka positif m enunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asum siny a. Untuk nilai tukar, angka positif m enunjukkan depresiasi. dan penyesuaian, realisasi ** Merupakan selisih antara APBNP dengan APBN 2 01 5. asumsi dasar ekonomi makro *** Sejak APBNP 2 01 1 m enggunakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan tidak berpengaruh terhadap **** Sejak APBN 2 01 3 lifting gas m enjadi salah satu asum si ekonom i m akro Sum ber: Kem enterian Keuangan. pos tersebut. Apabila realisasi defisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam APBN, maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus dicarikan sumber pembiayaannya. TABEL III.2.2 PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN REALISASINYA, 2010-2015

2.1.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Postur APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja perekonomian global dan domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Besaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut digunakan sebagai basis perhitungan dalam menyusun sensitivitas APBN. Apabila asumsi dasar ekonomi makro mengalami perubahan dari yang sebelumnya


III.2-3


Bagian III

diproyeksikan, maka besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dalam postur APBN juga mengalami perubahan. Di samping itu, besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dipengaruhi juga oleh baseline kebijakan serta policy measure yang diasumsikan setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan besaran sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro setiap tahunnya berbeda. Sensitivitas proyeksi APBN jangka menengah terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro disajikan dalam Tabel III.2.3 Tabel III.2.3 SENSITIVITAS PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2017-2019 (triliun rupiah) 2017 URAIAN

Pertum buhan Ekonom i ↑

Inflasi ↑

SPN ↑


ICP ↑

Lifting ↑

+0,1%

+1%

+1%

+Rp100/US$

+US$1

+10rb

1,3 1 ,3

-

-

1,8 1 ,8 -

10,9 1 0,9 -

-

13,5 1 3 ,5 -


0,1 0,0 0,1

-

0,6 0,1 0,5

3,3 0,9 2 ,4

-

5,7 2 ,2 3 ,5


1,2

-

1,2

7 ,6

-

7 ,8



-

1,2

7 ,6

-

-

4,0 2 ,3 1 ,7

-

5,4 2 ,8 2 ,6

3,6 0,8 2 ,8

-

4,2 0,8 3 ,4

2,3 0,4 1 ,9

-

2,4 0,4 2 ,0

-

2,1 2 ,1 -

2,0 1 ,2 0,8

-

3,0 1 ,8 1 ,2

2,6 1 ,8 0,8

-

3,2 2 ,2 1 ,0

0,5 0,1 0,4

-

0,9 0,2 0,7

(1,4)

2,0

-

2,4

1,0

-

1,0

1,5

-

1,8

(0,5)

-

0,0

1,5

-

2,4

(2,1) -

-

1,2

1,4 1 ,4 -

-

7 ,8

(2,1) -

(1,4)

1,0

-

1,0

1,5

-

1,8

2018 URAIAN

A. Pendapatan Negara a. Penerimaan Perpajakan b. PNBP B. Belanja Negara a. Belanja Pemerintah Pusat b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa C. Surplus/(Defisit) Anggaran


Inflasi ↑

SPN ↑


ICP ↑

Lifting ↑

+0,1%

+1%

+1%

+Rp100/US$

+US$1

+10rb

1,5 1 ,5

-

-

2,1 2 ,1 -

13,3 1 3 ,3 -

-

17 ,2 1 7 ,2 -

0,1 0,0 0,1

-

0,7 0,2 0,5

4,1 1 ,0 3 ,1

-

6,9 2 ,9 4 ,0

1,4

-

1,4

9,2

-

10,3


-

1,4

9,2

-

-

4,4 2 ,7 1 ,7

-

5,7 3 ,1 2 ,6

3,6 0,8 2 ,8

-

4,2 0,8 3 ,4

1,8 0,4 1 ,4

-

2,9 0,4 2 ,5

-

2,4 2 ,4 -

2,2 1 ,3 0,9

-

3,1 1 ,8 1 ,3

2,6 1 ,8 0,8

-

3,5 2 ,4 1 ,1

0,5 0,1 0,4

-

0,9 0,2 0,7

(1,4)

2,2

-

2,6

0,7

-

1,0

1,3

-

2,0

(0,4)

-

(0,1)

1,8

-

2,5

(2,4) -

-

1,4

1,4 1 ,4 -

-

10,3

(2,4) -

(1,4)

0,7

-

1,0

1,3

-

2,0

2019 URAIAN


Inflasi ↑

SPN ↑

+1%

+1%

+0,1%

-

-

2,4 2 ,4 -

15,5 1 5,5 -

-

20,1 2 0,1 -


0,1 0,0 0,1

-

0,8 0,2 0,6

4,8 1 ,2 3 ,6

-

7 ,8 3 ,0 4 ,8


1,6

-

1,7

10,7

-

12,3


1,8 1 ,8


-

1,6

-

1,7

10,7

-

1,4 1 ,4 -

Nilai T ukar Rupiah ↑ +Rp100/US$

+US$1

+10rb

-

-

4,8 3 ,1 1 ,7

-

6,1 3 ,5 2 ,6

3,6 0,8 2 ,8

-

4,2 0,8 3 ,4

1,8 0,4 1 ,4

-

2,9 0,4 2 ,5

-

2,7 2 ,7 -

2,2 1 ,2 1 ,0

-

3,3 1 ,9 1 ,4

2,7 1 ,9 0,8

-

3,5 2 ,3 1 ,2

0,5 0,1 0,4

-

1,1 0,3 0,8

(1,4)

2,6

-

2,8

0,7

-

0,9

1,3

-

1,8

(0,4)

-

(0,2)

2,2

-

2,6

(2,7 ) -

12,3

Lifting ↑

ICP ↑

(2,7 ) -

(1,4)

0,7

-

0,9

1,3

-

1,8


III.2-4



Bagian III

2.1.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro Risiko fiskal yang berasal dari kinerja BUMN timbul jika terdapat penyimpangan target penerimaan negara dari BUMN, alokasi pengeluaran negara kepada BUMN, dan alokasi kewajiban kontinjensi kepada BUMN. Eksposur penerimaan negara dari BUMN berasal dari penerimaan pajak, dividen, privatisasi, atau pendapatan Pemerintah atas bunga pengembalian pokok atas utang BUMN. Sedangkan eksposur pengeluaran negara kepada BUMN dapat melalui subsidi, penyertaan modal negara (PMN), maupun pinjaman kepada BUMN. Kewajiban kontinjensi berasal dari penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada debitur BUMN, seperti penjaminan untuk PT PLN (Persero) pada proyek fast track program tahap I (FTP I). Macro Stress Test BUMN Pengujian untuk mengetahui dampak fiskal yang muncul akibat faktor risiko makro terhadap BUMN dilakukan dengan menggunakan model macro stress test. Dalam model tersebut, metode yang digunakan adalah stress testing atau uji ketahanan dengan skenario berdasarkan perubahan faktor risiko makro secara parsial. Variabel asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam uji ketahanan tersebut adalah (1) pertumbuhan ekonomi; (2) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS; (3) suku bunga SPN 3 bulan; dan (4) harga minyak mentah Indonesia (ICP). Sementara itu, pengujian macro stress test dilakukan dengan menggunakan sampel 22 BUMN yang dipilih dengan kriteria sebagai berikut: (1) BUMN yang memberikan penerimaan fiskal terbesar; (2) BUMN yang menyebabkan pengeluaran fiskal terbesar; dan (3) BUMN yang mewakili sektor dalam perekonomian. Hasil dari stress testing adalah dampak risiko fiskal akibat perubahan ekstrem dari empat variabel asumsi dasar ekonomi makro yang dinyatakan dalam lima indikator utama, yaitu: (1) persentase perubahan penerimaan APBN dari BUMN baik pajak maupun PNBP; (2) persentase perubahan nilai utang bersih portofolio BUMN; (3) persentase perubahan belanja APBN berupa subsidi melalui BUMN; (4) persentase perubahan nilai aset bersih portofolio BUMN, dan (5) persentase perubahan kewajiban kontinjensi dari portofolio BUMN. Hasil Macro Stress Test Stress test dilakukan untuk melihat dampak atas perubahan ekstrem satu variabel asumsi dasar ekonomi makro terhadap indikator utama dimana variabel asumsi dasar ekonomi makro lainnya diasumsikan tidak berubah (ceteris paribus). Variabel ekonomi makro yang dipilih untuk menguji indikator utama tersebut merupakan skenario kondisi ekonomi makro terburuk yang dapat terjadi, diantaranya (1) kenaikan harga minyak dunia US$20 per barel lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan; (2) kenaikan kurs valuta dolar AS 20,o persen lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan; (3) kenaikan suku bunga mencapai 3,0 persen di atas perkiraan; serta (4) pertumbuhan ekonomi 2,0 persen lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan. Uji dilakukan berdasarkan skenario baseline (kondisi ekonomi makro sesuai asumsi APBN). Hasil analisis model macro stress test portofolio BUMN terhadap perubahan penerimaan negara dari BUMN tahun 2016 menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga secara agregat berpengaruh secara positif pada penerimaan negara dari portofolio BUMN akibat kontribusi penerimaan pajak dan nonpajak dari BUMN perbankan. Sedangkan pengaruh positif dari kenaikan harga minyak dan kurs bersumber dari BUMN yang memiliki pendapatan terkait dengan energi dan komoditi serta penerima subsidi untuk kewajiban pelayanan umum. Sedangkan penurunan


III.2-5


Bagian III

tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,0 persen akan memberikan pengaruh secara negatif sekitar 2,0 persen pada penerimaan negara dari portofolio BUMN. Hasil analisis model macro stress test portofolio BUMN disajikan pada Grafik III.2.1.

GRAFIK III.2.1 HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST PORTOFOLIO BUMN TERHADAP PERUBAHAN PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2016

Bunga + 3%

Sementara itu, hasil analisis model macro stress test untuk BUMN sektor keuangan menunjukkan bahwa peningkatan suku Kurs + 20% bunga merupakan faktor makro yang paling berpengaruh pada penerimaan negara dari BUMN sektor keuangan, ceteris paribus. PDB - 2% Sebaliknya, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh secara negatif -10% -5% 0% 5% 10% cukup besar pada penerimaan negara Sumber: Kementerian Keuangan tersebut. Nilai hutang bersih BUMN sektor keuangan terutama dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan kurs valas. Pengaruh positif atau negatif dari kedua faktor makro tersebut bergantung pada seberapa besar total eksposur pada neraca BUMN tersebut. Sedangkan pengaruh faktor penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi bergantung pada korelasinya dengan agregat pertumbuhan dana pihak ketiga. Nilai aset bersih BUMN sektor keuangan dipengaruhi secara positif oleh peningkatan suku bunga dan secara negatif oleh penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis model macro stress test untuk BUMN sektor keuangan tahun 2016 disajikan pada Grafik III.2.2. Harga Minyak + US$20/barel

GRAFIK III.2.2 HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST UNTUK BUMN SEKTOR KEUANGAN

Bunga + 3%

Bunga + 3%

Harga Minyak + US$20/barel


Kurs + 20%

Kurs + 20%

PDB - 2%

PDB - 2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-10%

Perubahan Penerimaan Negara dari BUMN T ahun 2016

-5%

0%

5%

10%

Perubahan Nilai Hutang Bersih BUMN T ahun 2016

Bunga + 3%


Kurs + 20%

PDB - 2% -10%

-5%

0%

5%

10%

Perubahan Nilai Aset Bersih BUMN T ahun 2016


III.2-6



Bagian III

Selanjutnya, hasil analisis model macro stress test untuk BUMN nonkeuangan disajikan pada Grafik III.2.3. Peningkatan harga minyak dan kurs valas akan meningkatkan penerimaan negara dari BUMN nonkeuangan akibat pendapatan dari BUMN penghasil energi dan komoditi. Peningkatan total agregat pendapatan portofolio BUMN nonkeuangan akibat kedua faktor makro tersebut juga menyebabkan mengecilnya agregat nilai hutang bersih. Faktor risiko penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif pada variabel penerimaan negara dari BUMN, total nilai hutang bersih, total aset bersih dan total subsidi. Meskipun demikian, kewajiban kontinjensi semakin meningkat dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. GRAFIK III.2.3 HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST UNTUK BUMN NONSEKTOR KEUANGAN

Bunga + 3%

Bunga + 3%



Kurs + 20%

Kurs + 20%

PDB - 2%

PDB - 2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Perubahan Penerimaan Negara dari BUMN T ahun 2016

-10%

-5%

0%

Bunga + 3%

Bunga + 3%



Kurs + 20%

Kurs + 20%

PDB - 2%

PDB - 2%

-10%

-5%

0%

5%

Nilai Aset Bersih T ahun 2016

10%

5%

10%

Perubahan Nilai Hutang Bersih BUMN T ahun 2016

-10%

-5%

0%

5%

10%

Perubahan Kewajiban Kontinjensi tahun 2016


Indikator ekonomi makro dapat pula memengaruhi kesinambungan pembangunan infrastruktur hingga tahap ketika dukungan fiskal sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, kenaikan kurs valas dapat memengaruhi besarnya nilai investasi dari suatu infrastruktur yang sedang dalam tahap konstruksi. Faktor makro ini juga berpengaruh pada besaran kewajiban kontinjensi ekplisit yang diberikan oleh Pemerintah. Risiko fiskal yang bersumber dari percepatan pembangunan proyek disajikan dalam Boks III.2.1.


III.2-7


Bagian III

BOKS III.2.1 RISIKO FISKAL DARI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROYEK INFRASTRUKTUR Salah satu agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) Presiden terpilih tahun 2015 - 2019 adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui pembangunan infrastruktur. BUMN selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah yang diberi penugasan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, memerlukan dukungan Pemerintah baik dalam bentuk penguatan modal maupun penjaminan terhadap pinjaman Pemerintah telah memberikan penjaminan terhadap pinjaman PT PLN (Persero) untuk melaksanakan program percepatan pembangunan pembangkit listrik batu bara tahap pertama. Penjaminan tersebut menimbulkan eksposur kepada keuangan negara. Grafik di bawah ini merupakan hasil stress test terhadap posisi pinjaman, pembayaran pokok dan bunga pada tahun 2016 bila terjadi kejutan (shock) kenaikan kurs valas sebesar 20,0 persen dan kenaikan suku bunga sebesar 300 basis poin pada pinjaman PT PLN (Persero) pada proyek FTP I yang dijamin oleh Pemerintah.

Sumber: Model Macro Stress Test, Kementerian Keuangan

Pinjaman yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam rangka FTP I dengan pinjaman sebesar Rp40,6 triliun pada tahun 2016 menimbulkan kewajiban untuk pembayaran bunga sekitar Rp1,9 triliun dan pembayaran pokok sebesar Rp9,3 triliun. Kenaikan kurs valas sebesar 20,0 persen akan meningkatkan jumlah nominal bunga, pokok dan sisa pinjaman yang harus dibayarkan. Sedangkan kenaikan suku bunga akan berpengaruh pada beban bunga untuk pinjaman dengan bunga mengambang.

2.1.2 Risiko Deviasi Pendapatan dan Belanja Negara Risiko deviasi pendapatan dan belanja negara diungkapkan untuk memberikan informasi atas berbagai kemungkinan terjadinya deviasi pada penerimaan dan belanja negara. Deviasi pendapatan dan belanja negara diukur dari selisih antara target penerimaan dan pagu belanja negara dengan realisasinya. Hal ini dilakukan guna merumuskan langkah-langkah kebijakan (policy measures) yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam mengamankan APBN. Dalam risiko deviasi pendapatan dan belanja negara akan dibahas mengenai risiko pelaksanaan pemungutan pajak, pengeluaran yang diwajibkan (mandatory spending), dan kualitas belanja negara.

2.1.2.1 Risiko Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pada tahun 2016 penerimaan perpajakan ditargetkan meningkat sekitar 5,1 persen dari APBNP tahun 2015 atau 14,5 persen dari perkiraan realisasi tahun 2015. Dalam upaya mencapai target tersebut, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain, pertama menyempurnakan sistem teknologi informasi untuk memperkuat dan memperluas basis data perpajakan. Kedua, melakukan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik terkait perbaikan proses bisnis, pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai serta penguatan Kantor Pusat dan Unit Vertikal. Ketiga, secara terus menerus Pemerintah menyempurnakan peraturan perundangan di bidang perpajakan termasuk melakukan pengajuan perubahan UU

III.2-8



Bagian III

tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Keempat, Pemerintah akan meningkatkan upaya penegakan hukum seperti peningkatan penagihan aktif melalui blokir rekening, penyitaan aset, pencegahan ke luar negeri, dan penyanderaan (gijzeling). Kelima, akan dilakukan upaya ekstensifikasi perpajakan melalui peningkatan kepatuhan dan intensifikasi termasuk dengan meningkatkan penggalian potensi pajak Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dengan sasaran Orang Pribadi Golongan Pendapatan Tinggi dan Menengah Atas, dan mengenakan pajak pada sektor ekonomi informal termasuk UKM melalui pendekatan end-to-end process. Dalam pelaksanaannya, terdapat risiko bahwa upaya-upaya tersebut tidak terlaksana secara optimal sehingga belum mendukung pemenuhan target penerimaan perpajakan seperti yang diharapkan. Di tingkat operasional, apabila transformasi kelembagaan DJP tidak berjalan seperti yang diharapkan, maka hal tersebut dapat mengurangi efektivitas organisasi dalam upaya memenuhi target penerimaan perpajakan termasuk terkait dengan kurangnya jumlah dan kapasitas Account Representative, pemeriksa, juru sita, dan penyidik. Selain itu, terdapat risiko bahwa upaya penguatan law enforcement belum efektif, sehingga banyak pemeriksaan dan penyidikan pajak belum membawa efek jera (deterrent) bagi WP lain. Upaya ekstensifikasi perpajakan juga berhadapan dengan risiko kegagalan karena belum didukung basis data perpajakan yang memadai. Dampak dari tidak tercapainya target penerimaan pajak karena risiko tersebut di atas akan berpengaruh pada meningkatnya defisit sehingga perlu dicarikan sumber pembiayaannya.

2.1.2.2 Pengeluaran Negara yang Diwajibkan (Mandatory Spending) Pengeluaran negara yang diwajibkan (mandatory spending) adalah pengeluaran negara untuk program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan perundangan yang mewajibkan pengeluaran negara di antaranya sebagai berikut 1. Kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD. 2. Kewajiban penyediaan dana perimbangan berupa DAU sekurang-kurangnya sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, DBH, dan DAK sesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. Penyediaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) dan Provinsi Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang). Besaran dana otonomi khusus dimaksud masing-masing sebesar 2 (dua) persen dari DAU Nasional. 4. Alokasi dana kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 5 (lima) persen dari APBN di luar gaji, sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Alokasi dana desa sekurang-kurangnya sebesar 10 (sepuluh) persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


III.2-9


Bagian III

Pengeluaran yang diwajibkan ini mengakibatkan ruang gerak fiskal (fiscal space) menjadi terbatas, sehingga ketika target penerimaan tidak tercapai, maka defisit anggaran akan membesar. Hal tersebut dapat membuat Pemerintah harus menambah pembiayaan anggaran atau memotong belanja K/L. Pengeluaran negara yang diwajibkan disajikan dalam Grafik III.2.4. Rata-rata proporsi belanja wajib terhadap belanja negara dalam rentang periode 2010-2014 mencapai 79,3 persen. Selanjutnya, pada tahun 2015 proporsi belanja wajib mengalami penurunan menjadi 73,7 persen. Hal ini memberikan dampak terhadap kenaikan ruang fiskal secara signifikan, seperti ditunjukkan pada Grafik III.2.5. Ruang fiskal pada tahun 2014 sebesar 22,0 persen meningkat menjadi 30,2 persen di dalam APBNP tahun 2015. Kenaikan ruang fiskal ini terutama karena dampak dari kebijakan subsidi tetap untuk minyak solar dan penghapusan subsidi untuk premium. GRAFIK III.2.4 BELANJA WAJIB DAN BELANJA TIDAK WAJIB TAHUN 2010 - 2015 triliun Rp 2.500 85,3

85,6

80,4

80,0

88,8

persen 100

91,4

88,2

90

83,1

2.000

80 79,7

79,6

76,9

383

1.500

70

73,7 523

60

381

303

50

259 1.000

40

207

500

849

1.494

1.270

1.188

1.036

30

1.462

20 10

0

2010

2011

2012

2013

Belanja Wajib Belanja Wajib (% thd Belanja Negara)

2014

-

2015 APBNP

Belanja Tidak Wajib Belanja Wajib (% thd Pendapatan)


GRAFIK III.2.5 RUANG FISKAL DALAM PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 - 2015 triliun Rp

persen

2.500 2.000

35,0

30,2

23,9

30,0

24,3

23,9

25,0

22,0 1.500

20,0 15,0

1.000 599,3 500 0

2011

Kebutuhan Fiskal


III.2-10

381,3

318,4

291,4

2012

Kapasitas Fiskal

419,2

10,0 5,0

2013

Ruang Fiskal

2014

APBNP 2015

% Ruang Fiskal thd Belanja Negara

0,0



Bagian III

2.1.2.3 Kualitas Belanja Negara Belanja negara dapat dikatakan berkualitas apabila efisien baik dari sisi alokasi, teknis maupun ekonomi. Efisiensi alokasi terkait dengan alokasi belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan, tepat sasaran pada sektor-sektor kunci dan mendukung fungsi-fungsi pokok. Efisiensi teknis merefleksikan bahwa belanja dilaksanakan dengan mekanisme dan proses bisnis yang sederhana oleh birokrasi yang efisien sehingga dapat mempercepat penyerapan. Efisiensi ekonomi berkaitan dengan peran belanja dapat menjaga stabilitas ekonomi makro, mendukung pembangunan infrastruktur yang memadai guna mendukung daya saing. Kualitas belanja dapat diukur dari sejauh mana belanja tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya output dan outcome yang produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal, dan nilai tambah positif yang ditimbulkan. Dalam hal peningkatan kualitas belanja, Pemerintah berhadapan dengan berbagai tantangan. Tantangan yang pertama adalah ruang gerak fiskal (fiscal space) yang terbatas. Tantangan kedua terkait dengan daya serap yang belum optimal dan adanya penumpukan belanja pada kuartal terakhir. Rendahnya daya serap tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain lambatnya proses administrasi di kementerian negara/lembaga (K/L), seperti proses pelelangan, penetapan pejabat perbendaharaan, dan belum siapnya pelaksana-pelaksana kegiatan di lapangan. Hal lain yang juga memengaruhi daya serap adalah kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran, terkait kepastian hukum. Selain itu, adanya kendala teknis seperti pinjaman dan hibah luar negeri yang belum efektif dan permasalahan perijinan/pengadaan/ pembebasan lahan juga bisa memperlambat daya serap belanja.

2.1.3 Risiko Utang Pemerintah Risiko utang Pemerintah diungkapkan untuk memberikan informasi atas berbagai variabel yang memengaruhi besaran utang seperti pembayaran bunga utang, cicilan pokok, dan surat utang jatuh tempo. Pengelolaan risiko utang Pemerintah yang baik akan memberi persepsi positif kepada pasar atas instrumen utang yang diterbitkan oleh Pemerintah. Di samping itu, kesadaran akan risiko utang Pemerintah akan mempengaruhi strategi pengelolaan utang jangka pendek dan jangka panjang. Dalam risiko utang Pemerintah akan dibahas mengenai risiko tingkat bunga, nilai tukar rupiah dan pembiayaan kembali, serta potensi shortage (kekurangan) pembiayaan melalui utang.

2.1.3.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Pembiayaan Kembali Secara umum, risiko utang Pemerintah dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu risiko tingkat bunga (interest rate risk), risiko pembiayaan kembali (refinancing risk), dan risiko nilai tukar (exchange rate risk). Ketiga jenis risiko tersebut digunakan sebagai indikator dalam pengelolaan portofolio utang Pemerintah, khususnya dari sisi keuangan. Risiko Tingkat Bunga Risiko tingkat bunga (interest rate risk) adalah potensi tambahan beban pembayaran bunga utang akibat peningkatan suku bunga. Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable rate (VR), yaitu rasio utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang dan refixing rate yaitu proporsi utang yang akan jatuh tempo dan/atau mengalami penyesuaian tingkat bunga dalam kurun waktu satu tahun terhadap total utang. Perkembangan risiko tingkat


III.2-11

Bagian III


bunga dalam kurun waktu 2011 sampai dengan Mei 2015 menunjukan kecenderungan yang menurun sebagaimana terlihat pada rasio utang dengan tingkat bunga mengambang (variable rate) dan refixing rate yang mengalami penurunan kecuali pada tahun 2013. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang menerapkan strategi penerbitan/ pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap dan tenor yang panjang, khususnya melalui penerbitan SBN domestik. Risiko Nilai Tukar Risiko nilai tukar (exchange rate risk) adalah potensi tambahan beban pembayaran kewajiban utang valas (bunga dan pokok utang) akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar terdiri dari rasio utang valas terhadap total utang dan rasio utang valas terhadap PDB. Perkembangan risiko nilai tukar dalam kurun waktu 2011 sampai dengan Mei 2015 menunjukan indikasi yang semakin membaik seiring dengan semakin berkurangnya porsi utang dalam valuta asing terhadap total utang dan terhadap PDB. Pada tahun 2013, indikator risiko nilai tukar sempat mengalami peningkatan dibandingkan tahuntahun sebelumnya sebagai dampak dari kenaikan outstanding utang valas akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang valas terutama dolar AS. Untuk mengendalikan peningkatan risiko nilai tukar ini, Pemerintah menerapkan kebijakan pengadaan utang yang mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan melakukan re-profiling utang valas melalui program liability management. Sementara itu, pengadaan utang dalam mata uang valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang valas dengan volatilitas rendah. Risiko Pembiayaan Kembali Risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) adalah potensi ketidakmampuan Pemerintah membiayai utang jatuh tempo melalui penerbitan/pengadaan utang baru dengan biaya dan risiko yang wajar. Dalam kondisi tingkat risiko refinancing yang ekstrem, Pemerintah berpotensi tidak dapat melakukan refinancing sama sekali sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Indikator risiko refinancing meliputi porsi utang yang jatuh tempo dalam 1, 3, dan 5 tahun. Perkembangan indikator risiko utang selama kurun 2011 sampai dengan Mei 2015 ditunjukkan pada Tabel III.2.4. Perkembangan risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) selama kurun 2011 sampai dengan Mei 2015 relatif stabil. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang bertujuan untuk meminimalkan biaya utang dalam tingkat risiko yang terkendali. Besaran penerbitan/pengadaan utang baru dan tenor pendek (1, 3, dan 5 tahun) yang antara lain dilakukan melalui penerbitan SPN cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan ini untuk memenuhi target penerbitan SBN yang semakin besar dan mengakomodasi demand investor yang cukup besar pada instrumen SBN dengan tenor pendek, khususnya pada saat kondisi pasar keuangan masih volatile. Namun demikian, dampak peningkatan penerbitan SPN terhadap indikator refinancing risk secara keseluruhan relatif rendah karena pada saat yang sama penerbitan SBN seri benchmark yang memiliki tenor menengah-panjang diupayakan tetap dominan. Selain itu, upaya untuk mengurangi SBN dengan tenor pendek tetap dilakukan melalui program buyback dan debt switch. Selain risiko-risiko keuangan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula risiko yang ditimbulkan oleh lingkungan internal organisasi, yaitu risiko operasional yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang.

III.2-12



Bagian III

Tabel III.2.4 PERKEMBANGAN RISIKO UTANG PEMERINTAH 2010-2015 Uraian

2012

2013

2014

1 .1 87 ,7

1 .361 ,1

1 .661 ,1

1 .931 ,2

621 ,3

61 6,6

7 1 0,3

67 3,7

1.681,7

1.808,9

1.97 7 ,7

2.37 1,4

2.604,9

- Rasio V ariable Rate (%)

20,3

1 7 ,7

1 6,2

1 6,0

1 0,2

1 3,9

- Refixing Rate (%)

26,1

24,8

22,5

23,2

43,3

20,6

2010

2011

1 .064,4

61 7 ,3

2015

Outstanding (triliun rupiah) -

Surat Berharga Negara

-

Pinjaman

T otal

2096,5 689,2 2.7 85,8

Interest Rate Risk

Exchange Rate Risk - Rasio utang FX - PDB (%) *)

1 2,1

1 0,9

1 0,6

1 2,2

1 1 ,8

- Rasio utang FX - Total Utang (%)

46,2

45,0

44,4

46,7

44,0

43,0

1 0,2

Kom posisi Currency Utang (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

100,0

- IDR

53,8

55,1

55,5

53,3

56,7

57 ,0

- USD

21 ,7

22,1

24,5

29,2

29,1

29,6

- JPY

1 7 ,7

1 6,7

1 4,2

1 1 ,7

8,8

8,5

- EURO

3,9

3,1

2,9

3,0

2,4

2,1

- Lainny a

2,9

3,1

2,8

2,8

2,9

2,7

Refinancing Risk (porsi dalam %) - Porsi Utang Jatuh Tempo < 1 tahun

7 ,1

8,2

7 ,2

8,6

21 ,8

8,4

- Porsi Utang Jatuh Tempo < 3 tahun

20,8

22,7

21 ,5

21 ,8

20,2

20,5

- Porsi Utang Jatuh Tempo < 5 tahun

34,2

34,6

32,4

33,4

33,9

32,3

1 0,5

1 0,4

1 0,8

1 0,6

1 0,3

1 0,6

7 ,6 9,5

7 ,3 9,3

7 ,2 9,7

7 ,3 9,6

7 ,7 9,9

7 ,2 9,8

Average Tim e to Maturity /AT M (tahun) - Surat Berharga Negara

- Pinjaman T otal

Catatan: *) Realisasi 2015 menggunakan data realisasi PDB kuartal I 2015 Sumber: Kementerian Keuangan.

2.1.3.2 Potensi Kekurangan (Shortage) Pembiayaan Melalui Utang Pembiayaan melalui utang berperan penting untuk menutup defisit anggaran, membiayai kewajiban utang yang jatuh tempo (refinancing) serta kebutuhan investasi Pemerintah, misalnya untuk PMN. Mengingat peran penting pembiayaan utang, terdapat risiko dimana Pemerintah dalam kondisi tertentu tidak dapat mengadakan/menerbitkan utang baru untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Risiko shortage utang dan penerbitan utang baru ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan pasar keuangan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penambahan utang didominasi oleh instrumen SBN. Penerbitan SBN dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar baik domestik maupun global, yang secara langsung memengaruhi jumlah permintaan (bid) serta tingkat biaya yang diminta (yield). Sementara itu, pengadaan instrumen pinjaman terutama pinjaman komersial juga dipengaruhi oleh risiko sentimen pasar, walaupun sebagian risikonya telah diserap oleh lembaga keuangan sebagai intermediary dalam bentuk interest rate yang lebih tinggi dibandingkan SBN. Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi untuk mengatasi hal tersebut. Langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain Asset Liability Management (ALM), bond stabilization framework dan Crisis Management Protocol.


III.2-13

Bagian III


2.2 Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan Pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, program jaminan sosial nasional, risiko penugasan ke lembaga keuangan, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

2.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, proyek percepatan pembangunan jalan tol, percepatan penyediaan air minum, dan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau yang biasa dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pemberian dukungan/jaminan ini membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah, dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi kegagalan.

2.2.1.1 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah antara lain telah menetapkan kebijakan untuk memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Penugasan kepada PT PLN (Persero) tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (10.000 MW atau Fast Track Program Tahap I). Dalam rangka mendukung penugasan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT LN (Persero) kepada kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dimaksud. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (credit worthiness) sekaligus menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Kebijakan ini diharapkan akan mempercepat penyelesaian proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik pada FTP I sehingga masalah kekurangan pasokan listrik dapat teratasi. III.2-14



Bagian III

Proyek-proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan perbankan. Porsi pembiayaan perbankan mencakup sekitar 85 persen dari total kebutuhan dana pembangunan pembangkit dan transmisi. Hingga 30 Mei 2015, Pemerintah telah mengeluarkan 35 Surat Jaminan Pemerintah (Letter of Guarantee). Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (full credit guarantee) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Dalam hal terjadi gagal bayar kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur FTP I, maka Pemerintah akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya. Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara. Mulai tahun 2012, kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur sudah memasuki periode kewajiban pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman. Dalam struktur penjaminan FTP I, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu.

2.2.1.2 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) II Pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dalam pembangkit tenaga listrik untuk mengurangi dampak gejolak harga minyak bumi terhadap besaran subsidi listrik di masa yang akan datang. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah terhadap dunia internasional terkait pengurangan emisi karbon. Kebijakan ini dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas (10.000 MW atau Fast Track Program Tahap II) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 beserta perubahannya merupakan landasan dan dasar hukum bagi PT PLN (Persero) untuk menjalankan penugasan. Di sisi lain, Peraturan Presiden ini juga mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini dilaksanakan dalam bentuk garansi (bukan penanggungan/borgtocht) dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (Independent Power Producer/IPP). Dengan skema penjaminan dalam bentuk garansi ini, maka Pemerintah akan memampukan PT PLN (Persero) dalam hal PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek IPP terkait maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listriknya (PJBTL).


III.2-15


Bagian III

Adapun daftar nama proyek yang berhak mendapat penjaminan kelayakan usaha tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi Terkait dan perubahannya. Sampai dengan bulan Juni 2015, Pemerintah telah mengeluarkan sembilan Surat Jaminan Kelayakan Usaha untuk proyek IPP dalam FTP II. Adapun faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Dalam struktur penjaminan FTP II, Pemerintah selaku penjamin berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada pengembang listrik swasta secara tepat waktu.

2.2.1.3 Percepatan Penyediaan Air Minum Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mencapai Millenium Development Goals (MDG’s), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Upaya tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Dalam pelaksanaannya, pemberian jaminan dan subsidi bunga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Jaminan Pemerintah Pusat terhadap kredit investasi PDAM diberikan sebesar 70 persen dari jumlah pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30 persen menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi. Tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM ditetapkan sebesar BI Rate ditambah paling tinggi sebesar 5 (lima) persen. Dari jumlah tersebut, tingkat bunga sebesar BI Rate akan menjadi kewajiban PDAM, sedangkan sisanya akan menjadi subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Jaminan atas kewajiban finansial PDAM serta subsidi bunga tersebut akan dibayarkan Pemerintah melalui skema APBN. Apabila PDAM tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya, maka Pemerintah akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permintaan pembayaran tertulis dari kreditur. Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini, yaitu apabila PDAM gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain adalah tingginya tingkat kehilangan air (non revenue water/NRW), tingginya biaya operasional, profesionalisme manajemen internal PDAM, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemerintah Daerah/Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian. Sampai dengan bulan Januari 2015, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 11 (sebelas) Surat Jaminan Pemerintah Pusat terkait proyek PDAM.

III.2-16



Bagian III

Di dalam Perpres 29 Tahun 2009 dinyatakan bahwa jaminan dan subsidi bunga Pemerintah pusat hanya diberikan kepada Bank yang melakukan penandatanganan perjanjian kredit investasi dengan PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Namun demikian, kewajiban penjaminan terhadap program ini masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian kredit paling lambat 31 Desember 2034.

2.2.1.4 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Jawa Tengah adalah proyek Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) pertama yang diadakan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013. Proyek ini merupakan salah satu proyek yang dinyatakan Pemerintah dalam Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition (IICE) 2006 sebagai model proyek. Pemerintah dalam hal ini PT PLN (Persero) telah melaksanakan proses lelang proyek, hal mana menetapkan pemenang yaitu PT Bimasena Power Indonesia (BPI). Pada tanggal 6 Oktober 2011, PT PLN (Persero) dan PT BPI telah melakukan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA). Guna mendukung pelaksanaan PPA, pada tanggal yang sama telah dilakukan penandatanganan dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek. Proyek tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (Commercial Operation Date/COD) pada tahun 2017. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Pengadaan Infrastruktur disajikan dalam Boks III.2.2.

BOKS III.2.2 KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENGADAAN INFRASTRUKTUR Ketersediaan infrastruktur yang memadai dari sisi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor utama untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebutuhan akan infrastruktur tersebut memerlukan anggaran yang besar. Di sisi lain, kemampuan keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur sangat terbatas. Keterbatasan anggaran tersebut mendorong Pemerintah untuk mencari terobosan dengan skema atau model pengadaan infrastruktur yang berbeda. Salah satu model pengadaan infrastruktur yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah adalah dengan peningkatan partisipasi pihak swasta. Upaya ini dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau dikenal juga dengan istilah Public Private Partnership (PPP). Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005.


III.2-17

Bagian III


Seiring berkembangnya sektor infrastruktur yang dianggap potensial untuk dikerjasamakan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagai peraturan pengganti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005. Dalam peraturan ini, KPS yang selanjutnya disebut dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, cakupan jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan tidak hanya kepada infrastruktur ekonomi tapi juga diperluas kepada infrastruktur sosial. Selain itu, proses seleksi Badan Usaha dimungkinkan untuk diadakan melalui penunjukan langsung apabila merupakan KPBU dengan kondisi tertentu dan proses prakualifikasi Badan Usaha hanya menghasilkan satu peserta. Untuk mendukung pengembangan infrastrukur dengan skema KPBU, Pemerintah juga telah mendirikan PPP Unit yang selanjutnya disebut Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (Dit. PDPPI) di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Unit ini bertugas untuk mengelola fasilitas Dukungan Pemerintah untuk proyek dengan skema KPBU. Fasilitas-fasilitas Dukungan Pemerintah tersebut adalah: a. Penyiapan proyek KPBU dalam tahap penyiapan dan pelaksanaan melalui lembaga pembiayaan infrastruktur (PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)) dengan skema Project Development Fund (PDF); b. Dukungan Kelayakan atau biasa disebut Viability Gap Fund (VGF) atas sebagian biaya konstruksi terhadap proyek KPBU; c. Penjaminan risiko infrastruktur yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)). Penyiapan proyek melalui skema PDF merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada Penanggung Jawab Proyek (PJP) dalam rangka mempersiapkan proyek KPBU agar menarik dan siap ditawarkan kepada investor. Saat ini terdapat dua proyek yang mendapat fasilitas ini yakni Proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur. Dukungan kelayakan proyek kerja sama dalam hal ini merupakan dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial atas porsi tertentu dari biaya konstruksi proyek kerja sama. Dukungan kelayakan bertujuan untuk: (1) meningkatkan kelayakan finansial proyek kerja sama; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek kerja sama dan pengadaan badan usaha pada proyek kerja sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Saat ini, Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan prinsip Dukungan Kelayakan untuk tiga proyek KPBU yakni Proyek SPAM Bandar Lampung, Proyek SPAM Umbulan, dan Proyek SPAM Semarang Barat. Di sisi penjaminan, Pemerintah bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) telah memberikan penjaminan untuk proyek IPP PLTU Jawa Tengah (2 x 1000 MW)

III.2-18



Bagian III

setelah mengalami kemunduran jadwal tanggal pemenuhan pembiayaan (financial close date) dikarenakan pembebasan lahan yang belum selesai. Pemerintah telah menargetkan bahwa proyek ini mulai beroperasi pada tahun 2017. Selain Proyek IPP PLTU Jawa Tengah, PT PII (Persero) dan Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan penjaminan kepada proyek mulut tambang 9 dan 10 di Sumatera Selatan yang saat ini sedang dalam proses pelelangan. Adapun skema penjaminan yang akan dilakukan adalah penjaminan bersama/co-guarantee dengan Pemerintah atas prinsip pembagian risiko (risk sharing). Selain fasilitas yang disediakan tesebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk finansial berdasarkan usulan Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Merujuk pada amanat di Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, saat ini Kementerian Keuangan sedang menyiapkan peraturan untuk penerapan skema Availability Payment (AP) yang merupakan salah satu struktur pembiayaan guna memastikan pengembalian investasi bagi Badan Usaha (swasta) dalam skema KPBU. AP diharapkan dapat meningkatkan minat berinvestasi karena adanya kepastian pengembalian investasi bagi badan usaha. AP akan dibayarkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku PJP pada masa operasi dengan suatu komitmen pembayaran jangka panjang berdasarkan target kinerja yang telah disepakati.

2.2.1.5 Risiko Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Dalam rangka mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2010-2025, Pemerintah perlu mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera. Untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial dilakukan melalui pengusahaan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero). Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Berdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 100 Tahun 2014, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk memberikan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT Hutama Karya (Persero) atas pendanaan berupa penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan. Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan Pemerintah (credit guarantee) terjadi ketika PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT Hutama Karya (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain berupa komitmen PMN dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas.


III.2-19

Bagian III


2.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Program Pensiun serta THT PNS Secara filosofi, Pemerintah sebagai penanggung jawab dari program jaminan sosial nasional dan program pensiun serta THT PNS. Risiko fiskal dari program ini berasal dari potensi defisitnya kondisi keuangan dana jaminan sosial dan perubahan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Dalam risiko program jaminan sosial nasional dan program pensiun serta THT PNS akan dibahas mengenai risiko penyelenggaraan program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan program pensiun serta THT PNS.

2.2.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mulai 1 Januari 2014 Indonesia menjalankan sistem jaminan sosial yang baru. Hal ini ditandai dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan serta PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Adapun BPJS Ketenagakerjaan mulai menjalankan program Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Juli 2015. Program Ketenagakerjaan terdiri atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program Jaminan Kematian (JKm), program Jaminan Hari Tua (JHT), dan program Jaminan Pensiun (JP). Program SJSN diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, perlindungan atas kebutuhan dasar hidup yang layak, bahkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berpandangan bahwa program ini merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Meski demikian, Pemerintah menyadari bahwa apabila tidak didesain dan dikelola dengan baik, program SJSN berpotensi menjadi salah satu sumber risiko fiskal. Untuk tahun 2016, potensi risiko fiskal dari implementasi program SJSN berasal dari program JKN yaitu kondisi kesehatan keuangan dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Dalam pelaksanaan program JKN yang telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014, tantangan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan adalah tingginya animo masyarakat untuk bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan, terutama dari kelompok masyarakat sektor informal atau segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan program JKN langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan ancaman terhadap kesinambungan program JKN pada masa-masa selanjutnya, mengingat juga terjadi fenomena adverse selection atau kondisi dimana peserta mendaftar pada saat menderita sakit. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya rasio klaim (perbandingan antara total iuran peserta dengan total biaya pelayanan kesehatan) yang menjadi penyebab utama terganggunya kesehatan keuangan DJS. Berdasarkan data per Desember 2014, rasio klaim segmen peserta PBPU mencapai 617,4 persen sedangkan segmen Non-PBPU mencapai 79,9 persen, sebagaimana disajikan pada Tabel III.2.5. Untuk sektor PBPU, jumlah rasio klaim dalam tahun 2015 cenderung menurun.

III.2-20



Bagian III

Selain itu, sumber risiko program JKN adalah ketidaksesuaian antara besaran iuran yang telah ditetapkan dengan besaran Uraian PBPU Non-PBPU Total manfaat yang dibayarkan 1. Jumlah peserta (jiwa) 9.052.859 124.370.794 133.423.653 kepada penyedia jasa Penentuan 2. Iuran Peserta (Miliar Rp) 1.885,4 38.834,4 40.719,9 kesehatan. 3. Biaya Pelkes (Miliar Rp) 11.640,3 31.018,4 42.658,7 besaran iuran program JKN, baik bagi peserta Penerima Rasio klaim (%) 617,4% 79,9% 104,8% Bantuan Iuran (PBI) Sumber : BPJS Kesehatan maupun peserta non-PBI, menggunakan pendekatan aktuaria dan telah diuji dengan ketahanan fiskal. Penyebab teknis ketidaksesuaian iuran adalah keterbatasan data, data utama yang digunakan dalam menghitung besaran iuran saat itu masih menggunakan data historis dengan skema fee for service. Sementara pada pelaksanaannya, sebagian besar program JKN menggunakan skema INA-CBG’s dimana secara prinsip skema ini merupakan paket tarif untuk tiap diagnosa penyakit. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila besaran klaim yang dibayar berdasarkan paket tarif INA-CBG’s secara umum lebih besar dibanding besaran iuran yang ditetapkan. TABEL III.2.5 RASIO KLAIM SEKTOR PBPU DAN NON-PBPU Per 31 Desember 2014

Risiko lainnya adalah selama tahun 2014 implementasi sistem rujukan JKN dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik keluarga) ke rumah sakit tidak berjalan maksimal dan adanya moral hazard (unbundling atau up coding). Berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2014 audited, kondisi diatas menyebabkan kondisi keuangan DJS mengalami defisit, serta berpotensi meningkat di tahun 2015 dan tahun 2016 apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis baik oleh BPJS Kesehatan maupun Pemerintah. Pasal 48 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus guna menjamin keberlangsungan program JKN. Hal ini terbukti pada APBNP tahun 2015 dimana Pemerintah mengalokasikan PMN kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp3,5 triliun untuk membiayai kegiatan operasional BPJS Kesehatan sebagai pengganti dana operasional yang tidak dibebankan kepada DJS Kesehatan. Dengan tidak dibebankannya dana operasional tersebut, diharapkan kondisi kesehatan keuangan DJS Kesehatan dapat terjaga. Program Jaminan Ketenagakerjaan Program jaminan ketenagakerjaan mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2015. BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan empat program jaminan ketenagakerjaan yang terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan hari tua (JHT), program jaminan pensiun (JP), dan program jaminan kematian (JKm). Dari keempat program tersebut, program pensiun merupakan program baru di Indonesia. Program ini diyakini memiliki dampak yang signifikan di masa mendatang apabila tidak didesain dengan baik. Pemerintah dalam mendesain program Jaminan Ketenagakerjaan mempertimbangkan dan menyeimbangkan 3 (tiga) hal penting, yaitu kecukupan manfaat


III.2-21


Bagian III

T ABEL III.2.6 RASIO KLAIM PROGRAM KET ENAGAKERJAAN

Proyeksi s.d. Desember 2015

Rencana 2016

Klaim Rasio

2015

JKK

46.26%

21.26%

22.89%

JHT

51.36%

34.26%

30.76%

JKm

32.68%

28.15%

28.23%

-

0.53%

0.40%

50.16%

32.16%

27.80%

JP TOTAL

Sum ber: BPJS Ketenagakerjaan

(adequacy), kemampuan membayar (affordability), dan kesinambungan program (sustainability). Potensi risiko fiskal yang berasal dari implementasi program Ketenagakerjaan SJSN di tahun 2016 relatif kecil, jika mempertimbangkan proyeksi rasio klaim keempat program tersebut yang masih sangat rendah. Rasio klaim program ketenagakerjaan disajikan pada Tabel III.2.6.

2.2.2.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Pemerintah telah menyelenggarakan program pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS dan TNI/Polri sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang diberikan. Risiko fiskal penyelenggaraan program pensiun pegawai negeri, terutama berasal dari peningkatan jumlah pembayaran manfaat pensiun dari GRAFIK III.2.6 tahun ke tahun. Sejak tahun anggaran PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PNS DAN TNI/POLRI, 2010-2015 2009, pendanaan pensiun pegawai triliun Rp negeri seluruhnya menjadi beban APBN. 100 91,91 90 Faktor-faktor yang memengaruhi 80,96 80 7 4,3 besaran kenaikan pembayaran manfaat 67 ,09 70 60,21 pensiun diantaranya adalah jumlah 60 51,3 pegawai negeri yang mencapai batas 50 usia pensiun, meningkatnya gaji pokok 40 pegawai negeri, dan meningkatnya 30 20 pensiun pokok pegawai negeri. 10 Perkembangan pembayaran manfaat 0 pensiun pegawai negeri sipil dan TNI2010 2011 2012 2013 2014 2015 Polri disajikan dalam Grafik III.2.6. Sum ber: Kem enterian Keuangan Sementara itu, risiko fiskal dari progam Tabungan Hari Tua PNS dan TNI/Polri berasal dari unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi kewajiban Pemerintah seiring dengan kebijakan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan menaikkan gaji pokok PNS dan TNI/Polri. Atas UPSL T ABEL III.2.7 tersebut, Pemerintah RINCIAN PEMBAY ARAN UPSL telah melakukan pembayaran pada Rencana Realisasi Pembayaran Total Pembayaran tahun 2012- 2014 No. Uraian UPSL UPSL dan merencanakan 2012 2013 2014 2015 pembayaran UPSL 1. UPSL PT Taspen (Persero) 19,2T 1T 1T 2T 3T tahun 2015 sebesar Tahun 2007-2011 2. UPSL PT Asabri (Persero) Rp3,4 triliun dengan 1,1 T 0,4 T Tahun 2001-2012 rincian pada Tabel 3. UPSL PT Taspen (Persero) 7,6 T III.2.7. Tahun 2012-2013 Jumlah

1T

1T

2T

3,4 T


III.2-22



Bagian III

PT Taspen (Persero) mencatat adanya akumulasi UPSL yang timbul akibat kebijakan Pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 berdasarkan due diligence BPKP dan telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp19,2 triliun, dan UPSL tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp7,6 triliun. Sedangkan PT Asabri (Persero) mencatat adanya akumulasi UPSL yang timbul akibat kebijakan Pemerintah menaikkan gaji pokok TNI/ Polri sejak tahun 2001 sampai dengan 2012 sebesar Rp1,1 triliun. Jumlah UPSL setiap tahun tersebut akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya orang yang pensiun dan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan gaji pokok PNS dan TNI/Polri.

2.2.3 Risiko Penugasan Khusus Ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional dengan menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi bagi eksportir. Selain melakukan penugasan umum, LPEI berdasarkan Undang-undang dapat melaksanakan penugasan khusus untuk mendukung program ekspor nasional. Penugasan Khusus (National Interest Account) adalah penugasan untuk menyediakan pembiayaan ekspor untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi memiliki manfaat secara perekonomian untuk menunjang kebijakan atau program ekspor. Penugasan khusus kepada LPEI bertujuan membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial yang enggan atau tidak memiliki kemampuan dalam hal pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko (fill the market gap), namun harus memenuhi kriteria meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang. Sumber risiko penugasan khusus terjadi dalam hal terdapat kejadian gagal bayar atas penugasan khusus, dan program ekspor yang dijadikan penugasan tidak memberikan manfaat secara perekonomian, sehingga tidak menghasilkan devisa bagi negara. Dalam rangka mitigasi risiko penugasan khusus tersebut, maka diperlukan kajian ekonomi dan finansial yang feasible oleh Komite Penugasan Khusus yang beranggotakan K/L terkait, serta meminta masukan dari berbagai pihak yang kompeten pada setiap usulan Program Ekspor yang akan dijadikan penugasan khusus sebagaimana diatur dalam PMK nomor 134/PMK.08/2015, sehingga transaksi /proyek yang penugasan khusus dapat terukur risikonya.

2.2.4 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu (BI, LPS dan LPEI) Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah wajib menjaga modal minimum Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jika modal dari lembaga keuangan tertentu tersebut kurang dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka Pemerintah wajib untuk menutup kekurangan modal tersebut. Hal ini menjadi risiko fiskal Pemerintah. Dalam subbagian ini akan disampaikan risiko fiskal dari Bank Indonesia, LPS, dan LPEI.


III.2-23


Bagian III

2.2.4.1 Bank Indonesia Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modal BI menjadi berkurang dari Rp2,0 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Selain itu, dalam Pasal 62 ayat (4) diatur bahwa apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI mencapai di atas 10 persen, maka BI akan memberikan kepada Pemerintah sisa surplus yang merupakan bagian dari Pemerintah.

2.2.4.2 Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas (modal) LPS, dan dana cadangan klaim penjaminan periode 2011-2015 disajikan dalam Grafik III.2.7. GRAFIK III.2.7 PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS LPS, DAN CADANGAN KLAIM PENJAMINAN, 2011 – 2015 GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS LPS, DAN CADANGAN (triliunKLAIM rupiah)PENJAMINAN, 2011 - 2015 (triliun rupiah)

10.000

1.668

1.929

2.109

2.325

2.562

1.000 100 10 1

16,7

23,4

31,7

10,7

11,2

11,3

2011

2012

2013

Dana Simpanan yang Dijamin

Ekuitas

41,2

8,3

2014

49,3

11,3

2015 (Est.)

Cadangan Klaim Penjaminan

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan Keterangan: Keterangan: • Posisi dana simpanan yang dijamin LPS tahun 2015 merupakan estimasi - Posisi simpanan yang LPS tahunhasil 2015 merupakan estimasi • Posisi ekuitasdana (modal) s.d. tahun 2014dijamin adalah berdasarkan audit dan tahun 2015 berdasarkan estimasi dalam Rencana - Posisi ekuitas (modal) s.d. tahun 2014 adalah berdasarkan hasil audit dan tahun 2015 Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) bedasarkan estimasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) • Posisi cadangan klaim penjaminan s.d. tahun 2014 adalah berdasarkan hasil audit dan tahun 2015 berdasarkan estimasi - Posisi cadangan klaim penjaminan s.d. tahun 2014 adalah berdasarkan hasil audit dalam RKAT dan tahun 2015 bedasarkan estimasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak tanggal 13 Oktober 2009 maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank.

III.2-24



Bagian III

Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal oleh Pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2014, ekuitas (modal) LPS telah berkembang menjadi sebesar Rp41,2 triliun. LPS setiap tahun juga membentuk cadangan klaim penjaminan sebagai estimasi risiko pembayaran klaim untuk satu tahun berikutnya.

2.2.4.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi bagi para eksportir. LPEI mempunyai ruang gerak pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank pada umumnya, sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan di sisi supply (dalam negeri) dan di sisi demand (luar negeri). Pembiayaan diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI dalam periode 2010-2015 disajikan pada Grafik III.2.8. GRAFIK III.2.8 PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN LPEI, 2010-2015 (triliun rupiah) 80,0

7 2,7

70,0 60,5 55,2

60,0 46,5

50,0

40,5

40,0

33,3 20,6 15,7

20,5

0,00,0 2010

0,30,0 2011 Total Aktiva

8,3

7 ,6

7 ,0

6,5

10,0 0,0

27 ,1

26,3

30,0 20,0

60,5

1,1 0,1 2012 Pembiayaan Ekspor

2,0 0,3 2013 Penjaminan

0,7

2014 Asuransi

12,2

10,4 3,6

4,4

0,7

2015 (perkiraan)

Ekuitas


Berdasarkan data di atas, pada tahun 2016 diperkirakan relatif tidak ada risiko fiskal dari BI, LPS, maupun LPEI.


III.2-25


Bagian III

2.3 Risiko Fiskal Tertentu Selain risiko deviasi APBN, dan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat terdapat sumber risiko fiskal tertentu yang berasal dari risiko bencana, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program pembiayaan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah.

2.3.1 Risiko Bencana Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia mempunyai potensi yang cukup bagus dalam perekonomian sekaligus juga rawan dengan bencana. Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik yang membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis dan mengakibatkan potensi bencana gempa, tsunami dan gerakan tanah/longsor. Selain itu, Indonesia mempunyai banyak gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah meletakkan tanggung jawab pada pundak Pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Besaran alokasi dana kontinjensi didasarkan pada pengalaman historis kebutuhan bantuan Pemerintah untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam yang sering terjadi namun dengan skala yang relatif kecil (seperti banjir, gempa bumi berkekuatan relatif kecil atau tanah longsor). Pengalaman dari bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini juga menunjukan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana-bencana besar makin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam. Perkembangan dana cadangan penanggulangan bencana alam tahun 2010-2015 disajikan dalam Grafik III.2.9. Grafik III.2.9 PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANAN ALAM TAHUN 2010 - 2015 (miliar rupiah) 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 Alokasi

2010 3.000,0

2011 4.000,0

2012 4.000,0

2013 2.300,0

Realisasi

2.681,0

4.000,0

100,0

2.183,7

Sum ber: Kem enterian Keuangan dan BNPB Sumber: Kementerian Keuangan dan BNPB

III.2-26

2014 3.300,0

2015* 4.000,0

1.211,4

500,0

*Realisasi SABA Maret *Realisasi SABAs.d. s.d. Maret



Bagian III

Biaya rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur publik dan rumah tangga, yang sebagian besar tidak memiliki perlindungan keuangan, memberikan beban besar pada pengeluaran publik. Sebagai contoh, bencana Tsunami Aceh/Nias tahun 2004 menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih dari Rp40,0 triliun, sedangkan kerugian untuk gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 lebih dari Rp29,0 triliun. Pemerintah menghabiskan anggaran rekonstruksi senilai lebih dari Rp37,0 triliun untuk Aceh dan Nias, serta sekitar Rp1,6 triliun untuk Yogyakarta.

2.3.2 Stabilisasi Harga Pangan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, secara ekplisit ditegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Dalam menjaga stabilisasi harga pangan, beberapa kendala/risiko yang dihadapi oleh Pemerintah, diantaranya kurangnya ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bantuan pangan korban bencana alam, serta keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan ancaman produksi pangan yang disebabkan kegagalan produksi pangan akibat kejadian diluar kendali manusia seperti bencana alam, kekeringan, dan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Selain itu, sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas juga menyebabkan harga pangan dalam negeri ikut terpengaruh oleh situasi atau kondisi harga internasional. Risiko fiskal yang timbul dalam stabilisasi harga pangan berupa potensi tambahan pengeluaran negara dalam rangka stabilisasi harga pangan, kurangnya cadangan beras pemerintah, dan kurangnya subsidi pangan. Risiko fiskal timbul jika terdapat perbedaan (deviasi) antara realisasi dana stabilisasi harga pangan dengan yang dialokasikan dalam APBN, dimana dana cadangan stabilisasi harga pangan yang dialokasikan dalam APBN tidak memenuhi untuk mengendalikan harga pangan di pasaran.

2.3.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah Salah satu potensi risiko fiskal bagi Pemerintah berasal dari adanya gugatan baik perdata maupun Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Pemerintah membayar sejumlah uang, mengembalikan/menyerahkan aset kepada Penggugat, sehingga berpotensi menimbulkan pengeluaran Negara, dan hapus/hilangnya aset Negara. Terdapat 972 perkara gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi materiil kepada 19 K/L, yang jumlah totalnya sekitar Rp16,9 triliun, US$120 juta, RM1,4 juta, ¥193,2 juta, €1,6 juta, BS11.500, ditambah tuntutan untuk melepaskan/menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan yang luasnya sekitar 1.984,4 ha, yang meliputi 576 perkara dalam proses tingkat pertama, 147 perkara pada tingkat banding, 93 perkara pada tingkat kasasi, dan 30 perkara pada tingkat Peninjauan Kembali (data sampai bulan Juni 2015). Berdasarkan jumlah tersebut di atas, terdapat perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap baik yang didasarkan atas Putusan Peninjauan Kembali maupun putusan pengadilan pada tingkat di bawahnya, dengan perincian 88 perkara yang tidak menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah serta 38 perkara yang menimbulkan kewajiban kepada Pemerintah dengan


III.2-27

Bagian III


total kewajiban berupa pembayaran uang yang besarnya sekitar Rp1,02 triliun, US$114,9 juta, RM1,4 juta, ¥193,2 juta, €1,6 juta, BS11.500, pengembalian/penyerahan tanah dan bangunan yang luasnya sekitar 32,8 ha.

2.3.4 Risiko Transaksi Internasional (Defisit Neraca Perdagangan dan Free Trade Agreement) Indonesia telah mengalami defisit neraca berjalan (current account) sejak tahun 2012. Transaksi berjalan mengalami defisit karena adanya perlambatan ekonomi global yang menyebabkan turunnya permintaan ekspor secara umum, tidak terkendalinya impor BBM dan barang konsumsi, turunnya nilai ekspor, serta turunnya harga komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada tahun 2016 dampak dari perlambatan ekonomi global masih akan berpengaruh pada transaksi internasional Indonesia. Kinerja ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel III.2.8. Selain itu perjanjian free TABEL III.2.8 trade agreement yang diikuti KINERJA EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA, 2010-2014 oleh Indonesia secara umum (juta dolar AS) berkontribusi pada peningkatan 2010 2011 2012 2013 2014 impor. Sampai dengan saat ini, Indonesia terikat dengan tujuh 157.779 203.497 190.032 182.552 176.292 free trade agreement (FTA), Ekspor yaitu Asean Trade in Goods Impor 135.663 177.436 191.691 186.629 178.179 Agreement (ATIGA), ASEAN – Total 22.116 26.061 (1.659) (4.077) (1.886) China FTA (AC-FTA), ASEAN – Sum ber: Badan Pusat Statistik Korea FTA (AK-FTA), Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), ASEAN – India FTA (AI-FTA), ASEAN – Australia New Zealand FTA, dan IPPTA (Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement). Tantangan lain adalah diberlakukannya komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015.

2.3.5 Risiko Program Pembiayaan Perumahan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Nawa Cita (9 agenda prioritas) butir kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan untuk mengatasi 13,5 juta backlog (kekurangan kebutuhan rumah), Pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk rakyat, yaitu kebijakan membangun satu juta rumah dalam satu tahun. Untuk tahun 2015, Pemerintah menargetkan pembangunan 603.516 rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 396.484 rumah untuk non-MBR. Sedangkan untuk tahun 2016, jumlah pembangunan rumah ditargetkan untuk kelompok MBR sekitar 700 ribu unit dan non-MBR sebanyak 300 ribu unit. Guna mendukung pembiayaan perumahan bagi kelompok MBR, Pemerintah menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) dari 7,5 persen menjadi 5 persen pertahun mulai tahun 2015. Di samping itu, rasio dana FLPP dalam KPR juga diperbesar dari 75 persen menjadi 90 persen. Untuk mencapai penurunan bunga KPR-FLPP tersebut, Pemerintah menganggarkan dana FLPP dengan target 89.186 unit rumah. Beberapa sumber pendanaan seperti dana BPJS Ketenagakerjaan, Bapertarum

III.2-28



Bagian III

dan PT Taspen (Persero) juga diproyeksikan untuk ikut serta menempatkan dana murahnya. Mengingat target unit rumah yang dapat dibiayai dari dana FLPP sangat terbatas, dukungan dalam bentuk subsidi selisih bunga juga akan diberikan kepada 386.644 unit rumah. Selain itu, Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran bantuan uang muka kepemilikan rumah tapak bagi 337.839 unit rumah. Kinerja Penyaluran KPR-FLPP disajikan pada Grafik III.2.10. GRAFIK III.2.10 KINERJA PENYALURAN KPR-FLPP, 2011-2015

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Potensi risiko fiskal dari program ini dapat timbul apabila dipicu oleh (a) kenaikan harga tanah dan material perumahan; (b) keengganan bank penyalur KPR-FLPP menyalurkan kredit pembangunan rumah untuk MBR; (c) salah sasaran pemberian KPR-FLPP kepada kelompok non-MBR; (d) proses perizinan pembangunan perumahan yang tidak pasti; dan (e) keengganan serta keterbatasan kapasitas pengembang menyediakan rumah untuk MBR. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak atas tidak tercapainya program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.


III.2-29

Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal

Bagian III

BAB 3 MITIGASI RISIKO FISKAL Setelah mengidentifikasi sumber risiko fiskal, Pemerintah mengambil serangkaian kebijakan guna melakukan mitigasi risiko fiskal. Mitigasi risiko fiskal meliputi mitigasi atas risiko deviasi APBN, mitigasi risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat, dan mitigasi risiko fiskal tertentu.

3.1 Mitigasi Risiko Deviasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mitigasi risiko deviasi APBN meliputi serangkaian tindakan Pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko asumsi dasar ekonomi makro, mitigasi risiko deviasi pendapatan dan belanja negara, serta mitigasi risiko utang Pemerintah Pusat. Untuk mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat deviasi asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (cushion) untuk mengurangi besaran defisit APBN. Dalam rangka mengantisipasi risiko deviasi pendapatan dan belanja negara, khususnya terkait pelaksanaan pemungutan pajak, Pemerintah mengawasi dengan cermat proses transformasi kelembagaan DJP yang diharapkan dapat lebih memastikan perbaikan proses bisnis pemungutan pajak, penguatan unit pemungut pajak, dan pengembangan kapasitas, serta kompetensi pegawai pemungut pajak. Sementari itu, untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas belanja negara, Pemerintah berusaha untuk melaksanakan kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti subsidi energi, perjalanan dinas dan konsinyering. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target guna meminimalisir revisi. Dari sisi penyerapan, Pemerintah juga telah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta penyederhanaan mekanisme pencairan anggaran. Sementara itu, mitigasi risiko pengelolaan utang Pemerintah Pusat dilakukan dengan (1) mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan membatasi porsi penerbitan SBN valas; (2) memaksimalkan utang baru dengan tenor menengah – panjang dan tingkat bunga tetap; (3) melakukan liability management melalui mekanisme buyback dan/atau debt switch; dan (4) memanfaatkan instrumen lindung nilai. Sementara itu mitigasi risiko pemenuhan target pembiayaan utang dilakukan melalui diversifikasi instrumen utang dan basis investor, pendalaman pasar SBN domestik, pengadaan pinjaman siaga sebagai sumber pendanaan utang pada saat kondisi pasar keuangan memburuk (second line of defense), dan pemanfaatan fleksibilitas pembiayaan uang tunai. Pemerintah melakukan upaya mitigasi risiko guna mencapai tujuan pengelolaan utang, yaitu memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko yang terkendali, dan mendukung terbentuknya pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid, serta memastikan tersedianya dana untuk membiayai defisit dan membayar kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016

III.3-1


Bagian III

Selanjutnya, dalam memenuhi target pembiayaan utang, Pemerintah terlebih dahulu melakukan assessment daya serap pasar khususnya terhadap pasar SBN. Hasil assessment tersebut menentukan komposisi sumber pembiayaan utang tahun berjalan. Pemerintah juga diperkenankan untuk mengubah komposisi utang manakala terdapat instrumen utang yang lebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen utang sebagaimana diatur dalam UU APBN. Sementara itu dalam kerangka yang lebih luas, Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko shortage utang dan penerbitan baru antara lain (1) pengelolaan utang dalam kerangka Asset Liabilities Management (ALM), yang berperan dalam memberikan alternatif kebijakan secara dini atas adanya risiko ketidakpastian di pasar keuangan global dan domestik dan (2) mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui bond stabilization framework dan Crisis Management Protocol dalam hal mengantisipasi dampak krisis terhadap pasar SBN.

3.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat Dalam mengelola risiko fiskal yang muncul dari kewajiban kontinjensi, telah disediakan beberapa langkah mitigasi diantaranya adalah memantau mitigasi risiko yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (seperti PT PLN (Persero) dan PDAM yang mendapat jaminan dari Pemerintah), mengelola dan memantau risiko residual yang tidak dapat dimitigasi oleh pihakpihak dimaksud dan mengelola anggaran kewajiban kontinjensi Pemerintah. Sebagai salah satu bentuk mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari sisi penjaminan proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pemerintah mendirikan sebuah badan usaha untuk menjamin proyekproyek infrastruktur, yakni Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (PT PII (Persero)). PT PII (Persero) akan melakukan upaya-upaya mitigasi risiko infrastruktur berdasarkan prinsip alokasi risiko sehingga kemungkinan terjadinya risiko infrastruktur menjadi berkurang. Penyediaan fasilitas penjaminan infrastruktur melalui PT PII (Persero) disajikan pada Boks III.3.1. BOKS III.3.1 PENYEDIAAN FASILITAS PENJAMINAN INFRASTRUKTUR MELALUI PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah telah mengupayakan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu resources dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (peraturan pengganti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahan terakhirnya). Dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU dimaksud, Pemerintah memberikan penjaminan infrastruktur guna meningkatkan kelayakan kredit (credit worthiness) proyek, memperoleh pemenuhan pembiayaan (financial close), dan menciptakan biaya infrastruktur yang efisien sekaligus kompetitif. Penjaminan infrastruktur ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara guna menjaga kesinambungan APBN (fiscal sustainability).

III.3-2



Bagian III

Sebagai upaya pengendalian atau mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari pelaksanaan penjaminan infrastruktur, Pemerintah mendirikan sebuah Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yakni PT PII (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 untuk menyediakan penjaminan infrastruktur yang dilakukan melalui skema KPBU. Pelaksanaan penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh PT PII (Persero) telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. PT PII (Persero) diharapkan dapat melakukan upaya mitigasi yang relevan sesuai dengan alokasi risiko antara Pemerintah dengan Badan Usaha. Penjaminan yang dilakukan oleh PT PII (Persero) ini juga dimaksudkan untuk memagari (ring fencing) APBN dari kewajiban kontinjensi dalam hal terjadi klaim atas jaminan infrastruktur yang diberikan.

Selanjutnya, dalam rangka memitigasi potensi risiko fiskal yang bersumber dari penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, beberapa hal yang dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Untuk memitigasi risiko ketidaksesuaian iuran dengan paket tarif JKN, saat ini Pemerintah sedang mengevaluasi kesesuaian besaran iuran dengan tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG’s). Sesuai amanat Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, untuk menanggulangi defisit DJS, Pemerintah dapat melakukan reviu besaran iuran setiap 2 tahun sekali. 2. Risiko adverse selection dapat dimitigasi dengan cara memastikan target cakupan kepesertaan dapat dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan target bahwa secara bertahap cakupan kepesertaan akan bersifat universal di tahun 2019. Salah satu hal yang saat ini sudah diterapkan oleh Pemerintah dalam upaya memenuhi target tersebut adalah dengan cara mensosialisasikan tentang manfaat program JKN bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terkait sanksi pemberhentian pemberian layanan publik bagi mereka yang tidak membayar iuran (sesuai dengan penahapannya). Saat ini, Pemerintah terus mengkaji berbagai upaya alternatif lain yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan partisipasi kepesertaan, khususnya bagi kelompok PBPU dan kelompok bukan pekerja (selama ini dikenal dengan sektor informal). 3. Dalam upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan Program THT PNS di masa mendatang, dan menjaga tingkat kesehatan keuangan PT Taspen (Persero) serta agar Pemerintah memiliki ruang untuk pembayaran cicilan UPSL, maka Pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring kewajiban pembayaran THT PNS setiap tahun. Selain itu dengan telah disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melakukan perubahan skema pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS. Selanjutnya, dalam rangka mitigasi risiko penugasan khusus, diperlukan kajian ekonomi dan finansial yang feasible serta meminta masukan dari berbagai pihak terkait pada setiap usulan Program Ekspor yang akan dijadikan penugasan khusus, sehingga transaksi/proyek penugasan khusus dapat terukur risikonya. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut berdasarkan mekanisme yang berlaku.


III.3-3

Bagian III


3.3 Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu Mitigasi risiko fiskal tertentu mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam mitigasi terhadap bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada Pemerintah, transaksi internasional, dan program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bencana alam berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN. Untuk itu, di masa yang akan datang perlu dilakukan diversifikasi pembiayaan risiko bencana, baik dari segi sumber maupun pola pengalokasiannya. Dengan mempertimbangkan naiknya probabilitas kejadian bencana, meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana dan perubahan iklim serta laju urbanisasi yang cepat, Pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana termasuk untuk asuransi bencana. Pembiayaan risiko bencana yang efisien merupakan kombinasi yang optimal antara risiko yang diretensi (ditanggung langsung) dan yang ditransfer. Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan ketahanan yang lebih tinggi bagi kesinambungan APBN. Selanjutnya, untuk memitigasi risiko fiskal yang bersumber dari fluktuasi harga pangan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan harga serta kebijakan perizinan dan pengendalian. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan salah satu contoh kebijakan harga yang diambil Pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga pangan, seperti beras/gabah. Sedangkan kebijakan perijinan dan pengendalian bertujuan agar ketersediaan pasokan bahan pokok terjamin. Selain kebijakan yang bersifat kuratif, Pemerintah juga menerapkan kebijakan/program yang bersifat preventif, seperti asuransi pertanian. Dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, kekeringan, dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 37 yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”. Asuransi pertanian akan memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen. Dengan adanya asuransi pertanian, diharapkan petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen. Sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga pangan di pasaran tetap stabil. Selanjutnya, mitigasi dalam rangka mengurangi dampak risiko gugatan hukum kepada Pemerintah dilakukan melalui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan kebijakan dan upaya semaksimal mungkin oleh masing-masing K/L guna meminimalisir tuntutan hukum kepada Pemerintah. Terhadap risiko transaksi internasional, maka Pemerintah akan selalu memantau dan memonitor defisit neraca berjalan, dan senantiasa berupaya untuk melakukan peningkatan ekspor. Secara umum, strategi yang dilakukan Pemerintah adalah dengan melakukan pengembangan investasi pada industri dan pendukung industri, pengembangan metode pembiayaan ekspor, perbaikan mekanisme biaya di pelabuhan dan lain sebagainya.

III.3-4



Bagian III

Terhadap risiko penerimaan negara yang berasal dari perjanjian FTA dan perjanjian lain yang sejenis, maka Pemerintah mulai melakukan perubahan terhadap Tarif Bea Masuk MFN (Most Favourable Nations). Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari bea masuk khususnya dari impor negara-negara yang tidak terikat dengan perjanjian FTA. Tarif Bea Masuk MFN dimaksud akan menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian FTA baru. Dalam rangka memitigasi risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan MBR, Pemerintah memberikan penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan untuk menyalurkan FLPP bagi MBR, dukungan pembiayaan sekunder perumahan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan perluasan manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan pilihan manfaat Jaminan Hari Tua sebagai alternatif pembiayaan perumahan serta rencana pemanfaatan dana Bapertarum PNS dan PT Taspen (Persero). Agar program pembiayaan tepat sasaran, salah satu langkah mitigasi risiko adalah menetapkan kriteria-kriteria debitur yang dapat memanfaatkan KPR-FLPP. Selanjutnya, BLU Pusat Pembiayaan Perumahan akan memeriksa kesesuaian pemohon KPR-FLPP dengan kategori debitur MBR yang dapat memanfaatkan KPR dengan bunga 5 persen. Kegiatan ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya salah sasaran penyaluran kredit KPR-FLPP. Sementara itu, guna mempercepat proses penerbitan izin-izin terkait pembangunan perumahan, Pemerintah melakukan langkah-langkah koordinasi bersama seluruh instansi Pemerintah terkait dengan memantau progress dari penerbitan izin yang harus diperoleh para pengembang. Adapun upaya mitigasi risiko atas kenaikan harga tanah dan material bangunan adalah mendorong pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menyediakan lahan murah bagi pembangunan rumah sederhana. Upaya mitigasi terhadap risiko keengganan dan keterbatasan kapasitas pengembang menyediakan rumah untuk MBR dilakukan melalui kebijakan pemberian fasilitas umum, seperti jalan bagi perumahan, melanjutkan kebijakan pemberian PPh sebesar nol persen dan PPN nol persen bagi rumah dengan harga tertentu, serta mendorong Pemda melalui Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kemudahan perizinan.


III.3-5

Bab 1 : Pendahuluan

Bagian IV

BAB 1 PENDAHULUAN Secara umum arah kebijakan fiskal dalam tahun 2010–2015 diprioritaskan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan (sustainable growth and fiscal). Untuk menjaga kesinambungan fiskal tersebut dan mendorong APBN lebih produktif, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah adalah melalui: (1) optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNBP; (2) peningkatan kualitas belanja negara antara lain melalui penajaman alokasi belanja untuk kegiatan yang produktif dan berkualitas; (3) menjaga defisit anggaran dalam batas yang manageable dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi; dan (4) mengupayakan pengendalian rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Dalam periode tahun 2010-2014, kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan Pemerintah, antara lain ditujukan untuk: (1) menjaga pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6,0 persen pertahun disertai dengan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah; (2) melaksanakan kebijakan insentif (stimulus) fiskal untuk mendukung, antara lain pengembangan industri intermediate dan substitusi impor, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan hilirisasi pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang tambang mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan; dan (3) menurunkan rasio defisit anggaran dan utang terhadap PDB. Upaya Pemerintah untuk menurunkan rasio defisit anggaran tersebut, dilakukan melalui antara lain : optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi, dan meningkatkan kualitas belanja melalui (i) peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur; (ii) pengendalian subsidi; (iii) pelaksanaan efisiensi belanja barang (operasional dan perjalanan dinas). Pada APBNP tahun 2015, sebagai tahun pertama pemerintahan periode 2014-2019, Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian domestik, antara lain: (1) upaya mendorong kegiatan investasi secara merata, yang memerlukan peningkatan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, serta perizinan; (2) dampak peningkatan pendapatan dan pertumbuhan telah mendorong peningkatan impor sehingga mempengaruhi neraca perdagangan; (3) pelebaran defisit anggaran disebabkan oleh penurunan penerimaan perpajakan dan sumber daya alam (SDA); (4) kualitas belanja belum cukup mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (5) perlu mengoptimalkan daya serap belanja Pemerintah karena pola penyerapan anggaran belanja masih menumpuk pada triwulan ketiga dan keempat. Terkait dengan penyerapan anggaran, Pemerintah melakukan koordinasi secara intensif terkait dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyaluran belanja, seperti koordinasi percepatan proses tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan penyelesaian syarat administrasi dan data dukung untuk pencairan anggaran; (6) dampak peningkatan beban belanja negara, seperti subsidi energi, yang tidak disertai dengan peningkatan pendapatan negara sehingga Pemerintah kurang memiliki kemampuan/anggaran yang cukup untuk melakukan manuver, bila terjadi shock. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal (fiscal space) Pemerintah semakin terbatas karena sebagian besar komponen belanja negara bersifat wajib (mandatory spending); dan (7) dominasi kepemilikan asing terutama dalam pasar saham dan pasar modal yang masih tinggi, berisiko terjadinya sudden reversal jika pasar keuangan global dan domestik mengalami goncangan. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.1-1

Bagian IV

Bab 1: Pendahukuan

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dan dalam kapasitas fiskal yang relatif terbatas, Pemerintah tetap mempertahankan kinerjanya yang diindikasikan dengan menurunnya angka kemiskinan, pengangguran dan menjaga peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan APBN yang sangat kuat dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang pro growth, pro poor, pro job dan pro environment. Untuk mendukung hal tersebut, kontribusi APBN dalam perekonomian makin meningkat, tercermin dari antara lain: (1) peningkatan kualitas belanja negara melalui efisiensi, penguatan alokasi belanja yang produktif termasuk peningkatan pertahanan dan keamanan nasional, penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan dan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, mudah dan murah; (2) penguatan pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah; (3) peningkatan alokasi belanja modal ke infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; (4) pelaksanaan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas belanja produktif dan pengembangan energi baru dan terbarukan; dan (5) peningkatan alokasi anggaran dan cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Terkait dengan langkah optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan sebagai berikut : (1) penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi dan intensifikasi, serta penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral; (2) penyesuaian kebijakan kepabeanan dan pajak penghasilan; (3) pemberian insentif fiskal; (4) penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor/komoditas tertentu; dan (5) penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Sejalan dengan berbagai langkah perbaikan di sektor perpajakan, optimalisasi PNBP dilakukan melalui: (1) optimalisasi penerimaan migas, menahan penurunan alamiah lifting migas, dan pengendalian cost recovery; (2) penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi; (3) peningkatan kinerja BUMN; (4) peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP; (5) perbaikan administrasi dan sistem PNBP; dan (6) perbaikan regulasi PNBP. Kebijakan tersebut berpengaruh cukup signifikan terhadap pencapaian realisasi pendapatan negara dalam periode 2010—2014. Dalam periode tersebut, realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp995.271,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.550.490,8 miliar pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata 11,7 persen per tahun. Target pendapatan negara meningkat menjadi Rp1.761.642,8 miliar dalam APBNP tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 13,6 persen terhadap realisasinya tahun 2014. Sumber pendapatan negara dalam APBNP tahun 2015 yang terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masing-masing mencapai 38,6 persen dan 32,7 persen dari total pendapatan negara. Dengan memerhatikan perkembangan perekonomian tahun 2015 tersebut, realisasi pendapatan PPh diperkirakan sebesar Rp647.909,3 miliar atau meningkat 18,6 persen terhadap realisasi pada tahun 2014, sedangkan PPN meningkat 21,8 persen terhadap realisasi pada tahun 2014. Kenaikan target penerimaan perpajakan dalam tahun 2015 didukung oleh extra effort melalui peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, dan ekstensifikasi wajib pajak baru. Selanjutnya, peningkatan kualitas belanja negara yang efisien serta mengarahkan alokasi belanja yang produktif dan berkualitas, Pemerintah telah melakukan strategi kebijakan

IV.I-2


Bab 1 : Pendahuluan

Bagian IV

dalam periode 2010–2014, antara lain: (1) memberikan stimulasi pada perekonomian melalui peningkatan alokasi belanja yang produktif, seperti untuk pembangunan infrastruktur; (2) meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi sekaligus penguatan belanja pada berbagai prioritas pembangunan termasuk mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan nasional, penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan, dan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas; (3) mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pelaksanaan Pemilu tahun 2014, dan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan; (4) mendukung pelaksanaan programprogram pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, sekaligus meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) dan bencana; (5) mengembangkan program-program kesejahteraan sosial utamanya bagi masyarakat miskin; dan (6) melakukan penguatan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Selanjutnya, dalam APBNP tahun 2015, strategi kebijakan belanja negara tetap diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui penajaman alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas Pemerintah periode 2014-2019, terdiri atas: (1) pengurangan belanja yang bersifat konsumtif melalui efisiensi belanja operasional dan mempertajam alokasi belanja untuk mendukung berbagai prioritas Kabinet Kerja, yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi pembangunan; (2) peningkatan alokasi anggaran serta cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana; (3) pengendalian subsidi, khususnya subsidi energi melalui kebijakan pemberian subsidi tetap (fixed subsidy) untuk solar, tidak memberikan subsidi untuk BBM jenis premium, dan penyesuaian tarif tenaga listrik, serta pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi; dan (4) penghematan berbagai kegiatan yang kurang produktif melalui refocusing penghematan belanja seminar, rapat kerja, perjalanan dinas, dan workshop. Strategi peningkatan efisiensi tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang gerak fiskal (fiscal space) baru yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih produktif sesuai sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Trisakti dan Nawacita. Realisasi belanja negara dalam tahun 2010–2014 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp1.042.117,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.777.182,92 miliar pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata sebesar 14,3 persen per tahun. Sedangkan realisasi anggaran belanja negara dalam APBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp1.984.149,7 miliar atau meningkat sebesar 11,6 persen terhadap realisasi pada tahun 2014. Selain itu, peningkatan belanja negara dipengaruhi juga oleh peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Realisasi belanja transfer ke daerah dalam tahun 2010–2014 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp344.727,6 miliar pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp573.703,1 miliar pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata sebesar 13,6 persen per tahun. Sedangkan realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp664.600,7 miliar atau meningkat sebesar 15,8 persen terhadap realisasi pada tahun 2014. Kebijakan alokasi transfer ke daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan akuntabilitas dan transparansi atas pengalokasian dan pengelolaannya. Sebagai pelaksanaan amanah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, nomenklatur transfer ke daerah mengalami perubahan menjadi transfer ke daerah dan dana desa. Pemerintah dengan persetujuan DPR telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar sebesar Rp9.066,2


IV.1-3

Bagian IV

Bab 1: Pendahukuan

miliar dalam APBN tahun 2015 yang kemudian dilakukan penyesuaian menjadi Rp20.766,2 miliar dalam APBNP tahun 2015. Anggaran dana desa tersebut telah dialokasikan kepada 434 kabupaten/kota yang mempunyai desa. Besaran alokasi anggaran dana desa telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2015. Selanjutnya, untuk memenuhi anggaran dana desa sebesar 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah, Pemerintah telah menyusun road map pengalokasian dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015. Berdasarkan road map tersebut, Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran dana desa meningkat secara bertahap hingga mencapai 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah pada tahun 2017. Dengan memerhatikan kinerja pendapatan negara, belanja negara termasuk transfer ke daerah dan dana desa, realisasi defisit anggaran dalam tahun 2010–2014 selalu lebih rendah dari target dalam APBNP-nya. Target defisit dalam APBNP tahun 2010 sebesar 2,1 persen terhadap PDB, namun realisasinya hanya sebesar 0,7 persen terhadap PDB. Sama halnya dengan target defisit anggaran tahun 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB, realisasinya adalah sebesar 2,3 persen terhadap PDB. Untuk kondisi tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, target defisit sebesar 1,9 persen dalam APBNP tahun 2015 dan diperkirakan realisasinya meningkat menjadi sekitar 2,2 persen. Namun defisit anggaran tahun 2015 tersebut masih di bawah batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen terhadap PDB, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Dalam tahun 2010-2014, pembiayaan utang terutama digunakan untuk membiayai defisit APBN dan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan, antara lain: dana investasi Pemerintah, kewajiban penjaminan, serta pembayaran cicilan pokok utang. Realisasi pembiayaan anggaran cenderung meningkat, yaitu dari Rp91.552,0 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp248.892,8 miliar pada tahun 2014 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 28,4 persen pertahun. Dalam APBNP tahun 2015, pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp222.506,9 miliar atau menurun sebesar 10,6 persen dari realisasi pada tahun 2014. TABEL IV.1.1 RINGKASAN APBN, 2010 – 2015 (miliar rupiah)

A. Pendapatan Negara I.

Pendapatan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

II. Penerimaan Hibah B. Belanja Negara I.

Belanja Pemerintah Pusat

II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 1. Transfer Ke Daerah 2. Dana Desa C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) % terhadap PDB E. Pembiayaan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

APBNP

995.271,5

1.210.599,7

1.338.109,6

1.438.891,1

1.550.490,8

1.761.642,8

992.248,5

1.205.345,7

1.332.322,9

1.432.058,6

1.545.456,3

1.758.330,9

723.306,7

873.873,9

980.518,1

1.077.306,7

1.146.865,8

1.489.255,5

694.392,1

819.752,4

930.861,8

1.029.850,1

1.103.217,6

1.439.998,6

28.914,5

54.121,5

49.656,3

47.456,6

43.648,1

49.256,9

268.941,9

331.471,8

351.804,7

354.751,9

398.590,5

269.075,4

3.023,0

5.253,9

5.786,7

6.832,5

5.034,5

3.311,9

1.042.117,2

1.294.999,1

1.491.410,2

1.650.563,7

1.777.182,8

1.984.149,7

697.406,4

883.721,9

1.010.558,2

1.137.162,9

1.203.577,2

1.319.549,0

344.727,6

411.324,8

480.645,1

513.260,4

573.703,0

664.600,7

344.727,6

411.324,8

480.645,1

513.260,4

573.703,0

643.834,5

-

-

-

-

-

41.537,5

8.862,4

(98.637,2)

(93.250,7)

(66.776,0) (222.506,9)

(46.845,7)

(84.399,5)

(153.300,6)

(211.672,7)

(226.692,0)

(0,7)

(1,1)

(1,9)

(2,3)

(1,9)

91.552,0

130.948,9

175.158,2

237.394,6

248.892,8

Pembiayaan Dalam Negeri

96.118,5

148.748,1

198.622,5

243.199,7

II. Pembiayaan Luar negeri (neto)

(4.566,5)

(17.799,2)

(23.464,4)

44.706,3

46.549,4

I.

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

20.766,2

(52.784,6)

21.857,6

(1,9) 222.506,9

261.245,0

242.515,0

(5.805,2)

(12.352,2)

(20.008,1)

25.721,9

22.200,9

-

*) Sebelum tahun 2014 disebut dana penyesuaian

IV.I-4


Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015

Bagian IV

BAB 2 PERKEMBANGAN EKONOMI PERIODE 2010-2015 2.1 Perkembangan Dunia dan Regional Dalam lima tahun terakhir, perekonomian dunia bergerak dinamis dengan kecenderungan mengalami perlambatan, meskipun pada tahun 2010 perekonomian dunia sempat menunjukkan peningkatan setelah mengalami krisis yang cukup dalam pada tahun 2008/2009. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia mulai terlihat pada tahun 2011 dan tren tersebut terus berlanjut hingga tahun 2013. Meskipun demikian, pada periode tersebut terjadi perbaikan kinerja perekonomian di beberapa kawasan, seperti Amerika Serikat dan Asia, tetapi dengan kecepatan pemulihan yang masih cukup lambat dan jauh dari ekspektasi semula sehingga belum mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi dunia secara signifikan. Di samping itu, permasalahan baru muncul di kawasan Eropa, khususnya dampak dari krisis utang yang dialami Yunani sehingga turut menghambat percepatan laju pemulihan perekonomian Eropa juga dunia. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia dapat dilihat pada Tabel IV.2.1 TABEL IV.2.1 INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA (Persen, YoY) 2010

2011

2012

2013

2014

2015f

Pertumbuhan PDB Dunia Negara Maju Amerika Serikat Eropa Jepang Negara Berkembang Tiongkok India ASEAN-5 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam

5,4 3,1 2,5 2,0 4,7 7,4 10,4 10,3 7,0 6,4 7,4 7,6 7,8 6,4

4,2 1,7 1,6 1,6 -0,5 6,2 9,3 6,6 4,5 6,2 5,2 3,7 0,1 6,2

3,4 1,2 2,3 -0,8 1,8 5,2 7,8 5,1 6,2 6,0 5,6 6,8 6,5 5,2

3,4 1,4 2,2 -0,4 1,6 5,0 7,8 6,9 5,1 5,6 4,7 7,2 2,9 5,4

3,4 1,8 2,4 0,8 -0,1 4,6 7,4 7,2 4,6 5,0 6,0 6,1 0,7 6,0

3,3 2,1 2,5 1,5 0,8 4,2 6,8 7,5 4,7 5,2 4,8 6,7 3,7 6,0

Perdagangan Dunia Ekspor Negara Maju Negara Berkembang Impor Negara Maju Negara Berkembang

12,7

6,7

2,9

3,3

3,2

4,1

12,3 13,6

6,3 7,4

2,0 4,4

3,1 4,6

3,3 3,4

3,2 5,3

11,7 14,1

5,5 9,8

0,9 6,0

2,1 5,2

3,3 3,4

4,5 3,6

1,5 5,9

2,7 7,3

2,0 6,1

1,4 5,9

1,4 5,1

0,0 5,5

Indikator

Inflasi Negara Maju Negara Berkembang

Su m ber : IMF, W or ld Econ om ic Ou t look, Ju li 2 0 1 5 f = a n g ka pr oy eksi


IV.2-1

Bagian IV


Memasuki tahun 2014, pertumbuhan ekonomi dunia tumbuh pada tingkat yang sama dengan pertumbuhan periode 2012-2013 yaitu 3,4 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi di negaranegara maju khususnya Amerika Serikat menunjukkan tren peningkatan, perekonomian negaranegara berkembang justru mengalami tren perlambatan. Perlambatan di negara-negara Asia terjadi hampir di seluruh kawasan termasuk China dan ASEAN-5 kecuali India. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terus meningkat sejak tahun 2011 dari 1,6 persen menjadi 2,4 persen pada tahun 2014. Peningkatan pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi yang dipengaruhi oleh peningkatan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan perorangan. Semakin membaiknya kondisi ekonomi Amerika Serikat, telah mendorong penurunan tingkat pengangguran dari level tertinggi 9,8 persen pada Januari 2010 menjadi 5,6 persen pada Desember 2014. Sementara itu, inflasi yang berada di angka 2,6 persen pada Januari 2010 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,8 persen pada akhir 2014. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat tersebut melatarbelakangi keputusan The Federal Reserve (The Fed) untuk mengurangi stimulus moneter (tapering off) secara bertahap yang dimulai pada awal 2014 dari US$85 miliar hingga mencapai US$35 miliar pada Oktober 2014. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund rate) diperkirakan akan dinaikkan paling cepat pada akhir tahun 2015. Tingkat suku bunga tersebut saat ini adalah 0,25 persen, tidak mengalami perubahan sejak Desember 2008. Momentum positif ekonomi Amerika Serikat diperkirakan masih akan terus berlanjut sehingga ekonomi Amerika Serikat diproyeksikan tumbuh 2,5 persen pada tahun 2015, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,4 persen. Sementara itu, Zona Eropa di tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,8 persen, meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang masih mengalami kontraksi. Turunnya pertumbuhan ekonomi Eropa sebesar -0,8 persen pada tahun 2012 dan -0,4 persen pada tahun 2013 telah mendorong European Central Bank (ECB) memangkas suku bunga acuan pada bulan November 2013 dari 0,5 persen menjadi 0,25 persen. Tahun 2015, ekonomi Eropa diperkirakan tumbuh mencapai 1,5 persen. Perkembangan positif tersebut tidak lepas dari makin membaiknya kinerja ekonomi di Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol. Namun demikian, kawasan Eropa masih dihadapkan oleh beberapa risiko seperti deflasi, perlambatan pertumbuhan produktivitas, dan dampak dari kondisi gagal bayar (default) utang fiskal yang terjadi di Yunani. Begitu juga dengan perekonomian Jepang diperkirakan dapat tumbuh 0,8 persen pada tahun 2015 setelah mengalami kontraksi pada tahun 2014. Namun, Jepang masih dihadapkan pada sejumlah risiko ekonomi yang terindikasi oleh pertumbuhan produksi industri dan pertumbuhan penjualan eceran yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Tingkat inflasi Jepang tahun 2014 juga melambat. Tingkat inflasi yang rendah bahkan deflasi, telah menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan kebijakan ekonomi Jepang selama bertahun-tahun. Menyikapi sejumlah risiko ekonomi yang terjadi, Bank Sentral Jepang (BOJ) mengeluarkan kebijakan melalui peningkatan program quantitative easing di tahun 2015. BOJ akan mengucurkan 80 triliun yen per tahun, meningkat dari stimulus sebelumnya yang hanya 60-70 triliun yen per tahun. Hal tersebut terutama ditujukan untuk mengantisipasi risiko deflasi yang terjadi di negara tersebut. Perbedaan kondisi ekonomi di negara-negara maju tersebut berimplikasi pada perbedaan strategi kebijakan yang ditempuh masing-masing negara. Dengan momentum perbaikan perekonomian yang terjadi, Amerika Serikat memberhentikan stimulus dan mulai memperketat kebijakan moneternya. Sementara itu, Eropa dan Jepang justru menambah stimulus moneter IV.2-2



Bagian IV

dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya deflasi yang berkepanjangan. Perbedaan arah kebijakan tersebut selanjutnya berdampak pada perekonomian di negara-negara berkembang. Tekanan pada negara-negara berkembang mulai muncul ketika isu tapering off oleh The Fed dikeluarkan pada tahun 2013. Hal ini menyebabkan pasar keuangan di negara-negara berkembang bergejolak dan terjadi capital outflow yang cukup signifikan dan menyebabkan pelemahan nilai tukar negara-negara berkembang terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang Asia, tidak dapat lepas dari perkembangan dua negara besar, yaitu Tiongkok dan India. Kedua negara tersebut memiliki economic size yang cukup besar dalam mempengaruhi kinerja perdagangan luar negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Sejak tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus mengalami perlambatan dan tidak lagi mencapai pertumbuhan double digit. Setelah sempat tumbuh 10,3 persen, pada tahun 2013 ekonomi Tiongkok hanya tumbuh 7,8 persen dan kembali turun ke level 7,4 persen di 2014. Situasi negara-negara maju yang sedang menghadapi masalah ekonomi domestik telah menekan permintaan produk-produk yang berasal dari Tiongkok. Tahun 2015, aktivitas perekonomian Tiongkok diperkirakan tumbuh 6,8 persen, lebih rendah dari realisasi tahun 2014. Berbeda dengan Tiongkok, prospek ekonomi India sejak tahun 2012 terus menunjukkan kemajuan yang pesat. Setelah tumbuh 5,1 persen di tahun 2012, ekonomi India tumbuh 6,9 persen di tahun 2013 dan 7,2 persen di tahun 2014, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan periode 2010 yang mencapai 10,3 persen. Masih tingginya laju inflasi mempersempit ruang gerak India untuk melakukan pelonggaran kebijakan yang bertujuan untuk mendorong permintaan domestik. Di sisi lain, India juga menghadapi tekanan defisit anggaran dan neraca transaksi berjalan. Untuk mengurangi defisit anggaran yang melebar, India telah mengambil langkah kebijakan mengurangi subsidi solar melalui kenaikan harga di dalam negeri. Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan mencapai 7,5 persen dan memimpin laju pertumbuhan Asia. Pemerintah India terus melakukan reformasi ekonomi untuk menunjukkan bahwa India merupakan negara yang business friendly. Selain itu, Bank Sentral India juga memberikan insentif bagi kegiatan investasi dan produksi dengan memangkas tingkat suku bunga acuan untuk kedua kalinya di tahun 2015 sebesar 25 bps menjadi 7,5 persen. Langkah ini diambil setelah terjadi penurunan inflasi di negara tersebut. Seiring dengan perlambatan yang terjadi di kawasan global dan regional, sebagai mitra dagang utama Tiongkok, negara-negara ASEAN juga turut mengalami imbas perlambatan ekonomi. Di tahun 2014 pertumbuhan negara-negara ASEAN-5 mencapai 4,6 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,1 persen. Selain itu, normalisasi kebijakan di negara-negara maju membuat aliran modal berbalik arah dari negara-negara berkembang kembali ke negara-negara maju yang menyebabkan depresiasi nilai tukar negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dengan volatilitas yang tinggi. Investasi di negara-negara ASEAN mengalami tren perlambatan sejak awal 2013, bahkan pertumbuhan investasi (PMTB) Thailand mengalami penurunan sejak kuartal III 2013. Namun, pertumbuhan investasi negara-negara ASEAN berhasil mengalami peningkatan memasuki kuartai I 2015. Pertumbuhan investasi negara-negara ASEAN dapat dilihat pada Grafik IV.2.1 Pada kuartal I 2015, perekonomian beberapa negara ASEAN menunjukkan sedikit perlambatan. Indonesia tumbuh 4,7 persen, Filipina 5,2 persen, dan Malaysia 5,6 persen lebih lambat Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.2-3

Bagian IV


dibandingkan pencapaian kuartal GRAFIK IV.2.1 IV 2014. Vietnam masih dapat PERTUMBUHAN INVESTASI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG ASIA (Persen) tumbuh 6,0 persen lebih tinggi dibandingkan kuartal IV 2014. 50,0 Filipina Indonesia Malaysia Thailand Sementara Thailand menunjukkan tren kenaikan pertumbuhan setelah 40,0 mengalami kontraksi sebesar -0,6 persen pada kuartal I 2014 akibat 30,0 gejolak politik yang terjadi di negara 20,0 tersebut dan tumbuh mencapai 3,0 persen yang didukung oleh 10,0 peningkatan pertumbuhan investasi 0,0 Thailand. Meskipun mengalami Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 p e r l a m b a t a n , p e r t u m b u h a n -10,0 2013 2014 2015 ekonomi ASEAN-5 di tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi -20,0 Sumber: Bloomberg 4,7 persen atau menguat 0,1 persen dari tahun 2014. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan lebih baik di kawasan tersebut pada 2016.

Harga Komoditas Dunia Kecenderungan naiknya harga komoditas utama dunia sejak tahun 2010 sampai 2011 yang didorong oleh kebijakan stimulus fiskal dan moneter di negara maju ternyata tidak bertahan lama. Harga komoditas utama internasional menunjukan tren pelemahan sejak tahun 2012 hingga 2014. Selain karena penguatan permintaan yang belum cukup signifikan, meningkatnya pasokan komoditas dunia telah menyebabkan berlanjutnya tren penurunan harga komoditas global. Kinerja pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang tidak seperti yang diharapkan serta tingginya volatilitas di pasar keuangan global merupakan beberapa faktor yang menekan harga komoditas global. Sebagian besar harga komoditas internasional sepanjang tahun 2012-2014 menunjukkan tren menurun. Hal tersebut terutama disebabkan karena rendahnya permintaan dari negara-negara maju dan negara emerging market. Selain itu, faktor persediaan juga turut mempengaruhi penurunan drastis harga minyak menyusul keputusan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) untuk mempertahankan level produksinya, sementara produksi minyak dari negara non-OPEC, terutama Amerika Serikat, juga secara konsisten mengalami kenaikan. Rendahnya harga minyak dunia juga berdampak pada turunnya harga komoditas logam. Walaupun demikian, harga minyak ke depan berpotensi akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian global dan faktor geopolitik. Seiring dengan penurunan harga minyak dunia dan sisi permintaan global yang masih relatif lemah, harga komoditas pangan cenderung menurun. Hingga akhir tahun 2014, harga komoditas pangan rata-rata telah mengalami penurunan sekitar 9 persen dibandingkan akhir tahun 2013. Penurunan ini menyebabkan harga pangan mencapai titik terendahnya selama 4 tahun terakhir. Perkembangan harga komoditas dunia dapat dilihat pada Grafik IV.2.2

IV.2-4



Bagian IV

GRAFIK IV.2.2 INDEKS HARGA PANGAN DUNIA (2010=100)

450,0

700

Indeks Harga Pangan Daging Produk Susu Biji-bijian Minyak Nabati Gula

400,0 350,0 300,0

600

GRAFIK IV.2.3 HARGA BERAS INTERNASIONAL (USD/metric ton) Harga Beras Internasional Thailand

500

250,0

Harga Beras Internasional India

400

200,0 150,0

300 Jan-15

Apr-15

Jul-14

Oct-14

Jan-14

Apr-14

Jul-13

Oct-13

Jan-13

Apr-13

Jul-12

Oct-12

Jan-12

Apr-12

Jul-11

Oct-11

Jan-11

Apr-11

100,0

Sumber: FAO

Sumber: Bloomberg

Mengikuti tren penurunan harga komoditas dunia, sejak tahun 2012 laju inflasi dunia menunjukkan tren perlambatan. Melambatnya pertumbuhan di dunia, berpengaruh terhadap penurunan permintaan terhadap komoditas mentah sehingga pada akhirnya menahan percepatan laju inflasi. Dengan perkembangan harga-harga komoditas tersebut, inflasi dunia tahun 2014 sedikit melambat dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 3,9 persen menjadi 3,5 persen. Melambatnya inflasi ini bahkan mulai terjadi sejak di tingkat produsen sehingga efek lanjutannya akan menurunkan tingkat harga di tingkat konsumen. Harga komoditas minyak dan logam yang semakin rendah turut berdampak pada turunnya ongkos produksi dan harga produsen. Negara-negara maju (selain Amerika Serikat) seperti Eropa masih harus berhadapan dengan melemahnya ekonomi negara-negara tersebut, sehingga masih akan menerapkan kebijakan moneter longgar.

2.2 Perekonomian Nasional Sejak tahun 2010 hingga 2014 perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6,0 persen meskipun sejak tahun 2013 mengalami perlambatan. Pada tahun 2010, sejalan dengan proses pemulihan perekonomian global, ekonomi Indonesia mulai mengalami percepatan pertumbuhan. Pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi tumbuh 6,2 persen. Investasi dan sektor eksternal menjadi sumber utama pendorong pertumbuhan, disamping konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil. Tahun 2011, Indonesia mencapai pertumbuhan sebesar 6,5 persen yang merupakan laju pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998. Sektor eksternal mengalami peningkatan dan mampu memberikan kontribusi net ekspor yang cukup signifikan. Perlambatan perekonomian global dan volume perdagangan dunia mulai berdampak terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi domestik sejak tahun 2012 karena penurunan kinerja ekspor. Net ekspor pada saat itu mengalami kontraksi, meskipun di sisi lain meningkatnya permintaan domestik dapat mengkompensasi penurunan ekspor tersebut. Tren perlambatan ternyata terus berlanjut hingga tahun 2014. Kondisi tersebut terutama karena kinerja investasi turut mengalami perlambatan sedangkan kinerja net ekspor belum mengalami perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 5,7 persen. Permintaan domestik yang cukup kuat terutama yang bersumber dari konsumsi rumah tangga mampu menahan penurunan yang terjadi pada kinerja ekspor dan investasi. Kinerja ekspor hingga tahun 2014


IV.2-5

Bagian IV


GRAFIK IV.2.4 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (%, yoy) 7,0 6,5

6,2

6,5

6,3

6,0

5,7

5,5

5,1

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

2010

2011

2012

2013

masih sangat lemah terutama disebabkan oleh perdagangan dunia yang masih lesu dan turunnya harga komoditas dunia. Sementara pemberlakuan Undang-undang Minerba yang membatasi ekspor mineral mentah turut memengaruhi melambatnya kinerja ekspor dalam jangka pendek. Di sisi lain, kinerja investasi relatif moderat antara lain didukung oleh persepsi positif pasar terkait keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

2014

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar pembentuk PDB relatif tumbuh stabil. Struktur demografi Indonesia yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, tingginya realisasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga didukung oleh aktivitas kampanye Pemilu legislatif serta laju inflasi yang terkendali sepanjang tahun 2014. Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan

Di sisi lain, kebijakan Pemerintah pada tahun 2014 juga sangat akomodatif dalam mendukung permintaan domestik antara lain: (1) pemberlakuan program jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (2) perluasan cakupan dan peningkatan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program kerja dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); dan (3) kesinambungan dan penajaman pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Dukungan terhadap daya beli masyarakat juga ditingkatkan melalui keberlanjutan program remunerasi di beberapa K/L dan penyesuaian gaji pokok dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri). Selanjutnya, pada tahun 2014 pertumbuhan PMTB mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan tren peningkatan pada kinerja PMA dan PMDN. Selain itu, kondusifnya faktor keamanan setelah penyelenggaraan Pemilu dan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden mampu memberikan rasa aman bagi investor untuk melakukan dan mengembangkan usaha di Indonesia disamping kondisi ekonomi makro dan fiskal yang terjaga dengan baik. Beberapa perusahaan telah merealisasikan komitmennya untuk melakukan investasi dan rencana beberapa perusahaan untuk menambah kapasitas industrinya, baik dalam bentuk pengembangan bangunan/pabrik maupun menambah mesin-mesinnya. Dari sisi lapangan usaha pada tahun 2014, kinerja seluruh sektor ekonomi mampu tumbuh positif kecuali sektor pertambangan. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi yang menyumbang lebih dari 50 persen pembentukan PDB tumbuh relatif stabil dibandingkan dengan sektor lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja di sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan tren yang terus menurun sejalan dengan melemahnya permintaan global atas komoditas pertambangan serta penurunan harga komoditas internasional. Menurunnya kinerja sektor pertambangan juga terkait dengan menurunnya kinerja subsektor pertambangan migas yang tercermin pada penurunan lifting minyak dalam beberapa tahun terakhir. IV.2-6



Bagian IV

Sementara itu, kinerja sektor industri pengolahan dalam kurun waktu 2010-2014 tumbuh ratarata 5,4 persen. Sejak tahun 2012, pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami tren perlambatan terutama terkait dengan masih lemahnya permintaan global dan juga depresiasi rupiah yang mendorong naiknya ongkos impor bahan baku dan penolong. Namun demikian, beberapa kebijakan Pemerintah terus diarahkan untuk mendorong peningkatan sektor ini antara lain melalui pemberian insentif fiskal (tax holiday, tax allowance, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah/BMDTP, pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM dan bea masuk), percepatan penyediaan infrastruktur, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan pasokan energi untuk kebutuhan industri dalam negeri. Selanjutnya, sektor konstruksi tumbuh rata-rata 6,7 persen pada periode 2010-2014. Pertumbuhan sektor konstruksi terutama ditopang oleh pembangunan proyek-proyek inftastruktur, aktivitas investasi pada perkantoran, dan meningkatnya pembangunan properti. Sektor yang senantiasa tumbuh cukup tinggi selama periode 2010-2014 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai rata-rata 10,6 persen. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan kualitas dan kuantitas penggunaan komunikasi data dan internet sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Tabel IV.2.2 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha 2010-2014* (persen, YoY) PDB Sisi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa Sektor Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan Jasa-jasa

2010 6,2

2011 6,5

2012 6,3

2013 5,7

2014 5,1

4,7 0,3 8,5 15,3 17,3

4,7 3,2 8,3 13,6 13,3

5,3 1,3 9,7 2,0 6,2

5,3 4,9 4,9 5,3 1,0

5,5 2,1 4,2 -1,2 -2,3

3,0 3,9 4,7 5,3 7,0 8,7 13,4 5,7 6,0

3,4 1,6 6,1 4,7 6,1 9,2 10,7 6,8 6,8

4,2 1,6 5,7 6,3 7,4 8,2 10,0 7,1 5,2

3,4 1,4 5,6 5,8 6,6 5,9 9,8 7,6 5,5

3,3 -0,2 4,9 5,5 6,6 4,6 9,3 6,0 5,9

* t a h u n da sa r 2 0 0 0

Sum ber: BPS

Pada tahun 2015, beberapa tantangan yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia antara lain: (1) Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok berpotensi menurunkan kinerja ekspor Indonesia ke negara tersebut, (2) Ekspektasi kebijakan kenaikan suku bunga the Fed di Amerika Serikat juga diperkirakan akan berpengaruh pada pasar keuangan di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia, (3) Tren penurunan harga komoditas. Dari dalam negeri, kinerja pertumbuhan PDB diharapkan dapat terdorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi RT dengan adanya penyelenggaraan Pilkada dan kinerja PMTB khususnya investasi pemerintah Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.2-7

Bagian IV


melalui tambahan belanja infrastruktur dan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN, serta penguatan desentralisasi fiskal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan alokasi Dana Desa. Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan mengalami koreksi ke bawah dari asumsi dalam APBNP tahun 2015 sebesar 5,7 persen.

Inflasi Perkembangan laju inflasi Indonesia dalam lima tahun terakhir berfluktuasi terutama dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan. Volatilitas tersebut antara lain disebabkan oleh adanya gangguan produksi sebagai dampak anomali iklim, bencana alam, dan kenaikan harga minyak dunia. Grafik IV.2.5 memperlihatkan perkembangan inflasi Indonesia yang berfluktuatif selama periode waktu 2010-2015. GRAFIK IV.2.5 PERKEMBANGAN INFLASI, 2010 - 2015 (persen)

3,5

9,0

3,0 mtm

2,5

8,0

yoy (LHR)

7,0

2,0 1,5

6,0

1,0

5,0

0,5 4,0

0,0 -0,5

OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J 2011

Sumber: Badan Pusat Statistik

2012

2013

2014

2015

3,0

Pada tahun 2010, harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional meningkat sehingga mendorong peningkatan laju inflasi Indonesia hingga mencapai level 6,96 persen. Tekanan inflasi yang bersumber dari eksternal tersebut menyebabkan tekanan pada laju inflasi domestik. Pada saat yang bersamaan, pasar dalam negeri mengalami gangguan pasokan bahan pangan sebagai dampak dari serangkaian bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah sentra produksi. Tekanan tersebut menimbulkan dorongan peningkatan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar dalam negeri sehingga meningkatkan inflasi tahun 2010.

Pada tahun 2011, tekanan inflasi yang bersumber dari faktor eksternal cenderung menurun sedangkan pasokan dari dalam negeri yang mengalami peningkatan. Disamping itu arus distribusi yang mengalami perbaikan dan nilai tukar rupiah yang stabil turut mendukung penurunan laju inflasi hingga mencapai level 3,79 persen (yoy). Laju inflasi tahun 2011 tersebut merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Memasuki tahun 2012, laju inflasi mulai menunjukkan tren peningkatan, yang bersumber dari gejolak harga komoditas energi di pasar internasional khususnya harga minyak. Ketegangan di beberapa negara produsen minyak dunia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah menyebabkan gangguan produksi dan pasokan ke pasar internasional. Namun demikian, keputusan Pemerintah untuk tidak melakukan kebijakan strategis di bidang harga khususnya BBM dalam rangka menjaga momentum stabilitas ekonomi makro, serta terjaganya ekspektasi inflasi masyarakat mampu menjaga inflasi pada tahun 2012 sehingga pada kisaran 4,3 persen (meningkat dibandingkan tahun sebelumnya).

IV.2-8



Bagian IV

Perkembangan harga minyak dunia yang persisten pada level yang tinggi dan berlanjut di tahun 2013 terus memberikan tekanan terhadap peningkatan subsidi BBM. Kondisi tersebut mendorong perlunya Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga BBM bersubsidi di dalam negeri dengan rata-rata kenaikan sebesar 33,3 persen dalam rangka menjaga kesehatan fiskal dan mengarahkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan laju inflasi mencapai 8,4 persen (yoy). Namun demikian, dampak inflasi pada tahun 2013 tersebut relatif rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan inflasi pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai double digit setelah adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai bauran kebijakan yang diterapkan Pemerintah. Selain itu, koordinasi yang intensif serta sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang dilaksanakan Pemerintah bersama dengan BI, serta dukungan pelaksanaan dari Pemerintah, pusat dan daerah, turut membantu menjaga proses pengendalian inflasi pasca kebijakan penyesuaian harga BBM berubsidi. Sebagai kelanjutan reformasi struktural di bidang energi yang dilakukan Pemerintah, pada tahun 2014 terjadi kenaikan tarif pada beberapa komoditas energi. Sebagai konsekuensinya, inflasi komponen harga diatur Pemerintah (administered prices) tahun 2014 mencapai 17,57 persen (yoy). Kebijakan Pemerintah dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut antara lain berdampak pada kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif angkutan, kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) rumah tangga golongan 1300 VA ke atas dan TTL industri, kenaikan harga LPG 12 kg dan kenaikan tarif angkutan udara. Kebijakan reformasi energi akan berdampak langsung pada kenaikan harga komoditas pangan, namun dengan adanya realokasi dana subsidi diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap daya beli dan penyediaan infrastruktur penunjang arus distribusi pasokan. Sementara pada kelompok bahan makanan, perkembangan laju inflasi harga bergejolak (volatile food) masih relatif terkendali sampai triwulan III-2014. Namun memasuki akhir tahun terjadi peningkatan inflasi yang terutama didorong oleh terbatasnya pasokan, khususnya untuk komoditas hortikutura (cabai) dan bahan pangan pokok (beras) akibat anomali cuaca serta tidak adanya penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di bulan November dan Desember. Di samping hal tersebut, kenaikan inflasi pangan yang tinggi juga didorong oleh peningkatan biaya distribusi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan November 2014. Sementara itu, inflasi inti mengalami perlambatan dari 4,98 persen (yoy) pada tahun 2013 menjadi 4,93 persen (yoy) yang dipicu pergerakan nilai tukar rupiah mengikuti kondisi fundamentalnya, harga komoditas global yang masih menurun, lebih terkendalinya kenaikan ekspektasi inflasi dibandingkan kenaikan harga BBM di masa lalu, serta permintaan domestik yang melambat. Keempat faktor tersebut dapat meredam peningkatan tekanan biaya yang bersumber dari kelompok energi dan bahan makanan, serta melemahnya rupiah. Meskipun tingkat inflasi tahun 2014 kembali melampaui target yang telah ditetapkan (+4,5 persen) yaitu mencapai 8,36 persen (yoy), namun dapat dikatakan cukup berhasil karena masih dapat terjaga pada level single digit. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai bauran kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, koordinasi yang intensif serta sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang dilaksanakan Pemerintah bersama dengan BI, serta dukungan pelaksanaan dari Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Hingga Juli 2015, laju inflasi mencapai 1,9 persen (ytd) atau 7,26 persen (yoy). Berdasarkan komponennya, komponen administered price mengalami kenaikan inflasi dari posisi awal tahun 2015 sebesar 12,31 persen (yoy) menjadi sebesar 13,53 persen (yoy) yang disebabkan Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.2-9

Bagian IV


efek samping kelanjutan pelaksanaan reformasi subsidi di bidang energi. Komponen ini diperkirakan masih akan mengalami tekanan sepanjang Semester II tahun 2015 seiring dengan risiko depresiasi pelemahan nilai tukar, rebound harga minyak dunia, serta potensi inflasi dari kebijakan Pemerintah sebagai kelanjutan reformasi subsidi terkait tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga. Komponen harga bergejolak (volatile food) memberikan sumbangan inflasi yang cukup besar karena adanya penerbitan HPP gabah dan beras terbaru. Sebagai gambaran, komponen harga bergejolak mengalami peningkatan inflasi dari sebesar 8,35 persen (yoy) di awal tahun menjadi 8,97 persen (yoy) pada bulan Juli. Kedepannya, komponen harga bergejolak berisiko mengalami peningkatan karena adanya gelombang panas El Nino yang berdampak pada pergeseran musim tanam dan risiko pasokan. Sementara itu, laju inflasi komponen core inflation mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 4,86 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding posisi awal tahun 2015 yang sebesar 4,99 persen (yoy) dan berisiko mengalami peningkatan seiring dampak pelaksanaan beberapa kebijakan di bidang energi dan dampak lanjutannya pada kelompok sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, serta risiko tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, Pemerintah bersama BI berupaya untuk menjaga ekspektasi inflasi, menjaga pergerakan nilai tukar rupiah pada level fundamentalnya, melakukan kebijakan suku bunga, dan melakukan berbagai tindakan preventif lainnya yang diperkirakan mampu meredam tekanan pada komponen inflasi inti. Potensi tekanan inflasi terbesar di tahun 2015 diperkirakan bersumber pada pergerakan harga komoditas bahan pangan dan energi baik di pasar internasional maupun domestik. Guna menghadapi tekanan inflasi yang meningkat sepanjang tahun 2015, Pemerintah dan BI terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan sinergi serta penerapan bauran kebijakan (bidang fiskal, moneter dan sektor riil) yang tetap kondusif bagi pengembangan sektor riil. Asumsi laju inflasi yang digunakan dalam APBNP 2015 diputuskan sebesar 4,2 persen (yoy) atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 4,0 ± 1,0 persen. Untuk menjaga dan mengendalikan laju inflasi pada rentang sasaran tersebut, Pemerintah terus melaksanakan kebijakan dan langkah preventif agar dampak kebijakan tidak menimbulkan efek negatif yang berlebihan terhadap ekonomi makro dan mikro, serta ekonomi rumah tangga rakyat Indonesia. Alternatif kebijakan pendamping akan terus dipertimbangkan dan dipersiapkan dalam rangka menjaga psikologis dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu, serta memberikan jaminan akses terhadap harga bahan kebutuhan pokok yang terjangkau.

Suku Bunga SPN 3 Bulan Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan mulai dijadikan sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN sejak pengajuan RAPBN Perubahan tahun 2011, menggantikan suku bunga SBI 3 bulan. Pelelangan SBI 3 bulan dihentikan sejak bulan Oktober 2010 oleh BI sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya pembalikan arus dana (sudden capital reversal) yang dikhawatirkan akan menimbulkan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Penghentian lelang SBI 3 bulan diharapkan mampu mengalihkan modal asing masuk ke instrumen investasi dengan tenor yang lebih panjang. Pada bulan Maret 2011, IV.2-10



Pemerintah mulai menerbitkan SPN dengan tenor 3 bulan sebagai dasar perhitungan tingkat bunga surat utang negara dengan tingkat bunga mengambang atau variable rate. Selanjutnya, suku bunga SPN 3 bulan digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan postur APBN (lihat Grafik IV.2.6).

Bagian IV

GRAFIK IV.2.6 PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2011-2015 Persen

7,0

Rata-rata suku bunga SPN 2014: 5,8% Rata-rata suku bunga SPN 2011: 4,8%

6,0

Rata-rata suku bunga SPN 2013: 4,5%

5,0 4,0

Sejak diterbitkan pada Maret 2011, suku bunga 3,0 SPN 3 bulan mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif. Naik turunnya perubahan 2,0 suku bunga SPN 3 bulan tidak terlepas dari 1,0 pengaruh perkembangan perekonomian baik Sumber: Kementerian Keuangan dari domestik maupun global. Pada tahun pertama penerbitannya, suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,8 persen. Minat investor cukup besar yang terlihat pada oversubscribed penawaran yang terjadi pada setiap pelelangan. Meningkatnya posisi Indonesia ke level investment grade sejak bulan Desember 2011 juga mempengaruhi tingkat suku bunga SPN 3 bulan. 2015

2014

2013

2012

2011

Rata-rata suku bunga SPN 2012: 3,2%

Suku bunga SPN 3 bulan kemudian mengalami penguatan hingga mencapai rata-rata sebesar 3,2 persen pada tahun 2012 terkait dampak positif masuknya peringkat utang Pemerintah ke dalam investment grade dan dampak aliran modal masuk ke emerging market akibat ketidak pastian ekonomi di kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia yang masih cukup tinggi menyebabkan banyaknya aliran modal ke wilayah tersebut termasuk Indonesia. Pada tahun 2013, tingkat suku bunga obligasi Pemerintah mengalami peningkatan. Tekanan global terkait kebijakan tapering off di Amerika dan tekanan domestik seperti kenaikan laju inflasi serta isu-isu terkait harga BBM bersubsidi memberikan efek negatif yang cukup besar hingga rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan meningkat menjadi 4,5 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 3,2 persen. Tekanan-tekanan yang terjadi di tahun 2013 masih berlanjut hingga membuat kinerja suku bunga obligasi Pemerintah terus melemah di tahun 2014. Normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed telah meningkatkan tekanan likuiditas di pasar keuangan negara-negara berkembang dan financing cost, termasuk bagi Indonesia. Pada saat yang sama, posisi kebijakan moneter Eropa dan Jepang yang cenderung ekspansif juga menimbulkan ketidakpastian pada pasar keuangan global. Dari sisi domestik, tekanan pada laju inflasi akibat komponen-komponen administered price (akibat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan dampak lanjutan ke tarif angkutan, tarif tenaga listrik, tabung elpiji 12 kg, tarif angkutan udara) maupun volatile food juga mendorong otoritas moneter untuk menaikan suku bunga acuan dalam negeri. Faktor-faktor tersebut mendorong peningkatan suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2014 dengan rata-rata mencapai 5,8 persen. Hingga bulan Juli tahun 2015, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan telah mencapai 5,8 persen, sedangkan rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2015 diproyeksikan mencapai 6,2 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan suku bunga tahun 2014. Tingginya tingkat suku bunga SPN 3 bulan tersebut berdasarkan respon atas ancaman meluasnya dampak krisis Yunani serta risiko kenaikan suku bunga The Fed Fund Rate (FFR) di Amerika Serikat pada tahun 2015. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.2-11

Bagian IV


Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai strategi kebijakan seperti financial inclusion dan financial deepening yang akan berdampak positif bagi peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri dan selanjutnya menjadi insentif penurunan suku bunga dalam negeri. Sementara itu, stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat juga diharapkan akan menjadi faktor positif untuk mengurangi tekanan yang selanjutnya dapat turut menurunkan suku bunga SPN 3 bulan. Dengan memperhatikan realisasi lelang SPN 3 bulan terkini dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan relatif lebih rendah dibanding APBNP di tahun 2015.

Nilai Tukar Dalam kurun waktu 2010—2014, nilai tukar menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan melemah. Selama tahun 2010, nilai tukar rupiah secara rata-rata menguat 3,8 persen menjadi Rp 9.084 per dolar Amerika Serikat bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2009. Kinerja nilai tukar rupiah tersebut didukung oleh terjaganya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia sebagaimana diindikasikan oleh meningkatnya peringkat utang Pemerintah dan indeks risiko yang membaik. Apresiasi nilai tukar rupiah pada tahun tersebut juga cukup moderat bila dibandingkan dengan perkembangan nilai tukar negaranegara kawasan sehingga tidak mengganggu kinerja ekspor secara signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan dalam mengelola arus masuk modal asing dalam rangka memperkuat daya tahan perekonomian dalam menghadapi pembalikan arus modal jangka pendek. Nilai tukar rupiah menguat cukup signifikan terutama disebabkan oleh derasnya aliran masuk modal asing. Pergerakan nilai tukar rupiah juga ditopang oleh keseimbangan interaksi permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik, serta fundamental perekonomian domestik yang kuat. Pada tahun 2011, nilai tukar rupiah terapresiasi seiring dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi Indonesia Rupiah/USD 14.000 dan regional Asia yang dimotori oleh Rata-rata 2015 Rp13.022/USD Tiongkok dan India, serta meningkatnya 13.000 Rata-rata 2014 pertumbuhan ekspor dan membaiknya Rp11.878/USD 12.000 investasi Indonesia. Sementara Rata-rata 2013 itu, meningkatnya peringkat kredit 11.000 = Rp10.452/USD Indonesia pada level investment grade Rata-rata 2012 10.000 Rata-rata 2010 = Rp9.380/USD = Rp9.084/USDRata-rata 2011 oleh beberapa lembaga pemeringkat = Rp8.779/USD 9.000 kredit dunia juga turut mendorong apresiasi nilai tukar rupiah sepanjang 8.000 J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM tahun 2011. Perbaikan peringkat kredit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ini berdampak pada meningkatnya Sumber: Bank Indonesia, diolah kualitas aset Indonesia sehingga mendorong aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik. Selain itu, meningkatnya likuiditas di pasar global seiring dengan program pembelian aset oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan kenaikan harga komoditas di pasar internasional juga turut mendorong stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2011, yakni rata-rata sebesar Rp8.779 per dolar Amerika Serikat, atau terapresiasi sebesar 3,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. GRAFIK IV.2.7 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS, 2010-2015

IV.2-12



Bagian IV

Sejak akhir tahun 2011 hingga saat ini, tren nilai tukar rupiah cenderung melemah akibat berbagai tekanan dari perkembangan ekonomi global maupun domestik. Dari sisi global, proses pemulihan ekonomi Eropa yang tidak sesuai harapan serta imbas dari perlambatan ekonomi beberapa negara emerging utama penggerak pertumbuhan ekonomi dunia, ternyata berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi global. Di sisi lain, pada pertengahan tahun 2013, seiring dengan membaiknya perekonomian Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) memutuskan untuk menghentikan program stimulus moneter (Quantitative Easing). Gema rencana penghentian QE dari tahun 2012 telah mengakibatkan terjadinya “taper tantrum”, yaitu terjadinya pembalikan arus modal dari emerging market, termasuk Indonesia, yang cukup masif sehingga berakibat pada pelemahan nilai tukar mata uang yang cukup signifikan. Sementara itu dari sisi domestik, tekanan pelemahan nilai tukar rupiah bersumber dari kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal (fiscal sustainability) dan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan yang telah mengalami defisit sebagai akibat dari peningkatan impor komoditas minyak seiring meningkatnya konsumsi di dalam negeri. Di sisi lain, tekanan terhadap neraca transaksi berjalan dan perekonomian Indonesia pada tahun 2012 terjadi karena perlambatan pemulihan ekspor sebagai akibat dari penurunan harga komoditas di pasar internasional, sedangkan pada saat yang sama impor masih tetap tinggi. Rata-rata pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012 adalah sebesar Rp9.380 per dolar Amerika Serikat, atau mengalami depresiasi sebesar 6,84 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk membantu mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah terutama dari faktor domestik, Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013 dan November 2014 dan mengeluarkan Paket Kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi pada 23 Agustus 2013, yaitu kewajiban penggunaan biodiesel, dan fasilitas perpajakan bagi industri padat karya yang mendorong ekspor, serta diikuti dengan paket kebijakan moneter seperti memperluas underlying atau jaminan bagi eksportir. Berbagai kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membantu mengurangi tekanan pada nilai tukar, terutama dari faktor domestik. Namun demikian pada tahun 2013, rata-rata nilai tukar rupiah masih sebesar Rp10.452 per dolar Amerika Serikat, atau melemah sebesar 11,42 persen dibanding tahun 2012. Sementara itu, pada tahun 2014 rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp11.878 per dolar Amerika Serikat atau mengalami depresiasi sebesar 13,65 persen. Sejalan dengan tren depresiasi nilai tukar rupiah di tahun 2014, hingga bulan Juni 2015 nilai tukar rupiah masih mengalami volatilitas yang tinggi dengan kecenderungan terdepresiasi. Depresiasi nilai tukar rupiah di tahun 2015 terjadi seiring dengan turunnya harga-harga saham dan obligasi, terutama menjelang akhir bulan Juni, bersamaan dengan terjadinya koreksi pada pasar keuangan regional, terutama Tiongkok. Sementara itu dari sisi eksternal, secara umum kenaikan Dollar Index sepanjang semester I tahun 2015, serta isu gagal bayar Yunani yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap stabilitas kawasan Euro juga masih membayangi pergerakan nilai tukar rupiah. Lebih lanjut, penurunan harga BBM pada tanggal 1 Januari 2015 di tengah turunnya harga komoditas dunia dan perluasan program stimulus pembelian aset oleh Bank Sentral Eropa memberikan sentimen positif terhadap rupiah. Hingga akhir Juli 2015, nilai tukar rupiah rata-rata berada pada Rp13.022 per dolar Amerika Serikat, atau melemah sebesar 9,63 persen dibandingkan tahun 2014. Meskipun demikian, sampai dengan akhir Juli 2015, dana asing yang masuk ke portofolio investasi domestik seperti saham, obligasi pemerintah, dan Surat Berharga Bank Indonesia Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.2-13

Bagian IV


(SBI) jumlahnya lebih dari Rp79,1 triliun. Masuknya dana asing tersebut merupakan perwujudan bahwa pihak asing masih memberi kepercayaan kepada perekonomian Indonesia, seiring dengan ditingkatkannya outlook peringkat rating Indonesia oleh Standard & Poor’s dari stable menjadi positive sekaligus menegaskan rating BB+ untuk Indonesia.

Harga Minyak Mentah Indonesia Sepanjang tahun 2010-2013 harga minyak mentah dunia bergerak secara fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi minyak mentah. Selama empat tahun terakhir, rata-rata konsumsi minyak dunia mengalami peningkatan yaitu dari 87,4 juta barel per hari pada tahun 2010 menjadi 90,5 juta barel per hari pada tahun 2013. Peningkatan konsumsi ini memicu kenaikan harga minyak mentah dunia hingga akhir 2013. Harga rata-rata minyak mentah Brent dan WTI pada tahun 2010 yang masing-masing sebesar US$79,8 per barel dan US$79,4 per barel terus meningkat hingga mencapai masing-masing US$108,8 per barel dan US$98,0 per barel pada tahun 2013. Faktor geopolitik di Timur Tengah turut mempengaruhi tingginya volatilitas harga minyak dunia. Memasuki tahun 2014, harga minyak mentah dunia masih tinggi dengan rata-rata harga minyak Brent dan WTI selama Januari-Juni 2014 masing-masing mencapai US$108,8 per barel dan US$100,8 per barel. Pada semester II 2014, harga minyak mentah dunia mulai bergerak turun dengan penurunan yang cukup tajam, yaitu pada Desember 2014 harga minyak dunia telah mengalami penurunan sebesar 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan harga minyak di paruh kedua tahun 2014 ini dipicu oleh tingginya pasokan minyak baik yang bersumber dari negara-negara OPEC maupun non OPEC terutama melimpahnya cadangan shale oil Amerika Serikat. Dari sisi permintaan, seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa, Rusia, Brazil, Jepang, dan Tiongkok berdampak pada melemahnya permintaan minyak mentah, disamping adanya penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dunia dan berkurangnya risiko geopolitik.

US$/narrel

T re n pe rge r akan h ar g a GRAFIK IV.2.8 minyak mentah dunia PERKEMBANGAN HARGA MINYAK MENTAH INTERNASIONAL, 2010- 2015 tersebut berpengaruh besar 130,0 pada pergerakan harga minyak mentah Indonesia 110,0 (Indonesian Crude PriceICP) yang cenderung 90,0 mengikuti pergerakan harga minyak mentah Brent. 70,0 Selama periode 2010-2014, WTI Brent ICP harga rata-rata ICP bergerak 50,0 fluktuatif yang sebelumnya mengalami peningkatan dari 30,0 tahun 2010 sampai dengan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tahun 2014, dari USD79,4 per barel (2010), menjadi USD111,6 per barel (2011) menjadi USD112,7 per barel (2012) sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan masing-masing menjadi USD105,9 per barel dan USD96,5 per barel. Sumber: Kementerian ESDM

IV.2-14



Bagian IV

Pada tahun 2015, menurut Organisasi Pengekspor Minyak (OPEC), pertumbuhan permintaan minyak dunia diperkirakan sebesar 1,4 persen, yaitu dari 91,3 juta barel pada tahun 2014 menjadi 92,6 juta barel pada tahun 2015. Badan Energi Amerika Serikat (EIA) juga memperkirakan terjadinya peningkatan konsumsi minyak dunia sebesar 1,23 juta barel per hari pada tahun 2015. Peningkatan permintaan tersebut seiring dengan perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi global, khususnya negara-negara OECD terutama Amerika Serikat dan Eropa walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Sementara itu, perekonomian India diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan sehingga turut memberikan kontribusi pada peningkatan permintaan minyak dunia. Di sisi pasokan, baik OPEC maupun Badan Energi Amerika Serikat (EIA) memperkirakan pasokan dari negara-negara di luar OPEC akan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 0,86 juta barel per hari. Berdasarkan perkembangan di atas, Badan Energi Amerika Serikat memperkirakan harga minyak mentah dunia pada tahun 2015 mulai bergerak naik dengan harga rata-rata WTI dan Brent masing-masing diperkirakan akan mencapai USD54 per barel dan USD61 per barel. Perkembangan harga minyak ICP di awal tahun 2015 masih lebih rendah dari asumsi pada APBNP 2015. Sampai dengan semester pertama tahun 2015 ICP rata-rata mencapai USD56 per barel. Kedepan harga minyak mentah dunia dan ICP masih berpotensi menghadapi risiko ketidakpastian yang bersumber dari kondisi geopolitik dan perkembangan perekonomian dunia. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah memperkirakan realisasi ICP lebih rendah di bawah asumsi yang ditetapkan di dalam APBNP 2015.

Lifting Minyak dan Gas Indonesia Dalam periode 2010—2014, realisasi lifting minyak Indonesia cenderung menurun. Bila pada tahun 2010 lifting minyak bumi rata-rata mencapai sebesar 954 ribu barel per hari, pada tahun 2014 lifting minyak tersebut menurun menjadi rata-rata 794 ribu barel per hari. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh penurunan produksi yang secara alamiah terjadi di seluruh lapangan. Tingkat pengurasan sumur-sumur yang ada pada saat ini sudah sangat tinggi dan pada saat yang sama sumur-sumur minyak mulai berair sehingga meninggalkan produksi puncaknya. Di tahun 2012, lifting minyak yang ditargetkan dalam APBNP 2012 mencapai 930 ribu barel per hari, hanya mencapai 860 ribu barel GRAFIK IV.2.9 per hari. Penurunan tersebut diakibatkan LIFTING MINYAK MENTAH INDONESIA, 2010-2015 (ribu barel per hari) oleh beberapa lapangan minyak di Indonesia sudah tua sehingga mengalami 1000 965 954 945 930 penurunan produksi. Tertundanya 899 861 840 900 825 813 825 keputusan operator baru dan beberapa 794 800 kerusakan pada fasilitas produksi juga menjadi faktor penyumbang turunnya 700 lifting minyak nasional. 600 Pada tahun 2013, realisasi lifting minyak kembali mengalami penurunan dari yang ditargetkan sebesar 840 ribu barel per hari hanya tercapai 825 ribu barel per hari. Beberapa kendala yang menghambat Nota Keuangan dan RAPBN 2016

500 400

2010

2011

Sumber: Kementerian ESDM

2012

APBN-P

2013

2014

2015

Realisasi

IV.2-15

Bagian IV


upaya pencapaian target lifting minyak antara lain tumpang tindih lahan, pembebasan tanah masyarakat, proses perizinan, kendala operasional, penghentian operasi secara tidak terduga (unplanned shutdown), serta kendala subsurface yaitu tingkat penurunan produksi (decline rate) yang mencapai 4,1 persen pada lapangan eksisting dan melebihi 5 persen pada lapangan mature. Untuk tahun 2014, realisasi lifting minyak hanya mencapai 794 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan APBNP 2014 sebesar 818 ribu barel per hari. Beberapa kendala pencapaian lifting minyak tahun 2014 antara lain adalah gangguan operasional di sejumlah terminal, terjadinya penangguhan izin ekspor, adanya keterlambatan kapal untuk domestik maupun kegiatan ekspor, serta kendala terkait keselamatan kapal lifting gas. Selain itu, faktor cuaca ekstrem turut menghambat kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) dan mempengaruhi upaya penahanan laju penurunan produksi. Berdasarkan APBNP tahun 2015, asumsi lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 825 ribu barel per hari yang akan bertumpu pada produksi dari Blok Cepu. Asumsi lifting minyak bumi tersebut diperkirakan dapat tercapai yang didukung oleh produksi dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, di tengah masih adanya penurunan produksi sumur-sumur minyak yang tua, maupun gangguan operasi. Sementara itu, dengan memperhatikan tantangan yang terdapat pada kapasitas produksi dan lifting minyak mentah Indonesia, Pemerintah telah memasukkan variabel asumsi tambahan sejak tahun 2013 untuk mengimbangi potensi penurunan penerimaan sumber daya alam yang bersumber dari minyak mentah, yaitu sumber daya gas bumi. Pilihan sumber daya gas bumi tersebut antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia merupakan salah satu eksportir gas terbesar, keberadaan gas yang cukup penting sebagai sumber energi alternatif minyak bumi, serta upaya-upaya untuk mengoptimalkan konsumsi energi gas di dalam negeri. Perkembangan produksi gas bumi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil. Pada tahun 2011, lifting gas bumi Indonesia mencapai 1.318 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), turun 73 mboepd dari 1.391 mboepd pada 2010. Akan tetapi, pada tahun 2012 produksi gas bumi Indonesia kembali menurun menjadi 1.253,1 mboepd. Tren penurunan produksi gas tersebut berlanjut di tahun 2013 yang diperkirakan mencapai 1.212,9 mboepd. Proyek migas yang menjadi andalan peningkatan produksi gas sampai tahun 2016 tercatat sebanyak 11 buah proyek. Proyek andalan tahun 2012 adalah lapangan Peciko, yang akan memproduksi gas 170 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd), Gajah-Baru, dan Terang Serasun (300 mmscfd). Untuk tahun 2013 proyek andalan adalah Sumpal (74 mmscfd), dan Sebuku (100 mmscfd). Realisasi lifting gas bumi secara umum masih lebih baik dibandingkan lifting minyak. Pada tahun 2013 asumsi lifting gas pada APBNP ditetapkan sebesar 1.240 mboepd dengan realisasi sebesar 1.243 mboepd dan pada tahun 2014 asumsi lifting gas pada APBNP ditetapkan sebesar 1.224 mboepd dengan realisasi sebesar 1.221 mboepd. Beberapa kendala pencapaian lifting gas antara lain disebabkan oleh penyerapan gas oleh pembeli yang lebih rendah dari komitmen terutama pada periode tertentu, yaitu awal tahun dan libur hari raya serta tingginya jumlah persediaan gas turut mempengaruhi tidak optimalnya lifting gas. Untuk keseluruhan tahun 2015, lifting gas bumi diperkirakan mencapai target yang ditetapkan pada APBNP tahun 2015.

IV.2-16



Bagian IV

Ketenagakerjaan Kinerja perekonomian domestik yang cukup baik selama ini telah menciptakan dampak positif bagi perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Dalam kurun waktu Februari 2010 hingga Februari 2015, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 10,60 persen yaitu dari 116,0 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 128,3 juta jiwa pada Februari 2015. Selama periode tersebut, peningkatan jumlah angkatan kerja juga diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga jumlah pekerja meningkat cukup signifikan sebesar 11,7 persen yaitu dari 108,21 juta jiwa menjadi 120,85 juta jiwa. Pertumbuhan kesempatan kerja yang masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pencari kerja telah berdampak positif bagi penurunan tingkat pengangguran. Bila pada Februari 2010, jumlah pengangguran sebanyak 8,59 juta (7,4 persen) maka pada Februari 2015 GRAFIK IV.2.10 turun menjadi 7,45 juta (5,81 persen). JUMLAH PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 8,32 Dengan demikian, selama lima tahun 9 7,7 7,45 7,41 7,31 8 7,24 terakhir jumlah pengangguran berhasil 7 diturunkan sebanyak 1,14 juta jiwa. 7,14 6 5

6,56

6,07

6,17

5,94

5,81 Bila dilihat dari sisi lapangan pekerjaan 4 utama, komposisi tenaga kerja relatif 3 tidak mengalami perubahan signifikan. 2 1 Penyerapan tenaga kerja terbesar secara 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 konsisten berada pada sektor pertanian, Jumlah Pengangguran (juta orang) Tingkat Pengangguran(%) sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan, dan sektor industri. Sumber: Badan Pusat Statistik Untuk sektor pertanian, meskipun hingga saat ini masih menjadi lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, namun porsi tenaga kerja di sektor pertanian terus menurun. Bila pada Februari 2010, porsi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 39,88 persen maka pada Februari 2015 berkurang menjadi 33,2 persen. Sebaliknya tenaga kerja pada sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan dan sektor industri terus mengalami peningkatan. Untuk sektor perdagangan, porsi tenaga kerja meningkat dari 20,68 persen menjadi 22,05 persen, sedangkan sektor jasa kemasyarakatan dari 14,54 persen menjadi 16,06 persen, dan sektor industri dari 12,15 persen menjadi 13,55 persen.

Penurunan tingkat pengangguran selama lima tahun terakhir merupakan dampak dari masih tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan program-program Pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja serta GRAFIK IV.2.11 KOMPOSISI TENAGA KERJA BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI dengan dukungan pihak swasta TAHUN 2010 s.d. FEBRUARI 2015 (%) dan lembaga keuangan khususnya Lainnya perbankan. Berbagai program dan kebijakan Pemerintah dalam Keuangan 2015 mendukung perluasan akses Transpor & Komunikasi 2014 2013 lapangan pekerjaan di antaranya Kosntruksi 2012 adalah dukungan untuk penciptaan 2011 Industri 2010 industri kreatif dan pemberdayaan Jasa Kemasyarakatan masyarakat, penguatan proyek Perdagangan, Hotel, & Restoran pembangunan yang bersifat padat Pertanian karya, serta peningkatan belanja Sumber: Badan Pusat Statistik modal dalam APBN khususnya Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.2-17

Bagian IV


pembangunan infrastruktur. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja juga cukup berperan dimana PP tersebut mengatur keterlibatan berbagai pihak untuk meningkatkan akses lapangan pekerjaan baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta maupun unit kelembagaan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bahwa kebijakan perluasan kesempatan kerja bisa dilakukan melalui program kewirausahaan dengan pola pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, dan penerapan teknologi tepat guna.

Kemiskinan Seiring dengan tren penurunan tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam periode 2010 hingga September 2014 juga cenderung terus menurun, tetapi dengan laju penurunan yang semakin melambat. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan secara signifikan sebanyak 3,29 juta orang yaitu dari 31,02 juta orang (13,33 persen) pada 2010 menjadi 27,73 juta orang (10,96 persen) pada September 2014. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,65 juta orang yaitu dari 11,01 juta orang menjadi 10,36 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan lebih besar yaitu turun sebanyak 2,56 juta orang dari 19,93 juta orang menjadi 17,37 juta orang. GRAFIK IV.2.12 Keberhasilan program pembangunan JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN TINGKAT KEMISKINAN nasional tidak hanya tercermin pada Persen 14,0 13,3 penurunan tingkat kemiskinan saja, 32,0 11,7 12,4 11,5 12,0 11,0 31,0 melainkan juga terjadi pada perbaikan 30,0 10,0 8,0 kualitas hidup penduduk miskin di 29,0 6,0 31,02 Indonesia. Hal ini tercermin pada 28,0 29,89 4,0 28,60 28,59 menurunnya indikator kedalaman 27,0 2,0 27,73 0,0 k e m i s k i n a n ( P 1 ) d a n i n d i k a t o r 26,0 2010 2011 2012 2013 2014 keparahan kemiskinan (P2). Bila di Jumlah Penduduk Miskin (juta orang) Tingkat Kemiskinan(%) tahun 2010 P1 berada pada tingkat Sumber: Badan Pusat Statistik 2,21, pada September 2014 P1 turun menjadi 1,75. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun masih tetap berada di bawah garis kemiskinan, namun terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pada golongan tersebut. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh indikator keparahan kemiskinan (P2) yang juga menurun yakni dari 0,58 pada tahun 2010 menjadi 0,44 pada September 2014. Dalam hal ini, kesenjangan pendapatan antara penduduk termiskin dan penduduk miskin juga menyempit. Kedua indikator tersebut menegaskan bahwa masyarakat golongan miskin juga mengalami perbaikan kesejahteraan secara lebih merata. Juta orang

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, Pemerintah secara berkesinambungan dalam beberapa tahun terakhir telah mengupayakan berbagai program pembangunan manusia dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Program-program tersebut pada dasarnya dilakukan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat di kelompok bawah agar bisa terpenuhi hak-hak dasarnya dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih baik. Langkah ini ditempuh melalui berbagai kebijakan antara lain penguatan alokasi belanja produktif untuk penanggulangan kemiskinan, pemberian subsidi, bantuan sosial, program perlindungan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dukungan keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah baik dalam bentuk dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi serta dukungan bantuan tunai bersyarat. IV.2-18


Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015

Bagian IV

BAB 3 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2010―2015 Pendapatan negara pada periode 2010—2014 mengalami peningkatan yang sangat pesat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,7 persen per tahun. Dalam periode tersebut, secara nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp995.271,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.550.490,8 miliar pada tahun 2014. Pendapatan negara terdiri atas pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,6 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,4 persen pada periode 2010―2014. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.761.642,8 miliar. Dengan memerhatikan realisasi pada semester I 2015, realisasi pendapatan negara dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.649.757,0 miliar. Perkembangan pendapatan negara tahun 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.1. TABEL IV.3.1 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2010―2015 (miliar rupiah) Uraian I

PENDAPAT AN DALAM NEGERI 1. Penerim aan Perpajakan a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1 ) Pendapatan Pajak Penghasilan a) Pendapatan PPh Migas b) Pendapatan PPh Nonmigas 2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 4) Pendapatan BPHTB 5) Pendapatan Cukai 6) Pendapatan Pajak Lainny a b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 1 ) Pendapatan Bea Masuk 2) Pendapatan Bea Keluar 2. Penerim aan Negara Bukan Pajak a. Pendapatan Sumber Day a Alam 1 ) Pendapatan SDA Migas a) Pendapatan Miny ak Bumi b) Pendapatan Gas Bumi 2) Pendapatan SDA Nonmigas a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara b) Pendapatan Kehutanan c) Pendapatan Perikanan d) Pendapatan Panas Bumi b. Pendapatan Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainny a d. Pendapatan BLU

II PENERIMAAN HIBAH Jum lah

2011

2010 992.248,5 7 23.306,7 694.392,1 357 .045,5 58.87 2,7 298.1 7 2,8 230.604,9 28.580,6 8.026,4 66.1 65,9 3.968,8 28.91 4,5 20.01 6,8 8.897 ,7 268.941,9 1 68.825,4 1 52.7 33,2 1 1 1 .81 4,9 40.91 8,3 1 6.092,2 1 2.646,8 3.009,7 92,0 343,8 30.096,9 59.428,6 1 0.590,8

1.205.345,7 87 3.87 3,9 81 9.7 52,4 431 .1 21 ,7 7 3.095,5 358.026,2 27 7 .800,1 29.893,2 (0,7 ) 7 7 .01 0,0 3.928,2 54.1 21 ,5 25.265,9 28.855,6 331.47 1,8 21 3.823,3 1 93.490,6 1 41 .303,5 52.1 87 ,1 20.332,8 1 6.369,8 3.21 6,5 1 83,8 562,7 28.1 84,0 69.360,5 20.1 04,0

2012 1.332.322,9 980.518,1 930.861 ,8 465.069,6 83.460,9 381 .608,8 337 .584,6 28.968,9 95.027 ,9 4.21 0,9 49.656,3 28.41 8,4 21 .237 ,9 351.804,7 225.844,0 205.823,5 1 44.7 1 7 ,1 61 .1 06,4 20.020,5 1 5.87 7 ,4 3.1 88,3 21 5,8 7 39,0 30.7 98,0 7 3.458,5 21 .7 04,3

2013 1.432.058,6 1.07 7 .306,7 1 .029.850,1 506.442,8 88.7 47 ,4 41 7 .695,3 384.7 1 3,5 25.304,6 1 08.452,1 4.937 ,1 47 .456,6 31 .621 ,3 1 5.835,4 354.7 51,9 226.406,2 203.629,4 1 35.329,2 68.300,2 22.7 7 6,8 1 8.620,5 3.060,4 229,4 866,6 34.025,6 69.67 1 ,9 24.648,2

2014 1.545.456,3 1.146.865,8 1 .1 03.21 7 ,6 546.1 80,9 87 .445,7 458.7 35,2 409.1 81 ,6 23.47 6,2 1 1 8.085,5 6.293,4 43.648,1 32.31 9,1 1 1 .329,0 398.590,5 240.848,3 21 6.87 6,1 1 39.1 7 4,3 7 7 .7 01 ,8 23.97 2,2 1 9.300,4 3.699,9 21 6,4 7 55,5 40.31 4,4 87 .7 46,8 29.681 ,0

2015 APBNP 1.7 58.330,9 1.489.255,5 1 .439.998,6 67 9.37 0,1 49.534,8 629.835,3 57 6.469,2 26.689,9 1 45.7 39,9 1 1 .7 29,5 49.256,9 37 .203,9 1 2.053,0 269.07 5,4 1 1 8.91 9,1 81 .364,9 61 .584,0 1 9.7 80,9 37 .554,3 31 .67 8,5 4.7 1 3,3 57 8,8 583,7 36.956,5 90.1 09,6 23.090,2

3.023,0

5.253,9

5.7 86,7

6.832,5

5.034,5

3.311,9

995.27 1,5

1.210.599,7

1.338.109,6

1.438.891,1

1.550.490,8

1.7 61.642,8


3.1 Pendapatan Dalam Negeri Dalam periode 2010—2014, pendapatan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 11,7 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 21,5 persen. Tingginya pertumbuhan pendapatan dalam negeri di tahun 2011 terutama didukung oleh tingginya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya inflasi. Selain itu, tingginya harga minyak mentah


IV.3-1

Bagian IV


Indonesia (ICP) juga berdampak positif bagi penerimaan migas yang akhirnya meningkatkan pendapatan dalam negeri secara signifikan. Pendapatan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.758.330,9 miliar. Dengan memerhatikan realisasinya pada semester I tahun 2015, realisasi pendapatan dalam negeri pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.646.445,1 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas perkiraan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.366.996,6 miliar dan PNBP sebesar Rp279.448,4 miliar.

3.1.1 Penerimaan Perpajakan Penerimaan perpajakan terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2010―2014, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp723.306,7 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.146.865,8 miliar pada tahun 2014, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,2 persen per tahun. Sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri juga meningkat, dari 72,9 persen pada tahun 2010 menjadi 74,2 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tertinggi terjadi di tahun 2011 sebesar 20,8 persen, tetapi setelah itu pertumbuhan penerimaan perpajakan terus menurun dari 12,2 persen pada tahun 2012 menjadi 6,5 persen pada tahun 2014. Semakin menurunnya pertumbuhan penerimaan perpajakan disebabkan oleh semakin menurunnya penerimaan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sebagai dampak dari memburuknya perekonomian global yang berpengaruh kepada perekonomian domestik. Dalam APBNP tahun 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.489.255,5 atau meningkat sebesar 29,9 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2015 membuat Pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan hingga akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.366.996,6 miliar atau lebih rendah Rp122.258,8 miliar dari target dalam APBNP tahun 2015. Meskipun demikian, dalam perkiraan realisasi tahun 2015, target penerimaan perpajakan menunjukkan peningkatan sebesar 19,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Kebijakan Umum Penerimaan Perpajakan Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan sepanjang periode tahun 2010—2014. Kebijakan pajak nonmigas untuk melaksanakan optimalisasi penerimaan pajak dilakukan melalui: (a) penggalian potensi penerimaan pajak berbasis sektoral antara lain sektor industri pengolahan seperti industri baja, sektor real estate dan kontruksi, sektor pertambangan, sektor perkebunan, sektor jasa keuangan, sektor jasa kesehatan, dan sektor telekomunikasi; (b) intensifikasi pemeriksaan PPh pasal 21; (c) penataan ulang wajib pajak (WP), dengan mencocokkan data WP orang pribadi dengan data NIK (e-KTP), mencocokkan data WP badan dengan data sistem administrasi badan hukum (sisminbakum), serta penataan ulang bendahara; (d) relokasi WP terdaftar untuk meningkatkan pengawasan terhadap WP, khususnya WP pertambangan dan perkebunan; dan (e) penerapan e-tax invoice dan pengawasan pengusaha kena pajak.

IV.3-2



Bagian IV

Di sisi kepabeanan dan cukai, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan akurasi nilai pabean dan klasifikasi barang serta efektivitas pemeriksaan fisik barang. Upaya ini dianggap penting karena kesalahan dalam menyampaikan nilai dan klasifikasi tarif serta pemeriksaan fisik barang yang tidak benar dapat berakibat pada keterlambatan pengeluaran barang, pengalihan pengapalan, penahanan dan denda. Selain itu, dalam rangka mendukung free trade area (FTA), Pemerintah melakukan konfirmasi certificate of origin atau surat keterangan asal (SKA) untuk menunjukkan bahwa suatu barang telah memenuhi ketentuan asal barang dan berfungsi untuk memperoleh tarif preferensi sesuai masing-masing perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, dilakukan juga penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi. Melalui sistem yang dikembangkan secara online dan real time ini, pelayanan dokumen cukai menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga pelayanan kepada dunia usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai antara lain: (a) pengawasan modus antarpulau dan pemberantasan ekspor ilegal; (b) pengawasan modus switching jenis barang crude palm oil (CPO) menjadi turunan CPO; (c) otomasi sistem komputer pelayanan ekspor; (d) audit bidang kepabeanan dan audit terhadap pengusaha barang kena cukai (BKC); dan (e) BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 12,3 persen per tahun dalam periode tahun 2010—2014, dari Rp694.392,1 miliar tahun 2010 menjadi Rp1.103.217,6 miliar tahun 2014, dengan kontribusi rata-rata terhadap penerimaan perpajakan mencapai 95,3 persen. Sebelum tahun 2011 penerimaan BPHTB merupakan bagian dari pendapatan dalam negeri, tetapi sejak tahun 2011 penerimaan tersebut telah dialihkan sebagai pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, sejak tahun 2011 pendapatan dalam negeri terdiri atas pendapatan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya. Selanjutnya, mulai tahun 2012 penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan (PBB P2) sudah mulai dialihkan administrasinya menjadi pendapatan pajak daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana tahun 2014 seluruh pendapatan PBB P2 sudah dialihkan menjadi pendapatan pajak daerah.

persen 75 55 35 15 -5 -25 -45

GRAFIK IV.3.1 PERTUMBUHAN PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI, 2010−2015 2010

24,2 17,6 14,2 6,3

11,4

2011

2012

40,9 21,5 37,3 20,1 9,5 19,4 20,5 14,0 9,8 6,6 6,4

-1,5

2013

2014

17,8 4,6

13,7

-3,1

APBNP 2015

23,4 16,4 14,1 23,4 16,7 8,9

86,4

27,3

27,5 17,2 7,2

-1,0

-12,6 -7,2

-43,4 PPh Migas

PPh Non Migas

PPN

PBB

Cukai

Pajak Lainnya



IV.3-3

Bagian IV


Apabila dilihat dari kontribusi GRAFIK IV.3.2 KONTRIBUSI RATA-RATA PENERIMAAN PAJAK DALAM jenis-jenis pajak, pendapatan PPh NEGERI 2010―2014 nonmigas memberikan kontribusi Pajak Lainnya terbesar dengan rata-rata 42,0 0,5% PPh Migas PBB Cukai persen terhadap pendapatan 8,6% 3,1% 10,1% pajak dalam negeri, diikuti oleh PPh Non-Migas pendapatan PPN dan pendapatan PPN 42,0% 35,6% PPnBM dengan kontribusi rata-rata 35,6 persen, sehingga pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh Sumber: Kementerian Keuangan signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 11,4 persen per tahun dan pendapatan PPN dan PPnBM meningkat rata-rata 15,4 persen per tahun selama periode 2010―2014. Sementara itu, pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 10,1 persen, tumbuh rata-rata 15,6 persen per tahun selama periode yang sama. Rata-rata pertumbuhan dan kontribusi dari masing-masing jenis pajak dalam kategori pajak dalam negeri dan kontribusi rata-ratanya disajikan pada Grafik IV.3.1 dan Grafik IV.3.2

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Pendapatan pajak penghasilan yang terdiri atas pendapatan PPh migas dan pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 11,2 persen per tahun dalam periode 2010—2014. Kontribusi rata-rata PPh migas dan PPh nonmigas dalam pajak penghasilan masing-masing sebesar 17,0 persen dan 83,0 persen. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPh ditargetkan sebesar Rp679.370,1 miliar, meningkat 24,4 persen dibanding realisasi tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar Rp49.534,8 miliar dan pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp629.835,3 miliar. Dengan memerhatikan realisasi pada semester I tahun 2015, pendapatan PPh pada akhir tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp647.909,3 miliar, meningkat 18,6 persen dibanding realisasi tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar Rp52.050,1 miliar dan pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp595.859,2 miliar.

Pendapatan PPh Migas Pendapatan PPh migas dalam periode 2010—2014 meningkat dari Rp58.872,7 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp87.445,7 miliar pada tahun 2014, atau meningkat rata-rata 10,4 persen per tahun. PPh migas terdiri atas PPh minyak bumi dan PPh gas bumi dengan kontribusi ratarata mencapai sebesar 37,0 persen dan 63,0 persen. Penerimaan PPh migas tertinggi terjadi pada tahun 2013 dikarenakan banyaknya KKKS yang melakukan pembayaran piutang mereka di tahun tersebut, sedangkan penurunan PPh migas di tahun 2014 terutama diakibatkan oleh turunnya ICP pada akhir tahun 2014. Pendapatan PPh migas sangat dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro khususnya nilai tukar, lifting migas, dan ICP. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPh migas ditargetkan sebesar Rp49.534,8 miliar, turun 43,4 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Turunnya pendapatan PPh migas tersebut disebabkan oleh menurunnya harga minyak IV.3-4



Bagian IV

di pasar internasional dan semakin menurunnya lifting minyak bumi. Pendapatan PPh migas tersebut terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi sebesar Rp13.653,9 miliar dan pendapatan PPh gas bumi sebesar Rp35.880,9 miliar. Perkembangan pendapatan PPh migas 2010—2015 disajikan pada Tabel IV.3.2. TABEL IV.3.2 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh MIGAS, 2010―2015 (miliar rupiah) 2010 Uraian

2011

% thd T otal

LKPP

2012 % thd T otal

LKPP

2013

% thd T otal

LKPP

2014

% thd T otal

LKPP

2015

% thd T otal

LKPP

% thd T otal

APBNP

Pendapatan PPh Miny ak Bumi

22.833,3

38,8

25.941 ,8

35,5

32.97 6,0

39,5

32.363,3

36,5

30.327 ,5

34,7

1 3.653,9

27 ,6

Pendapatan PPh Gas Alam

36.039,4

61 ,2

47 .1 53,7

64,5

50.484,7

60,5

56.384,1

63,5

57 .1 1 8,1

65,3

35.880,9

7 2,4

Jum lah Kurs Rupiah (Rp/USD1 )

58.87 2,7 100,0 7 3.095,5 100,0 83.460,9 100,0 88.7 47 ,4 100,0 87 .445,7 100,0 49.534,8 100,0 9.085,0

8.7 7 9,0

9.380,0

1 0.451 ,0

1 1 .87 8,0

1 2.500,0

Harga Miny ak (USD per barel)

7 9,4

1 1 1 ,5

1 1 2,7

1 06,0

97 ,0

60,0

Lifting Miny ak (MBPD)

954

898

861

825

7 94

825

Pendapatan PPh Nonmigas Pendapatan PPh nonmigas meningkat dari Rp298.172,8 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp458.735,2 miliar pada tahun 2014, atau meningkat rata-rata 11,4 persen per tahun. Pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas menunjukan tren penurunan sejak tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya realisasi pertumbuhan ekonomi dari 6,5 persen di tahun 2011 menjadi 5,1 persen di tahun 2014. Selain itu, rendahnya penerimaan PPh nonmigas juga disebabkan oleh melambatnya sektor pertambangan sejak tahun 2012 sampai tahun 2014. Perkembangan pendapatan PPh nonmigas pada periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.3. TABEL IV.3.3 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh NONMIGAS 2010―2015 (miliar rupiah) 2010 Uraian

LKPP

2011 % thd T otal

LKPP

2012 % thd T otal

LKPP

2013 % thd T otal

LKPP

2015

2014 % thd T otal

LKPP

% thd T otal

% thd

APBNP

T otal

Pendapatan PPh Pasal 21

55.345,0

18,6

66.7 51,6

18,6

7 9.601,3

20,9

90.163,0

21,6

105.650,7

23,0

126.848,3


4.7 37 ,7

1,6

4.946,5

1,4

5.506,9

1,4

6.837 ,2

1,6

7 .256,2

1,6

9.646,4

1,5

Pendapatan PPh Pasal 22 Impor

23.601,2

7 ,9

28.291,7

7 ,9

31.610,2

8,3

36.332,5

8,7

39.454,0

8,6

57 .123,7

9,1


16.291,2

5,5

18.7 02,8

5,2

20.302,7

5,3

22.207 ,2

5,3

25.517 ,2

5,6

33.47 8,9

5,3

3.581,9

1,2

3.287 ,0

0,9

3.7 63,5

1,0

5.154,0

1,2

5.642,5

1,2

5.215,1

0,8 35,1

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi

20,1

131.480,6

44,1

155.508,0

43,4

152.947 ,4

40,1

154.294,9

36,9

148.361,8

32,3

220.87 3,6


22.984,9

7 ,7

29.67 9,4

8,3

27 .458,5

7 ,2

31.098,9

7 ,4

39.446,5

8,6

49.7 7 9,0

7 ,9

Pendapatan PPh Final dan Fiskal

40.118,8

13,5

50.818,6

14,2

60.387 ,1

15,8

7 1.57 0,8

17 ,1

87 .318,7

19,0

126.804,5

20,1

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan

Pendapatan PPh Nonmigas Lainny a Jum lah

31,5

0,0

40,6

0,0

31,3

0,0

36,9

0,0

87 ,7

298.17 2,8

100,0

358.026,2

100,0

381.608,8

100,0

417 .695,3

100,0

458.7 35,2

0,0 100,0

65,8 629.835,3

0,0 100,0


Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, batasan nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) telah mengalami dua kali penyesuaian yaitu pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berlakunya peraturan tersebut sangat berpengaruh terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian. Di lain sisi, kebijakan kenaikan PTKP dari Rp15.840.000 ke Rp24.300.000 di tahun 2013 tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan PPh nonmigas secara keseluruhan. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.3-5


Bagian IV

Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai sebesar Rp629.835,3 miliar, naik 37,3 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Kenaikan target pendapatan PPh nonmigas dalam tahun 2015 didukung oleh extra effort terutama dengan kebijakan optimalisasi penerimaan pajak berbasis sektoral serta perbaikan administrasi perpajakan.

Pendapatan PPN dan PPnBM Pendapatan PPN dan PPnBM dalam periode 2010—2014 meningkat rata-rata sebesar 15,4 persen per tahun, yaitu dari Rp230.604,9 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp409.181,6 miliar pada tahun 2014. Dilihat dari sumbernya, pendapatan PPN dan PPnBM terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri dan pendapatan PPN dan PPnBM impor. Pendapatan PPN dan PPnBM menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi (diatas 10 persen) sampai tahun 2013 akibat terjaganya konsumsi domestik. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan PPN dan PPnBM tersebut turun drastis di tahun 2014 menjadi hanya 6,4 persen, sebagai akibat dari melemahnya konsumsi domestik. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp576.469,2 miliar, naik 40,9 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp358.207,4 miliar, serta pendapatan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp218.261,7 miliar. Dengan memerhatikan realisasi semester I tahun 2015, pendapatan PPN dan PPnBM pada akhir tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp498.229,3 miliar, naik 21,8 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp347.571,4 miliar, serta pendapatan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp150.657,9 miliar. Secara umum, faktor-faktor yang dapat mendukung atau memengaruhi pencapaian target pendapatan PPN dan PPnBM adalah konsumsi dan daya beli masyarakat serta extra effort yang bersumber dari PPN. Selain itu, upaya Pemerintah dalam membenahi sistem administrasi PPN seperti pembenahan pengukuhan PKP, pembenahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak juga memengaruhi pencapaian target PPN dan PPnBM selama tahun 2015. Perkembangan pendapatan PPN dan PPnBM pada periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.4. TABEL IV.3.4 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPN DAN PPnBM, 2010―2015 (miliar rupiah) 2010 Uraian

a. Pendapatan PPN Pendapatan PPN DN Pendapatan PPN Impor Pendapatan PPN Lainny a

LKPP

2011 % thd T otal

LKPP

2012 % thd T otal

LKPP

2013 % thd T otal

2014 % thd

LKPP

T otal

LKPP

2015 % thd T otal

APBNP

96,2 546.202,0

% thd T otal

218.201,5

94,6

264.37 7 ,8

95,2

318.7 09,2

94,4

365.882,4

95,1

393.601,4

1 33.87 1 ,2

58,1

1 57 .1 7 8,4

56,6

1 91 .936,8

56,9

226.7 61 ,8

58,9

241 .1 45,8

58,9

338.1 92,4

94,7 58,7

84.1 63,6

36,5

1 07 .000,1

38,5

1 26.61 0,1

37 ,5

1 38.989,2

36,1

1 52.303,9

37 ,2

207 .509,8

36,0

1 66,8

0,07 2

1 99,3

0,07 2

1 62,2

0,048

1 31 ,5

0,034

1 51 ,6

0,037

499,9

0,087

b. Pendapatan PPnBM

12.403,3

5,4

13.422,3

4,8

18.87 5,4

5,6

18.831,1

4,9

15.580,3

3,8

30.267 ,1

5,3

Pendapatan PPnBM DN

7 .609,5

3,3

8.040,5

2,9

1 0.428,7

3,1

1 1 .548,0

3,0

1 0.241 ,4

2,5

1 9.348,6

3,4

Pendapatan PPnBM Impor

4.7 89,5

2,1

5.37 4,1

1 ,9

8.422,8

2,5

7 .281 ,3

1 ,9

5.335,6

1 ,3

1 0.7 51 ,9

1 ,9

4,3

0,002

7 ,6

0,003

23,9

0,007

1 ,8

0,000

3,3

0,001

1 66,6

0,029

230.604,9

100,0

27 7 .800,1 100,0

337 .584,6

100,0

384.7 13,5

100,0

409.181,6 100,0

Pendapatan PPnBM Lainny a Jum lah (a+b)

57 6.469,2 100,0


IV.3-6



Bagian IV

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pendapatan PBB terdiri atas pendapatan PBB sektor perdesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan. Dari kelima sektor tersebut, pendapatan PBB sebagian besar disumbang oleh sektor pertambangan, sektor perkotaan, dan sektor perkebunan dengan kontribusi rata-rata sebesar 77,4 persen, 14,2 persen, dan 4,4 persen. Dilihat dari perkembangannya pendapatan PBB yang tercatat dalam APBN semakin menurun terutama pada tahun 2014. Dalam periode tahun 2010—2014, pendapatan PBB menurun rata-rata sebesar 4,8 persen per tahun, yaitu dari Rp28.580,6 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp23.476,2 miliar pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena mulai tahun 2012, pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan mulai dialihkan menjadi pajak daerah, sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pada tahun 2014, seluruh pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan telah dialihkan seluruhnya ke daerah. Selain itu, sejak 1 Januari 2014, Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki metode perhitungan objek pajak yang dikenakan PBB minyak dan gas (migas) dan panas bumi yang dahulu menggunakan konsep wilayah kerja, kini menggunakan konsep kawasan. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2013, disebutkan bahwa objek kena pajak PBB migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan migas dan/atau gas bumi. Adapun area yang berada dalam wilayah kerja tapi tidak digunakan untuk eksplorasi tidak lagi kena pajak. Walaupun perbedaan metode perhitungan PBB migas serta peralihan PBB Perdesaan dan Perkotaan ke daerah membuat pendapatan PBB menurun, namun kontribusi pendapatan PBB yang utama masih berasal dari PBB Pertambangan dan Migas. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PBB ditargetkan sebesar Rp26.689,9 miliar, naik 13,7 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perluasan eksplorasi perusahaan pertambangan. Perkembangan pendapatan PBB tahun 2010—2015 disajikan pada Tabel IV.3.5. TABEL IV.3.5 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PBB 2010― 2015 (miliar rupiah) 2010 Uraian

LKPP

2011

% thd T otal

LKPP

2012 % thd T otal

LKPP

2013 % thd T otal

LKPP

2014 % thd T otal

LKPP

2015 % thd T otal

APBNP

% thd T otal

Pendapatan PBB Pedesaan

1 .231 ,7

4,3

1 .1 7 7 ,3

3,9

1 .1 44,4

4,0

7 50,1

3,0

1 ,7

0,0

0,0

0,0

Pendapatan PBB Perkotaan

6.37 9,1

22,3

6.603,2

22,1

6.1 04,1

21 ,1

1 .366,3

5,4

1 ,2

0,0

0,0

0,0 4,8

Pendapatan PBB Perkebunan

906,6

3,2

986,0

3,3

1 .1 07 ,2

3,8

1 .323,5

5,2

1 .47 9,4

6,3

1 .293,0

Pendapatan PBB Kehutanan

231 ,8

0,8

251 ,3

0,8

254,5

0,9

293,8

1 ,2

365,5

1 ,6

339,6

1 ,3

1 9.831 ,4

69,4

20.87 5,4

69,8

20.358,6

7 0,3

21 .57 0,9

85,2

21 .628,4

92,1

25.057 ,3

93,9

100,0 26.689,9

100,0

Pendapatan PBB Pertambangan Jum lah

28.580,6

100,0 29.893,2

100,0 28.968,9

100,0 25.304,6

100,0 23.47 6,2


Pendapatan Cukai Perkembangan pendapatan cukai dalam periode 2010—2014 mengalami peningkatan ratarata sebesar 15,6 persen per tahun, yaitu dari Rp66.165,9 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp118.085,5 miliar pada tahun 2014. Pendapatan cukai bersumber dari cukai hasil tembakau (HT), cukai ethil alkohol (EA), cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA), denda administrasi cukai, dan cukai lainnya. Kontribusi pendapatan cukai, masih didominasi oleh Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.3-7


Bagian IV

cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 95,4 persen. Selain itu, kontribusi cukai MMEA rata-rata sebesar 4,4 persen, sedangkan kontribusi pendapatan cukai EA rata-rata sebesar 0,2 persen. Peningkatan pendapatan cukai dalam periode 2010—2014 dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: (a) peningkatan produksi rokok; (b) kebijakan kenaikan tarif cukai dan harga dasar BKC; (c) peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya; (d) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi; (e) peningkatan audit terhadap para pengusaha BKC; dan (f) extra effort dalam pemberantasan pita cukai rokok ilegal. Perkembangan pendapatan cukai tahun 2010—2015 disajikan pada Tabel IV.3.6. TABEL IV.3.6 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN CUKAI 2010― 2015 (miliar rupiah) 2010 Uraian Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Pendapatan Cukai Ethy l Alkohol (EA) Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethy l Alkohol (MMEA) Pendapatan Denda Administrasi Cukai

LKPP

2011 % thd T otal

LKPP

2013

2012 % thd T otal

LKPP

% thd T otal

2014 % thd

LKPP

T otal

LKPP

2015 % thd T otal

APBNP

% thd T otal

63.295,3

95,7

7 3.251,4

95,1

90.553,6

95,3

103.560,2

95,5

112.544,2

95,3

139.117 ,8

95,5

145,9

0,2

153,0

0,2

155,6

0,2

159,1

0,1

166,5

0,1

165,5

0,1

2.697 ,3

4,1

3.583,2

4,7

4.292,8

4,5

4.688,2

4,3

5.342,2

4,5

6.456,7

4,4

13,00

0,02

11,38

0,01

17 ,15

0,02

32,50

0,03

21,81

0,02

0,00

0,00

0,01

12,13

0,01

10,90

0,01

0,00

0,00

100,0 145.7 39,9

100,0

Pendapatan Cukai Lainny a

14,52

0,02

11,04

0,01

8,66

Jum lah

66.165,9

100,0

7 7 .010,0

100,0

95.027 ,9

100,0 108.452,1 100,0 118.085,5


Pada APBNP tahun 2015, pendapatan cukai ditargetkan sebesar Rp145.739,9 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 23,4 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai dari keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal dan penyempurnaan ketentuan pembayaran cukai dengan penundaan dan pembayaran berkala. Dalam perkiraan realisasi tahun 2015, pendapatan cukai ditargetkan mencapai Rp145.739,9 miliar, lebih tinggi 23,4 persen dari realisasinya pada tahun 2014. Peningkatan tersebut selain dipengaruhi oleh penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan penambahan kapasitas produksi pabrik-pabrik rokok besar, juga dipengaruhi oleh extra effort dalam hal pelaksanaan program pemberantasan pita cukai ilegal. Pemberantasan pita cukai ilegal lebih difokuskan kepada verifikasi pemesanan, pendistribusian, dan pemanfaatan pita cukai yang dikaitkan dengan kapasitas pabrik rokok sehingga akan lebih mengoptimalkan pendapatan cukai dari hasil tembakau.

Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan pajak lainnya dalam periode 2010—2014 meningkat rata-rata sebesar 12,2 persen per tahun. Pendapatan pajak lainnya terdiri atas pendapatan bea meterai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak, yang masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 86,6 persen, 5,7 persen, dan 7,7 persen. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan pajak lainnya ditargetkan sebesar R11.729,5 miliar, atau meningkat 86,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan atau transaksi yang menggunakan bea meterai. IV.3-8



Bagian IV

Dengan memerhatikan realisasi pada semester I tahun 2015, pendapatan pajak lainnya pada akhir tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp8.851,2 miliar atau turun Rp2.878,3 miliar dari targetnya dalam APBNP 2015. Perkembangan pendapatan pajak lainnya dalam periode tahun 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.7. TABEL IV.3.7 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK LAINNYA 2010―2015 (miliar rupiah) 2010 Uraian

LKPP

Pendapatan Bea Meterai Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainny a

LKPP

T otal

2012 % thd

LKPP

T otal

2013 % thd

LKPP

T otal

2014 % thd T otal

2015 % thd

LKPP

APBNP

T otal

% thd T otal

3.340,7

84,2

3.609,6

91 ,9

3.87 6,6

92,1

4.269,6

86,5

4.935,3

7 8,4

9.1 98,3

7 8,4

598,5

1 5,1

1 ,9

0,0

3,1

0,1

346,4

7 ,0

389,3

6,2

7 25,6

6,2

29,6

0,7

31 6,7

8,1

331 ,1

7 ,9

321 ,1

6,5

968,7

1 5,4

1 .805,5

1 5,4

3.968,8

100,0

3.928,2

100,0

4.210,9

100,0

4.937 ,1

100,0

6.293,4

100,0

11.7 29,5

100,0

Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Jum lah

2011 % thd


Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Pendapatan pajak perdagangan internasional selama periode 2010-2014 meningkat rata-rata 10,8 persen per tahun, yaitu dari Rp28.914,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp43.648,1 miliar pada tahun 2014. Selama periode tersebut perkembangan pajak perdagangan internasional terutama dipengaruhi oleh volume ekspor dan impor serta kebijakan-kebijakan internasional maupun dalam negeri yang digunakan sebagai dasar penetapan tarif yang berlaku. Namun, pendapatan pajak perdagangan internasional tahun 2014 menurun sebesar Rp3.808,5 miliar atau 8,0 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh menurunnya harga komoditas strategis seperti CPO dan turunannya serta harga mineral. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan pajak perdagangan internasional ditargetkan sebesar Rp49.256,9 miliar atau meningkat 12,8 persen dari realisasi tahun 2014. Dengan memerhatikan pencapaian realisasi pada semester I tahun 2015, pajak perdagangan internasional pada akhir tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp39.577,1 miliar atau turun Rp9.679,8 miliar dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Perkembangan pajak perdagangan internasional dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.8. TABEL IV.3.8 PERKEMBANGAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 2010―2015 (miliar rupiah) 2010 Uraian

LKPP

2011 % thd T otal

LKPP

2012 % thd T otal

LKPP

2013 % thd T otal

LKPP

2014 % thd T otal

LKPP

2015 % thd T otal

APBNP

% thd T otal

Bea Masuk

20.01 6,8

69,2

25.265,9

46,7

28.41 8,4

57 ,2

31 .621 ,3

66,6

32.31 9,1

7 4,0

37 .203,9

7 5,5

Bea Keluar

8.897 ,7

30,8

28.855,6

53,3

21 .237 ,9

42,8

1 5.835,4

33,4

1 1 .329,0

26,0

1 2.053,0

24,5

Jum lah

28.914,5

100,0

54.121,5

100,0

49.656,3

100,0

47 .456,6

100,0

43.648,1

100,0

49.256,9

100,0


Pendapatan Bea Masuk Pendapatan bea masuk dalam periode 2010-2014 meningkat dari Rp20.016,8 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp32.319,1 miliar pada tahun 2014, atau meningkat rata-rata sebesar 12,7 persen per tahun. Adanya penerapan kebijakan harmonisasi tarif yang diberlakukan Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.3-9


Bagian IV

berdasarkan rata-rata tarif umum (most favoured nations-MFN) serta berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara berpotensi menurunkan pendapatan bea masuk. Namun, pendapatan bea masuk masih meningkat dengan adanya extra effort dan peningkatan volume impor. Volume impor pada tahun 2010 sebesar 110,7 juta MT, meningkat menjadi 147,7 juta MT pada tahun 2014 dengan kenaikan rata-rata 6,1 persen. Perkembangan realisasi pendapatan bea masuk dan volume impor dalam periode 2010―2014 disajikan pada Grafik IV.3.3.

GRAFIK IV.3.3 PERKEMBANGAN VOLUME IMPOR DAN BEA MASUK, 2010―2014 Triliun Rp 35,0

Bea Masuk

Juta MT 160,0

Volume Impor

150,0

30,0

140,0

25,0

130,0 20,0

120,0

15,0

110,0

10,0

100,0 2010

2011

2012

2013

2014


Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan bea masuk ditargetkan mencapai Rp37.203,9 miliar, naik 15,1 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya nilai kurs rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp12.500 per USD dibandingkan realisasi 2014 sebesar Rp11.878 per USD serta extra effort melalui upaya pemberantasan penyelundupan, pemeriksaan fisik barang, dan peningkatan akurasi penelitian nilai pabean. Sementara itu, dalam akhir tahun 2015, pendapatan bea masuk diproyeksikan sebesar Rp34.535,0 miliar atau turun Rp2.668,9 miliar dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan nilai impor akibat perlemahan ekonomi di sepanjang tahun 2015.

Pendapatan Bea Keluar Pendapatan bea keluar dalam periode 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,2 persen. Berdasarkan kontribusinya pendapatan bea keluar terutama bersumber dari pendapatan bea keluar atas kelapa sawit, CPO, dan turunannya. Selebihnya pendapatan bea keluar berasal dari pengenaan bea keluar atas ekspor rotan, kulit, kayu, mineral, dan biji kakao. Dilihat dari perkembangannya, pendapatan bea keluar mempunyai kecenderungan berfluktuatif mengikuti perkembangan harga CPO internasional. Pendapatan bea keluar tertinggi terjadi pada tahun 2011 ketika harga CPO di pasaran internasional rata-rata sebesar USD1.141,5 per ton (tarif rata-rata 18,8 persen). Sedangkan pendapatan bea keluar terendah pada tahun 2010 dan 2014 dimana harga CPO internasional rata-rata sebesar USD 853,6 per ton (tarif rata-rata 8,4 persen) dan USD 854,7 per ton (tarif rata-rata 8,4 persen). Penurunan harga CPO pada semester II tahun 2014 yang berlanjut pada semester I tahun 2015 menyebabkan turunnya pendapatan bea keluar secara signifikan. Hal ini disebabkan karena pendapatan bea keluar atas ekspor CPO menyumbang hampir 90 persen dari total pendapatan bea keluar. Perkembangan harga CPO dan bea keluar bulanan dari tahun 2010—2014 dapat dilihat dalam Grafik IV.3.4.

IV.3-10



Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan bea keluar ditargetkan sebesar Rp12.053,0 miliar atau meningkat 6,4 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perkiraan perbaikan harga komoditas CPO di pasar internasional pada tahun 2015.

Bagian IV

USD/MT 1400

GRAFIK IV.3.4 PERKEMBANGAN HARGA CPO INTERNASIONAL DAN TARIF BEA KELUAR, 2010―2014

1300

Harga Referensi CPO

Tarif Bea Keluar CPO

Persen 30 25

1200

20

1100 1000

15

900

10

800 700

5

batas minimal tarif bea keluar

0 Pada akhir tahun 2015, pendapatan bea keluar diproyeksikan hanya mencapai Rp5.042,1 miliar, atau turun 55,5 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Hal ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga CPO sepanjang tahun 2015 di mana harga CPO berada di bawah USD750 per MT sehingga tidak terkena tarif bea keluar. Jan-10 Mar-10 Mei-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 Mei-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 Mei-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 Mei-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 Mei-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14

600


3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Selama periode 2010—2014, GRAFIK IV.3.5 P N B P t e r u s m e n g a l a m i persen KOMPOSISI PNBP 2010―2015 p e n i n g k a t a n d e n g a n 120,0 p e r t u m b u h a n r a t a - r a t a 100,0 3,9 6,1 6,2 6,9 7,4 8,6 22,1 20,9 20,9 19,6 22,0 mencapai 10,3 persen per 80,0 33,5 8,5 9,6 8,8 11,2 10,1 tahun. PNBP terdiri atas 60,0 13,7 pendapatan SDA (migas dan 40,0 64,5 64,2 63,8 62,8 60,4 44,2 nonmigas), pendapatan bagian 20,0 laba BUMN, PNBP lainnya, 2010 2011 2012 2013 2014 APBNP 2015 dan pendapatan BLU. Jika Pendapatan BLU PNBP Lainnya Pendapatan Bagian Laba BUMN Penerimaan SDA di lihat dari komposisinya, PNBP sangat dipengaruhi oleh Sumber: Kementerian Keuangan pendapatan SDA migas dengan kontribusi rata-rata 57,1 persen dalam periode 2010-2014. Besarnya kontribusi pendapatan SDA migas menjadikan realisasi PNBP sangat dipengaruhi oleh asumsi ICP, lifting, dan nilai tukar. Komposisi PNBP dapat dilihat pada Grafik IV.3.5. Pada APBNP tahun 2015, penerimaan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp269.075,4 miliar atau turun sebesar 32,5 persen dari realisasi tahun 2014. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan SDA khususnya SDA migas yang diakibatkan oleh turunnya harga ICP yang digunakan dalam asumsi makro tahun 2015. Dalam perkiraan realisasi tahun 2015, PNBP diproyeksikan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp279.448,4 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar negatif 29,9 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan SDA migas.


IV.3-11

Bagian IV


Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Penerimaan SDA, yang terdiri atas penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas) dan penerimaan SDA nonmigas, merupakan sumber utama PNBP. Selama 2010—2014, penerimaan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 63,1 persen terhadap total PNBP, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 9,3 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2015, penerimaan SDA ditargetkan mencapai sebesar Rp118.919,1 miliar, lebih rendah 50,6 persen dari realisasi pada tahun 2014. Rendahnya target penerimaan SDA pada tahun 2015 dipengaruhi oleh lebih rendahnya ICP di tahun 2015.

Pendapatan SDA Migas Pendapatan SDA migas memberikan kontribusi paling besar terhadap total PNBP yang diperoleh dari kegiatan usaha hulu sektor migas. PNBP migas ini merupakan bagian bersih Pemerintah atas kerja sama pengelolaan sektor hulu migas. Pengelolaan atas kegiatan usaha hulu migas saat ini ditangani oleh SKK Migas berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selama periode 2010-2014 pendapatan SDA migas memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap total PNBP yakni rata-rata sebesar 57,1 persen. Dengan demikian, jumlah PNBP secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan SDA migas. Perkembangan pendapatan SDA migas selama tahun 2010-2014 berfluktuasi dan mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012. Pada tahun 2014, pendapatan SDA migas mencapai Rp216.876,1 miliar terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp139.174,3 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp77.701,8 miliar. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, pendapatan minyak bumi lebih tinggi sebesar Rp3.845,1 miliar atau 2,8 persen. Sejalan dengan pendapatan minyak bumi, pendapatan gas bumi juga meningkat sebesar Rp9.401,6 miliar atau 13,8 persen. Peningkatan pendapatan SDA migas dalam tahun 2014 terutama dipengaruhi oleh terdepresiasinya nilai tukar rupiah dari Rp10.451 pada tahun 2013 menjadi Rp11.878 pada tahun 2014. Meskipun dari sisi ICP terjadi penurunan harga (rata-rata Desember-November) mencapai USD96,5 per barel, lebih rendah dari realisasinya pada tahun 2013 sebesar USD106,0 per barel. Sementara itu, dari sisi produksi/lifting, pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 825,4 bph pada tahun 2013 menjadi 794,4 bph pada tahun 2014. Pendapatan SDA migas dalam APBNP tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp81.364,9 miliar atau mengalami penurunan sebesar 62,5 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Lebih rendahnya pendapatan SDA migas sejalan dengan penurunan asumsi ICP serta lifting minyak bumi dan gas bumi yang digunakan dalam APBNP tahun 2015. Dalam perkiraan realisasi tahun 2015, pendapatan SDA migas diperkirakan akan mencapai Rp88.446,1 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp128.430,0 miliar atau negatif 59,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Penurunan pendapatan SDA migas tersebut dipengaruhi oleh penurunan ICP yang diperkirakan mencapai USD59,0 per barel dalam tahun 2015, lebih rendah dari realisasinya pada tahun 2014 sebesar USD100,5 per barel. Penurunan ICP tersebut menyebabkan pendapatan tahun 2015 dari minyak bumi diperkirakan hanya mencapai sebesar Rp66.913,1 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp21.533,0 miliar.

IV.3-12



Pendapatan minyak bumi mengalami penurunan sebesar Rp72.261,3 miliar atau negatif 51,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Untuk pendapatan gas bumi dalam perkiraan realisasi tahun 2015 hanya mencapai sebesar Rp21.533,0 miliar atau lebih rendah sebesar Rp56.168,8 miliar atau 72,3 persen dari realisasi tahun 2014. Grafik IV.3.6 memperlihatkan fluktuasi pendapatan SDA migas dan ICP selama 2010—2015.

Bagian IV

GRAFIK IV.3.6 PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS 2010−2015 (miliar rupiah)

Rp miliar

109,9

250.000 200.000 150.000

113,0

105,8

120

100,5

100 78,1

52.187,1

61.106,4

68.300,2

77.701,8

40.918,3

80 59,0

100.000

19780,9

50.000 -

US$/barel

60 40 20

111.814,9

141.303,5

144.717,1

135.329,2

139.174,3

61584,0

2010

2011

2012

2013

2014

APBNP 2015

Minyak Bumi

Gas Bumi

0

ICP (Rata-rata Des-Nov)


Pendapatan SDA Nonmigas Pendapatan SDA nonmigas berasal dari pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara meliputi pendapatan dari iuran tetap dan pendapatan dari iuran produksi/royalti pertambangan mineral dan batubara. Pendapatan SDA kehutanan antara lain didapat dari dana reboisasi (DR), provisi sumber daya hutan (PSDH), iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) dahulu namanya iuran hak pemangku hutan (IHPH), dan penggunaan kawasan hutan (PKH). Pendapatan SDA perikanan secara garis besar dibagi dua, yaitu pungutan hasil perikanan (PHP), dan pungutan pengusahaan perikanan (PPP). Pendapatan pertambangan panas bumi bersumber dari setoran bagian Pemerintah sebesar 34 persen dari penerimaan bersih usaha kegiatan (net operating income/NOI) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran perpajakan dan pungutan lain sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan SDA nonmigas selama 2010-2014 tumbuh rata-rata sebesar 10,5 persen. Peningkatan pendapatan SDA nonmigas tersebut didorong oleh peningkatan dari pendapatan pertambangan mineral dan batubara. Dalam lima tahun terakhir pendapatan pertambangan mineral dan batubara memberikan kontribusi rata-rata sebesar 80,1 persen terhadap pendapatan SDA nonmigas, yang disusul kemudian oleh pendapatan kehutanan sebesar 15,9 persen. Sedangkan pendapatan perikanan dan pertambangan panas bumi memperlihatkan perkembangan yang cenderung tetap. Pendapatan SDA non migas dalam tahun 2014 mencapai Rp23.972,2 miliar meningkat sebesar Rp1.195,4 miliar atau 5,2 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Pendapatan SDA nonmigas dalam APBNP tahun 2015 diperkirakan akan mencapai sebesar Rp37.554,3 miliar, meningkat sebesar Rp13.582,1 miliar atau 56,7 persen dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2014. Perkembangan pendapatan SDA nonmigas selama 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.3.7. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara, sebagai kontributor paling besar terhadap pendapatan SDA nonmigas, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,1 persen dalam periode 2010-2014. Mulai tahun 2014, Pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perusahaan pertambangan tidak dapat langsung mengekspor konsentrat Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.3-13


Bagian IV

GRAFIK IV.3.7 PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2010―2015 (miliar rupiah)

Rp Miliar 40.000,0

37.554,2

35.000,0 30.000,0 25.000,0 20.000,0

20.332,8

20.020,5

22.776,8

23.972,2

16.092,2

15.000,0 10.000,0

bahan tambang, sehingga seluruh konsentrat tersebut harus melalui proses pemurnian sebelum diekspor. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka membangun industri smelter di Indonesia serta meningkatkan nilai tambah bahan tambang tersebut.

5.000,0

Pendapatan pertambangan mineral dan batubara tahun 2014 mencapai Rp19.300,4 miliar yang Pertambangan Mineral dan Batubara Kehutanan Perikanan Panas Bumi bersumber dari penerimaan iuran tetap sebesar Rp807,2 miliar Sumber: Kementerian Keuangan dan penerimaan royalti sebesar Rp18.493,7 miliar. Realisasi pendapatan pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp679,9 miliar atau 3,7 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Peningkatan pendapatan pertambangan mineral dan batubara terutama didukung oleh trend peningkatan harga batubara. 0,0

2010

2011

2012

2013

2014

APBNP 2015

Dalam perkiraan realisasi tahun 2015 pendapatan pertambangan mineral dan batubara diperkirakan akan mencapai Rp31.678,5 miliar, meningkat sebesar Rp12.378,1 triliun atau 64,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Perkiraan pendapatan pertambangan mineral dan batubara dalam tahun 2015 tersebut bersumber dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp2.071,8 miliar dan pendapatan royalti sebesar Rp29.606,7 miliar. Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan pertambangan umum dalam perkiraan realisasi tahun 2015 terutama adalah karena adanya peningkatan proyeksi volume produksi batubara dari sebesar 360 juta ton menjadi 425 juta ton, kebijakan peningkatan tarif royalti sebagai hasil renegosiasi kontrak antara Pemerintah dengan perusahaan pertambangan, serta pelunasan piutang PNBP berdasarkan hasil audit BPKP yang akan dibayarkan pada tahun 2015. Pendapatan kehutanan memperlihatkan perkembangan yang cenderung relatif meningkat dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,3 persen selama 2010-2014. Dalam tahun 2014 pendapatan kehutanan mencapai sebesar Rp3.699,9 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp639,5 miliar atau 20,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2013. Peningkatan pendapatan kehutanan dalam tahun 2014 tersebut didorong oleh peningkatan dari pendapatan penggunaan kawasan hutan yang meningkat sebesar Rp294,9 miliar atau 50,2 persen. Dalam perkiraan realisasi tahun 2015 pendapatan kehutanan diperkirakan akan mencapai Rp4.713,3 miliar, meningkat sebesar Rp1.013,4 miliar atau 27,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Faktor utama yang mendorong peningkatan pendapatan kehutanan dalam perkiraan realisasi tahun 2015 adalah peningkatan pendapatan dari dana reboisasi sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diperkirakan mencapai Rp2.630,2 miliar, meningkat sebesar Rp836,2 miliar atau 46,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Untuk pendapatan kehutanan dari provisi sumber daya hutan diperkirakan sebesar Rp1.071,6 miliar, sedangkan IHPH dan penggunaan kawasan hutan diperkirakan masing-masing sebesar Rp162,0 miliar dan Rp849,6 miliar. Sementara itu, pendapatan perikanan selama periode 2010-2014 mengalami pertumbuhan ratarata sebesar 23,8 persen. Pendapatan perikanan pada tahun 2014 mencapai Rp216,4 miliar, menurun 5,7 persen dibandingkan realisasinya di tahun 2013. Pendapatan perikanan dalam IV.3-14



Bagian IV

perkiraan realisasi tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp578,8 miliar atau meningkat 167,5 persen jika dibandingkan dengan realisasinya di tahun 2014. Pendapatan panas bumi selama periode 2010-2014 tumbuh rata-rata sebesar 21,8 persen. Namun, pendapatan panas bumi pada tahun 2014 mencapai Rp755,5 miliar atau lebih rendah Rp111,0 miliar atau 12,8 persen dari realisasi tahun 2013. Dalam perkiraan realisasi tahun 2015 pendapatan panas bumi diperkirakan akan mencapai mencapai Rp583,7 miliar, lebih rendah 22,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2014.

Pendapatan Bagian Laba BUMN Sesuai dengan arah kebijakan dan rencana strategis terhadap pembinaan BUMN tahun 20122014, kebijakan utama terkait pembinaan BUMN adalah rightsizing BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Rightsizing adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi BUMN menuju jumlah yang ideal berdasarkan dua prinsip utama yaitu (1) perlu tidaknya kepemilikan negara mayoritas dipertahankan pada BUMN tertentu dan (2) jenis tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan rightsizing salah satunya dilaksanakan melalui holding yang bertujuan untuk peningkatan daya saing BUMN, penciptaan nilai tambah, dan peningkatan profesionalisme BUMN. Tujuan pembentukan holding BUMN bagi BUMN adalah konsolidasi potensi untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kemampuan pendanaan (leverage), serta efisiensi dan efektivitas usaha yang bermuara pada peningkatan kinerja perusahaan serta kesejahteraan karyawan. Dengan operasi yang lebih efisien, diharapkan pendapatan dan laba akan meningkat, sehingga secara langsung dapat meningkatkan peran BUMN dalam perekonomian nasional. Sejalan dengan arah kebijakan rightsizing tersebut, pada tahun 2014 sebanyak 14 BUMN perkebunan bergabung menjadi satu holding perkebunan di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sehingga jumlah BUMN perkebunan berkurang 13 BUMN. Enam BUMN kehutanan juga bergabung menjadi satu holding BUMN kehutanan. Sehingga, jumlah BUMN kehutanan berkurang lima. Dua BUMN berubah status hukum menjadi BPJS yaitu PT Askes dan PT Jamsostek. Sehingga jumlah perusahaan BUMN per 31 Desember 2014 menjadi 119 BUMN atau berkurang 20 BUMN dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Selama periode 2010—2014, kinerja BUMN terus mengalami perkembangan yang positif, baik dari sisi aktiva, ekuitas, pendapatan maupun laba usaha. Selama periode tersebut, total aktiva BUMN tumbuh rata-rata sebesar 16,3 persen per tahun, dan total ekuitas tumbuh rata-rata sebesar 16,0 persen per tahun. Sementara itu, pendapatan dan laba usaha masing-masing tumbuh ratarata sebesar 16,7 persen dan 11,1 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum, BUMN mampu mengatasi tekanan kondisi perekonomian global. Perkembangan kinerja keuangan BUMN periode 2010—2014 disajikan pada Grafik IV.3.8. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.3-15


Bagian IV

Sebagai dampak dari perkembangan GRAFIK IV.3.9 positif kinerja BUMN, kontribusi PERKEMBANGAN PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN 2010−2015 (miliar rupiah) BUMN terhadap APBN dalam Rp miliar periode 2010—2014, khususnya 45.000,0 40.314,4 36.956,5 dari pembayaran dividen terus 40.000,0 34.025,6 30.798,0 30.096,9 mengalami peningkatan. Dalam 35.000,0 28.184,0 30.000,0 periode tersebut, kontribusi BUMN 25.000,0 dari pembayaran dividen terhadap 20.000,0 15.000,0 PNBP meningkat rata-rata sebesar 10.000,0 9,6 persen per tahun. Sejalan 5.000,0 0,0 dengan hal tersebut, pendapatan 2010 2011 2012 2013 2014 APBNP 2015 bagian laba BUMN meningkat dari Rp30.096,9 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp40.314,4 Sumber: Kementerian Keuangan miliar pada tahun 2014. Tingginya pendapatan bagian laba BUMN dalam tahun 2014 tersebut terutama dipengaruhi oleh keberhasilan BUMN dalam mengelola keuangan BUMN. Kontribusi BUMN terhadap APBN periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.3.9. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan bagian laba BUMN ditargetkan sebesar Rp36.956,5 miliar atau lebih rendah 8,3 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Pendapatan bagian laba BUMN di tahun 2015 terutama dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan peran BUMN sebagai agent of development dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah (NAWA CITA) terutama dalam bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan pay out ratio yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN.

PNBP Lainnya Dalam periode tahun 2010— 2014, PNBP lainnya meningkat rata-rata sebesar 10,2 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2015, PNBP lainnya ditargetkan sebesar Rp90.109,6 miliar, meningkat 2,7 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2014. Lebih tingginya target tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan premium obligasi negara, dan pendapatan domestic market obligation (DMO). Perkembangan PNBP lainnya selama periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.3.10.

IV.3-16

GRAFIK IV.3.11 PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2010―2015 (triliun rupiah)

Rp Triliun 120,0

Pendapatan lainlain

Pendapatan iuran dan denda

100,0 11,6 16,7

80,0

Pendapatan pendidikan

29,7 60,0

Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi

6,1 0,2 7,4

0,2 4,9

40,0

0,8 0,3 11,7

0,1 5,8 8,5 0,3 0,5

6,3 2,9 4,5

26,6

26,2

27,7

21,7

23,3

24,3

2011

2012

2013

32,4

Pendapatan kejaksaan dan peradilan Pendapatan bunga

Pendapatan jasa

25,4 20,0

32,5 16,5

0,0

31,1

Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan

3,6 2010

2014

APBNP 2015




Bagian IV

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat enam K/L yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP lainnya. Keenam K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Target Perkembangan PNBP lainnya yang bersumber dari enam kementerian negara/lembaga besar disajikan pada Tabel IV.3.9. TABEL IV.3.9 PERKEMBANGAN PNBP 6 K/L BESAR 2010 – 2015 (miliar rupiah) No


2010 LKPP

2011 LKPP

2012 LKPP

2013 LKPP

2014 LKPP

2015 APBNP

1


12.862,8

11.232,4

11.585,2

13.653,8

15.920,3

2

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2.684,7

2.609,0

1.994,5

2.024,0

2.895,8

1 ,2

3

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

-

-

-

-

-

2.425,1

4


2.612,4

3.595,4

3.493,1

3.956,4

4.255,6

4.358,5

5

Badan Pertanahan Nasional

1.201,4

1.300,2

1.545,8

1.851,0

2.035,8

1 .936,3

6

Kementerian Hukum dan HAM

1.945,5

2.123,8

2.366,0

2.968,9

3.917,9

4.287 ,5

7


474,1

1.011,7

949,6

1.624,9

1.201,5

2.857 ,8

21.781,0

21.872,4

21.934,2

26.079,1

30.227,0

28.247,7

Jumlah

1 2.381 ,2


Dalam periode 2010—2014, PNBP Kemenkominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,5 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2015 PNBP Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp12.381,2 miliar, lebih rendah Rp3.539,1 miliar atau 22,2 persen dibandingkan realisasi 2014. Sumber PNBP Kemenkominfo antara lain berasal dari pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi serta pendapatan hak dan perizinan. PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama periode 2010—2013 cenderung mengalami penurunan pertumbuhan karena berubahnya beberapa satuan kerja (satker) menjadi BLU dan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diterapkan pada seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai tahun akademik 2013/2014. Namun, pada tahun 2014, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan antara lain terdapat beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang dinegerikan dan pendirian PTN baru untuk menambah kapasitas daya tampung siswa. Selanjutnya, dalam tahun 2015, terjadi perubahan nomenklatur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dimana terjadi reorganisasi dalam Kemendikbud yaitu berpisahnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) untuk selanjutnya bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi sehingga berubah menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Reorganisasi tersebut berakibat pada penurunan target PNBP Kemendikbud dalam APBNP 2015 menjadi hanya sebesar Rp1,2 miliar. Hal ini disebabkan karena sumber PNBP Kemendikbud yang paling besar berasal dari pendapatan pendidikan yang ada di Ditjen Dikti, yang meliputi: (a) pendapatan uang pendidikan; (b) pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan; (c) pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik; dan (d) pendapatan pendidikan lainnya. Dalam APBNP tahun 2015, PNBP Kemenristekdikti ditargetkan sebesar Rp2.425,1 miliar, lebih rendah Rp470,720 miliar atau 16,3 persen dibandingkan realisasi PNBP Kemendikbud tahun 2014.


IV.3-17

Bagian IV


PNBP Kepolisian RI dalam periode 2010—2014 terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,0 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2015, PNBP Polri ditargetkan sebesar Rp4.358,5 miliar, lebih rendah Rp102,9 miliar atau 2,4 persen dibandingkan realisasi 2014. Sumber PNBP Polri terutama berasal dari pendapatan jasa kepolisian, yang meliputi antara lain pendapatan surat izin mengemudi (SIM), pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Terkait PNBP Kementerian Hukum dan HAM, dalam periode 2010—2014 terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 17,1 persen. Dalam APBNP tahun 2015, PNBP Kemenkumham ditargetkan sebesar Rp4.287,5 miliar, lebih tinggi Rp369,6 miliar atau 9,4 persen dibandingkan realisasi 2014. Pendapatan PNBP Kemenkumham terutama berasal dari pendapatan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum. Kemudian, PNBP Badan Pertanahan Nasional yang dalam periode 2010—2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 14,1 persen, utamanya bersumber dari pendapatan pelayanan pertanahan. Dalam APBNP tahun 2015, PNBP BPN ditargetkan sebesar Rp1.936,3 miliar, lebih rendah Rp99,5 miliar atau negatif 4,9 persen dibandingkan realisasi 2014. Terakhir, PNBP Kementerian Perhubungan selama 2010—2014 mengalami peningkatan ratarata sebesar 26,2 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2015, PNBP Kemenhub ditargetkan sebesar Rp2.857,8 miliar, lebih tinggi Rp1.656,3 miliar atau 137,8 persen dibandingkan realisasi 2014. Peningkatan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh PNBP yang berasal dari sewa penggunaan prasarana perkeretaapian (track access charge/TAC), dimana jenis PNBP ini telah dimasukkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Perhubungan. Sumber PNBP Kemenhub antara lain berasal dari pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, kenavigasian, dan sewa penggunaan prasarana perkeretaapian.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Pengelolaan keuangan dengan mekanisme GRAFIK IV.3.11 PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2010−2015 BLU mulai diberlakukan pada tahun 2007 (miliar rupiah) oleh sembilan K/L yang bergerak di bidang Rp miliar layanan barang/jasa dan pembiayaan, 35.000 29.681,0 dan mengalami peningkatan pada tahun 30.000 24.648,2 23.090,2 2012 yang dilaksanakan oleh 19 K/L yang 25.000 21.704,3 20.104,0 bergerak di bidang kesehatan, pembiayaan, 20.000 telekomunikasi, pendidikan, teknologi, 15.000 10.590,8 pengelolaan kawasan, dan lain-lain. Dalam 10.000 periode 2010-2014, pendapatan BLU 5.000 terus mengalami peningkatan, dengan 0 2010 2011 2012 2013 2014 APBNP pertumbuhan rata-rata sebesar 29,4 persen 2015 per tahun. Kebijakan yang dilaksanakan dalam periode tersebut, difokuskan untuk: Sumber: Kementerian Keuangan (1) mendorong peningkatan pelayanan publik instansi Pemerintah; (2) meningkatkan pengelolaan keuangan BLU yang efisien dan efektif; dan (3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi Pemerintah. Target pendapatan BLU dalam APBNP tahun 2015 adalah sebesar Rp23.090,2 miliar, lebih rendah Rp6.590,8 miliar atau 22,2 persen dibandingkan realisasi 2014. Perkembangan pendapatan BLU pada periode 2010―2015 disajikan pada Grafik IV.3.11. IV.3-18



Bagian IV

3.2 Penerimaan Hibah Penerimaan hibah merupakan GRAFIK IV.3.12 hibah yang diterima dari PERKEMBANGAN PENERIMAAN HIBAH, 2010−2015 (miliar rupiah) negara-negara donor maupun Rp miliar dari organisasi internasional. 8.000,0 Realisasi penerimaan hibah 6.832,5 7.000,0 selama tahun 2010—2014 5.786,7 6.000,0 5.253,9 5.034,5 mengalami pertumbuhan rata5.000,0 rata sebesar 13,6 persen. Faktor 4.000,0 3.311,9 3.023,0 yang memengaruhi realisasi 3.000,0 penerimaan hibah antara 2.000,0 lain kebijakan Pemerintah 1.000,0 untuk mempermudah lembaga 0,0 donor dalam memberikan 2010 2011 2012 2013 2014 APBNP 2015 bantuan kepada Pemerintah Indonesia, dimana hibah dapat disalurkan melalui mekanisme Sumber: Kementerian Keuangan hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, realisasi hibah dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi hibah dan mekanisme pengelolaan hibah, dimana K/L penerima hibah diwajibkan untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Dalam APBNP tahun 2015, penerimaan hibah diproyeksikan sebesar Rp3.311,9 miliar. Hibah-hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Perkembangan penerimaan hibah selama periode 2010—2015 disajikan pada Grafik IV.3.12.


IV.3-19

Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015

Bagian IV

BAB 4 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PERIODE 2010–2014 DAN APBNP 2015 4.1 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2010–2014 yang kemudian diterjemahkan setiap tahunnya ke dalam RKP, Pemerintah menempuh berbagai kebijakan, baik yang sifatnya administratif (administrative measures) maupun yang sifatnya substantif (policy measures), termasuk pengalokasiannya dalam APBN. Terkait dengan anggaran belanja pemerintah pusat, kebijakan yang dilakukan diarahkan antara lain untuk mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi tingkat kemiskinan, dengan tetap menjaga kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan yang secara substantif ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, antara lain berupa langkah-langkah peningkatan kualitas belanja melalui penajaman anggaran untuk kegiatan prioritas. Dengan alokasi yang tepat pada kegiatan-kegiatan yang prioritas, belanja pemerintah diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan rakyat, memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan baru, serta pengurangan tingkat kemiskinan. Kebijakan substantif tersebut antara lain terdiri atas: (1) peningkatan produktivitas belanja melalui pengurangan belanja yang bersifat konsumtif seperti penerapan efisiensi belanja operasional serta mempertajam alokasi belanja untuk pendanaan pembangunan infrastruktur dalam mendukung upaya debottlenecking, domestic connectivity, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; (2) peningkatan alokasi anggaran serta cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana; (3) pengendalian subsidi, khususnya subsidi energi melalui kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif tenaga listrik, serta pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi; (4) penghematan berbagai kegiatan yang kurang produktif antara lain pelaksanaan seminar, rapat kerja, dan workshop. Di sisi lain, Pemerintah juga menempuh langkah administratif melalui perbaikan sistem alokasi, pelaksanaan anggaran, dan tata kelola penganggaran dalam rangka optimalisasi anggaran belanjanya. Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, telah dimulai pada tahun 2005 dan terus berlanjut hingga saat ini. Reformasi ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan penerapan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara, yaitu meliputi: (1) penganggaran terpadu (unified budgeting); (2) penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); (3) kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). Untuk


IV.4-1

Bagian IV


mewujudkan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan beberapa tahap strategi, mulai dari: (1) strategi pengenalan untuk periode tahun 2005–2009; (2) strategi pemantapan untuk periode tahun 2010–2014; (3) strategi penyempurnaan, yang dilaksanakan mulai tahun 2015. Langkah administratif lainnya yang ditempuh Pemerintah adalah penerapan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yakni kebijakan reward and punishment yang bertujuan agar K/L lebih disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sistem reward and punishment dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja K/L baik dari aspek penyerapan anggaran maupun capaian sasaran/target kegiatan. Kebijakan reward and punishment dilaksanakan mulai tahun 2011 dengan basis perhitungan evaluasi anggaran tahun 2010. Dalam perkembangannya, berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN tahun 2014, kebijakan reward and punishment akan dilakukan dengan mengacu pada kinerja pelaksanaan anggaran hasil audit. Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2013 akan diperhitungkan dalam proses perencanaan anggaran tahun 2015. Selanjutnya, terkait konsep reward and punishment akan dilakukan sinkronisasi dengan implementasi Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkait dengan besarannya, realisasi belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2010–2014, secara nominal mengalami peningkatan, yaitu dari Rp697.406,4 miliar pada tahun 2010, menjadi Rp1.203.577,2 miliar pada tahun 2014. Apabila dilihat dari proporsinya terhadap belanja negara, anggaran belanja pemerintah pusat sedikit mengalami peningkatan, dari 66,9 persen pada tahun 2010 menjadi 67,7 persen pada tahun 2014. Perkembangan anggaran belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi antara lain adalah harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan kondisi perekonomian global. Sementara itu, faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan APBN antara lain kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan skala besar dengan siklus tertentu seperti Pemilu, dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat untuk pendanaan berbagai program pemerintah yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp1.319.549,0 miliar. Apabila dilihat dari proporsinya terhadap belanja negara, maka nilai tersebut setara dengan 66,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah periode 2015–2019 di tahun awal masa kerja antara lain kebijakan reformasi subsidi energi dan pendanaan atas berbagai program prioritas. Kebijakan reformasi di bidang subsidi energi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan penerapan subsidi tetap (fixed subsidy) BBM jenis minyak solar dan penghapusan subsidi untuk BBM jenis premium, yang menyebabkan alokasi subsidi BBM turun secara signifikan (pada periode tahun 2010–2014 alokasi subsidi BBM sebesar 7,9 sampai dengan 13,5 persen terhadap belanja negara, namun pada tahun 2015 alokasinya hanya sebesar 3,3 persen terhadap belanja negara). Penghematan dampak dari kebijakan ini untuk kemudian dialihkan kepada belanja-belanja prioritas yang lebih produktif. Selanjutnya, mengenai perkembangan belanja pemerintah pusat dalam tahun 2010–2015 menurut fungsi dan organisasi dapat diuraikan sebagai berikut.

IV.4-2



Bagian IV

4.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Miliar Rupiah

Dalam pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa anggaran belanja pemerintah pusat juga dikelompokkan menurut fungsi. Pengelompokan menurut fungsi yang meliputi sebelas fungsi menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sebelas fungsi Pemerintah tersebut adalah: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam periode 2010–2015, sebagian besar anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum, yaitu mencapai rata-rata GRAFIK IV.4.1 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT sebesar 62,8 persen dari total MENURUT FUNGSI, 2010 - 2015 realisasi belanja pemerintah 1.400.000,0 1.319.549,0 pusat setiap tahunnya. 1.203.577,2 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 1.137.162,9 1.200.000,0 Sementara itu, sekitar 37,2 10 PENDIDIKAN 1.010.558,2 9 AGAMA persen digunakan untuk 1.000.000,0 883.721,9 8 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF menjalankan fungsi-fungsi 800.000,0 7 KESEHATAN 697.406,4 lainnya. Ilustrasi mengenai 6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 600.000,0 5 LINGKUNGAN HIDUP perkembangan pelaksanaan 4 EKONOMI anggaran belanja pemerintah 400.000,0 3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN pusat menurut fungsi 2 PERTAHANAN 200.000,0 disajikan dalam Grafik 1 PELAYANAN UMUM IV.4.1, serta diuraikan di 2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBNP dalam penjelasan sebagai Sumber: Kementerian Keuangan berikut. Fungsi Pelayanan Umum Dalam kurun waktu 2010–2014, anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pelayanan umum mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,0 persen per tahun, yaitu dari Rp472.469,0 miliar pada tahun 2010, menjadi sebesar Rp797.763,6 miliar pada tahun 2014. Sementara itu kinerja penyerapan fungsi pelayanan umum dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 89,4 persen pada tahun 2010 menjadi 93,2 persen pada tahun 2014. Selanjutnya, anggaran fungsi pelayanan umum dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp695.286,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp797.763,6 miliar, jumlah tersebut menurun sebesar Rp102.477,3 miliar atau 12,8 persen. Alokasi anggaran terbesar dari fungsi pelayanan umum adalah pada belanja subsidi, yang terdiri atas subsidi energi maupun subsidi nonenergi. Pada alokasi subsidi energi terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut selain disebabkan oleh konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi semakin besar juga disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada tahun 2011. Di tahun 2012 dan 2013 alokasi subsidi energi berangsur menurun, dikarenakan perkembangan harga minyak mentah dan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2013. Meskipun demikian,


IV.4-3

Bagian IV


pengurangan terhadap alokasi subsidi energi di tahun 2012 dan 2013 tersebut diikuti dengan kenaikan alokasi pada subsidi nonenergi, seperti pupuk dan benih. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung program ketahanan pangan. Pada fungsi pelayanan umum juga terdapat alokasi untuk program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang mulai dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan tahun 2014. Program ini bertujuan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat, dan diharapkan pada tahun 2019 kepesertaan JKN dapat mencakup seluruh penduduk (universal coverage). Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam kurun waktu 2010–2014, antara lain yaitu: (1) peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah yang tercermin dari meningkatnya open budget index; (2) penerapan e-procurement pada sistem pengadaan barang dan jasa; (3) perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi CPNS secara lebih transparan; (4) pengembangan assessment centre untuk mendukung dan mendata profil kader-kader birokrasi; (5) berkurangnya jumlah kabupaten tertinggal; (6) penyaluran subsidi energi (BBM dan listrik); (7) penyaluran subsidi nonenergi (seperti pupuk, benih, dan PSO); (8) pelaksanaan program JKN. Alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut digunakan dalam rangka mendukung program-program untuk pencapaian sasaran di bidang pelayanan, antara lain: (1) meningkatnya kualitas belanja negara, melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (2) pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan menggunakan skema Public Private Partnership (PPP); (3) penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi Pertahanan Dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 49,8 persen per tahun, yaitu dari Rp17.080,5 miliar dalam tahun 2010 menjadi Rp86.113,3 miliar dalam tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pertahanan dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 79,7 persen dalam tahun 2010 menjadi 103,5 persen dalam tahun 2014. Selanjutnya, anggaran fungsi pertahanan dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp102.278,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp86.113,3 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp16.165,3 miliar atau 18,8 persen. Meningkatnya realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2010–2014 antara lain berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan pertahanan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain peningkatan kemampuan pertahanan untuk mencapai minimum essential force (MEF) dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Keberhasilan pembangunan dalam fungsi pertahanan dalam periode 2010–2014 secara umum ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan pertahanan negara, peningkatan kualitas dan kuantitas Alutsista TNI yang semakin modern, secara signifikan meningkatkan daya penggentar yang pada akhirnya dapat mendukung keberhasilan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan pada APBNP tahun 2015 digunakan untuk pertahanan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta upaya Pemerintah dalam mencapai sasaran dalam fungsi pertahanan, antara lain: (1) meningkatnya

IV.4-4



Bagian IV

kesejahteraan prajurit dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit dan peningkatan kualitas serta kuantitas latihan prajurit TNI; (2) menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan melalui peningkatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan, menambah pos pengamanan perbatasan darat, memperkuat kelembagaan keamanan laut, serta intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama. Fungsi Ketertiban dan Keamanan Dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 26,0 persen per tahun, yaitu dari Rp13.835,4 miliar dalam tahun 2010 menjadi Rp34.856,6 miliar dalam tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 81,8 persen dalam tahun 2010 menjadi 97,0 persen dalam tahun 2014. Selanjutnya, anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp54.681,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp34.856,6 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp19.824,5 miliar atau 56,9 persen. Meningkatnya realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2010–2014 antara lain berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan ketertiban dan keamanan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain: (1) pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, illegal fishing dan illegal logging); (2) peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; (3) modernisasi deteksi dini keamanan nasional; (4) peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional. Keberhasilan pembangunan dalam fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2010–2014 secara umum ditunjukkan dengan adanya peningkatan upaya penciptaan dan pemeliharaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kurun waktu tersebut. Sementara itu, peningkatan sarana prasarana dan teknologi kepolisian yang cukup memadai sangat membantu pelaksanan tugas Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan Polri melakukan pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas termasuk aksi terorisme, menurunnya jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, menurunnya jumlah kejahatan jalanan, serta pengamanan kegiatan-kegiatan internasional di Indonesia. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan pada APBNP tahun 2015 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) terpenuhinya alat material khusus Polri yang didukung industri pertahanan melalui pengadaan alat peralatan keamanan (Alpalkam) Polri; (2) meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui peningkatan fasilitas kesehatan Polri; (3) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui peningkatan pelaksanaan quick response dan quick wins, pemantapan pelaksanaan community policing (pemolisian masyarakat-Polmas), peningkatan kemampuan penanganan flash point, pengembangan teknologi kepolisian melalui pemberdayaan fungsi litbang; (4) menguatnya intelijen melalui pengembangan sistem jaringan intelligence data sharing antar institusi intelijen negara; (5) meningkatnya koordinasi fungsi-fungsi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (single client) kepada Presiden; (6) menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba melalui pelaksanaan penegakan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) daerah, diseminasi informasi tentang


IV.4-5

Bagian IV


bahaya narkoba melalui berbagai media, penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi, dan kegiatan intelijen narkoba. Fungsi Ekonomi Dalam kurun waktu 2010–2014, anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ekonomi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,8 persen per tahun, yaitu dari Rp52.178,4 miliar pada tahun 2010, menjadi sebesar Rp97.140,8 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi ekonomi dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 85,3 persen pada tahun 2010 menjadi 85,2 persen pada tahun 2014. Sementara itu, anggaran fungsi ekonomi dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp216.290,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp97.140,8 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp119.149,7 miliar atau 122,7 persen. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi ekonomi dalam kurun waktu 2010–2014, antara lain yaitu: (1) meningkatnya persentase kemantapan jalan; (2) meningkatnya pembangunan jalan nasional; (3) meningkatnya pembangunan waduk dan embung; (4) terbangunnya jaringan distribusi listrik; (5) terbangunnya gardu distribusi listrik; (6) meningkatnya produksi tanaman pangan. Peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ekonomi secara signifikan di tahun 2015 terutama dikarenakan adanya penajaman dan penguatan program yang menjadi prioritas pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur konektivitas melalui pembangunan infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa, infrastruktur bidang kemaritiman, serta energi dan ketenagalistrikan. Pengembangan infrastruktur tersebut dilakukan untuk mendukung sistem logistik nasional dan mendukung pengembangan industri dan pariwisata nasional agar dapat mempercepat kegiatan sektor-sektor strategis ekonomi domestik untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi tersebut digunakan dalam rangka mendukung programprogram untuk pencapaian sasaran di bidang ekonomi, antara lain: (1) peningkatan konektivitas dan kelancaran arus orang dan barang; (2) peningkatan pendayagunaan air dalam rangka ketahanan pangan; (3) meningkatnya rasio elektrifikasi nasional; (4) tersedianya pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa; (5) meningkatnya luas areal pertanian. Fungsi Lingkungan Hidup Anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi lingkungan hidup digunakan untuk upaya peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup. Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2010–2014 penyerapan anggaran pada fungsi lingkungan hidup mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,2 persen, yaitu dari Rp6.549,6 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp9.326,4 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi lingkungan hidup dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 76,3 persen pada tahun 2010 menjadi 90,2 persen pada tahun 2014. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi lingkungan hidup dalam kurun waktu 2010–2014 tersebut antara lain: (1) terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; (2) pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa; (3) pengurangan laju

IV.4-6



Bagian IV

deforestasi serta rehabilitasi hutan dan lahan dari rata-rata 0,83 juta hektar/tahun menjadi 0,45 juta hektar/tahun; (4) pemantauan dan pengawasan penataan perusahaan melalui mekanisme program peningkatan kinerja perusahaan (proper); (5) penetapan kawasan konservasi perairan yang terkelola secara efektif; (6) dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi; (7) berkurangnya jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi sekitar 20 persen per tahun; (8) meningkatnya produksi pangan dalam negeri yang antara lain ditandai dengan meningkatnya produksi padi nasional dari 66,5 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 73,2 juta ton GKG; (9) meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 59,79 menjadi 64,21; (10) ditetapkannya rencana tata ruang pulau dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, anggaran fungsi lingkungan hidup yang dialokasikan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp11.728,1 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.326,4 miliar, jumlah tersebut berarti secara nominal naik Rp2.401,7 miliar atau 25,8 persen. Alokasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup serta upaya Pemerintah dalam mencapai sasaran dalam fungsi lingkungan hidup. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Dalam kurun waktu tahun 2010–2014, secara umum realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,0 persen per tahun, yaitu dari Rp20.053,2 miliar pada tahun 2010, menjadi Rp26.244,3 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode tersebut mengalami kenaikan dari sebesar 93,2 persen dalam tahun 2010, menjadi sebesar 96,9 persen dalam tahun 2014. Anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum terutama digunakan untuk pembangunan perumahan dan pengadaan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam kurun waktu 2010–2014 tersebut antara lain: (1) terbangunnya 435 twin block rumah susun sederhana sewa (Rusunawa); (2) terfasilitasinya pembangunan rumah swadaya sebanyak 285.738 unit; (3) peningkatan kualitas perumahan swadaya; (4) fasilitasi pembiayaan perumahan untuk kepemilikan rumah sebanyak 280.555 unit; (5) peningkatan akses penduduk terhadap air minum layak, dari 48,8 persen menjadi 67,7 persen. Sementara itu, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp25.587,2 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.244,3 miliar, jumlah tersebut menurun sebesar Rp657,1 miliar atau 2,5 persen. Alokasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut digunakan untuk melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (2) program pengembangan perumahan; (3) program pembangunan kawasan transmigrasi; (4) program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi; dan (5) program bina pemerintahan desa.


IV.4-7

Bagian IV


Fungsi Kesehatan Dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran pada fungsi kesehatan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 12,7 persen per tahun, yaitu dari Rp18.793,0 miliar dalam tahun 2010 menurun menjadi Rp10.893,4 miliar dalam tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi kesehatan dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 94,9 persen dalam tahun 2010 menjadi sebesar 89,9 persen dalam tahun 2014. Selanjutnya, anggaran fungsi kesehatan dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp24.208,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10.893,4 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp13.315,1 miliar atau 122,2 persen. Meningkatnya alokasi dan realisasi anggaran fungsi kesehatan dalam periode tersebut terkait dengan strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ditempuh oleh Pemerintah melalui: (1) peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah, didukung tenaga dan fasilitas kesehatan, serta penguatan manajemen dan distribusi alat serta obat kontrasepsi; (2) peningkatan akses, penggunaan air dan sanitasi yang layak serta kualitas lingkungan yang sehat; (3) implementasi pengelolaan e-catalog dan inisiasi e-logistic obat-obatan; (4) memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier terutama pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Pencapaian fungsi kesehatan dalam periode 2010–2014 secara umum ditunjukkan dengan: (1) semakin meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi; (2) semakin menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; (3) kecenderungan penurunan tingkat kematian akibat penyakit menular, sejalan dengan penurunan prevalensi demam berdarah dengue (DBD), diare, malaria, TB, dan AIDS; (4) meningkatnya jumlah ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah mulai menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai awal pelaksanaan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Program JKN adalah program jaminan sosial di bidang kesehatan sebagai suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Program JKN dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan mencakup manfaat jaminan kesehatan pelayanan perseorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program JKN, Pemerintah terus berupaya mempersiapkan supply side bidang kesehatan antara lain melalui: (1) pembangunan Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; (2) penambahan jumlah dan mutu SDM kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan; (3) peningkatan jumlah tempat tidur dan ruang perawatan di rumah sakit di daerah-daerah. Alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam tahun 2015 diupayakan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, antara lain: (1) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi; (2) meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat; (3) meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan; (4) menurunnya kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu; (5) meningkatnya penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan termasuk kesiapan fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan. IV.4-8



Bagian IV

Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 1,1 persen per tahun, yaitu dari Rp1.408,7 miliar dalam tahun 2010 menjadi Rp1.469,0 miliar dalam tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 92,0 persen dalam tahun 2010 menjadi 85,2 persen dalam tahun 2014. Selanjutnya, anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp3.765,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.469,0 miliar, jumlah tersebut meningkat sangat signifikan yaitu sebesar Rp2.296,5 miliar atau 156,3 persen. Meningkatnya alokasi anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam periode 2010–2014 antara lain berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan pembangunan kepariwisataan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteran rakyat, dengan tetap memperhatikan asas manfaat kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan serta berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Strategi pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian dari peningkatan perekonomian oleh Pemerintah antara lain: (1) pengembangan industri pariwisata dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja; (2) pengembangan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukungnya, termasuk pengembangan industri kreatif. Alokasi anggaran pada fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2015 digunakan untuk mendorong pembangunan kepariwisataan dan pembangunan ekonomi kreatif serta upaya Pemerintah dalam mencapai sasaran dalam fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain sebagai berikut: (1) meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional; (2) meningkatnya investasi di sektor pariwisata; (3) meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia; (4) meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia; (5) meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif terhadap unit usaha; (6) meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi pariwisata; (7) meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; (8) meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif. Fungsi Agama Dalam kurun waktu 2010–2014, anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi agama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 46,1 persen per tahun, yaitu dari Rp878,8 miliar pada tahun 2010, menjadi sebesar Rp4.001,9 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi agama dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 93,2 persen dalam tahun 2010 menjadi 108,8 persen dalam tahun 2014. Selanjutnya, anggaran fungsi agama dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp6.920,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4.001,9 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp2.918,6 miliar atau 72,9 persen.


IV.4-9

Bagian IV


Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi agama ditujukan untuk melaksanakan pelayanan urusan keagamaan dan menjaga keharmonisan serta kerukunan kehidupan beragama. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi agama dalam kurun waktu 2010–2014, antara lain yaitu: (1) meningkatnya kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (2) menurunnya tingkat konflik sosial bersifat keagamaan, berdirinya forum-forum keagamaan dan berkembangnya kerjasama lintas agama; (3) meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji, dapat dilihat dari semakin dekatnya jarak penginapan para jemaah haji dengan ring satu, diberlakukannya ISO bagi perusahaan yang melakukan pelayanan katering, dan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan para jemaah haji. Alokasi anggaran pada fungsi agama tersebut digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat; (2) terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun, dan damai di kalangan umat beragama; (3) meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan haji yang tertib dan lancar; (5) meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama. Fungsi Pendidikan Selama kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran fungsi pendidikan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 7,8 persen per tahun, yaitu dari Rp90.818,3 miliar dalam tahun 2010 menjadi sebesar Rp122.697,0 miliar dalam tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pendidikan dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 93,4 persen dalam tahun 2010 menjadi 94,9 persen dalam tahun 2014. Selanjutnya, anggaran fungsi pendidikan dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp156.186,9 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp122.697,0 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp33.490,0 miliar atau 27,3 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan yang ditempuh Pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu melalui peningkatan cakupan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari 10,5 juta siswa pada tahun 2014 menjadi 20,4 juta siswa pada tahun 2015. Meningkatnya alokasi dan realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode RPJMN II tersebut terkait dengan strategi dan kebijakan pembangunan pendidikan yang diarahkan pada: (1) perluasan dan pemerataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; (2) perluasan dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal, dan pendidikan anak usia dini; (3) peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Strategi dan kebijakan tersebut didukung pula dengan langkah-langkah strategis Pemerintah lainnya yaitu melalui: (1) peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan tidak hanya pada jenjang pendidikan dasar tetapi juga pada jenjang lainnya; (2) dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, selain kerangka regulasi tentang Guru dan Dosen yang dituangkan dalam UU No.14 Tahun 2005 yang disiapkan pada RPJMN I guna memberi landasan peningkatan profesionalisme guru dan dosen, selama RPJMN II Pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi guna menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas dan UU No.20

IV.4-10



Bagian IV

Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dalam rangka menjamin pendidikan kedokteran yang profesional. Pembangunan pendidikan yang telah dilakukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Pencapaian tersebut secara umum tercermin dari: (1) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas; (2) meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas; (3) meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A; (4) pertumbuhan APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B; (5) tumbuhnya angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C; (6) tumbuhnya APK PT usia 19-23 tahun; (7) meningkatnya mutu pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi persentase guru SD, SMP dan SMA/SMK yang sudah berpendidikan S1/D4. Fungsi Perlindungan Sosial Dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 40,6 persen per tahun, yaitu dari Rp3.341,6 miliar pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp13.070,8 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 92,5 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 187,9 persen pada tahun 2014. Selanjutnya, anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp22.615,8 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp13.070,8 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp9.545,0 miliar atau 73,0 persen. Hal tersebut terutama terkait dengan dilanjutkannya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yakni bantuan tunai bagi keluarga miskin dan tidak mampu yang terdampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM, serta perluasan cakupan penerima bantuan tunai bersyarat dari sebanyak 2,9 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada tahun 2014 menjadi 3,5 juta RTSM pada tahun 2015. Meningkatnya alokasi dan realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode tersebut terkait dengan strategi dan kebijakan afirmatif perlindungan dan peningkatan kesejahteraan yang terintegrasi melalui: (1) pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif; (2) peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; (3) perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (4) peningkatan akses anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup. Pencapaian fungsi perlindungan sosial dalam periode 2010–2014 secara umum ditunjukkan dengan: (1) menurunnya tingkat kemiskinan; (2) tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi masyarakat miskin dan rentan; (3) terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas; (4) meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Selanjutnya untuk meminimalisir dampak kebijakan pengendalian subsidi BBM, Pemerintah melaksanakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun 2013 dan kemudian dilanjutkan sampai dengan tahun 2015 yang dikenal dengan program simpanan keluarga sejahtera melalui KKS. BLSM atau KKS merupakan program Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta mencegah penurunan taraf kesejahteraan akibat kesulitan ekonomi.


IV.4-11


Bagian IV

Alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam tahun 2015 digunakan untuk mencapai sasaran, antara lain: (1) tersusunnya kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang ketenagakerjaan, terutama peran perempuan dalam bidang pembangunan; (2) terlaksananya fasilitasi penerapan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan perlindungan korban perdagangan orang; (3) tercapainya efektivitas kelembagaan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penyusunan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan; (4) meningkatnya kesejahteraan individu, rumah tangga, dan komunitas terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan; (5) meningkatnya konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan.

4.3 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi Anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara umum dikelompokkan dalam dua bagian. Pertama, anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (BA K/L) dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (Chief Operational Officer). Kedua, anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer). Dalam periode 2010–2014, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui belanja non K/L secara nominal menunjukkan peningkatan, dari Rp364.486,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp626.412,3 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya dalam tahun 2015, belanja non K/L mencapai Rp524.068,6 miliar, atau lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh perubahan kebijakan di bidang subsidi energi. Sementara itu, anggaran belanja K/L menunjukkan peningkatan GRAFIK IV.4.2 PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010-2015 dari Rp332.920,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp577.164,8 1.400.000,0 m i l i a r p a d a t a h u n 2 0 1 4 . 1.200.000,0 Selanjutnya, belanja K/L dalam 1.000.000,0 APBNP tahun 2015 dialokasikan 800.000,0 sebesar Rp795.480,4 miliar. 600.000,0 Adapun proporsi belanja K/L dan 400.000,0 200.000,0 belanja non K/L terhadap belanja 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 pemerintah pusat dalam kurun APBNP Belanja K/L Belanja Non-K/L waktu 2010–2015 dapat disajikan Sumber: Kementerian Keuangan dalam Grafik IV.4.2. Miliar Rupiah

1.203.577,2

1.319.549,0

1.137.162,9

1.010.558,2

883.721,9

697.406,4

4.3.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang tersebut dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan

IV.4-12



Bagian IV

menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas tersebut mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya sehingga skala prioritas dalam setiap tahapan akan berbeda-beda, namun tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Tahapan dan skala prioritas utama dari dua tahapan RPJMN yang telah dilaksanakan dan satu tahapan RPJMN yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Dalam tahun 2005–2009 sebagai awal dari empat tahapan RPJMN, berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, penggunaan belanja K/L diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. Selanjutnya, dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN tahap pertama, tahun 2010–2014 merupakan RPJMN tahap kedua ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian dengan menjalankan empat pilar pembangunan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan pekerjaan yang optimal, dan penurunan tingkat kemiskinan, atau yang dikenal dengan triple track strategy (pro-growth, pro-job, pro-poor) serta ditambah dengan kelestarian lingkungan hidup (pro-environment) sebagai strategi keempat. Selain itu, RPJMN tahap kedua tersebut juga merupakan penjabaran visi dan misi Presiden periode 2010–2014 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, prioritas nasional, yang akan dilaksanakan oleh K/L melalui program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam kurun waktu 2010–2014, belanja K/L yang dialokasikan untuk menopang kegiatan pembangunan dan pendanaan Pemerintah mencapai Rp332,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp577,2 triliun pada tahun 2014. Selanjutnya, berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dalam tahun 2015 (yang merupakan tahun pertama pemerintahan periode 2015–2019) anggaran belanja K/L diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden periode 2015–2019. Arah penggunaan belanja K/L tersebut mencakup: (1) pembangunan sektor unggulan, seperti pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara kedaulatan pangan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, pembangunan kemaritiman dan pariwisata, serta pengembangan industri; (2) kegiatan untuk pemenuhan kewajiban dasar yang harus disediakan Pemerintah, yaitu pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemenuhan layanan kesehatan dengan menyempurnakan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, baik dari sisi permintaannya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun dari sisi penawarannya, serta upaya pemenuhan kewajiban penyediaan perumahan yang layak; (3) program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antarkelas pendapatan melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat


IV.4-13

Bagian IV


maupun antarwilayah melalui pembangunan wilayah perbatasan dan pengembangan pasar dan pusat kegiatan ekonomi tradisional; (4) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memudahkan keterhubungan aktivitas dan mobilitas ekonomi dan sumber daya antar wilayah; (5) program dan kegiatan unggulan lainnya. Perkembangan alokasi dan penyerapan belanja K/L dalam kurun waktu 2010–2014 dan APBNP 2015 dijelaskan sebagai berikut. Perkembangan Tahun 2010–2014 Secara nominal, pagu belanja K/L mengalami peningkatan dari Rp366.134,5 miliar dalam APBNP tahun 2010 menjadi Rp602.292,0 miliar dalam APBNP tahun 2014. Sementara, penyerapan secara nominal juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp332.920,2 miliar (90,9 persen) pada tahun 2010 menjadi Rp577.164,8 miliar (95,8 persen) pada tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut, alokasi dan penyerapan belanja K/L tertinggi adalah pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut Pemerintah GRAFIK IV.4.3 PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2010-2015 mengalokasikan tambahan anggaran persen yang cukup besar dalam APBNP 2013 miliar rupiah 900.000 120 untuk pelaksanaan Program Percepatan 93,7 95,8 800.000 dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) 100 90,9 90,5 89,3 yang meliputi penambahan Bantuan Siswa 700.000 80 Miskin (BSM), penambahan Program 600.000 500.000 Keluarga Harapan (PKH), dan pelaksanaan 60 400.000 program khusus, sebagai bagian dari 300.000 40 mitigasi dampak negatif kebijakan 200.000 20 pengendalian subsidi BBM yang mencakup 100.000 Bantuan Langsung Sementara Masyarakat 0 (BLSM) dan penambahan anggaran 2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBNP LKPP % LKPP thd APBNP rata-rata penyerapan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Sumber: Kementerian Keuangan Perkembangan dan alokasi anggaran belanja K/L tahun 2010–2014 sebagaimana Grafik IV.4.3 Terkait dengan penyerapan, Pemerintah pada tahun tersebut sangat intens dalam melakukan upaya perbaikan penyerapan dengan melakukan antara lain: (1) koordinasi internal Pemerintah secara intensif terkait dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyaluran belanja; (2) peningkatan koordinasi khususnya terkait dengan administrasi belanja yang bersumber dari PHLN; (3) percepatan proses tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah; (4) penyelesaian syarat-syarat administrasi dan data dukung terhadap anggaran yang masih di blokir. Selanjutnya, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2014, Pemerintah melaksanakan kebijakan penghematan dan pemotongan belanja K/L secara terstruktur. Besaran penghematan/ pemotongan belanja K/L tersebut sebesar Rp43.025,1 miliar atau 6,7 persen dari total pagu anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2014 sebesar Rp637.841,6 miliar, yang difokuskan pada pemotongan belanja perjalanan dinas, dengan tetap menjaga pencapaian masing-masing K/L. Selanjutnya, penjelasan mengenai realisasi anggaran, capaian program, sasaran dan indikator kinerja disampaikan dalam tiga kelompok besar berdasarkan kelompok kementerian koordinator yaitu bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, serta bidang politik, hukum, dan

IV.4-14



Bagian IV

keamanan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, K/L yang termasuk dalam lingkup bidang perekonomian, antara lain: (1) Kementerian Pekerjaan Umum, (2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (3) Kementerian Keuangan, (4) Kementerian Pertanian, (5) Kementerian Perhubungan. Sementara itu, K/L yang termasuk dalam lingkup bidang kesejahteraan rakyat, antara lain: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2) Kementerian Agama, (3) Kementerian Kesehatan, (4) Kementerian Sosial, (5) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Selanjutnya, K/L yang termasuk dalam lingkup bidang politik, hukum, dan keamanan, antara lain: (1) Kementerian Pertahanan, (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (3) Kementerian Hukum dan HAM, (4) Kementerian Dalam Negeri, (5) Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelompok bidang perekonomian. Alokasi anggaran kelompok ini sepanjang periode 2010–2014 mengalami peningkatan dari Rp115.983,9 miliar dalam APBNP tahun 2010 menjadi Rp119.026,2 miliar dalam APBNP tahun 2014. Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai Rp101.809,9 miliar (87,8 persen terhadap APBNP) dalam tahun 2010, dan Rp179.502,2 miliar dalam tahun 2014 (90,2 persen terhadap GRAFIK IV.4.4 PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG PEREKONOMIAN, APBNP). Perkembangan anggaran 2010-2014 persen tersebut dapat dilihat pada Grafik miliar rupiah 100 91,8 90,2 IV.4.4. Peningkatan alokasi tersebut 250.000 88,7 87,8 85,6 90 sejalan dengan kebijakan Pemerintah 200.000 80 di bidang ekonomi dalam kurun waktu 70 60 tersebut yang bertujuan untuk: (1) 150.000 50 menciptakan pertumbuhan ekonomi 100.000 40 yang berkelanjutan, (2) penciptaan 30 stabilitas ekonomi yang kokoh, (3) 50.000 20 pembangunan ekonomi yang inklusif 10 dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi 0 2010 2011 2012 2013 2014 yang berkelanjutan akan memberikan APBNP LKPP % LKPP thd APBNP rata-rata penyerapan kesempatan peningkatan dan perluasan Sumber: Kementerian Keuangan kegiatan ekonomi sehingga memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan kegiatan ekonomi akan berjalan seiring dengan terciptanya stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi akan melindungi peningkatan pendapatan masyarakat agar tidak tergerus oleh kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, keberhasilan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas ekonomi tidak secara otomatis menciptakan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat luas. Kesejahteraan masyarakat luas memerlukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Selama kurun waktu tersebut, pada tahun 2013, penyerapan anggaran belanja kelompok bidang perekonomian merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai Rp202.047,4 miliar dengan tingkat penyerapan 91,8 persen. Hal tersebut karena Pemerintah menitikberatkan pada peningkatan daya saing dan daya tahan ekonomi terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Berikut ini penjelasan beberapa capaian program, sasaran, dan indikator kinerja dari kelompok bidang perekonomian. Dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran arus orang dan barang, Pemerintah melalui Program Penyelenggaraan Jalan telah melaksanakan beberapa


IV.4-15

Bagian IV


kebijakan diantaranya meningkatkan kemantapan jalan, membangun jalan nasional, jalan bebas hambatan, jembatan, meningkatkan struktur dan/atau kapasitas jalan, serta melakukan pemeliharaan jalan secara rutin. Adapun realisasi dari program tersebut antara lain: (1) peningkatan kemantapan jalan menjadi 94,0 persen; (2) pembangunan jalan nasional sepanjang 3.987 Km; (3) pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 318 Km; (4) pembangunan jembatan sepanjang 65.217 meter; (5) peningkatan struktur dan/atau kapasitas jalan sepanjang 19.552 Km; (6) pemeliharaan jalan secara rutin sepanjang 168.407 Km. Di bidang ketenagalistrikan, dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan penyediaan listrik bagi masyarakat serta meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, Pemerintah melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan telah merealisasikan antara lain: (1) pembangunan jaringan distribusi sebanyak 3.406,3 KMS pada tahun 2010 menjadi 54.467,6 KMS pada tahun 2014; (2) pembangunan gardu distribusi sebanyak 52,5 MVA pada tahun 2010 menjadi 1.107,9 MVA pada tahun 2014; (3) pemasangan instalasi listrik gratis kepada nelayan dan rakyat tidak mampu sebanyak 273.302 RTS sampai dengan tahun 2014. Di bidang penerimaan negara, pada periode 2010–2014, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan perpajakan, Pemerintah melalui Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak telah melakukan berbagai kebijakan, antara lain penggalian potensi penerimaan pajak berbasis sektoral, intensifikasi pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, penataan ulang Wajib Pajak (WP), relokasi WP terdaftar untuk meningkatkan pengawasan terhadap WP (khususnya WP pertambangan dan perkebunan), serta penerapan e-tax invoice. Dari sisi pelayanan, juga telah dilakukan beberapa perbaikan, baik melalui pembentukan kantor pelayanan pajak modern maupun perbaikan sistem administrasi serta pemanfaatan data dan teknologi informasi. Adapun realisasi dari kebijakan tersebut antara lain: (1) pencairan piutang pajak sebanyak 27,4 persen; (2) penambahan Wajib Pajak terdaftar menjadi 42,5 persen pada tahun 2014; (3) tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak menjadi 58,7 persen pada tahun 2014. Di bidang pertanian, dalam periode 2010–2014, untuk mencapai swasembada berkelanjutan melalui perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan didukung oleh sistem penanganan pascapanen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien, Pemerintah melalui Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan telah merealisasikan antara lain: (1) peningkatan produksi padi dari 66,5 juta ton tahun 2010 menjadi 70,8 juta ton pada tahun 2014; (2) peningkatan produksi jagung dari 18, 3 juta ton pipilan kering tahun 2010 menjadi 19,0 juta ton pipilan kering pada tahun 2014; (3) peningkatan produksi kedelai dari 907 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 954 ribu ton pada tahun 2014. Di bidang perhubungan, dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat serta kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, Pemerintah melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat telah merealisasikan antara lain: (1) trayek keperintisan angkutan jalan sebanyak 205 trayek; (2) trayek AKAP sebanyak 2.506 trayek; (3) lintas penyeberangan perintis sebanyak 178; (4) lintas penyeberangan komersial sebanyak 48; (5) jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan lebaran sebanyak 31,4 juta; (6) jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan natal dan tahun baru sebanyak 11,0 juta. Sebagai gambaran, capaian program, sasaran dan indikator kinerja beberapa K/L di bidang perekonomian antara lain dijelaskan pada Tabel IV.4.1.

IV.4-16



Bagian IV

Tabel IV.4.1 Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014 Bidang Perekonomian No. 1

Program Program penyelenggaraan jalan

Sasaran Meningkatkan Konektifitas dan Kelancaran Arus Orang dan Barang

Indikator - Peningkatan Kemantapan Jalan (%) - Pembangunan Jalan Nasional (km) - Pembangunan Bebas Hambatan (km) - Peningkatan Struktur dan / atau Kapasitas jalan (km)

2

Program pengelolaan sumber daya air

Pendayagunaan Air dlm rangka Ketahanan Pangan Ketahanan Air (Konservasi dan Penyediaan Air Baku)

Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir

Pembangunan dan Peningkatan - Irigasi dan Irigasi air tanah (Ha)

Capaian 2010

2011

2012

2013

2014 94,00 997

87,00 307

87,72 375

90,82 1.285

92,95 1.022

49

19

40

98

112

2.808

3.292

4.676

4.134

4.641

117.246

69.276

98.259

79.701

79.277

9.101

81.216

55.666

38.911

49.198

-

Reklamasi Rawa dan tambak (Ha)

-

Jumlah waduk yang selesai dibangun

-

1

1

1

7

-

Jumlah Embung/ Situ yang dibangun

32

105

175

509

511

-

Rehabilitasi Waduk

12

18

13

29

10

-

Rehabilitasi Embung/Situ

21

41

74

132

74

321

463

284

195

185

25

51

67

87

49

171

144

322

302

193

3

2

4

5

3

170

178

192

331

297

90

420

578

1122

643

Pembangunan -

Prasarana Pengendali Banjir (km)

-

Pengamanan Pantai (Km)

Rehabilitasi

3

Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman

-

Prasarana Pengendali Banjir (km)

-

Pengamanan Pantai (Km)

Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Meningkatnya Pelayanan Dasar Masyarakat (Pencapaian - IKK Target MDGs) - Kawasan Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi -

Kawasan

-

jiwa

93

203

240

494

870

131.606.100

131.772.000

135.919.500

141.489.000

147.888.000

Rusunawa -

Twinblock

Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (Pemberdayaan - P2KP (kelurahan) Masyarakat/PNPM Perkotaan) Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan

4

5

6

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

7

8

9

10

67

25

10.948

10.930

10.925

11.066

11.073

1.250

1.263

1.366

1.458

5.862

5.592

16.503

4.650

3.406,3

17.570,4

11.311,5

12.636,9

9.542,6

52,5

367,7

249,1

257,7

180,9

Instalasi listrik gratis kepada nelayan dan rakyat tidak mampu (RTS)

-

-

60.702

94.140

118.460

Jumlah badan usaha yang mendapatkan nomor registrasi dari BPH Migas

18

13

18

23

195

Jumlah pengawasan badan usaha niaga umum dan terbatas pemegang ijin usaha penyediaan

63

64

65

68

102

PPIP (Desa)

-

Pembangunan jaringan distribusi (KMS)

-

Pembangunan gardu distribusi (MVA)

Tersedianya Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa -

Jumlah pengawasan terhadap penugasan basan usaha untuk penyediaan dan pendistribusian

Program Pembinaan dan Meningkatnya kemampuan Jumlah produksi batubara PKP2B, PTBA dan IUP Pengusahaan Mineral dan Batubara pasokan energi untuk domestik

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

53

1.311

PAMSIMAS (desa)

-

Meningkatnya investasi subsektor mineral dan batubara Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan lingkungan

65

3.900

-

Meningkatnya rasio elektrifikasi nasional

40

Jumlah investasi bidang mineral dan batubara (Juta US$)

Persentase recovery penambangan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan

Peningkatan Efektivitas Persentase pencairan piutang pajak Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

5

11

22

19

13

280

353

412

474

458

4.373,6

4.463,4

4.801,2

5.126,3

7.429,9

92,0

91,0

88,8

92,0

90,7

28,0

25,0

32,3

35,5

Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah

Persentase jumlah penambahan Wajib Pajak terdaftar

28,19

32,39

35,3

Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak

58,16

52,74

53,5

60,86

58,73

Pengawasan, Pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan

Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai (persen)

116,1

113,99

110,1

101,67

93,29

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal (persen)

95,4

99,92

113,99

114,07

116,1

Program pengelolaan dan pembiayaan utang

Mengoptimalkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang (persen)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan


Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan

Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran (persen)

-

27,4

42,54

75

79,34

82,5

81,76

75,78

99,47

99,17

98,87

100,4

100,19

100

100

100

99,9

99,9

Jumlah Produksi: - padi (ribu ton)

66.469

65.757

69.056

71.291

70.382

-

jagung (ribu ton)

18.328

17.643

19.387

18.506

19.023

-

Kedelai (ribu ton)

907

851

843

780

954

-

Kacang Tanah (ribu ton)

779

691

713

702

638

-

Kacang Hijau (ribu ton)

292

341

284

205

244

-

ubi kayu (ribu ton)

23.918

24.044

24.177

23.824

23.458

IV.4-17


Bagian IV

Tabel IV.4.1 (lanjutan) Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014 Bidang Perekonomian No. 11

12

13

Program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan

Pemenuhan Pangan Asal Ternak Agribisnis Peternakan Rakyat

Sasaran Meningkatnya produksi tanaman pangan

15

2011

2012

2013

2014

1.329

1.483

1.657

1.726

1.846

-

Bawang Merah (ribu ton)

1.049

893

964

1.011

1.228

-

kentang (ribu ton)

1.061

955

1.094

1.124

1.316

-

Jamur (ribu ton)

61

46

41

45

37

-

sayuran umbi lainnya (ribu ton)

449

569

522

560

544

-

Sayuran daun (ribu ton)

3.115

3.101

3.252

3.297

3.186

2,37 1,37

2,55 1,48

2,67 1,63

2,88 1,73

2,98 1,81

0,91

0,97

0,96

0,79

0,80

46,95

65,09

80,67

76,95

79,75

Produksi daging meningkat 4,1 % per tahun (juta ton) Produksi telur meningkat 4,42 % per tahun (juta ton)

Tersedianya daging sapi domestik

-

produksi daging sapi domestik terhadap total penyediaan daging sapi nasional (persen)

-

Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan

-

Jumlah trayek AKAP

-

Jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan lebaran (pnp/tahun) Jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan natal dan tahun baru (pnp/tahun)

Program Pengelolaan dan Meningkatnya aksesibilitas Penyelenggaraan Transportasi Darat masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat

Capaian 2010

Jumlah Produksi Tanaman Sayuran: - Cabai (ribu ton)

Meningkatnya ketersediaan pangani hewani (daging, telur, susu) -

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat

14

Indikator

-

Produksi susu meningkat 15,56 % per tahun (juta ton)

142

157

169

185

205

1.734

1.984

2.335

2.388

2.506

Jumlah lintas penyeberangan perintis

91

117

135

169

178

Jumlah lintas penyeberangan komersial

45

45

42

48

48

5.464.134

5.524.875

5.998.162

5.538.081

8.870.525

1.342.442

1.384.172

1.621.432

1.838.034

4.806.808

84

Program Pengelolaan dan Pembangunan Kapal Perintis Penyelenggaraan Transportasi Laut dan Subsidi Angkutan Laut Perintis (rute) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan dan Pengerukan Alur Pelayaran

-

Lintas Perintis Laut (rute)

60

61

80

80

-

Jumlah Kapal Laut Perintis (unit)

23

25

32

36

54

-

Pelabuhan Laut yang dibangun (lokasi)

156

262

386

379

289

-

Volume Pengerukan Sedimen pada Alur Pelayaran (juta m3)

2.848.960

8.122.130

6.468.000

8.364.510

10.521.500

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian

-

Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda (Km) Jumlah kereta ekonomi yang dibangun (unit)

134,93

103,08

497,03

106,0

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian

-

Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus

81,35 16

11

55

22

-

3

61

20

11

12

Kelompok bidang kesejahteraan rakyat. Alokasi anggaran kelompok bidang ini sepanjang tahun 2010–2014 mengalami peningkatan dari Rp131.619,8 miliar dalam APBNP tahun 2010 menjadi Rp201.240,6 miliar dalam APBNP tahun 2014. Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai Rp122.667,4 miliar dalam tahun 2010 (93,2 persen dari APBNP) dan Rp200.223,9 miliar (99,5 persen terhadap APBNP) dalam tahun 2014. Perkembangan anggaran tersebut dapat dilihat pada Grafik IV.4.5. Peningkatan alokasi tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam bidang kesejahteraan GRAFIK IV.4.5 PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG KESRA, 2010-2014 rakyat dalam kurun waktu persen tersebut yang diarahkan antara miliar rupiah 250.000 120 lain untuk peningkatan kualitas 99,5 93,6 93,2 100 90,7 90,7 sumberdaya manusia yang 200.000 ditandai dengan meningkatnya 80 150.000 Indeks Pembangunan Manusia 60 (IPM) dan Indeks Pembangunan 100.000 40 Gender (IPG) serta makin 20 kuatnya jati diri dan karakter 50.000 bangsa. Pencapaian sasaran 0 2010 2011 2012 2013 2014 tersebut ditentukan oleh APBNP LKPP % LKPP thd APBNP rata-rata penyerapan terkendalinya pertumbuhan Sumber: Kementerian Keuangan penduduk, meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak, serta meningkatnya jati diri bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diarahkan untuk: (1) mengurangi berbagai kesenjangan, yaitu antarwilayah, antartingkat sosial ekonomi dan gender, (2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui delapan fokus IV.4-18



Bagian IV

prioritas. Adapun delapan fokus tersebut meliputi: (1) peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; (2) perbaikan status gizi masyarakat; (3) pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular yang diikuti penyehatan lingkungan; (4) pengembangan sumberdaya manusia kesehatan; (5) peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat, serta pengawasan obat dan makanan; (6) pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan; (7) pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; (8) peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin. Selama kurun waktu tersebut, pada tahun 2014, penyerapan kelompok bidang kesejahteraan rakyat merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai Rp200.223,9 miliar dengan tingkat penyerapan 99,5 persen. Hal tersebut, secara umum karena peningkatan anggaran pendidikan (yang sebagian dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama) untuk melaksanakan berbagai program bidang pendidikan. Selain itu, tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, yang didukung dengan pengalokasian anggaran untuk penerima bantuan iuran melalui Kementerian Kesehatan. Berikut ini penjelasan beberapa capaian program, sasaran dan indikator kinerja dari kelompok bidang kesejahteraan rakyat. Di bidang pendidikan, dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada tingkat pendidikan dasar (SD/SDLB dan SMP/SMPLB) yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah melalui Program Pendidikan Dasar telah merealisasikan antara lain: (1) pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) SD/SDLB bagi 27.166.972 siswa pada tahun 2010 dan 25.591.200 siswa pada tahun 2014; (2) pemberian beasiswa miskin SD/ SDLB bagi 1.796.800 siswa pada tahun 2010 menjadi 6.606.344 siswa pada tahun 2014; (3) angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/Paket A sebesar 85,3 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 84,1 persen pada tahun 2014; (4) pemberian BOS SMP/SMPLB bagi 9.382.289 siswa pada tahun 2010 dan 9.584.910 siswa pada tahun 2014; (5) pemberian beasiswa miskin SMP/ SMPLB sebanyak 871.193 siswa pada tahun 2010 menjadi 2.673.404 siswa pada tahun 2014. Dalam rangka meningkatkan akses, mutu, dan daya saing serta sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, selama periode 2010–2014, Pemerintah melalui Program Pendidikan Islam, dan Program Bimbingan Masyarakat Kristen, Katholik, Hindu, Budha telah merealisasikan antara lain: (1) pemberian BOS MI/Ula bagi 3.340.535 siswa pada tahun 2010 dan 3.075.663 siswa pada tahun 2014; (2) pemberian BOS MTs /Wustha bagi 3.107.239 siswa pada tahun 2010 dan 2.436.493 siswa pada tahun 2014; (3) siswa MA penerima bantuan siswa miskin sebanyak 395.677 pada tahun 2010 dan 382.615 pada tahun 2014; (4) rehabilitasi ruang kelas MI, MTs, MA baik yang rusak sedang maupun berat sebanyak 33.166 kelas; (5) mahasiswa Hindu penerima beasiswa miskin sebanyak 600 siswa pada tahun 2010 dan 1.247 siswa pada tahun 2014; (6) mahasiswa Kristen penerima beasiswa miskin sebanyak 1.000 siswa pada tahun 2010 dan 1.000 siswa pada tahun 2014; (7) mahasiswa Budha penerima beasiswa miskin sebanyak 400 siswa pada tahun 2010 dan 294 pada tahun 2014. Di bidang kesehatan, untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat, Pemerintah melalui Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak pada tahun 2014 telah merealisasikan antara lain: (1) balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebanyak 80 persen; (2) jumlah puskesmas yang melaksanakan


IV.4-19


Bagian IV

upaya kesehatan kerja di kawasan industri sebanyak 1.034 puskesmas; (3) jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 9.517 puskesmas. Di bidang perlindungan sosial, dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan serta pekerja sektor informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar, Pemerintah melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial telah merealisasikan antara lain: (1) jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 774.293 RTSM pada tahun 2010 menjadi 2.871.827 RTSM pada tahun 2014; (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pekerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan melalui jaminan sosial/Askesos sebanyak 447.088 orang. Di bidang keluarga berencana, dalam periode 2010–2014, untuk mencapai pertumbuhan penduduk seimbang, Pemerintah melalui Program Kependudukan dan Keluarga Berencana telah merealisasikan antara lain: (1) jumlah peserta KB baru sebanyak 43,1 juta; (2) jumlah peserta KB aktif sebanyak 35,2 juta. Pada tahun 2014 sebagai gambaran capaian program, sasaran, dan indikator kinerja beberapa K/L di bidang kesejahteraan rakyat dijelaskan pada Tabel IV.4.2. Tabel IV.4.2 Perkembangan Program, Sasaran dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014 Bidang Kesejahteraan Rakyat No.

Program

Sasaran

Capaian

Indikator 2010

1

2

3

4

5

Program Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

Program pendidikan Islam

Program bimbingan masyarakat Kristen

Meningkatnya akses layanan pendidikan dasar

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS

-

Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa miskin

-

APM SD/SDLB/Paket A (persen)

-

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS

-

Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa miskin

-

APK SMA/SMK/SMLB/Paket C

-

2013

2012

2014

26.701.267

28.549.622

26.078.429

25.591.200

1.796.800

3.807.845

3.555.352

3.530.305

6.606.344

85,31

85,58

85,77

86,03

84,11

9.382.289

9.364.983

9.909.874

9.399.601

9.584.910

871.193

1.532.642

2.699.531

1.661.205

2.673.404

65,00

68,00

69,70

72,10

71,60

Jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin

308.124

647.269

657.593

1.309.932

425.033

-

Jumlah siswa SMK penerima beasiswa miskin

359.596

542.498

703.840

1.742.031

550.000

Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini Menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa

-

APK PAUD (persen)

21,4

29,6

37,8

68,1

68,1

-

Persentase Penduduk Buta Aksara Usia Dewasa

4,8

4,4

4,2

4,0

3,8

Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang telah pengarusutamaan gender bidang pendidikan Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing pendidikan Islam

-

Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Menerapkan pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

15,7

48,7

57,3

64,8

72,0

-

Siswa MI/Ula Penerima BOS

3.340.535

3.232.308

3.263.618

3.311.259

3.075.663

-

Siswa MTs/Wustha Penerima BOS

3.107.239

2.846.031

2.925.515

3.056.078

2.436.493

-

Siswa MA penerima Bantuan Siswa Miskin

395.677

397.620

339.104

329.511

382.615

Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah

Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MTs, MA yang rusak sedang

-

2.055

2.100

1.305

994

-

Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MTs, MA yang rusak berat

10.656

4.883

10.469

-

704

1000

1000

1000

1000

1000

20

300

250

250

100

-

152

56

51

60

Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Kristen -

IV.4-20

2011

27.166.972

Meningkatnya akses layanan pendidikan menengah

-

Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa Jumlah Dosen yang yang disertifikasi Jumlah fasilitasi peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama



Bagian IV

Tabel IV.4.2 (lanjutan) Perkembangan Program, Sasaran dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014 Bidang Kesejahteraan Rakyat No.

Program

Sasaran

Capaian

Indikator 2010

6

Program bimbingan masyarakat Hindu

2011

2012

2013

2014 1247

Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Hindu -

Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa

600

600

1900

2400

Jumlah Dosen yang ditingkatkan kualifikasi S2/S3

120

178

35

70

21

6.500

6.800

6.800

7.000

7.000

Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa

400

292

500

500

294

Jumlah penerima BOPTN

7

Program bimbingan masyarakat Budha

Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Budha

8

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

-

Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

109

100

107

88

Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga

-

Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja di kawasan industri

305

412

764

778

8.740

9.323

9.419

9.517

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas 9

10

11

12

13

14

15

16

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

-

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas

-

-

Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas

-

Meningkatnya sedian farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat

-

Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin

82

87

Meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan dan peralatan kesehatan rumah tangga (PKRT)

-

Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan cara produksi yang baik

60

65,91

-

Persentase sarana distribusi alat kesehatan yang memenuhi persyaratan distribsusi

50

58,95

Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarnasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal

-

Persentase penggunaan obat generik (rasional) di fasilitas kesehatan

-

Tersalurkannya bantuan pemberdayaan masyarakat bagi fakir miskin dalam bentuk KUBE dan stimulan UEP di daerah perdesaan -

Jumlah KK yang mendapatkan akses berusaha melalui KUBE Jumlah KK yang mendapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni

1.034

-

83

86

90

90

14

24

24

24

24

9.125

9.510

9.655

-

93

97

101

65

78,18

81,82

64

65,96

56

66

63

62

75 80

126930

91820

89270

89310

88280

6.144

3.860

3.200

4.000

2.420

3005

3292

3851

2390

2642

Program perlindungan dan jaminan meningkatnya akses Keluarga sosial miskin dan rentan serta pekerja sektor informa dalam pemenuhan kebutuhan dasar

-

Jumlah Rumah Tangga sangat miskin (RTSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (PKH)

774.293

1.052.201

1.454.655

2.326.533

2.871.827

Terlindunginya penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial

-

Jumlah PMKS pekerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan melalui jaminan sosial Askesos (orang)

88.200

84.000

124.888

100.000

50.000

Terlaksanaan pelayanan, bantuan, dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza

-

Jumlah korban penyalahgunaan napza yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik didalam maupun di luar panti (orang)

1.000

2.786

5.256

5.260

3.898

Terlaksananya rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan

Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik didalam maupun di luar panti (orang)

2.340

34.220

52.174

52.237

47.930

Terlaksananya pelayanan, perlindungan , dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus

Jumlah Anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (orang)

145.908

156.140

171.893

172.587

146.316

Tercapainya penduduk tumbuh seimbang

Jumlah peserta KB baru /PB (juta)

8,6

9,5

9,3

8,5

7,2

-

Jumlah peserta KB aktif/PA (juta)

33,7

34,8

35,8

35,2

35,2

-

Persentase peserta KB baru MKJP

13,8

16,0

17,8

18,7

19,5

-

Persentase SDM Aparatur yang kompeten

-

30

60

75

80

-

Persentase Widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan

-

52

70

70

80

-

Indeks pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS (skala 1-4)

-

3

3

3

3

-

Persentase temuan audit internal program yang ditindaklanjuti Persentase menurunnya temuan audit eksternal program Persentase unit kerja yang akuntabel dalam pelaksanaan keuangan dan perbekalan

-

85

90

95

100

-

80

75

70

65

-

100

100

100

100

Program rehabilitasi sosial

Program kependudukan dan keluarga berencana

Program pelatihan dan pengembangan BKKBN

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan sdm aparatur, serta penelitian program kependudukan dan KB

Program pengawasan dan Meningkatnya akuntabilitas peningkatan akuntabilitas aparatur pengelola bidang program, BKKBN ketenagaan dan administrasi umum serta keuangan dan perbekalan


-

Jumlah SDM Pendamping yang menerima bimbingan teknis (Orang)

94

IV.4-21

Bagian IV


Kelompok bidang politik, hukum, dan keamanan. Alokasi anggaran kelompok bidang politik, hukum, dan keamanan sepanjang periode 2010–2014 mengalami peningkatan yaitu dari Rp118.530,8 miliar dalam APBNP tahun 2010 menjadi Rp202.025,1 miliar dalam APBNP tahun 2014. Dari jumlah GRAFIK IV.4.6 PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG POLHUKAM, tersebut realisasinya mencapai 2010-2014 rupiah persen Rp108.442,9 miliar dalam tahun miliar 250.000 120 2010 (91,5 persen terhadap 97,7 96,2 95,9 100 91,5 A P B N P ) d a n R p 1 9 7 . 4 3 8 , 7 200.000 88,7 miliar (97,7 persen terhadap 80 APBNP) dalam tahun 2014. 150.000 60 Perkembangan anggaran tersebut 100.000 dapat dilihat pada Grafik 40 IV.4.6. Peningkatan alokasi 50.000 20 tersebut sejalan dengan kebijakan 0 Pemerintah dalam bidang politik, 2010 2011 2012 2013 2014 hukum, dan keamanan yang APBNP LKPP % LKPP thd APBNP rata-rata penyerapan diarahkan antara lain untuk: Sumber: Kementerian Keuangan (1) modernisasi Alutsista serta penggantian Alutsista yang umur teknisnya sudah tua untuk meningkatkan kemampuan pertahanan menuju kekuatan pokok minimum essential force (MEF) dengan memberdayakan industri pertahanan nasional; (2) peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian, serta peningkatan kinerja dan transparansi lembaga kepolisian; (3) peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, untuk pemantapan diplomasi dan kerja sama internasional; (4) perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui antara lain peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Selama kurun waktu tersebut, pada tahun 2014, penyerapan kelompok bidang politik, hukum dan keamanan merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai Rp197.438,7 miliar dengan tingkat penyerapan 97,7 persen. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2014 dan anggaran untuk memenuhi kekuatan pokok minimum Alutsista TNI. Berikut ini penjelasan beberapa capaian program, sasaran dan indikator kinerja dari kelompok bidang politik, hukum, dan keamanan. Di bidang pertahanan, dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan untuk mencapai sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF, Pemerintah melalui Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Matra Darat telah merealisasikan antara lain: (1) modernisasi dan peningkatan Alutsista kendaraan tempur sebanyak 100 persen; (2) modernisasi dan peningkatan Alutsista pesawat terbang sebanyak 100 persen; (3) modernisasi dan peningkatan senjata dan munisi sebanyak 100 persen; (4) modernisasi dan peningkatan materiil Alutsista sebanyak 100 persen. Di bidang keamanan, dalam periode 2010–2014, untuk memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan, Pemerintah melalui Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah merealisasikan antara lain: (1) jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh IV.4-22



Bagian IV

fungsi Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam) Polri sebanyak 95 persen pada tahun 2014; (2) jumlah patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI sebanyak 2.800 patroli pada tahun 2014. Di bidang hukum, dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, Pemerintah melalui Program Pembentukan Hukum telah merealisasikan permohonan pengharmonisan rancangan peraturan perundangundangan ditingkat pusat pada beberapa bidang antara lain: (1) bidang politik, hukum dan keamanan sebanyak 100 persen; (2) bidang keuangan dan perbankan sebanyak 100 persen; (3) bidang industri dan perdagangan sebanyak 100 persen; (4) bidang sumber daya alam, riset dan teknologi sebanyak 100 persen; (5) bidang kesejahteraan rakyat sebanyak 100 persen; (6) bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup sebanyak 100 persen. Di bidang administrasi kependudukan, dalam periode 2010–2014, untuk mencapai tertib database kependudukan berbasis nomor identitas kependudukan (NIK) Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan, Pemerintah melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan telah merealisasikan antara lain: (1) jumlah kabupaten/kota yang memberikan NIK kepada setiap penduduk 497 kabupaten/kota; (2) jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari sebanyak 145.181.543 orang; (3) jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sebanyak 497 kabupaten/kota. Sementara itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan dalam periode 2010–2014, Pemerintah melalui Program Penegakan Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah merealisasikan antara lain: (1) penyelidikan tindak pidana korupsi sebanyak 370 kasus potensial dan 182 kasus solid; (2) penuntutan tindak pidana korupsi sebanyak 313 perkara; (3) berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri sebanyak 218 perkara. Program, sasaran, indikator dan capaian target indikator kinerja beberapa K/L di bidang politik, hukum, dan keamanan diuraikan pada Tabel IV.4.3. Tabel IV.4.3 Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan No. 1

2

Program

Sasaran

Program Modernisasi Alutsista/non Peningkatan kemampuan dan Alutsista/Sarpras Integratif penambahan jumlah munisi

Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Matra Darat

Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah munisi khusus Percepatan peningkatan kemampuan Alutsista Peningkatan materiil dan penambahan jumlah peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah MKB Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Ranpur dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Pesud dan Rotary Wing dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Alang Air dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF Terlaksananya modernisasi dan peningkatan materiil Alutsista dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF


Indikator

Capaian 2010

2011

2012

2013

2014

Persentase kecukupan bekal pokok munisi kaliber kecil (MKK)

20

17

18

22

Persentase kecukupan munisi khusus

20

18

19

21

23 22

Persentase pencapaian MEF integratif

20

17

18

22

23

Persentase kecukupan bekal pokok munisi kaliber besar (MKB) non Dagri

20

19

19

21

21

Persentase peningkatan dan penambahan Ranpur

20

19

19

21

21

Persentase peningkatan dan penambahan Sabang

20

18

19

20

23

Persentase peningkatan dan penambahan Senjata dan munisi

20

18

18

21

23

Persentase pencapaian MEF Matra Darat

20

16

20

22

22

IV.4-23


Bagian IV

Tabel IV.4.3 (lanjutan) Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan No. 3

4

5

Program

Sasaran

Program Modernisasi Alutsista/non Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alpung dan Ranpur/Rantis Alutsista serta Pengembangan Fasilitas Sarpras Hanneg Matra Laut Peningkatan kemampuan dan penambahan

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

6

Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri

7

Program Pembentukan Hukum

13

23

jumlah peralatan Surta Hidros

Persentase Kesiapan dan kelengkapan data dan informasi Hidro-Oseanografi secara akuntabel dan tepat waktu

20

16

22

20

22

Percepatan pengadaan Alutsista strategis Matra Laut

Persentase penambahan materiil Alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu

20

15

21

22

22

Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud

-

Jumlah Kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi babinkam Polri (persen)

80

80

85

90

95

-

Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI

5.330

3.105

3.090

2.839

2.800

Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM Memberdayakan SDM Polri di bidang pengembangan karier,pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundangundangan ditingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat

-

Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional (persen)

47,93

51,46

51,61

55,59

55,58

-

Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.

89,5

89,41

79,15

78,83

76,7

-

Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara

66,66

60,95

49,94

59,18

61,56

5.350

3.350

15.350

18.350

24.351

Peningkatan kualitas SDM Hukum dan HAM

-

Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri, melalui Akpol, PPSS, Brigadir dan PNS Polri baik di tingkat pusat maupun Daerah Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat yang diharmonisasikan: -

politik, hukum dan keamanan (%)

12

41

65

88

100

-

keuangan dan perbankan (%)

12

41

65

88

100

-

industri dan perdagangan (%)

12

41

65

88

100

-

sumber daya alam, riset dan teknologi (%)

12

41

65

88

100

-

kesejahteraan rakyat (%)

12

41

65

88

100

- pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup (%) Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang upto date, akuntabel dan efektif

12 92

41 93

65 95

88 95

100 97

Persentase unit kerja wilayah VI yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

84

86

88

89

92

143

212

445

474

493

-

Jumlah daerah yang membentuk PTSP (Kab/Kota)

-

PTSP yang siap menerapkan SPIPISE (Prov/Kab/Kota)

-

Presentase rekomendasi pembatalan Perda yang teridentifikasi bermasalah terkait TDP dan SIUP

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Cakupan penerapan PNPM - MP (kecamatan)

10

138

197

-

100

100

100

100

18 Prov 64 kab.

22 Prov 110 Kab

26 Prov 130 Kab

30 Prov 156 Kab

32 Prov 192 Kab

4.791

4.940

5.070

4.664

5.300

25

47

40

47

50

Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian adat dan budaya nusantara (Kab/kota)

Tertib data base kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan

-

Jumlah kab/kota yang memberikan NIK kepada setiap penduduk (Kab/Kota)

329,00

497

497

497

497

-

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

-

46 ribu penduduk

Personalisasi 116.672.732 , distribusi 106.378.988 keping

blanko: 172.015.400 keping, personalisasi 150.214.494, distribusi : 145.107.297

distribusi: 145.181.543

-

Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan (kab/kota)

329

340

497

497

497

Penyelidikan

-

Kasus Potensial

54

78

77

81

80

-

Kasus Solid

28

36

28

51

39

-

Penuntutan (Perkara)

55

45

63

73

77

-

Berkas Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (Perkara)

32

40

36

65

45

Penanganan LHKPN

-

23.048

28.295

32.500

30.000

-

LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggaran Negara) Jumlah SK penetapan Status Gratifikasi

21.000

Penanganan Gratifikasi

282

1.031

653

1.110

911

2

13

12

23

20

-

IV.4-24

Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa serta kelurahan melalui Bintek, Inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset Desa, pengembangan Desa wisata sebagai sumber PAD

100

-

Penuntutan

14

2014 22

Program pemberdayaan masyarakat Meningkatnya keberdayaan dan pemerintahan desa masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan -

Program Penegakan Hukum dan HAM

2013 22

Program pengawasan dan Terlaksananya mekanisme peningkatan akuntabilitas aparatur pengaduan masyarakat yang kementerian hukum dan HAM responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham Program bina pembangunan daerah Mempercepat proses perijinan di daerah dan terlaksannya fasilitasi pemda dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana

Program penataan administrasi kependudukan

2012 13

9

12

2011 20

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

11

Capaian 2010

Persentase kesiapan dan penambahan plattform KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu

8

10

Indikator

Jumlah Instansi/Lembaga (Pem. BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi



Bagian IV

Selanjutnya, realisasi penyerapan anggaran dari seluruh K/L selama periode 2010 – 2014 disajikan dalam Tabel IV.4.4. TABEL IV.4.4 BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 2010 - 2014 (miliar Rupiah)

No.

KODE BA

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

204,8

320,6

522,2

649,4

639,4

1.792,4

1.742,9

2.016,4

2.335,3

2.306,4


1.974,2

2.087,3

2.248,3

2.385,9

2.306,5

MAHKAMAH AGUNG

3.895,8

4.734,9

4.798,1

6.647,1

6.979,7

006


2.636,7

3.311,3

3.524,8

3.860,8

3.320,8

6.

007


7.

010


8.

011


3.751,9

4.005,4

4.117,8

5.094,8

5.339,8

9.

012


42.391,6

51.201,6

61.305,3

87.706,7

86.185,6

10.

013


4.832,1

6.374,8

6.227,2

6.996,2

7.190,7

11.

015


12.955,0

14.852,9

15.709,8

16.678,3

18.109,2

12.

018


8.016,1

15.986,0

18.247,1

15.931,3

13.202,5

13.

019


1.492,7

1.958,0

2.693,2

2.797,7

2.432,0

14.

020


5.543,6

9.017,5

9.887,0

11.186,1

7.354,7

15.

022


15.562,1

20.110,0

30.083,6

31.718,3

28.722,8

16.

023


59.347,9

61.060,5

67.585,4

71.829,8

76.596,8

17.

024


22.428,3

26.871,3

30.575,6

35.360,5

47.471,7

18.

025

KEMENTERIAN AGAMA

28.008,1

33.208,3

36.896,8

41.887,4

45.659,2

1.

001


2.

002


3.

004

4.

005

5.

1.530,4

1.611,0

1.622,7

2.673,0

2.135,9

12.110,8

13.386,3

16.767,2

14.448,2

12.871,7

19.

026

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.763,9

3.682,1

3.784,0

4.574,9

3.680,7

20.

027

KEMENTERIAN SOSIAL

3.470,9

3.957,4

4.422,5

15.822,0

13.215,1 4.686,3

21.

029

KEMENTERIAN KEHUTANAN

3.290,9

4.756,7

5.230,7

6.113,0

22.

032


3.139,5

5.176,0

5.954,5

6.569,7

5.865,7

23.

033

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

32.746,9

51.305,9

67.976,4

80.330,6

72.794,1

24.

034

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

194,3

467,5

360,0

446,3

343,2

25.

035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

96,9

233,5

191,7

206,2

204,6

26.

036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

84,4

211,3

220,7

272,0

172,2

27.

040

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1.590,0

1.906,0

2.227,2

1.620,2

1.275,8

28.

041


92,8

110,0

93,4

109,2

97,4

29.

042

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

620,0

630,2

649,5

800,5

455,2

30.

043

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

404,4

855,7

675,4

938,3

852,3

31.

044

KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

729,6

938,2

1.230,1

1.607,2

1.248,9

32.

047

165,1

156,1

155,2

224,5

184,7

33.

048

83,4

93,4

109,9

162,1

134,8

34.

050

BADAN INTELIJEN NEGARA

963,3

1.297,8

1.476,2

1.497,5

1.845,5

35.

051


606,1

719,2

1.732,8

1.597,2

1.176,7

36.

052


29,0

36,3

30,0

37,2

38,1

37.

054


4.947,7

2.482,2

2.654,7

3.968,5

3.005,7

38.

055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

39.

056

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

40.

057


41.

059


42.

060


43.

063


KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI


384,6

542,1

662,1

1.104,7

1.018,5

2.294,5

2.657,9

2.985,9

3.677,2

3.806,5

396,9

401,9

324,1

458,8

332,4

2.199,5

2.642,1

2.690,6

3.235,6

2.124,7

26.783,0

34.394,6

39.508,0

43.394,5

43.952,5

603,5

764,8

1.108,1

1.117,3

879,8

IV.4-25


Bagian IV

TABEL IV.4.4 (lanjutan) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 2010 - 2014 (miliar Rupiah) 2010

2011

2012

2013

2014

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

No.

KODE BA

44.

064


157,8

207,9

227,6

209,1

45.

065


378,3

456,6

568,5

607,2

527,1

46.

066


345,1

770,4

859,0

1.049,7

704,7

URAIAN

LKPP

276,5

47.

067

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

1.024,5

1.013,4

1.149,9

2.468,0

2.059,7

48.

068


1.332,8

2.353,3

2.213,7

2.411,7

2.118,1

49.

074


52,7

55,5

57,9

74,3

75,5

50.

075


885,5

1.108,6

1.135,0

1.437,4

1.498,7

51.

076


759,0

761,7

1.112,9

5.904,2

11.059,8

52.

077


169,7

237,2

220,3

213,0

207,4

53.

078


63,7

47,6

56,1

73,4

70,7

54.

079


492,9

663,3

975,0

1.034,9

980,2

55.

080


388,4

571,9

730,2

710,1

616,6

56.

081


677,4

1.001,4

896,0

1.167,0

729,3

57.

082


222,5

403,3

455,1

464,7

690,1

58.

083


308,6

436,5

493,2

533,6

688,4

59.

084


102,8

75,0

72,3

89,0

93,2

60.

085


53,5

69,3

71,1

131,8

99,2

61.

086


188,7

250,4

239,7

245,6

210,5

62.

087


104,3

140,8

122,2

153,6

102,6

63.

088


388,0

450,6

489,7

579,8

459,5

64.

089


637,8

740,0

1.002,1

1.067,2

1.209,2

65.

090


66.

091

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

1.258,3

2.371,9

2.176,3

2.702,5

1.778,9

914,9

2.362,2

3.999,9

4.297,3

3.494,0

67.

092


2.393,1

4.025,9

954,7

1.648,4

1.547,7

68.

093


268,0

300,2

335,6

466,7

558,5

69.

095

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

368,7

553,1

517,8

524,8

599,2

70.

100

KOMISI YUDISIAL RI

54,2

68,6

75,7

86,5

76,2

71.

103

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

266,3

1.232,9

1.342,9

2.969,3

2.666,0

72.

104

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

226,1

375,0

247,5

372,8

350,8

73.

105

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

636,8

571,9

1.066,2

1.801,6

288,1

74.

106


70,7

171,5

149,6

187,8

137,4

512,6

1.053,8

970,2

1.846,4

1.919,0

60,9

68,1

98,1

119,0

80,6

69,2

100,0

90,8

251,8

75.

107

BADAN SAR NASIONAL

76.

108


77.

109


-

78.

110


-

15,5

52,6

65,1

58,4

79.

111

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

-

312,2

139,1

205,0

127,8

80.

112

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-

-

704,3

846,9

1.059,2

81.

113

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

-

-

89,6

290,7

246,3

82.

114

SEKRETARIAT KABINET

-

-

137,7

160,4

149,2

83.

115


-

-

124,0

1.687,5

3.250,0

84.

116


-

-

676,5

863,4

809,2

85.

117

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

-

-

716,7

776,7

724,9

86.

118

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG

-

-

341,5

233,3

297,7

489.445,9

582.940,2

577.164,8

JUMLAH

IV.4-26

332.920,2

417.626,2



Bagian IV

Perkembangan Tahun 2015 Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahap ketiga (2015–2019) dan juga merupakan tahun pertama pelaksanaan visi, misi, dan agenda prioritas Presiden. Dalam rangka melaksanakan visi, misi dan agenda prioritas tersebut, Pemerintahan baru telah menyusun Kabinet Kerja dan sasaran serta prioritas pembangunan sesuai dengan konsep Nawa Cita dan Trisakti. Untuk melaksanakan agenda-agenda prioritas tersebut, Pemerintah melakukan penataan K/L dengan membentuk kementerian baru, menggabungkan K/L baik keseluruhan maupun sebagian, dan memisahkan K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Hal tersebut tercermin pada perubahan nomenklatur K/L yang berdampak pada perubahan/pergeseran anggaran antarbagian anggaran dan antarprogram. Di samping itu, penataan K/L tersebut juga merubah struktur dan nomenklatur kementerian koordinator yang sebelumnya terdiri dari tiga kementerian koordinator menjadi empat kementerian koordinator (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman). Penyesuaian tersebut beserta kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian prioritas Pemerintah secara langsung akan berdampak terhadap besaran belanja pemerintah, termasuk di dalamnya belanja yang dialokasikan melalui K/L yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Dengan berbagai penyesuaian dan kebijakan yang diambil tersebut, pagu belanja K/L dalam APBNP tahun 2015 mencapai Rp795.480,4 miliar. Penjelasan mengenai perkembangan belanja K/L tahun 2015, dibagi ke dalam empat kelompok bidang berdasarkan kelompok kementerian koordinator sebagai berikut. Kelompok Bidang Perekonomian. Alokasi anggaran kelompok bidang ini dalam APBNP tahun 2015 mencapai Rp225.336,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut terutama akan digunakan untuk melaksanakan kebijakan di bidang perekonomian antara lain: (1) pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan) dalam bentuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, pembangunan/rehabilitasi waduk/embung pengendalian banjir dan pengamanan pantai; (2) peningkatan produksi yang mencakup antara lain penyediaan alat dan mesin pertanian serta penyediaan pupuk; (3) peningkatan penerimaan pajak, bea dan cukai, serta peningkatan pengawasan dan reformasi birokrasi. Kelompok Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Alokasi anggaran kelompok bidang ini dalam APBNP tahun 2015 mencapai Rp254.895,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut terutama akan digunakan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan antara lain: (1) pemenuhan kewajiban dasar di bidang pendidikan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar; (2) pemenuhan kewajiban dasar di bidang kesehatan dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat; (3) pengurangan kesenjangan (antarkelas pendapatan) melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Kelompok Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Alokasi anggaran kelompok bidang ini dalam APBNP tahun 2015 mencapai Rp222.085,7 miliar. Alokasi anggaran tersebut terutama akan digunakan untuk melaksanakan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan antara lain: (1) modernisasi Alutsista dan non-Alutsista dalam rangka menuju minimum essential


IV.4-27


Bagian IV

force (MEF); (2) pengadaan dan peremajaan peralatan alat material khusus (Almatsus) Polri; (3) penataan administrasi kependudukan. Kelompok Bidang Kemaritiman. Alokasi anggaran kelompok bidang ini dalam APBNP tahun 2015 mencapai Rp93.163,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut terutama akan digunakan untuk melaksanakan kebijakan di bidang kemaritiman antara lain: (1) pembangunan sektor unggulan (kemaritiman) melalui pengembangan pelabuhan di 77 lokasi tol laut, fasilitas pelabuhan, global maritime distress and safety system (GMDSS), serta vessel traffic service (VTS); (2) infrastruktur migas dan launching program pembangkit listrik 35 ribu MW. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan Trisakti dan Nawa Cita, Pemerintah telah melaksanakan antara lain upaya peningkatan kualitas belanja (efisiensi dan penajaman alokasi belanja) melalui kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas dan paket meeting/konsinyering. Penghematan tersebut dimanfaatkan untuk mendanai program/ kegiatan lain di masing-masing K/L yang sifatnya lebih strategis, lebih produktif, dan lebih selaras dengan agenda prioritas Presiden (refocusing). Kebijakan ini diambil dengan tetap memperhatikan dan menjaga capaian target kinerja dari masing-masing K/L.

4.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atau belanja non K/L, yang terkait dengan belanja pemerintah pusat, terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Negara (BA 999.01) untuk pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah; (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan kontribusi terhadap lembaga internasional. Secara nominal, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui BA BUN dalam kurun waktu 2010–2014 mengalami peningkatan. Namun demikian, dalam APBNP tahun 2015, alokasi belanja BA BUN sebesar Rp524.068,6 miliar, lebih rendah dari realisasi tahun 2014 yang mencapai Rp626.412,3 miliar. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi besaran belanja BA BUN pada tahun 2015, antara lain: (1) peningkatan beban pembayaran bunga utang, sebagai akibat dari peningkatan posisi utang pemerintah dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, GRAFIK IV.4.7 PERKEMBANGAN BELANJA BA BUN, 2010-2015 (2) Penurunan beban subsidi, Miliar Rp khususnya subsidi energi, sebagai 700.000,0 626.412,3 akibat penerapan kebijakan subsidi 600.000,0 tetap pada BBM jenis minyak 554.222,7 524.068,6 521.112,3 solar, kebijakan penghapusan 500.000,0 466.095,7 subsidi BBM jenis premium, serta 400.000,0 364.486,2 adanya perubahan parameter harga minyak mentah Indonesia. 300.000,0 Perkembangan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui BA BUN dalam tahun 2010–2015 disajikan dalam Grafik IV.4.7 dan diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.

IV.4-28

200.000,0 100.000,0 0,0

2010

2011

Program Pengelolaan Utang Negara

2012

2013

Program Pengelolaan Subsidi

2014 Lainnya

2015 APBNP




Bagian IV

Program Pengelolaan Utang Negara Sebagai konsekuensi dari APBN yang masih mengalami defisit, Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014, pembayaran bunga utang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 10,8 persen per tahun, dengan realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp88.383,2 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp133.441,3 miliar pada tahun 2014. Sejalan dengan perkembangan waktu, pembayaran bunga utang pada APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp155.730,7 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 16,7 persen dari realisasinya pada tahun 2014. Peningkatan didominasi oleh pembayaran bunga utang untuk instrumen utang dalam negeri, yang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 17,9 persen per tahun, yang realisasinya sebesar Rp61.480,6 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp118.839,0 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya, pembayaran bunga utang untuk instrumen utang dalam negeri pada APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp141.203,8 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 18,8 persen dari realisasinya pada tahun 2014. Besarnya pertumbuhan dari pembayaran bunga utang dalam negeri tersebut dipengaruhi oleh: (1) reklasifikasi akun bunga Surat Berharga Negara (SBN) dalam valas yang awalnya dari akun pembayaran bunga utang luar negeri menjadi akun pembayaran bunga utang dalam negeri sejak tahun 2013 sebagaimana direkomendasikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan BA BUN 999.01 tahun 2012; (2) komitmen Pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri terutama dari SBN dan mengurangi sumber utang dari pinjaman luar negeri dalam rangka menutup defisit anggaran. Sementara itu, dalam periode 2010–2014 pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri mengalami penurunan rata-rata sebesar 14,2 persen per tahun, yang realisasinya sebesar Rp26.902,7 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp14.602,3 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya, pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri pada APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp14.526,9 miliar atau mengalami penurunan sebesar 0,5 persen dari realisasinya pada tahun 2014. GRAFIK IV.4.8 PROGRAM PENGELOLAAN UTANG NEGARA UNTUK PEMBAYARAN BUNGA UTANG, Penurunan pembayaran bunga 2010 - 2015 utang untuk instrumen utang % miliar rupiah 9,0 luar negeri tersebut antara 180.000,0 lain disebabkan oleh adanya 160.000,0 8,0 reklasifikasi akun SBN valas dari 7,0 akun pembayaran bunga utang 140.000,0 luar negeri ke pembayaran 120.000,0 6,0 bunga utang dalam negeri, 100.000,0 5,0 dan adanya kecenderungan 4,0 penurunan tren tingkat suku 80.000,0 bunga luar negeri terutama 60.000,0 3,0 London Interbank Offerred 40.000,0 2,0 Rate (LIBOR). Perkembangan 1,0 Program Pengelolaan Utang 20.000,0 Negara untuk pembayaran 0,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 APBNP 2015 bunga utang tahun 2010—2015 diilustrasikan dalam Grafik Sumber: Kementerian Keuangan IV.4.8. 7,8

8,5

7,2

5,3

5,2

6,7

6,8

7,5

5,1

5,4

4,8

1,4


1,3

1,2

1,2

5,0

1,3

1,3

Jumlah

Pembayaran Bunga Utang Dalam negeri

Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri

% terhadap Produk Domestik Bruto

% terhadap Belanja Negara

% terhadap Outsanding Utang Pemerintah

IV.4-29

Bagian IV


Meskipun secara nominal jumlah pembayaran bunga utang mengalami kenaikan, namun persentase pembayaran bunga utang terhadap belanja negara dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 cenderung menurun, yaitu dari 8,5 persen pada tahun 2010 menjadi 7,8 persen dalam tahun 2015. Pembayaran bunga utang dilakukan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah atas penggunaan utang (principal outstanding), baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembayaran bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada (bersifat baseline) maupun perkiraan tambahan utang baru termasuk di dalamnya biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengelolaan utang. Besaran pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai 5,4 persen terhadap total outstanding utang Pemerintah dalam APBNP tahun 2015, yang berarti mengalami kenaikan 0,1 persen dari persentase pembayaran bunga utang terhadap outstanding utang pada tahun 2010. Meskipun demikian, selama kurun waktu 2010—2015, persentase pembayaran bunga utang terhadap PDB cenderung stabil pada kisaran 1,3 persen terhadap PDB. Efektivitas Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (a) pemilihan instrumen pembiayaan utang; (b) perbaikan credit rating yang ditunjukkan melalui Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia yang semakin membaik dari tahun ke tahun sehingga memberikan pengaruh positif terhadap besaran yield SBN; (c) pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang secara hati-hati untuk mendorong penurunan biaya penerbitan SBN. Salah satu variabel yang memengaruhi pembayaran bunga utang adalah tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan. Weighted Average Yield (WAY) dari SPN 3 bulan yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2011–2015 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, yaitu terendah mencapai 1,9 persen dalam bulan Februari 2012 dan Desember 2012, sedangkan yang tertinggi mencapai 6,3 persen dalam bulan Juni 2015. Perkembangan WAY lelang SPN 3 bulan dalam periode 2011–2015 dapat dilihat dalam Grafik IV.4.9. Pergerakan yield SPN 3 bulan terutama ditentukan oleh kondisi likuiditas pasar SBN dan ekspektasi inflasi dari investor. GRAFIK IV.4.9 PERKEMBANGAN WAY LELANG SPN 3 BULAN PERIODE 2011-2015 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%


Pada sisi lain, perkembangan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 cenderung melemah. Rata-rata nilai tukar mata uang rupiah sebesar Rp9.087,0 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2010, terdepresiasi menjadi

IV.4-30



Bagian IV

Rp11.878,0 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2014, dan diperkirakan mencapai Rp12.500,0 per dolar Amerika Serikat dalam APBNP tahun 2015. Terkait dengan pengelolaan fluktuasi nilai tukar, sebagaimana tertuang dalam UU APBN tahun 2015, Pemerintah dapat melakukan transaksi lindung nilai dalam rangka mengendalikan risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang. Pada tahun 2015, Pemerintah telah mengalokasikan biaya terkait lindung nilai dalam anggaran Program Pengelolaan Utang Negara dan menjadi bagian dari pagu pembayaran bunga utang. Sampai dengan semester I tahun 2015, telah dilakukan langkah-langkah finalisasi persiapan infrastruktur pelaksanaan transaksi lindung nilai termasuk petunjuk teknis dan standard operating procedure. Pada semester II tahun 2015, alokasi biaya transaksi lindung nilai Rp200 miliar diperkirakan akan digunakan untuk pelaksanaan transaksi lindung nilai pembayaran sebagian bunga utang atas risiko fluktuasi nilai tukar. Program Pengelolaan Subsidi Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah/DTP). Dalam rentang waktu 2010–2014, realisasi anggaran belanja subsidi cenderung meningkat sebesar Rp199.255,5 miliar atau tumbuh rata-rata 19,4 persen per tahun. Dalam tahun 2015, anggaran belanja subsidi mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp391.962,5 miliar dalam realisasi tahun 2014 menjadi Rp212.104,4 miliar dalam APBNP 2015. Penurunan yang cukup tajam tersebut antara lain disebabkan oleh penurunan anggaran subsidi BBM akibat: (1) perubahan parameter subsidi, seperti harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price, ICP) yang semula US$97 per barrel dalam realisasi tahun 2014 menjadi US$60 per barrel dalam APBNP tahun 2015; (2) kebijakan penghapusan subsidi untuk GRAFIK IV.4.10 PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN SUBSIDI, premium dan kebijakan subsidi 2010-2015 tetap Rp1.000/liter untuk % miliar rupiah 4,2 minyak solar. Kebijakan ini 450.000,0 4,5 4,0 3,9 3,7 4,0 menyebabkan volume BBM yang 400.000,0 350.000,0 3,5 bersubsidi menurun signifikan 3,0 300.000,0 3,0 dari semula 46 juta kilo liter 250.000,0 2,5 1,8 (premium, minyak solar, dan 200.000,0 2,0 minyak tanah) menjadi 17,9 juta 150.000,0 1,5 kilo liter untuk minyak solar 100.000,0 1,0 dan minyak tanah. 50.000,0 0,5 Perkembangan program pengelolaan subsidi tahun 2010–2015 disajikan dalam Grafik IV.4.10.

-

2010

2011

2012

APBNP

2013

LKPP

2014

2015 APBNP

-

% thd PDB


Subsidi Energi Realisasi belanja subsidi energi, dalam rentang waktu 2010–2014 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp201.857,4 miliar atau tumbuh rata-rata 25,0 persen per tahun, yaitu


IV.4-31


Bagian IV

dari Rp139.952,9 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp341.810,4 miliar pada tahun 2014. Dalam tahun 2015, anggaran belanja subsidi energi mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari semula Rp341.810,4 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi Rp137.824,0 miliar dalam APBNP 2015 terutama akibat penurunan anggaran subsidi BBM akibat perubahan kebijakan dan parameter subsidi. Perkembangan belanja subsidi energi tahun 2010–2015 disajikan dalam Grafik IV.4.11.

GRAFIK IV.4.11 PERKEMBANGAN BELANJA SUBSIDI ENERGI, 2010-2015 miliar rupiah 300.000,0 250.000,0

111,6

112,7

105,0

(USD/barrel) 120,0

97,0

100,0

79,4

200.000,0

80,0

60,0

150.000,0

60,0

100.000,0

40,0

50.000,0

20,0

-

2010

2011 Subsidi BBM

2012

2013

2014

Subsidi Listrik

2015 APBNP

-

ICP (USD/barrel)


Subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV diberikan dalam rangka mengendalikan harga jual bahan bakar bersubsidi, sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015, premium bukan termasuk komoditas yang disubsidi lagi, sehingga subsidi BBM hanya diberikan kepada beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah/kerosene dan minyak solar/diesel oil) dan subsidi untuk LPG tabung 3 kg serta LGV. Dalam rentang waktu 2010–2014, realisasi anggaran subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp157.642,7 miliar atau tumbuh rata-rata 30,7 persen per tahun, dari sebesar Rp82.351,3 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp239.994,1 miliar pada tahun 2014. Dalam tahun 2015, anggaran belanja subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kg dan LGV mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari semula Rp239.994,1 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi Rp64.674,8 miliar dalam APBNP tahun 2015. Penurunan anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kg dan LGV pada tahun 2015 tersebut, terutama disebabkan oleh kebijakan penghapusan subsidi untuk BBM jenis premium dan kebijakan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar sebesar Rp1.000,0/liter. Salah satu parameter subsidi BBM adalah volume BBM bersubsidi. Volume konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi mencapai 38,2 juta kiloliter dan meningkat menjadi 46,0 juta kiloliter pada tahun 2014. Pada APBNP tahun 2015, volume konsumsi BBM turun signifikan menjadi 17,9 juta kiloliter dikarenakan penghapusan subsidi pada jenis premium. Perkembangan volume konsumsi BBM bersubsidi tahun 2010– 2015 disajikan dalam Grafik IV.4.12.

IV.4-32

Juta kilo liter

GRAFIK IV.4.12 PERKEMBANGAN VOLUME KONSUMSI BBM, 2010-2015

50,0

45,0

45,0 40,0

46,2

46,0

41,8 38,2

35,0 30,0 25,0 17,9

20,0 15,0

Premium

Minyak Tanah Minyak Solar

10,0 5,0 -

2010

2011

Sumber : Kementerian ESDM

2012

2013

2014

2015 APBNP



Bagian IV

Dalam kurun waktu 2010–2014, Pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada akhir Juni 2013 yang terdiri atas premium dari Rp4.500,0/liter menjadi Rp6.500,0/liter dan minyak solar dari Rp4.500,0/liter menjadi Rp5.500,0/liter. Adapun harga jual minyak tanah tetap Rp2.500,0/liter. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penghapusan subsidi pada jenis premium pada Januari 2015 melalui APBNP tahun 2015 dan menetapkan subsidi tetap Rp1.000,0/liter untuk jenis minyak solar, sedangkan harga jual minyak tanah tetap pada harga Rp2.500,0/liter. (lihat Tabel IV.4.5). TABEL IV.4.5 PERKEMBANGAN HARGA ECERAN BBM BERSUBSIDI TAHUN 2006-2015 (Rupiah/Liter) 1 Jan 2006 23 Mei 2008

24 Mei - 30 Nov 2008

1. Premium

4.500

6.000

5.500

5.000

4.500

6.500

8.500

Harga Keekonomian

2. Minyak Solar

4.300

5.500

5.500

4.800

4.500

5.500

7.500

Harga Keekonomian dgn Subsidi Tetap Rp1.000/Liter

3. Minyak Tanah

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Uraian

1 Des - 14 Des 15 Des 2008 2008 14 Jan 2009

15 Jan 2009 21 Juni 2013

22 Juni 2013 - 18 Nov 2014 - 1 18 Nov 2014 Jan 2015

1 Jan 2015 sekarang

Sumber : Kementerian ESDM

Pemerintah menyediakan alokasi subsidi listrik dalam APBN dengan tujuan agar harga jual listrik dapat terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan BPP tenaga listrik, antara lain melalui: (1) program penurunan susut jaringan (losses); (2) program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi penggunaan gas, panas bumi, batubara, biodiesel, dan penggantian high speed diesel (HSD) menjadi marine fuel oil (MFO). Dalam rentang waktu 2010–2014, realisasi belanja subsidi listrik secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp44.214,7 miliar, atau tumbuh rata-rata 15,3 persen per tahun dari sebesar Rp57.601,6 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp101.816,3 miliar pada tahun 2014. Dalam tahun 2015, anggaran belanja subsidi listrik mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari semula Rp101.816,3 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi Rp73.149,2 miliar dalam APBNP tahun 2015. Penurunan anggaran subsidi listrik disebabkan berbagai kebijakan penghematan dan pengendalian subsidi listrik yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain penyesuaian tarif tenaga listrik pada beberapa golongan pelanggan. Dalam rangka mengendalikan subsidi listrik, Pemerintah bersama DPR-RI sepakat untuk menurunkan subsidi listrik secara bertahap, dengan tidak mengorbankan masyarakat berpenghasilan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2014, Pemerintah telah


IV.4-33

Bagian IV


melakukan kebijakan tarif sebagai berikut: (1) penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) untuk 4 (empat) golongan, yaitu rumah tangga besar (R-3), bisnis menengah (B-2), bisnis besar (B-3), dan kantor pemerintah sedang (P-1); (2) penghapusan subsidi untuk golongan pelanggan industri 3 go public (I-3/>200kVA) dan industri 4 (I-4/>30.000 kVA) yang berlaku mulai bulan Mei 2014; (3) kebijakan kenaikan tarif listrik secara bertahap setiap dua bulan yang berlaku mulai 1 Juli 2014 untuk: (a) golongan pelanggan I-3 non go public; (b) rumah tangga R-1 (1.300 VA); (c) rumah tangga R-1 (2.200 VA); (d) rumah tangga R-2 (3.500 VA); (e) golongan pelanggan Pemerintah P-2 (>200 kVA); (f) golongan pelanggan penerangan jalan umum P-3. Pada tahun 2015, Pemerintah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan PT PLN (Persero) golongan tarif tertentu, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Tujuan penerapan tariff adjustment ini adalah agar subsidi listrik dapat tepat sasaran. Penyesuaian tersebut berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi, dan harga minyak Indonesia (ICP). Subsidi Nonenergi Subsidi nonenergi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi (BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik), sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Perkembangan realisasi subsidi nonenergi dalam rentang waktu 2010–2014 secara total mengalami penurunan sebesar Rp2.602,0 miliar, atau turun rata-rata sebesar 1,3 persen per tahun dari sebesar Rp52.754,1 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp50.152,1 miliar pada tahun 2014. Dalam tahun 2015, anggaran belanja subsidi nonenergi mengalami peningkatan dari Rp50.152,1 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi GRAFIK IV.4.13 PERKEMBANGAN SUBSIDI NONENERGI, 2010-2015 Rp74.280,3 miliar dalam APBNP tahun miliar rupiah % 2015. Perkembangan realisasi anggaran 80.000,0 1,2 subsidi nonenergi dalam kurun waktu 70.000,0 tersebut antara lain berkaitan dengan: 60.000,0 0,8 0,8 (1) perubahan parameter subsidi, antara 50.000,0 0,6 0,5 lain volume pupuk dan benih bersubsidi, 40.000,0 0,5 0,5 0,5 30.000,0 jumlah rumah tangga sasaran (RTS) 0,4 penerima raskin, dan biaya pokok 20.000,0 produksi; (2) kebijakan pembayaran 10.000,0 kurang bayar subsidi tahun-tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBNP sebelumnya. Perkembangan realisasi Subsidi Nonenergi % thd PDB belanja subsidi nonenergi tahun 2010– Sumber : Kementerian Keuangan 2015 disajikan dalam Grafik IV.4.13. Perkembangan anggaran subsidi pangan, selama kurun waktu 2010–2014, secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp3.010,9 miliar, atau tumbuh rata-rata 4,6 persen per tahun dari sebesar Rp15.153,8 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp18.164,7 miliar pada tahun 2014. Subsidi pangan meningkat dari Rp18.164,7 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi Rp18.939,9 miliar dalam APBNP tahun 2015. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh beberapa parameter (Tabel IV.4.6), yaitu: (1) jumlah rumah tangga sasaran

IV.4-34



Bagian IV

(RTS) yang diberi hak untuk membeli raskin; (2) harga tebus raskin; (3) kuantum raskin yang diberikan per RTS per bulan; (4) durasi penyaluran raskin; (5) harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog; (6) Inpres terkait HPP gabah/beras (Inpres terbaru yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015). TABEL IV.4.6

PARAMETER SUBSIDI PANGAN 2010 - 2015 No 1

Item Program Raskin Kuantum Beras Miskin (ton) Durasi (bulan)

Sasaran keluarga Miskin (KK) Alokasi per KK/bulan (Kg)

Subsidi Harga (Rp/Kg), (a-b) a. Harga Pembelian Beras Bulog (HPB) (Rp/Kg) b. Harga Jual Raskin (Rp/Kg)


2010

2011

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

APBNP

APBNP

3.234.538,0

3.410.161,4

3.372.818,5

3.431.615,0

2.795.561,0

13

13

13

15

12

2.795.561,0 12

17.483.989

17.488.007

17.296.505

15.530.897

15.530.897

15.530.897

4.685,0

4.850,0

5.458,0

6.152,0

6.448,0

6.725,0

6.285,0

6.450,0

7.058,0

7.752,0

8.048,0

8.325,0

13 - 15

1.600,0

15,0

1.600,0

15,0

1.600,0

15,0

1.600,0

15,0

1.600,0

15,0

1.600,0

Sementara itu, dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi subsidi pupuk yang disalurkan melalui BUMN produsen pupuk, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pupuk selama kurun waktu 2010–2014 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp2.636,4 miliar atau tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, dari sebesar Rp18.410,9 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp21.047,3 miliar pada tahun 2014. Subsidi pupuk meningkat signifikan dalam APBNP 2015 dengan peningkatan sebesar Rp18.428,4 miliar dari realisasi tahun 2014 menjadi Rp39.475,7 miliar. Kenaikan anggaran subsidi pupuk berkaitan dengan: (1) meningkatnya volume pupuk bersubsidi; (2) bertambahnya anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun sebelumnya; (3) semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara harga pokok produksi/HPP dengan harga eceran tertinggi/HET). Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau oleh para petani. Dalam kurun waktu 2010–2014, dalam pos subsidi benih, selain menampung subsidi harga juga menampung anggaran belanja untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan cadangan benih nasional (CBN). Realisasi anggaran subsidi benih dalam kurun waktu tersebut secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp1.868,9 miliar, dari sebesar Rp2.177,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp308,6 miliar pada tahun 2014, atau turun rata-rata 38,6 persen per tahun. Pada tahun 2011, alokasi anggaran subsidi benih menurun signifikan dari tahun 2010 dikarenakan sejak tahun 2011 subsidi benih hanya menampung subsidi harga. Anggaran untuk BLBU dan CBN masing-masing telah direalokasi ke BA K/L dan belanja lainlain. Realokasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BA BUN dan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. Sedangkan, subsidi benih dalam APBNP tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun 2014, yaitu dari Rp308,6 miliar menjadi Rp939,4 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kepada BUMN tertentu, sehingga harga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Dalam kurun waktu 2010–


IV.4-35

Bagian IV


2014, realisasi anggaran subsidi dalam rangka PSO secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp711,2 miliar, dari sebesar Rp1.373,9 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp2.085,1 miliar pada tahun 2014, atau tumbuh rata-rata 11,0 persen per tahun. Dalam tahun 2015, subsidi PSO meningkat sebesar Rp1.176,2 miliar dari realisasi tahun 2014 menjadi Rp3.261,3 miliar pada APBNP tahun 2015. Meningkatnya alokasi anggaran subsidi PSO dalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan dengan kenaikan biaya pokok produksi atas penyediaan barang/jasa yang mendapat subsidi/PSO. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi antarkota dan perkotaan; PT Pelni (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; PT Posindo (Persero) untuk penugasan layanan jasa pos di daerah terpencil (PSO PT Posindo telah direalokasi ke Belanja Lain-Lain pada APBN tahun 2013); dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan informasi publik bidang pers. Sementara itu, perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program dalam kurun waktu 2010–2014, secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp1.937,0 miliar, dari sebesar Rp823,0 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp2.760,0 miliar pada tahun 2014, atau tumbuh rata-rata 35,3 persen per tahun. Kenaikan realisasi subsidi bunga kredit program yang signifikan dalam kurun waktu tersebut, selain dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga kredit, juga ditentukan oleh besarnya outstanding kredit program. Sedangkan dalam APBNP tahun 2015, subsidi bunga kredit program mengalami penurunan sebesar Rp275,9 miliar dari realisasi tahun 2014 menjadi Rp2.484,0 miliar. Pemerintah mulai tahun 2015 juga telah memberikan subsidi bunga KUR untuk membiayai sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan terkait serta TKI, di samping program penjaminan. Adapun skema KUR ditujukan untuk usaha mikro, ritel, dan TKI. Selain berbagai jenis subsidi tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak DTP untuk mendukung investasi dan daya saing industri sektor-sektor tertentu. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak DTP. Dalam kurun waktu 2010–2014, perkembangan realisasi subsidi pajak DTP secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp9.028,5 miliar atau turun rata-rata 20,9 persen per tahun, dari sebesar Rp14.815,1 miliar pada tahun 2010, dan mencapai Rp5.786,5 miliar pada tahun 2014. Subsidi pajak DTP meningkat sebesar Rp3.393,5 miliar dari realisasi tahun 2014 menjadi Rp9.180,0 miliar dalam APBNP tahun 2015. Program Pengelolaan Hibah Negara Dalam perkembangannya sejak tahun 2010–2015, komponen Program Pengelolaan Hibah Negara terdiri atas (a) hibah pemerintah kepada pemerintah daerah, baik yang pendanaannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri; (b) hibah pemerintah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing; (c) pengelolaan hibah lainnya. Selanjutnya, kebijakan alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara selama kurun waktu 2010–2015 tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi. Selama perjalanannya dari tahun 2010 hingga tahun 2014, realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara cukup berfluktuasi, yaitu dari sebesar Rp70,0 miliar dalam tahun 2010 menjadi

IV.4-36



Bagian IV

Rp1.303,0 miliar dalam tahun 2013, dan turun menjadi Rp907,5 miliar dalam tahun 2014. Peningkatan realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara pada tahun 2013 tersebut dikarenakan realisasi anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah meningkat cukup signifikan seiring dengan meningkatnya penarikan pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan Mass Rapid Transit (MRT), yaitu dari sebesar Rp3,5 miliar pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp1.147,8 miliar pada tahun 2013. Sementara itu, penurunan realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara pada tahun 2014 tersebut dikarenakan rendahnya realisasi penarikan pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan MRT sebesar Rp379,5 miliar. Selanjutnya, selama kurun waktu 2010 – 2014 tersebut, selain dialokasikan kepada daerah, pada Program Pengelolaan Hibah Negara juga dialokasikan kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dalam bentuk hibah bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Palestina, Pemerintah Myanmar, Pemerintah Serbia dan Bosnia Herzegovina. Selain itu, juga dialokasikan dalam bentuk hibah pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Al Azhar Kairo Mesir dan pembelian/renovasi Masjid untuk Indonesian Muslim Association in America Maryland (IMAAM). Memasuki tahun 2015, alokasi Program Pengelolaan Hibah Negara pada APBNP tahun 2015 mencapai Rp4.644,4 miliar, yang terdiri atas hibah kepada: 1.

Pemerintah daerah, yang pendanaannya dari: a. Pinjaman luar negeri yang diterushibahkan sebesar Rp2.759,8 miliar, meliputi: (i) MRT project Rp2.583,0 miliar; (ii) Water Resources and Irrigation Sector Management Project - Phase II (WISMP-2) Rp176,8 miliar; b. Hibah luar negeri yang diterushibahkan Rp1.361,9 miliar, meliputi: (i) Hibah Air Minum Rp411,5 miliar; (ii) Hibah Air Limbah Rp42,0 miliar; (iii) Development of Seulawah Agam Geothermal NAD Province Rp54,6 miliar; (iv) Hibah AustraliaIndonesia untuk Pembangunan Sanitasi Rp334,6 miliar; (v) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) Rp284,6 miliar; (vi) Hibah Microfinance Innovation Fund Rp97,1 miliar; (vi) Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar Rp137,5 miliar.

2.

Pemerintah daerah, yang pendanaannya dari penerimaan dalam negeri untuk Program Hibah Air Minum Nasional atau Nationwide Water Hibah Program (NWHP) sebesar Rp500,0 miliar. Pengalokasian program hibah ini bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum kepada masyarakat dengan sasaran tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi juga dikembangkan lebih luas lagi kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terlayani air bersih.

3.

Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang bersumber dari penerimaan dalam negeri berupa (a) Hibah dalam rangka Pembangunan Masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afganistan dan Queensland, Australia masing-masing sebesar Rp5,0 miliar; (b) Hibah dalam rangka Permintaan Bantuan Pemerintah Palau untuk dukungan penyelenggaraan The 45th Pacific Islands Forum and Other Forum Related Meetings di Palau sebesar Rp12,5 miliar. Pemberian hibah tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia, baik dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan tertentu di negara tujuan hibah maupun meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral.


IV.4-37


Bagian IV

Selain itu, dalam Program Pengelolaan Hibah Negara tahun 2015 juga dialokasikan belanja terkait pendapatan hibah banking commission sebesar Rp200,0 juta yang semula dialokasikan pada Program Pengelolaan Utang Negara (999.01) kemudian digeser ke dalam Program Pengelolaan Hibah Negara (999.02). Adapun perkembangan Program Pengelolaan Hibah Negara sejak tahun 2010–2015 secara lebih rinci disajikan pada Grafik IV.4.14.

miliar rupiah

5.000,0

GRAFIK IV.4.14 PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH NEGARA, 2010 - 2015

4.644,4

4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.303,0

1.500,0

907,5

1.000,0 500,0 0,0

70,0 2010

300,1 2011

75,1 2012 LKPP

2013

2014

2015

APBNP


Program Pengelolaan Belanja Lainnya Dalam kurun waktu tahun 2010–2014, perkembangan realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya (BA BUN 999.08) mengalami fluktuasi seiring dengan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan Pemerintah. Kebijakan belanja BA 999.08 pada kurun waktu tersebut, antara lain: (1) mengantisipasi penanggulangan bencana alam untuk tanggap darurat penanggulangan bencana; (2) mengantisipasi risiko fiskal termasuk risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro; (3) menjaga stabilitas harga pangan melalui alokasi dana cadangan stabilisasi harga pangan dan cadangan beras pemerintah (CBP). Pada tahun 2010 – 2014, realisasi anggaran BA BUN 999.08 utamanya berasal dari dana cadangan belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, dana cadangan selisih kurs, anggaran belanja untuk operasional kegiatan lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran (BA) sendiri, program konversi minyak tanah ke LPG, cadangan beras pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), cadangan stabilisasi harga pangan, pengeluaran untuk keperluan mendesak dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat mendesak dan anggarannya belum dialokasikan di K/L, serta cadangan risiko kenaikan harga tanah (land capping). Untuk dana land capping, alokasi anggaran ini dimulai tahun anggaran 2008 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol. Dana land capping digunakan dalam rangka antisipasi kenaikan biaya pengadaan tanah yang disebabkan antara lain karena inflasi sebagai akibat dari jangka waktu penetapan harga tanah dengan waktu pelaksanaan pengadaan tanah terpaut cukup lama dan asumsi dari estimasi harga tanah pada saat Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang tidak sesuai dengan realisasi. Pada tahun 2012, penyerapan anggaran BA 999.08 relatif rendah, disebabkan karena antara lain adanya realokasi cadangan listrik ke belanja subsidi listrik, realokasi beberapa cadangan ke BA K/L sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, dan tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan yang merupakan bagian cadangan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara itu, mulai tahun 2013 terdapat alokasi dan realisasi anggaran untuk kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalokasian anggaran untuk OJK dalam APBN sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Namun, pembiayaan OJK yang bersumber dari APBN tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak

IV.4-38



Bagian IV

yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri. Selain itu, mulai tahun 2013, juga dialokasikan bantuan layanan pos universal kepada PT Posindo, yang sebelumnya merupakan public service obligation (PSO). Sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos, pelayanan pos universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/ atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Selanjutnya pada APBNP tahun 2015, BA BUN 999.08 antara lain terdiri atas dana cadangan belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, dana cadangan land capping, pembayaran kewajiban pemerintah untuk membayar tunggakan atas bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) dari Kementerian Pertahanan, serta cadangan beras pemerintah (CBP). Program Pengelolaan Transaksi Khusus Berdasarkan PMK Nomor 221/PMK.05/2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 248/ PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, pengeluaran yang termasuk ke dalam program pengelolaan transaksi khusus antara lain untuk dana kontribusi kepada lembaga internasional, dana dukungan kelayakan, dan anggaran kontribusi sosial. Selanjutnya mulai tahun 2015 terdapat penambahan pada program transaksi khusus, antara lain untuk dana penugasan kepada PT SMI dalam rangka fasilitasi penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), dan dana pembayaran selisih harga beras Bulog. Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada program pengelolaan transaksi khusus pada tahun 2013 – 2014 berasal dari anggaran kontribusi sosial dan dana kontribusi kepada lembaga internasional. Anggaran kontribusi sosial merupakan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran jaminan kesehatan bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan. Selanjutnya, dana kontribusi kepada lembaga internasional merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antarnegara. Terdapat kenaikan realisasi secara nominal pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp81.512,7 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp88.449,9 miliar di tahun 2014. Kenaikan realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan anggaran manfaat pensiun bagi penerima pensiun PNS/TNI/Polri, serta penambahan komitmen pemerintah pada kepesertaan baru kepada beberapa organisasi internasional, dan untuk menutupi kekurangan bayar kontribusi pada tahun 2012 dan 2013 yang diakibatkan oleh selisih nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, dalam APBNP tahun 2015 Program Pengelolaan Transaksi Khusus dialokasikan sebesar Rp101.441,5 miliar, antara lain meliputi anggaran kontribusi sosial, alokasi kontribusi kepada lembaga internasional, dana dukungan kelayakan, dan pembayaran selisih harga beras Bulog.


IV.4-39

Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2010-2015

Bagian IV

BAB 5 PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2010-2015 5.1 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), mengamanatkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sebagai pengejawantahan amanat pasal 18A ayat (2) UUD 45 tersebut, melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pembagian sumber-sumber keuangan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan prinsip-prinsip pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah. Sumber-sumber keuangan bagi daerah mencakup penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta pinjaman dan hibah. Di samping itu, terdapat beberapa undang-undang sektoral yang mengamanatkan alokasi dana dari Pemerintah Pusat untuk pemerintah daerah guna mendanai program tertentu. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004, dan beberapa undang-undang terkait lainnya, Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN, walaupun untuk beberapa jenis dana Transfer ke Daerah nomenklatur dan cakupannya telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun sebelumnya. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah, terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Transfer Lainnya. Selama tahun 2010-2015, kebijakan Transfer ke Daerah secara umum diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional; (4) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah; dan (5) percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Transfer ke Daerah merupakan dana yang dialokasikan ke daerah dengan kebijakan alokasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai bentuk dari komitmen dan konsistensi Pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan akuntabilitas dan transparansi atas pengalokasian dan pengelolaannya. Selain mengalami peningkatan secara nominal, dana yang dialokasikan ke daerah juga bertambah dari segi jumlah komponennya untuk mengakomodir perkembangan kebijakan dan upaya mendorong kemajuan daerah, misalnya Dana Desa. Sementara itu, berkaitan dengan komponen dana yang dialokasikan, berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dana yang dialokasikan ke daerah yang sebelumnya berupa “Transfer ke Daerah”, di tambah dengan Dana Desa, sehingga secara keseluruhan, dana yang dialokasikan ke daerah menjadi “Transfer ke Daerah dan Dana Desa”. Pengalokasian Dana Desa merupakan implikasi Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.5-1


Bagian IV

atas ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undangundang tersebut, kepada desa diberikan sumber pendanaan untuk mendanai kewenangannya. Sejalan dengan arah kebijakan Transfer ke Daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir, alokasi anggaran Transfer ke Daerah mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010, alokasi anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp344.727,6 miliar, maka pada tahun 2014 jumlahnya menjadi Rp573.703,0 miliar, atau mengalami rata-rata peningkatan sebesar 13,6 persen. Sementara itu, pada tahun 2015, Transfer ke Daerah dialokasikan sebesar Rp643.834,5 miliar atau meningkat 12,2 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian, selain Transfer ke Daerah, dana APBN yang dialokasikan untuk daerah juga bertambah. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, mulai tahun 2015 juga dianggarkan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp20.766,2 miliar, atau 3,2 persen dari Transfer ke Daerah. Dana Desa tersebut merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp664.600,7 miliar. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan pada Tabel IV.5.1. TABEL IV.5.1 PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2010-2015 (Miliar Rupiah) Uraian Transfer ke Daerah I.

Dana Perimbangan A. Dana Bagi Hasil B. Dana Alokasi Umum C. Dana Alokasi Khusus II. Dana Otonomi Khusus III. Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta IV. Dana Transfer Lainnya

Dana Desa J U M L A H

% thd BN

2010

% thd BN

2011

% thd BN

2012

% thd BN

2013

% thd BN

2014

2015

% thd BN

344.727,6

33,1

411.324,8

31,8

480.645,1

32,2

513.260,4

31,1

573.703,0

32,3

643.834,5

32,4

316.711,3 92.183,5 203.571,5 20.956,3 9.099,6 -

30,4 8,8 19,5 2,0 0,9 -

347.246,2 96.909,0 225.533,7 24.803,5 10.421,3 -

26,8 7,5 17,4 1,9 0,8 -

411.293,1 111.537,2 273.814,4 25.941,5 11.952,6 -

27,6 7,5 18,4 1,7 0,8 -

430.354,7 88.463,1 311.139,3 30.752,4 13.445,6 115,7

26,1 5,4 18,9 1,9 0,8 0,0

477.052,8 103.939,0 341.219,3 31.894,5 16.148,8 419,1

26,8 5,8 19,2 1,8 0,9 0,0

521.760,5 110.052,0 352.887,8 58.820,7 17.115,5 547,5

26,3 5,5 17,8 3,0 0,9 0,0

18.916,7

1,8

53.657,2

4,1

57.399,4

3,8

69.344,4

4,2

80.082,4

4,5

104.411,1

5,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.766,2

1,0

344.727,6

33,1

411.324,8

31,8

480.645,1

32,2

513.260,4

31,1

573.703,0

32,3

664.600,7

33,5

Keterangan: Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP Sumber: Kementerian Keuangan

5.2 Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY, serta Dana Transfer Lainnya. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu, Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Negara yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Transfer Lainnya merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan IV.5-2



Bagian IV

peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2015 terjadi perubahan nomenklatur dari Dana Penyesuaian menjadi Dana Transfer Lainnya. Perubahan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi interpretasi yang keliru dalam pengalokasiannya. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terutama DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus, dialokasikan berdasarkan formula sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dimungkinkan penambahan dan pengurangan dalam rangka penyesuaian besarnya suatu alokasi anggaran ke daerah. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dapat dilihat pada Tabel IV.5.2. TABEL IV.5.2 PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, 2010-2015 (Miliar Rupiah) Uraian I.

Dana Perimbangan A. Dana Bagi Hasil 1. Pajak 2. Sumber Daya Alam B. Dana Alokasi Umum C. Dana Alokasi Khusus II. Dana Otonomi Khusus A. Dana Otsus 1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat 2. Dana Otsus Provinsi Aceh B. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur III. Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta IV. Dana Transfer Lainnya

J U M L A H

2010 316.711,3 92.183,5 47.017,8 45.165,7 203.571,5 20.956,3 9.099,6 7.699,6 3.849,8 3.849,8 1.400,0 -

2011 347.246,2 96.909,0 42.934,0 53.975,0 225.533,7 24.803,5 10.421,3 9.021,3 4.510,7 4.510,7 1.400,0 -

2012 411.293,1 111.537,2 48.936,9 62.600,3 273.814,4 25.941,5 11.952,6 10.952,6 5.476,3 5.476,3 1.000,0 -

2013 430.354,7 88.463,1 46.006,5 42.456,6 311.139,3 30.752,4 13.445,6 12.445,6 6.222,8 6.222,8 1.000,0 115,7

2014 477.052,8 103.939,0 41.937,6 62.001,3 341.219,3 31.894,5 16.148,8 13.648,8 6.824,4 6.824,4 2.500,0 419,1

2015 521.760,5 110.052,0 54.216,6 55.835,4 352.887,8 58.820,7 17.115,5 14.115,5 7.057,8 7.057,8 3.000,0 547,5

18.916,7

53.657,2

57.399,4

69.344,4

80.082,4

104.411,1

344.727,6

411.324,8

480.645,1

513.260,4

573.703,0

643.834,5

Keterangan: Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP Sumber: Kementerian Keuangan

Dari Tabel IV.5.2, dapat dilihat bahwa dana Transfer ke Daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan dana Transfer ke Daerah tersebut mempengaruhi kapasitas belanja daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya belanja daerah.

5.2.1 Dana Perimbangan Sebagai salah satu instrumen fiskal, Dana Perimbangan bertujuan memperkecil kesenjangan fiskal, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antardaerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kepada daerah dialokasikan dana perimbangan. Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari ketiga komponen tersebut, dana yang dialokasikan paling besar adalah DAU, dengan porsi rata-rata 67,9 persen dari Dana Perimbangan dalam kurun waktu 2010-2015, sedangkan DBH dan DAK masing-masing mencapai rata-rata 24,6 persen dan 7,5 persen. Dalam pengalokasian anggaran per daerah, Dana Perimbangan mempunyai konsep trilogi perimbangan. Konsep anggaran ini mempunyai arti bahwa tiga komponennya mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya. DBH dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DAU dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah daerah, sedangkan DAK dialokasikan untuk daerah-daerah yang masih kekurangan dana untuk membiayai kebutuhan daerahnya setelah memperhitungkan DBH dan DAU yang diterimanya. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.5-3


Bagian IV

Miliar Rupiah

Selama tahun 2010-2014, besaran Dana Perimbangan tidak bisa terlepas dari kebijakan alokasi DBH, DAU, dan DAK yang ditetapkan dalam APBN. Selama tahun 2010-2014, alokasi Dana Perimbangan GRAFIK IV.5.1 PERKEMBANGAN DANA PERIMBANGAN, 2010-2015 meningkat rata-rata 600.000,0 sebesar 10,8 persen per 500.000,0 58.820,7 tahun, sedangkan pada 31.894,5 30.752,4 400.000,0 25.941,5 tahun 2015 diperkirakan 24.803,5 20.956,3 300.000,0 meningkat 9,4 persen 352.887,8 341.219,3 273.814,4 311.139,3 225.533,7 200.000,0 dari tahun 2014. 203.571,5 100.000,0 Perkembangan Dana 111.537,2 110.052,0 103.939,0 96.909,0 92.183,5 88.463,1 Perimbangan tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 disajikan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Keterangan: pada Grafik IV.5.1. Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP Sumber : Kementerian Keuangan

5.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) DBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara yang dibagihasilkan guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan negara yang dibagihasilkan bersumber dari pendapatan pajak dan pendapatan SDA. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, dengan memerhatikan potensi daerah penghasil. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan prinsip by origin, dan disalurkan sesuai dengan realisasi pendapatan negara yang dibagihasilkan (based on actual revenue). Selama tahun 2010-2014, alokasi DBH rata-rata meningkat 3,0 persen per tahun, sedangkan pada tahun 2015 dialokasikan meningkat 5,9 persen dari realisasi tahun 2014. Adapun kebijakannya secara umum diarahkan untuk: 1.

melaksanakan kebijakan penetapan jenis dan persentase pembagian DBH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. melaksanakan kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan PNBP (SDA), serta menyelesaikan kurang bayar DBH; 3.

menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu sesuai dengan rencana pendapatan berdasarkan potensi daerah penghasil; dan

4. menyempurnakan proses perhitungan secara transparan dan akuntabel.

5.2.1.1.1 DBH Pajak

IV.5-4

GRAFIK IV.5.2 PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL PAJAK, TAHUN 2010-2015

Miliar Rupiah

DBH Pajak terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 WPOPDN, Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan CHT. Selama tahun 2010-2014, DBH Pajak mengalami penurunan 2,8 persen, yaitu dari Rp47.017,8 miliar tahun 2010 menjadi Rp41,937,6 miliar tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 meningkat sebesar 29,3 persen. Perkembangan DBH Pajak disajikan pada Grafik IV.5.2.

30.000,0

60.000,0

25.000,0

50.000,0

20.000,0

40.000,0

15.000,0

30.000,0

10.000,0

20.000,0

5.000,0

10.000,0

-

2010

2011 PBB

2012 BPHTB

2013 PPh

2014 CHT

Keterangan: Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP Sumber : Kementerian Keuangan

2015

-

DBH Pajak



Bagian IV

Dari sisi alokasi per daerah, daerah yang mendapat alokasi DBH pajak terbesar tahun 2015 adalah Provinsi DKI Jakarta, yakni mencapai 23,9 persen dari jumlah DBH pajak secara nasional. Selain itu, beberapa daerah di provinsi lainnya yang mendapat alokasi DBH pajak relatif besar adalah daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau. Sementara itu, daerah yang menerima alokasi DBH Pajak terendah adalah daerah-daerah di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi DI Yogyakarta. Sebaran alokasi DBH Pajak disajikan pada Grafik IV.5.3. GRAFIK IV.5.3 ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK MENURUT PROVINSI, TAHUN 2014-2015 14.000,00 12.000,00 10.000,00

(Miliar Rupiah)

8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 -

Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi yang bersangkutan, berdasarkan Pagu Alokasi APBN Perubahan 2014 dan APBNP tahun 2015. Sumber : Kementerian Keuangan

2014

2015

Selain melalui kebijakan bagi hasil (revenue sharing), penguatan fiskal daerah juga dapat dilakukan melalui penyerahan sumber pendapatan (revenue assignment), sehingga daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan, baik pajak maupun bukan pajak. Sejalan dengan itu, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi (taxing power). Melalui undang-undang tersebut telah dilakukan pengalihan beberapa objek pajak pusat menjadi pajak daerah dengan ditetapkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak kabupaten/ kota. Kedua jenis pajak tersebut layak menjadi pajak daerah, karena memenuhi kriteria sebagai pajak daerah, antara lain, bersifat lokal (immobile), terdapat hubungan yang jelas antara pembayar pajak dengan yang menikmati manfaat pajak (the benefit tax-link principle), serta praktek yang umum di berbagai negara. Pengalihan BPHTB telah dimulai sejak tahun 2011, dan pengalihan PBB-P2 dilakukan secara bertahap dan sepenuhnya menjadi pajak daerah tahun 2014. Proses pengalihan tersebut dipersiapkan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dari sisi peraturan pelaksanaan, software dan hardware, maupun sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Sampai dengan bulan Juni 2015, dari 506 daerah, termasuk Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tahun 2012 dan 2013, sejumlah 487 daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pemungutan PBB-P2.


IV.5-5


Bagian IV

Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah tersebut telah terbukti efektif meningkatkan penerimaan PBB. Apabila pada tahun 2011, total penerimaan PBB-P2 saat dipungut pemerintah pusat baru mencapai Rp8,2 triliun, maka pada tahun 2014 dari 316 daerah yang telah memungut dan menyampaikan laporan realisasi, penerimaan PBB-P2 mencapai Rp10,2 triliun. Dengan demikian, apabila semua daerah sudah melaksanakan pemungutan dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan, diperkirakan penerimaan PBB-P2 dapat mencapai Rp12,0 triliun. Selain mengalihkan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga diatur kebijakan penambahan jenis pajak daerah baru, yaitu pajak rokok. Secara efektif, pemungutan pajak rokok mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Dasar pengenaan (tax base) pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Mengingat pajak rokok merupakan tambahan pungutan atas cukai, maka pelaksanaan pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan oleh pemerintah daerah sebagaimana pajak daerah lainnya. Hasil pendapatan pajak rokok tersebut selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Perkembangan penerimaan PBB-P2 tahun 2011-2014 disajikan dalam Tabel IV.5.3. TABEL IV.5.3 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PBB-P2, 2011-2014 (Triliun Rupiah) No.

PBB

2011 Pusat

2012

Daerah

2013

2014*

Pusat

Daerah

Pusat

Daerah

Daerah 1 ,6

1

Pedesaan

1 ,2

-

1 ,1

0,3

0,8

0,7

2

Perkotaan

6,6

0,8

6,1

1 ,4

1 ,4

3,9

8,6

Jumlah

7 ,8

0,8

7 ,2

1 ,7

2,2

4,6

1 0,2

T otal (Pusat+Daerah)

8,2

8,9

6,8

10,2

Keterangan: *) Data laporan realisasi per Juni 201 5 Sumber: Kementerian Keuangan

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009, hasil pendapatan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70 persen. Bagian kabupaten/kota tersebut ditetapkan dan dialokasikan provinsi dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil pendapatan pajak rokok ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Pendapatan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai: a. Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain untuk pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. b. Penegakkan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV.5-6



Bagian IV

Realisasi pendapatan pajak rokok pada tahun 2014 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan pemungutan pajak rokok mencapai Rp9,3 triliun. Dari pendapatan tersebut telah disetorkan ke RKUD provinsi sebesar Rp7,3 triliun. Selisih antara realisasi pendapatan dengan penyetoran pajak rokok merupakan utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pajak rokok yang akan disetorkan pada tahun berikutnya. Utang PFK pajak rokok tahun 2014 adalah sekitar Rp2,0 triliun. Untuk tahun 2015, target penerimaan pajak rokok ditetapkan sebesar Rp12,0 triliun atau naik sekitar 29,0 persen dari realisasi pendapatan tahun 2014.

5.2.1.1.2 DBH SDA DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam, yaitu kehutanan, perikanan, pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, serta pertambangan panas bumi. Jenis dan besaran persentase bagian daerah dari PNBP SDA tersebut ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Sumber-sumber PNBP SDA yang dibagihasilkan adalah sebagaimana dirinci dalam Tabel IV.5.4. TABEL IV.5.4 SUMBER PNBP YANG DIBAGIHASILKAN No.

Jenis DBH SDA

1.

Kehutanan

2.

Perikanan

3.

Pertambangan Mineral dan Batubara

4. 5.

Sumber PNBP yang Dibagihasilkan - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - Dana Reboisasi (DR) - Pungutan Perusahaan Perikanan - Pungutan Hasil Perikanan - Iuran Tetap (Land-rent ) - Royalti (Royalty )

Pertambangan Minyak Bumi - SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi - SDA Gas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah Panas Bumi - Iuran Tetap dan Iuran Produksi

Realisasi DBH SDA sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan perkembangan pendapatan negara yang dibagihasilkan. Sebagai contoh, jika pada tahun 2011, DBH SDA mencapai Rp53.975,0 miliar, maka pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp62.600,3 miliar, dan terakhir pada tahun 2013, DBH SDA yang diterima daerah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp42.456,6 miliar. Hal ini terkait dengan adanya perubahan pola penyaluran atas PNBP SDA di akhir tahun. Jika sebelum tahun 2013 realisasi PNBP SDA, khususnya minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan sampai dengan akhir tahun, baru dapat diketahui pada awal tahun anggaran berikutnya, maka agar DBH SDA dapat dibayarkan sesuai dengan realisasinya, Pemerintah menganggarkan perkiraan realisasi DBH SDA yang belum tersalur dalam dana cadangan. Selanjutnya, ketika besaran realisasi DBH SDA per daerah sudah dapat ditentukan, dana cadangan tersebut disalurkan kepada masing-masing daerah yang berhak. Namun, sesuai rekomendasi BPK dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (LKTD) tahun 2012 mekanisme dana cadangan tersebut tidak digunakan lagi. Dengan ditiadakannya dana cadangan, maka penyaluran DBH SDA mengalami kurang bayar untuk periode 2010-2013, namun telah dilakukan penyaluran pada tahun 2015. DBH SDA diperkirakan sebesar Rp55.835,4 miliar atau turun sebesar 27,6 persen dari alokasi dalam APBN 2015, sebesar Rp77.123,8 miliar. Penurunan alokasi DBH SDA Migas dalam APBNP tahun 2015 Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.5-7


Bagian IV

GRAFIK IV.5.4 PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL SDA, 2010-2015 70.000,0 60.000,0 50.000,0 Miliar Rupiah

merupakan konsekuensi penurunan target PNBP Migas. Penurunan tersebut diakibatkan oleh turunnya target lifting minyak bumi dari 845 ribu barel/hari menjadi 825 ribu barel/hari dan turunnya Indonesia Crude Price (ICP) dari US$105/ barel menjadi US$60/ barel. Selanjutnya, perkembangan DBH SDA dalam kurun waktu tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik IV.5.4.

40.000,0 30.000,0 20.000,0

45.165,7

53.975,0

62.600,3

62.001,3

55.835,4

42.456,6

10.000,0 -

2010

2011

2012

2013

2014

2015


Secara berurutan, daerah yang menerima DBH SDA terbesar pada tahun 2015 adalah daerahdaerah di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur. Daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi DBH SDA tahun 2015 sebesar 35,1 persen dari total DBH SDA secara nasional, sedangkan daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menerima alokasi DBH SDA sebesar 12,1 persen dari total DBH SDA secara nasional. Adapun daerah yang menerima DBH SDA terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Penyebaran alokasi DBH SDA sebagimana disajikan pada Grafik IV.5.5. GRAFIK IV.5.5 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MENURUT PROVINSI, TAHUN 2014-2015 25.000,0

20.000,0

(Miliar Rupiah)

15.000,0

10.000,0

5.000,0

0,0

Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi yang bersangkutan, berdasarkan realisasi APBN 2014 dan APBNP tahun 2015. Sumber : Kementerian Keuangan

IV.5-8

2014

2015



Bagian IV

5.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (equalization grant) guna mendanai kebutuhan daerah dan bersifat block grant. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal fiscal imbalance). DAU dialokasikan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dan ditetapkan secara final dalam APBN. Proporsi DAU ditetapkan dengan imbangan 10 persen untuk provinsi dan 90 persen untuk kabupaten/ kota. Pengalokasian DAU per daerah dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu Alokasi Dasar ditambah Celah Fiskal. Celah Fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Khusus untuk tahun 2015, diperhitungkan juga alokasi DAU bagi 3 Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pembentukan tahun 2014, yaitu Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan, dengan membagi secara proporsional dari DAU daerah induk berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai. Dari tahun 2010-2015, formulasi perhitungan DAU telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum tahun 2015, Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto adalah PDN bruto dikurangi dengan faktor pengurang (antara lain: DBH, subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih). Khususnya pada tahun 2014, PNBP dan BLU K/L dimasukkan sebagai faktor pengurang. Pada periode 2010-2014, persentase DAU terhadap PDN neto adalah sebesar 26 persen. Sejak tahun 2015, PDN neto adalah PDN bruto dikurangi dengan pendapatan yang dibagihasilkan. Besaran DAU adalah 27,7 persen dari PDN neto.

Miliar Rupiah

Pemerintah selalu meningkatkan jumlah alokasi DAU secara nasional yakni dari Rp203.571,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp341.219,3 miliar pada tahun 2014. Dalam perkembangannya dari tahun 2010-2014, alokasi GRAFIK IV.5.6 PERKEMBANGAN DANA ALOKASI UMUM, 2010-2015 DAU mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,8 persen, 400.000,0 sedangkan pada tahun 2015 350.000,0 meningkat 3,4 persen dari tahun 300.000,0 2014. Peningkatan DAU tersebut 250.000,0 dipengaruhi oleh peningkatan 200.000,0 352.887,8 341.219,3 311.139,3 273.814,4 PDN neto, dan peningkatan 150.000,0 225.533,7 203.571,5 100.000,0 rasio alokasi DAU terhadap 50.000,0 PDN neto menjadi 27,7 persen. Perkembangan DAU tahun 20102010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 dapat dilihat pada Grafik Keterangan: Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP Sumber : Kementerian Keuangan IV.5.6. Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional, pembagian DAU per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antardaerah. Pada tahun 2015, daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Papua. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurutan adalah daerah Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah se-Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Gorontalo. Perkembangan DAU se-provinsi di Indonesia tahun 2014-2015 disajikan pada Grafik IV.5.7. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.5-9


Bagian IV

GRAFIK IV.5.7 DANA ALOKASI UMUM MENURUT PROVINSI, TAHUN 2014-2015 40000,0 35000,0

(Miliar Rupiah)

30000,0 25000,0 20000,0 15000,0 10000,0 5000,0 0,0


2014

2015

5.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional, serta ditujukan untuk menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) masing-masing bidang. Selama tahun 2010-2015, secara umum, kebijakan DAK diarahkan untuk: 1. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta melakukan restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan; 2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian SPM, melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah, dengan lebih memperhatikan daerah tertinggal, perbatasan dan pesisir/kepulauan; 3. Melanjutkan kebijakan afirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar untuk daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah; 4. Meningkatkan koordinasi penyusunan petunjuk teknis (Juknis) sehingga lebih tepat sasaran dan tepat waktu; 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan; 6. Meningkatkan akurasi data-data teknis dan menajamkan indikator pengalokasian DAK; 7. Pengalokasian DAK lebih memprioritaskan daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah; 8. Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalam pengalokasian DAK;

IV.5-10



Bagian IV

9. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan 10. Mendorong mekanisme pelaporan dan evaluasi DAK berbasis elektronik (web based reporting system) yang terintegrasi. Alokasi DAK secara nasional pada tahun 2010 sebesar Rp20.956,3 miliar dan meningkat jumlahnya menjadi Rp31.894,5 miliar pada tahun 2014, sehingga peningkatan rata-rata dalam tahun 2010-2014 mencapai 11,1 persen. Kemudian DAK dalam tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp58.820,7 miliar. Peningkatan alokasi DAK yang signifikan pada tahun 2015 tersebut disebabkan oleh adanya tambahan DAK dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp23,0 triliun dari yang sebelumnya sudah dialokasikan sebesar Rp35,8 triliun dalam APBN 2015. Tambahan DAK tersebut dimaksudkan untuk mendukung program prioritas kabinet kerja, yaitu kabinet yang dibentuk pada pemerintahan yang baru dengan arah kebijakan di bidang keuangan dan program kerja yang baru pula. Selain itu, pada tahun 2015 tambahan DAK tersebut juga dialokasikan untuk mendanai program-program yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPR RI. Terkait dengan kebijakan afirmatif terhadap daerah tertinggal, Pemerintah tetap konsisten sejak tahun 2013 mengalokasikan DAK Tambahan sebesar Rp2.000 miliar untuk mendanai kegiatan di bidang infrastruktur pendidikan dan infrastruktur jalan. Kemudian, pada tahun 2014 juga dialokasikan DAK Tambahan sebesar Rp2.800 miliar yang ditujukan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur dasar, yaitu: infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi. Selanjutnya pada tahun 2015, DAK afirmasi dialokasikan sebesar Rp2.820,7 miliar dengan kegiatan DAK masih tetap di bidang infrastruktur dasar, yaitu: transportasi, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi. GRAFIK IV.5.8 PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS, 2010-2015 70.000,0 60.000,0 Miliar Rupiah

Dengan adanya kebijakan afirmatif tersebut, maka rata-rata alokasi DAK yang diterima oleh 183 daerah tertinggal menjadi Rp139,8 miliar per daerah pada tahun 2015, yang berarti meningkat sebesar Rp56,2 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp83,6 miliar atau meningkat sebesar 67,2 persen. Selanjutnya, perkembangan DAK selama periode tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik IV.5.8.

50.000,0 40.000,0 30.000,0

58.820,7

20.000,0 10.000,0 -

20.956,3

24.803,5

25.941,5

2010

2011

2012

30.752,4

31.894,5

2013

2014

2015

Keterangan: Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP

Pada tahun 2015, daerah yang mendapatkan alokasi DAK terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Aceh, dan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, daerah yang mendapatkan alokasi terkecil secara berurutan adalah Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Timur. Alokasi DAK tahun 2014 dan 2015 untuk daerah per wilayah provinsi disajikan pada Grafik IV.5.9.


IV.5-11


Bagian IV

GRAFIK IV.5.9 PETA DANA ALOKASI KHUSUS SE-PROVINSI DI INDONESIA, TAHUN 2014-2015 7.000,00 6.000,00

(Miliar Rupiah)

5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 -


2014

2015

5.2.2 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta Selain dana perimbangan, kepada daerah tertentu juga dialokasikan dana yang bersifat khusus yang diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY. Dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Sementara itu, Dana Keistimewaan DIY dialokasikan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2.2.1 Dana Otonomi Khusus Sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan dengan besaran setara 2 persen dari pagu DAU nasional. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar 70 persen untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan dana tambahan otonomi khusus untuk pembangunan infrastruktur sehingga sekurang-kurangnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak tahun 2008 seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya di kedua Provinsi tersebut akan terhubungkan dengan transportasi darat, laut, dan/ atau udara yang berkualitas. Besaran dana tambahan infrastruktur ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dialokasikan dengan besaran setara 2 persen dari pagu DAU nasional untuk memenuhi amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak 2008, dan alokasinya diatur dengan ketentuan (1) untuk IV.5-12



Bagian IV

tahun pertama sampai dengan tahun ke lima belas besarnya setara dengan 2 persen plafon DAU nasional, dan (2) untuk tahun ke enam belas sampai dengan tahun ke dua puluh besarnya setara dengan 1 persen dari plafon DAU nasional. GRAFIK IV.5.10 PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI ACEH, PAPUA, DAN PAPUA BARAT, 2010-2015 8.000,0 7.000,0 5.400,0

5.000,0 4.000,0 3.000,0

4.500,0

3.800,0

3.800,0 2.700,0

2.000,0

2010

4.300,0

4.700,0

4.900,0

3.100,0

2011 Aceh

2012 Papua

2013

2.100,0

2.000,0

1.800,0

1.600,0

1.300,0

1.100,0

1.000,0 0,0

7.000,0

6.824,0

6.222,0

6.000,0 Miliar Rupiah

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh setiap tahun, sejalan dengan adanya kenaikan pagu DAU nasional. Perkembangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh dapat dilihat dalam Grafik IV.5.10.

2014

2015

Papua Barat


Miliar Rupiah

Pembagian Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penyediaan infrastuktur di kedua daerah tersebut. Mengingat Provinsi Papua mempunyai kondisi geografis yang lebih sulit dan luas wilayah yang lebih GRAFIK IV.5.11 besar dibandingkan PERKEMBANGAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR BAGI dengan Provinsi Papua PROVINSI PAPUA, DAN PAPUA BARAT, 2010-2015 2.500,0 Barat, maka pembagian 2.250,0 2.000,0 Dana Tambahan 2.000,0 Infrastruktur untuk 1.500,0 Provinsi Papua lebih besar daripada 1.000,0 800,0 800,0 750,0 untuk Provinsi Papua 600,0 600,0 571,4 571,4 500,0 428,6 428,6 500,0 Barat. Perkembangan Dana Tambahan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Infrastruktur untuk Papua Papua Barat Provinsi Papua dan Keterangan: 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP Provinsi Papua Barat Data Sumber : Kementerian Keuangan disajikan dalam Grafik IV.5.11.

5.2.2.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang dialokasikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah. Alokasi Dana Keistimewaan DIY ditetapkan dalam APBN berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Daerah DIY, dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Pengajuan tersebut terlebih dahulu harus dibahas dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.5-13


Bagian IV

Selanjutnya, pedoman dan alokasi Dana Keistimewaan DIY ditetapkan melalui peraturan menteri keuangan. Alokasi Dana Keistimewaan DIY tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp231,4 miliar, yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang meliputi lima bidang kewenangan, yaitu (1) kebudayaan, (2) pertahanan, (3) kelembagaan pemerintah, dan (4) tata ruang. Penyaluran Dana Keistimewaan DIY tahun 2013 diberikan dalam 2 tahap, masing-masing sebesar 50 persen dari pagu alokasi Dana Keistimewaan. Namun demikian, pada pelaksanaannya penyaluran Dana Keistimewaan tahun 2013 hanya dapat disalurkan satu tahap sebesar Rp115,7 miliar karena sampai akhir tahun anggaran dana yang telah disalurkan pada tahap pertama tersebut belum dapat digunakan secara optimal, yakni hanya terserap Rp54,6 miliar atau sebesar 23,6 persen dari pagu 2013.

Miliar Rupiah

Selanjutnya, pada tahun 2014, alokasi Dana Keistimewaan DIY ditetapkan sebesar Rp523,9 miliar, dan sesuai dengan ketentuan seharusnya disalurkan dalam 3 tahap, yaitu tahap I (25 persen), tahap II (55 persen) dan tahap III (20 persen). Dari pagu sebesar Rp523,9 miliar tersebut, telah dilaksanakan penyaluran tahap I dan tahap II dengan jumlah dana Rp419,1 miliar. Namun dari dana yang telah GRAFIK IV.5.12 tersalur ke rekening kas PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN DIY, 2013-2015 daerah tersebut, yang 600,0 dapat direalisasikan 500,0 hanya sebesar Rp272,1 miliar, atau sebesar 400,0 52 persen dari pagu 300,0 2014, sehingga sisa 547,5 pagu lainnya tidak 419,1 200,0 disalurkan lagi ke 100,0 daerah pada tahap 115,7 III. Perkembangan 2013 2014 2015 Dana Keistimewaan Keterangan: DIY dapat dilihat pada Data 2013-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP Sumber : Kementerian Keuangan Grafik IV.5.12.

5.2.3 Dana Transfer Lainnya Dana Transfer Lainnya merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Dana Transfer Lainnya terdiri atas (1) Dana Bantuan Operasional Sekolah, (2) Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, (3) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, (4) Dana Insentif Daerah, dan (5) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

5.2.3.1 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk mendukung penyelenggaraan Program Wajib Belajar 9 tahun, Pemerintah mengalokasikan dana BOS guna meringankan beban masyarakat terhadap pendanaan pendidikan dasar yang lebih bermutu. Dana BOS dialokasikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/ SDLB), dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), serta digunakan untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, dan mendanai IV.5-14



Bagian IV

beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan, dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA). Sejak tahun 2011, Dana BOS dikelompokkan sebagai komponen Transfer ke Daerah, yang penyalurannya dilakukan dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota, yang selanjutnya akan diteruskan ke rekening masing-masing sekolah. Guna meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaannya, penyaluran dana BOS sejak tahun 2012 diubah menjadi dari RKUN ke RKUD Provinsi, yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening masing-masing sekolah melalui mekanisme hibah.

Miliar Rupiah

Selama tahun 2011-2014, alokasi Dana BOS meningkat rata-rata 12,6 persen. Sedangkan pada tahun 2015, BOS meningkat 34,4 persen, peningkatan yang signifikan tersebut terjadi dikarenakan selain adanya pertumbuhan jumlah siswa SD/SDLB dan siswa SMP/SMPLB.Pada tahun 2015 juga terjadi kenaikan satuan biaya dana BOS dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila tahun 2014 satuan biaya BOS SD/SDLB adalah sebesar Rp580.000,00/siswa/tahun, maka pada tahun 2015 meningkat menjadi GRAFIK IV.5.13 PERKEMBANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, 2011-2015 Rp800.000,00/siswa/ 35.000,0 tahun. Sedangkan satuan 30.000,0 biaya BOS SMP/SMPLB 25.000,0 naik dari Rp710.000,00/ 20.000,0 siswa/tahun, menjadi 31.298,3 15.000,0 Rp1.000.000,00/siswa/ 23.291,9 22.540,3 22.453,0 10.000,0 16.329,9 tahun pada tahun 2015. 5.000,0 Perkembangan Dana BOS 2011 2012 2013 2014 2015 secara nasional pada tahun Keterangan: 2011-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP 2011-2015 dapat dilihat Data Sumber : Kementerian Keuangan pada Grafik IV.5.13.

5.2.3.2 Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Sesuai ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib memfasilitasi tenaga pendidik untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Berdasarkan ketentuan tersebut, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan profesi. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD diberikan kepada guru PNSD yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. TPG PNSD tersebut diberikan sebesar satu kali gaji pokok PNS yang bersangkutan selama 12 (dua belas) bulan. Dana TPG PNSD mulai dikelompokkan sebagai komponen Transfer ke Daerah pada tahun 2011. Dalam rentang waktu 2011-2014, realisasi dana TPG PNSD mengalami peningkatan rata-rata 43,3 persen per tahun. Peningkatan alokasi dana TPG PNSD tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah guru PNSD yang telah memperoleh ijazah sertifikasi dan adanya kenaikan gaji pokok PNS (termasuk PNSD) pada setiap tahun (tahun 2012 naik sebesar 10 persen, tahun 2013 dan tahun 2014 naik masing-masing 7 persen). Dalam tahun 2015, anggaran dana TPG PNSD mengalami kenaikan sebesar 29,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Perkembangan dana TPG PNSD secara nasional pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Grafik IV.5.14.


IV.5-15


Bagian IV

Miliar Rupiah

Pada tahun 2015, daerah yang GRAFIK IV.5.14 PERKEMBANGAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU, 2011-2015 mendapatkan alokasi TPG PNSD 80.000,0 terbesar secara berurutan adalah 70.000,0 daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, 60.000,0 50.000,0 Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa 40.000,0 70.252,7 Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan 30.000,0 54.442,4 43.049,8 Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, 20.000,0 30.558,0 10.000,0 18.510,2 daerah yang mendapatkan alokasi terkecil secara berurutan adalah 2011 2012 2013 2014 2015 daerah-daerah se-Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Bangka Belitung. Sebaran alokasi TPG PNSD tahun 2014 dan 2015 per wilayah provinsi disajikan pada Grafik IV.5.15. Keterangan: Data 2011-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP Sumber : Kementerian Keuangan

GRAFIK IV.5.15 PETA DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD SE-PROVINSI DI INDONESIA, 2014-2015 12.000,0

Miliar Rupiah

10.000,0 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0 -


2014

2015

5.2.3.3 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Sesuai dengan Perpres Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS, Guru PNSD yang belum mendapat tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp250.000 per orang selama 12 (dua belas) bulan. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena semakin banyak guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan mendapatkan TPG PNSD. Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2010-2014 mengalami penurunan rata-rata 31,8 persen pertahun. Perkembangan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD secara nasional pada tahun 2010-2015 disajikan pada Grafik IV.5.16.

IV.5-16



Bagian IV

GRAFIK IV.5.16 PERKEMBANGAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU, 2010-2015 4.500,0 4.000,0

Miliar Rupiah

3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0

4.133,7

3.678,5

1.500,0

2.883,3

1.000,0

2.394,2

500,0 -

2010

2011

2012

2013

896,5

1.096,0

2014

2015


5.2.3.4 Dana Insentif Daerah (DID)

Miliar Rupiah

Selama periode 2010-2015, DID dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan memertimbangkan kriteria kinerja tertentu, yang terdiri atas kriteria kinerja utama, kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dengan penetapan batas minimum kelulusan kinerja. DID digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang menjadi urusan daerah. Sejak tahun 2011 pengalokasian DID menggunakan kriteria kinerja utama, yaitu kriteria yang harus dimiliki oleh setiap daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima. Kriteria kinerja utama tersebut terdiri atas: (1) daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-nya, dan (2) daerah yang menetapkan Perda APBD tepat waktu. Sementara itu, sejak tahun 2012 mulai diberikan alokasi minimum kepada daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPDnya dan menetapkan Perda APBD tepat waktu, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 202 tahun 2012. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya menjadi lebih baik dan agar daerah berupaya untuk selalu menetapkan APBD tepat waktu. Sedangkan pada tahun 2013-2015, alokasi minimum DID diberikan kepada daerah: (1) daerah yang memperoleh opini WTP dan menetapkan Perda APBD tepat waktu; atau (2) daerah yang memperoleh opini WTP, menetapkan Perda APBD tepat waktu, dan menyampaikan LKPD kepada BPK tepat waktu. Realisasi DID relatif sama sepanjang periode tahun 2010-2015 yaitu Rp1.387,8 miliar, namun terjadi peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.664,5 miliar. Adapun jumlah penerima DID mengalami variasi setiap tahunnya, yaitu 9 provinsi dan 45 kabupaten/kota GRAFIK IV.5.17 di tahun 2010, 5 provinsi dan 55 PERKEMBANGAN DANA INSENTIF DAERAH, 2010-2015 kabupaten/kota di tahun 2011, 10 1.700,0 provinsi dan 56 kabupaten/kota 1.650,0 di tahun 2012, 10 provinsi dan 64 1.600,0 kabupaten/kota di tahun 2013, 13 1.550,0 1.500,0 provinsi dan 86 kabupaten/kota 1.450,0 1.664,5 di tahun 2014, serta 13 provinsi 1.400,0 1.350,0 dan 122 kabupaten/kota di tahun 1.300,0 1.387,8 1.387,8 1.387,8 1.387,8 1.387,8 2015. Perkembangan DID secara 1.250,0 nasional dalam kurun waktu 1.200,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tahun 2010-2015 disajikan pada Keterangan: Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP Grafik IV.5.17. Sumber : Kementerian Keuangan


IV.5-17


Bagian IV

Pada tahun 2015, daerah yang mendapatkan alokasi DID terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan DID se-Provinsi di Indonesia tahun 2014 dan 2015 ditunjukkan pada Grafik IV.5.18. Pada grafik tersebut terlihat bahwa penerima DID setiap tahunnya dapat berubah tergantung pada konsistensi kinerja masing-masing pemerintah daerah. GRAFIK IV.5.18 PETA DANA INSENTIF DAERAH SE-PROVINSI DI INDONESIA, 2014-2015 350,00 300,00

Miliar Rupiah

250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 -

2014


2015

5.2.3.5 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Dana P2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN sebagai penghargaan kepada daerah percontohan (pilots project) atas pencapaian output yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka penguatan pelaksanaan DAK bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air minum. Pengalokasian Dana P2D2 bertujuan untuk: (1) peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur; (2) peningkatan pelaporan keuangan dan pelaporan teknis serta verifikasi output DAK; dan (3) peningkatan persentase output fisik dari DAK sektor infrastruktur. Daerah yang dijadikan percontohan P2D2 meliputi provinsi/kabupaten/kota di 5 (lima) provinsi yakni Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku Utara. Penentuan daerah tersebut mempertimbangkan kriteria: (1) letak geografis; (2) pemetaan pendanaan ke daerah; (3) aspek teknis infrastruktur; dan (4) kemampuan penyerapan DAK bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air minum. GRAFIK IV.5.19 PERKEMBANGAN DANA P2D2, 2012-2015 120,0 100,0 Miliar Rupiah

Alokasi Dana P2D2 tahun 2012-2014 rata-rata meningkat 45,9 persen pertahun, dalam tahun 2015 dana P2D2 mengalami kenaikan 55,9 persen dibandingkan realisasinya tahun 2014. Perkembangan Dana P2D2 secara nasional pada tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Grafik IV.5.19.

80,0 60,0 99,6 40,0 20,0 -

59,6

63,9

2013

2014

30,0 2012

2015


IV.5-18



Bagian IV

5.3 Dana Desa Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Indonesia memasuki babak baru kedua dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Babak pertama dimulai tahun 2001, yakni dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dimana daerah kabupaten/kota dan provinsi diberikan kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk mengelola sumber keuangan atau pendanaannya. Sedangkan babak kedua, yang secara pragmatis mulai dilakukan tahun 2015 ditandai dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk melaksanakan kewenangan yang berasal dari hak asal-usul desa, kewenangan lokal desa dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten/kota, yang juga disertai dengan kewenangan untuk mengelola sumber keuangan atau pendapatan desa. Dalam rangka menyukseskan implementasi UU tersebut, Pemerintah telah menyusun regulasi teknis, berupa peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang diperlukan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga yang terkait dengan desa, Pemda provinsi, Pemda kabupaten/kota, dan juga aparat desa. Sampai saat ini telah diterbitkan 2 peraturan pemerintah (PP), yakni PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015, dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian telah direvisi dengan PP Nomor 22 Tahun 2015. Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2105 yang mengatur Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, serta Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pendampingan Desa. Dalam PP Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana Desa setiap kabupaten/kota tersebut, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, yaitu alokasi minimal yang akan diterima secara merata oleh masing-masing desa, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Dana Desa per kabupaten/ kota, selanjutnya ditetapkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan Perpres tersebut, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap desa dengan cara yang sama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menghitung alokasi Dana Desa untuk kabupaten/kota, yaitu berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Pada tahun 2015, Pemerintah bersama DPR telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp20.766,2 miliar dalam APBNP tahun 2015, atau meningkat dibandingkan dengan APBN tahun 2015 sebesar Rp9,1 triliun. Dana Desa tersebut telah dialokasikan kepada 434 kabupaten/ kota yang mempunyai desa (dari 508 kabupaten/kota), dan besaran alokasi Dana Desa tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 mengenai Rincian APBN Perubahan Tahun 2015. Dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu anggaran Dana Desa dari APBN adalah sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah secara bertahap, Pemerintah telah menyusun road map pemenuhan Dana Desa yang dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015. Sesuai dengan road map tersebut, alokasi Dana Desa tahun 2015 ditetapkan sebesar 3,2 persen dari dan diluar Transfer ke Daerah. Sejalan


IV.5-19

Bagian IV


dengan kesiapan aparat desa, alokasi Dana Desa tersebut akan ditingkatkan menjadi paling sedikit 6 persen tahun 2016 dan 10 persen pada tahun 2017. Pada saat alokasi Dana Desa mencapai 10 persen dari dana Transfer ke Daerah, maka rata-rata Dana Desa per desa secara nasional akan mencapai sekitar Rp1 miliar, belum termasuk tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari APBD kabupaten/kota.

IV.5-20


Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015

Bagian IV

BAB 6 PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2010–2015 Realisasi defisit APBN dalam rentang periode 2010—2014, baik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 0,70 persen pada tahun 2010 menjadi 2,25 persen pada tahun 2014. Sementara itu, defisit anggaran pada APBNP tahun 2015 ditetapkan sebesar 1,90 persen terhadap PDB. Kecenderungan peningkatan defisit tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan pembiayaan anggaran yang perlu dicarikan sumber pendanaannya. Dalam rentang periode 2010—2014 tersebut, Pemerintah menerapkan serangkaian kebijakan pembiayaan anggaran baik melalui pembiayaan utang maupun pembiayaan nonutang. Kebijakan pembiayaan utang yang ditempuh Pemerintah antara lain (1) penerbitan SBN yang semakin meningkat, (2) penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur mulai tahun 2013, (3) mengutamakan pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur dan energi, (4) menerapkan asset liability management (ALM) dalam pengelolaan utang, dan (5) menyiapkan fasilitas pinjaman siaga untuk mengantisipasi dalam hal Pemerintah mengalami kesulitan mengakses sumber pembiayaan dalam negeri, terutama penerbitan SBN dan realisasi defisit anggaran yang melampaui targetnya dalam APBN. Selain itu, dalam rentang periode tersebut Pemerintah juga menerapkan serangkaian kebijakan pembiayaan nonutang, antara lain (1) pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, (2) pengalokasian PMN dan dana bergulir dalam rangka mengembangkan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), (3) memberikan pinjaman kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) untuk keperluan investasi, (4) mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), (5) mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah, dan (6) melakukan pengambilalihan PT Inalum. Dalam tahun 2015, Pemerintah menerapkan kebijakan pembiayaan utang terutama melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pembiayaan nonutang, selain Pemerintah melanjutkan beberapa kebijakan tahun sebelumnya, Pemerintah juga menerapkan kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut, antara lain (1) mengalokasikan PMN kepada BUMN agar BUMN sebagai agent of development diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional (Nawacita), (2) mengalokasikan dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, dan (3) pembiayaan investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset.

6.1 Defisit APBN Pemerintah dengan persetujuan DPR menetapkan kebijakan anggaran defisit dalam rentang periode 2010—2015. Kebijakan defisit anggaran tersebut dimaksudkan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Penetapan besaran defisit APBN setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan negara untuk menghimpun pendapatan negara, kemampuan negara dalam membiayai belanja negara terutama kebutuhan belanja prioritas, mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian pada tahun bersangkutan dan prospeknya ke depan, serta memperhatikan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.6-1


Bagian IV

Perkembangan target dan realisasi defisit anggaran tahun 2010—2014 dan targetnya dalam APBNP tahun 2015 disajikan dalam Grafik IV.6.1. Berdasarkan grafik tersebut terdapat tren peningkatan defisit anggaran yang terjadi karena rata-rata pertumbuhan realisasi belanja negara dalam periode tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi pendapatan negara, sehingga gap defisit APBN makin membesar. Namun demikian, jika realisasi defisit tersebut dibandingkan dengan target defisit yang ditetapkan dalam APBNP setiap tahunnya maka realisasi defisit APBN tersebut masih di bawah target yang ditetapkan. Untuk tahun 2015, perkiraan realisasi defisit mencapai sekitar 2,2 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan target defisit dalam APBNP tahun 2015 sebesar 1,9 persen. Peningkatan defisit tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan realisasi pendapatan negara, khususnya penerimaan perpajakan. GRAFIK IV.6.1 PERKEMBANGAN DEFISIT APBN, 2010–2015 Persen 3,00 2,50

2,10

2,23

2,10

2,00

1,00

-

2,40

2,33

2,25

2013

2014

1,90

1,86

1,50

0,50

2,38

1,10 0,70 2010

2011

2012 APBNP

2015

Realisasi (LKPP)


6.2 Pembiayaan Anggaran Realisasi pembiayaan anggaran dalam rentang periode 2010—2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 28,4 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2015 pembiayaan anggaran ditargetkan menurun sebesar 10,6 persen dari realisasi tahun 2014. Pembiayaan anggaran pada tahun 2015 terutama digunakan untuk membiayai defisit APBN dan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran negara yang dialokasikan Pemerintah dalam pembiayaan anggaran, antara lain dana investasi Pemerintah, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, kewajiban penjaminan, pemberian pinjaman kepada PT PLN (Persero), penerusan pinjaman kepada BUMN dan Pemda, serta pembayaran cicilan pokok utang. Berdasarkan komposisinya, pembiayaan anggaran terdiri atas pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang. Rata-rata realisasi pembiayaan utang dalam rentang periode 2010—2014 mencapai 95,2 persen dari total pembiayaan anggaran, sedangkan sisanya sebesar 4,8 persen dipenuhi dari pembiayaan nonutang. Pembiayaan utang dalam rentang periode tersebut memegang peranan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran. Selanjutnya, dalam rentang

IV.6-2



Bagian IV

periode tersebut, realisasi pembiayaan anggaran lebih besar dari realisasi defisit anggaran, sehingga terjadi Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Namun, trend SiLPA dalam rentang periode tersebut menunjukkan penurunan, yaitu dari Rp44.706,3 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp22.200,8 miliar pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pembiayaan anggaran menjadi makin baik, yang dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan anggaran. Apabila kebutuhan pembiayaan anggaran mengalami penurunan dalam pelaksanaan tahun berjalan, maka Pemerintah menempuh kebijakan pengurangan penerbitan SBN. Selanjutnya, SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan diakumulasikan menjadi saldo anggaran lebih (SAL). SAL tersebut dapat digunakan sebagai (1) sumber pembiayaan anggaran, (2) fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis sebagai dampak perekonomian global, dan (3) memenuhi kebutuhan kas awal tahun anggaran akibat pendapatan negara dan penerbitan SBN belum mencukupi untuk membiayai belanja negara/pengeluaran, antara lain gaji, dana alokasi umum (DAU), pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, dan pembayaran bunga utang. Sementara itu, pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2015 ditetapkan mencapai Rp222.506,9 miliar yang terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp279.380,9 miliar dan pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp56.874,0 miliar. Gambaran mengenai perkembangan realisasi defisit dan pembiayaan anggaran disajikan dalam Tabel IV.6.1. TABEL IV.6.1 PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010–2015 (miliar rupiah) URAIAN A. PENDAPATAN NEGARA

2010 APBNP

2011 LKPP

APBNP

2012 LKPP

2013

APBNP

LKPP

APBNP

2014 LKPP

2015

APBNP

LKPP

APBNP

992.398,8

995.271,5

1.169.914,6

1.210.599,7

1.358.205,0

1.338.109,6

1.502.005,0

1.438.891,1

1.635.378,5

1.550.490,8

1.761.642,8

B. BELANJA NEGARA

1.126.146,5

1.042.117,2

1.320.751,3

1.294.999,1

1.548.310,4

1.491.410,2

1.726.191,3

1.650.563,7

1.876.872,8

1.777.182,9

1.984.149,7

C. DEFISIT ANGGARAN

(133.747,7)

(46.845,7)

(150.836,7)

(84.399,5)

(190.105,3)

(153.300,6)

(224.186,2)

(211.672,6)

(241.494,2)

(226.692,0)

(2,1)

(0,7)

(2,1)

(1,1)

(2,2)

(1,9)

(2,4)

(2,3)

(2,4)

(2,3)

133.747,7

91.552,0

150.836,7

175.158,2

224.186,3

237.394,6

241.494,3

248.892,8

% Defisit terhadap PDB D. PEMBIAYAAN ANGGARAN I. Nonutang II. Utang KELEBIHAN/KEKURANGAN PEMBIAYAAN

130.948,9

190.105,3

(222,5) (1,9) 222.506,9

25.402,8

4.622,3

25.507,3

28.264,3

33.943,1

38.118,5

8.756,1

18.052,8

(12.229,7)

(4.333,9)

108.344,9

86.929,7

125.329,4

102.684,6

156.162,2

137.039,6

215.430,2

219.341,8

253.724,0

253.226,7

279.380,9

-

44.706,3

-

46.549,4

21.857,6

-

25.722,0

-

22.200,8

-

-

(56.874,0)


6.2.1 Pembiayaan Nonutang Pembiayaan nonutang tidak hanya digunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan, namun juga dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah di berbagai sektor, seperti dukungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan KUMKM serta dukungan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, nilai pembiayaan nonutang dalam periode 2010—2015 yang bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri cenderung berfluktuasi, tergantung dari ketersediaan sumber penerimaan pembiayaan dan besarnya kebutuhan dana untuk mendukung kebijakan Pemerintah di berbagai sektor. Pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri merupakan penerimaan pembiayaan, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan SAL. Sementara itu, pembiayaan nonperbankan dalam negeri terdiri atas penerimaan pembiayaan yang berasal dari privatisasi dan hasil pengelolaan aset, serta pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas dana investasi pemerintah, DPPN, kewajiban penjaminan, dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, dan cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk program DJS Kesehatan. Perkembangan pembiayaan nonutang dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.2. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.6-3


Bagian IV

TABEL IV.6.2 PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN NONUTANG, 2010—2015 (miliar rupiah) Uraian

LKPP 2010

22.189,3 A. Perbankan Dalam Negeri 4.841,4 1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 17.347,9 2. Saldo Anggaran Lebih (17.567,0) B. Nonperbankan Dalam Negeri 2.098,7 1. Privatisasi 1.133,4 2. Hasil Pengelolaan Aset (12.299,1) 3. Dana Investasi Pemerintah (1.000,0) 4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 5. Kewajiban Penjaminan (7.500,0) 6. Pinjaman kepada PT PLN 7. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya 8. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan Jumlah

4.622,3

2012

2013

2014

APBNP 2015

48.927,9

62.703,1

34.174,1

4.999,1

4.785,4

8.608,8 40.319,0 (20.663,6) 425,0 1.172,9 (19.643,9) (2.617,7) -

6.533,1 56.170,0 (24.584,6) 138,3 1.139,7 (18.862,6) (7.000,0) -

4.174,1 30.000,0 (16.121,3) 56,7 1.443,5 (11.915,4) (5.000,0) (706,0) -

(9.333,0) 3,568 540,0 (8.912,5) (964,1) -

4.785,4 (61.659,3) 350,0 (58.844,1) (843,5) (781,7) (1.540,0)

28.264,3

38.118,5

18.052,8

(4.333,9)

(56.874,0)

2011

4.999,1


6.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri Kebutuhan pembiayaan nonutang yang berasal dari perbankan dalam negeri untuk membiayai APBN, secara rutin dipenuhi dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman merupakan penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pokok pinjaman luar negeri oleh BUMN/Pemda selaku penerima dana penerusan pinjaman. Dalam periode 2010—2014, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan besaran target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dipengaruhi oleh jadwal jatuh tempo pembayaran oleh BUMN/Pemda yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2015, target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman masih tetap dipengaruhi oleh jadwal jatuh tempo pembayaran oleh BUMN/Pemda. Pada tahun-tahun tertentu Pemerintah juga menggunakan SAL, apabila nilai SAL cukup besar sehingga sebagian dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan. Penggunaan SAL tersebut dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun berikutnya. Rincian perkembangan pembiayaan nonutang yang berasal dari perbankan dalam negeri periode 2010—2015 dapat diikuti dalam Tabel IV.6.2.

6.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri Pembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas penerimaan pembiayaan yang berasal dari privatisasi dan hasil pengelolaan aset. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas dana investasi pemerintah, DPPN, kewajiban penjaminan, pinjaman kepada PT PLN (Persero), dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, dan cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk program DJS Kesehatan.

A. Privatisasi Dalam periode 2010—2014 penerimaan yang berasal dari privatisasi cenderung semakin mengecil nilainya dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan privatisasi dilakukan dalam kerangka penyehatan BUMN dan bukan sebagai sumber penerimaan pembiayaan. Sedangkan pada tahun 2015, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan yang berasal dari privatisasi. Privatisasi dilakukan dengan tujuan, antara lain untuk (1) perbaikan struktur keuangan dan manajemen, (2) peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, (3) pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, (4) penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, (5) penyebaran kepemilikan oleh publik, serta (6) pengembangan pasar modal domestik. Perkembangan penerimaan privatisasi BUMN dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.2. IV.6-4



Bagian IV

GRAFIK IV.6.2 PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PRIVATISASI BUMN, 2010–2015 (miliar rupiah)

2.500,0

2.098,7

2.000,0 1.500,0 1.000,0

425,0 138,3

500,0 -

2010

2011

2012

56,7

2013

3,6

-

2014

2015*

*APBNP Sumber : Kementerian Keuangan

Rincian penerimaan privatisasi pada periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.3. TABEL IV.6.3 PERKEMBANGAN REALISASI PRIVATISASI, 2010—2015 (miliar rupiah) Tahun

BUMN

1. Green Shoe PT BNI 2. HMETD PT BNI 2010 3. PT Kertas Blabak 4. PT Intirub 1. PT Bank Mandiri 2. PT Kertas Basuki Rahmat 3. PT Atmindo 2011 4. PT Jakarta International Hotel Development 5. Kekurangan Setoran PT BNI 1. PT Bank Tabungan Negara 2. PT Kertas Blabak 3. PT Intirub 2012 4. PT Kertas Basuki Rahmat 5. PT Atmindo 6. PT Jakarta International Hotel Development 1. PT Kertas Padalarang 2013 2. PT Sarana Karya 1. PT Kertas Padalarang 2014 2. PT Sarana Karya 2015 Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2016

Jumlah 1.350,2 741,7 0,5 6,3 389,5 2,6 9,0 18,5 5,3 135,9 0,04 0,1 0,2 0,7 1,4 11,7 45,0 0,4 3,2 -

Total 2.098,7

425,0

138,27

56,7 3,6 -

IV.6-5

Bagian IV


B. Hasil Pengelolaan Aset (HPA) Dalam periode 2010—2015, aset yang dikelola Pemerintah sebagai sumber pembiayaan anggaran adalah aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, yang berasal dari aset-aset eks Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha/ Bank Take Over serta Piutang Bank Dalam Likuidasi. Selain melakukan pengelolaan secara langsung atas aset-aset tersebut, Pemerintah juga melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks BPPN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) (Persero). Penguasaan dan pengelolaan atas aset-aset tersebut merupakan kontra prestasi terhadap biaya penanganan kebijakan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998—1999 dan merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam APBN. Kebijakan pengelolaan terhadap aset yang dikuasai oleh Pemerintah tersebut pada dasarnya dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan masing-masing aset, termasuk didalamnya melalui mekanisme penjualan aset properti di muka umum atau lelang terhadap aset yang memiliki status free and clear. Selain melakukan penjualan aset properti, sebagian aset properti diperuntukkan pula bagi pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dalam bentuk Penetapan Status Penggunaan sebagai salah satu alternatif dari penyediaan tanah dan/atau bangunan melalui belanja modal pada APBN dan mendukung program Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Dengan mempertimbangkan bahwa bagian terbesar dari aset-aset yang berada dalam pengelolaan Pemerintah tersebut adalah piutang, serta sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset yang berlaku, maka kebijakan pengelolaan yang ditempuh adalah dengan menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 48/PMK.06/2014. Dalam rangka melakukan optimalisasi atas pengelolaan aset yang dilaksanakan, khususnya atas aset eks BPPN, Pemerintah saat ini sedang menyusun ketentuan pengelolaan aset eks BPPN yang diharapkan tidak hanya mengakomodir best-practices pengelolaan aset yang ada melainkan juga sebagai penyelesaian atas beberapa permasalahan aset yang ada saat ini. Hal ini merupakan bagian dari upaya perbaikan terus menerus yang telah dilakukan, mengingat sebelumnya pada tahun 2014 telah ditetapkan PMK No. 43/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Aset eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan dan pada awal tahun 2015 telah ditetapkan pula PMK No. 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan. Selain itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, PT PPA (Persero) juga melaksanakan pengelolaan atas sebagian aset eks BPPN berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA (Persero). Hasil pengelolaan aset oleh PT PPA (Persero) setiap tahun akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar penentuan jumlah dan nilai aset yang akan diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) pada periode perjanjian berikutnya. Adapun realisasi HPA dalam periode 2010—2014 maupun targetnya dalam tahun 2015 cenderung berfluktuasi, yang dipengaruhi oleh kondisi aset yang dikelola dan kondisi perekonomian nasional pada umumnya. Perkembangan hasil pengelolaan aset pada periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.3.

IV.6-6



1.600,0

Bagian IV

GRAFIK IV.6.3 PERKEMBANGAN REALISASI HASIL PENGELOLAAN ASET, 2010–2015 (miliar rupiah)

1.443,5

1.400,0 1.200,0

1.133,4

1.172,9

1.139,7

1.000,0 800,0 540,0

600,0

350,0

400,0 200,0 0,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*APBNP Sumber: Kementerian Keuangan

Pada periode tahun 2010—2013 secara umum penerimaan HPA telah sesuai dengan targetnya dalam APBN. Sebagian besar HPA diperoleh dari penjualan secara umum atas aset properti selain dari hasil pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh PUPN. Namun demikian, capaian HPA pada tahun 2014 tidak dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Kendala utama dalam pengelolaan aset penerimaan pembiayaan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya dalam bentuk penjualan di muka umum atau lelang atas aset properti, adalah bahwa sebagian besar dokumen kepemilikan aset telah habis masa berlakunya, sehingga berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum apabila tetap akan dilaksanakan penjualan. Selanjutnya, pada target HPA tahun 2015 secara umum Pemerintah memproyeksikan pencapaian HPA sebesar 100 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Target tersebut bersumber dari hasil pengurusan piutang oleh PUPN, penjualan aset properti yang bersifat free and clear di muka umum, dan penerimaan dari perjanjian penyerahkelolaan aset PT PPA (Persero).

C. Dana Investasi Pemerintah Dalam periode 2010—2014, Pemerintah secara reguler mengalokasikan dana investasi Pemerintah untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam berbagai sektor, seperti dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan KUMKM, serta dukungan kepemilikan rumah murah bagi MBR. Pada tahun 2015, selain dukungan atas kebijakan Pemerintah di atas, Pemerintah melalui alokasi PMN kepada BUMN menetapkan kebijakan untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional (Nawacita). Namun demikian, komponen dan rincian dana investasi Pemerintah berubah-ubah setiap tahunnya, menyesuaikan dengan dukungan atas kebijakan Pemerintah pada periode tersebut. Dana Investasi Pemerintah dalam periode 2010—2015 terdiri atas, (1) Investasi Pemerintah, (2) Penerimaan Kembali Investasi, (3) Penyertaan Modal Negara (PMN), (4) dana bergulir, (5) Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Inalum, dan (6) Pembiayaan Investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajamen Aset. Perkembangan dana investasi Pemerintah selama periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.4. Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.6-7


Bagian IV

TABEL IV.6.4 PERKEMBANGAN DANA INVESTASI PEMERINTAH, 2010—2015 (miliar rupiah) LKPP

Uraian

2010

2012

2013

2014

APBNP 2015

(927,5) (6.038,6) (6.038,6) (5.333,0) -

(1.550,0) (9.295,8) (8.684,5) (611,3) (8.798,1) -

(3.299,6) (8.519,5) (7.600,0) (541,2) (378,4) (7.043,4) -

(3.997,1) (2.000,0) (592,3) (1.404,8) (3.335,8) (4.582,6) -

(5.412,5) (3.000,0) (790,0) (1.622,5) (3.500,0) -

19.134,9 (70.372,8) (64.883,9) (250,5) (5.238,3) (6.106,3) (1.500,0)

(12.299,1)

(19.643,9)

(18.862,6)

(11.915,4)

(8.912,5)

(58.844,1)

i. Investasi Pemerintah ii. Penerimaan Kembali Investasi iii. Penyertaan Modal Negara a.BUMN b.Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional c.Lainnya iv. Dana Bergulir v. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pengambilalihan PT Inalum vi. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset Jumlah

2011


Investasi Pemerintah Investasi Pemerintah dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Alokasi investasi Pemerintah dalam periode 2010—2015, terdiri atas alokasi untuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang bersifat reguler, dana Kredit Investasi Pemerintah (KIP), dan penugasan Pemerintah kepada PIP untuk melakukan pengambilalihan PT Inalum. Alokasi dana KIP dan penugasan Pemerintah kepada PIP hanya berlangsung untuk satu tahun anggaran, sehingga pada tahun-tahun berikutnya tidak dialokasikan. Pada tahun 2015 seluruh dana investasi PIP akan dialihkan menjadi PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam rangka pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). Perkembangan realisasi investasi Pemerintah periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.4. GRAFIK IV.6.4 PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PEMERINTAH, 2010–2015 (miliar rupiah) 2.000,0 2.000,0 1.800,0 1.600,0 1.400,0 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 -

1.299,6 927,5

1.000,0 550,0

-

-

-

2010

2011 PIP (Reguler)

2012 KIP

-

-

2013

-

-

-

-

2014

-

-

-

2015*

Pengambilalihan PT Inalum

*APBNP


Penerimaan Kembali Investasi Penerimaan kembali investasi pada dasarnya merupakan penerimaan Pemerintah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Penerimaan kembali investasi yang dialokasikan dalam tahun 2015, terdiri atas (1) penerimaan kembali investasi yang berasal dari IMF, yang merupakan selisih lebih antara jumlah penyertaan modal Pemerintah di IV.6-8



Bagian IV

IMF dengan kewajiban Pemerintah atas promissory notes kepada IMF dan dana talangan BI atas pembayaran PMN kepada IMF, ADB, IBRD, dan IDA. Hal tersebut terkait dengan rencana Pemerintah untuk mengalihkan pencatatan dan pengelolaan kuota atau iuran modal Indonesia pada IMF yang sebelumnya berada di Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan kepada BI, dan (2) penerimaan kembali investasi yang berasal dari PIP, yang berasal dari seluruh dana investasi Pemerintah yang dialokasikan kepada PIP dalam kurun waktu 2006 s.d.2013 yang akan dialihkan menjadi PMN kepada PT SMI. Penyertaan Modal Negara (PMN) Dalam kurun waktu 2010—2015, PMN tidak hanya dialokasikan untuk BUMN, namun juga dialokasikan kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dan badan usaha lain dalam rangka memenuhi kewajiban dan komitmen Pemerintah pada Organisasi/LKI dan badan usaha lain. Perkembangan PMN dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.5. GRAFIK IV.6.5 PERKEMBANGAN REALISASI PMN, 2010–2015 (miliar rupiah) 64.884

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 *APBNP

8.685 4.039

- 2.000

2010

7.600 611

2011 PMN Kepada BUMN

541 378

2012

2.000 592 1.405

3.000 790 1.622

2013

PMN Kepada Organisasi/LKI

2014

251

5.238

2015* PMN Lainnya


PMN kepada BUMN dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan memperbaiki struktur permodalan. PMN pada kurun waktu 2010—2014 secara umum dialokasikan untuk (1) mendukung pencapaian program Pemerintah di bidang tertentu, antara lain mendukung pembangunan infrastruktur, industri pertahanan dan keamanan, dan kemandirian ekonomi nasional, (2) mendukung penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN (PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo), dan (3) mendukung upaya restrukturisasi BUMN (antara lain PMN kepada PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT PPA). Sementara itu, dilihat dari bentuknya, tidak semua PMN kepada BUMN yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 2010—2014 bersifat tunai. Beberapa PMN kepada BUMN dialokasikan dalam bentuk nontunai, antara lain konversi utang pokok RDI/SLA dan hibah saham dari pihak lain. Sebagai contoh, PMN kepada PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2011 yang berasal dari konversi utang pokok penerusan pinjaman kepada Pemerintah. Pada tahun 2015, alokasi PMN kepada BUMN meningkat cukup drastis dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Hal tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah yang mengalokasikan PMN kepada BUMN agar BUMN sebagai agent of development diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional (Nawacita). Alokasi PMN kepada BUMN Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.6-9


Bagian IV

dalam jumlah yang cukup besar tersebut digunakan untuk investasi dan sekaligus memperkuat permodalan, sehingga dapat me-leverage kemampuan pendanaan BUMN berkenaan. Program prioritas nasional yang didukung oleh BUMN, antara lain (1) mendukung kedaulatan pangan, (2) pembangunan infrastruktur dan konektivitas, (3) pembangunan maritim, (4) industri pertahanan dan keamanan, dan (5) kemandirian ekonomi nasional. Perkembangan PMN kepada BUMN dalam periode 2010—2015 disajikan pada Tabel IV.6.5. TABEL IV.6.5 PERKEMBANGAN PMN KEPADA BUMN, 2010—2015 (miliar rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

BUMN Penerima PMN PT Pupuk Iskandar Muda (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Perum Jamkrindo PT Askrindo (Persero) PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII PT Perkebunan Nusantara IX PT Perkebunan Nusantara X PT Perkebunan Nusantara XI PT Perkebunan Nusantara XII PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) PT Geo Dipa Energi (Persero) PT Inhutani I (Persero) PT PAL Indonesia (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) PT Pindad (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) PT Garam (Persero) PT Hutama Karya (Persero) Perum Bulog PT Pertani (Persero) PT Sang Hyang Seri (Persero) PT Perikanan Nusantara (Persero) Perum Perikanan Indonesia PT Permodalan Nasional Madani (Persero) PT Angkasa Pura II (Persero) PT Angkutan Sungai , Danau, dan Penyeberangan (Persero) PT Pelni (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) Perum Perumnas PT Waskita Karya (Persero) Tbk. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. PT Kereta Api Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jumlah

LKPP

APBNP 2015

2010

2011

2012

2013

2014

900,0 1.120,0 1.000,0 0,1 1.000,0 18,5 -

1.338,0 561,0 1.200,0 800,0 1.188,5 1.500,0 0,1 1.000,0 443,5 5,0 648,3 -

1.169,0 831,0 1.400,0 1.000,0 0,1 0,1 600,0 2.000,0 300,0 200,0 100,0 -

1.200,0 800,0 -

1.300,0 700,0 1.000,0 -

500,0 500,0 400,0 1.000,0 3.150,0 17,5 100,0 97,5 65,0 70,0 1.500,0 1.000,0 607,3 1.500,0 20.356,6 250,0 700,0 200,0 300,0 3.600,0 3.000,0 470,0 400,0 200,0 300,0 1.000,0 2.000,0 1.000,0 500,0 350,0 1.000,0 3.500,0 1.400,0 200,0 900,0 3.500,0 2.000,0 2.000,0 250,0 5.000,0

4.038,6

8.684,5

7.600,2

2.000,0

3.000,0

64.883,9


PMN kepada Organisasi/LKI, ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/LKI, serta mempertahankan dan menambah proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rights) Indonesia di organisasi/LKI. Dengan mempertahankan dan menambah proporsi kepemilikan saham dan hak suara tersebut, maka peranan dan kepentingan Indonesia pada organisasi/LKI dapat terjaga. Nilai PMN kepada organisasi/LKI IV.6-10



Bagian IV

setiap tahunnya dipengaruhi oleh nilai komitmen Indonesia pada masing-masing organisasi/ LKI dan besaran angsuran pembayaran setiap tahunnya. Adapun alokasi PMN kepada organisasi/LKI ke dalam pembiayaan, baru dilakukan dalam APBN tahun 2011, sedangkan sebelumnya dialokasikan melalui belanja lain-lain. Realokasi dari belanja lain-lain ke pembiayaan tersebut, sesuai dengan rekomendasi BPK. Sementara itu, nilai PMN kepada organisasi/LKI, baik pada periode 2011—2014, maupun pada tahun 2015 cenderung berfluktuasi sesuai dengan jumlah komitmen dan jadwal pembayaran pada masing-masing-masing organisasi/LKI. Perkembangan PMN kepada organisasi/LKI periode 2011—2015 disajikan pada Tabel IV.6.6. TABEL IV.6.6 PERKEMBANGAN PMN KEPADA ORGANISASI/LKI, 2011—2015 (miliar rupiah) No.

LKPP

Uraian

2011

1

Islamic Development Bank (IDB)

2

The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)

3

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

4

Asian Development Bank (ADB)

5

International Fund for Agricultural and Development (IFAD)

6

Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)

7

International Finance Corporation (IFC)

8

International Monetery Fund (IMF)

9

International Development Association (IDA)

2012

APBNP 2015

2014

107,9

-

-

-

8,7

9,0

9,6

2,2

-

40,0

147,6

171,1

216,7

177,9

326,2

352,9

372,8

508,1

-

13,7

18,9

30,1

44,3

50,0

114,8

-

-

-

-

8,7

18,8

-

-

-

-

-

4,6

-

-

22,6

541,1

592,3

790,0

250,5

0,000056 611,3

-

8,1

-

JUMLAH

2013


PMN Lainnya dialokasikan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain (1) modal awal badan usaha selain BUMN dan organisasi/LKI yang didirikan di dalam negeri, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), (2) modal awal badan hukum yang didirikan bersama negara lain di luar negeri, seperti ASEAN Infrastructure Fund (AIF), (3) menambah modal badan hukum seperti International Rubber Consortium Limited (IRCo) dan Bank Indonesia, serta (4) mendukung kebijakan Pemerintah di sektor tertentu, seperti keberlangsungan program dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan melalui PMN kepada BPJS Kesehatan. Sementara itu, nilai PMN Lainnya, baik pada periode 2011—2014, maupun alokasinya pada tahun 2015 cenderung berfluktuasi menyesuaikan dengan dukungan Pemerintah pada sektor tertentu serta jumlah komitmen dan jadwal pembayaran pada masing-masing badan usaha. Perkembangan PMN Lainnya dalam periode 2010—2015 disajikan pada Tabel IV.6.7. TABEL IV.6.7 PERKEMBANGAN PMN LAINNYA, 2010—2015 (miliar rupiah) No. 1 2 3 4 5 6

Uraian ASEAN Infrastructure Fund (AIF) International Rubber Consortium Limited (IRCo) BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Bank Indonesia JUMLAH

LKPP 2010

2011

2012

2013

2014

APBNP 2015

2.000,0

-

378,4 -

404,8 500,0 500,0 -

591,4 31,1 1.000,0 -

3.460,0 1.000,0 778,3

2.000,0

-

378,4

1.404,8

1.622,5

5.238,3



IV.6-11


Bagian IV

Dana Bergulir Dalam periode 2010—2014, dana bergulir dialokasikan Pemerintah untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam berbagai sektor, seperti penghijauan kembali hutan (reboisasi) melalui dana bergulir Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H), pemberdayaan KUMKM melalui dana bergulir BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, dukungan kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP), percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi melalui dana bergulir Geothermal, dan dukungan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol melalui dana bergulir Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sementara itu, pada tahun 2015 Pemerintah hanya mengalokasikan dana bergulir untuk Pusat Pembiayaan Perumahan dan LPDB KUMKM. Hal tersebut dikarenakan BLU pengelola dana bergulir yang lain masih memiliki sisa dana kelolaan yang belum disalurkan kepada masyarakat. Realisasi penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sampai dengan semester I tahun 2015, antara lain adalah (1) BLU LPDB KUMKM, jumlah dana yang telah digulirkan sebesar Rp5,94 triliun, dengan jumlah KUMKM yang dibiayai mencapai 708.060 KUMKM, dan (2) BLU PPP, jumlah dana yang telah digulirkan mencapai Rp19,4 triliun untuk membiayai kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 399.777 unit. Perkembangan realisasi pembiayaan untuk dana bergulir periode 2010—2015 disajikan pada Grafik IV.6.6. GRAFIK IV.6.6 PERKEMBANGAN REALISASI PEMBIAYAAN UNTUK DANA BERGULIR, 2010–2015 (miliar rupiah) 6.000,0

4.000,0

3571,6

3.850,0 3.000,0

2.700,0

3.000,0

2.300,0

2.000,0 1.126,5

1.000,0 -

5106,3

4709,3

5.000,0

-

350,0

-

2010

*APBNP

-

250,0

557,7 -

2011 BLU P3H

876,5 900

BLU PPP

1000,0 500,0

-

-

2012 LPDB KUMKM

1.209,3 1.126,5 1.000,0 -

-

2013 Geothermal

-

2014

-

-

-

2015*

BLU BPJT


Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pengambilalihan PT Inalum Dalam rangka mendukung pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), pada tahun 2013 Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp5,0 triliun. Sebelumnya, pada tahun 2012 Pemerintah juga telah mengalokasikan dana pengambilalihan PT Inalum sebesar Rp2,0 triliun melalui PIP. Pada tanggal 7 Juli 1975, Pemerintah Indonesia dan Investor Jepang menandatangani Master Agreement kerja sama Proyek Asahan dengan membentuk PT Inalum, dengan komposisi modal Pemerintah Indonesia US$378 juta (41,1 persen) dan Jepang US$542 juta (58,9 persen). Berdasarkan Master Agreement, kerja sama telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Dengan berakhirnya kerja sama tersebut, Pemerintah berketetapan untuk tidak memperpanjang kerja sama dengan pihak investor Jepang. IV.6-12



Bagian IV

Pada akhir tahun 2013, Pemerintah telah mengambil alih kepemilikan saham investor Jepang pada PT Inalum sebesar US$556,7 juta atau sebesar Rp6,58 triliun. Atas pengambilalihan tersebut, 100 persen saham PT Inalum telah menjadi milik Pemerintah dan PT Inalum telah ditetapkan menjadi BUMN berdasarkan PP No.26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset Pembiayaan investasi dalam rangka pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset dialokasikan dalam APBNP tahun 2015. BLU Manajemen Aset direncanakan sebagai operator dari pengelola barang (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) dalam rangka optimalisasi aset negara yang potensial (aset potensi) untuk memberikan pelayanan pengelolaan aset, khususnya properti kepada publik, pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. BLU dimaksud, didirikan untuk menjadi solusi pengelolaan aset potensi yang saat ini belum optimal. BLU dimaksud akan melaksanakan pemanfaatan aset potensi antara lain melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, kerja sama operasional, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama pemerintah swasta/KPS, serta pengadaan dan pemindahtanganan aset potensi dalam rangka optimalisasi aset negara. Selain itu, BLU Manajemen Aset juga dapat berperan sebagai penyedia lahan (land bank) dalam kaitannya untuk penyediaan aset/infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas/fungsi Pemerintah. BLU ini memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan fleksibilitas dalam pengelolaan aset sebagaimana layaknya sebuah BLU, guna memberikan layanan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Untuk mendukung pembentukan BLU dan pelaksanaan tugasnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam pembiayaan investasi yang antara lain akan digunakan untuk keperluan utilisasi dan upgrading aset kelolaan BLU, serta pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan fungsi land bank.

D. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kebijakan pengelolaan DPPN adalah DPPN bersifat abadi dan ditempatkan pada instrumen investasi yang memiliki return yang memadai dengan risiko yang terukur. Hasil pengelolaan DPPN dipergunakan untuk membiayai program-program DPPN. Program DPPN terdiri atas program beasiswa, pendanaan riset, dan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Selain program beasiswa reguler untuk beasiswa Magister, Doktor dan Tesis/Disertasi, LPDP juga menyediakan beasiswa Afirmasi, yaitu beasiswa bagi masyarakat yang berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis (pembiayaan studi lanjut pada program spesialis di Perguruan Tinggi di dalam negeri) dan Presidential Scholarship (beasiswa magister dan doktor yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui LPDP bekerjasama dengan lembaga Kepresidenan RI untuk menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia). Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.6-13


Bagian IV

Tujuan Presidential Scholarship adalah menyiapkan generasi emas Indonesia melalui SDM yang berkualitas, baik sebagai pemimpin maupun ilmuwan di berbagai bidang dalam rangka menyiapkan Indonesia sebagai negara yang maju pada 100 tahun kemerdekaan RI pada tahun 2045. Total dana kelolaan LPDP sampai saat ini adalah sebesar Rp15,6 triliun. Sampai dengan akhir semester I tahun 2015, sebanyak 6.335 awardee telah lulus seleksi untuk menerima beasiswa dari LPDP. Selain itu, LPDP juga telah menyetujui 48 proposal riset dan merehabilitasi 54 ruang di 8 sekolah. Alokasi DPPN pada periode 2010—2013 bersifat fluktuatif yang nilainya tergantung pada ketersediaan anggaran pendidikan dan kebutuhan pendanaan program-program DPPN. Sementara itu, pada tahun 2014 tidak terdapat realisasi DPPN dikarenakan dana kelolaan yang ada masih mencukupi untuk mendanai program-program DPPN. Selanjutnya pada tahun 2015 Pemerintah tidak menganggarkan DPPN. Perkembangan realisasi DPPN periode 2010—2015 disajikan pada Grafik IV.6.7. GRAFIK IV.6.7 PERKEMBANGAN REALISASI ALOKASI PEMBIAYAAN DPPN, 2010–2015 (miliar rupiah) 7.000,0 7.000,0 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 -

5.000,0 2.617,7 1.000,0 2010

2011

2012

2013

2014

2015*

*APBNP


E. Kewajiban Penjaminan Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam memenuhi kebutuhan listrik dan air minum yang terus meningkat, Pemerintah telah memberikan penjaminan kepada beberapa proyek, yaitu (1) program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik (10.000 MW tahap I dan II), (2) program percepatan proyek penyediaan air minum, dan (3) proyek kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Penjaminan Pemerintah untuk program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW tahap I) dan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas (proyek 10.000 MW tahap II). Untuk Proyek 10.000 MW tahap I, jaminan yang diberikan adalah jaminan kredit kepada PT PLN (Persero). Sejak awal program penjaminan 10.000 MW tahap I hingga bulan Maret 2015, Pemerintah telah menerbitkan 30 surat jaminan untuk proyek pembangkit, dan 4 surat jaminan untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp35,6 triliun dan US$3,9 miliar. IV.6-14



Bagian IV

Sedangkan untuk program penjaminan 10.000 MW tahap II, hingga bulan Maret 2015 Pemerintah telah menerbitkan 7 surat jaminan kelayakan usaha untuk 7 proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yaitu PLTP Rajabasa, PLTP Muaralaboh, PLTA Wampu, PLTP Rantau Dedap, PLTP Sarulla, PLTA Semangka, dan PLTU Kalsel dengan keseluruhan nilai proyek sebesar sekitar US$4.065 juta. Sementara itu, penjaminan Pemerintah dalam mendukung program percepatan penyediaan air minum diberikan kepada beberapa PDAM dalam proyek penyediaan air minum. Dari awal program penjaminan hingga bulan Maret 2015, Pemerintah telah menerbitkan 11 surat jaminan kepada 11 PDAM dengan total nilai Rp328,3 miliar, yaitu PDAM Ciamis, PDAM Lombok Timur, PDAM Bogor, PDAM Malang, PDAM Banjarmasin, PDAM Denpasar, PDAM Giri Menang, PDAM Banyumas, PDAM Cilacap, PDAM Palopo, dan PDAM Buleleng. Selanjutnya, penjaminan Pemerintah untuk proyek kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI, diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS). Mekanisme penjaminan atas proyekproyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT PII. Sampai dengan bulan Maret 2015, Pemerintah dan PT PII telah menandatangani 1 perjanjian penjaminan bersama untuk proyek PLTU Jawa Tengah (Central Java Power Plant/CJPP) dengan kapasitas 2 x 1.000 MW, dengan nilai proyek sekitar US$3,2 miliar dimana PT PII menjamin sebesar Rp300 miliar, dan sisanya dijamin oleh Pemerintah. Perkembangan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah 2010—2014 dan perkiraan alokasinya pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Anggaran kewajiban penjaminan telah dialokasikan Pemerintah pada tahun 2010—2015, namun dalam rentang periode 2010—2012 anggaran kewajiban penjaminan tersebut belum terealisasi. Hal ini dikarenakan PT PLN (Persero) dan PDAM sebagai pihak yang dijamin Pemerintah tidak mengalami default. Disamping itu, berbagai perangkat peraturan yang mengatur tentang pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah masih dalam tahap penyusunan. 2. Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah mulai terealisasi sejak tahun 2013. Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila hingga triwulan ketiga tahun anggaran berjalan pihak terjamin tidak mengalami default, maka total alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBN/APBNP dapat dipindahbukukan ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang dibuka di BI. Pembentukan rekening dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal APBN dan juga kebutuhan dana penjaminan Pemerintah yang diperkirakan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kewajiban pembayaran pihak terjamin kepada kreditur/badan usaha yang turut berperan dalam pembangunan infrastruktur, dan mencegah kemungkinan cross default kepada Pemerintah karena tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jaminan. Oleh karena itu, sejak tahun 2013 Pemerintah telah memindahbukukan alokasi penjaminan Pemerintah dalam APBN melalui mekanisme Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Rincian perkembangan realisasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah 2013—2014 dan alokasinya pada tahun 2015 disajikan dalam Tabel IV.6.8.


IV.6-15


Bagian IV

TABEL IV.6.8 PERKEMBANGAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2013—2015

(miliar rupiah) NO

LKPP

Uraian 2013

1. 2. 3.

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara Percepatan Penyediaan Air Minum Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Jumlah

APBNP 2014

2015

611,2

913,7

792,0

35,0

2,2

1,8

59,8

48,2

49,7

706,0

964,1

843,5


Akumulasi saldo rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah hingga akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp1.670,1 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2015 apabila tidak terealisasi anggaran penjaminan hingga triwulan ketiga, maka total alokasi anggaran kewajiban penjaminan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp843,5 miliar dipindahbukukan kembali ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Sehingga pada akhir tahun 2015 Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah diperkirakan sebesar Rp2.513,6 miliar.

F. Pinjaman Kepada PT PLN (Persero) Pada tahun 2010, Pemerintah memberikan pinjaman kepada PT PLN (Persero) dalam rangka menutupi kekurangan pembiayaan PT PLN (Persero) dalam melakukan pembiayaan porsi ekuitas pendanaan proyek 10.000 MW, pemulihan dan peningkatan sistem kelistrikan, serta investasi untuk melayani beban natural. Pinjaman kepada PT PLN (Persero) tersebut dilakukan oleh PIP berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Memberikan Pinjaman dengan Persyaratan Lunak kepada PT PLN (Persero). Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan lunak tersebut, yaitu (1) jangka waktu pengembalian pinjaman selama 15 tahun, (2) masa tenggang pengembalian pinjaman selama 5 tahun, dan (3) tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia.

G. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya Pada tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya yang dipergunakan untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo. Dana antisipasi adalah dana yang disiapkan Pemerintah sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo, yang bila digunakan akan menjadi pinjaman PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.

IV.6-16



Bagian IV

Dana antisipasi dapat digunakan apabila PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar pelunasan pembelian tanah dan bangunan yang terdapat di dalam peta area terdampak, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ketentuan lebih lanjut penggunaan dana antisipasi telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015. Perpres tersebut, mengatur mengenai kriteria pemberian dana antisipasi, hal-hal yang diperjanjikan antara Pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya, jenis jaminan yang diserahkan PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah, mekanisme pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak, dan mekanisme pengembalian dana antisipasi dari PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah. Pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

H. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang direncanakan akan digunakan apabila masih terjadi aset bersih negatif yang dapat menganggu kesinambungan program DJS Kesehatan.

6.2.2 Pembiayaan Utang Pembiayaan utang dalam kurun waktu 2010—2014 mengalami kenaikan rata-rata 31,9 persen setiap tahunnya. Dalam APBNP tahun 2015 pembiayaan utang ditetapkan mengalami kenaikan sebesar 10,3 persen dari realisasi pembiayaan utang tahun 2014. Kenaikan pembiayaan utang tersebut disebabkan oleh naiknya defisit anggaran dalam periode yang sama. Selain itu, dengan semakin terbatasnya sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari pembiayaan nonutang menyebabkan instrumen pembiayaan utang menjadi semakin dominan di dalam membiayai defisit APBN. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi pembiayaan utang terhadap total pembiayaan anggaran. Perkembangan pembiayaan utang tahun 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.9. TABEL IV.6.9 PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN UTANG, 2010—2015 (miliar rupiah) LKPP Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

APBNP 2015

224.672,5

264.628,9

297.698,4

I.

Surat Berharga Negara (Neto)

91.102,6

119.864,4

159.704,3

II.

Pinjaman Luar Negeri (Neto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proyek - Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat - Penerimaan Penerusan Pinjaman 2. Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

(4.566,5) 54.794,8 28.974,6 25.820,2 17.091,4 8.728,8 (8.728,8) (50.632,5)

(17.799,2) 33.747,2 15.266,1 18.481,0 14.257,2 4.223,8 (4.223,8) (47.322,5)

(23.464,4) 31.403,5 15.003,5 16.400,0 12.647,0 3.753,0 (3.753,0) (51.114,8)

(5.805,2) 55.279,8 18.426,4 36.853,4 32.972,9 3.880,6 (3.880,6) (57.204,4)

(12.352,1) 52.574,7 17.777,0 34.797,7 32.292,1 2.505,6 (2.505,6) (62.421,2)

(20.008,1) 48.647,0 7.500,0 41.147,0 36.675,1 4.471,9 (4.471,9) (64.183,2)

393,6 393,6 -

619,4 619,4 -

799,7 913,1 (113,4)

474,5 615,7 (141,3)

949,9 1.091,2 (141,3)

1.690,6 2.000,0 (309,4)

86.929,7

102.684,6

III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Jumlah

137.039,6

219.341,8

253.226,7

279.380,9



IV.6-17


Bagian IV

6.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto) Surat Berharga Negara (neto) dalam kurun waktu 2010—2014 mengalami kenaikan rata-rata 38,1 persen setiap tahunnya. Untuk tahun 2015, SBN (neto) diperkirakan mengalami kenaikan 7,5 persen dibandingkan dengan rencana dalam APBN atau naik sebesar 12,5 persen dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2014. Sepanjang periode 2010—2015, peranan penerbitan surat utang atau SBN, baik terhadap total pembiayaan utang maupun pembiayaan secara keseluruhan sangat dominan dibandingkan dengan instrumen pembiayaan utang lainnya seperti penarikan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Secara neto, kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 108,6 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan total pembiayaan anggaran, kontribusinya rata-rata mencapai 102,8 persen per tahun. Selain itu, semakin dominannya instrumen SBN juga dapat dilihat dari kenaikan jumlah penerbitan per tahunnya. Jika dalam tahun 2010 penerbitan SBN (neto) baru mencapai Rp91.102,6 miliar, maka untuk 2015 diproyeksikan penerbitannya mencapai Rp297.698,4 miliar atau rata-rata mengalami kenaikan 37,8 persen per tahun. Secara bruto, kebutuhan penerbitan SBN jauh lebih besar karena selain digunakan untuk menutup defisit anggaran, juga digunakan untuk membiayai SBN yang jatuh tempo pada tahun berkenaan serta untuk membeli kembali (buyback) SBN dalam kerangka liabilities management. Penerbitan SBN (bruto) pada tahun 2012 dan tahun 2014 mengalami peningkatan signifikan, masing-masing 37 persen dan 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh nilai SBN jatuh tempo pada tahun 2012 dan 2014 yang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2012, SBN yang jatuh tempo mencapai Rp123.193,0 miliar, meningkat 41 persen dari jatuh tempo SBN tahun 2011 sebesar Rp87.271,1 miliar. Pada tahun 2013, SBN yang jatuh tempo sempat turun 16 persen menjadi Rp103.075,1 miliar, dan kembali meningkat 41 persen pada 2014 menjadi Rp174.467,6 miliar. Beberapa faktor penting yang memengaruhi peningkatan jumlah penerbitan SBN dalam setiap tahun antara lain (1) kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutupi defisit, (2) kebutuhan untuk memprioritaskan sumber pembiayaan domestik dalam mata uang rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang, dan (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. Perkembangan SBN dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.8. GRAFIK IV.6.8 PERKEMBANGAN SBN, 2010–2015 (miliar rupiah) 500.000

439.096,5

400.000 200.000

327.747,7

282.897,0

300.000

207.136,1

167.634,2 91.102,6

100.000

119.865,0

159.704,0

224.672,6

286.594,0 264.628,9

206.264,3

0 (100.000)

(76.531,6)

(200.000) (300.000)

2010

(87.271,1)

2011 Penerbitan

(123.193,0)

(80.329,7)

(103.075,1)

2012 2013 Jatuh Tempo dan Buyback

(174.467,6) 2014 SBN (Neto)

2015*

* Realisasi s.d. Juni 2015 Sumber: Kementerian Keuangan

IV.6-18



Bagian IV

Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen SUN yang diterbitkan terdiri atas Obligasi Negara (ON) dengan (1) tingkat suku bunga tetap, yaitu seri fixed rate (FR) dan ON Ritel (ORI), (2) tingkat suku bunga mengambang, yaitu seri variable rate (VR), (3) tanpa bunga, yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Zero Coupon Bond (ZC), serta (4) ON valas. Instrumen SBSN yang diterbitkan terdiri atas Islamic Fixed Rate (IFR), Sukuk Ritel (SUKRI), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Project Based Sukuk (PBS), dan sukuk valas. Perkembangan realisasi penerbitan SBN berdasarkan jenis instrumen dalam tahun 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.10. TABEL IV.6.10 PERKEMBANGAN REALISASI PENERBITAN SBN, 2010—2015 Jenis Instrumen a.

2011

2012

2013

2014

2015*

Obligasi Domestik (triliun Rp) -

b.

2010

SPN/ SPNS ZC FR** SUN Ritel SPNNT 20140303 VR IFR/ PBS SRI SDHI

29,8 72,1 8,0 6,2 8,0 12,8

41,3 98,9 11,0 4,6 7,3 11,0

31,9 122,2 12,7 17,1 13,6 15,3

54,1 165,5 20,2 9,3 15,0 -

64,7 199,9 23,6 12,4 9,4 19,3 12,9

38,0 119,9 29,0 22,0 1,0

Obligasi Valas *** - Denominasi USD (miliar USD)

2,0

3,5

5,3

5,7

4,4

6,0

(triliun Rp) - Denominasi JPY (miliar JPY) (triliun Rp) - Denominasi EUR (miliar EUR) (triliun Rp)

18,6 60,0 6,5 -

30,5 -

48,6 60,0 7,0 -

58,7 -

52,5 1,0 15,8

76,8 -

Keterangan: Realisasi s.d. Juni 2015, belum memperhitungkan penerbitan untuk debt switch *) **) Termasuk private placement ***) Tidak termasuk SBN Valas Domestik Sumber: Kementerian Keuangan

Terkait dengan instrumen SBSN PBS, sampai dengan saat ini masih menggunakan proyek/ kegiatan (belanja modal untuk pembangunan fisik) dalam APBN tahun berjalan sebagai dasar penerbitan (underlying). Keberadaan instrumen SBSN PBS selain untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek pemerintah, juga digunakan untuk memperluas basis investor sukuk negara. Sebagai upaya pengembangan instrumen SBSN lebih lanjut, Pemerintah juga telah memperkenalkan instrumen SBSN PBS dengan skema project financing dimana proyek pembangunan jalur ganda (double track) lintas Cirebon–Kroya segmen I menjadi proyek pertama yang dibiayai dengan instrumen ini. Dalam perkembangannya, sejak pertama kali diterbitkan tahun 2013 sampai dengan sekarang, jumlah penerbitan SBSN PBS selalu mengalami kenaikan seiring dengan naiknya kebutuhan pembiayaan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Sampai dengan saat ini, baru tiga kementerian yang memanfaatkan instrumen ini yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2015, penerbitan project financing sukuk digunakan untuk Nota Keuangan dan RAPBN 2016

IV.6-19


Bagian IV

membiayai kegiatan pembangunan/rehabilitasi balai nikah, manasik haji, pembangunan gedung kuliah/fakultas, pengembangan dan revitalisasi asrama haji, pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan jalur kereta api di Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Sumatera. Meningkatnya penerbitan SBN di pasar keuangan domestik dari tahun ke tahun berdampak pada peningkatan outstanding SBN domestik. Dari Grafik IV.6.9 terlihat kenaikan outstanding SBN domestik dalam periode 2010 hingga Juni 2015 terhadap total outstanding utang secara rata-rata berada di atas 55,0 persen. Proporsi outstanding SBN domestik terhadap total outstanding dalam periode 2010—2014 selalu mengalami peningkatan kecuali tahun 2013 yang mengalami penurunan dari 55,5 persen di tahun 2012 menjadi 53,2 persen. Nominal outstanding SBN domestik sebenarnya mengalami kenaikan dari Rp1.096,2 triliun di tahun 2012 menjadi Rp1.261,7 triliun di tahun 2013, atau naik sebesar 15,1 persen, bahkan kenaikannya secara relatif lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya di kisaran 10,0 persen. Namun demikian, hal tersebut juga dibarengi oleh peningkatan total outstanding SBN dari Rp1.977,7 triliun menjadi Rp2.375,5 triliun atau sebesar 20,1 persen. Peningkatan total outstanding SBN disebabkan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing terutama Dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah melemah tajam dari kisaran Rp9.700 per US$ di tahun 2012 menjadi Rp12.200 per US$ di tahun 2013, atau melemah lebih dari 25,0 persen. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut berdampak pada peningkatan nilai outstanding SBN berdenominasi valas, yang pada gilirannya menambah nilai total outstanding SBN. GRAFIK IV.6.9 PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN DOMESTIK DAN OUTSTANDING SBN DOMESTIK, 2010–2015 (miliar rupiah) 1.800.000 1.600.000

1.474.600,0

1.400.000 1.200.000

992.030,0

1.000.000

902.430,0

55,1%

1.261.654,5

1.096.200,0

56,6%

1.616.948,1

57% 56,5%

55,5%

200.000

136.861,0

0

54%

53,2%

53,8%

428.129,1

400.000 119.864,4

2010 Penerbitan SBN Domestik

2011

159.700,0

56% 55%

800.000 600.000

58%

264.983,7

2012 Outstanding SBN Domestik

2013

53% 209.800,0

2014

2015*

52% 51%

Proporsi SBN domestik thd. Total Utang [RHS]


Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan utang, penerbitan SBN juga dilakukan di pasar luar negeri dalam mata uang asing dengan tujuan antara lain (1) menghindari crowding out effect pasar keuangan domestik, (2) menyediakan benchmark bagi financial asset Indonesia di pasar internasional, dan (3) mengelola portofolio utang pemerintah. Besaran penerbitan SBN valas disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan profil risiko serta strategi pengelolaan utang. Meningkatnya penerbitan SBN di pasar keuangan internasional dari tahun ke tahun telah berdampak pada peningkatan outstanding SBN valas, seperti disajikan dalam Grafik IV.6.10. Realisasi penerbitan SBN valas di pasar internasional dari tahun 2010 sampai dengan 2015 meliputi SBN valas dalam mata uang dolar AS sebesar US$26,9 miliar, dalam mata uang EURO sebesar EUR1,0 miliar, dan dalam mata uang yen Jepang sebesar JPY120,0 miliar. IV.6-20



Bagian IV

GRAFIK IV.6.10 PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN VALAS DAN OUTSTANDING SBN VALAS, 2010–2015 (miliar US$) 45

25%

41,5

40

36,7

20%

32,8

35 27,4

30 25

21,6

18,0

20 15

10,8%

9,7%

10

3,5

2,7

5 0

2010

2011

Penerbitan SBN Valas

17,5%

16,8%

19,3%

15%

13,4%

10%

5,8

2012

2013

Outstanding SBN Valas

5%

6,0

5,7

5,7

2014

0%

2015*

Porsi SBN Valas thd. Total Utang [RHS]


Untuk mengetahui potensi daya serap pasar SBN domestik, Pemerintah membagi kepemilikan SBN domestik yang dapat diperdagangkan (tradable) berdasarkan tipe investor, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi investor perbankan dan nonperbankan. Investor perbankan terdiri dari bank BUMN rekap, bank swasta rekap, Bank Pembangunan Daerah (BPD) rekap, bank syariah, dan BI. Adapun investor nonperbankan terdiri dari dana pensiun, asuransi, investor asing, investor individu, reksadana, dan sekuritas. Secara rinci, perkembangan persentase kepemilikan masing-masing investor terhadap SBN domestik tradable dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.11. T ABEL IV.6.11 PERKEMBANGAN PERSENT ASE KEPEMILIKAN SBN TRADABLE, 2010—2015 (persen) Pem ilik I.

Bank

II.

Bank Indonesia

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

33,9

36,6

36,5

33,7

31,0

27 ,2

2,7

1,1

0,4

4,5

3,4

5,9

63,4

62,3

63,1

61,8

65,5

66,9

8,0

6,5

5,3

4,3

3,8

4,1

2. Asuransi

1 2,4

1 2,9

1 0,2

1 3,0

1 2,4

1 1 ,9

3. Asing

30,5

30,8

33,0

32,5

38,1

39,6

4. Dana Pensiun

5,7

4,8

6,9

4,0

3,6

3,4

5. Sekuritas

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

6. Lain-lain

6,8

7 ,3

7 ,8

8,0

7 ,5

7 ,7

Jum lah

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

III. Nonbank 1.

Reksadana

Keterangan: *) Realisasi s.d. Juni 2 01 5 Sum ber: Kem enterian Keuangan


IV.6-21


Bagian IV

Besarnya kepemilikan asing terhadap surat utang Pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap kondisi fundamental perekonomian dalam negeri cukup baik. Hanya saja, besarnya kepemilikan asing tersebut rentan terhadap risiko terjadinya penarikan dana secara besar-besaran atau sudden reversal yang dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian secara nasional. Untuk mengantisipasi terjadinya sudden reversal, Pemerintah telah meningkatkan kewaspadaan terhadap pengawasan kondisi perekonomian domestik dan global, serta menyiapkan skema protokol manajemen krisis (crisis management protocol/CMP) di pasar SBN dan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui Bond Stabilization Framework (BSF).

6.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto) Realisasi pembiayaan anggaran melalui pinjaman luar negeri (neto) dalam periode tahun 2010—2014 sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.6.9 menunjukkan angka negatif, yang artinya pembayaran cicilan pokok utang luar negeri lebih besar dibandingkan dengan penarikannya (negative net flow). Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi stok utang luar negeri dan menggantikannya dengan instrumen SBN. Dalam APBNP tahun 2015, pinjaman luar negeri (neto) juga menunjukkan angka negatif, melanjutkan kebijakan dalam periode sebelumnya. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pemerintah memiliki alat kendali berupa rencana batas maksimal pinjaman luar negeri. Rencana batas maksimal disusun untuk periode 3—5 tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan, kemampuan membayar kembali, batas maksimal kumulatif utang, kapasitas sumber pinjaman luar negeri, dan risiko utang. Dalam pelaksanaannya, batas maksimal pinjaman luar negeri dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri dan sebagai referensi dalam pembahasan kemitraan strategis dengan development partners. Secara bruto, realisasi penarikan pinjaman luar negeri periode 2010—2014 rata-rata mencapai 81,2 persen dari target penarikan dalam APBNP, terdiri atas rata-rata realisasi pinjaman program sebesar 109,1 persen dan pinjaman proyek sebesar 69,3 persen. Dalam APBNP tahun 2015, penarikan pinjaman luar negeri (bruto) ditetapkan turun sebesar 7,5 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Gambaran perkembangan penarikan pinjaman luar negeri (bruto) tahun 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.11. GRAFIK IV.6.11 PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI BRUTO, 2010–2015 (miliar rupiah) 80.000 70.000 60.000

29.421,8

50.000

19.201,8

30.000 20.000

25.877,8

APBNP

LKPP

37.905,0

18.481,0

APBNP

* s.d 30 Juni 2015 Sumber: Kementerian Keuangan

LKPP 2011

18.426,4

16.899,6

17.777,0

36.853,4

37.230,0

34.797,7

7.500,0

15.003,5 38.127,1

36.981,1

2010

IV.6-22

11.134,7

15.266,1 41.355,3

10.000 0

15.603,9

28.974,6

40.000

41.147,0

16.400,0

APBNP

LKPP 2012

Pinjaman Proyek

11.780,6

APBNP

LKPP

APBNP

2013

LKPP 2014

APBNP

Realisasi * 2015

Pinjaman Program



Bagian IV

Realisasi penarikan pinjaman program periode 2010—2014 secara umum mencapai target yang direncanakan dalam APBNP. Keberhasilan pencapaian target tersebut didorong oleh pemenuhan policy matrix secara tepat waktu. Policy matrix merupakan kegiatan atau program prioritas Pemerintah yang wajib dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Namun demikian, pada tahun 2011 dan 2012 realisasi penarikan pinjaman program lebih rendah dari target APBNP. Pada tahun 2012 lebih rendahnya realisasi pinjaman program disebabkan oleh proses pencairan pinjaman yang berasal dari Jepang mengalami keterlambatan sehingga dilanjutkan (carry over) dan menjadi bagian dari realisasi pembiayaan pada tahun 2013. Dalam APBNP tahun 2015, pinjaman program ditetapkan naik sekitar 5,0 persen dibandingkan dengan APBN karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman proyek dalam beberapa tahun terakhir masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut (1) permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, (2) kendala pada proses pembebasan lahan dan pemberian ijin pemanfaatan lahan, (3) persiapan administrasi pada tahap awal proyek yang terkadang lebih panjang dari waktu yang ditetapkan, (4) lambatnya penerbitan No Objection Letter (NOL), dan (5) permasalahan dalam pelaksanaan proyek khususnya proyek infrastruktur, misalnya kondisi geografis lokasi proyek. Dalam periode 2010—2014, realisasi penerusan pinjaman rata-rata mencapai sebesar 52,9 persen terhadap pagu APBNP. Rata-rata sekitar 76 persen dana penerusan pinjaman setiap tahun dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero). Sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan energi yang dilaksanakan oleh beberapa BUMN, seperti PT Pertamina (Persero), PT SMI (Persero), PT PII (Persero), dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Pemkab Muara Enim, Pemkot Bogor, dan Pemprov DKI Jakarta. Dalam APBNP tahun 2015, penerusan pinjaman ditetapkan sebesar Rp4.471,9 miliar. Beberapa proyek penerusan pinjaman yang telah berhasil diselesaikan dalam periode 2010—2014 antara lain (1) pembangunan/pengembangan infrastruktur listrik melalui proyek Muara Karang Gas Power Plant untuk meningkatkan tenaga listrik dari 300 MW menjadi 720 MW, Perluasan PLTG Muara Tawar, Rehabilitation of Suralaya Steam Power Plant Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 4x400 MW, Rehabilitasi Saguling Electric Power Station, Pembangunan PLTP Ulubelu kapasitas 2x55 MW, Pengembangan Pembangkit Tanjung Priok Gas Fired Power Plant, Jaringan Kabel Bawah Laut 150 KV Jawa Bali dan Rehabilitasi Paiton Steam Power Plant, (2) pembangunan pasar dan pelelangan ikan di Kab. Palangkaraya, Kab. Palopo, Kab. Parigi Moutong, Kab. Morowali, Kota Banda Aceh, Kota Sawahlunto, serta (3) pembangunan/ pengembangan air bersih di Kota Bogor, Kab. Muara Enim, dan Kab. Kapuas. Perkembangan penarikan penerusan pinjaman dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.12.


IV.6-23


Bagian IV

GRAFIK IV.6.12 PERKEMBANGAN PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN, 2010–2015 (miliar rupiah) 18.000,0

80,0%

73,5%

16.796,6

16.000,0

70,0% 57,9%

14.000,0

52,3%

12.000,0 10.000,0

11.724,8

44,5% 36,0%

8.786,4

60,0%

8.000,0

50,0%

8.431,8

40,0% 6.699,8

6.000,0

4.223,8

4.000,0

3.880,6

3.753,0

30,0%

4.471,9 3.407,4

2.000,0

20,0% 14,2%

2.505,6

636,1

-

2010

2011

APBNP

2012

LKPP

2013

2014

2015*

10,0% 0,0%

% Realisasi terhadap pagu APBNP (RHS)

*) Realisasi s.d. 30 Juni 2015 Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagai konsekuensi dari dilakukannya penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Dalam periode 2010—2014, realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri rata-rata mencapai 98,1 persen terhadap pagu APBNP. Selanjutnya, dalam tahun 2015 realisasinya sampai dengan 30 Juni mencapai 49,3 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan besaran pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri ditujukan antara lain kepada Jepang, World Bank, Asian Development Bank (ADB), Jerman, serta Inggris. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.13. GRAFIK IV.6.13 PERKEMBANGAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG LUAR NEGERI, 2010–2015 (miliar rupiah) 70.000,0 60.000,0 50.000,0

100,2%

96,6% 59.209,8

54.136,0

47.234,7 50.632,5

64.183,2

51.114,8

100% 80%

64.159,9

49.724,9

47.322,5

120%

97,3%

93,5%

40.000,0 30.000,0

102,8%

57.204,4

62.421,2

49,3% 31.643,5

20.000,0

40% 20%

10.000,0 -

60%

2010

2011 APBNP

2012 Realisasi

2013

2014

2015*

0%


*) Realisasi s.d. 30 Juni 2015 Sumber: Kementerian Keuangan

IV.6-24



Bagian IV

6.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Sesuai ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah, penggunaan pinjaman dalam negeri diutamakan untuk pengadaan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, meningkatkan produktivitas industri strategis di dalam negeri, dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Penggunaan pinjaman dalam negeri sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN dimulai sejak tahun 2010. Sejauh ini pinjaman dalam negeri digunakan untuk mendukung pemenuhan pembiayaan alutsista dan almatsus. Dalam periode 2010—2014, realisasi penarikan pinjaman dalam negeri rata-rata mencapai 53,1 persen terhadap APBNP. Sedangkan dalam APBNP tahun 2015 pinjaman dalam negeri ditetapkan sebesar Rp2.000,0 miliar atau sama dengan APBN. Perkembangan penarikan pinjaman dalam negeri disajikan dalam Grafik IV.6.14. Adapun kendala belum optimalnya penarikan pinjaman dalam negeri, antara lain karena masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi yang terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan mengingat pinjaman dalam negeri merupakan instrumen pembiayaan yang relatif baru. Selain itu, keterbatasan teknologi dan kapasitas produksi BUMN industri strategis (BUMNIS) dalam memenuhi target penyelesaian kegiatan masih menjadi kendala tersendiri. Namun demikian, seiring dengan semakin membaiknya koordinasi dan semakin dikenalnya instrumen pinjaman dalam negeri oleh para stakeholder, kemampuan penyerapan pinjaman pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat semakin baik. GRAFIK IV.6.14 PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI, 2010–2015 (miliar rupiah)

2.800

90%

82,1% 2.423,4

75,8%

2.400

80% 70%

2.000,0 2.000

60%

1.600

45,0%

1.452,1 39,4%

1.200

42,7%

1.000,0

1.132,5

400 0

40%

1.091,2 859,0

800

50%

619,4

750,0

30% 20,1%

615,7

401,6

393,6

20% 10%

2010

2011

APBNP

2012

LKPP

2013

2014

2015*

0%


* ) Realisasi s.d. 30 Juni 2015 Sumber: Kementerian Keuangan


IV.6-25


Bagian IV

6.2.3 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah Penerbitan SBN, penarikan pinjaman, pembayaran pokok jatuh tempo, dan fluktuasi kurs menjadi beberapa faktor yang memengaruhi perubahan outstanding utang Pemerintah dari tahun ke tahun. Outstanding tersebut perlu dikendalikan dan dikelola dengan baik untuk menjamin ketahanan dan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Hasil pengendalian dan pengelolaan utang yang baik antara lain terlihat dari penurunan rasio utang terhadap PDB secara bertahap sebagaimana disajikan pada Grafik IV.6.15. GRAFIK IV.6.15 PERKEMBANGAN RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB, 2010–2015 (triliun rupiah) 12.000

25,5% 24,9%

25,0% 24,7%

10.000

24,7%

24,5% 24,5% 8.000 24,0%

6.000

23,5% 23,1%

23,0%

23,0%

4.000 22,5% 2.000 22,0%

-

2010

2011 PDB

2012 Outstanding

2013

2014

2015*

21,5%

Rasio Utang thd. PDB [RHS]

Catatan: * APBNP tahun 2015 Sumber: Kementerian Keuangan

Selama beberapa tahun terakhir, portofolio utang Pemerintah semakin didominasi oleh instrumen SBN, terutama SBN domestik. Penerbitan SBN valas tetap dilakukan sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat, untuk diversifikasi instrumen, serta memberikan benchmark bagi pihak swasta dalam menerbitkan obligasi berdenominasi valas. Posisi utang Pemerintah hingga bulan Juni adalah sebesar Rp2.864,2 triliun 2015 yang terbagi dalam instrumen SBN sebesar Rp2.171,2 triliun dan instrumen pinjaman sebesar Rp693,0 triliun sebagaimana disajikan pada Tabel IV.6.12.

IV.6-26



Bagian IV

TABEL IV.6.12 PERKEMBANGAN OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2010—2015 (miliar rupiah)

Jenis Instrumen Utang a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri - Bilateral - Multilateral - Komersial - Suppliers 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara 1). Denominasi Valas 2). Denominasi Rupiah Jumlah

2010

2011

2012

612,4

621.280,0

616.610,0

612.276,5

620.270,0

614.810,0

376.615,0 207.953,5 27.139,9 568,0

381.660,0 212.960,0 25.150,0 500,0

359.800,0 230.230,0 24.370,0 410,0

2013 714.440,0

2014

2015*

673.720,0

692.957,7

712.170,0

670.810,0

689.402,7

383.530,0 288.290,0 40.000,0 350,0

332.220,0 292.010,0 46.340,0 240,0

334.514,3 307.035,0 47.648,1 205,3

170,0

1.010,0

1.800,0

2.270,0

2.910,0

3.555,1

1.064.404,7

1.187.660,0

1.361.100,0

1.661.055,2

1.931.218,4

2.171.237,4

161.974,9 902.429,8

195.630,0 992.030,0

264.900,0 1.096.200,0

399.400,2 1.261.655,0

456.615,6 1.474.602,8

554.289,3 1.616.948,1

1.065.017,2

1.808.940,0

1.977.710,0

2.375.495,2

2.604.938,4

2.864.195,1

Keterangan: *) Realisasi s.d. Juni 2015 Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan jenis mata uang asli (original currency), Pemerintah mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah. Untuk utang baru dalam valas, Pemerintah mengutamakan utang dalam mata uang dolar AS yang volatilitasnya lebih rendah dibandingkan mata uang valas lainnya. Selain itu, mengingat Pemerintah mempunyai pendapatan yang cukup besar dalam mata uang dolar AS, sehingga Pemerintah memiliki lindung nilai secara alamiah (natural hedging). Apabila dilihat dari outstanding utang dalam rupiah, terlihat bahwa utang dalam mata uang dolar AS masih mengalami peningkatan, sedangkan utang dalam mata uang yen Jepang cenderung menurun sejak tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta berkurangnya penarikan pinjaman baru dalam mata uang yen Jepang. Posisi utang Pemerintah sampai dengan Juni 2015 adalah sebesar Rp2.864,2 triliun, dengan komposisi terbesar dalam mata uang dolar AS sebesar Rp875,9 triliun, kemudian diikuti dalam mata uang yen Jepang sebesar Rp230,6 triliun, dan sisanya mata uang asing lainnya sebagaimana disajikan pada Tabel IV.6.13. T ABEL IV.6.13 PERKEMBANGAN OUTSTANDING UT ANG PEMERINT AH BERDASARKAN MAT A UANG, 2010—2015

Mata Uang Asli - IDR (triliun) - USD (miliar) - JPY (miliar) - EUR (miliar) - Mata Uang Lain Equivalen dalam Triliun Rupiah - IDR - USD - JPY - EUR - Lainnya Jumlah

2010

2011

2012

2013

2014

902,4 40,5 2.689,8 5,4

992,8 43,7 2.585,4 4,7

1.098,0 51,2 2.498,8 4,5

1.360,7 59,0 2.349,8 4,3

1.477,5 61,0 2.204,0 5,1

2015* 1.620,5 65,7 2.116,4 5,0

------------------------------------ Berbagai Mata Uang ------------------------------------

902,6 364,1 296,6 64,7 48,8

992,8 396,7 302,0 55,3 56,7

1.098,0 481,3 279,8 57,5 58,8

1.263,9 690,6 276,9 70,6 69,5

1.477,5 758,3 229,8 76,9 62,4

1.620,5 875,9 230,6 74,1 63,1

1.676,9

1.803,5

1.975,4

2.371,4

2.604,9

2.864,2

* Realisasi s.d. Juni 201 5 Sumber: Kementerian Keuangan


IV.6-27

Bagian IV


Dalam kurun waktu 2010—2015, juga terjadi perkembangan kebijakan dalam pengelolaan portofolio utang Pemerintah. Pada tahun 2012, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan utang melalui kebijakan fleksibilitas pembiayaan utang. Melalui kebijakan fleksibilitas pembiayaan utang dimaksud, Pemerintah dapat melakukan pengalihan antar instrumen pembiayaan utang dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen pembiayaan utang dan/atau biaya yang murah. Pada tahun 2013, Pemerintah telah melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara. Melalui kerangka ALM dimaksud, Pemerintah dapat lebih aktif melakukan pengelolaan cash flow dan risiko utang dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini akan memengaruhi pengambilan kebijakan operasional yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

IV.6-28


LAMPIRAN: DATA POKOK APBN 2010–2016


954

Lifting Minyak (ribu barel/hari)

*)

**)

Asumsi digunakan sejak tahun 2013

Sebelum tahun 2011 menggunakan suku bunga SBI 3 bulan

-

79,4

Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)

Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari) **)

6,57

9.087

6,96

6,1

2010

Suku bunga SPN 3 Bulan (%) *)

Nilai tukar rupiah (Rp/US$)

Inflasi (%, yoy)

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)

Indikator

-

899

111,5

4,84

8.776

3,79

6,5

2011

-

864

112,7

3,19

9.384

4,30

6,3

2012

1.213

825

105,9

4,52

10.460

8,38

5,8

2013

TABEL 1 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2010 – 2016

1.224

794

97,0

5,83

11.878

8,36

5,1

2014

1.221

825

60,0

6,20

12.500

5,00

5,7

APBNP

2015

1.155

830

60,0

5,50

13.400

4,70

5,5

RAPBN

2016

Lampiran Data Pokok APBN 2010-2016

1

2

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

332.920,2 364.486,2

- Belanja K/L

- Belanja non K/L

III. Suspen

96.118,5 (4.566,5) 44.706,3

Pembiayaan Dalam Negeri

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

91.552,0

(0,73)

(46.845,7)

41.537,5

II. Pembiayaan Luar negeri (neto)

E. Pembiayaan

% terhadap PDB

D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)

10.421,3 52.269,4

46.549,3

(17.799,2)

148.748,0

130.948,8

(1,14)

(84.399,5)

8.862,4

(47,5)

d. Dana Transfer Lainnya (16,8)

9.099,6 17.528,9

c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY

1.387,8

-

1.387,8

b. Dana Insentif Daerah

347.246,2

411.324,8

411.324,8

466.095,7

417.626,2

883.721,9

1.294.999,1

5.253,9

331.471,8

-

316.711,3

a. Dana Perimbangan

2. Dana Desa

344.727,6

1. Transfer Ke Daerah

344.727,6

697.406,4

C. Keseimbangan Primer

I.

3.023,0 1.042.117,2

Belanja Pemerintah Pusat

II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

I.

B. Belanja Negara

268.941,9

54.121,5

819.752,4

694.392,1 28.914,5

873.873,9

723.306,7

a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri

1. Penerimaan Perpajakan

1.210.599,7 1.205.345,7

992.248,5

995.271,5

LKPP

LKPP

Pendapatan Dalam Negeri

II. Penerimaan Hibah

I.

A. Pendapatan Negara

2011

2010

(miliar rupiah)

21.857,6

(23.464,4)

198.622,5

175.158,2

(1,86)

(153.300,6)

(52.784,6)

206,9

-

56.011,6

11.952,6

1.387,8

411.293,1

480.645,1

480.645,1

521.112,3

489.445,9

1.010.558,2

1.491.410,2

5.786,7

351.804,7

49.656,3

930.861,8

980.518,1

1.332.322,9

47.456,6

25.721,9

(5.805,2)

243.199,7

237.394,6

(2,33)

(211.672,7)

(98.637,2)

140,4

-

67.956,6

13.561,3

1.387,8

430.354,7

513.260,4

513.260,4

554.222,7

582.940,2

1.137.162,9

1.650.563,7

6.832,5

354.751,9

3.311,9

22.200,9

(12.352,2)

261.245,0

248.892,8

(1,91)

(226.692,0)

(93.250,7)

(97,4)

-

78.694,6

16.567,9

1.387,8

477.052,8

573.703,0

573.703,0

626.412,3

577.164,8

1.203.577,2

2.031,8

780.377,9

-

-

(20.008,1)

242.515,0

222.506,9

(1,90)

(222.506,9)

(66.776,0)

-

1.198,6

271.980,3

273.178,9

(2,1)

(273.178,9)

(89.750,0)

-

46.982,1

20.766,2

19.452,6

17.663,0

5.000,0

710.767,1

735.219,7

782.201,8

102.746,6

1.664,5

521.760,5

643.834,5

664.600,7

558.706,5

795.480,4 524.068,6

1.339.084,4

2.121.286,1 1.319.549,0

1.984.149,7

5.034,5 1.777.182,8

280.291,4

41.771,3

49.256,9 269.075,4

43.648,1

1.524.012,7

1.565.784,1

1.846.075,5

1.848.107,2

RAPBN

2016

1.439.998,6

1.489.255,5

398.590,5

1.103.217,6

1.146.865,8

1.077.306,7 1.029.850,1

1.761.642,8 1.758.330,9

1.545.456,3

APBNP

2015

1.550.490,8

1.438.891,1

LKPP

2014

1.432.058,6

LKPP

LKPP 1.338.109,6

2013

2012

TABEL 2 RINGKASAN APBN, 2010 – 2016



Nota Keuangan dan RAPBN 2016 3.009,7

Jumlah

*) Sebelum tahun 2013 disebut pendapatan pertambangan umum

5.253,9 1.210.599,7

995.271,5

69.360,5 20.104,0

3.023,0

59.428,6 10.590,8

c. PNBP Lainnya d. Pendapatan BLU

II. Penerimaan Hibah

92,0 343,8 30.096,9

c) Pendapatan Perikanan d) Pendapatan Panas Bumi b. Pendapatan Bagian Laba BUMN

183,8 562,7 28.184,0

3.216,5

16.092,2 12.646,8

*)

52.187,1 20.332,8 16.369,8

40.918,3

b) Pendapatan Gas alam

2) Penerimaan SDA Non Migas

a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara b) Pendapatan Kehutanan

213.823,3 193.490,6 141.303,5

168.825,4 152.733,2 111.814,9

a. Penerimaan SDA 1) Penerimaan SDA Migas a) Pendapatan Minyak bumi

25.265,9 28.855,6 331.471,8

54.121,5

77.010,0 3.928,2

20.016,8 8.897,7 268.941,9

28.914,5

66.165,9 3.968,8

358.026,2 277.800,1 29.893,2 (0,7)

819.752,4 431.121,7 73.095,5

694.392,1 357.045,5 58.872,7 298.172,8 230.604,9 28.580,6 8.026,4

873.873,9

1.205.345,7

LKPP

2011

723.306,7

992.248,5

LKPP

2010

1) Pendapatan Bea Masuk 2) Pendapatan Bea Keluar 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

5) Pendapatan Cukai 6) Pendapatan Pajak Lainnya

b) Pendapatan PPh Nonmigas 2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 4) Pendapatan BPHTB

1) Pendapatan Pajak Penghasilan a) Pendapatan PPh Migas

1. Penerimaan Perpajakan a. Pendapatan Pajak dalam Negeri

I. Pendapatan Dalam Negeri

Uraian

(miliar rupiah)

1.338.109,6

5.786,7

73.458,5 21.704,3

215,8 739,0 30.798,0

3.188,3

20.020,5 15.877,4

61.106,4

225.844,0 205.823,5 144.717,1

28.418,4 21.237,9 351.804,7

49.656,3

95.027,9 4.210,9

381.608,8 337.584,6 28.968,9 -

930.861,8 465.069,6 83.460,9

980.518,1

1.332.322,9

LKPP

2012

TABEL 3 PENDAPATAN NEGARA, 2010 – 2016

1.438.891,1

6.832,5

69.671,9 24.648,2

229,4 866,6 34.025,6

3.060,4

22.776,8 18.620,5

68.300,2

226.406,2 203.629,4 135.329,2

31.621,3 15.835,4 354.751,9

47.456,6

108.452,1 4.937,1

417.695,3 384.713,5 25.304,6 -

1.029.850,1 506.442,8 88.747,4

1.077.306,7

1.432.058,6

LKPP

2013

1.550.490,8

5.034,5

87.746,8 29.681,0

216,4 755,5 40.314,4

3.699,9

23.972,2 19.300,4

77.701,8

240.848,3 216.876,1 139.174,3

32.319,1 11.329,0 398.590,5

43.648,1

118.085,5 6.293,4

458.735,2 409.181,6 23.476,2 -

1.103.217,6 546.180,9 87.445,7

1.146.865,8

1.545.456,3

LKPP

2014

1.761.642,8

3.311,9

90.109,6 23.090,2

578,8 583,7 36.956,5

4.713,3

37.554,3 31.678,5

19.780,9

118.919,1 81.364,9 61.584,0

37.203,9 12.053,0 269.075,4

49.256,9

145.739,9 11.729,5

629.835,3 576.469,2 26.689,9 -

1.439.998,6 679.370,1 49.534,8

1.489.255,5

1.758.330,9

APBNP

2015

1.848.107,2

2.031,8

82.816,4 35.359,9

693,0 685,6 31.164,0

3.929,7

46.128,5 40.820,2

18.544,5

130.951,0 84.822,5 66.278,1

38.902,0 2.869,3 280.291,4

41.771,3

155.519,6 11.898,4

715.008,8 573.690,6 19.433,7 -

1.524.012,7 763.470,5 48.461,7

1.565.784,1

1.846.075,5

RAPBN

2016


3

4

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

EKONOMI

LINGKUNGAN HIDUP

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

KESEHATAN

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

AGAMA

PENDIDIKAN

PERLINDUNGAN SOSIAL

03

04

05

06

07

08

09

10

11

**)

697.406,4

3.341,6

90.818,3

878,8

1.408,7

18.793,0

20.053,2

6.549,6

52.178,4

13.835,4

17.080,5

472.469,0

LKPP

2010

883.721,9

3.906,4

97.854,0

1.424,7

3.553,5

14.088,8

22.937,8

8.615,1

87.246,2

21.691,2

51.121,0

571.283,2

LKPP

2011

1.010.558,2

5.081,5

105.207,5

3.419,7

2.516,3

15.181,7

26.440,9

8.814,1

105.574,5

29.096,5

61.226,9

647.998,6

LKPP

2012

1.137.162,9

17.107,5

114.969,1

3.872,8

1.818,8

17.577,0

33.790,0

10.590,4

108.082,6

36.120,4

87.510,1

705.724,2

LKPP

2013

1.203.577,2

13.070,8

122.697,0

4.001,9

1.469,0

10.893,4

26.244,3

9.326,4

97.140,8

34.856,6

86.113,3

797.763,6

LKPP

2014

Terjadi perubahan nomenklatur fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2014

Termasuk yang tidak terklasifikasi fungsinya (TA 2010 Rp0,9 triliun; TA 2011 Rp62,3 triliun; TA 2012 Rp0,3 triliun; TA 2013 Rp0,1 triliun)

**)

*)

PERTAHANAN

02

Jumlah

PELAY ANAN UMUM *)

FUNGSI

01

KODE

(miliar rupiah)

TABEL 4 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2010 - 2016

1.319.549,0

22.615,8

156.186,9

6.920,5

3.765,5

24.208,5

25.587,2

11.728,1

216.290,6

54.681,0

102.278,6

695.286,3

APBNP

2015

1.339.084,4

16.223,8

146.127,5

7.682,2

7.878,4

18.685,3

23.098,1

13.205,2

189.490,3

56.852,0

95.811,2

764.030,4

RAPBN

2016




002

004

005

006

007

010

011

012

013

015

018

019

020

022

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

023

001

NO.

16.

KODE BA







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM





KEJAKSAAN RI

MAHKAMAH AGUNG




KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

(miliar rupiah)

59.347,9

15.562,1

5.543,6

1.492,7

8.016,1

12.955,0

4.832,1

42.391,6

3.751,9

12.110,8

1.530,4

2.636,7

3.895,8

1.974,2

1.792,4

204,8

LKPP

2010

61.060,5

20.110,0

9.017,5

1.958,0

15.986,0

14.852,9

6.374,8

51.201,6

4.005,4

13.386,3

1.611,0

3.311,3

4.734,9

2.087,3

1.742,9

320,6

LKPP

2011

67.585,4

30.083,6

9.887,0

2.693,2

18.247,1

15.709,8

6.227,2

61.305,3

4.117,8

16.767,2

1.622,7

3.524,8

4.798,1

2.248,3

2.016,4

522,2

LKPP

2012

TABEL 5 BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2010-2014 (1)

71.829,8

31.718,3

11.186,1

2.797,7

15.931,3

16.678,3

6.996,2

87.706,7

5.094,8

14.448,2

2.673,0

3.860,8

6.647,1

2.385,9

2.335,3

649,4

LKPP

2013

76.596,8

28.722,8

7.354,7

2.432,0

13.202,5

18.109,2

7.190,7

86.185,6

5.339,8

12.871,7

2.135,9

3.320,8

6.979,7

2.306,5

2.306,4

639,4

LKPP

2014


5

6

KODE BA

024

025

026

027

029

032

033

034

035

036

040

041

042

043

044

047

048

050

051

NO.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI


KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KEMENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN

KEMENKO BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM


KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN SOSIAL

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN AGAMA



(miliar rupiah)

606,1

963,3

83,4

165,1

729,6

404,4

620,0

92,8

1.590,0

719,2

1.297,8

93,4

156,1

938,2

1.732,8

1.476,2

109,9

155,2

1.230,1

675,4

649,5

630,2 855,7

93,4

2.227,2

220,7

191,7

360,0

67.976,4

5.954,5

5.230,7

4.422,5

3.784,0

36.896,8

30.575,6

LKPP

2012

110,0

1.906,0

211,3

233,5

96,9 84,4

467,5

51.305,9

5.176,0

4.756,7

3.957,4

3.682,1

33.208,3

26.871,3

LKPP

2011

194,3

32.746,9

3.139,5

3.290,9

3.470,9

2.763,9

28.008,1

22.428,3

LKPP

2010


1.597,2

1.497,5

162,1

224,5

1.607,2

938,3

800,5

109,2

1.620,2

272,0

206,2

446,3

80.330,6

6.569,7

6.113,0

15.822,0

4.574,9

41.887,4

35.360,5

LKPP

2013

1.176,7

1.845,5

134,8

184,7

1.248,9

852,3

455,2

97,4

1.275,8

172,2

204,6

343,2

72.794,1

5.865,7

4.686,3

13.215,1

3.680,7

45.659,2

47.471,7

LKPP

2014




054

055

056

057

059

060

063

064

065

066

067

068

074

075

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

076

052

NO.

51.

KODE BA





KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL







PERPUSTAKAAN NASIONAL

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS




(miliar rupiah)

759,0

885,5

52,7

1.332,8

1.024,5

345,1

378,3

157,8

603,5

26.783,0

2.199,5

396,9

2.294,5

384,6

4.947,7

29,0

LKPP

2010

761,7

1.108,6

55,5

2.353,3

1.013,4

770,4

456,6

207,9

764,8

34.394,6

2.642,1

401,9

2.657,9

542,1

2.482,2

36,3

LKPP

2011

1.112,9

1.135,0

57,9

2.213,7

1.149,9

859,0

568,5

227,6

1.108,1

39.508,0

2.690,6

324,1

2.985,9

5.904,2

1.437,4

74,3

2.411,7

2.468,0

1.049,7

607,2

209,1

1.117,3

43.394,5

3.235,6

458,8

3.677,2

1.104,7

3.968,5

2.654,7 662,1

37,2

LKPP

2013

30,0

LKPP

2012


11.059,8

1.498,7

75,5

2.118,1

2.059,7

704,7

527,1

276,5

879,8

43.952,5

2.124,7

332,4

3.806,5

1.018,5

3.005,7

38,1

LKPP

2014


7

8

KODE BA

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

095

100

NO.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

KOMISI YUDISIAL RI

DEWAN PERWAKILAN DAERAH



KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT







BADAN STANDARDISASI NASIONAL







MAHKAMAH KONSTITUSI


(miliar rupiah)

54,2

368,7

268,0

2.393,1

914,9

1.258,3

637,8

388,0

104,3

188,7

53,5

102,8

308,6

222,5

677,4

388,4

492,9

63,7

169,7

LKPP

2010

68,6

553,1

300,2

4.025,9

2.362,2

2.371,9

740,0

450,6

140,8

250,4

69,3

75,0

436,5

403,3

1.001,4

571,9

663,3

47,6

237,2

LKPP

2011

75,7

517,8

335,6

954,7

3.999,9

2.176,3

1.002,1

489,7

122,2

239,7

71,1

72,3

493,2

455,1

896,0

730,2

975,0

56,1

220,3

LKPP

2012


86,5

524,8

466,7

1.648,4

4.297,3

2.702,5

1.067,2

579,8

153,6

245,6

131,8

89,0

533,6

464,7

1.167,0

710,1

1.034,9

73,4

213,0

LKPP

2013

76,2

599,2

558,5

1.547,7

3.494,0

1.778,9

1.209,2

459,5

102,6

210,5

99,2

93,2

688,4

690,1

729,3

616,6

980,2

70,7

207,4

LKPP

2014



Nota Keuangan dan RAPBN 2016 226,1

-


BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO




104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.


332.920,2

-

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

60,9

512,6

70,7

636,8



BADAN PENGAWAS PEMILU

SEKRETARIAT KABINET




BADAN SAR NASIONAL


266,3


103

LKPP

71.


NO.

2010

KODE BA

(miliar rupiah)

417.626,2

-

-

-

-

-

-

-

312,2

15,5

489.445,9

341,5

716,7

676,5

582.940,2

233,3

776,7

577.164,8

297,7

724,9

809,2

1.687,5 863,4

3.250,0

160,4

137,7 124,0

149,2

290,7

246,3

1.059,2 89,6

704,3

846,9

127,8

205,0 139,1

58,4

65,1

251,8

80,6

52,6

119,0

1.919,0

90,8

98,1

68,1

1.846,4

137,4

288,1

1.801,6 187,8

350,8

2.666,0

LKPP

2014

372,8

2.969,3

LKPP

2013

100,0

970,2

1.053,8

69,2

149,6

1.066,2

571,9 171,5

247,5

1.342,9

LKPP

2012

375,0

1.232,9

LKPP

2011



9

Lampiran

Data Pokok APBN 2010-2016

TABEL 6 BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, RAPBN 2016 BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (1) (miliar rupiah)

No.

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2015

2016

APBNP

RAPBN

977,3

953,3


5.191,7

4.660,0

3


3.015,5

3.600,9

4

MAHKAMAH AGUNG

8.575,7

8.964,9

5


4.735,2

4.706,0

6


2.083,9

2.223,7

7


6.110,7

4.968,1

8


6.251,8

7.286,4

9


102.283,3

95.919,8

10


11.178,6

10.131,6

11


25.686,3

40.499,5

12


32.798,0

32.853,1

13


4.548,3

3.339,2

14


15.070,5

8.894,1

15


64.954,1

50.160,4

16


53.278,5

49.232,8

17


51.277,3

64.804,5

18

KEMENTERIAN AGAMA

60.284,4

58.482,1

19

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

4.223,1

3.804,8

20

KEMENTERIAN SOSIAL

22.421,8

15.289,4

6.667,8

6.301,0

10.597,8

15.801,2

118.546,1

103.812,2

1


2

21

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

22


*)

*)

23

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

24

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

519,6

192,7

25

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

326,7

361,6

26

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN *)

444,8

487,4

27

KEMENTERIAN PARIWISATA *)

2.415,8

5.643,3

28


148,1

345,0

10


Lampiran

Data Pokok APBN 2010-2016

TABEL 6 BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, RAPBN 2016 BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (2) (miliar rupiah)

No.

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA *)

29

KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

30

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

31

2015

2016

APBNP

RAPBN

43.570,3

37.988,0

1.633,1

1.278,0

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

217,7

1.269,3

32

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

195,9

205,4

33


2.616,6

1.592,6

34


1.656,6

805,4

35


144,3

46,0

36


5.030,8

5.656,9

37

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1.088,1

1.463,9

38

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

5.623,9

6.585,3

39


473,5

701,1

40


4.929,8

5.221,0

41


57.100,4

67.232,7

42


1.221,6

1.617,4

43


378,9

314,3

44


635,9

520,9

45


1.403,2

1.416,1

46

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

9.028,0

7.269,3

47


3.294,7

3.864,7

48


80,5

94,0

49


1.813,5

1.607,2

50


1.615,8

1.716,5

51


214,5

250,4

52


76,5

190,0

53


1.291,1

1.216,1

54


854,9

814,9

55


956,2

977,1

56


673,1

777,5


11

Lampiran

Data Pokok APBN 2010-2016 TABEL 6 BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, RAPBN 2016 BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (3) (miliar rupiah)

No.

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

APBNP

RAPBN


721,0

865,5

58


164,8

146,9

59


137,1

190,8

60


269,8

273,1

61


172,1

166,7

62


614,1

555,2

63


1.667,4

1.678,6

64


3.532,1

4.036,6

65


3.034,1

2.851,6

66


898,9

1.101,1

67

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

1.138,9

1.069,6

68

KOMISI YUDISIAL RI

69


70

128,3

148,9

1.705,8

986,9


393,3

415,0

71

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)

843,2

500,0

72


73

BADAN SAR NASIONAL

74

158,4

240,8

2.620,0

1.987,7


100,6

116,5

75


295,5

318,6

76


66,3

146,3

77


210,6

200,6

78


1.097,2

1.169,8

79


311,8

331,9

80

SEKRETARIAT KABINET

183,1

222,8

81


457,0

446,9

82


889,0

864,4

83


866,6

930,3

84

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG

246,5

261,4

85

BADAN KEAMANAN LAUT

-

334,8

86

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

87

BADAN EKONOMI KREATIF

**)

125,0

250,0

-

1.157,7

795.480,4

780.377,9

Nama Kementerian yang mengalami perubahan sesuai Perpres No 165 Tahun 2014

**)

12

2016

57

JUMLAH *)

2015

Nama Kementerian baru sesuai Perpres No 165 Tahun 2014



BPHTB

Cukai

-

-

Pertambangan Mineral dan Batubara

Kehutanan

Perikanan

Pertambangan Panas Bumi

-

-

-

-

Dana Desa

D. Dana Transfer Lainnya

Jumlah

411.324,8

344.727,6

52.269,4 -

17.528,9

-

1.400,0

1.400,0

3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

9.021,3

7.699,6

1. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Prov. Papua dan Prov. Papua Barat

10.421,3

9.099,6

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY

1.387,8

24.803,5

C.

1.387,8

Dana Insentif Daerah

20.956,3

225.533,7

520,0

138,1

1.512,5

14.498,1

37.306,3

53.975,0

1.408,4

6,7

28.281,5

13.237,3

42.934,0

96.909,0

322.442,7

347.246,2

411.324,8

LKPP

2011

B.

2. Dana Transfer Khusus

203.571,5

305,8

120,0

1.753,1

7.790,4

45.165,7 35.196,4

Migas

-

1.202,1

7.737,2

Sumber Daya Alam

b. Dana Alokasi Umum

2)

Pajak Bumi dan Bangunan

-

27.146,9

10.931,5

Pajak Penghasilan

-

92.183,5

a. Dana Bagi Hasil 47.017,8

295.755,0

1. Dana Transfer Umum

Pajak

316.711,3

1)

344.727,6

Dana Perimbangan

A.

LKPP

2010

Transfer Ke Daerah

Catatan: Tahun 2016 dana transfer lainnya merupakan bagian dari dana transfer khusus

II.

I.

Uraian

480.645,1

-

56.011,6

-

1.000,0

10.952,6

11.952,6

1.387,8

25.941,5

273.814,4

626,3

179,8

1.535,9

12.860,9

47.397,5

62.600,3

1.722,8

238,8

27.597,0

19.378,3

48.936,9

111.537,2

385.351,6

411.293,1

480.645,1

LKPP

2012

513.260,4

-

67.956,6

115,7

1.000,0

12.445,6

13.561,3

1.387,8

30.752,4

311.139,3

451,0

149,8

889,1

11.636,7

29.330,0

42.456,6

2.151,5

-

24.763,5

19.091,5

46.006,5

88.463,1

399.602,3

430.354,7

513.260,4

LKPP

2013

TABEL 7 TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2010 – 2016 (miliar rupiah)

573.703,0

-

78.694,6

419,1

2.500,0

13.648,8

16.567,9

1.387,8

31.894,5

341.219,3

467,1

190,4

2.008,4

16.425,9

42.909,5

62.001,3

2.221,7

-

18.694,2

21.021,7

41.937,6

103.939,0

445.158,3

477.052,8

573.703,0

LKPP

2014

664.600,7

20.766,2

102.746,6

547,5

3.000,0

14.115,5

17.663,0

1.664,5

58.820,7

352.887,8

718,5

494,2

2.376,1

27.696,3

24.550,3

55.835,4

2.782,4

-

25.021,6

26.412,7

54.216,6

110.052,0

462.939,8

521.760,5

643.834,5

APBNP

2015

782.201,8

46.982,1

-

547,5

3.375,0

15.530,1

19.452,6

5.000,0

215.256,2

388.253,0

548,5

554,4

1.579,1

32.656,1

20.191,6

55.529,7

2.977,1

-

19.511,0

29.240,1

51.728,2

107.258,0

495.510,9

710.767,1

735.219,7

RAPBN

2016


13

14 -

(50.632,5) 91.552,0

Jumlah

(8.728,8)

25.820,1

2. Pinjaman Proyek

Penerusan Pinjaman

28.974,6

54.794,8

1. Pinjaman Program

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)

(4.566,5)

-

10. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan

8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

9. Dana Antisipasi untuk PT Minarak Lapindo Jaya

(7.500,0) (1.000,0)

7. Pinjaman kepada PT. PLN

-

-

f. Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset

6. Kewajiban Penjaminan

-

(5.333,0)

e. Pembiayaan Investasi dalam rangka Pengambilalihan PT Inalum

(6.038,6)

d. Dana Bergulir

III. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN

II.

I.

(927,5)

c. PMN

b. Investasi Pemerintah

a. Penerimaan Kembali Investasi

(12.299,1)

393,6

5. Dana Investasi Pemerintah

91.102,6

4. Pinjaman Dalam Negeri (neto)

1.133,5

3. Surat Berharga Negara (neto)

2.098,7

2. Hasil Pengelolaan Aset

73.929,2

17.347,9

-

4.841,4

22.189,3

96.118,5

LKPP

2010

1. Privatisasi

Non Perbankan Dalam Negeri

3. SAL

B. Pembiayaan Luar Negeri (neto)

II.

1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman (RDI)

a.l

2. Rekening KUN untuk Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah

Perbankan Dalam Negeri

I.

A. Pembiayaan Dalam Negeri

Uraian

130.948,8

(47.322,5)

(4.223,8)

18.481,0

15.266,1

33.747,2

(17.799,2)

-

-

(2.617,7)

-

-

-

-

(8.798,1)

(9.295,8)

(1.550,0)

-

(19.643,9)

619,4

119.864,4

1.172,9

425,0

99.820,1

40.319,0

661,9

7.946,9

48.927,9

148.748,0

LKPP

2011 LKPP

2012

175.158,2

(51.114,8)

(3.753,0)

16.400,0

15.003,5

31.403,5

(23.464,4)

-

-

(7.000,0)

-

-

-

-

(7.043,4)

(8.519,5)

(3.299,6)

-

(18.862,6)

799,7

159.704,3

1.139,7

138,3

135.919,4

56.170,0

-

6.533,1

62.703,1

198.622,5

TABEL 8 PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010 – 2016 (miliar rupiah)

237.394,6

(57.204,4)

(3.880,6)

36.853,4

18.426,4

55.279,8

(5.805,2)

-

-

248.892,8

(62.421,2)

(2.505,6)

34.797,7

17.777,0

52.574,7

(12.352,2)

-

-

-

-

(5.000,0)

(964,1)

-

-

(3.500,0)

(5.412,5)

-

-

(8.912,5)

950,0

264.628,9

540,0

(706,0)

-

(4.582,6)

(3.335,8)

(3.997,1)

-

-

(11.915,4)

474,5

224.672,5

1.443,5

3,6

256.245,9

209.025,7 56,7

-

-

4.999,1

4.999,1

261.245,0

LKPP

2014

30.000,0

-

4.174,1

34.174,1

243.199,7

LKPP

2013

-

-

222.506,9

(64.183,2)

(4.471,9)

41.147,0

7.500,0

48.647,0

(20.008,1)

(1.540,0)

(781,7)

-

273.178,9

(65.728,6)

(5.909,7)

38.256,9

34.580,0

72.836,9

1.198,6

-

-

(5.000,0)

-

(843,5) -

(886,2)

(1.500,0)

-

(9.227,9) -

(48.214,7) (6.106,3)

-

-

(57.442,7)

3.262,2

326.271,2

325,0

(70.372,8)

-

19.134,9

(58.844,1)

1.690,6

297.698,4

350,0

266.529,6

237.729,6

-

5.450,7 -

4.785,4

5.450,7

271.980,3

242.515,0 4.785,4

RAPBN

2016

APBNP

2015



NOTA KEUANGAN BESERTA RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Recommend Documents