DOKUM EN P ELAKSAN AAN AN GGAR AN SATUAN KER JA P ER AN GKAT DAER AH
1.0 1
N OM OR DP A SKP D 1.01.01 17 63 5
2
DP A - SKP D 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.01 - PENDIDIKAN : 1.01.01 - Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 1.01.1.01.01.17 - Program Pendidikan Menengah
Kegiatan
: 1.01.1.01.01.17.63 - Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n - 1
: 1 Januari s/d 31 Desember 2013 : : APBD 2013 : Rp
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n + 1
: Rp : Rp
I ndik ator CAP AI AN P ROGRAM M ASUK AN K ELUARAN HASI L Kelompok Sasaran Kegiatan
128.741.882,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Koma Nol Nol rupiah)
I ndik ator & Tolak Uk ur K inerja B elanja Langsung Tolak Uk ur K inerja
Target K inerja
Rasio anak wajib belajar yang bersekolah dibading dengan wajar 1:4 Jumlah Dana Terlaksananya kebutuhan pendidikan paket C setara 8 Kelompok Terpenuhinya kebutuhan pendidikan untuk pelayana pendidikan anak 160 Anak : Anak usia wajib belajar yang bersekolah dapat terselengara sesuai dengan program
128.741.882,00
R incian Dok um en P elak sanaan Anggaran Belanja Langsung P rogram dan P er Kegiatan Satuan Kerja P erangk at Daerah K ode Rek ening 1 5. 5.2 5.2.1 5.2.1.01 5.2.1.01.01
5.2.1.02 5.2.1.02.02
5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.01
Uraian 2 BELANJA Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Penyelenggara Paket C Semester 1 (1 org x 6 bln x 5 klp) Honorarium tutor Pkt C semester 1 (6 org x 6 bln x 5 klp) Honorarium Penyelenggara Paket C Semester 4-5 (1 org x 12 bln x 3 klp) Honorarium tutor Pkt C semester 4-5 (6 org x 12 bln x 3 klp) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor ATK Penyelenggaraan Paket C : Amplop Kertas Samson Tinta Stempel Balliner Merk Pilot Box File Tinta Catridge Binder Clip no. 155 Binder Clip ni. 260 Cutter Merk Kenko Hecmachine Isi Hecmachine
Volum e 3
Rincian P erhitungan Satuan Tarif / Harga 4 5
Jum lah (Rp)
1,00 2,00
Org Org
3.000.000,00 900.000,00
30,00
OB
250.000,00
6=(3x 5) 128.741.882,00 128.741.882,00 100.500.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.000.000,00 1.800.000,00 95.700.000,00 95.700.000,00 7.500.000,00
180,00
OB
200.000,00
36.000.000,00
36,00
OB
250.000,00
9.000.000,00
216,00
OB
200.000,00
43.200.000,00 28.241.882,00 15.886.132,00 15.736.132,00
4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00 2,00 4,00 2,00
pak btl dus buku bh dus dus bh bh dus
86.250,00 26.250,00 179.400,00 40.250,00 31.500,00 73.600,00 153.525,00 23.000,00 18.400,00 18.688,00
345.000,00 26.250,00 358.800,00 40.250,00 31.500,00 294.400,00 614.100,00 46.000,00 73.600,00 37.376,00
5,00 10,00 2,00 25,00
rim rim tube bh
44.850,00 47.725,00 13.650,00 2.625,00
224.250,00 477.250,00 27.300,00 65.625,00
C Kertas HVS 70 gr Kwarto Kertas HVS 70 gr Folio Lem Putih Merk UHU Map Snelhecter
Map Ordner Folio
35,00
bh
10.500,00
367.500,00
ATK Kelompok Belajar Paket C Semester 1 Map Snelhecter (20 bh x 5 klmpok) Kertas HVS 70 gr Folio (1 rim x 5 klmpok) Tinta Catridge Merk Data Print (2 ktk x 5 klmpok) Tinta Stempel (2 btl x 5 klmpok) Box File (1 bh x 5 klmpok) Hecmachine (5 bh x 5 klmpok) Isi Hecmachine (2 box x 5 klmpok) Balliner Merk Pilot (2 dus x 5 klmpok)
100,00 5,00 10,00 10,00 5,00 25,00 10,00 10,00
bh rim ktk btl bh bh box dus
2.625,00 47.725,00 31.500,00 26.250,00 40.250,00 18.400,00 18.688,00 179.400,00
262.500,00 238.625,00 315.000,00 262.500,00 201.250,00 460.000,00 186.880,00 1.794.000,00
ATK Kelompok Belajar Paket C Semester 4-5 Map Snelhecter (20 bh x 5 klmpok) Kertas HVS 70 gr Folio (1 rim x 5 klmpok) Tinta Catridge Merk Data Print (2 ktk x 5 klmpok) Tinta Stempel (2 btl x 5 klmpok) Box File (1 bh x 5 klmpok) Hecmachine (6 bh x 5 klmpok) Isi Hecmachine (2 box x 5 klmpok) Balliner Merk Pilot (2 dus x 5 klmpok)
20,00 2,00 2,00 3,00 2,00 6,00 2,00 3,00
Buah Rim Kotak Botol Buku Buah Box Duz
2.625,00 47.725,00 31.500,00 26.250,00 40.250,00 18.400,00 18.688,00 179.400,00
52.500,00 95.450,00 63.000,00 78.750,00 80.500,00 110.400,00 37.376,00 538.200,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pcs bh bh bh bh
35.000,00 3.500,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00
3.500.000,00 350.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
lsn bh bh bh bh
40.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00
10,00 20,00
lbr lbr
3.000,00 6.000,00
5,00 1,00
blok rim
33.000,00 120.750,00
2.400.000,00 240.000,00 120.000,00 300.000,00 120.000,00 150.000,00 30.000,00 120.000,00 8.025.750,00 285.750,00 165.000,00 120.750,00
500,00 100,00 5,00 5,00 11.000,00
lembar Buku klp klp lbr
200,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 200,00
7.590.000,00 100.000,00 2.500.000,00 75.000,00 75.000,00 2.200.000,00
13.200,00
lbr
200,00
2.640.000,00
Alat Tulis Warga Belajar paket C Semester 1 Buku Tulis (20 wb x 5 klp x 1 pcs) Pena Pilot (20 wb x 5 klp x 1 bh) Pensil (20 wb x 5 klp x 1 bh) Penggaris plastik 30 cm (20 wb x 5 klp x 1 bh) Penghapus (20 wb x 5 klp x 1 bh)
5.2.2.01.04
5.2.2.06 5.2.2.06.01
5.2.2.06.02
5.2.2.06.03 5.2.2.15 5.2.2.15.01
Alat Tulis warga Belajar paket C semester 4-5 Buku Tulis (20 wb x 3 klp x 1 pcs) Pena Pilot (20 wb x 3 klp x 1 bh) Pensil (20 wb x 3 klp x 1 bh) Penggaris plastik 30 cm (20 wb x 3 klp x 1 bh) Penghapus (20 wb x 3 klp x 1 bh) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 Materai 6000 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Kwitansi Dinas NCR Blanko SPPD Belanja Penggandaan Foto copy Penggandaan Rapor (20 wb x 5 klp) Penggandaan Absen Penggandaan batas pembelajaran Penggandaan soal tes semester 1 (20 wb x 110 lbr x 5 klp) penggandaan soal test semester 4-5 (20 wb x 110 lbr x 3 klp x 2 semeter) Belanja Dokumentasi Dokumentasi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kecamatan : Gol IV (2 OK x 1 Hari) Gol III (3 OK x 1 Hari) Gol II (1 OK x 1 Hari) Rencana Penarikan Dana per Triwulan
150.000,00 150.000,00 4.330.000,00 4.330.000,00
1,00
Keg
150.000,00
2,00 3,00 1,00
OK OK OK
790.000,00 715.000,00 605.000,00
1.580.000,00 2.145.000,00 605.000,00
Jum lah
128.741.882,00
Rengat, 4 Februari 2013
SEK R ETAR I S DAER AH, Triwulan I
Rp
29.846.127,00
Triwulan II Triwulan III
Rp Rp
27.825.755,00 36.270.000,00
Triwulan IV Jumlah
Rp Rp
34.800.000,00 128.741.882,00
Drs. H. AZHAR SYAM NIP. 010 078 794
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
