NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1336 1340 1341 1351 1361 4111 4112 4134 3392 2324 3612 2132 3613 2132 3639 2111 3639 2131 3725 2324 6171 2111 6171 2111 6310 2141
POPIS Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec DPH Daň z nemovitosti Poplatek za vypouštění odpadních vod Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Příspěvek VPP ÚZ 13234 Dotace kraj Sociální fond Příjem kulturní dům Nájem byty Pronájem nebytových prostor Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pronájem pozemků Náhrada EKO-KOM Náhrada elektřina ZŠ a MŠ Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky na BÚ
PŘÍJMY CELKEM 8115
Zapojení roku 2013
Příjmy celkem + zapojení roku 2013
ČÁSTKA 1 400 000,00 Kč 40 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 130 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 45 000,00 Kč 270 000,00 Kč 18 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 000,00 Kč 22 000,00 Kč 129 100,00 Kč 36 000,00 Kč 102 000,00 Kč 472 500,00 Kč 40 000,00 Kč 30 000,00 Kč 123 000,00 Kč 45 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2 000,00 Kč 8 430 600,00 Kč 200 000,00 Kč 8 630 600,00 Kč
VÝDAJE 2212 2321 3113 3314 3319 3392 3399 3412 3421 3429 3612
Silnice Čističky odpadních vod Základní škola a mateřská škola Knihovna Záležitosti kultury - kronika Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům SPOZ - vítání občanků, důchodci, karneval a jiné Tělocvična Využití volného času - dětské hřiště Zájmová činnost a rekreace - příspěvky Bytové hospodářství
570 000,00 Kč 172 000,00 Kč 1 735 700,00 Kč 14 000,00 Kč 3 000,00 Kč 156 000,00 Kč 79 000,00 Kč 573 800,00 Kč 105 000,00 Kč 25 000,00 Kč 159 300,00 Kč
3631 3635 3639 3722 3725 3744 3745 5512 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6149 8124
Veřejné osvětlení Územní plán obce Komunální služby Sběr komunálních odpadů Využívání a zneškodńování kom. odpadů-tříděný Varovný protipovodňový systém Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana Zastupitelstvo obce Činnost místní správy - OÚ Poplatky bance Pojištění Sociální fond čerpání Daň z příjmu za obec Finanční vypořádání volby PS 2013 Splátka dlouhodobého úvěru - škola
160 000,00 Kč 180 000,00 Kč 1 494 000,00 Kč 200 000,00 Kč 155 000,00 Kč 130 000,00 Kč 90 000,00 Kč 67 100,00 Kč 879 000,00 Kč 934 810,00 Kč 5 000,00 Kč 65 000,00 Kč 36 000,00 Kč 130 000,00 Kč 11 890,00 Kč 500 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM
8 630 600,00 Kč
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění nebo ústně při jeho schvalování zastupitelstvem obce. Vyvěšeno: 26.11.2013 Sejmuto: 12.12.2013
ROZPOČET NA ROK 2014 PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1336 1340 1341 1351 1361 4111 4112 4134 3392 2324 3612 2132 3613 2132 3639 2111 3639 2131 3725 2324 6171 2111 6171 2111 6310 2141
POPIS Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec DPH Daň z nemovitosti Poplatek za vypouštění odpadních vod Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Příspěvek VPP ÚZ 13234 Dotace kraj Sociální fond Příjem kulturní dům Nájem byty Pronájem nebytových prostor Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pronájem pozemků Náhrada EKO-KOM Náhrada elektřina ZŠ a MŠ Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky na BÚ
PŘÍJMY CELKEM 8115
Zapojení roku 2013
Příjmy celkem + zapojení roku 2013
ČÁSTKA 1 400 000,00 Kč 40 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 130 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 45 000,00 Kč 270 000,00 Kč 18 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 000,00 Kč 22 000,00 Kč 129 100,00 Kč 36 000,00 Kč 102 000,00 Kč 472 500,00 Kč 40 000,00 Kč 30 000,00 Kč 123 000,00 Kč 45 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2 000,00 Kč 8 430 600,00 Kč 200 000,00 Kč
8 630 600,00 Kč
VÝDAJE 2212 2212 2212
5139 Materiál 5171 Opravy a udržování Silnice
50 000,00 Kč 520 000,00 Kč 570 000,00 Kč
2321 2321 2321 2321 2321
5021 5154 5166 5175
2 000,00 Kč 130 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 172 000,00 Kč
DOPP Elektrika Rozbory Opravy a udržování Čističky odpadních vod
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5141 5154 5169 5171 5331 5331
Úroky Elektrika Služby Opravy a udržování Dotace provoz Dotace na žáky Základní škola a mateřská škola
3314 3314 3314
5021 DOPP 5192 Příspěvek Knihovna
3319 3319
5021 DOPP Záležitosti kultury - kronika
3392 3392 3392 3392 3392
5151 5153 5154 5171
Studená voda Plyn Elektrika Opravy a udržování Kulturní dům
3399 3399 3399 3399 3399
5139 5169 5175 5194
Materiál Služby Pohoštění Dary SPOZ - vítání občanků, důchodci, karneval
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5011 5021 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5166 5171
Platy DOPP Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Studená voda Plyn Elektrika Konzultace Opravy a udržování Tělocvična
3421 3421 3421
5166 Konzultace 6121 Dětské hřiště Využití volného času - dětské hřiště
3429 3429
5229 Neiv. dotace nezis. organizacím Zájmová činnost a rekreace - příspěvek
40 000,00 Kč 800 000,00 Kč 50 000,00 Kč 150 000,00 Kč 664 500,00 Kč 31 200,00 Kč 1 735 700,00 Kč
3 000,00 Kč 11 000,00 Kč 14 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 8 000,00 Kč 60 000,00 Kč 68 000,00 Kč 20 000,00 Kč 156 000,00 Kč 4 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 35 000,00 Kč 79 000,00 Kč 120 000,00 Kč 5 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 800,00 Kč 3 000,00 Kč 1 000,00 Kč 80 000,00 Kč 21 000,00 Kč 3 000,00 Kč 300 000,00 Kč 573 800,00 Kč 5 000,00 Kč 100 000,00 Kč 105 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
3612 3612 3612 3612 3612
5151 5154 5171 5192
Studená voda Elektrika Opravy a udržování Příspěvek Beranová Bytové hospodářství
3631 3631 3631
5154 Elektrika 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení
120 000,00 Kč 40 000,00 Kč 160 000,00 Kč
3635 3635
6119 Nákup NIM Územní plán obce
180 000,00 Kč 180 000,00 Kč
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5132 5139 5156 5167 5169 5171 5173 5321 5329 5362 6121
3722 3722 3722
5139 Materiál 5169 Služby Sběr komunálních odpadů
10 000,00 Kč 190 000,00 Kč 200 000,00 Kč
3725 3725
5169 Služby Sběr komunálních odpadů-tříděný
155 000,00 Kč 155 000,00 Kč
3744 3744
5169 Varovný systém Varovný systém
130 000,00 Kč 130 000,00 Kč
3745 3745 3745 3745
5139 Materiál 5156 Pohonné hmoty 5169 Služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 90 000,00 Kč
5512 5512 5512
5151 Studená voda 5154 Elektrika 5156 Pohonné hmoty
1 100,00 Kč 26 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Materiál Pohonné hmoty Školení Služby Opravy a udržování Cestovné Přestupky Dobrovolný svazek La Daň z převodu Sběrný dvůr Komunální služby
40 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 000,00 Kč 13 300,00 Kč 159 300,00 Kč
458 000,00 Kč 112 500,00 Kč 40 500,00 Kč 8 000,00 Kč 40 000,00 Kč 120 000,00 Kč 3 000,00 Kč 30 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč 16 000,00 Kč 5 000,00 Kč 600 000,00 Kč 1 494 000,00 Kč
5512 5512 5512
5171 Opravy a udržování 5229 Neiv. dotace nezis. organizacím Požární ochrana
20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 67 100,00 Kč
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5162 5167 5173
Odměny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Telefon Školení Cestovné Zastupitelstvo obce
664 000,00 Kč 108 000,00 Kč 46 000,00 Kč 6 000,00 Kč 10 000,00 Kč 45 000,00 Kč 879 000,00 Kč
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5229 5499
Platy DOPP Sociální pojištění Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Knihy, tisk, učebnice DHDM Materiál Studená voda Plyn Elektrika Pošta Telefon Poradenství Školení Služby Opravy a udržování Programy Cestovné Pohoštění OSA, správní poplatky Svaz měst a obcí - příspěvek Sociální fond Činnost místní správy - OÚ
266 200,00 Kč 120 000,00 Kč 62 500,00 Kč 22 500,00 Kč 7 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 31 110,00 Kč 2 500,00 Kč 35 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 000,00 Kč 22 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 200 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 934 810,00 Kč
6310 6310
5163 Poplatky bance Poplatky bance
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
6320 6310
5163 Pojistka Poplatky bance
65 000,00 Kč 65 000,00 Kč
6330 6330
5342 Příspěvek SF Sociální fond čerpání
36 000,00 Kč 36 000,00 Kč
6399 6399
5362 Daň z příjmu za obec Daň z příjmu za obec
6149 6149
5366 Volby PS-vratka Finanční vypořádání volby PS 8124 8124
Splátka dlouhodobého úvěru - škola Splátka dlouhodobého úvěru - škola
VÝDAJE CELKEM Schvalen ZO 13.12.2013 usnesení č. /12/2013
130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 11 890,00 Kč 11 890,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 8 630 600,00 Kč
