Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017

Poučení dle § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Připomínky k návrhu rozpočtu SMOl na rok 2017 mohou občané statutárního města Olomouce uplatnit dle „Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce“, § 6 Pravidla pro vyjadřování veřejnosti na zasedání zastupitelstva, odst. 1, 2 a 5 ve znění: odst. 1 - Občané města, kteří dosáhli věku 18 let, fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost, dále fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany s trvalým pobytem na území města (dále jen „veřejnost“) mohou k záležitosti projednávané v souladu se schváleným programem zasedání vyjadřovat své stanovisko, a to: a) písemně s komentářem, b) ústně. odst. 2 - Veřejnost uplatňuje právo dle odst.1 tohoto paragrafu písemným přihlášením buď po zveřejnění návrhu programu zasláním poštou, elektronickou cestou (e-mail) nebo osobním doručením na magistrát města – organizační oddělení nejpozději do 12.00 hod. v pracovní den předcházející zasedání zastupitelstva nebo v den zasedání zastupitelstva u přítomného pracovníka magistrátu města (označené pracoviště v objektu zasedání) nejdříve 15 minut před zahájením zasedání zastupitelstva a nejpozději do 15 minut po schválení programu zasedání, popř. nejpozději do 15 minut po dodatečném schválení nového bodu zasedání, nejpozději však do ukončení projednávání tohoto nově zařazeného bodu programu zasedání zastupitelstva. odst.5 - Vyjádření veřejnosti dle odst.1 tohoto v jednacím jazyce zastupitelstva, tj. v jazyce českém.

paragrafu

musí

probíhat

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017 - soupis příloh Část A Rekapitulace příjmů, výdajů a financování 2017 str. 1 Návrh příjmů na rok 2017 str. 2 - 6 Návrh příjmů roku 2017 - hospodářská činnost str. 7 Mzdy - návrh rozpočtu 2017 str. 8 - 9 Návrh neinvestičních dotací na rok 2017 str. 10 Sportovní zařízení - návrh rozpočtu 2017 str. 11 Členské příspěvky - návrh rozpočtu 2017 str. 12 - 13 Objednávky veřejných služeb - návrh rozpočtu 2017 str. 14 - 15 Plány rozvoje - návrh rozpočtu 2017 str.16 Příspěvkové organizace MŠ a ZŠ - návrh rozpočtu 2017 str. 17 Příspěvkové organizace - návrh rozpočtu 2017 str. 18 Návrh rozpočtu roku 2017 - celkem provozní výdaje odborů MMOl str. 19 Část B Návrh rozpočtu na rok 2017 - jednotlivé odbory MMOl str. 20 - 50 Název odboru

01 - odbor kancelář primátora 02 - odbor investic 03 - odbor koncepce a rozvoje 04 - odbor živnostenský 05 - odbor ekonomický 06 - odbor interního auditu a kontroly 07 - odbor správy městských komunikací a MHD 08 - odbor agendy řidičů a motor. vozidel 09 - odbor kancelář tajemníka 10 - odbor stavební 11 - odbor vnějších vztahů a informací 12 - odbor správních činností 13 - odbor informatiky 14 - odbor školství 16 - odbor sociálních věcí 17 - odbor právní 20 - Městská policie 30 - odbor památkové péče 40 - odbor životního prostředí 41 - odbor majetkoprávní 42 - odbor ochrany 44 - odbor evropských projektů 45 - oddělení zprostředkující subjekt ITI Část C

strana 20 21 22 23 24 25 26 27 28-29 30 31-33 34 35 36 37-40 41 42 43 44-45 46 47-48 49 50

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017 - plán reprodukce investičních a provozních prostředků str. 1 - 31

v tis. Kč

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017 - souhrnná rekapitulace

Nadpis

tř. 1 - daňové příjmy

Schválený rozpočet SMOl 2016


1 494 040

1 614 607

tř. 2 - nedaňové příjmy

144 017

132 867

tř. 3 - kapitálové příjmy

0

0

344 288

344 008

1 982 345

2 091 482

ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE

286 682

302 693

mzdy MMOl

316 810

344 867

1 209

1 252

mzdy Městská policie

53 110

54 110

velké opravy

51 307

0

neinvestiční příspěvky a granty

62 619

74 020

provoz vlastních sportovních zařízení

76 035

79 000

2 286

2 399

534 472

603 963

700

1 400

příspěvkové organizace - školské subjekty

133 080

134 780

příspěvkové organizace

186 950

192 641

vrácená DPH

-30 000

-30 000

1 675 260

1 761 125

kapitálové výdaje

356 272

560 854

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

356 272

560 854

2 031 532

2 321 979

30 000

30 000

uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř.

-30 000

-30 000

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - směnečný program

235 600

100 000

uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř. - směnečný program

-123 200

0

uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř.

-83 213

-91 123

změna stavu prostředků na bank. účtech a účtech rezerv

20 000

221 620

CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8

49 187

230 497

tř. 4 - přijaté transfery CELKEM PŘÍJMY

tř. 1+2+3+4

poplatky OSA + honoráře umělcům

členské příspěvky objednávky veřejných služeb plány rozvoje

CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE

CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy 6 krátkodobé přijaté půjčené prostředky

1

poznámka k návrhu na rok 2017

r. 2017 - zahrnuto v kapitálových výdajích

vč. velkých oprav + převod z r. 2016 (81 620 tis. Kč)

vázané prostředky na inv. akce z roku 2016

v tis. Kč

Návrh příjmů SMOl na rok 2017 - rekapitulace

Číslo pol. 1111 1112 1113 1121 1211 1511

1340

Název položky


daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů daň z příjmů práv. osob daň z přidané hodnoty Daně z RUD daň z nemovitých věcí daně celkem (bez DPPO za obce) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu


290 000

320 000

35 000

20 000

29 000

27 000

260 000 536 000 1 150 000 80 000 1 230 000

304 000 590 000 1 261 000 80 000 1 341 000

56 000

56 000

5 500

5 800

3 500

4 000

100 000

106 000

1351

poplatek za užívání veřejného prostranství odvod výtěžku z provozování loterií

1355

odvod z výherních hracích přístrojů

1353

příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti

2 450

2 300

1361 1361

30 34 600 202 080

30 37 288 211 418

1 432 080

1 552 418

2122 2212 2321 2324

správní poplatky - VHP správní poplatky poplatky celkem Celkem tř. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez DPPO za obce) příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží odvody příspěvkových organizací sankční platby přijaté od jiných subjektů přijaté neinvestiční dary přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2329

ostatní nedaňové příjmy j. n.

2460

splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

1343

2111

nedaňové příjmy j. n. - různé Celkem tř. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

4131

4112

8 000 12 122 0 13 916

102 175

95 000

např. pojistné náhrady, 30 dividendy,zapojovány až v průběhu roku

520

0

0

198 248

211 771

65 900

53 347

záloha na hospodářský výsledek celkem

264 148

265 118

neinv. přij. transf. v rámci souhrn. dotač. vztahu

80 000

78 750

140

140

převody z vlastních fondů hosp. činnosti (nájmy,ostatní) převody z vlastních fondů hosp. činnosti (prodeje)

očekávané dotace souvisí se strategií investování a dotační politikou ITI

418 FRB - doběh splátek

1 317

132 867

ostatní přijaté dotace - neinvestiční

1122

3 381

144 017

Celkem tř. 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4131

3 562 13 150 11 285 2 800 9 208

Poznámka

OSPOD, IPOK, aj. jsou zapojovány až v průběhu roku

Celkem tř. 4 - PŘIJATÉ DOTACE bez HČ

80 140

ve schv. rozpočtu pouze provozní, 78 890 investiční se rozpočtují na položce 2329

ostatní daňové příjmy j. n. - DPPO za obce

61 960

62 189

1 982 345

2 091 482

PŘÍJMY CELKEM

2

v tis. Kč

Návrh příjmů SMOl na rok 2017 Položka

Paragraf



Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na r. 2017

DANĚ 1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

290 000

320 000

1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

35 000

20 000

1113-Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

29 000

27 000

1121-Daň z příjmů právnických osob

260 000

304 000

61 960

62 189

1211-Daň z přidané hodnoty

536 000

590 000

1511-Daň z nemovitých věcí

80 000

80 000

1 291 960

1 403 189

1122-Daň z příjmů právnických osob za obce

CELKEM DANĚ

SNO; MOVO; MMOl; OLTERM; LMO; Chválkovice - překládací stanice

POPLATKY 1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

50

50 odvody za odnětí půdy ze ZPF

1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

10

10 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

56 000

56 000

2 500

2 500

800

800

5 500

5 800

10

10

1345-Poplatek z ubytovací kapacity

1 550

1 500

1351-Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

3 500

4 000

1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

2 450

2 300

100 000

106 000

1341-Poplatek ze psů 1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344-Poplatek ze vstupného

1355-Odvod z výherních hracích přístrojů 1361-Správní poplatky

30

30 org. 90 správní poplatky - výherní hrací přístroje

1361-Správní poplatky

1 815


79


6

0 org. 10 EO - tomboly


1

1 org. 95 EO - správní poplatky - exekuční odd.


850


2


250


11 700


2 060


0

20 org. 085 odbor AŘMV - povolení splátkového kalendáře


500

500 org. 70 odbor správních činností - ověřování na poštách


6 540

7 000


220

200

2 046

org. 30 živnostenský odbor - živnost. podnikání, licence za alkohol

32 org. 31 živnostenský odbor - zemědělské podnikání

750 org. 08 odbor AŘMV - evidence řidičů 2 org. 081 odbor AŘMV - vidimace 340 org. 082 odbor AŘMV - karty tachograf 11 900 org. 83 odbor AŘMV - odd. evidence vozidel 3 390 org. 084 odbor AŘMV - odd. tech. způsobilosti

3

org. 71 odbor správních činností - cest. doklady, OP, evidence obyvatelstva, návrh na zrušení údaje místa trvalého pobytu org. 74 odbor správních činností - Czech POINT na poštách, Czech POINT Home

v tis. Kč


Paragraf DANĚ





500 org. 75 odbor správních činností - svatby

480


7


250

250 org. 40 odbor životního prostředí - ostatní


190

250 org. 41 odbor životního prostředí - rybářské lístky


30

30 org. 42 odbor životního prostředí - lovecké lístky


900


2 000

1361-Správní poplatky CELKEM POPLATKY CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY

7 org. 76 odbor správních činností - oddělení přestupkové

900

org. 20 stavební odbor - státní správa na úseku pozemních komunikací

2 100 org. 50 stavební odbor - odd. pozemních staveb 2 200 org. 60 stavební odbor - odd. územně správní

1 800 202 080

211 418

1 494 040

1 614 607

2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4333-Domovy-penzióny pro matky s dětmi 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171-Činnost místní správy 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků CELKEM 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ

1 500 Jesle - příjmy za poskyt. služeb a výrobků - ošetřovné, org. 479

1 500

570

430 Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - úhrady klientek

240

400 Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - úhrady klientek

700

700 odbor 16 - Azylový dům úhrady klientů 50 odbor 16 - Noclehárna

50

1

1 platby občanů za internet - příjmy z poskyt. služeb a výrobků

1

0 kopírování na veřejné kopírce Hynaisova ul.

500

300 org. 76 matrika - provozní poplatky - svatby

3 562

3 381

3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) CELKEM 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ

20

25 odbor sociálních věcí za prodej tiskopisů receptů

20

25

2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 3111-Mateřské školy 2122-Odvody příspěvkových organizací

764

0 PO MŠ - nařízené odvody

4 226

0 PO ZŠ - nařízené odvody

3113-Základní školy 2122-Odvody příspěvkových organizací 3117-První stupeň základních škol 2122-Odvody příspěvkových organizací

0 PO speciální ZŠ (Droždín) - nařízené odvody

10

3311-Divadelní činnost 2122-Odvody příspěvkových organizací

8 000 Moravské divadlo

8 000

3314-Činnosti knihovnické 2122-Odvody příspěvkových organizací

150

CELKEM 2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORG.

13 150

0 Knihovna města Olomouce 8 000

2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141-Příjmy z úroků (část) CELKEM 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ

500

5 v rozpočtu sumární položka

500

5

2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2223-Bezpečnost silničního provozu 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů

5 500 org. 8 pokuty AŘMV

5 000

4

v tis. Kč


Paragraf DANĚ

2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů




1 100 org. 081 pokuty AŘMV - zákonné pojištění

950

200 org. 808 Blokové pokuty AŘMV - odd. přestupků v dopravě

200 30

30 org. 081 Blokové pokuty AŘMV - zákonné pojištění

50

75 org. 888 pokuty AŘMV - oddělení řidičských průkazů

0

20

5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 2212-Sankční platby přijaté od jiných 1 200 subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných 2 000 subjektů 3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212-Sankční platby přijaté od jiných 200 subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných 5 subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných 200 subjektů 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 2212-Sankční platby přijaté od jiných 700 subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných 42 subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných 79 subjektů 6171-Činnost místní správy 2212-Sankční platby přijaté od jiných 9 subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných 500 subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných 80 subjektů 2212-Sankční platby přijaté od jiných 40 subjektů CELKEM 2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 11 285 2321 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY

org. 081 Blokové pokuty AŘMV - zákonné pojištění - správní delikty

1 200 org. 80 pokuty Městská policie 2 300 org. 810 Pokuty MP

100 org. 40 pokuty životního prostředí - ve správním řízení 5 org. 41 pokuty životního prostředí pořádkové 250 Pokuty Čs. inspekce životního prostředí

700 org. 50 pokuty stavební odbor - odd. stavebně-právní 14 org. 30 pokuty živnost. odbor ve správním řízení 49 org. 303 pokuty živnost. odbor blokové - správní delikty

4 org. 60 pokuty přestupkové oddělení 500 org. 70 pokuty přestupkové odd. ve správním řízení 40 org. 701 pokuty odb. správních činností - evidence obyvatel 35 org. 71 pokuty přestupkové odd. pořádkové 12 122

6171-Činnost místní správy 2321-Přijaté neinvestiční dary

2 800

0

CELKEM 2321 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY

2 800 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY

0

2221-Provoz veřejné silniční dopravy 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171-Činnost místní správy 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

5 288

tržby obce zóna 71- v tom: úhrada Olomoucký kraj (5.287.461,- 9 920 Kč - od 2015 Smlouva o kompenzaci a KIDSOK, p.o. Olomoucký kraj)

2 179

2 178 org. 100 tržby Globus - částka včetně 21 % DPH

368

367 org. 200 tržby Pradera

273

272 org. 600 tržby Kaufland ČR- včetně 21 % DPH

84 org. 030 odbor živnostenský - výnosy řízení

170 220

220 org. 070 odbor správních činností - přestupkové - výnosy řízení

2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

500

650

2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

10

0

2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady CELKEM 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY

org. 8 odbor AŘMV - výnosy správního řízení - oddělení přestupků v dopravě org. 081 AŘMV - výnosy správního řízení - přestupky proti zák. pojištění

225 ekonomický odbor - exekuční náklady

200 9 208

13 916

2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

102 175

95 000 očekávané dotační tituly

CELKEM 2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

102 175

95 000

5

v tis. Kč

Paragraf



DANĚSPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA 2460 2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva CELKEM 2460 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY



1 317

418 FRB klasika - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

1 317

418

144 017

132 867

PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí

140 výkon státní správy obcí

140

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD 140 140 OBCÍ POL. 4121 PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112+PŘEVODY Z VL. FONDŮ HČ POL. 4131+DEPOZIT POL. 4132 4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

78 750 výkon státní správy

80 000

6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4131-Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

264 148

265 118

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112+PŘEVODY Z VL. FONDŮ HČ POL. 4131+DEPOZIT POL. 4132

344 148

343 868

CELKEM PŘÍJATÉ DOTACE

344 288

344 008

1 982 345

2 091 482

Příjmy celkem

6

SNO; MOVO; MMOl; OLTERM; LMO; Chválkovice - překládací stanice

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017 - hospodářská činnost

Schválený rozpočet 2016 - hospodářská činnost

v tis. Kč

Návrh rozpočtu 2017 - hospodářská činnost

Odvod celkem

v tis. Kč

Odvod celkem

požadavek na opravy (mimo rozpočet města)

20 000

SNO, a. s. - vybrané nájemné + ostatní tržby 76 71 800 800 tis. Kč + podíl na nájemném Družstva Olomouc 20 mil. Kč, z toho: požadavek na opravy (mimo rozpočet města)

odvod do rozpočtu města - z něho kryto:

71 800

odvod do rozpočtu města - z něho kryto:

76 800

na provoz (obstaravatelská odměna)

15 800

na provoz (obstaravatelská odměna)

15 800

SNO, a. s. - vybrané nájemné + ostatní tržby 91 800 tis. Kč, z toho:

výkon vlastnických práv u jiných správců - přefakturace

15

76 800 20 000

výkon vlastnických práv u jiných správců - přefakturace

na investice

23 001

na investice

18 370

volně k dispozici rozpočtu města

32 984


42 630

MOVO, a. s. na provoz (DHDM - výměny vodoměrů)

131 462 MOVO, a. s. 1 500

na investice

MmOl, z toho

133 000

na provoz (DHDM - výměny vodoměrů)

0

na investice

0


0

101 297 MmOl, z toho

89 107

prodej domů a jednotek vč. pozemků

44 900

prodej domů a jednotek vč. pozemků

32 847

prodej pozemků a jiných objektů

21 000

prodej pozemků a jiných objektů

20 500

Mezisoučet - prodeje

65 900

Mezisoučet - prodeje

53 347

nájem pozemků

15 000

nájem pozemků

13 100

nájem nebytových prostor věcná břemena

1 500

nájem nebytových prostor

5 000

věcná břemena

1 253 6 000

ostatní činnosti MMOl

13 897

ostatní činnosti MMOl

15 407

Mezisoučet - ostatní

35 397

Mezisoučet - ostatní

35 760

OLTERM & TD, a. s.

Lesy města Olomouce, a. s.

500 OLTERM & TD, a. s.


Olomouc, Chválkovice - překládací stanice

CELKEM

500

18 150 Lesy města Olomouce, a. s. na investice

2 900 Olomouc, Chválkovice - překládací stanice

326 108 C E L K E M

7

133 000

25 000 5 000 20 000

2 900

2 900

327 307

NÁVRH ROZPOČTU SMOl NA ROK 2017 - PROVOZNÍ VÝDAJE - MZDY

Položka

Paragraf



Poznámka

v tis. Kč MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 6112-Zastupitelstva obcí 5019-Ostatní platy 5021-Ostatní osobní výdaje 5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

320

4 320 odměny členům výboru zastupitelstev a komisí rad obcí a krajů

6 000

6 000 odměny čl. zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů)

1 925

1 925 povinný odvod 25%

929

5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění

27

5424-Náhrady mezd v době nemoci

12

CELKEM 6112

320 především refundace mezd

4 307

13 520

929 povinný odvod 9% 27 4,2 promile z pol. ze základu pro soc poj. 12 náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb. 13 533

6171-Činnost místní správy 5019-Ostatní platy

150

150 ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

5021-Ostatní osobní výdaje

5 998

DPČ + DPP (např.detašované pracoviště MMOl, KPOZ, hasiči, přestupky, kluby 5 998 důchodců, apod., nejsou zahrnuty dohody mimo pracovní poměr jež jsou hrazeny z očekávaných dotací jednotlivých projektů)

5024-Odstupné

1 500

1 500

5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění 5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 5424-Náhrady mezd v době nemoci

217 263

Navýšení mezd oproti r. 2016 je tvořeno – zařazením částky na 11 dotovaných míst do příjmové i výdajové částky, vykrytím částky na nové zaměstnance, vykrytím 2% částky 238 090 na zvýšení platových tarifů o 4% ( 2% dokrytí z provoz. rozpočtu ) a platové postupy zaměstnanců. V rozpočtu nejsou zahrnuti zaměstnanci ( celkem 57,75 míst ), jejichž platy a mzdové náklady jsou hrazeny z očekávaných dotací.

55 815

61 021

20 094

21 968 povinný odvod 9%

1 170 400 900

1 257 povinný odvod 4,2 prom. ze základu pro soc. poj. včetně Městské policie 400 ZPS zvýšený odvod 950 náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb.

CELKEM 6171

303 290

331 334

CELKEM MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

316 810

344 867

39 250

39 996

MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5021-Ostatní osobní výdaje

0

150

celkem 138 pracovníků vč. refundací do HČ, zákonné navyšování platů, odměny, přesčasy, příplatky, práce v so, ne, svátek atd.

0 org. 420 soc. fond platy 150 zástup za pracovnice na KSMO po dobu dovolené, nemoci atp., úklid Kopeček

5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

9 860

10 047 25% z platů a OOV (org. 420)

5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3 550

3 617 9% z platů + OOV (org. 420)

5424-Náhrady mezd v době nemoci CELKEM MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE

300

300

53 110

54 110

8

Položka

Paragraf



Poznámka

POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM v tis. Kč 2251-Letiště 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví

3 org. 801 Letiště Neředín - poplatky OSA za hudební produkce

2

3319-Ostatní záležitosti kultury 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví

72

5041-Odměny za užití duševního vlastnictví

745

144 OVVI - poplatky OSA za hudební produkce 745 OVVI - honoráře umělcům

280

250 Odbor správních činností - honoráře umělcům - svatební obřady atd.

110

110 Odbor školství - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd.

6171-Činnost místní správy 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví CELKEM POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM CELKEM MZDY

1 209

1 252

371 129

400 229

9

NÁVRH ROZPOČTU SMOl NA ROK 2017 - PROVOZNÍ VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ DOTACE Schválený Návrh rozpočtu rozpočet SMOl SMOl na rok 2016 2017

Položka

Paragraf

Poznámka

v tis. Kč 11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 3419-Ostatní tělovýchovná činnost + 3319-Ostatní záležitosti kultury 3419 5222-Neinvestiční transfery spolkům

26 100 DOTACE v oblasti sportu a tělovýchovy

22 220

3319 5221-Neinvestiční transfery obecně prosp. společ.

8 555

9 655 DOTACE v oblasti kultury - celková položka

3319 5339-Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím

4 200

4 100 DOTACE v oblasti kultury - Muzeum umění Olomouc - dle smlouvy

2141-Vnitřní obchod 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

650 org. 250 DOTACE zpřístupnění kostelů v turistické sezóně

500

2143-Cestovní ruch 5221-Neinvestiční transfery obecně prosp. společ.

1 229

2 000 org. 251 DOTACE v oblasti CR

2141-Vnitřní obchod 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

500 org. 2512 pokračování projektu "Olomouc Region Card"

280

CELKEM 11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ

36 984

43 005

14-ODBOR ŠKOLSTVÍ 3111-Mateřské školy 5213-Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj.-PO 3421-Využití volného času dětí a mládeže

+

6409-Ostatní činnosti j.n.


3299-Ostatní záležitosti vzdělávání 2 680 DOTACE - celková položka - volný čas

2 180

3421 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.

400


300

3299 5332-neinvestiční transfery vysokým školám

450

CELKEM 14-ODBOR ŠKOLSTVÍ

500 DOTACE - celková položka - MŠ jiných zřizovatelů

1 000 +

400 DOTACE - celková položka - využití volného času PO (školy SMOl) 300 DOTACE - celková položka - individuální projekty 2 950 DOTACE - podpora vysokých škol

3 880

6 830

2 670

2 700 Program prevence kriminality - obecná položka - podíl města

16-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5901-Nespecifikované rezervy 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem CELKEM 16-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

11 900

13 900

DOTACE dle rozhodnutí RMO - dotace poskytovatelům sociálních služeb (z toho 1 mil. Kč pro individuální žádosti)

2 250 DOTACE dle rozhodnutí RMO - dotace v sociální oblasti a v oblasti odstraňování bariér

2 000 16 570

18 850

800

800

800

800

450

450 DOTACE - celková položka - oblast tvorby a ochrany ŽP

30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE 3322-Zachování a obnova kulturních památek 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám CELKEM 30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

dotace města na obnovu památek v rámci státní dotace z programu regenerace MPR a MPZ

40-ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3799-Ostatní ekologické záležitosti 5222-Neinvestiční transfery spolkům 3792-Ekologická výchova a osvěta 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem CELKEM 40-ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2 350

2 950

2 800

3 400

Sluňákov, o. p. s. - dotace na činnost - ekologická výchova a osvěta, enviromentální vzdělávání

41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 5213-Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj.-PO CELKEM 41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ

335

335 DOTACE - celková položka

335

335

800

800 DOTACE - celková položka

800

800

62 169

74 020

42-ODBOR OCHRANY 5512-Požární ochrana - dobrovolná část 5222-Neinvestiční transfery spolkům CELKEM 42-ODBOR OCHRANY CELKEM NEINVESTIČNÍ DOTACE

10

NÁVRH ROZPOČTU SMOl NA ROK 2017 - PROVOZNÍ VÝDAJE - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MMOl

Položka

Paragraf



Poznámka

v tis. Kč 11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

13 800

5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

6 900 HCO, s. r.o. - provoz Zimního stadiionu 6 900 SSZ a. s. - provoz Zimního stadionu


18 000


1 235

OLTERM & TD, a. s. - správa a provoz Plav. stadionu 18 000 (v tom: 5 100 tis. hlavní smlouva, 2 900 tis. plavání batolat + doplatek revizního vzorce) 1 200

OLTERM & TD, a. s. - opravy Plaveckého stadionu (dle rámcové smlouvy)

3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169-Nákup ostatních služeb

43 000

46 000 Aquapark Olomouc, a. s. - roční služebné dle koncesní smlouvy

CELKEM SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

76 035

79 000

11

NÁVRH ROZPOČTU SMOl NA ROK 2017 - PROVOZNÍ VÝDAJE - ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Položka

Paragraf

Návrh Schválený rozpočtu rozpočet SMOl SMOl na rok 2016 2017

Poznámka

v tis. Kč 02-ODBOR INVESTIC 6171-Činnost místní správy 5179-Ostatní nákupy j.n. CELKEM 02-ODBOR INVESTIC

28

28 Asociace veřejných zakázek

28

28

20

20 Asociace měst pro cyklisty - podpora rozvoje cykloturistiky

03-ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE 2212-Silnice 5179-Ostatní nákupy j.n. 3635-Územní plánování

250

IP: příspěvek města do Regionálního fondu pro přípravu projektů na střední Moravě, který je nástrojem podpory obcí vytvořený Sdružením obcí střední Moravy (pan primátor je předseda sdružení). Schválená výše příspěvku je 3,- Kč na obyvatele, město Olomouc se v 250 předchozích letech rozhodlo podporovat každoročně částkou 250 tis.Kč. Čerpání fondu schvaluje správní výbor SOSM a RARSM je pověřeným administrátorem, na RARSM se příspěvek převádí. Jedná se o princip solidarity, kdy z fondu čerpají převážně menší obce.

5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

300

OK4Inovace (upřesňováno správní radou OK4Inovace se zastoupením vedení města - nám. Šnevajs je za město Olomouc členem správní rady a valné hromady OK4Inovace). Souvisí s podporou aktivit návazně na Regionální inovační strategii, hlavním přispěvatelem je OK. 300 Původně byl příspěvěk města vyšší, nyní je v posledních dvou letech ve výši 300 tis. Kč. Na poslední valné hromadě 22.6.2016 zazněl požadavek na navýšení příspěvků s ohledem na rozsah plánu činnosti, prozatím se navrhuje stejná výše příspěvku jako v předchozích několika letech s tím, že by došlo k případné úpravě. Příspěvek se převádí na OK4Inovace.

5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

402

402

5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

9

9

5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

120

5179-Ostatní nákupy j.n.

IP: přísp. Sdružení obcí Střední Moravy (SOSM) 4,- Kč na obyvatele, ZP 026. Jedná se o členský příspěvek SOSM schválený valným shromážděním SOSM, kdy již více let platí bývalá okresní města 4,- Kč na obyvatele a ostatní obce 3,- Kč na obyvatele. Příspěvek se převádí na sídlo SOSM a je čerpán v souladu se schváleným rozpočtem sdružení.

6171-Činnost místní správy

5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené CELKEM 03-ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE

členské příspěvky v odborných asociacích a společnostech pro pracovníky vysílané zaměstnavatelem

135 IP: čl. příspěvek ve Sdružení obcí vodovod Pomoraví ZP 026 (ZBÚ)

0

30

1 101

1 146

CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., (Do konce roku 2016 byl spolek financován prostřednictvím EU. O zavedení poplatku byla RMO informována při schvalování členství ve spolku na podzim roku 2014. Členský příspěvek byl stanovený dle počtu obyvatel. Olomouc je do jara 2017 manažerem sítě)

07-ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM 07-ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD (DO 31.3.2016 - ODBOR DOPRAVY)

30

30 členský příspěvek Sdružení správců komunikací

30

30

11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 2141-Vnitřní obchod 5229-Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. org.

5

4 členský příspěvek Asociace turistických informačních center

2143-Cestovní ruch 5229-Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. org.

302

302 Sdružení CR Střední Moravy - členský příspěvek

5229-Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. org.

103

120 Sdružení historických sídel

5229-Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. org.

150

150 České dědictví UNESCO

5179-Ostatní nákupy j.n.

191

191 Svaz měst a obcí - členský příspěvek

751

767


CELKEM 11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ

12

Položka

Paragraf


Poznámka

16-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ v tis. Kč 4333-Domovy-penzióny pro matky s dětmi 5179-Ostatní nákupy j.n.

2

4 roční poplatek Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

4

4 členský příspěvek Sdružení azylových domů

6

8

4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5229-Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. org. CELKEM 16-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 40-ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5179-Ostatní nákupy j.n. CELKEM 40-ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

300

350 členský příspěvek - Odpady Olomouckého kraje, z. s.

300

350

70

70

70

70

2 286

2 399

44-ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ 3636-Územní rozvoj 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM 44-ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ CELKEM ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

členský příspěvek OK4EU - sdružení právnických osob - zastupování zájmu regionu v institucích EU

13

NÁVRH ROZPOČTU SMOl NA ROK 2017 - PROVOZNÍ VÝDAJE - OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB

Položka

Paragraf



Poznámka

v tis. Kč OVS ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD 2212-Silnice 5169-Nákup ostatních služeb

22 440

22 666 TSMO,a.s. OVS org. 105621 zimní údržba

5169-Nákup ostatních služeb

34 485

37 434


230


283


4 998


454


1 234

5169-Nákup ostatních služeb CELKEM 2212

72

TSMO,a.s. OVS org. 10562 opravy a udržba komunikací (včetně všech jejich součástí a příslušenství)

230 TSMO,a.s. OVS org. 10569 mandátní smlouva 283 TSMO,a.s. OVS org. 10563 skládka materiálu 4 998 TSMO,a.s. OVS org. 10564 podzemní parkoviště 454 TSMO,a.s. OVS org. 10565 pasport MK 1 234 TSMO,a.s. OVS org. 10566 rozkopávky MK 72 TSMO,a.s. OVS org. 10561 výběr parkovného

64 196

67 371

44 617

TSMO,a.s. OVS org. 10567 veřejné osvětlení a SSZ, navýšení počtu světelných 46 800 bodů a SSZ křižovatek ( v tom navýšení o 1,2 mil. Kč VO tř. Míru, Neředín hřbitov)

3631-Veřejné osvětlení 5169-Nákup ostatních služeb 5169-Nákup ostatních služeb CELKEM 3631

460 45 077

520 TSMO,a.s. OVS org. 10568 pasport VO a SSZ 47 320

2221-Provoz veřejné silniční dopravy 5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost

226 676

5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost

1 600


451

461 ostatní OVS org. 2674 smluvní jízdné, přenosné jízdenky pro zaměstnance MMOl


400

400 DPMO,a.s. OVS org. 2675 změny jízdních řádů


0

9 920

338 400

405 072

CELKEM OVS ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD (DO 31.3.2016 - ODBOR DOPRAVY)

278 000 DPMO,a.s. OVS org. 2671 dopr. obsl. 1 600 ARRIVA MORAVA, a.s. OVS org. 2672

DPMO,a.s. OVS - vyúčtování platby KIDSOK za dopravní obslužnost linek MHD mimo katastr města a dopady z integrace (prvek 2240, příjmová část rozpočtu odpovídá této částce) - určeno ke krytí nedoplatku DPMO dle vyúčtování skutečnosti r. 2016

OVS ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL 3421-Využití volného času dětí a mládeže 5169-Nákup ostatních služeb CELKEM OVS ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL

46

46 TSMO,a.s. OVS Centrum Semafor - údržba venkovního areálu Centra Semafor

46

46

OVS ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169-Nákup ostatních služeb

260

260 TSMO,a.s. OVS org. 1056 udrž. mobiliáře v přednádraž. prostoru


26


150

150 TSMO a.s. Přednádražní prostor - po dobu udržitelnosti projektu - fond 60

702

702

1 138

1 138


300

200


25

26 TSMO a.s. Přichystalova ul. - po dobu udržitelnosti projektu - fond 48

6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 5169-Nákup ostatních služeb CELKEM OVS ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

TSMO,a.s. OVS org. 1056 údržba veř. WC - bez Pavelčákova, Sokolská ul., Horní nám. a Dolní nám. - údrž. mobiliáře

OVS ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě TSMO,a.s. OVS org. 1056 udržování a opravy inform. a orientač. syst., značení domů a památek

30 TSMO, a.s. OVS org. 1056 Římský milník - udržování

3421-Využití volného času dětí a mládeže 5169-Nákup ostatních služeb CELKEM OVS ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ

200

300 TSMO,a.s. OVS org. 1056 kontrola techn. stavu a údržba veř. hřišť

525

530

OVS ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2141-Vnitřní obchod 5169-Nákup ostatních služeb

26 786

28 200 Výstaviště FLORA, a.s. OVS org. 1075 Výstaviště FLORA Ol.


67 500

67 500 TSMO,a.s. OVS org. 1056 sběr a svoz komunál. odpadů vč. sběrových sobot


30 860

31 340 TSMO,a.s. OVS org. 10561 čistota města vč. stát. komunikací


480

0


145

145

3722-Sběr a svoz komunálních odpadů

14

TSMO,a.s. OVS org. 10561 úklid přednádraží IV. etapa - výdaje po dobu udržitelnosti projektu, fond 60 TSMO a.s. OVS org. 10561 Povel - obyt. zóna - revital. a regener. sídliště - udržitelnost projektu (kontejner. stání, odpad. koše), fond 46

Položka

Paragraf

v tis. Kč



Poznámka


182

182

TSMO, a. s. OVS org. 10561 Povel - obyt. zóna - revital. a regener. sídliště II. etapa (RC 2), udržitelnost projektu (kontej. stání, odpadkové koše) fond 63


673

673

TSMO a.s. OVS org. 10561 Dolní náměstí - rekonstrukce, udržitelnost projektu (kontej. stání, odpadkové koše) fond 45


2 900

2 900

102 740

102 740

CELKEM 3722

TSMO a.s. OVS provozování projektu integrovaného systému nakládání s komunálními odpady

3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169-Nákup ostatních služeb 5169-Nákup ostatních služeb CELKEM 3745

45 260 454 45 714

47 260 TSMO,a.s. OVS org. 1056 péče o vzhled obcí a veř. zeleň 454 TSMO,a.s. OVS org. 1057 pasport VZ 47 714

6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 5169-Nákup ostatních služeb CELKEM OVS ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1 100 176 340

500 TSMO,a.s. OVS org. 1056 správa a údržba areálu Chválkovice 179 154

OVS ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 3319-Ostatní záležitosti kultury 5169-Nákup ostatních služeb

301

301 TSMO, a.s., Arionova kašna, kašna NAMIRO

3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5169-Nákup ostatních služeb

TSMO,a.s. OVS org. 1056 údržba a provozování památek - Michalské schody, Památník bojovníků

318

318


448

448 TSMO, a.s. fontány a pítek v přednádr. prost.


13


266

266 TSMO,a.s. OVS org. 10562 údržba vodních ploch - rybník Tabulák, kašna Jalta


603

603


24

6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené

CELKEM 6409

1 354

13 TSMO,a.s. OVS org. 10561 správa a provoz pítka Malého prince

TSMO,a.s. OVS org. 10563 údržba povodň. mříže na Nemilance, údržba vodotečí v městských částech

24 TSMO,a.s. OVS org. 10564 údržba odvodňovacího koryta Povelská 1 354

3612-Bytové hospodářství 5169-Nákup ostatních služeb

15 800

15 800 SNO,a.s. OVS org. 1670 obstarávání správy nemovitostí

CELKEM OVS ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ

17 773

17 773

OVS ODBOR OCHRANY


CELKEM OVS ODBOR OCHRANY CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB

250

TSMO, a.s. OVS org. 1056 - odstranění následků škod v důsledku mimořádných událostí na území města Olomouc vč. přívalových povodní. Údržba vodočetných 250 latí (Chomoutov, Černovír, Velkomoravská, U Dětského domova). Údržba objektů civilní ochrany. Údržba přečerpávající stanice v Chomoutově. Údržba související dešťové kanalizace, výletního objektu a revize zpětné klapky v Chomoutově.

250

250

534 472

603 963

262 759 229 127 227 076 1 600 451 26 786 15 800 534 472

269 582 290 381 288 320 1 600 461 28 200 15 800 603 963

REKAPITULACE: TSMO, a. s. Olomouc Dopravní obslužnost celkem - DPMO, a. s. - ARRIVA MORAVA, a.s. - ostatní FLORA, a, s, Olomouc Správa nemovitostí Olomouc, a. s. CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB

15

NÁVRH ROZPOČTU SMOl NA ROK 2017 - PROVOZNÍ VÝDAJE - PLÁNY ROZVOJE

Položka

Paragraf



Poznámka

v tis. Kč 3635-Územní plánování


250

Pravidelná roční aktualizace na základě uzavřené smlouvy. V rámci Koncepce 250 vodního hospodářství schválené RMO 10.3.2014 je uloženo zajistit aktualizaci jedenkrát ročně.


150

150


300

1 000

700

1 400

CELKEM PLÁNY ROZVOJE

16

Optimalizace sítě MHD v Olomouci - pravidelná roční aktualiuace modelu na základě uzavřené smlouvy.

Náklady na zpracování nového Strategického plánu. Na projekt byla získána 95% dotace z OP Zaměstnanost. Vzhledem k financování projektu z dotace v režimu ex post a podávání žádostí o platbu v půlročních intervalech se do konce r. 2017 očekává proplacení nákladů z OP Zaměstnanost ve výši cca 700 tis Kč.

NÁVRH ROZPOČTU SMOl NA ROK 2017 - PROVOZNÍ VÝDAJE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (ŠKOLSKÉ SUBJEKTY) Položka

Paragraf



Poznámka

v tis. Kč NEINV. PŘÍSP. MŠ A ZŠ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 3111-Mateřské školy 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 424

5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

787

2 433 org. 1290 neinv. přísp. MŠ Jílová


2 604

2 754 org. 1310 neinv. přísp. MŠ Helsinská


1 864

1 746 org. 1440 neinv. přísp. MŠ Nálepky


921

879 org. 1450 neinv. přísp. MŠ Žižkovo nám.


2 866

2 664 org. 1460 neinv. přísp. MŠ I. Herrmanna


2 281

2 782 org. 1480 neinv. přísp. MŠ Wolkerova


1 646

1 641 org. 1500 neinv. přísp. MŠ Dělnická


2 714

2 781 org. 1520 neinv. přísp. MŠ Michalské strom.


1 058

1 215 org. 1530 neinv. přísp. MŠ Mozartova 6


1 285

1 314 org. 1540 neinv. přísp. MŠ Zeyerova


2 589

3 292 org. 1550 neinv. přísp. MŠ Rooseveltova


7 994

8 330 org. 1200 neinv. přísp. ZŠ Heyrovského


4 285

4 390 org. 1210 neinv. přísp. ZŠ Zeyerova


4 893

4 820 org. 1220 neinv. přísp. ZŠ Stupkova


6 456

6 514 org. 1230 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Řezníčkova


3 336

3 365 org. 1240 neinv. přísp. ZŠ tř. Spojenců


6 676

7 286 org. 1250 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Demlova


3 866

3 745 org. 1260 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Holice


3 725

3 835 org. 1270 neinv. přísp. ZŠ Mozartova


9 715

9 530 org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nedvědova


5 983

5 781 org. 1320 neinv. přísp. FZŠ Tererovo nám.


9 733


14 831


3 992

4 002 org. 1350 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Komenium, 8. května


5 046

3 789 org. 1360 neinv. přísp. FZŠ Hálkova


5 439

5 591 org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Svatoplukova


4 129

4 903 org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Sv. Kopeček (Dvorského)


5 218

5 325 org. 1410 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nemilany


3 888

4 082 org. 1420 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Gorkého

967 org. 1300 neinv. přísp. MŠ Škrétova

3113-Základní školy

9 051 org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové) 14 848 org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Holečkova

3117-První stupeň základních škol 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ODBOR ŠKOLSTVÍ

836 133 080

1 125 org. 1400 neinv. přísp. ZŠ Droždín 134 780

17

NÁVRH ROZPOČTU SMOl NA ROK 2017 - PROVOZNÍ VÝDAJE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Položka

Paragraf



v tis. Kč MORAVSKÉ DIVADLO OL. 3311-Divadelní činnost 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO CELKEM MORAVSKÉ DIVADLO OL.

104 700

107 755 Moravské divadlo Olomouc

104 700

107 755

MORAVSKÁ FILHARMONIE OL. 3312-Hudební činnost 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO CELKEM MORAVSKÁ FILHARMONIE OL.

39 900

41 093 Moravská filharmonie Olomouc

39 900

41 093

16 250

16 855 Knihovna města Olomouce

16 250

16 855

KNIHOVNA MĚSTA OL. 3314-Činnosti knihovnické 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO CELKEM KNIHOVNA MĚSTA OL. HŘBITOVY MĚSTA OL. 3632-Pohřebnictví 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO CELKEM HŘBITOVY MĚSTA OL.

3 500

3 688 Hřbitovy města Olomouce

3 500

3 688

ZOO SV. KOPEČEK OL. 3741-Ochrana druhů a stanovišť 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO CELKEM ZOO SV. KOPEČEK OL. CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

22 600

23 250 ZOO Sv. Kopeček Olomouc

22 600

23 250

186 950

192 641

18

Poznámka

v tis. Kč

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017 - celkem odbory

Nadpis

01-kancelář primátora



17 544

17 008

02-odbor investic

2 661

2 478

03-odbor koncepce a rozvoje

2 276

2 293

48

45

4 705

6 453

45 000

52 000

04-odbor živnostenský 05-odbor ekonomický - provoz 05-odbor ekonomický - úroky 06-odbor interního auditu a kontroly

17

16

07-odbor správy městských komunikací a MHD

4 422

5 697

08-odbor agendy řidičů a motor. vozidel

1 114

1 249

92 595

92 615

367

343

25 825

29 710

250

233

20 655

20 260

14-odbor školství

5 133

4 356

16-odbor sociálních věcí

7 573

7 371

97

221

9 141

9 266

195

184

40-odbor životního prostředí

25 873

28 153

41-odbor majetkoprávní

09-odbor kancelář tajemníka 10-stavební odbor 11-odbor vnějších vztahů a informací 12-odbor správních činností 13-odbor informatiky

17-odbor právní 20-Městská policie 30-odbor památkové péče

11 049

10 972

42-odbor ochrany

4 007

5 090

44-odbor evropských projektů

6 135

6 041

0

639

286 682

302 693

45-oddělení zprostředkující subjekt ITI ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE

19

poznámka k návrhu na rok 2017

NÁVRH ROZPOČTU SMOl NA ROK 2017 - PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORŮ A ODDĚLENÍ Položka

Paragraf



Poznámka

01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

v tis. Kč ZASTUPITELSTVO 6112-Zastupitelstva obcí 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený

5

5

50

40

40

40 propag. mat. pro RMO

5156-Pohonné hmoty a maziva

360

360

5166-Konzultační, poradenské a právní služby

300

250

60

60

5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)

200

200 cestovné členů ZMO tuz. i zahraniční, ubytování

5175-Pohoštění

620

850 jednání ZMO, RMO, prac. schůzky, reprefondy

5176-Účastnické poplatky na konference

2

5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené

3

5194-Věcné dary CELKEM ZASTUPITELSTVO

2 3 dálniční známky zahr. RMO, zahraniční mýtné 190 dary při cestách RMO a pro návštěvy

40 1 680

2 000

ODBOR - PROVOZ 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5169-Nákup ostatních služeb

200 městský ples

200

6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

3

3


10

10 vázání, rámování, fotopráce, tisk

5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)

15

15 tuzemské OKP

5175-Pohoštění

10

10 reprefond OKP

5901-Nespecifikované rezervy

1 500

1 304 rezerva

5909-Ost. neinv. výdaje j.n.

3 300

3 300 významné aktivity (org. 300)


3 800

3 800 individuální dotace (org. 300)

8 838

8 642

5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

10

10

5139-Nákup materiálu jinde nezařazený

20

20 propagační materiál

CELKEM ODBOR - PROVOZ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

5161-Poštovní služby 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1

1 100 tlumočení, fotopráce

70

190 ubytování a další služby pro zahraniční hosty, pracovníci zahr. odd.

140

5175-Pohoštění

75

5194-Věcné dary

30


0

CELKEM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

346

100 pohoštění hostů 45 dary pro návštěvy a na cesty 300 zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města 766

MEDIA 3341-Rozhlas a televize 5169-Nákup ostatních služeb

3 400

3 400 v tom: TV Morava 1 800 tis. Kč, ZZIP 1 597 tis. Kč


3 280

2 200 Radniční listy, Kdy, kde, co, fotografka,Spoty Rádia Haná

6 680

5 600

17 544

17 008

2200

CELKEM MEDIA CELKEM 01 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

20


Paragraf



Poznámka

02-ODBOR INVESTIC

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5139-Nákup materiálu j.n.

30 3

předplatné Ekonom, Hospodářské noviny, Veřejné zakázky, Veřejné zakázky od A 30 do Z, UZ a aktuální sazebníky spojené se stavebním zákonem, popř. aktualizace zákonů atd. 3 značkovače na stavby, složky na závěrečné zprávy, zhotovení klíčů


40

40 nákup PHM pro 3 vozidla na odboru

5164-Nájemné

80

60

5

5

5169-Nákup ostatních služeb 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné

2 25

5175-Pohoštění

6

CELKEM ODBOR - PROVOZ

191

nájemné na uzavřené smlouvy - Nasvícení Sv. Michala, Protipovodňová opatření, Dětské hřiště u Bystřičky, Odkanalizování části Povodí sběrače E, Informační a orientační systém města Olomouce, Ul. 28 října, Svatý Kopeček, Droždín - vodovod, Nerudova Tramvajová trať Nové Sady - překlady monitorovacích zpráv a žádostí o platbu projektu TT Nové Sady, fond 33

2 plánografické práce pro odbor investic 25 cestovné pro 38 zaměstnanců odboru investic 6 výrobní výbory, komise na výběr zakázek 171

DHDM - STAVBY 2310-Pitná voda 5137-DHDM

1 500

1 500 nákup vodoměrů - odvody MOVO, a. s.

6171-Činnost místní správy 5137-DHDM CELKEM DHDM - STAVBY

0 1 500

30 věcná břemena 1 530

SLUŽBY, OPRAVY - STAVBY 3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5169-Nákup ostatních služeb

60

0 Neředín - hřbitov vstup - doplatek PD

3636-Územní rozvoj 5166-Konzultační, poradenské a právní služby

490

240

audity, studie a podklady (tř. 1. máje rekonstrukce, rezerva na přípravu projektů, náklady na průzkumy naplňování monitorovacích indikátorů)


0

218

dle uzavřené smlouvy OI-IP/SOD/000832/2016/Fia ze Stavoprojektem až do roku 2017 - požadovaná částka 18.150,00 Kč / měsíc


360


5169-Nákup ostatních služeb CELKEM SLUŽBY, OPRAVY - STAVBY CELKEM 02 - ODBOR INVESTIC

60

znalecké posudky - kopírování, překlady a tlumočení, odhady nemovitostí, 249 znalecké posudky, odd. plány, majetkoprávní vypořádání ukončených akcí+ Ekodozor (Ostrovský most), překlady ZD tř. 1. máje a tlumočení 70 aktualizace SW CROSS

970

777

2 661

2 478

21


Paragraf



Poznámka

03-ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 3635-Územní plánování 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb

40

40

3

3

právní služby pro odbor (opatření obecné povahy nového územního plánu, dohody, smlouvy apod.) kopírování pro celý odbor, fotopráce (barev. mater., výstavy, přílohy do ZMO, prezentace, zveřejnění na informačních portálech apod.)

6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5156-Pohonné hmoty a maziva 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175-Pohoštění CELKEM ODBOR - PROVOZ

13

13 odborné časopisy, publikace, zákony

100

80

50

50

12

12 odbor, 3 odborné komise

218

198

340

230 konzultační a poradenská činnost, nezávislé posudky, studie menšího rozsahu

ODD. 261 - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ARCHITEKTURA 3635-Územní plánování 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb CELKEM ODD. 261 - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ARCHITEKTURA

70

135

410

365

v tom: provoz mapové aplikace, veřejné projednání pořizovaných ÚPD, jejich zveřejnění, případná aktualizace mapové aplikace)

ODD. 262 - KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 3635-Územní plánování


5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb CELKEM ODD. 262 - KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY ODD. 263 - HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

500

Studie dopravních záměrů vyplývajících z ÚP (např. řešení dopravních napojení rozvojových lokalit dle aktuálních potřeb, vypracování hlukových studií, apod.) Studie a analýzy svým významem ovlivňující koncepci dopravy ve městě (např. východní tangenta, radiála Holická, optimalizace dopravy apod.) Vyhodnocení a sběr základních dopravně inženýrských charakteristik (průzkum aut., statické a cyklistické dopravy, průzkumy křižovatek, průzkumy MHD) buď v návaznosti na zpracovávané studie nebo pro operativní změny organizace dopravy. Dopravně inženýrské posouzení rozvojových lokalit a záměrů. 1 075 Projektová příprava dopravního značení. Fin. prostředky na tech. pomoc cyklokoordinátora. Posudky technicko - ekonomické proveditelnosti využívání CZT v souladu s územním plánem. Přepočty dílčích úseků vodovodů a kanalizací v souvislosti s novými rozvojovými záměry. Zpracování standardů objektů hospodaření s dešťovými vodami. Studie rekreačních ploch a zařízení pro rozvoj zdravého životního stylu občanů Olomouce na základě požadavků samosprávy, KMČ a občanů.

200

0

220

0

50

0

970

1 075

3635-Územní plánování 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený

5


25

45

posudky, konzultace k cenové mapě a strateg. plánu, konzult., porad. činnost a studie drobného rozsahu, tech. pomoc k rozvoj. plochám

638

595

marketing (výstavy, veletrhy, expozice, factsheety, market. materiály, nabídkové listy apod.), aktualizace cenové mapy

10

10

CELKEM ODD. 263 - HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

678

655

CELKEM 03 - ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE

2 276

2 293

5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění

5 propagační materiál pro partnery a investory

22

zajištění jednání s investory a jednání komisí, setkání RMO s podnikateli, výdaje euromanažera


Paragraf



Poznámka

04-ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5156-Pohonné hmoty a maziva 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175-Pohoštění CELKEM 04 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

4 novelizované zákony, zákony s komentářem

4

16 2 vozidla pro odbory: živnostenský, vnitř. auditu a kontroly

19

1 výdaje na zhotovení fotografií, průkazů

1

22 školení, semináře

22 2

2

48

45

23


Paragraf



Poznámka

05-ODBOR EKONOMICKÝ

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 6171-Činnost místní správy 5131-Potraviny 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb

4 23 0 2 550 140


10

5175-Pohoštění

11


4 20 nové Rozpočtové skladby, odborná literatura 23 3 005 rating, daňoví a externí poradci, audit 120 překlady , EIB, rating a jiné 10 11 odborné skupiny, Finanční výbor ZMO, rating, škodní a likvidační komise

2 738

3 193

1 386

2 000 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO

1 386

2 000

REZERVY 5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n. CELKEM REZERVY MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE) 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141-Úroky vlastní 5163-Služby peněžních ústavů

45 000

52 000 úroky placené za přijaté úvěry a půjčky celého MMOl

500

1 000 poplatky za vedení účtů pro celý MMOl, noční trezor

6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 5192-Poskytnuté náhrady

26

5361-Nákup kolků

50

5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5

200 náhrady za náklady soudních řízení - celý MMOl 50 EO pro celý MMOl 10 správní poplatky - celý MMOl

CELKEM MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE)

45 581

53 260

CELKEM 05 - ODBOR EKONOMICKÝ

49 705

58 453

24


Paragraf


Poznámka

06-ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

v tis. Kč 6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

5

5


2

2


5

4

5175-Pohoštění

5

5 odbor + kontrolní výbor

CELKEM 06 - ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

17

16

25


Paragraf



Poznámka

07-ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5166-Konzultační, poradenské a právní služby

900

projekty k opravám komunikací, geodetická zaměření, diagnostiky vozovek, 1 395 měření hluku, studie (se zaměřením na hlukové studie), pasport - rozšiřování pasportní databáze, autorské dozory, koordinátoři BOZP


900

1 399

5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek

120

400 pořízení nového městského mobiliáře + cyklokoordinátor - stojany na kola


200

175 konzultační a poradenské služby, projekty


200

200 sčítání MHD, ověřování využití linek

projekty na opravy mostů, lávek a podchodů, autorský dozor, koordinátor BOZP, pasport a odtahy vozidel, projekty na opravy zastávek MHD, pořízení geometrického zaměření k majetkoprávnímu vypořádání mostů a lávek s Povodím Moravy

2221-Provoz veřejné silniční dopravy

5151-Studená voda

4 Trakční měnírna - Nové Sady, Rooseveltova OM č. 400175-3108

2

6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5156-Pohonné hmoty a maziva

5 odborná literatura, vyhlášky, mapy

6 50

45

5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací

160

159 kmitočty - systém preferencí MHD

5164-Nájemné

250

245

pronájem zařízení - dohledová ústředna, platby za radiomodemy, nájmy - Povodí Moravy


40

30 povolení vjezdu a označení vlastníka, kopírování


15

13 školení, zkoušky ZOZ nových zaměstnanců

5175-Pohoštění

6

5161-Poštovní služby

2

2

2 851

4 080


8 finanční prostředky pro chod sekretariátu

LETIŠTĚ NEŘEDÍN 2251-Letiště 5132-Ochranné pomůcky

2

2 org. 800


10

10 org. 800


15

10 org. 800 nákup nářadí


50

40 org. 800 materiál na zajišť. údržby - náhradní díly

5151-Studená voda

55

50 org. 800

5153-Plyn

45

5154-Elektrická energie 5156-Pohonné hmoty a maziva 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací

5 600


0


5

5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění CELKEM LETIŠTĚ NEŘEDÍN

45 org. 800 Nissan - hasící jednotka, traktor, válec, sekačky na trávu

50



40 org. 800 vytápění odbavovací haly, plyn a poplatek za pronájem zásobníku 250 org. 800 přímotopy, vytápění věže leteckého zabezpečení

300

5 org. 800 586

org. 800 platby odpadů, služba AFIS, opravy a servis pracovních zařízení (sekačky, mulčovací stroj, pila....) a drobné opravy na letišti

166 org. 800 prostá správa majetku 5 org. 801 50 org. 801 PHM pro aktéry

50

300 org. 801 poplatky za vystoupení účastníků

300 25

25 org. 801

1 512

1 584

KASÁRNA NEŘEDÍN 3635-Územní plánování 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený

3 výměna zámků na vstupních bránách

3

5154-Elektrická energie

30


26

0

59

33

4 422

5 697

CELKEM KASÁRNA NEŘEDÍN CELKEM 07 - ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD (DO 31.3.2016 - ODBOR DOPRAVY)

30

26


Paragraf


Poznámka

08-ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 6171-Činnost místní správy

ochranné pomůcky pro zkušební komisaře na motocykl, pro techniky evidence vozidel, pracovníky Centra Semafor a ostatní oddělení odboru

5132-Ochranné pomůcky

10

10


20

20 novelizace zákonů, které budou v průběhu roku, odborná literatura, ÚZ, atd.


30

30

pokutové bloky pro celý MMOl odebrané z KÚOK, laminátové kapsy pro účely taxi a emise, laminovací fólie pro účely ev. řidičů (ŘP) a účely ev. vozidel (malý tech. průkaz), lamino obaly do kartoték, teplocitlivé kotouče do vyvolávacích zařízení


40

40

1 služební automobil odboru na služební cesty, školení, 1 služební automobil pro účely Centra Semafor atd.

350

445



5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175-Pohoštění CELKEM ODBOR - PROVOZ

řešení případů sporných dopravních nehod ve správním řízení - odborné vyjádření a znalecké posudky, vypracování znaleckých posudků přestupků v dopravě na zjištění koncentrace návykových a toxických látek v těle u přestupců - nová povinnost stanovená zákonem

inzerce, kopírovací práce, tisknutí a výlepy letáků, služby aktualizací dat základních popisů technických změn vozidel, informačního systému, poskytujícího fotodokumentace exteriérů, viditelných identifikátorů (VID) vozidel, 120 pro odd. technické způsobilosti vozidel a evidence vozidel, údržba hrnkových květin, atd., úředně ověřené překlady rozhodnutí ve správním řízení do ciziny a tlumočení, jež jsme ze zákona povinni, atd. Nově agenda spojená s údržbou plochy pro zkoušky komisařů autoškol v prostoru Klášterní Hradisko.

40

150 služební cesty v rámci výkonu povolání (vzdělávací školení, ZOS, atd.)

150

4 porady vedoucího odboru, vedoucích oddělení, Besip, atd.

4 644

819

CENTRUM SEMAFOR 3421-Využití volného času dětí a mládeže 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek

40

50 obměna a dokoupení kol, šlapacích aut a koloběžek


60

60 drobný materiál k opravám inventáře centra

5151-Studená voda

20

20


80

80

200

160


5171-Opravy a udržování

60

5175-Pohoštění

10

CELKEM CENTRUM SEMAFOR CELKEM 08 - ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL

akce Centra Semafor + Hejčínské louky, pořádání kulturně sportovních akcí (seriály závodů na šlapacích autech a in-linech, prázdninový semafor, dopravní soutěž, akce na in-line stezkách), příměstského tábora, přednášek pro seniory, informačně-propagační materiály, propagace v médiích

50 opravy inventáře, vybavení a budovy centra 10 občerstvení při akcích centra a kurzech pro seniory a učitele

470

430

1 114

1 249

27


Paragraf



Poznámka

09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

v tis. Kč ODBOR PROVOZ 6171-Činnost místní správy 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací

3 000


14 450


50


5173-Cestovné tuzemské

200

400

30 80


6

5134-Prádlo, oděv a obuv

27


400

5151-Studená voda

530

5154-Elektrická energie 5156-Pohonné hmoty a maziva 5164-Nájemné 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5167-Služby školení a vzdělávání 5175-Pohoštění

5901-Nespecifikované rezervy 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený CELKEM ODBOR PROVOZ

400 tiskoviny MMOl, knihy 530 budovy MMOl 1 800 úhrada nákladů na páru a teplo v objektech MMOl 450 ostraha, Sokolská 19 - archiv, Barvířská 1,OVVI 1 600 budovy MMOl 220 5 sl. vozidel OS + tajemník

220

1 100 nájemné archiv, nájem frankovacích strojů, Barvířská, nábytek na Palackého 14

1 100 40

40

2 800

2 800

100 4 500 leasing z min. let + nové leasingy odborů MMOl

50

50 3 000 účelová rezerva - volby

2 000

80 nákup dálničních známek (tuzemsko)

80

8 800 ostatní materiál - tonery, papír, obálky, úklidové prostředky, kanc. materiál

11 000 48 350

vstupní vzdělávání - noví zam. průběž. vzděl., ZOZ, vzděl. ved., jazyk. vzděl., zvyšování kvalif., ostatní

37 tajemník, vedoucí odboru, personální inter. školení

37

4 500

5191-Zaplacené sankce

6 27 ostraha

450

5178-Nájemné za nájem s právem koupě

hrazené z odboru kancelář tajemníka + ostatní výdaje (doprava, ubytování, stravování na školení, semináře, ZOZ)

30 org. 450 euromanažer

1 600

100

nastavení výplatních strojů/frankovačů/, pošt. popl., tisk složenek, obálkování (služby ČP), datové schránky

200 org. 550 zahraniční cestovné celý MMOl

1 800


úklid budov MMOl, ostraha, stravenky, péče o květiny, revize, elektroslužby, dezinfekce, Barvířská, Sokolská, servis klimatizací, výběrové řízení na el. energii, tisky spisových obalů, archivační krabice - výroba, přeprava zásilek, stolářské práce, doprava, ostatní služby, svoz odpadů

50 org. 900 - elektronické podpisy/certifikáty/ 3 000

5173-Cestovné zahraniční

5153-Plyn

14 450

3 800


5152-Teplo

3 000 telefony

46 670

DHDM 6171-Činnost místní správy 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 000

1 450 odbor kancelář tajemníka (odbory MMOl)

1 000

1 450

5 300

5 000

5 300

5 000


25

25


70

70

250

300

5152-Teplo

1 400

1 400


2 000

2 000


5 500

5 500

CELKEM DHDM OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 6171-Činnost místní správy 5171-Opravy a udržování CELKEM OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

opravy budov, údržba modelu města, údržba věžních hodin a cimbálů orloje, obsluha a údržba orloje, opravy aut, kopírek a ost. techniky

HYNAISOVA 10 6171-Činnost místní správy

5151-Studená voda

5171-Opravy a udržování CELKEM HYNAISOVA 10

400

400

9 645

9 695

28

úklid , péče o květiny, ostraha včetně Palackého 14, svoz odpadů, revize, servisní práce (klimatizační jednotka, výtah, čištění odpadů, apod.)

Položka

Paragraf



Poznámka

VEJDOVSKÉHO, KOSMONAUTŮ v tis. Kč 6171-Činnost místní správy 5151-Studená voda

285

180 Vejdovského 2, Kosmonautů 8

5152-Teplo

280

560 Vejdovského 2


750

520 Vejdovského 2, Kosmonautů 8

5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164-Nájemné 5169-Nákup ostatních služeb CELKEM VEJDOVSKÉHO, KOSMONAUTŮ

80

160 Kosmonautů 8

400

1 135 Kosmonautů 8 445 Vejdovského (2 výtahy), ostatní služby Kosmonautů

5 1 800

3 000

PALACKÉHO 14 6171-Činnost místní správy 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený

50

50

250

250

5152-Teplo

1 300

1 500


2 300

2 300

19 100

19 100

3 400

3 400

5151-Studená voda

5164-Nájemné 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování

úklid, svoz odpadu, provoz fontány, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizace, informační systém, ostatní provozní náklady dle smlouvy o nájmu

200 drobné opravy

100

CELKEM PALACKÉHO 14

26 500

26 800

CELKEM 09 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

92 595

92 615

29


Paragraf



Poznámka

10-ODBOR STAVEBNÍ

v tis. Kč 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5166-Konzultační, poradenské a právní služby

110

113 posudky statika, ostat. poradenské služby (sdruž. zdrav. postižených)


100

100

výkon rozhodnutí stavebního úřadu v případě nečinnosti stavebníků a ohrožení veřejného zájmu, tiskařské a knih. práce

6171-Činnost místní správy 5132-Ochranné pomůcky

5

5133-Léky a zdravotnický materiál

6


20

5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5156-Pohonné hmoty a maziva 5169-Nákup ostatních služeb

4 nákup ochr. pomůcek pro pracovníky provádějící kontroly staveb, doplnění 6 dovybavení lékárniček, nákup nových 14 odborná literatura 6 nutné nákupy materiálu k provozu, např. čističe konvic, zvýrazňovače pro archiv

6

40 2 služební auta

55

5 kopírování map větších formátů, aj.

5

5175-Pohoštění

13

13 odbor a dopravní komise SO


47

42 školení, služ. cesty, zkoušky ZOZ

CELKEM 10 - ODBOR STAVEBNÍ

367

343

30

NÁVRH ROZPOČTU SMOl NA ROK 2017 - PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORŮ A ODDĚLENÍ

Položka

Paragraf



Poznámka

11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ

v tis. Kč ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE 6171-Činnost místní správy 5156-Pohonné hmoty a maziva CELKEM ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

100

90 3 vozidla OVVI

100

90

5

5

ODDĚLENÍ KULTURY 3319-Ostatní záležitosti kultury 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený

50

50 krytí výdajů souvisejících s pořádáním kulturních akcí, lavičky promenádní koncerty, oslavy významných dnů, Muzejní noc, Brány památek 1 048 dokořán, pamětní desky (Eitelberger), Trojice videomapping, Noční muzicírování, Vlastivědné muzeum Olomouc


1 770


100

450 Cena města


600

600 Dny evropského dědictví


500

800 Svátky města


50

50 Silvestr 2017


90


500

600 služby spojené s dodáním a instalací podií


350

350 Velikonoce

5173-Cestovné

20

5175-Pohoštění

40

5194-Věcné dary

100

5175-Pohoštění CELKEM ODDĚLENÍ KULTURY

70 4 245

0 Středoevropský festival

20 40 Svátky města, DED 120 Cena města 150 Cena města 4 283

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 5169-Nákup ostatních služeb

0


19


38

5175-Pohoštění

19

5164-Nájemné

0

5169-Nákup ostatních služeb 5154-Elektrická energie

10 800 15

0 Evropské město sportu 19 výdaje s pořádáním akcí, propagací a rekl. předměty v oblasti sportu 1 150 ozvučení, pořad. služba - pořádání sportovních akcí (např.akce 1/2 maraton) 19 sportovní akce pořádané městem 2 500

záloha na nájemné dle smlouvy o nájmu strojovny a pozemků s "Hokejovou halou Olomouc, a. s."

9 700 propagace města na sportovištích a stadionech, Evropské město sportu 15 Bikepark Olomouc Nemilany

3421-Využití volného času dětí a mládeže 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek CELKEM OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

38

35 obnova hracích prvků na veřejných sportovních hřištích

10 929

13 438

5139-Nákup materiálu j.n.

5

5


1

10

10

10

3

3

19

28

ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 6171-Činnost místní správy

5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění CELKEM ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

analýza potenciálu pro efektivní fungování příspěvkových organizací (preaudity)

ORG. 2490 - EUROPE DIRECT 2141-Vnitřní obchod 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5163-Služby peněžních ústavů 5169-Nákup ostatních služeb

3 20 2 110

3 org. 2490 Europe Direct, fond 23 20 org. 2490 Europe Direct - propagační předměty, fond 23 2 org. 2490 Europe Direct, fond 23 110

org. 2490 Den Evropy - besedy a soutěže pro veřejnost, studenty a žáky ZŠ, Den mobility, spolupráce s dalšími subjekty, fond 23


5

5 org. 2490 Europe Direct - setkávání pracovníků Europe Direct, fond 23

5175-Pohoštění

5

5

5194-Věcné dary CELKEM ORG. 2490 - EUROPE DIRECT

0 145

org. 2490 Europe Direct - občerstvení během jednání koordinační rady ED, fond 23

5 org. 2490 Europe Direct, fond 23 150

31

Položka

Paragraf

ORG. 250 - INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO v tis. Kč 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk



Poznámka

15

15 org. 250 tématika CR, katalogy ubytování v ČR, mapy do IC, tiskoviny


75

90 org. 250 dovybavení kanceláří po rekonstrukci IC, kódová čtečka zboží


50

50

5151-Studená voda 5154-Elektrická energie 5169-Nákup ostatních služeb

org. 250 účetní doklady, pokladní knihy, obalový materiál - krabičky na keramiku, sáčky na pohlednice

5

5 org. 250 kryt CO Bezručovy sady

20

20 org. 250 kryt CO Bezručovy sady

548

org. 250 informační a panoramatické prvky, ochoz radniční věže, místnost 550 věžného, mapy - prodej v IC - Aktivní Olomouc, dotisk komiksů, Baroko všemi smysly - prohlídky města, publikace Sloup Nejsvětější Trojice


10

25 org. 250 kryt CO


30

30 org. 250 jednání rady ATIC , semináře a konference v ČR, tuzemské veletrhy

5175-Pohoštění

15

15 org. 250 jednání kulturní komise, sportovní komise a komise cestovního ruchu


15

30 org. 250 ošatné (trička pro pracovníky odboru na spol. akcích atd.)

CELKEM ORG. 250 - INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

783

830

ORG. 251 - ODD. CESTOVNÍHO RUCHU 2143-Cestovní ruch 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

6

8 org. 251 knihy

5137-DHDM

30

30 org. 251 vybavení prezent. stánku, stojany na stánek


30

50


652

1 180


100

130

5194 - věcné dary

0

org. 251 kancelářské potřeby, nákup materiálu od Olomouckého kraje, potřeby pro projekt Kočka Ola Tvarůžkový festival, zahájení tur. sezóny, inzerce, překlady + aktualizace webových stránek, podpora produktů CR (Advent, Jarní, Barokní Olomouc), aktualizace informač. a orientač. systému, dotazníkové šetření, provozování TOI TOI pro turisty (u Husova sboru) org. 251 tuzemské prezentace, konference a semináře v ČR, fam a pres tripy pro Olomouc

25 org. 251 videosoutěž s UP

2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 5169-Nákup ostatních služeb

95

5173-Cestovné

200

5175-Pohoštění

50

5176-Účastnické poplatky na konference 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194-Věcné dary CELKEM ORG. 251 - ODD. CESTOVNÍHO RUCHU

6 17 5 1 191

120 org. 251 zahraniční veletrhy, prezentace města, služby při fam a press tripech 290 org. 251 prezentace města, veletrhy 80 org. 251 fam tripy / novináři zahraničí 6 org. 251 IC, CR 20

org. 251 jednotný oděv na veletrhy a prezentace, zahraniční dálniční známky a poplatky za vstupní víza do cizích zemí

10 org. 251 dary pro fam a presss tripy 1 949

ORG. 2511 - ODD. PROPAGACE A MARKETINGU 2141-Vnitřní obchod 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

6


20

5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5169-Nákup ostatních služeb 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5169-Nákup ostatních služeb 5172-Programové vybavení 5175-Pohoštění 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

6 org. 2511 knihy 120 org. 2511 prezentační technika

800

800

1 938

2 150

15 2 575 4

org. 2511 propagační materiál (významné akce města, kult., sport. akce, kongresy, návštěvy) org. 2511 kampaně pro akce města, tisk, inzerce, reklamy, multimédia, výlepy, výroční zpráva, nástěnný kalendář

15 org. 2511 semináře, veletrhy, prezentace, obchodní jednání 2 360 org. 2511 propagační akce města nadreg. významu 0 org. 2511 licence na prezentační software Prezi

12

12 org. 2511 odd. propagace a marketingu

0

320 org. 2511 odd. propagace a marketingu

2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 5169-Nákup ostatních služeb CELKEM ORG. 2511 - ODD. PROPAGACE A MARKETINGU

140 5 510

140 org. 2511 reklama + inzerce na zahraničních akcích 5 923

32

Položka

Paragraf



Poznámka

KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ v tis. Kč 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

4

4 knihy, účetní pomůcky, tisk

5137-DHDM

57

50 doplnění mobiliáře na DP

5139-Nákup materiálu j.n.

80

76 27 KMČ a 11 DP

5151-Studená voda

70

70 provoz středisek KMČ, DP a veřejného internetu

5152-Teplo

350


5153-Plyn

220



220


5156-Pohonné hmoty a maziva 5157-Teplá voda 5161-Poštovní služby

4 30 5

5162-Služby telekomunik. a radiokom.

13

5164-Nájemné

65

5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění CELKEM KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ CELKEM 11 - ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ

1 755 30

4 provoz sekaček a křovinořezů na DP 30 provoz středisek KMČ , DP a veřejného internetu 5 korespondence KMČ 5 27 KMČ - příspěvek na telefon předsedům KMČ 65 pronájem místností KMČ 1 890 27 KMČ x 70 tis. Kč 30 schůzovní činnost, 27 KMČ

2 903

3 019

25 825

29 710

33


Paragraf



Poznámka

12-ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

v tis. Kč 6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5156-Pohonné hmoty a maziva 5164-Nájemné

15

13 15 1 služební vozidlo - matrika a OP

22 149

149 fotokabinka, nájem nové kabiny OP/CD


28

21 servis zvukového zařízení obřadní síně


20

19

5175-Pohoštění

16

16 oddávající, obřadní síň, vedoucí odboru

CELKEM 12 - ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

250

233

34


Paragraf


Poznámka

13-ODBOR INFORMATIKY

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

20

19 manuály, dokumentace k SW, odborná lit.


1 500

1 372


30

108


3 000


150

PC a notebooky na odbory MMOl, tiskárny malé a velké, rozšiřující komponenty do PC, disky, aktivní prvky sítě org. 20 Městská policie - 4 PC, 2 tiskárny, skener, A3 tiskárna pro preventivně informační skupinu

instalační materiál, tonery, pásky, náplně do tisk., spec. papíry, štítky a fólie do 3 000 tiskáren a plotru, diskety, pásky pro zálohy a archivaci, paměť. média, čistící prostředky, instalační materiál - kabely síťové a k tiskárnám 130 org. 20 Městská policie - tonery a cartridge, jiný materiál


20

19


27

26


310

konzul. k digit. mapám, k serverovým a uživ. aplikacím, zabezp. sítě, zajištění 539 přístupu na internet, řešení HW, SW a právních problémů, konzult. k úpravám SW

5167-Služby školení a vzdělávání

140

137

5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

800

686 aktualizace dat k KÚ, vzdálený přístup, tvorba ostatních dat

syst. a uživ. školení, školení nových aplikací, specializovaná školení k síť. a serv. řešením


5 500

5 200 CIS - smluvně zajištěné služby a požadavky uživatelů


5 700

5 700


850

850


480

372 opravy tiskáren, PC, monitorů, sítě, serverů, baterie zál. zdrojů

5172-Programové vybavení

2 000


100


1 960

16

5175-Pohoštění

6

6


5 20 655

CIS II - V09 (Projekt dotovaný z EU obsahuje: Metropolitní síť, Digitalizace, ICT centrum)

klientské a serverové SW licence, SW pro agendu řidičů, nové moduly SW personální, matrika, ohlašovna, přestupky aj.

98 org. 20 softwarové licence (MP) - rozšíření SW MPManager

17


služby, smluvně zajiš. údržba aplikací, renovace tonerů, bezdrátová síť - údržba, připojení na internet

5 odborné konference 20 243

I.P.PAVLOVA 6171-Činnost místní správy 5151-Studená voda

0

1 I.P.Pavlova

5152-Teplo

0

10 I.P.Pavlova

5157-Teplá voda

0

1 I.P.Pavlova

5164-Nájemné

0

CELKEM I.P.PAVLOVA CELKEM 13 - ODBOR INFORMATIKY

5 I.P.Pavlova

0

17

20 655

20 260

35


Paragraf



Poznámka

14-ODBOR ŠKOLSTVÍ

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 3113-Základní školy 5171-Opravy a udržování

0


164

15 údržba parku pro veřejnost při ZŠ Svatoplukova 164 Modernizace ŠJ FZŠ a MŠ Dr. M. Horákové, zvl. účet 3719862/0800, fond 3

6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5156-Pohonné hmoty a maziva

10

10

odborné publikace z oblasti školství vč. aktualizací (Řízení školy, Učitelské noviny, Účetnictví, Věstník MŠMT atd.)

14 provoz osobního automobilu OŠ

14

5164-Nájemné

177

177 nájemné prostor pro akce OŠ, nájemné ZŠ Čajkovského


150

150 služby externích poradců


10 školení pro PO-školy

10


155

170

služby zpracování mezd ředitelů škol a ost. služby OŠ (akce Den učitelů, inzeráty na obsazení míst ředitelů PO - škol atd.)


0

991

naplňování Koncepce rozvoje školství a Koncepce rodinné politiky schválené ZMO


10

10 cestovné pracovníků odboru

5175-Pohoštění

25

18

občerstvení při jednáních komisí, při výběrových řízeních, pro děti MŠ, ZŠ při akcích SMOl

5494-Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

0

10 odměny v různých soutěžích MŠ a ZŠ (např. akce "Kočička Ola" atd.)


0

10 drobný materiál pro potřeby odboru

6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 5909-Ostatní neinvestiční výdaje j.n. CELKEM ODBOR - PROVOZ

500 k úhradě výdajů odboru a příspěvkových org. nekrytých rozpočtem

1 928 2 643

2 249

ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY 3141-Školní stravování 5132-Ochranné pomůcky

24


30

5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5151-Studená voda 5154-Elektrická energie

23 pro pracovníky oddělení 20 drobné vybavení oddělení 220 čistící prostř. a materiál pro údržbu

251

2 odběr vody pro zajištění činnosti

5

20 odběr elektřiny pro zajištění činnosti

30


950

659 provoz dodávkových automobilů

5164-Nájemné

200

190 pronájem objektu, nájemné technoplyn


80

40 revizní zprávy, technické prohlídky, odb. posudky


80

100 zajištění oprav automobilů dodavatelskou formou

CELKEM ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY

1 650

1 274

ORG. 650 SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění 5194-Věcné dary CELKEM ORG. 650 SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI CELKEM 14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ

230 tisky gratulací, příp. další služby v rámci činnosti KPOZ

237

3 pohoštění účinkujících při obřadech

3 600

600 dárkové balíčky

840

833

5 133

4 356

36


Paragraf



Poznámka

16-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

v tis. Kč ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH JESLÍ 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5131-Potraviny

200 nákup potravin pro vlastní kuchyň (stravování dětí i zaměstnanců)

200


10


20

20

průběžná obměna oblečení pro děti (punčocháče, kalhotky, trička s dlouhým a krátkým rukávem, ponožky, žínky, slintáky apod.), ložní prádlo, ručníky atd.

3

3

odborná literatura pro personál, dětská literatura, předplatné tisku, doplnění výchovných pomůcek


30

30

průběžné obnovování a doplňování vybavení kuchyně, jednotlivých oddělení, prádelny, venkovních prostorů a elektrospotřebičů


60

60

kancelářský materiál, čistící a prací prostředky, materiál do výtvarné a pracovní výchovy, obměna drobných hraček apod.


5151-Studená voda

9 ochranné pomůcky dle platných předpisů

50

43

5152-Teplo

170

155

5153-Plyn

30

25


80

80


1 běžná korespondence

1


20

17 platba za pevnou telefonní linku a internetové připojení


50

42


5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) CELKEM ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH JESLÍ

odvoz TDO, čištění koberců, desinfekce, deratizace, sekání trávy, revize, poplatky za rozhlas apod.

z toho 85 tis. Kč malování všech prostorů (naposledy bylo provedeno v r . 2012), dále pravidelná údržba a ošetření dřevěných hraček na zahradě, 130 pravidelné nátěry vybavení (pergola, domeček, vláček, pískoviště), oprava zpuchřelé omítky ve skladu prádla, průběžné opravy a údržba (kuchyně, prádelna, nábytek..), atd.

45

11 nákup přenosných průkazek MHD

11 780

826

4

4

10

10

5

5


40

40


40

Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - čistící, dezinfekční a 40 hygienické prostředky (též pro klientky v krizových situacích), drobný materiál apod.

5151-Studená voda

80

80 Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova

ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI 4333-Domovy-penzióny pro matky s dětmi 5131-Potraviny 5134-Prádlo, oděv a obuv 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - potraviny určené pro klientky v krizových situacích Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - obnova a doplnění ložního prádla, ručníky, ubrusy, závěsy apod. Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - denní tisk, odborná literatura se zaměřením na sociální oblast Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - obnova vybavení pokojů, kuchyně, venkovních prostor, elektrospotřebičů apod.

185



70


5157-Teplá voda

55


5152-Teplo


1 Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - běžná korespondence

1


54

54

Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - pevná telefonní linka a internetové připojení


10

10

Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - školení a náklady spojené se supervizí


45

Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - odvoz TDO a nebezpečného 45 odpadu, deratizace, obnova pískovišť, revize, poplatky, kosení trávy a keřů apod.


47

47

3

3

5172-Programové vybavení 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - opravy zahradních prvků, průběžné opravy elektrospotřebičů, zámků, oken, topení, toalet apod. Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - poplatek za aktualizaci počítačového programu Azylák

11 Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - nákup přenosné jízdenky MHD

11

37

Položka

Paragraf

v tis. Kč




Poznámka

Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - obnova a doplnění ložního prádla, ručníky, ubrusy, závěsy apod.

10

10

5

5


40

40

Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - obnova vybavení pokojů, kuchyně, elektrospotřebičů, venkovních prostorů apod.


40

40

Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - čistící, desinfekční a hygienické prostředky (také pro klientky v krizových situacích), drobný materiál apod.


5151-Studená voda 5152-Teplo 5154-Elektrická energie

Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - denní tisk, odborná literatura se zaměřením na sociální oblast

75

75 Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská

180


85


5157-Teplá voda

0



2

2 Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - běžná korespondence


40

40

Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - pevná telefonní linka a internetové připojení

5164-Nájemné

15

15

Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - nájemné za prostory hrazené SNO a.s.


10

10 Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - školení a náklady za supervizi


60

60

Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - odvoz TDO a nebezpečného odpadu, deratizace, revize, poplatky, čištění koberců, válend apod.


45

45

Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - průběžné opravy elektrospotřebičů, zámků, oken, nábytku, sociálního zařízení, topení apod.


10

10

Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - nákup přenosných jízdenek MHD

1 281

1 281

9

9


30

30

čistící a dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, drobný materiál do zájmových kroužků, drobné vybavení apod.


20

10

dobití mobilních telefonů terénních pracovníků, poplatek za internetové připojení na ul. Holická 51


10

40 povinné školení pro terénní pracovníky


15

20 vstupné při zájezdech a výletech, revize, doprava pro uživatele

CELKEM ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ 4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek

obnova a dovybavení kanceláří terénních pracovníků, vybavení pro terénní práci s dětmi na ul. Holická 51


3

10 drobnější opravy a údržba na ul. Holická 51


5

10 cestovné pro terénní pracovníky


10

5151-Studená voda

10


50

5175-Pohoštění

3

5164-Nájemné

10

15 antivirové programy a údržba evidenčního programu PePa 3 ul. Holická 51 10 ul. Holická 51 - topení a ohřev teplé vody 5 drobné občerstvení uživatelů na výletech a zájezdech 3 nájem tělocvičny pro sportovní aktivity a taneční kroužek

3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 5169-Nákup ostatních služeb

10

10

CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ

185

175

prevence před drogami, alkoholem - nákup tiskopisů receptů a žádanek na návykové látky pro jejich následný prodej zdravotnickým zařízením

ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5131-Potraviny

6

6 nákup potravin pro krizový příjem klientů


3

3 ochranné spreje, montérky, rukavice, ústenky apod. dle vnitřních směrnic


25


25

nákup lůžkovin, přikrývek, polštářů apod. dle nařízení KHS (nutná obměna z důvodu častého praní)

5 odborná literatura se zaměřením na sociální oblast

5


76

postupná výměna šatních skříní, stolů a židlí na pokojích, obměna 76 elektrospotřebičů (trouby, mikrovlnné trouby, lednice, pračky apod.), obměna vybavení kulturní místnosti


70

70

5151-Studená voda

180

180

5152-Teplo

325

225


180

180

38

čistící, hygienické, desinfekční a prací prostředky, toaletní potřeby, drobný materiál

Položka

Paragraf

v tis. Kč




3

Poznámka

3

nákup PHM a maziva do sekačky trávy a křovinořezu (údržba okolních prostorů)


35

35 pevná telefonní linka a internetové připojení


3

3 konzultační a poradenské služby k zákonům

5167-Služby školení a vzdělávání 5169-Nákup ostatních služeb 5171-Opravy a udržování 5172-Programové vybavení 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) CELKEM ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM

40

40

cyklus školení ke zpracování metodik poskytovatelů sociálních služeb, zákonná školení pracovníků na DPČ

200

170

odvoz TDO, čištění válend, pravidelné praní ložního prádla, pravidelné deratizace, desinfekce (vše dle dispozic KHS), revize apod.

91

91

3

opravy elektrospotřebičů a elektroinstalace, výměna podlahových krytin na pokojích, provozní opravy apod.

3 aktualizace programu S.A.D. 20 nákup přenosných jízdenek MHD

20 1 265

1 135

15

14

NOCLEHÁRNA 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5134-Prádlo, oděv a obuv 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5


5

4 výměna omyvatelných matrací, stolů a židlí 5 nákup čistících a hygienických prostředků na úklid

5151-Studená voda

25

25

5152-Teplo

40

24


3

3


20


94

100

5

5

212

200

5171-Opravy a udržování CELKEM NOCLEHÁRNA

nákup lůžkovin, přikrývek, polštářů - častá obměna vzhledem k častému praní dle pokynů KHS

20 cyklus školení, konzultace a nácviky, supervize každodenní praní ložního prádla, pravidelná deratizace, dezinfekce a dezinsekce, odvoz odpadu provozní opravy drobného charakteru (místnosti, sprchový kout, toaleta apod.)

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 5132-Ochranné pomůcky

5


50

25

průběžná obměna ubrusů, záclon, utěrek, ručníků, závěsů (sjednocující prvek) apod.


35

32

knihy, noviny a časopisy pro KS (Květy, Doba seniorů, Křížovky apod.), doplnění knihovniček, odborná literatura, nové kluby



3 obuv, pláště, rukavice, roušky apod., úklidy klubů seniorů, sociální šetření

nákup nábytku (stoly, židle), nákup elektrických spotřebičů apod., nábytková 150 stěna, vývěska, část kuchyňské linky pro KS Peškova, PC do jednotlivých klubů atd.

160

65

65

5151-Studená voda

130

100

5152-Teplo

290

270

5153-Plyn

230

200


240

200

5157-Teplá voda

54

70


10

5164-Nájemné



čistící, dezinfekční a hygienické potřeby, toaletní potřeby, drobný materiál (nádobí, hry apod.)

6 dobíjení kreditů mobilních telefonů pracovníků na DPP a DPČ úhrada nájemného KS I. P. Pavlova, pronájem sálů (plesy, taneční, besedy - 345 pavilony A a E výstaviště Flora), KS Přichystalova + 160 tis. Kč ročně pro SNO a.s.

225

30

22

450

430

pravidelná školení pro předsedy klubů, pracovníky na úklid, vzdělávací aktivity pro členy klubů aktivizační programy - plesy seniorů, koncerty, besedy a přednášky, zájezdy mimo Olomouc, sportovní činnost, oslava Mezinárodního dne seniorů, čištění koberců, praní záclon, mytí oken apod., pojištění, revize, vydávání časopisu "Olomoucký senior"


60

40 drobné opravy menšího rozsahu

5175-Pohoštění

65

60

495

495

5189-Ostatní poskytované zálohy a jistiny

0

0

5194-Věcné dary

8


3


CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

úhrada pohoštění na společenských akcích - plesy, setkání předsedů, besedy, divadelní představení, oslavy Mezinárodního dne seniorů atd. dotace na vlastní činnost klubů (1 100 členů - výše částky na osobu je stejná jako v minulých letech, tj. cca 38 Kč na člena za měsíc)

20 věcné dary jubilantům - dárkové koše, květiny, upomínkové předměty apod. 0 poštovné

2 605

2 533

39

Položka

Paragraf



Poznámka

OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE v tis. Kč 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 5169-Nákup ostatních služeb CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE

5

4

5

4

zajištění mimořádné pomoci pro osoby dle § 92 písm. a) zákona č.108/2006 Sb.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění CELKEM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

info skládačka pro rodiny s dětmi 27 tis. Kč, 4. ročník konference k r odinné 122 politice 38 tis. Kč, realizace hry "Najdi poklad" 40 tis. Kč, tisk letáků, propagace KC Peškova 17 tis. Kč

134

4 nákup drobného občerstvení na setkání jednotlivých skupin KPSS a RP

0 134

126

5192-Poskytnuté náhrady

150

210 sociální pohřby, nárůst cen o cca 60%

CELKEM ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ

150

210

15

15

15

15

10

10 odborná literatura a časopisy, denní tisk

ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ 3632-Pohřebnictví

ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5194-Věcné dary CELKEM ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

věcné dary - sociálně slabí, propuštění z výkonu trestu (dary pro děti v ústavech jsou hrazeny z dotace na SPOD)

ODBOR - PROVOZ 6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5156-Pohonné hmoty a maziva 5161-Poštovní služby

80 5 služebních vozidel

120

1 běžná korespondence

1

činnost informačního a poradenského centra, nákup drobných služeb, mytí a přezutí pneumatik služebních vozů, atd.


60

50


60

45 115 zaměstnanců

5175-Pohoštění

10

10 3 odborné komise, komise sociálně právní ochrany dětí


CELKEM ODBOR - PROVOZ CELKEM 16 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

680

670

941

866

7 573

7 371

40

Bezbariérová Olomouc 70 tis. Kč (bezbariérová turistická mapa, katalog přístupnosti škol, mapování přístupnosti pěších tras), náklady na provoz ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi 600 tis. Kč (převedeno z dotačních titulů - dle nařízení EU je třeba řešit jako veřejnou zakázku)


Paragraf



Poznámka

17-ODBOR PRÁVNÍ

v tis. Kč 6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

25

25


30

180


15

9


4

4

5175-Pohoštění

3

3

20

0

97

221

5192-Poskytnuté náhrady CELKEM 17 - ODBOR PRÁVNÍ

41


Paragraf



Poznámka

20-MĚSTSKÁ POLICIE

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5133-Léky a zdravotnický materiál 5134-Prádlo, oděv a obuv


5 doplnění lékarniček

5 1 100

1 100

stejnokroje pro strážníky - obuv, kalhoty, polokošile, bundy, rukavice, svetry, pokrývky hlavy, košile atd.

publikace - zákony s výkladem - zákoník práce, přestupkový zákon, tabákový 20 zákon, zákon o provozu na pozemních komunikacích atp., učebnice pro strážníky ke zkouškám atd.

15

250

minikamery, obměna radiostanic, kancelářská křesla, fotoaparáty, mobilní 250 telefony, nábytek do kanceláře vedoucího dopravní služby, nábytek na operační středisko, monitory pro kamerový systém


360

kanc. potřeby, tiskopisy pokut. bloků, úklid. prostředky pro mytí vozidel, ostatní úklid. prostředky - Kateřinská, Kopeček, propagační mat., spotřební materiál pro 370 preventivní práci, zajištění preventivních akcí pro školy, drobná výstroj a výzbroj, spotřební materiál KSMO, zajištění pitného režimu v období léta, záložní zdroje, náboje na střelby, záznamové knihy

5151-Studená voda

130

130 Kateřinská, Kopeček


5152-Teplo

35

35 Kopeček

5153-Plyn

450

450 Kateřinská


400

400

5156-Pohonné hmoty a maziva 5161-Poštovní služby

Kateřinská 23, městský kamerový systém - navíc 2 nové kamery, služebna Svatý Kopeček

1 223 16 vozidel vč. VW Transporter

1 223

5 poštovné

5


750

v tom: poplatky za optokabely KSMO 50 tis./měs.- 31 kamer (nově poplatky za 750 optická vlákna - kamery podchody) + 2 nové kamery , hovorné, linka 156, poplatky ČTÚ za radiostanice

5163-Služby peněžních ústavů

150

150 pojištění na trvalé následky, pojištění pro případ smrti pro strážníky

5164-Nájemné

120

120 nájem tělocvičny, střelnice, plošina na opr. kamer, nájem antény RCO


370

370


prolongační kurzy strážníků, školení řidičů, rekvalif. kurzy čekatelů, kurzy vedoucích, aktuální semináře dle potřeb

zdravotní prohlídky vstupní, periodické - 1x ročně, výstupní, zhotovení tiskovin, odvoz podnapilých osob, revize, servis programu Manager, mytí oken, mimořádný úklid, zničení pistolí, stravenky - příspěvek zaměstnavatele 33 1 730 Kč/stravenka (stabilizační prvek), SNO služby, odvoz uhynulých zvířat, odvoz odpadu, servis klimatizace, servis kamerového systému, odchyt zvířat, poplatky rádio, televize, ostatní

1 700


900

opravy 16 vozidel, výp. technika, opravy a náhr. díly kamerového systému 900 nespadající do paušálu, provoz a údržba budovy Kateřinská 23, opravy radiostanic, záznamové techniky, segway, kopírek atd.


350

350 na rekvalifikace, prolongace, ostatní ubytování a stravné

5175-Pohoštění 5178-Nájemné za nájem s právem koupě 5361-Nákup kolků 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu CELKEM 20 - MĚSTSKÁ POLICIE

20 reprefond ředitele MPO

20

745 leasing z předchozích let, nákup 2 nových vozidel na leasing

745 60

140

3

3

9 141

9 266

42

na prolongační osvědčení strážníků 50 osob v roce 2017, zbrojní průkaz - kolky nutné na prolongace, rekvalifikace, zbrojní průkazy


Paragraf


Poznámka

30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

v tis. Kč 6171-Činnost místní správy 5132-Ochranné pomůcky

2

2 nákup ochranných pomůcek pro pracovníky provádějící dozory na stavbách


1

0 doplnění lékárničky


0

6 kancelářský materiál pro potřeby archivu a sekretariátu



13 odborné časopisy, odborné publikace, zákony, nové metodiky

13

151

138

podklady pro výkon státní správy, právní poradenství, stavebně historické průzkumy, odborné posudky


10

10 kopírování, fotopráce, barevné materiály, výstavy, prezentace, tiskařské práce


15

12 školení, služební cesty

5175-Pohoštění CELKEM 30 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

3

3

195

184

43


Paragraf



Poznámka

40-ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 6171-Činnost místní správy 5131-Potraviny 5134-Prádlo, oděv a obuv 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

7 10 10

7 nákup pramenité vody do přístrojů 10

výstroj st. správa lesů a myslivosti, dle § 2 odst. 4 Vyhlášky MZe č. 79/96 Sb. (nejde o ochranné pomůcky)

10 odborná literatura, právní předpisy


140

140


150

150


50

50 LMO, a. s. - posudky, studie, hodnocení


10

10


40

40 školení, semináře

5175-Pohoštění CELKEM ODBOR - PROVOZ

6 423

fotopráce apod., speciální kopírování map, dokumenty týkající se správního území

6 včetně komise ŽP 423

ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ 1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 485

485

tabule, nálep., sáčky na psí exkrem., spreje - likv. rojů včel, koše na exkrem., plomby - myslivost


2 790

2 790

deratizace, oprava košů na psí exkrem., odchyt zvířat, prev. veter. péče, likv. uhyn. zvířat, péče o psy v útulku LOZ, likvidace komárů, péče o kočky


350


2212-Silnice 350 mimoř. úklidy a čišť. mimo rozpočet TSMO, a. s. - dle požadavků OVVI

2310-Pitná voda 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5169-Nákup ostatních služeb

5 50

5 instruktážní materiály, mapy 50 znalecké posudky a studie, rozbory vody, náklady na havarijní opatření

3421-Využití volného času dětí a mládeže 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek

200

200

malé rekreační plochy s hracími a sport. prvky (nákup a evidence v majetku města)

3716-Monitoring ochrany ovzduší 5154-Elektrická energie

60

60 energie na vytápění/chlazení monitorovací stanice

5164-Nájemné

18

18 nájemné


243

243 aktualizace a úpravy "Systému řízení kvality ovzduší ve městě Olomouci"

1 240

1 240

vedení agendy ochrany ovzduší, AIM - automatický imisní monitoring na území města Olomouce


2 582

2 582

černé skládky, hav. stavy, monitoring skl. Grygov, monit. skl. plyn. Grygov, likv. odpadů z rek. objektů, jednorázový úklid Poděbrady 20 tis. Kč


2 800

2 800 provozní náklady na svoz odpadu - spalovna Brno

5169-Nákup ostatních služeb 3729-Ostatní nakládání s odpady

3742-Chráněné části přírody 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5169-Nákup ostatních služeb

25 150

25 značení pam. stromů, tabule, barvy, spreje na ozn. dřevin 150 znal. posudky, zprac. les. hosp. osnov, péče o významné stromy na území města

3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5166-Konzultační, poradenské a právní služby

15

20 konzultace a autorský dozor obnova a údržba alejí, návsí a biocenter, monitoring chorob a škůdců vč. 10 380 likvidace následků povětrnostních kalamit, ošetření neudržovaných porostů na pozemcích města, Sídliště Povel 3-letá údržba, Rozárium I. etapa


9 610


900

950

21 523

22 348

CELKEM ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ

44

malé rekreační plochy s hracími a sport. prvky, odstranění pískovišť určených ke zrušení

Položka

Paragraf



PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE v tis. Kč

Poznámka

neudržované pozemky města Olomouce nezařazené do údržby v rámci pasportu zeleně vedeného TSMO, a.s..


450

500


654

654 Přednádraží - IV. etapa - služby, fond 60 (invest. akce z dotací)


92


159


73

73


16

16 Dobrovského - Na Střelnici - okružní křižovatka (následná péče o zeleň)


35


537

483 Založení krajinného prvku Holický les - následná péče, fond 69


450

350

Povel - obyt. zóna - revital. a regener. sídliště - udržitelnost projektu, fond 46 (následná údržba dřevin)


396

550

Povel - obyt. zóna - revital. a regener. sídliště RC 2 - udržitelnost projektu, fond 63 (následná údržba dřevin)


15


296

60 Štítného ul. - služby (invest. akce z dotací) 159 Přichystalova ul. - služby (invest. akce z dotací) Dolní náměstí - rekonstrukce, udržitelnost projektu (následná péče o zeleň), fond 45

35 Svatoplukova 11 - rekonstrukce ZŠ a MŠ (následná péče o zeleň)

15 Moravská cyklotrasa k. ú. Povel - následná péče, fond 57 300 Tramvajová trať tržnice - Trnkova, následná údržba, fond 33


8


533


24

24 Werichova - parkovací stání (následná péče o výsadby), fond 106


54

54


135


0


0


0


0

CELKEM PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE CELKEM 40 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

8 Trnkova ulice - parkoviště (před domy 17-19) následná péče, fond 91 533 Dostavba areálu VFO - pavilon A2, následná péče, fond 52

Za Školou - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí (následná údržba zeleně), fond 97

135 Revitalizace a regenerace sídliště Povel III. etapa - následná péče 61 Holická, Babíčkova cyklostezka - následná péče, fond 114 961

Zelená brána města Olomouce - následná péče 961 tis. Kč z toho 426 tis. Dotace, fond 120

24 Obnova Rudolfovy aleje - následná péče o dřeviny 387 následná péče o výsadby u investičních akcí od roku 2017

3 927

5 382

25 873

28 153

45


Paragraf



Poznámka

41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 2310-Pitná voda 5169-Nákup ostatních služeb 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený

10

10 studny - rozbory vody MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. - materiál na odbočky ke kanalizačním přípojkám

400

300

750

770 stočné - rybník Neředín, odvádění srážkových vod (dle smluv)

2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5151-Studená voda

3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5151-Studená voda

40


10

100 fontány (doplatek - havárie technologie - font. Venuše) 10 fontány

3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5151-Studená voda

170


100

240 historické kašny 130 historické kašny

3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169-Nákup ostatních služeb

95

93 údržba zeleně nezařazené do kat. "veřejná zeleň"


26

23


30

5163-Služby peněžních ústavů

5 700

5 760 pojistné dle uzavřených smluv

5164-Nájemné

1 200

1 200 nájemné dle uzavřených smluv


1 650

1 650 právní služby dle uzavřených smluv



25 1 vozidlo

390 geom. plány, zaměření objektů, pozemků

500


3

3

5175-Pohoštění

8

8 majetkoprávní komise


57


300

CELKEM 41 - ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ

11 049

0 260 náklady na exekuční vystěhování 10 972

46


Paragraf



Poznámka

42-ODBOR OCHRANY

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

10

10 odborné publikace, časopisy, výklady zákona, mapy, předplatné denního tisku


25

20 ostatní drobný materiál pro činnost odboru a havarijní službu


40

35


890

služební vozidlo Octavia , Fabia a Nissan, PHM, náhradní zdroje el. energie pro budovy MMOl

právní služby, odborné posudky pro vybraná rizika v rámci ORP, projekt Analýza rizikových území při extrémní srážce, projekt Implementace skupiny norem ISO 27 1 085 000 (ISMS) - dokončení II. etapy, realizace III. etapy projektu, služby spojené s protipodňovými opatřeními II.B etapa, zpracování technicko - ekonomické studie Varovný informační systém města Olomouce

5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

20

20 zpracování dat - analýza rizik, krizový management


15

15 tisk propagačních materiálů, splátky pojistného DRON


5 opravy strojů a zařízení

5


25

20 školení a kurzy, metodická pomoc obcím

5175-Pohoštění

15

20 odbor, školení, cvičení aj. (cvičení bariéry 2017)

5194-Věcné dary CELKEM ODBOR - PROVOZ

5 věcné dary, ceny na akce pro veřejnost 1 045

1 235


20

25


10

15 výbava lékárniček na pracovištích SMOl


85

75 prádlo, oděv, obuv (pro zaměstnance MMOl a MPO - pouze civilní)

BEZPEČNOST PRÁCE 6171-Činnost místní správy

5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5166-Konzultační, poradenské a právní služby 5167-Služby školení a vzdělávání 5175-Pohoštění CELKEM BEZPEČNOST PRÁCE

ochranné přilby, rukavice, respirátory, brýle, ochranné krémy s UV faktorem, desinfekční gely, repelenty, podnožky

3 odborné publikace, časopisy, učební pomůcky BOZP

3 10

0 5 bezpečnostní tabulky, značení, pásky, bezpečnostní prvky

5

195 konzultační a poradenské služby BOZP (externí OZO)

200

25 školení BOZP - lektorsky, školení 1. pomoci

25

5 školení vedoucích pracovníků, školení 1. pomoci

5 363

348

OCHRANA OBYVATELSTVA 5212-Ochrana obyvatelstva 5132-Ochranné pomůcky

10

10 ochranné polomasky a filtry v případě vzniku mimořádné události


20

20


40


40

baterie do megafonů a dalších zařízení, materiál pro havarijní službu, plastové 40 obaly a nádoby, nářadí (úklidové, dezinfekční prostředky, drobné nářadí), vybavení humanitárního skladu Terera


40

45 VW transportér, záložní zdroje el. energie


50

zajištění správy a provozu skladů Nešpora, evakuační středisko Tererovo náměstí 60 (servis výtahů, odvoz odpadů, revize), servis motorgenerátoru - záložního zdroje, servis 2 ks mobilních motorgenerátorů (umístěných na HZS)


60

30 opravy mobilních záložních zdrojů a motorgenerátorů

5175-Pohoštění

20

25

280

770

CELKEM OCHRANA OBYVATELSTVA

vybavení pro evakuační střediska v případě mimořádné události (jednorázové povlečení, deky - obměna provedena na tři etapy)

540 30 ks skládací lehátka (obměna EC), protipovodňová hrazení

zajištění stravy pro obyvatele, zásahové složky a v případě evakuace osob při mimořádné události

CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 5299-Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20

20 dovybavení pro hlavní a případně pro záložní pracoviště KŠ


20

20

ostatní drobný materiál pro činnost SPŠ KŠ (popisovače, reflex. prvky, ostatní spotřební materiál), ostatní drobný materiál pro odvodní řízení


10

10

zabezpečení služeb pro činnost krizového štábu a BRMOL ( např. tisk materiálů, CD, DVD, mapy, posudky, konzultace a právní služby)

5175-Pohoštění

30

zajištění pravidelných jednání BRMOL a krizového štábu (směrnice MVČR č. 25 4/2004), součinnostní cvičení složek krizového řízení a složek IZS, pohoštění odvodních komisí

80

75

CELKEM CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY

47

Položka

Paragraf



Poznámka

POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST v tis. Kč 5512-Požární ochrana - dobrovolná část 5132-Ochranné pomůcky 5133-Léky a zdravotnický materiál 5134-Prádlo, oděv a obuv

100

90 obměna zásahových přileb a rukavic

10

10 doplnění lékárniček po zásahu JSDH 150 oděvní součásti pro členy JSDH (trička, čepice, obuv), obměna pracovních obleků

195


3 odborné publikace, časopisy, učební pomůcky pro přípravu JSDH

3


295

hadice, rozdělovače, savice, kombinovaná proudnice, nábytek (stoly, židle, 246 kovové skříně, regály) - osvětlovací balóny, výsuvný osvětlovací stojan, radiostanice Motorola GP 140


100

180

5151-Studená voda 5153-Plyn 5154-Elektrická energie 5156-Pohonné hmoty a maziva

lana, pracovní nářadí, baterie, náhradní díly k vozidlům a čerpadlům, svítilny, držáky k zásahovým přilbám - obměna, hadice B, C - obměna (rychlovarná konvice, koše na odpadky, hygienické držáky atd.), náhradní zdroje k radiostanicím

60 zálohy, doplatky - Černovír, Chválkovice, Holice, Lošov, sklad Nešpora, Topolany

50 110

160

zálohy, doplatky hasičské zbrojnice Chválkovice, Lošov, Černovír, Droždín, Topolany

80

100

zálohy, doplatky - hasičské zbrojnice Lošov, Chválkovice, Černovír, Holice, Topolany, Droždín, sklad Nešpora

120 pro 8 JSDH (vozidla a technika - vč. mazadel)

120

5159-Nákup ostatních paliv a energie

60

60 JSDH Holice dle smlouvy hasičské zbrojnice - Olterm & TD, a. s.


40

povinné školení JSDH (ze zákona velitelé a strojníci), obsluha strojů a zařízení, 50 odborná způsobilost řidičů, školení lezecké skupiny, školení raft, školení požárních stříkaček Tohatsu


80

lékařské prohlídky členů JSDH, zabezpečení a revize (budovy, hasičské přístroje 110 a zařízení), technické kontroly, emise, revize polohovacích pásů, čištění komínů, odvoz odpadu


5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST

250

opravy 10 vozidel JSDH (dle výstupu technické kontroly a stáří vozidel), opravy 250 čerpadel, centrál, požární stříkačky Tohatsu, neopreny, opravy hasičských zbrojnic (dveře, okna)

15

20 nákup potravin pro členy JSDH při déletrvajícím zásahu, strava při cvičení JSDH

1 528

1 609

OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR. 5519-Ostatní záležitosti požární ochrany 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

4 odborné publikace, časopisy, učební pomůcky, požární knihy

4

nákup reflexních bezpečnostních značek, rámečky na PŘ, nové hasící přístroje, příslušenství k hydrantům, propagační materiál den dětí


20

20


10

10 konzultační a poradenské služby v oblasti PO


40

40 revize hasících přístrojů, požárních hydrantů, žebříků, regálů a schůdků


10

10 doplnění hasících přístrojů

5178-Nájemné za nájem s právem koupě CELKEM OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR.

400

Leasing - nákup požárního automobilu (DA) - na podporu jednotky dobrovolných 750 hasičů + příspěvek Olomouckého kraje ve výši 150 tis. Kč., měsíční splátky dopravního automobilu pořízeného v roce 2016

484

834

OPER. A INFORM. STŘ. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 5521-Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi


5171-Opravy a udržování CELKEM OPER. A INFORM. STŘ. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU CELKEM 42 - ODBOR OCHRANY

5 pro srážkoměrné a vodočetné stanice (náhradní zdroje)

5 35

35 monitoring městského klimatu, spolupráce s UP Olomouc (fakturace 1x prosinec)

129

zajištění přístupu dat k vodočetným sondám Hynkov, Velká Bystřice, Bohuňovice a ke srážkoměrným stanicím Radíkov, Lošov a Slavonín (fakturace čtvrtletně), základní roční aktualizace digitálního povodňového plánu města ORP (fakturace 1x červen), aktualizace digitálních povodňových plánů nad rámec základní 114 aktualizace, servis elektronických sirén (Svatý Kopeček, Nedvězí), služby SMS Infokanálu (měsíční fa SMS zpráv pro havarijní službu odboru ochrany, JSDH, specifické skupiny spoluobčanů a ostatní, SMS zprávy z ČHMÚ, DPMO, OPISU HZS Ol. kraje

58

opravy srážkoměrných a vodočetných stanic (výměna řídící jednotky - vodočetná 65 stanice Velká Bystřice, solární panely), opravy povodňových vitrín, opravy vysoušecích přístrojů

227

219

4 007

5 090

48


Paragraf



Poznámka

44-ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 3636-Územní rozvoj


1 760

příprava projektů: Radnice, 8.května, Kolejová měnírna Figichova, odstavné kolejiště Figichova, tramvajová trať II.etapa, MŠ Rooseveltova , Chomoutov - autobusová točna a zastávka, odpadové centrum Chválkovice, cyklostezky, nákup vozidel; ostatní projekty. Příprava jednotlivých projektů je/bude 2 485 předkládána samostatně do RMO, konzultační služby k projektům, náklady na průzkumy naplňování monitorovacích indikátorů 50.000,-Kč; příprava a realizace projektů pro Spolupráci ČR-PL 100 000,- (bude kryto 85% dotací), Urbact 500 000,- (bude kryto 85% dotací), Strategické řízení 335 000,- (bude kryto 85% dotací)

6171-Činnost místní správy 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk

30

30 odborné časopisy, publikace, zákony


25

30 nafta, provozní náplně pro 2 služební auta


120


30

5175-Pohoštění

10


66

kopírování, překlady MZ o udržitelnosti Po stopách sv. Jana Sarkandra, publicita neinvestičních projektů, dotační portál J4bPoradce.cz

50 jednání, školení, semináře, workshopy 5 pohoštění odboru

1 975

2 666

0

1 200

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC (MAP) 3636-Územní rozvoj 5166-Konzultační, poradenské a právní služby

MAP - realizace a zajištění činností pro MAP ORP Olomouc - řízení, organizace pracovních jednání (řídicí výbory, pracovní skupiny), mzdy odborných garantů, budování kapacit, analýzy sdílení dobré praxe - bude kryto 95% dotací, fond 115

6171-Činnost místní správy 5139-Nákup materiálu j.n.

0

30 MAP - kancelářské potřeby - bude kryto 95% dotací, fond 115


0

400 MAP - vzdělávání pedagogů - bude kryto 95% dotací, fond 115


0

5173-Cestovné

0

5

5175-Pohoštění

0

20

0

1 670

CELKEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC (MAP)

15 MAP - aktualizace webu, propagace, publicita (bude kryto 95% dotací), fond 115 MAP - cestovné (i pro členy pracovních skupin) - bude kryto 95% dotací, fond 115 MAP - řídicí výbory (5x), pracovní skupiny (5), realizační týmy - bude kryto 95% dotací, fond 115

PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE 3636-Územní rozvoj 5166-Konzultační, poradenské a právní služby

3 760

1 175

ITI - realizace IS ITI, ITI-studie, analýzy, expertní posudky, hodnocení výzev bude kryto 100% dotací, fond 119

6171-Činnost místní správy 5137-DHDM

0

50 ITI - elektronika, bude kryto 100% dotací, fond 119


50

50 ITI - kancelářské potřeby - bude kryto 100% dotací, fond 119


20

10 ITI - bude kryto 100% dotací, fond 119


300

250

5173-Cestovné

30

5175-Pohoštění

0

5164-Nájemné

0

150

CELKEM PŘÍPRAVA INTEGROVANÉ STRATEGIE PRO ITI - OLOMOUCKÁ AGLOMERACE"

4 160

1 705

CELKEM 44 - ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

6 135

6 041

ITI - informační kampaň - propagace, publicita, inzerce, vyhlašování výzev, semináře (bude kryto 100% dotací);

0 20 ITI - řídicí výbory ITI, pracovní skupiny ITI - bude kryto 100% dotací, fond 119 ITI - leasing auto a kopírka - nájemné (150 tis. Kč); bude kryto 100% dotací, fond 119

49


Paragraf



Poznámka

45-ODDĚLENÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI v tis. Kč ODBOR - PROVOZ 6171-Činnost místní správy 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek

0


0

30


0

280


0

110 pořádání seminářů a služeb s tím spojených, inzerce, propagace


0

30


0

60

5175-Pohoštění

0

15

0

639

CELKEM 45 - ODDĚLENÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI

114 notebooky, monitory

50

odborné posudky k projektům, náklady na hodnotitele, experty, procesní audit

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017

Recommend Documents