DOK UM EN P ELAK SAN AAN AN GGARAN SATUAN K ERJA P ERAN GK AT DAERAH
1.14
N OM OR DP A SK P D 1.13.01 15 06 5
2
DP A - SK P D 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.13 - SOSIAL : 1.13.01 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 1.14.1.13.01.15 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan
: 1.14.1.13.01.15.06 - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n - 1
: : : : Rp
Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n + 1
: Rp : Rp
I ndik ator CAPAI AN PR OGR AM M ASUK AN K ELUAR AN HASI L Kelompok Sasaran Kegiatan
415.134.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah Koma Nol Nol rupiah)
I ndik ator & Tolak Uk ur Kinerja Belanja Langsung Tolak Uk ur Kinerja Meningkatkan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jumlah Dana Terlaksananya Pelatihan Bagi Pencari Kerja Meningkatnya Keterampilan Bagi Tenaga Kerja : Publik
Target Kinerja 100% 415.134.000,00 64 Org 64 Org
Rincian Dok um en P elak sanaan Anggaran Belanja Langsung P rogram dan P er K egiatan Satuan K erja P erangk at Daerah K ode R ek ening 1 5. 5.2 5.2.1 5.2.1.01 5.2.1.01.01
5.2.1.01.02
5.2.1.02 5.2.1.02.01
Uraian 2 BELANJA Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK Tim Kerja : Ketua Sekretaris Anggota Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Ketua Sekretaris Anggota
Volum e 3
R incian Perhitungan Satuan Tarif / Harga 4 5
Jum lah (R p) 6=(3x 5) 415.134.000,00 415.134.000,00 81.855.000,00 10.175.000,00 5.375.000,00 5.000.000,00
1,00
Ok
5.000.000,00
1,00 1,00 4,00
Ok Ok Ok
100.000,00 75.000,00 50.000,00
100.000,00 75.000,00 200.000,00 4.800.000,00
1,00 1,00 1,00
Ok Ok Ok
900.000,00 800.000,00 700.000,00
900.000,00 800.000,00 700.000,00
1,00 1,00 1,00
Ok Ok Ok
900.000,00 800.000,00 700.000,00
900.000,00 800.000,00 700.000,00 71.680.000,00 46.080.000,00
Honorarium Pemriksa Barang dan Jasa Ketua Sekretaris Anggota Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pelatihan Institusional Instruktur Kelompok Inti (320 Jam x 2 Pkt) Instruktur Kelompok Penunjang (64 Jam x 2 Pkt)
640,00 128,00
Jam Jam
30.000,00 30.000,00
19.200.000,00 3.840.000,00
Pelatihan Non Institusional Instruktur Kelompok Inti (320 Jam x 2 Pkt) Instruktur Kelompok Penunjang (64 Jam x 2 Pkt)
640,00 128,00
Jam Jam
30.000,00 30.000,00
19.200.000,00 3.840.000,00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. 5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pelatihan Institusional Uang Saku Siswa (16 Org x 2 Pkt x 40 Hr)
25.600.000,00 1.280,00
Oh
10.000,00
12.800.000,00
5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.01
5.2.2.01.02
5.2.2.02 5.2.2.02.01
5.2.2.06 5.2.2.06.01
5.2.2.06.02
5.2.2.06.03
Pelatihan Non Institusional Uang Saku Siswa (16 Org x 2 Pkt x 40 Hr) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Bak Surat Metal Ballpoint Balliner Bantalan Cap Amplop Kertas Samson Uk. 11 x 24 cm Box File Cutter Hechmachine HD 10 Max Hechmachine HD 50 Max Isi Hechmachine HD 10 - 1 M Isi Hechmachine HD 3 - M 1 Kertas HVS 70 Gr Folio Karbon Hitam Folio Lem Kertas Fox 1/2 Kg Map Folio Map Snelhecter Folio Map Plastik Bening Folio Map Plastik Snelhecter Map Ordner Penggaris Pembolong Kertas Pita Mesin Tik Manual Penghapus Cair Trigonal Paperclip Spidol Whiteboard Toner Catridge ( Tinta Printer ) Buku Agenda Lem Kertas Lak Ban Plastik Lakban Kain Buku Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Dokumen Lelang
1.280,00
10,00 5,00 5,00 2,00 4,00 10,00 18,00 8,00 8,00 4,00 2,00 16,00 2,00 12,00 328,00 328,00 328,00 328,00 160,00 64,00 4,00 2,00 6,00 10,00 20,00 2,00 2,00 2,00 20,00 20,00 80,00
1,00
Oh
10.000,00
Bh Dus Dus Buah Pak Buah Buah Buah Buah Dus Dus Rim Rim Btl Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Dus Dus Buah Buah Buah Buah Buah Buah
50.000,00 75.000,00 110.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 35.000,00 20.000,00 35.000,00 20.000,00 25.000,00 47.500,00 45.000,00 20.000,00 2.000,00 2.500,00 3.500,00 5.000,00 12.500,00 7.500,00 50.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 125.000,00 350.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00
12.800.000,00 333.279.000,00 16.769.000,00 16.269.000,00 500.000,00 375.000,00 550.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 630.000,00 160.000,00 280.000,00 80.000,00 50.000,00 760.000,00 90.000,00 240.000,00 656.000,00 820.000,00 1.148.000,00 1.640.000,00 2.000.000,00 480.000,00 200.000,00 40.000,00 90.000,00 200.000,00 2.500.000,00 700.000,00 40.000,00 40.000,00 200.000,00 300.000,00 1.200.000,00
Pkt
500.000,00
500.000,00 500.000,00
Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Pelatihan Institusional Belanja Bahan Praktek Paket Listrik Belanja Bahan Praktek Paket Sepeda Motor
1,00 1,00
Pkt Pkt
15.000.000,00 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Pelatihan Non Institusional Belanja Bahan Praktek Paket Sepeda Motor Belanja Bahan Praktek Paket Perabot
1,00 1,00
Pkt Pkt
15.000.000,00 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Cetak Sertifikat Cetak Tanda Peserta Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Pengetahuan (64 Org) Penggandaan Joob Sheet (64 Org) Penggandaan Materi Kerja Bangku (64 Org) Penggandaan Materi Pengukuran Penggandaan Materi membaca Gambar Penggandaan Daftar Hadir Siswa Penggandaan Daftar Jadwal Hadir Instruktur Pengandaan Daftar Jadwal Latihan Penggandaan Program Latihan Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi
60.000.000,00 60.000.000,00
64,00 64,00
Bh Bh
25.000,00 10.000,00
12.640.000,00 2.240.000,00 1.600.000,00 640.000,00
6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 500,00
Lbr Lbr Lbr Lbr Lbr Lbr
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
6.800.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 100.000,00
500,00 500,00 500,00
Lbr Lbr Lbr
200,00 200,00 200,00
12,00
Roll
150.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00
Biaya Spanduk (5 x 1 Mtr) 5.2.2.11 5.2.2.11.02
5.2.2.11.04
5.2.2.13 5.2.2.13.01 5.2.2.15 5.2.2.15.01
6,00
Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan (10 Org x 2 Kl) Snack (10 Org x 2 Kl) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan dan Minum Siswa, Instruktur dan Panitia Pelatihan Institusional : Biaya Makan (32 Org x 3 Kl x 40 Hr) Biaya Snack (32 Org x 2 Kl x 40 Hr) Pelatihan Non Institusional : Biaya Makan (32 Org x 1 Kl x 40 Hr) Biaya Snack (32 Orang x 2 Kl x 40 Hr) Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Pelatihan (75 Org x 1 Keg) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kecamatan : Gol IV (2 Ok x 1 Hr) Gol III (6 Ok x 1 Hr) Gol II (2 Ok x 1 Hr)
Bh
300.000,00
1.800.000,00 231.300.000,00 900.000,00 600.000,00 300.000,00 230.400.000,00
20,00 20,00
Ktk Ktk
30.000,00 15.000,00
3.840,00 2.560,00
Ktk Ktk
30.000,00 15.000,00
115.200.000,00 38.400.000,00
1.280,00 2.560,00
Ktk Ktk
30.000,00 15.000,00
75,00
Ok
73.200,00
38.400.000,00 38.400.000,00 5.490.000,00 5.490.000,00 5.490.000,00 7.080.000,00 7.080.000,00
2,00 6,00 2,00
Oh Oh Oh
790.000,00 715.000,00 605.000,00 Jum lah
1.580.000,00 4.290.000,00 1.210.000,00 415.134.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Rengat, 4 Februari 2013
SEK R ETAR I S DAER AH, Triwulan I
Rp
43.644.000,00
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah
Rp Rp Rp Rp
371.490.000,00 0,00 0,00 415.134.000,00
Drs. H. AZHAR SYAM NIP. 010 078 794
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
