Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2012 ( v Kč ) Obec Mnetěš PŘÍJMY: Strana: 1 Par.
Pol.
Text Rozpočet v Kč Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 770 000 Daň z příjmů FO záv.činnosti 1112 Daň z příjmů FO S.V.Č. 50 000 Daň z příjmů FO S.V.Č. 1113 Daň z příjmů FO z kapit.výn. 70 000 Daň z příjmů FO z kapit.výn. 1121 Daň z příjmů PO 800 000 Daň z příjmů PO 1211 Daň z přidané hodnoty 1 750 000 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 14 000 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 3 000 Chata Lucie 1343 Poplatek veř.prostranství 4 000 Hostinec Floriánek, ostatní VP 1361 Správní poplatky 6 000 Vidimace, legalizace, czech-point, přihl. k trv. pobytu 1511 Daň z nemovitostí 500 000 Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjček od obyvatel z FRB 150 000 Splátky půjček od obyvatel z FRB 4112 NI př.transf. ze SR 153 000 Dotace na výkon státní správy, dotace na provoz ZŠ 4116 Ost.NI př.transf ze SR 27 000 Dotace z ÚP Litoměřice (p.Plicková 12/2011-2/2012) 4222 Inv.př.transfery od krajů 180 000 Dotace na územní plán Paragraf: 0000 4 477 000 2122 2329 Ostatní nedaňové příjmy 6 000 Tilia - tříděný odpad papíru Paragraf: 2122 - Sběr a zprac.druhot.surovin 6 000 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 28 000 Nájemné prodejny 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí zboží 2 000 Nájemné mrazáky Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 30 000 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 Příjem z reklamy - Keltner
Strana: 2 Par. Pol. Text Paragraf: 2144 - Ostatní služby 3611 2141 Příjmy z úroků Paragraf: 3611 - Podpora individuální bytové výst. 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz kom.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 2141 Příjmy z úroků Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací PŘÍJMY CELKEM:
Rozpočet v Kč 3 000 9 000 9 000 37 000 37 000 28 000 28 000 200 000 200 000 95 000 95 000 1 000 8 000 9 000 30 000 30 000
Komentář Přijaté úroky - Fond rozvoje bydlení Kadeřnictví, kosmetika, mandl, dvůr, masáže,zasedačka Pronájmy pozemků Agrivep, Minarčík, Astur, občané Prodej nálepek na popelnice, lístků, pytlů Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Služby - kopírování, adm.úkony apod. Zapůjčení křovinořezu, lešení, žebříku, ost.mov.majetku Příjmy z úroků na běžném účtu a spořícím účtu ČSOB
4 924 000
VÝDAJE: Par. Pol. 2212 2212 Paragraf: 2212 -Silnice 2219 2219
Text 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5139 Nákup materiálu 5171 Opravy a udržování
Rozpočet v Kč 30 000 20 000 50 000 10 000 20 000
Komentář Zimní údržba Opravy místních silnic Posyp chodníků Opravy chodníků
Strana: 3 Par. Pol. Text 2219 6121 Budovy, haly a stavby Paragraf: 2219 - Ost. záležit. pozem. komunikací 2321 6121 Budovy, haly a stavby Paragraf: 2321 - Odvádění a čištění odp.vod 3113 5171 Opravy a udržování 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 3113 5331 Neinv.přísp.zřízeným PO 3313 5336 Neinv.dotace zřízených PO Paragraf: 3113 - Zařízení předš. a základ. školství 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5136 Výdaje na knihy, úč.pomůcky a tisk Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3319 5139 Nákup materiálu 3319 5164 Nájemné 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 5175 Pohoštění Paragraf: 3319 - Kultura 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5192 Poskytnuté neinv.přísp. Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3399 5164 Nájemné 3399 5169 Nákup služeb 3399 5175 Pohoštění 3399 5194 Věcné dary Paragraf: 3399 - Ostatní záležitosti kultury
Rozpočet v Kč 2 000 000 2 030 000 500 000 500 000 500 000 189 000 315 000 49 000 1 053 000 7 000 4 000 11 000 4 000 1 000 5 000 30 000 2 000 42 000 2 000 2 000 4 000 2 000 5 000 20 000 5 000 12 000 44 000
Komentář Výstavba chodníků Rozšíření kanal. a vodovodu ke 3 RD Oprava střechy ZŠ Mnetěš Neinv.náklady na dojíždějící žáky Příspěvek na provoz ZŠ Mnetěš Průtoková dotace od KÚ ZŠ Mnetěš Dohoda o PČ - knihovnice Knihy - knihovna Průvod - máje (koně) Máje, letní slavnosti. Pronájem sálu máje, posvícení Letní slavnosti, máje - kulturní produkce Pohoštění - kulturní akce Rozhlasové a televizní poplatky Poplatky OSA (rozhlas,reproduktory) Životní jubilea, vítání občánků, Pronájem sálu Hudba- taneční odpoledne,vánoční zpívání, autobus -divadlo Taneční odpoledne , vánoční zpívání Životní jubilea, vítání občánků,
Strana: 4 Par. Pol. Text Rozpočet v Kč Komentář 3419 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.org. 70 000 Příspěvek TJ Sokol,Dračí lodě, HC Bulls, žáci Podřipan Rov.,Vražkov Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 70 000 3421 5139 Nákup materiálu 2 000 Dětské akce 3421 5164 Nájemné 5 000 Pronájem sálu na dětské akce 3421 5169 Nákup služeb 6 000 Divadlo pro děti, dětské hřiště - revize 3421 5175 Pohoštění 4 000 Dětské akce- karneval, rybářské závody, Mikulášská apod. 3421 5194 Věcné dary 4 000 Rybářské závody Paragraf: 3421 - Využití voln. času dětí a mládeže 21 000 3429 5154 Elektrická energie 6 000 Spotřeba el.energie - klubovna Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 6 000 3511 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. PO 12 000 Příspěvek na pohotovost 3511 5321 Neinv.transfery obcím 3 000 Příspěvek na dětského lékaře Paragraf: 3511-Ambulantní péče 15 000 3611 5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu 200 000 Půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení Paragraf: 3611 - Podpora indiv. byt. výstavby 200 000 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 31 000 Dohody o PČ - veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 Materiál na opravu VO 3631 5154 Elektrická energie 55 000 Spotřeba el.energie VO Paragraf: 3631 - Veřejné osvětlení 89 000 3635 6119 Ostatní nákup dlouh. nehmot. majetku 390 000 Nový územní plán obce Paragraf: 3635 - Územní plánování 390 000 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 10 000 Vklad do katastru, daň z převodu nemovitostí 3639 6130 Pozemky 5 000 Výkup pozemků pod chodníky Paragraf: 3639 - Komun.služby a územní rozvoj 15 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Komunální odpad - popelnice, lístky, pytle, velkoob.odpad Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 250 000
Strana: 5 Par. Pol. Text 3723 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 3745 5131 Potraviny 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5229 Ost.neinv.transf.veř.rozp. Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 6112 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6112 5173 Cestovné Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí
Rozpočet v Kč 100 000 100 000 26 000 20 000 7 000 3 000 1 000 1 000 1 000 3 000 20 000 20 000 3 000 10 000 10 000 125 000 5 000 2 000 1 000 8 000 440 000 40 000 6 000 20 000 506 000
Komentář Separovaný odpad - plasty, sklo, papír Platy VPP Dohody o provedení práce - údržba veřejné zeleně Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Nákup nápojů pro zaměstnance - VPP Ochranné prac. pomůcky - VPP Pracovní oděvy a obuv - VPP Nářadí, zeleň apod. PHM - křovinořez, sekačka, multikára Školení BOZP -VPP Kácení a ošetřování stromů, stříhání keřů, nová výsadba Oprava nářadí, multikáry apod. Spotřeba el.energie - JSDH Spotřeba PHM - JSDH Příspěvek JSDH Odměny ZO Odvod zdrav.pojištění ZO Starosta, místostarostka Cestovné - starosta
Strana: 6 Par. Pol. Text 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezpečení 6171 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 6171 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 6171 5136 Výdaje na knihy, uč.pomůcky a tisk 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5154 Elektrická energie 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 6171 5175 Výdaje na pohoštění 6171 5199 Ostatní výdaje 6171 5362 Platby daní a poplatků 6171 6121 Budovy,haly,stavby Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6320 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecif. 6409 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a pod.org. 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet v Kč 240 000 60 000 22 000 1 000 3 000 70 000 6 000 80 000 5 000 60 000 5 000 150 000 5 000 5 000 1 000 2 000 1 500 000 2 215 000 10 000 10 000 40 000 40 000 20 000 6 000 26 000 7 820 000
Komentář Hrubá mzda - zaměstnanec OÚ Odvod soc.pojištění - za zaměstnance Odvod zdr.pojištění - za zaměstnance Zákonné pojištění Odborné publikace, předplatné Litoměřicko,Věstník Drobný materiál - OÚ Vodné, stočné - OÚ Spotřeba el.energie - OÚ Poštovné Telefon, internet Školení administrativy Externí účetní, softwarové služby, revize apod. Drobné opravy - OÚ Setkání starostů, Vesnice roku Registrační poplatek - Vesnice roku Správní poplatky - bezdlužnost apod. Zateplení OÚ Bankovní poplatky Pojištění majetku obce, povinné ručení Příspěvek SMO, Spolek pro obn.venkova, Myslivecký spolek Příspěvek Svazku obcí "Podřipsko"
Strana: 7 FINANCOVÁNÍ:
Par.
Pol.
Text 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt.
Paragraf: 0000 FINANCOVÁNÍ CELKEM :
Rozpočet v Kč Komentář 2 896 000 Dofinancování z BÚ - zůstatek k 31. 12. 2011 2 896 000 2 896 000
Občané mohou podat připomínky a náměty k návrhu rozpočtu do 6.12.2011 písemně nebo ústně na obecní úřad v Mnetěši. Vyvěšeno: Sejmuto:
18.11.2011 6.12.2011
