NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2008
Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za odnětí zemědělské půdy Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči Převod z HČ - SB Splátky půjček - ostatní Dotace od KÚ Pk na činnost SDH Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Modernizace kinosálu Divišova divadla - sedadla Ozvučení kinosálu Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny - dotace Bezbariérové město Areál aktivní turistiky Oprava komunikace a nové parkoviště Pod Černým lesem Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 Příspěvek na rekonstrukci nádvoří č.p. 833 Oranžové hřiště u Žirafy Infrastruktura kasárna - 2. etapa Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Příspěvek na rolbu Členský příspěvek Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj Doprava, komunikace Parkovací automaty - příjem z parkovného Parkovací automaty - ostatní materiál j.n. Parkovací automaty - nový přístroj Provoz zvláštní autobusové dopravy Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 581 Základní škola 743 Speciální škola
Příjmy 2008
Výdaje 2008
48 837 8 456 2 039 399 12 521 2 900 20 322 2 200 4 530 4 13 2 831 38 104 110 10 1 000 420 78 506 1 349 34 946 3 878 4 100 770 933 750 10 080 598 2 000 12 000 1 808 6 600 50 1 600 1 040 300
35 137 430 430
84 300 206 56 150 78 440 273 33 160 80
529
50 198
848 913 1 878 2 023
ŠJ - gen. Knopa ZUŠ Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA Fidiko
Příjmy z činnosti Orlická brána - příjmy ze vstupného Orlická brána - příjmy - granty Orlická brána - výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Městská knihovna Příjmy z činnosti Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Městské muzeum Příjmy z činnosti Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojšitění Výdaje na činnost Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) Obnova hodnot kult. povědomí Městská památková zóna Pamětní deska E. Landy Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Dar při narození dítěte Koupaliště Příjmy Výdaje na činnost Ostatní služby včetně MS Stroje, přístroje a zařízení Fotbalový stadion Údržba travnaté plochy dle smlouvy Refundace mzdy dle smlouvy Vertikulace, arifikace, zavlažování plochy Využití volného času dětí a mládeže, DDM DDM - příjmy z pronájmu Nájemné od Mateřské centrum - CEMA DDM 25. výročí vzniku DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) Zájmová činnost Mládežnické projekty-zájmové Český zahrádkářský svaz Občanské sdružení Kontakt KPM Žamberský divočák Pedagogicko-psychologická poradna 1. FC Žamberk - rekonstrukce fotbalových kabin Vodní záchranná služba Konfederace politických vězňů
842 132
1 826
111 55 56 3 825
1 346 20 460 585 779 250 366 1 845 150 150
110 110
47
550 210
1 700 1700
112 109 3
1 936 794 10 286 846 1 778 745 79 294 660 47 548 500 48 650 397 97 300 1 696 775 811 110 444 173 196 75 400
15 85 300 917 850 10 3 4 15 20 5 3
Oblastní charita Ústí nad Orlicí RZP - pinpongový turnaj Sport - příspěvky organizacím DDM ANIMO - XVIII. NO+BL duatlon DDM ANIMO - 10. běh na Rozálku SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky Sokol Žamberk - volejbalový oddíl žen BK Gymnázium Žamberk Grass ski Dlouhoňovice V. Janoušek - cyklistický etapový závod - O pohár města Žamberka Oddíl ledního hokeje SK Žamberk Ostatní Využití volného času dětí a mládeže - dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví - příspěvky organizacím Poliklinika - terénní péče(poloh.lůžko) ČČK Liga proti rakovině SPCCH SKP-Cetrum - CEDR Svaz diabetiků Ostatní Veřejné osvětlení Provoz veřejného osvětlení Pronájem vánočního osvětlení Elektrická energie Fond rozvoje bydlení Příjmy z pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Příprava pěší zóny Oprava mostu-Polsko Bezbariérové město Centrum - destinace Orlicko-Kladsko Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny - dotace Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky Oprava komunik.a nové parkoviště Pod Černým lesem Zimní stadion - zakládací zemní práce Rekonstrukce výtahů Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 Cyklostezka Žamberk-Letohrad Rekonstrukce nádvoří u čp. 833 Infrastruktura kasárna - 2. etapa Sokol - příspěvek na opravu střechy Poliklinika Žamberk s.r.o. - rekonstrukce rehabilitace Hřbitovní kaple Sv. Vojtěcha Oranžové hřiště u Žirafy Ozvučení divadla Modernizace kinosálu Divišova divadla Nákup nemovistostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Prodej nemovitého majetku Prodej bytů Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nem. Studie, projekty, změny územního plánu Opravy, údržba a investice do majetku města
4 3 100 6 4 24 3 20 5
8 20 10
30 369
306 15
85 50 121 50 5 3 35 5 13 10 1 128 398 50 680 1 054 78 408 350 3 500 804 2 250 12 080 2 022 1 700 5 000 15 000 6 000 4 000 4 521 9 800 216 300 2 600 200 1 200 1 700 1 800 1 500 1 865 1 800
46 603 538 5 126 40 939 5
170 481 1 780 6 217
Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis. Kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady Příjmy ze sběrného dvora Ekola - dividenda EKOKOM - za třídění odpadu Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady Náklady na svoz odpadů, pytle, kontajnery .. Dotační management-OHGS Náklady na odtah autovraků Provoz sběrného dvora Ostatní náklady na CNO Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Informační materiály o třídění odpadů Monitoring skládka Dlouhoňovice Péče o vzhled obcí a veř. zeleň TS s.r.o. - pronájem nemovitostí TS s.r.o. - prodej majetku TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Údržba zámeckého parku - podíl Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Deratizace veřejných ploch Sociální péče, pomoc, dávky Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb. Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora bydlení Klub důchodců Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování BeSiP Penzion - Domov Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjem z pokut Příjmy z poskytnutých služeb Platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost JPO II sboru dobrovolných hasičů JPO II. - odměna Výdaje na činnost JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta Zastupitelé Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové Sociální a zdravotní pojištění Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli Informační středisko IS - příspěvek DSO Orlicko Příjmy z činnosti Výdaje na činnost Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy Příjmy z činnosti Správní poplatky Příspěvek na " sociální zákony "
980 20 425 500 35
739 139 600
5 320 300 20
270 150 120 30 404 20 744 1 500 5 660 2 500
200 2 115 3 902 50 5 452
4 394 120 5 300 400 60 100 25 48 6 666
6 333 260 67 6 35 077 34 946 100 31 270 200 50 20 3 929 8 43 105 2 674
1 610 571 493 1 611 200 381 1 030 1 779 1 287 272 220 307
307 41 956
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Neinvestiční výdaje Investiční výdaje: Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Vrácení půjčky od CEMA Audit - interní, externím, přezkum hospodaření Odměna za vymáhání pohledávek Soudní poplatky, právní zastupování Pojištění majetku města Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek Mandátní smlouva 2007 (koupaliště) DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky,ostatní dotace) Rezerva rozpočtu - energie Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2007) Použití prostředků FRB na půčky z FRB Splátka úvěrů
1 083 1 990 200 10 1 780
13 604 12 860
23 918 335 8 811 7 784 1 108 1 083 105 9 818
150 10 30 600 150 1 043 47 420 2 900 2 607 361 500 1 000 12 151 3 082
744 235 112
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje
235 112 235 112 0
Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci Financování
221 508 222 961 1 453
9 069 235 112
Mgr. Tomáš Kalous v.r. starosta města Vyvěšeno dne: 14. 1. 2008 Sejmuto dne:
