Návrh rozpočtu Městyse Nepomyšl na rok 2017
1111 1112 1113 1121 1211 1333 1334 1335 1340 1341 1343 1351 1355 1361 1511
0000 0000
2460 fasád,výměnu kotlů a opravu střech) Přijaté splátky půjčených prostředků Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ( Dotace od Úřadu práce na 4116 mzdy pracovníků VPP) Přijaté transfery 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků Podnikání a restrukt.v zem. a potrav. 2310 Příjmy z prodeje palivového dřeva Pěstební činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vodné, stočné) Pitná voda 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vývoz jímek) Odvádění a čištění odadních vod, nakládání s kaly 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (provize od České pošty) 2112 Příjmy z prodeje zboží Záležitosti pošt 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (sál kultuního domu) Zájmová činnost v kultuře 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (zálohy na otop z bytů) 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nájmy z bytů) Bytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (pivnice,kadeřnictví) Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hřbitovní poplatek) Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (odměna za tříděný sběr) Prevence vzniku odpadů 2343 Příjmy z úhrad vydobývacích prostorů Rekultivace půdy po těžební činnosti 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem plošiny) 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. (prodej stravenek na dovážené obědy)
0000 0000 1012 1012 1012 1031 1031 2310 2310 2321 2321 2411 2411 2411 3392 3392 3612 3612 3612 3613 3613 3632 3632 3727 3727 3743 3743 6171 6171
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z sam.výd.činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy z půdního fondu Poplatek - odnětí poz. - funkce lesa Poplatek za likvidace komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a her krom výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky (Povolení k provoz. VHP, ověřování listin,czech-point) Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (půjčky na opravu
rozpočet v tis. Kč
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Název
Položka
strana 1
Paragraf
PŘÍJMY
900 20 100 970 2 000 12 000 13 30 110 10 1 15 25 7 800 17 001 50 50 560 560 40 30 70 20 20 70 70 6 6 120 20 140 3 3 130 442 572 55 55 1 1 30 30 70 70 1 150
6171 6310 6310 0000 0000
Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků (úroky z bankovních účtů) Obecné příjmy a výdaje z fin.operací PŘÍJMY CELKEM 8115 Finanční prostředky z minulých let Financování celkem PŘÍJMY včetně FINANCOVÁNÍ CELKEM
rozpočet v tis. Kč
strana 2
Název
Položka
Paragraf
PŘÍJMY
151 1 1 18 800 13 000 13 000 31 800
1031 1031 1031 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2223 2223 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2334 2334
5139 Nákup materiálu (sazenice, mazání, oplocení stromků) 5169 Nákup ostatních služeb ( těžba dřeva + přibližování) Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu (materiál na vybudování parkoviště za úřadem městyse) 5171 Opravy a udržování (zpevnění cesty k novým parcelám u kaolinky) 6121 Budovy,haly,stavby (cesta u Dornových, chodník Brodecká ulice) Ost.záležit.pozem.komunikací 6121 Budovy,haly,stavby ( autobusová zastávka v Nepomyšli) Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu (nákup dopravního označení) Bezpečnost silničního provozu 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce a činnosti) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb (rozbory vody) 5171 Opravy a udržování 5365 Platby daní a poplatků (poplatek CÚ za odběr podzemní vody) 6121 Budovy,haly,stavby (vybudování vodovodu ke kabinám TJ) 6121 Budovy,haly,stavby (plán financování obnovy vodovodu - rezerva) Účelové investiční trasfery nepodnikajícím FO 6371 (Příspěvkyobčanům okolních obcí na vybudování studen) Pitná voda 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody o pracovní činnosti) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb (laboratorní rozbory, revize, měření) 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy,haly,stavby 6121 Budovy,haly,stavby (plán financování obnovy kanalizace - rezerva) Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 6371 (Příspěvky občanům na domácí ČOV) Odvád. a čišt. odp. vod 5171 Opravy a udržování (rybník Chmelištná) Revitalizace říčních systémů
rozpočet v tis. Kč
Název
Položka
Paragraf
VÝDAJE
30 30 60 100 200 1 000 1 300 100 100 20 20 20 10 20 100 60 30 50 500 300 30 1 120 20 10 10 170 20 100 100 300 40 770 500 500
5011 5021 5138 5139 5154 5162 5169
3326 3341 3341 3341 3341 3392 3392 3392 3392 3392 3392
5169 5021 5139 5167 5139 5154 5169 5171 6121 5139 5171
5169 5171 5192 5137 5139 5154 5155 5169 5171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje (dohoda o provedení práce) Nákup zboží Nákup materiálu Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Záležitosti pošt Nákup ostatních služeb Vydavatelská činnost Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Služby školení a vzdělávání Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby (kostel sv. Mikuláše - fasáda,restaurát.práce,venkovní osvětlení) Zachování a obnova kulturních památek Nákup materiálu (oplocení sochy ve Dvércích) Opravy a udržování restarování - Boží muka) Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady (OSA - popl. za veřejný rozhlas) Rozhlas a televize Drobný hmotný dlouhodobý majetek (skříně do kulturního domu) Nákup materiálu (sklenice,nádobí,skříně do kulturního domu) Elektrická energie Pevná paliva (uhlí do Kulturního domu) Nákup ostatních služeb (revize, praní ubrusů) Oprava a udržování
rozpočet v tis. Kč
Položka
2411 2411 2411 2411 2411 2411 2411 2411 3316 3316 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3326 3326
strana 3
Název
Paragraf
VÝDAJE
240 20 50 10 20 20 2 362 350 350 11 5 5 21 10 20 10 10 2 000 2 050 20 100 120 1 10 6 17 50 100 40 70 30 30
3392 3392 3399 3399
6121 Budovy,haly,stavby (projektová dokumentace na exteriér kulturního domu + vnitřek KD) Zájmová činnost v kultuře 5019 Ostatní platy 5139 Nákup materiálu
1 000 1 320 2 5
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419
5169 5175 5192 5194 5492
400 5 10 50 10 482 10 15 10 4 000
5139 5156 5171 6121
Nákup ost. služeb (oslavy-Mikulášský jarmark, Kniha,turjane, hudební produkce atd.) Pohoštění Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady (OSA-poplatek za veřejnou produkci) Věcné dary (dárkové balíčky občanům obce při životních výročích) Dary obyvatelstvu (vítání občánků - 1.000,- Kč při narození dítěte) Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Budovy,haly,stavby - kabiny
3419 3421 3421 3421 3421 3421 3511 3511 3511 3511 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3721
5139 5169 5171 6121 5137 5139 5171 5021 5137 5139 5154 5155 5169 5171 6121 6460 5021 5139 5154 5169 5171 6121 5139 5154 5169 5171 6121 5139 5164 5011 5132 5139 5162 5167 5169 5175 5329 5362 5424
Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby (Multifunkční hřiště) Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Opravy a udržování Všeobecná ambulantní péče Ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce nebo o činnosti) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Pevná paliva (uhlí do obecních bytů) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (čp.82-oprava komína, čp.51-oprava topení) Budovy,haly,stavby (čp.79,51-fasáda, PD - byty čp. 82, dům u čp.103) Investniční půjčky obyvatelstvu (ekolog. kotle, fasády domů,výměna oken atd.) Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická enerige (celá budova úřadu městyse čp. 102, čp.82,) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby (čp. 102 - vrata + oplocení) Nebytové hospodářství Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby (veřejné osvětlení - dolní část Nepomyšle, ul. Brodecká) Veřejné osvětlení Nákup materiálu Nájemné Pohřebnictví Platy zaměst. v pracovním poměru (zaměstnanci VPP) Ochranné pomůcky (rukavice,montérky,prac.obuv, atd.) Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (mobilní hovory) Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb (bezpečnost práce, vstupní zdravotní prohlídky,zeměměřické práce)
Pohoštění (nákup nápojů v letních měsících) Ost.neinvest. transfery VR (členský příspěvek Svazku obcí Podbořansko) Platby daní a poplatků SR (daně z převodu nemovitostí) Náhrady mezd v době nemoci Komun. služby a úz. rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb (bezplatný sběr nebezpečných odpadů) Sběr a svoz nebezpečných odpadů
rozpočet v tis. Kč
strana 4
Název
Položka
Paragraf
VÝDAJE
4 035 30 20 20 1 200 1 270 5 5 1 11 5 50 50 30 150 50 450 5 500 100 6 385 10 20 120 10 30 300 490 30 100 20 20 1 000 1 170 10 1 11 1 500 50 100 4 5 30 5 10 5 10 1 719 18 18
5139 5169 5213 6121 5139 5169 5169 5021 5137 5139 5169 5901 5021 5132 5134 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175 5023 5167 5173 5011 5021 5031 5032 5038 5133 5136 5137 5139 5155 5156 5161 5162 5166 5167
Nákup materiálu Nákup ostatních služeb (odvoz popelnic a velkoobjemových kontejnerů) Neinv. transf. právnickým osobám (Skládka Vrbička) Budovy,haly,stavby - sběrný dvůr Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu Nákup ostatních služeb (odvoz tříděného odpadu) Sběr a svoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb (úklid černé skládky) Ostatní nakládání s odpady Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek (pořízení laviček a košů) Nákup materiálu (keře, rostliny) Nákup ostatních služeb (vyřezávání stromů, úprava zeleně) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nespecifikované rezervy (krizový zákon č.118/2011, §25) Ochrana obyvatelstva Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací (mobilní hovory) Služby peněžních ústavů (pojištění hasičů) Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (oplocení pož.zbrojnice, oprava auta) Pohoštění PO - dobrovolná část Odměny členům zastupitelstev obcí Služby školení a vzdělávání Cestovné Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce a činnosti) Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Knihy,tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikační a radiokomunikační Konzultační,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání
strana 5 rozpočet v tis. Kč
Položka
3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745 5212 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Název
Paragraf
VÝDAJE
5 400 1 439 1 000 2 844 3 50 53 60 60 4 50 30 30 114 20 20 40 5 3 20 20 20 5 5 5 2 15 150 4 294 700 5 7 712 400 30 600 300 10 10 10 200 150 90 140 12 50 45 5
5169 5171 5175 5229
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6320
5321 5361 5362 5365 6123
Příjmy Výdaje
Nákup ostatních služeb (platby za obědy x prodané stravenky) Opravy a udržování (křovinořezy,auta,traktor atd.) Pohoštění Ost.neinv.dotace nezisk. apod. organiz. Neinvestiční dotace obcím ( městu Podbořany za vyřízené přestupky, soc.ochranu
rozpočet v tis. Kč
Položka
6171 6171 6171 6171
strana 6
Název
Paragraf
VÝDAJE
310 200 20 150
Nákup kolků Platby daní a poplatků (např. dálniční známka, správní poplatky) Platby daní a poplatků kraj., obcím Dopravní prostředky (pikap, traktůrek na sekání trávy, traktorbagr) Činnost místní správy 5163 Služby peněžních ústavů (úhrady bance za vedení účtu) Obec.příj. a výd.z fin.operací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění veškerého majetku městyse) Pojištění funkčně nespecifik. VÝDAJE CELKEM
20 3 10 2 1 100 3 867 15 15 120 120 31 800
18.800 tis. Kč + financování 13.000 tis. Kč 31.800 tis. Kč
31 800 31 800
dětí a zrušení trvalých pobytů)
Rozpočet městyse Nepomyšl je schodkový. Příjmová strana rozpočtu počítá s příjmy 18.800 tis. Kč, výdajová s celkovými výdaji ve výši 31.800 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 13.000 tis. Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let. V Nepomyšli dne 18.11.2016
Lhůta pro podání písemných připomínek občanů městyse Nepomyšl k návrhu rozpočtu Městyse Nepomyšl na rok 2017 je 20.12.2016, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem městyse Nepomyšl dne 20.12.2016 od 19.00 hodin. Úplné znění návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2017 je zveřejněno na kamenné úřední desce a na webových stránkách městyse Nepomyšl, viz odkaz www.nepomysl.snadno.eu/Urednideska.html. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne :
2.12.2016
