MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
č. XI. Konané dne: 12.12.2012 Předmět jednání:
Bod jednání:
6
Návrh rozpočtu města Zliv na rok 2013, dílčí rozpočty organizací – ZŠ a ZUŠ, MŠ, MěH Zliv
Předkládá:
Ing. Jan Koudelka
Datum: 12.12.2012 Podpis:
Zpracoval:
Marie Čížková
Datum: 12.12.2012 Podpis:
Materiál projednán:
radou města
Doporučení:
rada – ano
Datum:
Podpis:
Datum:
Podpis:
Předloženo na základě: Zákon 250/2000 Sb., § 11 Související usnesení:
Usnesení RMZ č. 492/12
Finanční krytí:
krytí příjmy a výdaji rozpočtu
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Zliv Schvaluje: vyrovnaný rozpočet města Zliv na r. 2013 v objemu 44.929 tis. Kč, dílčí rozpočty organizací ZŠ a ZUŠ Zliv, MŠ Zliv a MěH Zliv Ukládá: radě města, městskému úřadu, vedoucím příspěvkových organizací dodržovat schválený rozpočet na r. 2013 kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení. Termín kontroly plnění usnesení: Zodpovídá:
nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv vyhotovení: Marie Čížková
ověření: kontrola:
ověřovatelé zápisu kontrolní výbor strana 1/5
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
Důvodová zpráva ( v tisících Kč): Rozpočet města Zliv na rok 2013 je navrhován jako vyrovnaný ve výši 44.929,0 tis. Kč, oproti roku 2012 dochází ke snížení, vzhledem k tomu, že výdaje na ZTV jsou z větší části realizovány již v roce 2012. Do roku 2013 přechází pouze pozastávky u jednotlivých staveb (za předpokladu, že bude do konce roku proplacena konečná faktura). V rozpočtu nejsou zahrnuty zdroje z minulých let, a není předpoklad, že by bylo potřeba tyto zapojovat, pouze v případě, že by v průběhu roku došlo k propadu příjmů, nebo by byly do rozpočtu zařazena další investiční akce. V příjmové části rozpočtu je částečně zohledněno nové rozdělení daní (RUD) mimo podílu na daňových výnosech (dle přepočteného počtu obyvatel), pronájem nemovitostí jak k bydlení, tak nemovitostí nebytového charakteru. V rozpočtu je rovněž zahrnut transfer od obcí ve výši 800 tis. Kč – vyúčtování okolním obcím za žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve Zlivi. Tato položka je zde naposled, protože od roku 2013 tyto náklady již okolní obce platit nebudou. V rozpočtu není zahrnut souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu, protože státní rozpočet není schválen a výše této částky není známa. Bude doplněna rozpočtovou změnou. V Ý D A J E: 1) 2) 3)
4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)
Pěstební činnost – 150.0 zahrnuje výdaje na péči o lesní porosty, lesního odborného hospodáře – p. Záruba. Výdaje ne plánovanou těžbu dřeva, meliorace a zalesnění. Záležitosti pozemních komunikací – 3.673,0 péče o místní komunikace – chodníky v oblasti Dolního náměstí v prostoru od kulturního domu směrem k ulici Nová, prodloužení chodníku v ulici Nádražní do ulice U Pacáku, další drobné opravy. Pitná voda – 2.712,5 oprava vodovodních řádů ve městě – především v ulici Lidická a další drobné opravy ve městě podle potřeby. (Budou použity příjmy z nájemného od ČEVAK – ročně částka 2322 tis. Kč vč. DPH), V této položce jsou rovněž zahrnuty výdaje na koncesní řízení na provozovatele vodohospodářského majetku a výdaje na vrt číslo 5 pro zajištění dostatečného množství vody dodávané do řadu. Kanalizace – opravy kanalizačního řádu po městě, případně havárie. Položka ZTV – pozastávky u jednotlivých staveb na základě podepsané smlouvy s fa. Strabag Veřejné osvětlení – náklady na veřejné osvětlení a drobné opravy Cyklostezka – náklady spojené s vybudováním cyklostezky – vybudování propustků u rybníčků Topole a Bezdrývek při nízkém stavu vody – při vypuštění Bezdreva. Předškolní zařízení – 908.0 dotace – příspěvkové organizaci města – běžný provoz a opravy v tomto zařízení Základní škola – 3.725.0 dotace na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu ZŠ Činnosti knihovnické – 568.0 - provoz městské knihovny – na úrovni roku 2012 Záležitosti kultury – 30.0 – kronika – odměna kronikářky a nákup materiálů pro kroniku – předplatné deníku Rozhlas a televize – 5.0 – poplatek OSA za místní rozhlas Ostatní záležitosti sděl. pr. Zlivan – 120.0 – náklady na vydání místního zpravodaje Zlivan – 6x ročně Kulturní pořady – 400.0 – pořady, které zajišťuje pracovnice města spolu s kulturní komisí - dětský den, divadelní představení pro děti, ples města, „Slavnosti mrkve“ atd. Kryto z nájemného vybraného v KD a z „Oranžového roku. Záležitosti kultury – 90.0 - APOZ – návštěvy jubilantů, 1x ročně posezení pro seniory v KD Zliv a 1x ročně návštěva nějaké kulturní památky – vypravení autobusu strana 2/5
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI 16) 17) 18)
19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31)
32) 33) 34) 35) 36) 37) 38)
Venkovní tělocvična pro seniory – v prostoru zeleně u DPS – cvičební prvky pro dospělé (spolufinancováno z grantu). Dětské hřiště na sídlišti Jáchymovská – v rozsahu provedení u domu 748-751 Příspěvky organizacím – 430.0 - zájmové organizace působící na území města í žádají vždy do 31. ledna o poskytnutí příspěvků na práci s mládeží. Základní příspěvky pro organizace, které spravují a udržují sportovní areály, které jsou majetkem města v následující výši: SK fotbal 75.0, Hokejbal 30.0, Tenis 20.0 a Baseball 15.0 Výše těchto základních příspěvků se bude každý rok měnit v závislosti na rozsahu potřebné údržby jednotlivých areálů. Ostatní zájmová činnost – 150.0 – Mydlák – částka zahrnuje pouze nájemné placené dle smlouvy vlastníku pozemků – Rybníkářství Hluboká nad Vlt. Bytové hospodářství – 2.000.0 – opravy bytových domů ve vlastnictví města 748-751, DPS) Nebytové hospodářství – 2.500,0 rekonstrukce čp. 10 – na dětské centrum (dotace), oprava topení v požární zbrojnici, malování společných prostor v budově MěÚ. Územní plánování – dofinancování pořizovaného nového územního plánu města Komunální služby – 4.205,0 – dotace na provoz MěH – příspěvková organizace dle dílčího návrhu rozpočtu Komunální služba ostatní –1.850,0 - nákup profesionální sekačky pro potřeby MěH, nákup drobné techniky pro MěH, doplnění vánoční výzdoby ve městě, platba daně z převodu nemovitostí apod. Sběr a svoz nebezpečného odpadu – 120,0 – uloženého ve sběrném dvoře od občanů na základě smluvního vztahu – náklady se v roce 2012 snížily, tudíž je plánovaná částka nižší. Sběr a svoz komunálního odpadu – 2.100,0 – sběr, svoz a uložení komunálního odpadu na skládku – smluvní vztah na úrovni roku 2012 Prováděcí projekt – na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vybudování nového sběrného dvora. Péče o vzhled a veřejnou zeleň – 650,0 – revitalizace parku na náměstí Míru (zahrnuto do grantového programu OPŽP) Opravy pomníků ve městě – oprava pomníku z I. Světové války na Dolním náměstí Pečovatelská služba – 250.0 – provozní náklady v domě s pečovatelskou službou, příspěvek o.p.s. Ledax – účtují čtvrtletně 1000,- Kč na jednoho občana města, s kterým mají uzavřenou smlouvu na poskytování pečovatelské služby čtvrtletně. Klub důchodců – 20.0 – umístěn v domě s pečovatelskou službou, náklady spojené s vytápěním a dodávkou ostatních médií hradí město z kapitoly pečovatelská služba, tato částka je určena pouze na činnost klubu důchodců a příspěvek na pořádání setkání seniorů v Týně nad Vlt. Sbor dobrovolných hasičů – 300.0 – provozní náklady na provozuschopnost SDH – pohonné hmoty, vytápění požární zbrojnice, el.en., vodné, telefonní poplatky, internet, drobné opravy. Zastupitelstvo města – 1.110.0 - platy a odměny členů zastupitelstva a členů komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. – viz dílčí rozpočet Činnost místní správy – 5.810.0 – činnost MěÚ – náklady částečně kryty dotací na výkon státní správy ze státního rozpočtu - zahrnuje náklady na vybavení další kanceláře, viz dílčí rozpočet Služby peněžních ústavů – 35,0 – bankovní poplatky Pojištění majetku města – 250.0 snížení oproti roku 2012 – na základě nové smlouvy. Platba DPH a silniční daně – 1.000.0 – obec je plátcem DPH a silniční daně, tyto daně jsou odváděny do státního rozpočtu. Finanční vypořádání minulých let – vratky nevyčerpaných dotací na volby. strana 3/5
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI PŘÍJMY V příjmové části rozpočtu jsou daňové příjmy narozpočtovány dle předpokladu podle nově stanoveného podílu na jednotlivých daňových výnosech. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
13) 14)
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – 7.400.0 – procentní podíl na dani z celostátního výnosu této daně daň z příjmu fyzických osob z podnikání – 250.0dtto. daň z příjmu FO z kapitálových výnosů – 500.0 dtto daň z příjmu právnických osob – 7.000.0 dtto Daň z přidané hodnoty – 16.000.0 – dtto poplatek za ukládání odpadů – 1.800.0 – placen na základě místní vyhlášky od 1.1.2012 ve výši 500,-Kč/ osobu, která má trvalý pobyt na území města a pro rok 2013 zůstává na stejné výši. Poplatek ze psa – 125.0 – stanoven místní vyhláškou, platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území města pobytové poplatky – 10.0 – placen na základě místní vyhlášky, platí osoby, které jsou ubytované na území města za účelem rekreace poplatek za užívání veřejného prostranství – 45.0 – stanoven místní vyhláškou za zvláštní užívání veřejného prostranství, stánkový prodej, umístění lunaparků apod. poplatek ze vstupného – 5.0 – platí pořadatel kulturní akce, stanoveno místní vyhláškou – 5% z vybraného vstupného Odvod z loterií – 150.0 – nově zavedená daň provozovatelům VHA a loterií správní poplatky – 100.0 - vybírá MěÚ za správní činnosti ve své působnosti na úseku stavebním, matričním a povolování provozu VHA – kde je oproti roku 2012 propad, vzhledem k přechodu na jiný systém placení poplatků ve vztahu k povolování VHA. daň z nemovitosti – 1.250.0 – 100% výtěžek této daně vybírané finančním úřadem za nemovitosti v katastrálním území města příjmy z poskytování služeb –237700 z toho Pěstební činnost – 1520.0 soustředěná těžba + samovýroby dřeva v obecních lesích Činnosti knihovnické – 17.0 půjčovné v knihovně Inzerce ve Zlivanu – 10.0 Zájmová činnost v kultuře – 50.0 vstupné na kulturní akce pořádané městem a příležitostný prodej knih o Zlivi Bytové hospodářství – 20.0 - služby u nájmů v bytech v budově ZŠ a MŠ – k vyúčtování v následujícím roce Nebytové hospodářství – 80.0 - služby u nájmů nebytových prostor v budově MěÚ a požární zbrojnici – k vyúčtování v následujícím roce Pohřebnictví – 15.0 – pronájem hrobového místa na místním hřbitově Místní správa, kopírování, inzerce – 300.0 – kopírování pro občany, , ve skříňkách města a největší podíl na této částce činí reklama, dle objednávky společnosti ČEZ – v rámci akce „Oranžový rok“ – kde je tato firma propagována na vybraných akcích pořádaných městem. Sběr a svoz komunálního odpadu – 150.0 podnikající FO a právnické osoby zapojené do systému sběru komunálního odpadu ve městě. ECO COM – 200.0 – výtěžek ze sběru a třídění separovaného odpadu na území města strana 4/5
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI 15) 16)
17) 18)
Příloha: 1) 2)
příjmy z pronájmu pozemků – 60.0 – pronájem pozemků na zahrádky a pod chatami v oblasti Mydláku, pronájem pozemků k intenzivní zemědělské činnosti. příjem z pronájmu ostatních nemovitostí – 7.037.0 – z toho Pitná voda 23020.0 – pronájmu vodovodních a kanalizačních řadů – smluvní vztah s firmou. ČEVAK Zájmová činnost a rekreace – 315.0 pronájem Mydláku Nebytové prostory – 500.0 příjmy z pronájmu nebytových prostorů ve vlastnictví města – kulturní dům, spořitelna, v budově MěÚ a domu s pečovatelskou službou Příjmy z pronájmu bytů – 3.500.0 - pronájem bytů dům 748-751 po skončení předplaceného nájmu – ve vlastnictví města, dům 759-762 družstevní byty – splácí byty formou nájmu, byt v ZŠ příjmy z úroků – 400.0 – úroky z prostředků uložených na běžných účtech města neinvestiční transfery od obcí – 800.0 příspěvky jednotlivých obcí, jejichž žáci plní povinnou školní docházku v ZŠ Zliv – rozdíl mezi dotací státu na jednoho žáka (1401,-) a skutečnými neinvestičními náklady připadajícími na jednoho žáka tabulková část rozpočtu dílčí rozpočty příspěvkových organizací, organizačních složek, hasičů
strana 5/5
