DOKUM EN P ELAKSAN AAN AN GGAR AN SATUAN KER JA P ER AN GKAT DAER AH
N OM OR DP A SKP D 1.02.01 22 09 5
1.0 2
2
DP A - SKP D 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.02 - KESEHATAN : 1.02.01 - Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 1.02.1.02.01.22 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.22.09 - Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n - 1
: : : APBD : Rp
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n + 1
: Rp : Rp
I ndik ator CAP AI AN P ROGRAM M ASUK AN K ELUARAN HASI L Kelompok Sasaran Kegiatan R incian Dok um en
P rogram dan P er K ode Rek ening
65.575.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Nol Nol rupiah)
I ndik ator & Tolak Uk ur K inerja B elanja Langsung Tolak Uk ur K inerja Terciptanya Peningkatan Surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah Jumlah Dana - Terlaksananya maping KLB Kabupaten - Terlaksananya penyelidikan Epidemiologi ke desa - Terlaksananya Investigasi pelacakan kasus KLB ke Desa - Terlaksananya Pengambilan Spesimen keracunan Makanan - Terlaksananya Pengambilan SPesimen AFP - Terlaksananya Skrining PTM Volum e
1
5. 5.2 5.2.1 5.2.1.01 5.2.1.01.01
Satuan 2
BELANJA Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Staf Pelaksana Teknis Kegiatan - Honor Tim Pemetaan Wilayah KLB Kabupaten (3 org x 6 bln) - Honor Petugas surveilan Kab di Sarana Kesehatan (1 org x 52 minggu) - Honor Penyelidikan Epidemiologi (PE) Petugas Puskesmas (1 org x 45 kasus) - Honor Investigasi dan Pelacakan Kasus KLB ke Desa/Puskesmas (1 org x 1 hr x 40 kl) - Honor Petugas Labor Pengambilan Sampel Darah Suspec Campak Petugas Puskesmas - Honor Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Petugas Kabupaten (1 org x 4 triwulan x 9 PKM) - Honor Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Petugas Puskesmas (1 org x 4 triwulan x 9 PKM)
5.2.1.02 5.2.1.02.01
3
Tarif / Harga 4
Target K inerja 100% 65.575.000,00 1 Paket 45 kasus 40 Kali 3 Kasus 5 Kasus 8 PKM 5
6=(3x 5)
1,00 1,00
OK OK
3.000.000,00 900.000,00
65.575.000,00 65.575.000,00 27.040.000,00 24.240.000,00 24.240.000,00 3.000.000,00 900.000,00
18,00
OK
100.000,00
1.800.000,00
52,00
OK
20.000,00
1.040.000,00
45,00
OK
100.000,00
4.500.000,00
40,00
OK
100.000,00
4.000.000,00
18,00
OK
100.000,00
1.800.000,00
36,00
OK
100.000,00
3.600.000,00
36,00
OK
100.000,00
3.600.000,00
Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Instruktur Bintek Surveilans AFP
2.800.000,00 1.225.000,00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. - Honor Instruktur Propinsi ( 1 org x 4 jam ) - Honor Instruktur Kabupaten ( 3 org x 1 jam) 5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
4,00 3,00
OJ OJ
175.000,00 175.000,00
700.000,00 525.000,00 1.575.000,00
5.2.2 5.2.2.03 5.2.2.03.07
5.2.2.11 5.2.2.11.02
5.2.2.15 5.2.2.15.01
5.2.2.27 5.2.2.27.01
5.2.2.27.02
Bimbingan Teknis Surveilans AFP Uang saku Peserta Ketua Sekretaris Anggota Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Paket/Pengiriman Pengiriman Spesimen AFP ke Provinsi (5 Kasus) Pengiriman Spesimen Keracunan Makanan ke Propinsi (3 kasus) Pengiriman Spesimen Campak ke Provinsi (15 Kasus) Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman Bimbingan Teknis Surveilans AFP Makanan dan Minuman (35 kotak x 1 kali) Belanja Snack (35 kotak x 2 kali) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelacakan dan investigasi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Puskesmas (Petugas Kabupaten) Gol IV (1 orang x 6 kali x 1 hari) Gol III (2 orang x 9 kali x 1 hari) Transportasi Lokal Puskesmas (3 PKM x 2 orang x 5 kali) Transportasi Pendamping Penyelidikan Epidemiologi (PE) ke Puskesmas untuk petugas Kabupaten (1 orang x 80 kasus) Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi Transfortasi Instruktur Pelacakan dan investigasi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Puskesmas (Petugas Kabupaten) Gol IV (1 orang x 6 kali x 1 hari) Bimbingan Teknis Surveilans AFP Transportasi Narasumber Propinsi Transportasi narasumber Kabupaten Transfortasi Peserta Bimbingan Teknis Surveilans AFP Transportasi Peserta
25,00 1,00 1,00 3,00
OK OH OH OH
50.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00
1.250.000,00 100.000,00 75.000,00 150.000,00 38.535.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 1.000.000,00 600.000,00
5,00 3,00
Kasus Kasus
200.000,00 200.000,00
15,00
Kasus
200.000,00
3.000.000,00 2.275.000,00 2.275.000,00
35,00 70,00
Kotak Kotak
30.000,00 17.500,00
1.050.000,00 1.225.000,00 28.610.000,00 28.610.000,00
6,00 18,00 30,00
OH OH OK
790.000,00 715.000,00 100.000,00
4.740.000,00 12.870.000,00 3.000.000,00
80,00
OK
100.000,00
8.000.000,00
3.050.000,00 550.000,00
6,00
OH
790.000,00
1,00 3,00
OK OK
250.000,00 100.000,00
250.000,00 300.000,00 2.500.000,00
25,00
OK
100.000,00 Jum lah
2.500.000,00 65.575.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Rengat, 4 Februari 2013
SEK R ETAR I S DAER AH, Triwulan I
Rp
9.960.000,00
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah
Rp Rp Rp Rp
24.255.000,00 18.930.000,00 12.430.000,00 65.575.000,00
Drs. H. AZHAR SYAM NIP. 010 078 794
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
: Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu
Uraian
