Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál. Rozpočet. Města Bruntál na rok 2009

Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál www.mubruntal.cz

Rozpočet Města Bruntál na rok 2009

Zpracoval: Finanční odbor MěÚ Bruntál, listopad 2008

OBSAH:

1. Důvodová zpráva 2. Bilance příjmů a výdajů na rok 2009

3. Část A: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 – závazné ukazatele Příjmy a výdaje podle skupin ………………………………...….….. 1 – 5 Ekologický fond Sociální fond 4. Část B: Podrobný návrh výdajové části rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 v členění podle oddílů a paragrafů rozpočtové skladby ……………. 1 – 11 5. Část C: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 jednotlivých odborů Příjmy ……………………………………………………………….. 1 – 12 Výdaje tab. a) Akce rozpracované přecházející do roku 2009 …….. 13 – 16 Výdaje tab. b) Nové akce k realizaci v roce 2009 a dalších letech …17 – 20 Výdaje tab. c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 …………………. 21 – 52 6. Část D: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 Příspěvkové organizace ……………………………………………. 1 – 34 7. Část E: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 Přehled akcí navržených v rozpočtu Města současně naplňujících strategii rozvoje 8. Část F: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 – ostatní srovnávací údaje Porovnání rozpočtu (Měst. divadlo, Pečov. služba, Měst. policie) …... 1 – 3 Srovnání finančních objemů služeb ve vztahu k TS Bruntál s.r.o. …… 4 Porovnání položek § 6171 ……………………………………………. 5 Srovnání bilance vybraných ukazatelů § 6171 ……………………….. 6 Výdaje podle jednotlivých odborů ………………………………….… 7 Kapitálové výdaje za odbory města ………………………………….. 8 – 9 Komentář k návrhu rozpočtu 2009 – Výpočetní technika …………… 10 – 12 Výpis položek rozpočtové skladby ………………………………….. 13 – 14 9. Část G: Rozpočet svazku obcí – Sdružení obcí Praděd na rok 2009 Příloha č. 1: Rozpočtový výhled města Bruntál 2009 - 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1.

Preambule

1.1. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 je výsledkem realizace exaktních postupů, odborných odhadů a rozpočtových zásad, vyplývajících ze znalosti prostředí při rozpracování základní celkové bilance příjmů a výdajů (globálního rámce). Základními podklady pro zpracování tohoto návrhu rozpočtu byly: -

údaje o aktuálním stavu čerpání rozpočtu Města Bruntál v roce 2008 očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2008 s dopadem do dalších let dostupné údaje z přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2009 předpokládaný vývoj makroekonomických ukazatelů návrhy dílčích rozpočtů jednotlivých odborů a útvarů na městském úřadě a návrhy nákladových a výnosových oblastí příspěvkových organizací pro tvorbu základního ukazatele tj. příspěvku zřizovatele na činnost upřesněný finanční plán ze Strategického plánu města Bruntál na léta 2008-2013 rozpočtový výhled Města Bruntál na léta 2007-2011 uzavřené smluvní závazky a dohody odborné kvalifikované odhady a propočty

1.2. Z hlediska metodologického zůstávají i pro rok 2009 zachovány finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí v kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní zpráva. Ve srovnání s rokem 2008 je navrženo navýšení dotací a příspěvků v nich obsažených o 3%. 1.3. Co se týče financování výkonu přenesené působnosti zajišťované obcemi, je navržena pro rok 2009 valorizace prostředků určených na výkon přenesené působnosti rovněž ve výší 3%. Prostředky na financování přenesené působnosti jsou zahrnuty v následujících dotačních titulech: v příspěvku na výkon státní správy, v dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností. Tyto prostředky nejsou součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, tudíž je bude Město rozpočtovat až v průběhu roku po jejich obdržení. 1.4. Dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná Městem Bruntál budou uvolňovány z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy krajem, které tyto dotace přímo přiděluje předškolním zařízením, školám a školským zařízením tzn., že neprocházejí rozpočty obcí. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.).

1

2.

Bilance rozpočtu Města Bruntál

2.1. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 je dle § 4, odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předložen ke schválení jako schodkový, přičemž schodek bude uhrazen úvěrovými zdroji třídy 8 financování ve výši 87.173. tis Kč. Celková bilance příjmů a výdajů po konsolidaci je o 40,3 % vyšší než schválený rozpočet roku 2008, což ovlivňuje zejména výše úvěrových zdrojů určených na rekonstrukci a přístavbu krytého plaveckého bazénu a vyšší objem vlastních příjmů. 2.2. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 je zpracován jako roční rozpočet v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v třídění podle rozpočtové skladby, stanovené pro územní samosprávné celky vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 3.

Příjmy rozpočtu Příjmy rozpočtu Města Bruntál pro rok 2009 jsou navrhovány ve výší 396.306. tis. Kč. Město bude své potřeby financovat zejména z vlastních příjmů, tj. z daňových, nedaňových a kapitálových. Ty by se měly na celkových příjmech podílet 80,8 %.

3.1. Největší finanční objem z celkových příjmů je rozpočtován u daňových příjmů třídy 1, jejichž podíl dosahuje 71,5 % běžných příjmů rozpočtu města bez třídy 8 – financování. Reálnost rozpočtovaných výnosů, především sdílených daní se státním rozpočtem, bude odviset od vývoje celostátní ekonomiky a případných zásahů státu do daňového systému. Při propočtech jednotlivých ukazatelů bylo přihlédnuto k predikci Ministerstva financí, která byla podkladem pro tvorbu státního rozpočtu na rok 2009. Strukturu daňových příjmů zachycuje následující graf: Daň z nemovitostí 3% Poplatky 12%

DPFO závislá sdílená část 17%

DPFO - 30% z přiznání 5% DPFO zvláštní sazba 1%

DPH 33%

DPPO placení obcí 6%

DPPO 23%

3.2. Do nedaňových příjmů třídy 2 nejvíce zasahují prodeje bytů a nemovitostí, které ovlivní náplň této oblasti v ukazatelích především pronájmů. Taktéž dopad úpravy nájemného realizovaný Hospodářskou správou města Bruntál od 1.1.2009 se poměrně obtížně odhaduje. Tyto výtěžky se stávají příjmem města a zpětně jsou reinvestovány v plném rozsahu této příspěvkové organizaci.

2

3.3. Z hlediska vyčíslení největších podílových nárůstů, se srovnáním s rokem 2008, sledujeme u kapitálových příjmů třídy 3. Téměř 50 mil Kč se zapojuje do rozpočtu na příští rok jako výtěžek z prodejů bytů. Předpokládá se, že tento ukazatel bude v průběhu roku aktualizován podle reálných stavů a hlavně i proto, že na tyto výtěžky jsou napojeny výdajové položky, které jsou u pořadových čísel označeny červeně. Tyto položky jsou taktéž sladěny na Strategický plán města. Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech rozpočtu bez třídy 8 -financování dosahuje 14,9 %. 3.4. Významným zdrojem financování budou i v roce 2009 představovat dotace, které budou poskytovány z různých úrovní veřejných rozpočtů a budou tvořit 19,2 % z jejich celkových příjmů v etapě zpracování rozpočtu. Další možné zdroje financování potřeb Města budou i v roce 2009 představovat dotace z rozpočtu kraje a regionální rady. Do rozpočtu jsou zapojeny dotace třídy 4 především jako příspěvek státu na výkon státní správy a příspěvek na dítě a žáka MŠ a ZŠ. Oba příspěvky jsou v návrhu valorizovány 3%. Příspěvek na jednoho žáka a jedno dítě v uvedených typech škol je stanoven na 1.401,- Kč (pro rok 2008 činil 1.360,- Kč). 3.5. Z dotací investičního – kapitálového charakteru je zapojena do rozpočtu částka 10 mil.Kč na II. etapu výstavby pohřebiště a částka 27.528 tis. Kč jako 40-ti % podíl způsobilých výdajů projektu Wellness centrum – rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého bazénu a dotace z vyúčtování I. etapy regenerace městského parku. 3.6. Strukturu vlastních příjmů a dotací navržených v rozpočtu na rok 2009 zachycuje následující graf: Daňové příjmy 54%

Nedaňové příjmy 12%

Kapitálové příjmy 15%

Dotace 19%

4.

Financování

4.1. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 uvažuje se zapojením třídy 8 – financování, kterou bude vyrovnán schodkový rozpočet. Celý objem ve výší 87.173. tis. Kč bude zapojen výlučně na profinancování způsobilých výdajů projektu Wellness centrumrekonstrukce a přístavba krytého plaveckého bazénu. 5.

Výdaje rozpočtu Návrh rozpočtu předpokládá, že výdaje Města v roce 2009 dosáhnou 483.479. tis. Kč, z toho 65,1 % budou činit výdaje běžné a 34,9 % výdaje kapitálové. V meziročním srovnání očekáváme, že běžné výdaje vzrostou o 4,1 %. U kapitálových výdajů oproti

3

roku 2008 předpokládáme jejich výrazné navýšení o 297,3 %. Výši realizovaných kapitálových výdajů ovlivňuje především objem investičních dotací a objem úvěrových zdrojů na rekonstrukci a přístavbě krytého plaveckého bazénu. 5.1. Výdaje rozpočtu jsou podrobně rozebrány v částech B, C a D, přičemž návrhy dílčích rozpočtů jednotlivých odborů , útvarů a příspěvkových organizací bylo nutné při tvorbě rozpočtu na rok 2009 uvést do souladu s bilančními zdroji. Jednotlivé etapy zpracování návrhu rozpočtu jsou vyjádřeny v tabulkových přehledech výdajů podle příslušných odborů a útvarů, přičemž první sloupce číselných údajů představují uplatněné návrhy, druhé sloupce výsledek zásahů finančního odboru k docílení vyrovnaných potřeb s bilančními zdroji (žluté vyznačení) a třetí sloupce vyčíslují rozdíl předchozích sloupců jako nevykryté návrhy (modré vyznačení). Červeně vybarvená některá pořadová čísla představují položky rozpočtu, které jsou napojeny na výtěžek prodeje bytů v rozsahu cca 50 mil. Kč. Skladba návrhu rozpočtu je v části C seřazena podle příslušných odborů v členění: a) akce rozpracované přecházející do roku 2009 (případně do dalších let) b) nové akce k realizaci v roce 2009 a dalších letech c) ostatní výdaje a akce v roce 2009 5.2. V rámci běžných výdajů je zafinancována celá řada činností samosprávných, vyplývajících z poslání Města a zákona o obcích, ale i činností výkonu státní správy při zajišťování funkce – obce s rozšířenou působností. Obsah těchto činnosti vyjadřuje v tabulkové části C vždy příslušný popis operace, tudíž tato textová část důvodové zprávy již nerozvádí tyto položky. 5.3. Do výdajů byly částečně zapracovány potřeby oprav a rekonstrukcí školských budov v objemu 8,5 mil. Kč, přičemž některé nevykryté akce budou vytipovány pro uplatnění v dotačních programech nebo postupně přenášeny do rozpočtů v příštích letech. 5.4. Souhrnnými částkami jsou v rozpočtu zafixovány výdaje na: -

rekonstrukce místních komunikací opravy chodníků záchovné údržby mostů a lávek budování parkovišť

4 mil. Kč 0,8 mil. Kč 2 mil. Kč 2 mil. Kč

Specifická v této kategorii je kompletní rekonstrukce mostu ul. Kavalcova včetně zpracování PD, na kterou je rozpočtováno podle odborného odhadu 9 mil. Kč. 5.5. Návrh rozpočtu předpokládá poskytnutí příspěvku nestátním neziskovým organizacím buď z výtěžku VHP, nebo dotací na sociální služby přímo z rozpočtu města. V kategorii sociálních služeb je vyčleněna částka 1.598.tis. Kč a z výtěžku VHP do oblasti kultury 450 tis. Kč, sportu 1.200 tis. Kč a sociální 700 tis. Kč. 5.6. Všechny akce, položky, činnosti či tituly zahrnuté do výdajové části rozpočtu ve všech sférách a odvětvích činnosti města a městského úřadu jsou uvedeny v tabulkových přehledech s případným popisem.

4

5.7. Výraznou část běžných výdajů představují činnosti, na které si Město vyčleňuje z rozpočtu 33.020. tis. Kč jako společenskou objednávku u naší obchodní společnosti TS Bruntál s.r.o. v oblasti komunálních služeb a provozování některých sportovních zařízení. Jednotlivé objemy jsou uvedeny v části C podle titulu a třídění rozpočtové skladby na str. 28-29 a následně shrnuty v části F na str. 4 s porovnáním předchozích let. 5.8. Město Bruntál je zakladatelem obchodních společností TS Bruntál s.r.o. a TEPLO Bruntál a.s. . Jejich hospodářské a finanční plány nevstupují do rozpočtu Města, neboť podléhají jiným právním normám pro jejich konstrukci a schvalování. 5.9. Výdaje na vlastní správní činnost úřadu jsou zapracovány a prezentovány v položkách § 6171 v části C odboru SMRM a kanceláře tajemníka. Meziroční srovnání je rovněž zřejmé z tabulky v části F na str. 5. S ohledem na odbornou specifičnost výpočetní techniky je do části F rovněž vložen komentář k této problematice na str. 10-12. Osobní výdaje vyčleněné na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města jsou valorizovány podle připravované novelizace Nařízení vlády o 6%. Osobní výdaje na platy zaměstnanců jsou v návrhu rozpočtu s ohledem na úpravu platových tarifů valorizovány o 5%. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města je do návrhu rozpočtu zapracováno navýšení o 3 strážníky Městské policie v osobních i věcných výdajích. Meziroční srovnání výdajů útvaru Městské policie je rovněž vyjádřeno v tabulce v části F na str. 3. 5.10. Akce v rámci reprodukce majetku Města jsou zařazeny do návrhu rozpočtu v části C podle jednotlivých odborů. Pro příští rok se očekává využít poslanecké aktivity při projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu s cílem získat pro Město Bruntál finanční prostředky na II. etapu výstavby pohřebiště v rozsahu 10 mil. Kč. Návrh rozpočtu taktéž kryje způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu Wellness centrum – rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého bazénu tak, aby nezatížily běžné výdaje města a zapojené úvěrové zdroje zatížily dluhovou službu v přijatelných poměrech. Další akce budou zařazovány do rozpočtu podle úspěšnosti Města v grantových programech a projektech podle vyhlašovaných témat a okruhů. 5.11. Z rekapitulace výdajů včetně příspěvků příspěvkovým organizacím na činnost je zřejmý poměrně vysoký vzestup výdajů proti roku 2008, a to téměř o 139 mil. Kč, přičemž v podílovém vyjádření to představuje růst o 40 procentních bodů. Meziroční navýšení ovlivňují především kapitálové výdaje – investice, jejichž podíl na celkových výdajích v této fázi dosahuje poměrně přijatelného poměru 34,9 %. 6.

Provázanost se Strategickým plánem rozvoje města

6.1. Podkladem pro konstrukci rozpočtu na rok 2009 byl i dokument Strategického plánu rozvoje města Bruntál. Provázanost rozpočtu s tímto plánem je vyjádřena v tabulkovém přehledu části E, ze kterého vyplývá, že rozpočtem na rok 2009 je vykryto akcí a titulů za 126.663. tis. Kč.

5

7.

Příspěvkové organizace

7.1. Návrh příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v části D vychází především z rozpočtového výhledu na léta 2007-2011 a z porovnání nákladových a výnosových účtů jednotlivých organizací a jejich specifik. Podle těchto ukazatelů představuje navýšení příspěvků pro rok 2009 o 2% oproti roku předchozímu. 7.2. U příspěvkových organizací v odvětví školství lze počítat s tím, že v průběhu roku budou přímo těmto subjektům uvolňovány krajským úřadem finanční prostředky, které tvoří tzv. „přímé náklady“ na vzdělávání pro obecní školství. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn., že tyto prostředky neprocházejí rozpočtem Města. 7.3. V návrhu příspěvku na provoz Hospodářské správy města Bruntál jsou zapracovány, obdobně jako v roce 2008, náklady na správu budov městského úřadu v rámci hospodaření této organizace s nebytovými prostorami. 8.

Tvorba fondů

8.1. V souladu s vnitřní Směrnicí č.1/2003 pro tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem Města Bruntál byl sestaven návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2009. Rozhodujícím zdrojem, kterým je fond tvořen, je základní příděl ve výši 3% objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva města. Návrh rozpočtu sociálního fondu je uveden v části A. 8.2. Návrh rozpočtu ekologického fondu vychází ze zásad uvedených ve vnitřní Směrnici č. 2/2004 a je uveden rovněž v části A. 9.

Shrnutí výdajové části rozpočtu

9.1. Výsledný návrh rozpočtu v části C (žluté vyznačení) je přenesen do podrobného návrhu výdajové části rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 části B, která shrnuje údaje v třídění podle rozpočtové skladby. Působí tudíž jako mezistupeň a metodologická pomůcka mezi částí C a částí A. 10.

Doporučení

10.1. Při schvalování rozpočtu Města Bruntál na rok 2008 byla Rada města zmocněna k provádění rozpočtových změn v průběhu roku dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zmocnění se osvědčilo a tudíž se navrhuje zapracovat opětovně obdobné znění do návrhu usnesení Zastupitelstva města.

6

Návrh rozpočtu na rok 2009 Bilance příjmů a výdajů na rok 2009

PŘÍJMY

396.306 tis. Kč

VÝDAJE a) Akce rozpracované přecházející do roku 2009

28.818 tis. Kč

b) Nové akce k realizaci v roce 2009 a dalších letech

130.417 tis. Kč

c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009

257.038 tis. Kč

Příspěvkové organizace

67.206 tis. Kč

VÝDAJE CELKEM

483.479 tis. Kč

SALDO

- 87.173 tis. Kč

Třída 8 – Financování

87.173 tis. Kč

A NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2009

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ A PARAGRAFŮ ROZPOČTOVÉ SKLADBY

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2009 Příjmy v tis. Kč Běžné příjmy Schválený Upravený Návrh rozp.2008 rozp.2008 rozp.2009 1 2 3 DAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 1 1111 - Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1112 - Daň z příjmu fyz.osob ze sam.čin. 1113 - Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů 1121 - Daň z příjmu právnických osob 1122 - Daň z příjmu práv.osob za obce 1211- Daň z přídané hodnoty 1337 - Popl. za likvid. komun. odpadu 1341 - Poplatek ze psů 1343 - Popl.za užívání veř. prostranství 1344 - Poplatek ze vstupného 1346 - Popl.za povol.k vjezdu do vybr.m. 1347 - Poplatek za provozovaný VHP 1351 - Odvod výtěžku z provozov.loterií 1353 - Poplatek za zkoušky o řid. oprávn. 1361 - Správní poplatky 1511 - Daň z nemovitosti NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 2 2111 - Příjmy z poskytování služ.a výrob. 2112 - Příjmy z prodeje zboží 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2132 - Příjmy z pron.ost.nemov.a jej.čás. 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 2141 - Příjmy z úroků 2142 - Příjmy z podílu na zisku a dividend 2210 - Příjaté sankční platby

187 546 30 300 7 300 1 200 39 900 13 000 66 794 7 900 650 465 10 60 3 500 1 700 250 9 517 5 000 46 284 2 646 150 580 32 314 6 314 500 400 2 880

190 433 30 300 7 300 1 200 42 691 12 353 66 794 7 900 650 465 10 60 3 500 2 444 250 9 517 5 000 47 381 2 710 150 580 33 339 6 314 500 400 2 880

212 166 36 300 10 700 2 200 48 000 12 500 71 000 8 100 650 465 8 60 3 700 2 500 900 9 583 5 500 48 953 2 855 150 580 31 234 9 524 500 400 2 920 1

Index 3:1 4

3:2 5

113,13 119,80 146,58 183,33 120,30 96,15 106,30 102,53 100,00 100,00 80,00 100,00 105,71 147,06 360,00 100,69 110,00 105,77 107,90 100,00 100,00 96,66 150,84 100,00 100,00 101,39

111,41 119,80 146,58 183,33 112,44 101,19 106,30 102,53 100,00 100,00 80,00 100,00 105,71 102,28 360,00 100,69 110,00 103,32 105,34 100,00 100,00 93,69 150,84 100,00 100,00 101,39

Kapitálové příjmy Schválený Upravený Návrh rozp.2008 rozp.2008 rozp.2009 6 7 8

Index 8:6 9

8:7 10

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2009 Příjmy v tis. Kč

2222 - Ostatní příjmy z fin. vypořádání 2321 - Přijaté neinvestiční dary 2324 - Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 2329 - Ostat.nedaň.příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída 3 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 3112 - Příjmy z prod.ostat.nemovitostí 3113 - Příjmy z prodeje ost.hmot.dl.maj. 3121 - Přijaté dary na poř. dlouhod.majet. PŘIJATÉ DOTACE - Třída 4 4112 - Neinv.přij.dotace ze SR-souhr.vztah 4121 - Neinv.přijaté dotace od obcí 4111 - Neinv. dotace ze státního rozp. 4116 - Ostatní neinv. dotace ze SR 4122 - Neinvestiční přij. dotace od krajů 4213 - Inv.přijaté dotace ze stát. fondů 4216 - Ost.invest.dotace ze SR 4222 - Inv. přijaté dotace od krajů 4240 - Inv. přijaté transf. ze stát. fin. aktiv FINANCOVÁNÍ - Třída 8 8113 - Krátkodobé přij.půjč.prostř. 8115 - Změna stavu krátkodob.prostředků 8123 - Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 81xx - Přijaté půjčené prostředky

Příjmy celkem

Běžné příjmy Schválený Upravený Návrh rozp.2008 rozp.2008 rozp.2009 1 2 3 0 0 0 0 8 0 0 0 290 500 500 500 0 0 0

34 663 31 126 2 183 0 0 1 354

131 509 32 023 2 183 3 368 90 662 3 273

35 766 32 983 2 183 0 600 0

Index 3:1 4 0,00 0,00 0,00 100,00

103,18 105,97 100,00 0,00 0,00 0,00

3:2 5 0,00 0,00 0,00 100,00

27,20 103,00 100,00 0,00 0,66 0,00

43 200

65 878

87 173

201,79

132,33

0 43 200

19 808 46 069

0 87 173

201,79

189,22

311 693

435 201

384 058

83,64

71,31

2

Kapitálové příjmy Schválený Upravený Návrh rozp.2008 rozp.2008 rozp.2009 6 7 8

22 967 805 22 162 0 0 10 000

22 967 805 22 162 0 0 10 101

59 152 770 58 382 0 0 40 269

0 0 0 10 000

0 0 101 10 000

0 30 269 0 10 000

32 967

33 068

99 421

Index 8:6 9

8:7 10

257,55 95,65 263,43 0,00 0,00 402,69

257,55 95,65 263,43 0,00 0,00 398,66

0,00

0,00

944,89

245,74

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2009 Výdaje v tis. Kč Běžné výdaje tř. 5 Schválený Upravený Návrh Index rozp.2008 rozp.2008 rozp.2009 3:1 1 2 3 4

3:2 5

Kapitálové výdaje tř. 6 Schválený Upravený Návrh Index rozp.2008 rozp.2008 rozp.2009 8:6 8:7 6 7 8 9 10

A.MĚSTO A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY Skupina 1: Zemědělství a lesní hosp. odd.10: Zemědělství a lesní hosp.

2 510 2 510

2 632 2 632

2 435 2 435

97,01 97,01

92,51 92,51

Skupina 2: Průmyslová a ost.odvětví odd. 21: Průmysl,staveb., obchod a služ. odd. 22: Doprava odd. 23: Vodní hospodářství

25 203 3 251 19 611 2 341

28 422 3 251 22 830 2 341

33 296 3 355 24 906 5 035

132,11 103,20 127,00 215,08

117,15 103,20 109,09 215,08

7 656

16 224

20 631

269,47

127,17

6 825 831

12 602 3 622

15 050 5 581

220,51 671,60

119,43 154,11

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo odd. 31 a 32:Vzdělávání odd. 33: Kultura,církve a sdělov.prostř. odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost odd. 35: Zdravotnictví odd. 36: Bydlení,kom.služby a územ.rozv. odd. 37: Ochrana životního prostředí

52 738 5 500 6 508 13 327 2 797 5 967 18 639

56 639 4 583 8 336 14 115 3 805 5 971 19 830

56 447 8 800 9 422 7 367 2 530 8 275 20 053

107,03 160,00 144,78 55,28 90,45 138,68 107,59

99,66 192,03 113,03 52,19 66,50 138,58 101,13

32 164

38 223 484

145 951

453,77

381,84

6 100

650 116 177 120 28 924 80

1904,54

1353,41

25 984 80

8 584 354 28 721 80

111,31 100,00

100,71 100,00

Skupina 4: Sociální věci a polit.zam. odd. 41: Dávky a podpory v soc. zabezp. odd. 43: Soc.péče a pom. a spol.čin.v SZ z toho: HELP-IN SPMP KRYSTAL o.s.

3 582

3 842

107,26

4,09

150

150

0

0,00

0,00

3 582

93 870 89 833 4 037

3 842

107,26

95,17

150

150

0

0,00

0,00

300 90 60

300 110 0

300 90 60

100,00 100,00 100,00

100,00 81,82

3

Kofoedova škola Centrum pro ZP MSK CHANA BETHEL TIMOTEI ELPIS RÚT OPEN HOUSE Skupina 5: Bezp. státu a práv.ochr. odd. 52: Civilní připrav.na krizové stavy odd. 53: Bezpečnost a veřejný pořádek odd. 55: Požární ochrana a integr.záchr.s. Skupina 6: Všeob.veř.správa a služby odd. 61: Stát.moc,st.spr.,územ.samospr. odd. 63: Finanční operace odd. 64: Ostatní činnosti pol. 8124 - Uhrazené splátky půjček

MĚSTO CELKEM

Schválený rozp.2008 1 150 0 200 300 200

298

Běžné výdaje tř. 5 Upravený Návrh Index rozp.2008 rozp.2009 3:1 2 3 4 170 150 100,00 34 50 200 140 70,00 300 350 116,67 268 140 70,00 80 58 250 180 60,40

3:2 5 88,24 147,06 70,00 116,67 52,24

v tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 Schválený Upravený Návrh Index rozp.2008 rozp.2008 rozp.2009 8:6 8:7 6 7 8 9 10

72,00

2 393 146 912 1 335

2 543 146 912 1 485

2 928 170 1 267 1 491

122,36 116,44 138,93 111,69

115,14 116,44 138,93 100,40

565

565

130

23,01

23,01

500 65

500 65

130 0

26,00 0,00

26,00 0,00

112 586 93 948 18 038 600

131 609 98 171 17 391 16 048

122 923 100 809 21 364 750

109,18 107,30 118,44 125,00

93,40 102,69 122,85 4,67

1 919 1 919

2 150 2 049

2 143 2 143

111,67 111,67

99,67 104,59

0

101

0

38 447

25 247

25 547

66,45

101,19

237 459

340 963

247 418

104,19

72,56

42 454

57 312

168 855

397,74

294,62

4

Běžné výdaje tř. 5 Schválený Upravený Návrh Index rozp.2008 rozp.2008 rozp.2009 3:1 1 2 3 4 B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. MĚSTA Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo odd. 31: Vzdělávání z toho: Mateřská škola U Rybníka Mateřská škola Komenského 7 Mateřská škola Okružní 23 Mateřská škola Pionýrská 9 Mateřská škola Sladovnická 22 Mateřská škola Smetanova 21 Základní škola Cihelní 6 Základní škola Jesenická 10 Základní škola Okružní 38 Základní škola a MOG Školní 2 odd. 33: Kultura, církve a sděl.prostř. z toho: Městská knihovna odd. 36: Bydlení,kom.služby a úz.roz. z toho: Hospodářská správa PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

MĚSTO BRUNTÁL - úhrnem A+B

3:2 5

v tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 Schválený Upravený Návrh Index rozp.2008 rozp.2008 rozp.2009 8:6 8:7 6 7 8 9 10

28 056

28 141

28 556

101,78

101,48

50

50

0

0,00

0,00

1 340 1 336 1 279 2 121 992 1 529 4 909 5 890 3 904 4 756 3 750

1 340 1 336 1 279 2 121 992 1 529 4 909 5 900 3 972 4 763 4 917

1 366 1 362 1 304 2 163 1 012 1 559 5 007 5 950 3 982 4 851 3 825

101,94 101,95 101,95 101,98 102,02 101,96 102,00 101,02 102,00 102,00 102,00

101,94 101,95 101,95 101,98 102,02 101,96 102,00 100,85 100,26 101,85 77,79

50

50

0

0,00

0,00

0

0

0

3 750 32 891

4 917 36 887

3 825 34 825

102,00 105,88

77,79 94,41

0 0

0 0

0

32 891

36 887

34 825

105,88

94,41

64 697

69 945

67 206

103,88

96,08

50

50

0

0,00

0,00

302 156

410 907

314 624

104,13

76,57

42 504

57 362

168 855

397,27

294,37

5

Návrh rozpočtu na rok 2009 Ekologický fond

v Kč Převod zůstatků z roku 2008

50 000

PŘÍJMY odvody ze ZPF odvody z LPF pokuty plnění náhradní výsadby poplatky za znečištění ovzduší dobrovolné dary úroky

2 000 1 000 30 000 20 000 20 000 500 300

PŘÍJMY CELKEM

123 800

VÝDAJE nové výsadby náhradní výsadby poplatky rezerva

50 000 20 000 2 000 51 800

VÝDAJE CELKEM

123 800

6

Návrh rozpočtu na rok 2009 Sociální fond

v Kč Převod zůstatků z roku 2008

50 000

PŘÍJMY splátky půjček úroky z peněžního účtu odvod 3% ročního objemu mezd

91 520 1 300 1 773 000

PŘÍJMY CELKEM

1 915 820

VÝDAJE příspěvek na stravování zaměstnanců životní jubilea a první odchod do důchodu poplatek za vedení peněžního účtu kultura, tělovýchova a sport půjčky - vzdělávání rezerva

1 691 500 14 000 2 500 60 000 86 200 61 620

VÝDAJE CELKEM

1 915 820

7

B PODROBNÝ NÁVRH VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2009

V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ A PARAGRAFŮ ROZPOČTOVÉ SKLADBY

Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje v tis.Kč Odd.,§

Položka

1014 1014 1014 1014 1014 1014

5139 5139 5169 5169 5169 5169

1031 1031

5169 5169

1039

5166

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

5229 5229 5229 5229 5511 5138 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5168 5169 5229 5151 5153 5154

2143 2143 2143 2143 2143

5169 5901 5169 5169 5175

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

5166 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5192 5361

2009 Návrh rozpočtu běžné kapitálové 15 20 30 30 20 280 395 10 2 000 2 010 30 30 37 270 100 650 55 185 23 5 20 27 1 20 60 150 4 2 42 29 1 680 224 1 000 185 244 22 1 675 250 15 9 200 800 4 000 800 50 70 1 700 100 5

1

Poznámka SMRM feromony SMRM sáčky na psí exkrementy ŽP deratizace veř. ploch ŽP odebrání zvířete ŽP ochrana ptactva ŽP odchyt a umístění psů SMRM ovocný sad SMRM pěstitelské celky ŽP náhrady škod z.č. 449/01 Sb. SMRM příspěvek Svazu měst a obcí SMRM příspěvek Mikroregion Sl. Harta SMRM příspěvek Sdružení ČR Jeseníky SMRM příspěvek MAS Hrubý Jeseník SMRM příspěvek Euroregion Praděd OŠKaPP MIC OŠKaPP MIC OŠKaPP MIC OŠKaPP MIC OŠKaPP MIC OŠKaPP MIC OŠKaPP MIC OŠKaPP MIC OŠKaPP MIC OŠKaPP MIC OŠKaPP PIC OŠKaPP PIC OŠKaPP PIC SMRM dotační podmínka pokr. 3.etapy projektu SMRM projekty předfin. kofinancování OŠKaPP stánky, veletrhy propagace tisk OŠKaPP projekt. záměr Euroregion Praděd OŠKaPP pohoštění ODaSH znalecké posudky ODaSH zřízení věcných břemen TS Bruntál s.r.o. čištění a zimní údržba MK SMRM záchovná údržba MK SMRM rekonstrukce MK SMRM oprava kontejn. stání SMRM MK k.ú. Karlovec SMRM údržba a čištění MK Uhlířský vrch TS Bruntál s.r.o. opravy MK ODaSH svědečné ODaSH nákup kolků


Položka

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219

5171 6121 5164 5171 5171 6121 5171 5171 6119 6121 6121

2221 2221

5193 5193

2222

5169

2223

5169

2310 2310 2310 2310

5169 5169 5169 5171

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

5171 5171 5329 6121 6121 6121 6349

2333

5171

2362

5169

2009 Návrh rozpočtu běžné kapitálové 300 300 1 000 700 1 000 500 500 100 16 990 4 400 50 50 1 800 2 000 9 000 2 000 100 800 300 500 4 951 10 650 1 900 950 2 850 15 15 100 100 10 10 50 490 560 40 4 110 160 50 2 400 2 500 631 4 310 5 581 90 90 75 75

2

Poznámka ODaSH bezpečnostní prvky v OZ SMRM diagnostika povrchů MK ODaSH - spoluf. obchvatu I/45 ODaSH - PD přednádražní prostor ODaSH - autobus. zastávky Zeyerova, Uhlířská ODaSH - úpravy přechodů pro chodce ODasH - přisvětlení přechodů pro chodce ODaSH - úprava signálních plánů křiž. u rybníka SMRM zách. údržba přístřešků autobus. nádraží SMRM mostní listy SMRM smlouva s PF SMRM opravy chodníků SMRM zách. údržba mostů a lávek SMRM kompletní rek. vč. PD mostu Kavalcova SMRM parkoviště ODaSH - cyklotrasy - údržba SMRM studie + PD cyklostezky SMRM PD autobusové čekárny SMRM realizace autobus.čekáren ODaSH dotace MHD ODaSH dotace ostatní doprav. obslužnost ODaSH kontrolní činnost taxi ODaSH BESIP ŽP zásobování pitnou vodou ŽP havarijní rozbory vody ŽP rozhodnutí VÚ SMRM vodovod opravy SMRM kanal. vpustě Tř.práce, Purkyně, Uhlířská SMRM kanalizace opravy SMRM členský příspěvek SOP SMRM dešť. vpustě Zám. nám., Fůgnerova SMRM - kanalizace I.etapa garáže Chelčického SMRM - PD ČOV tendrová a realizační PD FO splátka úvěru ČOV do SOP SMRM vodárenský potok oprava ŽP rozhodnutí VÚ


Položka

3111 3111 3111 3111 3111 3111

5171 5171 5171 5171 5171 5171

3113 3113 3113

5171 5171 5171

3291 3291 3291 3291

5139 5163 5169 5175

3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311

5021 5031 5032 5132 5136 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5175 5192

3312 3312 3312

5139 5169 5192

3313 3313 3313 3313 3313 3313

5137 5139 5161 5169 5171 5192

3315 3315

5139 5152

2009 Návrh rozpočtu běžné kapitálové 800 350 800 500 500 500 3 450 3 350 1 200 500 5 050 20 1 150 129 300 80 20 7 3 2 70 115 700 15 212 2 70 2 2 2 300 250 20 80 3 950 4 210 50 264 20 111 10 706 70 308 1 225 50 180

3

Poznámka SMRM MŠ Komenského reg.ÚT, opr. střechy SMRM MŠ Sladovnická reg. ÚT SMRM MŠ Pionýrská reg. ÚT, opr. vodoinstalace SMRM MŠ Smetanova reg. ÚT SMRM MŠ U Rybníka reg. ÚT SMRM MŠ Okružní reg. ÚT SMRM ZŠ Jesenická opr. střechy, sport. areál SMRM ZŠ Školní opr. soc. zařízení SMRM ZŠ Cihelní oprava hřiště OŠKaPP zahraničí OŠKaPP zahraničí OŠKaPP zahraničí OŠKaPP zahraničí OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP divadlo OŠKaPP hudební činnost OŠKaPP hudební činnost OŠKaPP hudební činnost OŠKaPP kino OŠKaPP kino OŠKaPP kino OŠKaPP kino OŠKaPP kino OŠKaPP kino OŠKaPP muzeum OŠKaPP muzeum


Položka

3315 3315

5154 5169

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5137 5139 5139 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5173 5229 6122

3322 3322 3322 3322 3322

5171 5171 5212 5212 5213

3341

5171

3349 3349 3349 3349

5021 5137 5139 5169

3399 3399 3399 3399

5139 5169 5175 5194

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5164 5169 5169 5171 6121 6121

3419 3419

5164 5222

3421 3421 3421

5171 5171 5229

2009 Návrh rozpočtu běžné kapitálové 40 50 320 200 59 6 25 175 98 32 400 200 6 450 650 1 651 650 85 1 103 60 95 53 1 395 40 40 17 4 9 327 357 5 30 15 170 220 62 100 670 600 114 701 1 476 1 432 116 177 265 500 765 50 600 1 200 1 850

4

Poznámka OŠKaPP muzeum OŠKaPP muzeum OŠKaPP pořízení dřevěných stánků OŠKaPP ples výzdoba, tombola materiál OŠKaPP taneční materiál,květiny, diplomy OŠKaPP nájem ples OŠKaPP nájem taneční OŠKaPP ples hudba, kult. vstupy OŠKaPP taneční hudba, kult. vstupy OŠKaPP Den Města OŠKaPP Bruntálské léto OŠKaPP cestovné taneční mistr OŠKaPP VHP kultura OŠKaPP nákup pódia na náměstí SMRM oprava fasády kaple Sv. Michala OŠKaPP oprava kult. památek OŠKaPP přísp. na obnovu fasády nám.Míru 12 OŠKaPP přísp.na op.nám.Míru 23,Sv.Čecha 2 OŠKaPP přísp.na op.nám.Míru 22 SMRM místní rozhlas údržba KT Náš domov KT Náš domov KT Náš domov KT Náš domov Aktiv pro občanské záležitosti Aktiv pro občanské záležitosti Aktiv pro občanské záležitosti Aktiv pro občanské záležitosti SMRM pron. pozemků pod KPB SMRM statické posudky sportovišť TS Bruntál s.r.o. KPB doplatek za 12/08 SMRM sportovní hala Zeyerova záchovná údržba Welnes centrum - KPB způsobilé výdaje Welnes centrum - KPB nezpůsobilé výdaje OŠKaPP plavecká škola SMRM fotbalový stadion zách. údržba areálu SMRM revize dětských hřišť SMRM venkovní hrací plochy rekonstrukce OŠKaPP VHP sport


Položka

3429 3429 3429

5169 5169 5169

3522 3522 3522

5169 5171 6121

3612

5171

3631 3631 3631 3631 3631 3631

5154 5169 5169 5171 6121 6121

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121

3635 3635 3635 3635 3635 3635

6119 6119 6119 5169 5139 6119

3636 3636 3636

6119 6119 6119

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5139 5151 5169 5169 5169 5171 5171 5361 5362 6121 6121

2009 Návrh rozpočtu běžné kapitálové 360 2 500 460 3 320 30 2 500 120 2 530 120 230 230 2 500 150 500 1 800 680 900 4 950 1 580 280 80 50 3 000 10 000 200 370 410 13 570 400 250 150 470 60 350 530 1 150 90 500 500 1 090 30 5 90 65 150 500 100 15 1 200 2 650 8 084

5

Poznámka TS Bruntál s.r.o. sauna TS Bruntál s.r.o. zimní stadion TS Bruntál s.r.o. koupaliště SMRM stat. posudek prosklen. stěn nemocnice SMRM nemocnice opravy do výše nájmu SMRM PD doplnění EPS SMRM oprava dvoru E.Beneše,Požárníků,n.Míru SMRM el.energie VO SMRM VO vánoční výzdoba TS Bruntál s.r.o. VO revize TS Bruntál s.r.o. VO záchovná údržba SMRM VO rozšíření SMRM - VO real. I.etapa garáže Chelčického TS Bruntál s.r.o. hřbitov údržba SMRM údržba a kosení trávy hřbitov Uhl.vrch SMRM úprava válečných hrobů SMRM - pohřebiště Uhl.vrch II.etapa-podíl města SMRM - pohřebiště Uhl.vrch II.etapa - z dotace SMRM - pohřebiště Uhl.vrch II.etapa TDI, AD SMRM - PD pohřebiště III.etapa OVaÚP - ÚPN města, RP MPZ dopracování OVaÚP - RP Dolní - návrh OVaÚP dopravní studie lokalita Za mlékárnou OVaÚP znalec. posudky, odstranění staveb OVaÚP kopie map, normy, poskytování dat OVaÚP aktualizace úz.analyt.podkladů SMRM - IPRM SMRM marketingová studie IPRM SMRM soc. demografická studie IPRM SMRM opravy budov města SMRM kašna Zámecké nám. voda SMRM likvidace HIM a DHIM SMRM Spol. dům zabezp. objektu EPS SMRM geometr. zaměř. budov škol a školek SMRM mobiliář města SMRM zabezpečení hl. budovy nemocnice SMRM nákup kolků SMRM daň z převodu nemovitostí SMRM kašna nám.Míru realizace SMRM - splátka Spol. dům


Položka

3639 3639

6121 6121

3721 3721 3721

5169 5169 5169

3722 3722 3722

5164 5169 5169

3726 3726 3726

5169 5169 5169

3727 3727

5169 5171

3729 3729 3729

5169 5169 5169

3731

5169

3739 3739 3739 3739

5164 5164 5169 6130

3741

5171

3742

5169

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171

3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792

5021 5139 5169 5169 5194 5169 5139

2009 Návrh rozpočtu běžné kapitálové 600 200 2 155 11 534 580 50 50 680 216 9 250 690 10 156 600 200 500 1 300 580 150 730 50 30 50 130 25 25 5 3 70 80 78 80 40 40 25 25 100 30 50 2 228 3 100 680 300 6 488 30 63 60 80 23 18 7

6

Poznámka SMRM - PD VO, kanal.- garáže Chelčického SMRM - TDI, AD garáže Chelčického TS Bruntál s.r.o. nebezpečný odpad ŽP autovraky ŽP odpady SMRM pronájem mostní váhy TS Bruntál s.r.o. komunální odpad TS Bruntál s.r.o. velkoobjem. kontejnery TS Bruntál s.r.o. likvidace papíru TS Bruntál s.r.o. likvidace skla TS Bruntál s.r.o. likvidace plastů TS Bruntál s.r.o. recyklační dvůr SMRM rekonstrukce recykl. dvora Polní ul. TS Bruntál s.r.o. černé skládky likvidace SMRM skl. Polní čerp. jímky SMRM černé skládky mimo smlouvu s TS ŽP rozhodnutí VÚ SMRM pron. pozemků s PF inform. tabule SMRM pron. pozemků vodní nádrž Osram SMRM vodní nádrž Osram zajištění TBD, údržba koupě pozemků ŽP památné stromy ŽP posudky pro rozhodnutí ŽP krajinný ráz ŽP - PD studie mikroplochy SMRM koupě květníků, letní výsadba nám.Míru SMRM péče o zeleň ve městě TS Bruntál s.r.o. veřejná zeleň SMRM - LIGA o.s. lokalita Br.-západ ŽP údržba lipové aleje ŽP lektorné ŽP nákup materiálu ekol.výchova ŽP granty spolupodíl města ŽP letáky, veter. péče o hedikap.zvířata ŽP soutěže ekol. výchova ŽP Den Země, výstup na Uhl.vrch ŽP Evropský den bez aut


Položka

3792 3792 3792 3792

5169 5192 5164 5175

4342 4342 4342

5011 5031 5032

4344 4344 4344 4345

5221 5222 5222 5229

4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

5169 5222 5222 5021 5031 5032 5139 5137 5137 5169 5169

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5021 5031 5032 5131 5132 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5169 5171

4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

5021 5031 5032 5136 5137 5139 5169

2009 Návrh rozpočtu běžné kapitálové 10 100 5 5 401 48 12 4 64 300 90 70 700 1 160 60 150 50 30 8 3 50 149 80 50 60 690 20 6 2 5 25 1 80 60 80 2 30 200 40 551 30 8 3 5 18 3 15

7

Poznámka ŽP Evropský den parků ŽP podpora projektů školy, NO ŽP nájemné ŽP pohoštění romský poradce romský poradce romský poradce OSV příspěvek HELP IN OSV příspěvek soc. pomoc dětem Polárka OSV výchovně relaxační tábor pro děti OSV příspěvky z VHP OSV Krystal kontaktní centrum OSV příspěvek Kofoedova škola OSV příspěvek Centrum pro ZP MSK OSV sociální prevence OSV sociální prevence OSV sociální prevence OSV prevence kriminality OSV prevence kriminality OSV prevence kriminality OSV sociální prevence OSV sociální prevence OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV pečovatelská služba OSV klub seniorů OSV klub seniorů OSV klub seniorů OSV klub seniorů OSV klub seniorů OSV klub seniorů OSV klub seniorů


Položka

4359 4359

5171 5199

4374 4374 4374 4374 4374

5229 5229 5229 5229 5229

4375

5222

4379 4379 4379 4379 4379 4379

5021 5031 5032 5139 5167 5229

5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212

5131 5136 5137 5139 5169 5175 5167

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5134 5134 5136 5137 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5167 5169 5171 5171 5173 6122

5512 5512 5512 5512

5019 5021 5031 5032

2009 Návrh rozpočtu běžné kapitálové 5 47 134 140 350 140 80 58 768 180 180 50 17 3 50 75 100 295 20 3 16 65 60 2 4 170 160 120 10 250 13 50 7 140 2 60 10 20 40 220 110 40 15 130 1 267 130 10 340 89 31

8

Poznámka OSV klub seniorů OSV klub seniorů OSV příspěvek CHANA azyl. dům pro matky OSV příspěvek BETHEL azyl. dům pro muže OSV příspěvek TIMOTEI dům na půl cesty OSV ELPIS centra soc.pomoci OSV RÚT centra soc.pomoci OSV příspěvek OPEN HOUSE OSV komunitní plánování OSV komunitní plánování OSV komunitní plánování OSV komunitní plánování OSV komunitní plánování OSV komunitní plánování KT odd. zvláštních úkolů KT odd. zvláštních úkolů KT odd. zvláštních úkolů KT odd. zvláštních úkolů KT odd. zvláštních úkolů KT odd. zvláštních úkolů KT odd. zvláštních úkolů MěP uniformy doplnění MěP uniformy dopad navýšení o 3 strážníky MěP MěP obnova vysílaček MěP dopad navýšení o 3 strážníky MěP MěP MěP MěP MěP MěP MěP školení MěP dopad navýšení o 3 strážníky MěP MěP MěP opravy MKDS MěP MěP jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH


Položka

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5038 5039 5131 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5164 5167 5169 5171 5173 5175 5194 5362

6112 6112 6112 6112 6112

5019 5023 5031 5032 5039

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5139 5162 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5172 6111 6111 6111 6111

2009 Návrh rozpočtu běžné kapitálové 33 5 10 55 3 100 85 12 185 30 90 1 205 10 25 155 8 5 3 1 1 491 2 2 491 648 224 1 3 366 580 350 114 1 129 1 000 766 310 20 577 396 50 300 50 145 150 950 280 129 130 294 70

9

Poznámka jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH jednotka SDH FO městské zastupitelstvo FO městské zastupitelstvo FO městské zastupitelstvo FO městské zastupitelstvo FO městské zastupitelstvo

KT - inform. obměna výpočetní techniky KT materiál KT - inform. internet. poplatky KT - inform. aktualizace + zprac. dat GISU KT - inform. VERA pronájem + TP, rozšíření TP KT - technická podpora SW KT - technická podpora GIS KT - inform. el. podpisy obnovení KT - inform. GINIS - splátka + update KT - inform. provoz regionální televize KT - telefonní ústředna - TP KT - inform. real. propojení nových SW KT - inform. konzultace k programům KT - inform. GIS vedení projektu KT - inform. implementace SW GIS KT - inform. rek.PC rozvodů, opravy výp.techniky KT - inform. nový SW, nový SW pro GIS KT - inform. aukční SW Proe.biz roční splátka KT - inform. aktualizace NOD 32 KT - inform. GINIS - splátka SW KT - inform. SQL server pro GINIS-SW


Položka

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

6111 6111 6111 6122 6125 6125 6125 6125

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5139 5166 5169 5169 5171 5362

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5021 5031 5032 5136 5139 5173 5179 5192

6171 6171 6171

5166 5169 5361

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5163 5167 5169 5173 5176 5169

6171 6171 6171 6171 6171

5136 5139 5161 5162 5169

6171 6171 6171 6171 6171

5137 5139 5156 5169 5171

2009 Návrh rozpočtu běžné kapitálové 250 100 90 230 140 200 50 120 7 167 1 803 1 742 70 800 100 600 100 5 3 417 60 16 8 40 21 20 105 70 340 320 110 70 500 5 1 350 35 120 50 500 2 060 300 900 1 800 850 200 4 050 30 60 350 30 150

10

Poznámka KT - inform. rozvoj GINIS KT - inform. Upgrade Evidence RM, ZM KT - inform. online záloha Echange KT - inform. Kopírovací stroje KT - inform. modernizace - switche KT - inform. optika domov důchodců KT - inform. SQL server pro GINIS-HW KT - inform. 2 projektory do zasedačky ZM SMRM vybav.odborů, zas. míst., kuchyňky SMRM materiál k údržbě v budovách MěÚ SMRM znalecké posudky, odhady SMRM orient.cedule, převozy, stěhování.. SMRM geometrické zaměření SMRM opravy, servis a údržba v budovách MěÚ SMRM správ.poplatky vyjádření účastníků řízení OVV OON OVV soc. pojištění OVV zdrav. pojištění OVV tiskopisy, knihy OVV materiál OVV cestovné OVV ošatné OVV svědečné, úhrady pohřbů KT právní oddělení KT právní oddělení KT právní oddělení KT personální KT personální KT personální KT personální KT personální KT personální KT organizační KT organizační KT organizační KT organizační KT organizační KT autoprovoz KT autoprovoz KT autoprovoz KT autoprovoz KT autoprovoz


Položka

6171 6171

5362 6123

6171 6171 6171 6171 6171

5139 5169 5175 5194 5229

6171 6171 6171

5131 5132 5133

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5166 5173

6310 6310

5141 5163

6320

5163

6330 6330

5342 5342

6399 6399 6399

5362 5192 5362

6409 6409

5901 5909

8124

2009 Návrh rozpočtu běžné kapitálové 6 340 626 340 15 12 250 90 60 427 10 65 4 79 57 333 300 14 985 5 187 242 180 550 78 777 5 190 350 5 540 1 250 1 250 53 1 720 1 773 1 300 12 500 12 801 150 600 750 25 547 247 418

Poznámka KT autoprovoz KT autoprovoz sekretariát starosty sekretariát starosty sekretariát starosty sekretariát starosty sekretariát starosty KT odd. zvláštních úkolů KT odd. zvláštních úkolů KT odd. zvláštních úkolů FO platy zaměstnanců FO OON FO sociální pojištění FO zdravotní pojištění FO ost. pojiš. hrazené zaměstnavatelem FO poradenská činnost FO cestovné FO úroky FO služby peněžních ústavů SMRM pojištění majetku FO - odvod do soc. fondu zastupitelé FO - odvod do soc. fondu SMRM daň z nem. za pozemky SMRM vyúčtování jistin FO daň za obec FO rezerva výtěžek VHP FO splátka TEPLU a.s.

splátka dlouhodobých úvěrů 168 855

11

C NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2009 JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

V ČLENĚNÍ: PŘÍJMY VÝDAJE a) Akce rozpracované přecházející do roku 2009 b) Nové akce k realizaci v roce 2009 a dalších letech c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009

Návrh rozpočtu na rok 2009 PŘÍJMY Odbor:

Správa majetku a rozvoje města v tis. Kč

Poř. číslo

Název akce, činnosti,

položky, titulu

Zařazení dle rozpočtové skladby odd.§

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

popl.za užívání veřej. prostranství reklamy popl. za povol. vjezdu do vybr. míst regenerace městského parku I.etapa Wellness centrum - rek. a příst. KPB MAS Hrubý Jeseník pohřebiště Uhlířský vrch pronájem lesa pronájem vodovodu pronájem kanalizace pronájem objektů nemocnice Nádražní pronájem plochy k reklamě nájem z bytů splátky kupní ceny bytů prodej bytů paušální částky u prodeje bytů daň z převodu nemovitostí pronájem garáží Bruntál-západ pronájem garáží Bruntál-západ pronájem Společenského domu nájem z nebytových prostor prodej budov pronájem VO pronájem pozemků pronájem kontejnerů prodej pozemků

Zpracoval: Miroslav Houdek

1032 2310 2321 3522 3522 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3639 3639 3639

položka

Příjmy ze samosprávné činnosti a výkonu státní správy

1343 1343 1346 4216 4216 4116 4240 2111 2133 2133 2132 2132 2132 3112 3112 3112 3112 2132 2132 2132 2132 3112 2132 2131 2133 3111

Datum:

340 125 60 1 917 27 528 600 10 000 335 490 9 010 2 363 36 21 268 12 49 670 800 900 24 79 180 7 000 7 000 64 580 24 770 141 175

15.8.2008

1

Popis operace

včetně internetu - datové sítě pronájem ploch dle uzavřených smluv - místní poplatek místní poplatek dotace - vyúčtování projektu dle dotačních podmínek 40-ti % podíl způsobilých výdajů projektu dotace uznatelných nákladů projektu uvažovaná dotace ze státních finančních aktiv dle smlouvy s TS Bruntál s.r.o. VaK Bruntál a.s. Jast Jan Strádal za rok 2008, SmVaK dle Dodatku smlouvy č. 4 - usn. RM č. 1082/28R/2008 p. Ptáček budova polikliniky Hospodářská správa (HSMB) ČSA 8, pí. Zmydlochová dle schválených záměrů a zásad jistiny u prodeje bytů TS Bruntál, s.r.o. lokalita Bruntál-západ usn. RM č. 814/21 Hospodářská správa (HSMB) Vodárenská, Opletalova, prádelna Pionýrská pronájem sloupů pro reklamní účely smlouvy - zahrady, zahrádky, zemědělci apod. TS Bruntál, s.r.o. zastavěné stavbou, zahrady, ostatní

Schválil: Ing. Marian Hvorecký


Životního prostředí a zemědělství v tis. Kč

Poř. číslo


položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8

SP - rybářské lístky SP - lovecké lístky SP - osvědčení zem. podnikatele SP - odborný lesní hospodář SP - stavební povolení vodní díla SP - náklady řízení SP - místní šetření odměna EKO-KOM

3727

položka


1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 2329

150 16 5 1 60 15 1 500

Popis operace

správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky separace odpadů

748

Zpracoval: Mgr. Vladimír Procházka

Datum:

13.8.2008 2

Schválil: Mgr. Vladimír Procházka


Dopravy a silničního hospodářství v tis. Kč

Poř. číslo


položky, titulu


1 2 3 4

přestupky - NŘ řidičské průkazy, motorová vozidla přestupky - pokuty příjmy za zkoušky odb. způsobilosti

2299

položka


2324 1361 2210 1353

Popis operace

250 náklady řízení - zák. č. 200/90 Sb., §79/1, vyhl. č. 340/2003 MV 4 000 zák. č. 247/2000 Sb., § 39a, poplatky zák. č. 634/2004 Sb. 2 500 uložené pokuty ve spr. řízení za DN, alkohol, př. v dopr. oznám. 900

7 650

Zpracoval: Zdeněk Trojan

Datum:

14.8.2008

3

Schválil: Zdeněk Trojan


Školství, kultury a památkové péče v tis. Kč

Poř. číslo


položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8

úhrada za dojíždějící žáky příjmy z MICu příjmy z poskytovaných služeb příjmy z pronájmu příjmy z poskytovaných služeb příjmy z kina příjmy z poskytovaných služeb příjmy z poskytovaných služeb

2141 3311 3311 3312 3313 3399 3399

položka


4121 2112 2111 2132 2111 2111 2111 2111

2 000 150 440 90 400 700 55 270

Popis operace

platby obcí Městské informační centrum předplatné, vstupné pronájmy / výstavy, semináře… umělecké soubory, KPH Kino Centrum ples taneční

4 105

Zpracoval: Daníšková Zdeňka, Čech Květoslav

Datum:

15.8.2008

4

Schválil: Čech Květoslav


Vnitřních věcí v tis. Kč

Poř. číslo


položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7

správní poplatky - matrika správní poplatky - ověřování správní poplatky - Czech POINT správní poplatky - OP, CD, EO aktivy pro občany města přestupky - pokuty, náklady řízení přestupky na odd. CD a OP

6171 5311 6171

položka


1361 1361 1361 1361 2111 2210 2210

Popis operace

100 175 60 1 400 5 200 přestupky proti obč. soužití, veř. pořádku a majetku 20 blokové pokuty

1 960

Zpracoval: Ing. Eva Mazouchová

Datum:

14.8.2008

5

Schválil: Ing. Eva Mazouchová


Výstavby a územního plánování v tis. Kč

Poř. číslo


položky, titulu


1 2 3 4

správní poplatky sankční platby dotace - vyúčtování projektu přijaté nekapitálové přísp. a náhrady

položka


1361 2210 4216 2324

Popis operace

250 nový stavební zákon - snížení poplatků 20 824 dotace na územně analytické podklady 40 náklady správního řízení

1 134

Zpracoval: Ing. Pavla Teplíčková

Datum:

12.8.2008

6

Schválil: Ing. Pavla Teplíčková


Sociálních věcí v tis. Kč

Poř. číslo


položky, titulu


1

úkony pečovatelské služby

4351

položka


2111

Popis operace

430 za poskytnuté služby a prodej jídlonosičů

430

Zpracoval: Mgr. Miroslav Hájek

Datum:

17.7.2008 7

Schválil: Mgr. Miroslav Hájek


Městská policie v tis. Kč

Poř. číslo


položky, titulu


1 2

pokuty v blokovém řízení nájemné - PCO

5311 5311

položka


2210 2132

Popis operace

180 130 pult centrální ochrany

310

Zpracoval: Kekeňák Milan

Datum:

15.8.2008 8

Schválil:


Kancelář tajemníka - oddělení zvláštních úkolů (PO) v tis. Kč

Poř. číslo


položky, titulu


1 2

služby - obce služby - Alfa Plastik a.s.

položka


4121 2111

Popis operace

183 120 pokud bude prodloužena smlouva

303

Zpracoval: Bc. Roman Bernát

Datum:

14.8.2008 9

Schválil: Ing. Romana Kotalová


Kancelář tajemníka - oddělení informatiky a tisku v tis. Kč

Poř. číslo


položky, titulu


1 2

GIS - poskytování digitálních dat prodej novin a inzerce

6171 3349

položka


2111 2111

Popis operace

20 smluvní poplatky za poskytnutí dat DTMM správcům sítí 80 Náš domov

100

Zpracoval: Jindřich Galatík, Dita Dulovcová

Datum:

15.8.2008

10



Obecní živnostenský úřad v tis. Kč

Poř. číslo


položky, titulu


1

správní poplatky

položka


1361

Popis operace

350 dopad novely živnost. zákona - pokles správních poplatků

350

Zpracoval: Radim Křibek

Datum:

16.7.2008

11

Schválil: Radim Křibek


Finanční v tis. Kč

Poř. číslo


položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DPFO ZČ - 1,5% podle zaměstnan. DPFO ZČ DPFO ze samost. výděl. činnosti DPFO z výdělečné činnosti 30% DPFO z kapitálových výdajů DPPO DPPO za obec daň z přidané hodnoty poplatek ze psů poplatek ze vstupného poplatek za provozovaný VHP odvod výtěžku za provozov. VHP správní poplatky VHP poplatek za likvidaci kom. odpadu daň z nemovitosti příjmy z úroků dividendy neinv. přij. transf. ze SR v rámci SDV neinv. přij. transf. ze SR v rámci SDV

6310 6310

položka


1111 1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1344 1347 1351 1361 1337 1511 2141 2142 4112 4112

Popis operace

3 700 32 600 3 700 7 000 2 200 48 000 12 500 71 000 650 8 3 700 2 500 rozděleno u odb. školství, sociálních věcí a rezervy fin. odboru 3 000 8 100 5 500 500 400 29 287 výkon státní správy 3 696 školství

238 041

Zpracoval: Hedvika Šochová

Datum:

14.8.2008

12

Schválil: Ing. Břetislav Kohut

Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Správa majetku a rozvoje města a) Akce rozpracované přecházející do roku 2009 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo

Název akce, položky, činnosti, titulu

Zařazení dle rozpočt. skladby odd.§

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pohřebiště Uhlířský vrch pohřebiště Uhlířský vrch pohřebiště Uhlířský vrch pohřebiště Uhlířský vrch Bruntálsko mezi H a V ZŠ Jesenická 10 Společenský dům aktualizace IPRM regenerace velkého parku dostavba IV. NP polikliniky


3632 3632 3632 3632 2143 3113 3639 3636 3745 3522

položka

6121 6121 6121 6121 5169 6121 6121 6119 5169 6121

Návrh rozpočtu odboru

Návrh rozpočtu pro ZM

5 000 10 000 200 370 224 11 000 8 084 90 14 000 1 200

3 000 10 000 200 370 224

50 168

21 968

Datum:

8 084 90

15.8.2008

13

Nevykryto návrhem rozpočtu

Popis operace

2 000 realizace II.etapy - podíl města realizace II.etapy - z dotace II.etapa - TDI, AD, výběrové řízení PD III.etapa realiz. a tendr. prov. objekt dotační podmínka pokračování 3.etapy projektu 11 000 pokračování rekonstrukce kuchyně dle PD splátka pohledávky za rekonstrukci každoročně úkol z IPRM 14 000 II.etapa - zatím není ujasněna forma financování 1 200 PD návrh z IPRM

28 200


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Dopravy a silničního hospodářství a) Akce rozpracované přecházející do roku 2009 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo



1 2

spoluf. obchvat I/45 přednádražní prostor


2212 2212

položka

6121 6121




Popis operace

2 000 900

1 000 700

1 000 přerozdělení silniční sítě, výkup pozemků 200 příprava PD pro realizaci v roce 2010 (autobusové nádraží)

2 900

1 700

1 200

Datum:

14.8.2008

14


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Výstavby a územního plánování a) Akce rozpracované přecházející do roku 2009 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo



1 2 3 4

ÚPN města - dopracování RP MPZ - dopracování RP Dolní - návrh dopravní studie


3635 3635 3635 3635

položka

6119 6119 6119 6119



200 200 250 150

200 200 250 150

800

800

Datum:

12.8.2008

15


Popis operace

úprava návrhu územního plánu úprava návrhu územního plánu zpracování návrhu regulačního plánu dle uzavřené smlouvy lokalita Za mlékárnou


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka, oddělení informatiky a tisku a) Akce rozpracované přecházející do roku 2009 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

internetové poplatky zpracování dat GISU VERA - pronájem + TP VERA - rozšířená TP technická podpora SW technická podpora GIS el. podpisy - obnovení GINIS - splátka + update provoz internetové reg. TV telefonní ústředna - TP aukční SW Proe.biz aktualizace NOD32 GINIS - splátka SW

Zpracoval: Jindřich Galatík

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

položka

5162 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 6111 6111 6111


114 564 750 250 766 310 20 577 396 50 129 130 294 4 350

Datum:


114 564 750 250 766 310 20 577 396 50 129 130 294 4 350

15.8.2008

16


Popis operace

současné (57 tis.) + záložní připojení k internetu + veřejný internet aktualizace + doplnění dat KN, DTMM a dalších mapových vrstev dle smlouvy + předpokládané inflační navýšení konzultace,kontrola,diagnostika,údržba + rozvoj propojení systémů aktualizace a tech. podpora programového vybavení aktualizace a údržba programů geografického inform. systému obnovení el. podpisů pro 50 uživatelů (vč. krypt + REP + Czechpoint)

roční legislativní update + splátka investice (školení+implementace) zabezpečení provozu internetového vysílání regionální televize servis, konzultace a programování tel. ústředny roční splátka pronájmu každoroční prodloužení licence antiviru a antispamu roční splátka softwarového vybavení


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Správa majetku a rozvoje města b) Nové akce k realizaci v roce 2009 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

garáže Chelčického garáže Chelčického garáže Chelčického garáže Chelčického garáže Chelčického Wellness centrum - KPB Wellness centrum - KPB PD rek. Sport. haly Zeyerova PD kanalizace J.E.Purkyně náhrady za stavby Purkyně realizace kanalizace studie půdní vest.bytů PD inž. sítí Za mlékárnou RD lokalita Za mlékárnou PD ČOV tř.Práce kanalizace - opravy


3639 3631 2321 2212 3639 3412 3412 3412 2321 3639 2321 3612 3639 3639 2321 2321

položka

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5192 6121 6119 6121 6121 6121 5171


600 900 2 400 5 000 200 114 701 1 476 1 500 150 1 000 3 500 700


600 900 2 400 5 000 200 114 701 1 476 1 500 150 1 000 3 500 700

2 500 4 110

2 500 4 110

138 737

126 887

Datum:


15.8.2008

17

Popis operace

PD - VO, kanalizace, komunikace I.etapa veřejné osvětlení - realizace I.etapa kanalizace - realizace I.etapa - krytí z nájmu JAST a SmVaK komunikace - realizace I.etapa TDI, AD způsobilé výdaje projektu TDI, AD (816 tis. Kč + 660 tis. Kč) - nezpůsobilé výdaje projektu PD generální rekonstrukce - bude žádost o dotaci splašková a dešťová stoka v souladu s tehd. stav. zák. - zrušeno usn. RM z 21.8.2007 J.E.Purkyně - zrušeno usn. RM z 21.8.2007 Květná 11, 13, 15, 17, 19, 21 a 25 realizace splaškové a dešťové stoky tendrová a realizační PD - krytí z nájmu SmVaK krytí z nájmu SmVaK

11 850 Schválil: Ing. Marian Hvorecký

Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Životního prostředí a zemědělství b) Nové akce k realizaci v roce 2009 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo



1

PD, studie, mikroplochy

Zpracoval: Mgr. Procházka

3745

položka


5169

Datum:


30

30

30

30

13.8.2008 18


Popis operace

Schválil: Mgr. Procházka

Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Dopravy a silničního hospodářství b) Nové akce k realizaci v roce 2009 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

autobusové zastávky realizace napojení odstr. závad na průtazích přisvětlení přechodů pro chodce PD + realizace parkoviště SSZ křižovatky u rybníka IZS - tzv. - zelená vlna křižovatka Zeyerova - Ruská rychlostní panel zóna placeného stání cyklotrasy - údržba


2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219

položka

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171




1 500 600 1 000 600 2 000 100 1 000 1 500 400 3 000 300

1 000

100

1 000 1 500 400 3 000 200

12 000

2 200

9 800

Datum:

500 500

500 600 500 100 2 000

100

14.8.2008 19

Popis operace

realizace AZ na ul. Zeyerova, Uhlířská křižovatka přednádražní prostor úpravy přechodů pro chodce dle studie na odst. závad na průtazích přisvětlení přechodů pro chodce PD na parkování na ul.Jesenické,Partyzánská,realizace parkoviště úprava signálních plánů (přeprogramování signalizace křižovatek) řešení průjezdnosti městem PD a realizace dopravního řešení křitovatky vč. přechodu Rýmařovská, Opavská nákup PA, související stavební práce, provozování, medializace údržba DZ, povrchů


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka, oddělení informatiky b) Nové akce k realizaci v roce 2009 a dalších letech

a tisku v tis. Kč

Poř. číslo



1 2 3 4 5 6 7 8

rekonstrukce PC rozvodů SQL server pro GINIS-SW rozvoj GINIS upgrade Evidence RM, ZM online záloha Echange modernizace - switche optika - domov důchodců SQL server pro GINIS-HW


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

položka

5171 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125


400 70 250 100 90 140 200 50 1 300

Datum:


400 70 250 100 90 140 200 50 1 300

15.8.2008

20


Popis operace

rekonstrukce zastaralých PC rozvodů v budově B databázový software SQL pro účetní systém GINIS pořízení nových podsystémů v účetním systému GINIS pořízení vyšší verze programu pro Evidenci usnesení RM ZM online zálohování mailových schránek na mailovém serveru výměna 12 let starých aktivních přenosových prvků PC sítě-II.etapa optické propojení PC sítě divadlo - domov důchodců server pro databázi SQL pro účetní systém GINIS


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Správa majetku a rozvoje c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009

města v tis. Kč

Poř. číslo



položka



1 2 3

Lesy nákup materiálu ochr. kultur mimo les pěstitelské celky porost

1014 1031 1031

5139 5169 5169

15 10 2 000 2 025

15 10 2 000 2 025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Správa majetku záchovná údržba MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

800 2 100 2 400 1 000 3 300 2 600 2 150 980 1 400 1 000 700 550 1 200 2 000 700 1 650 650 440 350 550 700 1 500 200 350 215

800

4 000

21


Popis operace

feromony ovocný sad zalesňování dle lesního zákona

mimo smlouvu s TS Bruntál, s.r.o. Požárníků - nutná výměna inž. sítí Pionýrská Motlochova Čajkovského Husova Vysoká Nezvalova Lidická Lomená Pod Tratí Na výsluní Sadová Wolkerova Jaselská nám. J. Žižky Chelčického II. K. Světlé Sladovnická I. Dobrovského 32 897 tř. Osvobození Smetanova Fibichova J. Ježka Seifertova


města v tis. Kč

Poř. číslo



26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK oprava kontejn. stání údržba a čištění MK údržba a čištění MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK rekonstrukce MK PD oprav MK a chodníků PD MK Příčná, Západní PD MK Vrchlického PD MK Alfa plast. Opavská přístřešky autobus. nádraží mostní listy PD chodník Pod Lipami pron. poz. pod divadlem

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219

položka

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 5164


630 410 560 310 1 160 2 330 800 560 300 100 152 600 300 800 50 70 10 115 14 518 300 700 500 500



Popis operace

K Lomu V Aleji Pěší Krátká I. Olbrachta Dlouhá ulička Slezská ulička Farní Krnovská - parc. č. 2603 Na Nábřeží - úpr. prostoru před garážemi Brotánkova - vjezd k nově postaveným RD U sopky Neumannova 800 50 70

300

50 50 500 1

50 50 1

22

MK v k.ú. Karlovec MK Uhlířský vrch Příčná - Západní (průmyslová zóna) 24 933 Vrchlického (průmyslová zóna) TDI, výběrové řízení 400 500 rekonstrukce komunikace k prům. zóně 500 rekonstrukce komunikace k prům. zóně zách. údržba přístřešků 500 kolem nových RD, pohřebiště k lipové áleji smlouva s Pozemkovým fondem


města v tis. Kč

Poř. číslo



53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

opravy chodníků opravy chodníků opravy chodníků opravy chodníků opravy chodníků opravy chodníků opravy chodníků opravy chodníků opravy chodníků opravy chodníků opravy chodníků zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek zách. údrž. mostů a lávek lávka K.H.Máchy - Dukelská most ul. Kavalcova parkoviště U Hřiště parkoviště Dolní parkoviště Partyzánská parkoviště U Rybníka parkoviště Květná parkoviště Na Nábřeží

2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219

položka

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 5171 5171 5171


230 100 100 200 200 400 210 105 100 400 155 200 500 50 80 90 90 130 70 200 50 40 40 50 800 9 000 3 000 2 000 2 000 450 500 600


800

2 000

9 000

2 000 23


Popis operace

Švermova 1, 3, 5 Krnovská 8 Nádražní 4, 6, 8, 10, 12 Dvořákova chodník mezi SOU a ZŠ Jesenická 10 1 400 Pionýrská - horní část Uhlířská od ul. Zeyerova U Hřiště Erbenova Květná - část podél Černého potoka drobné opravy chodníků - doplnění chybějící dlažby most na MK ul. Na Svahu most na MK ul. Motlochova most na MK ul. Květná - Lidická most na MK ul. Husova most na MK ul. Lomená most na MK ul. U potoka most na MK ul. Obránců míru 390 most na MK ul. Uhlířská most na MK ul. U potoka - Marburg most na MK ul. Zeyerova (SME) lávka na MK ul. Květná - Lidická lávka garáže - park lávka na MK ul. Husova - Na Svahu kompletní rekonstrukce kompletní rekonstrukce včetně PD

rozšíření stáv. zatravň. panely 8 590 rozšíření stáv. zatravň. panely rozšíření stáv. zatravň. panely


města v tis. Kč

Poř. číslo



85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

parkoviště Uhlířská parkoviště Nádražní MěÚ parkoviště Nádražní parkoviště Revoluční 2-6 prohlídky mostů a lávek PD autobusové čekárny autobusové čekárny vodovod - opravy kanalizační vpustě Sdružení obcí Praděd PD dešť. vpusti Zám. nám PD Fügnerova PD Kunov dešť. vpusť na Zám. nám. Vodárenský potok Vodárenský potok ZUŠ kaple Sv. Michala kaple Sv. Michala rozhlas - údržba rozhlas - rozšíření pron. poz. pod KPB statické posudky sportovní hala Zeyerova fotbalový stadion revize dětských hřišť venkovní hrací plochy venkovní hrací plochy

2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2333 2333 3231 3322 3322 3341 3341 3412 3412 3412 3419 3421 3421 3421

položka

5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 5171 5171 5329 6121 6121 6121 6121 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 5164 5169 5171 5222 5171 5171 5171


700 440 400 500 200 300 1 500 490 40 160 20 30 300 700 50 40 500 800 85 40 800 62 100 600 500 50 500 500



Popis operace

rozšíření stáv. zatravň. panely rozšíření stáv. zatravň. panely rozšíření stáv. zatravň. panely - Nádražní 4, 6, 8, 10, 12 rozšíření stáv. zatravň. panely 200 300 500 490 40 160 20 30

50 40

85 40 62 100 600 500 50 300 300

24

1 000 realizace výše nájmu VaK Bruntál a.s. vyčištění tř.Práce, J.E.Purkyně, Uhlířská - mimo smlouvu členský příspěvek zamezení příval. dešťů do zámku - realizační PD PD pro stavební řízení a realizační 300 PD pro územní a stavební řízení kanalizace a ČOV Kunov 700 realizace oprava zaúsťov. objektu do zatrubnění oprava propustku na ulici Uhlířská 500 sanace zdiva - vlhkost, plíseň 800 oprava fasády přeložka přípojky NN 800 bezdrátové - výměna stávajícího smlouva s ÚZSVM záchovná údržba záchovná údržba areálu 200 rekonstrukce, realizace herních prvků 200 rekonstr. sport. plochy pro míčové hry - Okružní, Pionýrská


města v tis. Kč

Poř. číslo



113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

nemocnice nemocnice nemocnice nemocnice nemocnice oprava dvoru obyt. domu oprava dvoru obyt. domu veřejné osvětlení (VO) VO - vánoční výzdoba VO - realizace proj. úspory VO - rozšíření VO - rozšíření VO - PD osvětlení MK VO - rozšíření hřbitov - údržba nového úprava válečných hrobů nákup materiálu kašna Zámecké náměstí nemocnice likvidace HIM a DHIM Společenský dům geometrické zaměření mobiliář města objekty škol a MŠ nemocnice kolky daň z převodu nemovitostí kašna nám. Míru Společenský dům ELIO Slezsko recyklační dvůr

3522 3522 3522 3522 3522 3612 3612 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3727

položka

5169 5171 5171 5171 6121 5171 5171 5154 5169 6121 6121 6121 6121 6121 5171 5171 5139 5151 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5361 5362 6121 6121 5164 5171


30 2 500 220 500 120 80 150 2 500 150 3 000 160 190 80 250 80 50 30 5 1 600 90 65 150 500 300 100 15 1 200 2 650 9 000 216 150


30 2 500

120 80 150 2 500 150 160 190 80 250 80 50 30 5 90 65 150 500 100 15 1 200 2 650 216 150 25


Popis operace

statický posudek prosklených stěn opravy, tech.zhodnocení do výše nájmu 220 výměna oken interna II.etapa 500 výměna prosklených stěn I.etapa PD doplnění EPS únikových cest při požáru Dr.E.Beneše 23, 25 a Požárníků 1 nám.Míru 11, izolace Požárníků 5 zapl. el. energie, včetně provozu semaforů 3 000 dle PD tř.Práce ulice T. Kronesové Uhlířský vrch - lipová alej Uhlířský vrch - lipová alej údržba nového pohřebiště, kosení trávy apod. zák.č.122/2004 o válečných hrobech na opravu budov vodné 1 600 demolice objektu kotelny likvidační komise zabezpečení objektu EPS požadavek HZS MSK budov škol a školek údržba laviček, košů, stojanů, zábradlí 300 rezerva na havárie zabezpečení hlavní budovy prodej bytů realizace podmíněna přiznáním dotace 9 000 zpevněné plochy a parkoviště u Spol. domu smlouva - pronájem mostní váhy rekonstrukce recykl. dvoru na ul. Polní


města v tis. Kč

Poř. číslo



144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

bývalá skládka ul.Polní černé skládky - likvidace pronájem pozemků pro informační tabule pronájem pozemků vodní nádrž Osram pronájem pozemků vodní nádrž Osram vodní nádrž Osram vodní nádrž Osram vodní nádrž Osram koupě pozemků znalecké posudky,odhady geometrické zaměření pojištění daň z nem.za pozemky vyúčtování jistin správní poplatky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Veřejná zeleň sáčky na psí exkrementy letní výsadba nám.Míru koupě květníků údržba nových výsadeb nařízená náhradní výsadba ořezy, kácení, údržba pasport zeleně studie proveditelnosti údržba alej topolů velký park ul. Kavalcova LIGA o.s. - Bruntál-západ

3729 3729 3739 3739 3739 3739 3739 3739 3739 6171 6171 6320 6399 6399 6171

1014 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

položka

5169 5169 5164 5164 5164 5169 5169 5169 6130 5166 5169 5163 5362 5192 5362

5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171



30 50 5 1 2 30 10 30 80 800 600 1 250 1 300 5 127 723

30 50 5 1 2 30 10 30 80 800 600 1 250 1 300 5 38 293

20 25 25 180 800 800 20 50 120 258 680 2 978

20 25 25 180 800 800 20 50 120 258 680 2 978

26


Popis operace

čerp. jímky, labor. testy průsaků mimo smlouvu s TS Bruntál, s.r.o. smlouva s Pozemk. fondem smlouva s Voj. lesy Lipník ekol. zátěž smlouva s Pozemk. fondem rek. skl. TKO zajištění TBD (technicko bezpečnostní dohled) zaměřování bodů hraze údržba hráze

v Dl.Stráni, St.Městě, Kočově prodej bytů zpoplatněné vyjádření účastníků řízení 89 430

letničky na sloupy VO květníky na sloupy VO - Zámecké náměstí odb. ošetř. Nádražní, Jiráskova, Rýmařovská, Zám. nám. OŽP4844/03-246-skř, Švermova, Květná-I.et., Riegrův sad-I.et. zdravotní, bezpečnostní údržba poplatek, data zeleň kolem panel. domů sídliště - zastínění areál městského fotbalového stadionu TJ Slavoj dokončení regenerace I.etapy lokalita Br.-západ - údržba, úklid, zeleň - LIGA,o.s.

Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Správa majetku a rozvoje c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 Poř. číslo

města



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mateřské školy MŠ Komenského MŠ Komenského MŠ Sladovnická MŠ Sladovnická MŠ Pionýrská MŠ Pionýrská MŠ Pionýrská MŠ Smetanova MŠ Smetanova MŠ Smetanova MŠ U Rybníka MŠ U Rybníka MŠ U Rybníka MŠ Okružní

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Základní školy ZŠ Jesenická č.10 ZŠ Jesenická č.10 ZŠ Jesenická č.10 ZŠ a MOG Školní č.2 ZŠ a MOG Školní č.2 ZŠ a MOG Školní č.2 ZŠ a MOG Školní č.2 ZŠ a MOG Školní č.2 ZŠ a MOG Školní č.2 ZŠ a MOG Školní č.2 ZŠ a MOG Školní č.2 ZŠ Cihelní ZŠ Cihelní ZŠ Okružní

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

položka

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171


200 600 350 250 400 1 000 400 1 500 500 250 70 500 500 500 7 020 350 3 000 2 000 1 200 4 100 900 200 800 1 500 130 400 3 000 500 750 18 830



200 600 350 250 400 1 000 400 1 500 500 250 70 500 500 500 3 450

regulace vytápění oprava střechy - havárie regulace vytápění oprava chodníku regulace vytápění výměna oken oprava vodoinstalace oprava fasády regulace vytápění nákup vybavení kuchyně - kotel, škrabka (realizace v roce 2008) nákup vybavení kuchyně - myčka regulace vytápění výměna oken regulace vytápění

3 570

350 3 000 2 000 1 200 4 100 900 200 800 1 500 130 400 3 000 500 5 050 27

Popis operace

750 13 780

sportovní areál školy - podíl oprava střechy - havárie havarijní stav oken - výměna oprava sociálního zařízení oprava oken hlavní budovy oprava odvodnění budovy oprava spojovacího koridoru výměna oken tělocvičny 2. část zateplení tělocvičny rekonstrukce šaten oprava zásobovací komunikace výměna oken oprava hřiště úprava šaten


města



položka



1 2 3 4 5 6 7 8

Budovy úřadu MěÚ - vybavení kanceláří MěÚ - velká zasedačka MěÚ - velká zasedačka MěÚ - kuchyňka velké zas. MěÚ - orientační systém MěÚ - služby MěÚ - údržba MěÚ - údržba

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5137 5137 5137 5169 5169 5139 5171

1 502 200 90 40 50 50 70 100 2 102

1 412 200 90 40 50 50 70 100 2 012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oddělení implementace projekty - předfin. kofin Svaz obcí a měst Mikroregion Sl. Harta Sdružení ČR Jeseníky Pohádky děda Praděda MAS Hrubý Jeseník Euroregion Praděd cyklostezky Bruntál marketingová strategie Br. soc. demografická studie

2143 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2219 3636 3636

5901 5229 5229 5229 5229 5229 5511 6119 6119 6119

1 000 37 270 100 400 650 55 800 500 500 4 312

1 000 37 270 100

1 2 3 4 5 6 7 8

Kapitační platby nebezpečný odpad komunální odpad velkoobjemové kontejnery likvidace papíru likvidace skla likvidace plastů recyklační dvůr černé skládky - likvidace

3721 3722 3722 3726 3726 3726 3727 3729

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

580 9 250 690 600 200 500 580 50 12 450

650 55 800 500 500 3 912 580 9 250 690 600 200 500 580 50 12 450 28


Popis operace

90 vybavení odborů - kanceláří, židle, police nové stoly pro celou zased. místnost č. 108 stoly pouze pro zastupitele, zapisovatele a sčítatele vybavení kuchyňky velké zasedací místnosti orientační cedule v budovách MěÚ převozy, stěhování apod. materiál k údržbě v budově MěÚ opravy, servis a údržba v budově MěÚ

z toho: 100 tis. Kč spoluúčast tenisový areál usn. RM č. 1541/40 členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek - po vstupu 400 poddíl na natáčení seriálu pohádek z Jeseníků (z celk. cca 6 mil.) příspěvek + předfinancování 600 tis. Kč dle rozhodnutí ZM členský příspěvek studie + PD z SFDI (IPRM) IPRM IPRM

kapitační platba TS Bruntál, s.r.o. kapitační platba TS Bruntál, s.r.o. kapitační platba TS Bruntál, s.r.o. kapitační platba TS Bruntál, s.r.o. kapitační platba TS Bruntál, s.r.o. kapitační platba TS Bruntál, s.r.o. kapitační platba TS Bruntál, s.r.o. kapitační platba TS Bruntál, s.r.o.


města



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Služby zajišťované TS Bruntál s.r.o. údržba a čištění MK údržba a čištění MK údržba a čištění MK údržba a čištění MK KPB sauna zimní stadion koupaliště VO - záchovná údržba VO - revize hřbitov - údržba stávajícího veřejná zeleň


2212 2212 2212 2212 3412 3429 3429 3429 3631 3631 3632 3745

položka

5171 5171 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5169 5171 5169



1 200 500 5 900 3 300 670 360 2 500 460 1 800 500 280 3 100 20 570

1 200 500 5 900 3 300 670 360 2 500 460 1 800 500 280 3 100 20 570

198 010

90 740

Datum:

15.8.2008

29


Popis operace

TS Bruntál, s.r.o. - opravy výtluků TS Bruntál, s.r.o. - vodorovné a svislé dopravní značení TS Bruntál, s.r.o. - čištění MK TS Bruntál, s.r.o. - zimní údržba příspěvek na provoz TS Bruntál, s.r.o. - doplatek za prosinec 2008 příspěvek na provoz TS Bruntál, s.r.o. příspěvek na provoz TS Bruntál, s.r.o. příspěvek na provoz TS Bruntál, s.r.o. TS Bruntál, s.r.o. TS Bruntál, s.r.o. TS Bruntál, s.r.o. TS Bruntál, s.r.o.

106 780


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Životního prostředí a zemědělství c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 v tis. Kč Poř. číslo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

deratizace veř. ploch odebrání zvířete ochrana ptactva odchyt a umístění psů náhrady škod, opatření zásobování pitnou vodou havarijní rozbory rozhodnutí VÚ rozhodnutí VÚ rozhodnutí VÚ autovraky odpady rozhodnutí VÚ památné stromy posudky krajinný ráz údržba lipové aleje

1014 1014 1014 1014 1039 2310 2310 2310 2362 2362 3721 3721 3731 3741 3742 3745 3745

položka

5169 5169 5169 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5169 5169 5171


30 30 20 280 30 10 10 50 25 50 50 50 25 40 25 100 300 1 125


30 30 20 280 30 10 10 50 25 50 50 50 25 40 25 100 300 1 125

30


Popis operace

§ 28a z.č. 246/92 Sb. § 5b z.č. 114/92 Sb. z.č. 449/01 Sb., 246/92 Sb., vyhl.č. 166/99 Sb. § 42 odst. 7 z.č. 254/2001 Sb. § 22 odst. 3 z.č. 274/2001 Sb. § 86 odst. 6 z.č. 254/2001 Sb. § 87 písm. b) z.č. 254/2001 Sb. § 37 odst. 3,4 z.č. 185/2001 Sb. § 79 odst. 1 písm. f),g) z.č. 185/2001 Sb. § 42 odst. 7 z.č. 254/2001 Sb. § 46 z.č. 114/92 Sb. § 5a, § 8 z.č. 114/92 Sb. (podklad pro rozhodnutí) § 12 z.č. 114/92 Sb.

Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Životního prostředí a zemědělství c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 Poř. číslo


26 27 28

Ekologická výchova semináře - DPP - lektorné založení knihovny pro potřeby ekocentra metodické materiály pro EVVO - nákup materiálů separace odpadů v podnicích vzdělávací kampaň - odpady - spolupráce granty veterinární péče o hendikepované zvířata letáky a produkty k osvětě veřejnosti vydávání našich materiálů grafické zpracování materiálů (DPP) OMS Bruntál - spolupráce pohoštění

29

soutěže odpady, zeleň, celkem 15 tisíc

30

Den Země celkem 20 tisíc

18 19 20 21 22 23 24 25

31 32 33 34 35

výstup na Uhlířský vrch celkem 10 tisíc Evropský den bez aut Evropský den parků podpora projektů školy, NO eko-drakiáda s odpady

Zpracoval: Mgr. Procházka

v tis. Kč Zařazení dle rozpočt. skladby odd.§ položka




3792 3792

5021 5139

30 10

30 10

3792

5139

6

6

3792 3792 3792 3792

5139 5139 5169 5169

5 30 60 10

5 30 60 10

3792

5169

40

40

3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792

5169 5194 5175 5194 5169 5164 5169 5139 5169 5139 5139 5169 5192 5194

30 8 5 10 5 5 10 5 3 7 7 10 100 5 401

30 8 5 10 5 5 10 5 3 7 7 10 100 5 401

1 526

1 526

Datum:

13.8.2008

31

Popis operace

metodické materiály - pomůcky spolupráce s firmou EKO-KOM spolupodíl města na projektech krajského úřadu pro rok 2009

soutěž - ekologie, les a myslivost semináře, workshopy, akce věcné dary pro účastníky soutěže, spotřební materiál nákup služeb nájemné sálů a vybavení doprava na skládku H. Benešov nákup spotřebního materiálu nákup služeb, zajištění dopravy materiálu nákup spotřebního materiálu akce pro veřejnost akce pro školy a veřejnost podpora projektů škol a neziskových organizací, finanční podpora akce pro veřejnost

Schválil: Mgr. Procházka

Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Dopravy a silničního hospodářství c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 v tis. Kč Poř. číslo



1 2 3 4 5 6 7 8 9

znalecké posudky majetkové vypořádání svědečné kolky bezpečnostní prvky v OZ dotace MHD dotace ostatní dopravní obslužnost taxi besip


2212 2212 2212 2212 2212 2221 2221 2222 2223

položka

5166 5169 5192 5361 6121 5193 5193 5169 5169




Popis operace

250 15 100 5 800 1 900 950 15 250

250 15 100 5 300 1 900 950 15 100

pro přestupkové řízení poplatky za zřízení věcných břemen apod. pro přestupkové řízení kolky pro Katastrální úřad např. na věcná břemena 500 retardéry, technická zařízení, Květná, Dolní, Uhlířská zák. č. 111/1994 Sb., § 19 odst. 3 a zák. č. 513/1991 Sb. zák. č. 111/1994 Sb., § 19c odst. 1 a zák. č. 513/1991 Sb. kontrolní činnost zák.č. 111/19994 Sb. 150 semináře, autoškoly, bezp. prvky v sil. provozu

4 285

3 635

650

Datum:

14.8.2008

32


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Školství, kultury a památkové c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009

péče v tis. Kč

Poř. číslo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Divadlo OOV pojištění - soc. zabezpečení pojištění - zdravotní ochr. pomůcky knihy, tisk DDHIM materiál vodné, stočné teplo plyn el. energie poštovné telekomunikace školení zpracování dat služby oprava a údržba květiny autorské poplatky

1 2 3

Hudební činnost materiál služby autorské poplatky

3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311

3312 3312 3312

položka

5021 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5175 5192

5139 5169 5192



80 20 7 3 2 100 70 115 700 15 212 2 70 2 2 2 300 250 20 80 4 050

70 115 700 15 212 2 70 2 2 2 300 250 20 80 3 950

4 210 50 264

4 210 50 264


Popis operace

80 20 7 3 2 100 + kopírka - přes VT

33

oprava klavíru + malování květiny pro účinkující Dilia, aura pont. 100

OSA, Intergram.


péče v tis. Kč

Poř. číslo



položka



1 2 3 4

Památková péče OOV sociální zabezpečení zdravotní zabezpečení služby

3322 3322 3322 3322

5021 5031 5032 5169

80 20 7 1 220

5 6 7 8

opravy památek neinv. transfer nef. podn. subjektům neinv. transfer nef. podn. subjektům neinv. transfer nef. podn. subjektům

3322 3322 3322 3322

5171 5212 5212 5213

1 103 60 95 53 2 637

1 103 60 95 53 1 310

1 2 3 4

Mezinárodní vztahy materiál pojištění služby pohoštění

3291 3291 3291 3291

5139 5163 5169 5175

20 1 150 129 300

20 1 150 129 300

1 2 3 4 5 6 7

Muzeum OOV sociální zabezpečení zdravotní zabezpečení materiál teplo el. energie služby

3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315

5021 5031 5032 5139 5152 5154 5169

90 20 8 50 180 40 50 438


Popis operace

80 20 7 1 220 pasportizace KP, aktualizace programu MPZ Bruntál nám. Míru 30, Zámecké nám. 4, ZUŠ, kaple sv. Michala, SŠS, kostel Uhl. vrch nám. Míru 12 ( Sněhurka) obnova fasády nám. Míru 23 / drogerie /, Sv.Čecha 2 / hruška / - fyzické osoby nám. Míru 22 / Jantar / - právnické osoby 1 327

90 20 8 50 180 40 50 320

34

včetně r. 2008 včetně r. 2008 118


péče v tis. Kč

Poř. číslo



položka



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Městské informační centrum nákup zboží materiál vodné teplo el. energie poštovné telekomunikace zpracování dat služby příspěvek

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

5138 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5168 5169 5229

185 23 5 20 27 1 20 60 150 4 495

185 23 5 20 27 1 20 60 150 4 495

1 2 3 4 5 6

Kino DDHIM materiál poštovné služby oprava a údržba poplatky OSA…

3313 3313 3313 3313 3313 3313

5137 5139 5161 5169 5171 5192

20 111 10 706 70 308 1 225

20 111 10 706 70 308 1 225

1 2 3

Vnitřní obchod voda plyn el. energie

2141 2141 2141

5151 5153 5154

2 42 29 73

2 42 29 73

35


Popis operace

asociace ATIC

kanc. nábytek výbojky (pro oba sály) nákup filmů a zajištění promítání včetně ND (pro oba sály)

org. 2141 org. 2141 org. 2141

podnikatelské informační centrum podnikatelské informační centrum podnikatelské informační centrum


péče v tis. Kč

Poř. číslo



položka




Popis operace

1 2 3 4 5

Cestovní ruch služby služby služby projektový záměr pohoštění

2143 2143 2143 2143 2143

5169 5169 5169 5169 5175

80 15 90 244 22 451

80 15 90 244 22 451

stánky, grafika program veletrhy propagace, tisk, média podpora cest. ruchu Euroregionu Praděd (schváleno ZM) pohoštění

1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ostatní materiál materiál nájem nájem služby služby den města Bruntálské léto cestovné dary VHP kultura pódium plavecká škola VHP sport prodejní stánky

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3419 3421 3319

5139 5139 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5173 5194 5229 6122 5164 5229 5137

59 6 25 175 98 32 400 200 6 40 450 650 265 1 200 200 3 806

59 6 25 175 98 32 400 200 6

výzdoba, tombola, materiál - ples materiál, květiny, diplomy - taneční ples taneční hudby, kult. vstupy / ples hudba, kulturní vstupy - taneční

450 650 265 1 200 200 3 766

40

13 739

12 154

1 585

org.21566

org.800 org.1 org.800

Zpracoval: Daníšková Zdeňka, Čech Květoslav

Datum:

léto na náměstí - (nákup pořadů) taneční mistr 40

15.8.2008

36

nákup pódia na náměstí

pořízení jednotných dřevěných stánků v počtu 5 ks

Schválil: Květoslav Čech

Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE odbor: Vnitřních věcí c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 v tis. Kč Poř. číslo



položka




Popis operace

1 2 3 4

Aktivity pro občany města materiál služby občerstvení věcné dary

3399 3399 3399 3399

5139 5169 5175 5194

5 30 15 170 220

5 30 15 170 220

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ostatní OOV sociální pojištění zdravotní pojištění tiskopisy, knihy materiál cestovné příspěvek na ošacení svědečné, úhrada pohřbu pohřebné - jednoráz. přísp.

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5021 5031 5032 5136 5139 5173 5179 5192 5494

60 16 8 40 21 20 105 70 1 250 1 590

60 16 8 40 21 20 105 70 340

viz Usnesení RM č.534/13 pohřby zemřelých bez příbuzných /nejen občané města/ 1 250 v případě příspěvku 5.000,-Kč pro zemřelého občana města 1 250

1 810

560

1 250

Zpracoval: Ing. Eva Mazouchová

Datum:

14.8.2008

37

výzdoba OS při aktivitách pro občany města fotoslužby vítání občánků a setkání vedení města se seniory města dar prvnímu občanu města, dary jubilantům města

výzdoba OS při svatebních obřadech

Schválil: Ing. Eva Mazouchová

Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE odbor: Výstavby a územního plánování c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 v tis. Kč Poř. číslo



1 2 3 4 5 6

znalecké posudky náhradní výkon rozhodnutí kopie map ČSN poskytnutí dat aktualizace územně analytických podkl.


3635 3635 3635 3635 3635 3635

položka

5169 5169 5139 5139 5139 6119



20 450 20 30 10 350

20 450 20 30 10 350

880

880

Datum:

12.8.2008

38


Popis operace

stavby v kasárnách apod. na odstranění staveb - vydáno rozhodnutí o odstranění nákup norem dle st. zákona za nosiče dat - aktualizace


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE odbor: Sociálních věcí c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 v tis. Kč Poř. číslo



položka



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pečovatelská služba ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění potraviny - ochr. nápoje ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky drob.hmot. dlouh. majet. nákup materiálu pohonné hmoty, maziva služby pošt služby telekomunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5021 5031 5032 5131 5132 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5169 5171

20 6 2 5 25 1 80 60 80 2 30 200 40 551

20 6 2 5 25 1 80 60 80 2 30 200 40 551

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Klub seniorů ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, učební pomůcky drob. hmot. dlouh. majet. nákup materiálu nákup ostatních služeb opravy a udržování zájezdy klubu seniorů ostatní neinv. výdaje

4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

5021 5031 5032 5136 5137 5139 5169 5171 5199 5199

30 8 3 5 18 3 15 5 40 7 134

30 8 3 5 18 3 15 5 40 7 134

39


Popis operace

rezerva pro mimořádnou událost (osobní asistence)

zvýšené náklady 1x za 3 roky (rok 2008)

mimo zájezdy seniorů nové aktivity - semináře, přednášky, výstavy




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SOCIÁLNÍ SLUŽBY Akreditované soc. sl. centra sociální pomoci soc. pomoc dětem a ml. kontaktní centrum centra sociální pomoci centrum sociální pomoci azylový dům pro matky azylový dům pro muže dům na půl cesty centra sociální pomoci centra sociální pomoci nízkopr. zař. pro mládež

položka



4344 4344 4349 4349 4349 4374 4374 4374 4374 4374 4375

5221 5222 5169 5222 5222 5229 5229 5229 5229 5229 5222

300 90 60 150 50 140 350 140 80 58 180 1 598

300 90 60 150 50 140 350 140 80 58 180 1 598

4345

5229

700 700

700 700

4344 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

5222 5021 5031 5032 5139 5137 5137 5169 5169

70 30 8 3 50 149 80 50 60 500

70 30 8 3 50 149 80 50 60 500

Sociál. služby - fin. přísp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sociální prevence soc. pomoc dětem a ml. sociální prevence sociální prevence sociální prevence prevence kriminality prevence kriminality prevence kriminality sociální prevence sociální prevence

40


Popis operace

§ 105 Zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách HELP-IN §§ 37,65,69,70 (sl. sociální prevence) SPMP §§ 37,65,67 (sociálně-terapeutická dílna Polárka) KRYSTAL o.s. §§37,59 (sl. sociální prevence) Kofoedova škola §§ 37,69,70 (sl. sociální prevence) Centrum pro ZP MSK §§37,39 - osobní asistence (sl. soc. péče) CHANA §§ 37,51 (sl. sociální prevence) BETHEL §§ 37,57,63 (sl. sociální prevence) TIMOTEI §§ 37,58 (sl. sociální prevence) ELPIS §37 a zákon č.135/2006 Sb. o domácím násilí (sl. soc. prev.) RÚT §§ 37,70 (sl. sociální prevence) OPEN HOUSE §§ 37,62,69 (sl. sociální prevence) § 105 Zák. č. 108/2006 Sb. příspěvky z VHP Zák. č. 359/99, č. 108/06, č. 379/05Sb. §§39,43 - výchovně rekreační tábor pro děti dohody, manažer soc. prevence, lektoři, externisté odvody odvody materiál na pravidelné akce s MěPol a Policií ČR situační prevence (kamery, technika) technika pro krizovou intervenci koordinátora s MěPol vstupte prosím informační systém včasné intervence soc. pat. jevů




1 2 3 4 5 6 7

KPSS komunitní plánování komunitní plánování komunitní plánování komun. plán. - materiál komun. plánování komunitní plánování projekty KP

Zpracoval: Mgr. Miroslav Hájek

4379 4379 4379 4379 4379 4379 4379

položka

5021 5031 5032 5139 5167 5167 5229



50 17 3 50 50 25 100 295

50 17 3 50 50 25 100 295

3 778

3 778

Datum:

17.7.2008

41


Popis operace

§92, § 94, §103 Zák. č. 108/2006 Sb. dohody pro manažery prac. skupin a lektory

materiál pro činnost pracovních skupin Veletrh zdraví a sociálních služeb školení a vzdělávání v rámci kpss finanční spoluúčast města na projekty

Schválil: Mgr. Miroslav Hájek

Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE odbor: Městská policie c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 v tis. Kč Poř. číslo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

uniformy, prádlo uniformy, prádlo knihy apod. DDHM (3 - 40 tis.) DDHM (3 - 40 tis.) materiál (do 3 tis.) el. energie kamery MKDS PHM služby pošt služby - telekomunikace nájemné školení + vzdělávání školení + vzdělávání služby + provoz budovy opravy a údržba opravy MKDS cestovné investiční náklady

Zpracoval: Kekeňák Milan

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

položka

5134 5134 5136 5137 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5167 5169 5171 5171 5173 6125



160 120 10 250 13 50 7 140 2 60 10 20 40 220 110 40 15 130

160 120 10 250 13 50 7 140 2 60 10 20 40 220 110 40 15 130

1 397

1 397

Datum:

15.8.2008 42


Popis operace

obnova a doplnění součástí uniforem dopad navýšení o 3 strážníky zákony, příručky, odborné publikace obnova vysílaček (GPS + software pro GPS), maják na sl. vozidlo dopad navýšení o 3 strážníky běžný nákup spotřebního materiálu spotřeba el. energie kamer MKDS (Jesenická + Dolní) rostoucí ceny PHM (2 služební vozidla MěPo) telefony, poplatky za radiovou síť střelnice, tělocvična - výcvik strážníků odborná školení - novelizace zákonů dopad navýšení o 3 strážníky rostoucí ceny energií a vstupů (voda, teplo, el. energie) sl. vozidla MěPo, ostatní opravy městský kamerový dohlížecí systém záznam telefonních hovorů (hardware + software PC)

Schválil:

Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Kanceláře tajemníka - oddělení c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009

právní, personální a organizační v tis. Kč

Poř. číslo



položka



1 2 3

Právní právní služby soudní náklady kolky

6171 6171 6171

5166 5169 5361

320 110 70 500

320 110 70 500

1 2 3 4 5 6

Personální pojistné při zahran. cestách školení a vzdělávání inzerce, prevent. prohlídky zam. cestovné účtované se vzděláváním účastnické poplatky za konference přísp. organizace na stravování zaměstn.

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5163 5167 5169 5173 5176 5169

5 1 350 35 120 50 500 2 060

5 1 350 35 120 50 500 2 060

1 2 3 4 5

Sekretariát starosty materiál služby pohoštění věcné dary příspěvky

6171 6171 6171 6171 6171

5139 5169 5175 5194 5229

15 12 250 90 60 427

15 12 250 90 60 427

Zpracoval: Mgr. Pavel Hrda

Datum:

14.8.2008

43


Popis operace


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009


Poř. číslo



1 2 3

Romský asistent terénní sociální práce pojistné SP pojistné ZP

Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž

4342 4342 4342

položka


5011 5031 5032


48 12 4 64

Datum:

48 12 4 64

14.8.2008

44


Popis operace

terénní sociální práce




Poř. číslo



položka



1 2

Organizační předplatné, publikace nákup materiálu

6171 6171

5136 5139

300 900

300 900

3 4 5

služby pošt služby telekomunikační služby

6171 6171 6171

5161 5162 5169

1 800 850 200

1 800 850 200

4 050

4 050

1 2

Autodoprava DDHM materiál

6171 6171

5137 5139

30 60

30 60

3 4 5 6 7

PHM služby opravy a údržba poplatky dopravní prostředky

6171 6171 6171 6171 6171

5156 5169 5171 5362 6123

350 30 150 6 340

350 30 150 6 340

966

966

Zpracoval: Petr Chlápek

Datum:

12.8.2008

45


Popis operace

sbírky, zákony, věstníky, zpravodaje, odborné publikace, příručky, denní tisk kancelářské potřeby (dle požadavků odborů), matriční knihy, rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, výpisy rejstříků, známky pro psy, živnostenské listy, kondolence, knihy narození-manželství-úmrtí, průkazy ZTP, ověřovací knihy, rybářské, kazety do el. ps. strojů, mzdové lístky, kalendáře, PVC obaly (ODaSH, OVV) poštovné přes podatelnu, úhrada poštovného, korespondenční lístky, ceniny volání přes pevnou linku a mobilní telefony služby tiskáren (tiskopisy pro odbory - finanční, vnitro, sociální a další), přeprava pošty, výstavy OŽPaZ,služby přepravní, praní prádla, televizní a rozhlasové poplatky za 4 + 4 přístroje, vázání knih, výroba razítek, termická likvidace dokumentů

vysokotlaký průtokový čistič vozidel, kompresor na foukání pneumatik pneumatiky, mycí prostředky, chladící kapaliny,motorový olej, autožárovky, pojistky, povinná výbava vozidel, ruční zvedák 2ks, klíč na demontáž kol, nutné autodoplňky nafta, benzín (PHM na provoz pěti služebních vozidel) služby CCS (poplatky za karty a užívání služeb CCS) servisní opravy, garanční prohlídky pěti služebních vozidel dálniční známky nákup nového vozidla ŠKODA FABIA KOMBI 1,4 16V (z důvodů zvýšených požadavků kontrolní činnosti odborů ODaSH, OŽÚ, OSV, dále potom zpřísnění směrnice ošetřující použití soukromých vozidel pro služební účely, dále zajištění dopravy v případech dlouhodobých oprav po nehodách, dále zajištění dopravy materiálu v období voleb a výjezdů v rámci IZS které Město Bruntál zajišťuje)


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 Poř. číslo


zvláštních úkolů (PO) v tis. Kč Zařazení dle rozpočt. skladby odd.§

položka




Popis operace

1 2 3 4 5 6 7 8

ostatní platy ostatní osobní výdaje povinné pojistné soc. povinné pojistné zdrav. ostatní pojištění ostatní povinné pojistné potraviny prádlo, oděv, obuv, výstroj

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5021 5031 5032 5038 5039 5131 5134

10 340 89 31 33 5 10 55

10 340 89 31 33 5 10 55

refundace mezd zaměstnavatelům členů JSDH za uskutečněný zásah fin. odměna za činnost v jednotce SDH v souladu s přísl. dohodou o prac. činnosti

9 10 11

knihy,uč.pomůcky,tisk DHDM nákup materiálu

5512 5512 5512

5136 5137 5139

3 100 85

3 100 85

předplatné Alarm revue, školící materiál

12 13 14 15

studená voda teplo elektrická energie pohonné hmoty a maziva

5512 5512 5512 5512

5151 5152 5154 5156

12 185 30 90

12 185 30 90

16 17 18 19

služby pošt nájemné služby školení a vzdělání nákup ostatních služeb

5512 5512 5512 5512

5161 5164 5167 5169

1 205 10 25

1 205 10 25

poštovné

20

opravy a udržování

5512

5171

155

155

opravy a udržování zařízení a věcných prostředků PO /mobilní technika 3 vozidla tlak zařízení, pily, dýchací technika, čerpadla atd./, - porovnání let minulých plánovaná výměna převodovky vozidla TA 2 (100tis.)

21 22 23 24

cestovné pohoštění věcné dary správní poplatky

5512 5512 5512 5512

5173 5175 5194 5362


8 8 5 5 3 3 1 1 1 491 1 491 Datum: 14.8.2008 46

odvody ve vztahu k položce 5021 (OOV) odvody ve vztahu k položce 5021 (OOV) pojištění členů jednotky pro případ úmrtí, trvalých následků, léčení povinné pojistné v souvislosti s položkou 5019 zajištění péče o zasahující hasiče v souladu s §29 zák.133/85 Sb. o PO průběžná obměna výstroje: pracovní obuv, montérky (4tis.), 2x zásahový oblek (40tis.) 2x zas. rukavice (4 tis.), boty (6tis.) 2x kompoz. láhev na DT (40tis.) lez. postroje (9tis.), lednice (9tis.), DT Drager (35tis) materiál na údržbu techniky a věcných prostředku, materiál na údržbu PZ a provozu do 3 tis. Kč (spojový, elektro mat., ruční nářadí, čistící, hyg. a prací prostředky, baterie, sorbent, pěnidlo, materiál na rozbrušovací a řetězovou pilu, atd.) - odhad v souvislosti s čerpáním z min. let, lezecká - 2x30m lana, 3x opasky dle nájemní smlouvy (8 tis.) + rezerva dle nájemní smlouvy (168 tis) + rezerva odhad dle minulých let pro: 3 vozidla, 2 stříkačky, el. centrála, pily řetězové, rozbrušováky, kalové čerpadlo, přetlaková ventilace, plovoucí čerpadlo roční čisté nájemné za prostory PZ, Partyzánská č. 49 (193tis.) pronájem LP (12tis.) odborná a speiální školení členů jednotky služby spojené s chodem PZ a techniky, které nejsou zařazené do položky oprav, /STK, emise, revize, výroba či zhotovení atd./ porov. minulých let

cestovné v souvislosti se školením členů JPO zahraniční delegace PL (hasiči - Opole) zahraniční delegace PL (hasiči - Opole) profesní průkaz



zvláštních úkolů (BOZP) v tis. Kč

Poř. číslo



položka



1 2

potraviny OOPP

6171 6171

5131 5132

10 65

10 65

3

léky a zdrav. materiál

6171

5133

4 79

4 79


Datum:

14.8.2008

47


Popis operace

ochranné nápoje -ZP osobní ochranné pracovní prostředky - ZP, odbor životního prostředí - 20 tis., odbor dopravy - 30 tis., autoprovoz - 5 tis., ostatní odbory 10 tis. doplnění lékárniček na pracovišti MěÚ - ZP



zvláštních úkolů (KŘ) v tis. Kč

Poř. číslo



položka



1 2 3 4

nákup potravin knihy, tisk DHDM nákup materiálu

5212 5212 5212 5212

5131 5136 5137 5139

20 3 16 65

20 3 16 65

5 6 7

nákup ostatních služeb občerstvení školení, vzdělání

5212 5212 5212

5169 5175 5167

60 2 4 170

60 2 4 170


Datum:

14.8.2008

48


Popis operace

k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události odborné tiskoviny a další obdobné materiály KŘ 4x vesta záchranná k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události a potřeb KŠ, 500 ks protipodňových pytlů, 6x přilba vod. k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události občerstvení školení osob zabezpečujících úkoly KŘ


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka, oddělení c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009

informatiky a tisku v tis. Kč

Poř. číslo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PC, tiskárny, LCD materiál GIS - datové práce realizace nových propojení SW konzultace k programům

GIS - vedení projektu implementace SW GIS opravy a renovace nový SW nový SW pro GIS kopírovací stroje A3 - 2ks 2 projektory do zasedačky ZM


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

položka

5137 5139 5168 5169 5169 5169 5169 5171 5172 5172 6122 6125


580 350 565 300 50 145 150 550 150 130 230 120 3 320

Datum:


580 350 565 300 50 145 150 550 150 130 230 120 3 320

15.8.2008

49


Popis operace

obměna výpočetní techniky dle požadavků jednotlivých odborů tonery do tiskáren a kopírek, náhradní díly, spotřební materiál aktualizace dat za KN, digitální tech. mapy, rastrových a turist. map interface mezi jednotlivými programy konzultace a technické zásahy u vybraných programů konzultace a podpora, rozvoj projektu, datové práce pro externí uživatele

instalace a zaškolení k SW pro GIS (turistický portál) opravy výpočetní techniky a renovace tonerů do kopírek a tiskáren Photoshop, AutoCad - SMRM turistický portál, nové pasporty barevné kopírovací stroje pro odbor SMRM a divadlo pevné umístění 2 výkonných dataprojektorů pod strop zasedačky ZM


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka: oddělení c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009

informatiky a tisku (Náš domov) v tis. Kč

Poř. číslo



1 2 3 4

Redakce Náš Domov OOV materiál služby - foto, vazba služby - tisk a distribuce

Zpracoval: Bc. Dita Dulovcová

3349 3349 3349 3349

položka

5021 5137 5139 5169


17 4 9 327 357

Datum:



Popis operace

17 4 9 327 357

14.8.2008

50


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Finanční c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 v tis. Kč Poř. číslo



položka



1 2 3 4 5 6

Městské zastupitelstvo refundace mezd zastupitelů odměny zastupitelů sociální pojištění zdravotní pojištění refundace soc. a zdrav. pojištění odvod do soc. fondu

6112 6112 6112 6112 6112 6330

5019 5023 5031 5032 5039 5342

2 2 491 648 224 1 53 3 419

2 2 491 648 224 1 53 3 419

1 2 3 4 5 6

Městský úřad platy zaměstnanců OOV sociální pojištění zdravotní pojištění ost. poj. hraz. zaměstn. odvody do soc. fondu

6171 6171 6171 6171 6171 6330

5011 5021 5031 5032 5038 5342

57 333 300 14 985 5 187 242 1 720 79 767

57 333 300 14 985 5 187 242 1 720 79 767

83 186

83 186


Datum:

14.8.2008

51


Popis operace

včetně navýšení 3 strážníků Městské policie

Kooperativa


Návrh rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE Odbor: Finanční c) Ostatní výdaje a akce v roce 2009 v tis. Kč Poř. číslo



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ostatní poradenská činnost cestovné úroky služby peněžních ústavů daň za obec výtěžek z VHP splátka Teplu a.s. splátka dlouhodob. úvěrů SOP - ČOV


6171 6171 6310 6310 6399 6409 6409 2321

položka

5166 5173 5141 5163 5362 5901 5909 8124 6349


180 550 5 190 350 12 500 150 600 25 547 631 45 698

Datum:


180 550 5 190 350 12 500 150 600 25 547 631 45 698

14.8.2008

52


Popis operace

z toho 2.508 běžné úvěry + 2.682 KPB - nezpůsobilé výdaje projektu

rezerva dle usnesení ZM splátka úvěru, Sdružení obcí Praděd


D NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2009

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Návrh rozpočtu na rok 2009 Účet 50101 50101 50110 50112 50114 50115 50116 50117 50119 50140 50165 50190 50191 50192 501 50210 50215 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 51150 51160 511 512

Název ukazatele Pohonné hmoty Potraviny Spotřeba uhlí Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Ostatní nákupy Školní potřeby Knihy pro UK - hračky Evidence DDHM DDHM - evidence OE DDHM - spotřeba SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Srážková voda Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE Opravy učeb. pomůcek Opravy strojů a zařízení Stavební údržba Ostatní opravy Údržba bytu /školník/ OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ

MŠ U Rybníka

MŠ Komenského

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská

3

MŠ Sladovnická

v tis. Kč MŠ Smetanova

3

20 15 35 10 30 10 70 90 70 353 90 50 40 90 461 731 40 30

20

20

6 30

5 18

75 75

50 55

55 50

150 54

311 110 30 33 500

352 95 18 20

673

370 503

50

5 230 5

50 200 35

120

240

285

1

10 10 5 24 5 40 25 25 50

15

35

2 25

5 35

60 80

30 70

100 50

100 30

197 78 34 17 46 563 738

332 90 20 25 220

305 85 25 20

355

630 760

15

30 150 20

5 200 90

200

295

344 359 2

Účet

Název ukazatele

513 51801 51810 51802 51811 51812 51813 51814 51015 51817 51019 51821 51822 51830 51850 51860 51890 518 521 521 521 52410 52420 524 525 527 528 538 541 542 544 549

POHOŠTĚNÍ Praní prádla Služby j.n. Provoz kopírky Poštovné Peněžní služby Telefon Internet Vložné na seminář a školení Pořízení DNM - software Dopravné a poštovné Revize techn. zařízení Poplatek, rozhlas, TV Pronájem bazénu Zpracování mezd Svoz odpadu Ostatní OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Ostatní sociální pojištění Zákonné soc. náklady FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Smluvní pok. a úroky z prodl. Pojištění Úroky Služby peněžních ústavů

MŠ U Rybníka

MŠ Komenského 40 20 2 3

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská

MŠ Sladovnická

MŠ Smetanova

18 63

55 50

10 50

10 20

1 20 35

3 10 30

2

2 15 65

20

15

15

35 12 3 5

1 7 32 10 8

5

20

25

15

30

6

15

130 33

85 15

115 20

2 22

65 15

85 30

298

277

313

174

242

15 15 1 4 5

15 15 2 4 6

171 612 45 657 59 169 228

16 16 2 4 6

15 15 2 3 5

15 15

25

13 3

12

11

2

7

Účet 549 549 54903 549 551

Název ukazatele Pojištění majetku Ostatní nákupy Pojištění odpovědnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY Odpisy DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

Účet 602010 602020 602030 602 644 648 649 655

MŠ U Rybníka

MŠ Komenského

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská

MŠ Sladovnická

6 8 20 75

6 15

1 597

MŠ Smetanova 4

5 5

8 35 57

4

7

1 542

1 479

2 444

1 087

1 629

230

180

125

130

75

70

230 1

180

50 175

150 280 1

75

70

231

180

175

281

75

70

1 366

1 362

1 304

2 163

1 012

1 559

TŘÍDA 6 Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB Úroky Zúčtování fondu odměn Příjmy z pronájmu Výnosy z krátkodob.fin.maj.

VÝNOSY CELKEM Hospodářský výsledek

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE

DOTACE NA INVESTICE

3

Návrh rozpočtu na rok 2009 v tis. Kč Účet 50101 50112 50114 50115 50116 50117 50118 501720 50119 50130 50140 50140 50165 501905 50190 501910 50191 50192 501980 501 50210 50215 50220 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 511 51150 51160 511

Název ukazatele Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Úklidové prostředky Nákup materiálu Ostatní nákupy Pracovní oděvy Knihy, tisk, učební pomůcky Školní potřeby Knihy pro UK Učební pomůcky OE Evidence DDHM Učební pomůcky spotřeba DDHM - evidence OE DDHM - spotřeba Průkazky žáci SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Stočné Srážková voda Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE Opravy učeb. pomůcek Opravy strojů a zařízení Stavební údržba Údržba programového vybavení Ostatní opravy Údržba bytu /školník/ OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická

ZŠ Okružní

60 70 15 50 40

2 55 15 25 60 20

120

50

100 5

140 1

629

290

100

180 20

1 189 505 80 55 115 35 1 700 2 490 10 30 580 40 80

858 440 82 230 90 2 200 3 042 20 70 930 162

740

1 182

4

ZŠ a MOG Školní 3 80 20 80 15 180 100 10 120 40 50 300 30 200

10 1 238 450 50 40 55 35 1 400 2 030 50 160 15 200 80 505

4 50 35 20 40 20 32 15 25 30

30 100 23 424 400 75 150 26 2 012 2 663 16 55 790

861

Účet 512 513 512200 512 51801 51810 51802 51806 51811 51812 51813 51814 51814 51015 51817 51818 51821 51822 51830 51830 51850 51860 51865 51825 51870 51875 51880 51882 51885 518910 518 600 51890 518930 51895

Název ukazatele CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Školní zájezdy, exkurze CELKEM Praní prádla Služby j.n. Provoz kopírky Poplatky z účtu FKSP Poštovné Peněžní služby Telefon Telefon mobilní Internet Vložné na seminář a školení Pořízení DNM - software Pronájem sportovní haly Revize techn. zařízení Poplatek, rozhlas, TV Školní zpravodaj Pronájem bazénu Zpracování mezd Svoz odpadu Správa počítačové sítě Softwarové služby Daňové poradenství Závodní lékař Soutěže žáků Evaluační testy Vzdělávání pedagogů Ostatní údržba zimní Úklidové práce Ostatní služby Fotoslužba Propagace školy

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická 20 20

ZŠ Okružní 2 2

80 140

ZŠ a MOG Školní 10 1 10 10 40 150

95 15

10

80

15 25 75

35 10 15

30 2 15

20 15 50

20

60

20

60 90 90

94 10 90

40 50 80 2 12 44 62 14 41 6 10 158 20 10 30

60

86 120

80 30 23 2 5 5 120 110

60

150

1 25

5

Účet 51890 518 52115 521 52120 52130 52130 521 52410 52420 524 525 527 52720 527 541 544 545 000 549 549 300 54901 549 200 54950 54903 54910 54985 549 552 549 551

Název ukazatele Reprefond, plnění pod. ZPS, ostatní OSTATNÍ SLUŽBY Hrubé mzdy Ostatní osobní výdaje Ostatní platy-dohody, úklid, odměny Ostatní platy - dohody VŠP Odměny zřizovatele MZDOVÉ NÁKLADY Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Ostatní sociální pojištění Zákonné soc. náklady FKSP BOZP ZÁKONNÉ NÁKLADY Smluv. pok. a úroky z prodl. Úroky Kurzové ztráty Služby peněžních ústavů Bankovní výlohy Zák. pojištění organizace Pojištění odpovědnosti Přísp. na úhradu plyn.top. Pojištění žáků Akce školy - soutěže Tělovýchovné akce pro děti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY Zůstatková cena prodaného majetku JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY Odpisy DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická

ZŠ Okružní

820 50 25

696

75 5 13 18

140 13 36 49

1 10 11 1 30 2

9

ZŠ a MOG Školní 515

140

9

876 25 12 80

20 20 2 5 7 2

117 11 29 40 1

2

1

30 20 37

8

48

40 20

1

100 77

60 201

39 15

48 132

5 560

6 241

4 382

5 172

10

6 Účet

Název ukazatele

Účet

TŘÍDA 6

602010 60206 60207 60208 602 050 60230 602 400 60240 60250 602 250 60260 60270 602 900 602030 602 644 649 649 651 60270 60285 649300 60295 649700

Školné Poplatek za telefony Poplatek za kopírování Poplatek rodičů ŠD Cizí strávníci Pronájem učeben - VŠP Úhrady škod Pronájem tělocvičny Pronájem školní ubytovny Příspěvek na provoz ŠJ (Amos) Pronájem místností Ostatní příjmy Ostatní pronájmy Jiné příjmy TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB Úroky Příjmy z pronájmu Jiné ostatní výnosy Příjmy z prodeje CELKEM Ostatní příjmy Školní potřeby, žáci Prodej nevyzvedn. obědů Odprodej zbytků jídla Průkazky ŠJ CELKEM

VÝNOSY CELKEM PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE Hospodářský výsledek DOTACE NA INVESTICE

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická

ZŠ Okružní

90 2

ZŠ a MOG Školní

65 3

75 1 3 170

2 1 68

100

150

80 20

50

80 220

10 40

2 553

5 95 40 65

105 8 80

308 1

281 40

36 10 47

40

91

35 2 8 45

553

291

400

321

5 007

5 950

3 982

4 851

3

7

Návrh rozpočtu na rok 2009 v tis. Kč Účet 50101 50112 50114 50115 50116 50117 50119 50135 50100 50137 50140 50141 50165 50190 50191 50192 501 50210 50215 50225 50230 50245 502 51100 51130 51133 51134 51135 51137 51138 51140 51150 511 512 513

Název ukazatele Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Ostatní nákupy Materiál na údržbu bytů Mater. náklady VHČ ND a ost. mat. na vozidlo Knihy, tisk ND na PC Školní potřeby Evidence DDHM DDHM - evidence OE DDHM - spotřeba SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Srážková voda Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE náklady VHČ Opravy strojů a zařízení Údržba a servis progr. vybavení Údržba a oprava vozidla Oprava a údr. bytů a NP Projekt. a inžen. činnost Přísp. na opr. neprod. bytů Stavební údržba Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ Zpracování knih

Městská knihovna 25 5

Hospodářská správa 15 65

3 2 3

20 5 70 10 5 20 5

645 5 30

62

718 95 15 10 250 370 10

20 10 40 5 30

277 1 150 125

1 280 2 555 5 24 20 10 17 015 100 100

17 274 5

8

Účet

Název ukazatele

51800 51801 51810 51802 51811 51812 51813 51814 51015 51817 51019 51821 51822 51830 51833 51834 51835 51836 51838 51839 51840 51841 51842 51843 51844 51848 51850 51855 51860 51849 518 521 521 521 521 521 52400 52410 52420

Služby u VHČ Praní prádla Služby j.n. Provoz kopírky Poštovné Peněžní služby Telefon Internet Vložné na seminář a školení Pořízení DNM - software Dopravné a poštovné Revize techn. zařízení Poplatek, rozhlas, TV Pronájem /autor. poplatek Softwarové služby Služby vzdělávání Právní a konzultační služby Služby zpracování dat. - nájem Nákl. na spr. spol. vl. byt. jednotek Ostatní právní služby Nákl. na služby u bytů a NP Nákl. na služby u NP - paušál Náklady na volné byty Energetické audity Studie, posudky Služby domovníků Zpracování mezd Stravování zaměstnanců Svoz odpadu Ostatní OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Mzdové náklady - VHČ Mzdové náklady - WC Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY Zdrav. a soc. pojištění u VHČ Zdravotní pojištění Sociální pojištění

Městská knihovna

Hospodářská správa 30 40 40 35 3 13 20 3 20 5 20 3 3

250 170

2

10 10 200 130 10 10 2 700 500 300 100 100 10 75 15 190 4 787 3 050 100 180 20 3 350 35 291 844

230 1 840

75 1 915 172 495 9

Účet

Název ukazatele

524 525 527 528 538 543 549 549 549 549 551 559 559

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Ostatní sociální pojištění Zákonné soc. náklady FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Odpis pohledávek Služby pro VHČ Služby peněžních ústavů Ostatní nákupy JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY Odpisy DNM a DHM Daň z příjmu PO Opravné položky k pohledávkám

NÁKLADY CELKEM 42 42 42 Účet 602 602 60270 602 641 644 649 649

Městská knihovna 667 16 37

Hospodářská správa 1 170 67 300

66 41

5 50 200 622 5 613

4 082

35 653

13

Techn. zhod. nem. majetku - byty Techn. zhod. nem. majetku - NP Celkem investiční výdaje TŘÍDA 6 Služby VHČ Ostatní služby spojené s nájmy Jiné příjmy - služby TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB Penále Úroky Ostatní jiné výnosy Příjmy z pronájmu Celkem

VÝNOSY CELKEM PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE DOTACE NA INVESTICE

250 250

218 50 56 324 300 4 200

7 7

504

257

828

3 825

34 825

10

Návrh rozpočtu na rok 2009 Mateřská škola Bruntál, U Rybníka v tis. Kč Účet

50101 50110 50112 50114 50115 50116 50117 50119 50140 50165 50190 50191 50192 501 50210 50215 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 51150 51160 511 512 513 51801 51810 51802 51811 51812 51813 51814 51015 51817 51019 51821 51822 51830 51850 51860 51890 518 521 521 521

Název ukazatele

Pohonné hmoty Spotřeba uhlí Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Ostatní nákupy Školní potřeby Knihy pro UK Evidence DDHM Evidence OE Spotřeba materiálu SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Srážková voda Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE Opravy učeb. pomůcek Opravy strojů a zařízení Stavební údržba Ostatní opravy Údržba bytu /školník/ OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Praní prádla Služby j.n. Provoz kopírky Poštovné Peněžní služby Telefon Internet Vložné na seminář a školení Pořízení DNM - software Dopravné a poštovné Revize techn. zařízení Poplatek, rozhlas, TV Pronájem bazénu Zpracování mezd Svoz odpadu Ostatní OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY

2007 původní skutečnost rozpočet 2 1 20 15

2008 původní plnění rozpočet k 30.6. 2 1

2009 návrh 3

20 15

4 5

20 15

30 10

14 12 5 12 5

30 9

16 5

35 10

20 15 100 109 86 407 90 50 40 70 400 650 35 25 400 50

49 4 197 23 68 390 80 32 40 75 494 721 34 25 468 64

20 10 100 90 60 356 90 50 40 80 440 700 50 20

14

26 47 118 24 16 21 79 322 462 11 14

30 10 70 90 70 353 90 50 40 90 461 731 40 30

70

9

50

510

591

140

34

120

40 10 1 2

35 4 1

40 10 1 2

20 16 1 1

40 20 2 3

14 15

13 10

14 15

6 5

15 15

20

20

20

20 3

14

20

13

20

130 25

111 26 51 265

130 33

52 12

130 33

285

126 8

298

280

12 12

11

8

52410 52420 524 525 527 528 538 541 542 544 549 549 549 549 551

Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Ostatní sociální pojištění Zákonné soc. náklady FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Smlu. pok. a úroky z prodl. Ost. pokuty a penále Úroky Služby peněžních ústavů Ostatní nákupy Pojištění odpovědnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

602010 602020 602030 602 644 649 651 655

Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Příjmy z pronájmu Příjmy z prodeje Výnosy z krátkodob. fin. maj.

VÝNOSY CELKEM

1 3 4

1 2 3

1

11

9

11

5

12

8 19 70

7 17 74

8 19 70

7 12 25

8 20 75

1 936

2 074

1 570

788

1 597

230

235

230

125

230

230

1 236 1

230

125 1

230 1

230

126

231

147

230

384

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED.

16

4


1 706

1 706

1 340

666

DOTACE NA INVESTICE

50

50

50

50

12

1 366

Návrh rozpočtu na rok 2009 Mateřská škola Bruntál, Komenského v tis. Kč Účet

50101 50110 50112 50114 50115 50116 50117 50119 50140 50165 50190 50191 50192 501 50210 50215 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 51150 51160 511 512 513 51801 51810 51811 51812 51813 51814 51015 51817 51019 51821 51822 51830 51850 51860 518 521 521 521

Název ukazatele

Pohonné hmoty Spotřeba uhlí Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Ostatní nákupy Školní potřeby Knihy pro UK Evidence DDHM Evidence OE Spotřeba materiálu SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Srážková voda Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE Opravy učeb. pomůcek Opravy strojů a zařízení Stavební údržba Ostatní opravy Údržba bytu /školník/ OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Praní prádla Služby j.n. Poštovné Peněžní služby Telefon Internet Vložné na seminář a školení Pořízení DNM - software Dopravné a poštovné Revize techn. zařízení Poplatek, rozhlas, TV Pronájem bazénu Zpracování mezd Svoz odpadu OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY

2007 původní skutečnost rozpočet

2008 původní plnění rozpočet k 30.6.

2009 návrh

18

13

20

8

20

4 30

1 30

5 30

1 20

6 30

60 35

94 81

60 50

34 75

75 75

80 55

32 83

80 55

21 14

55 50

282 98 48 40 460

334 106 29 32 448

300 100 50 40 480

173 14 12 15 63

311 110 30 33 500

646

615

670

104

673

5 200 20

3 260

7 200 20

1 174

5 230 5

225

263

227

175 1

240

40 60 1 25 35

16 62 1 12 35

27 60 1 25 35

5 55 1 6 15

18 63 1 20 35

5

6

15

4

15

25

13

25

6

25

75 15 281

81 11 237

80 15 283

32 7 131

85 15 277

7 7

15 15

10 10

13

52410 52420 524 525 527 528 538 541 542 544 549 549 549 549 551

Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Ostatní sociální pojištění Zákonné soc. náklady FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Smlu. pok. a úroky z prodl. Ost. pokuty a penále Úroky Pojištění majetku Ostatní nákupy Pojištění odpovědnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

602010 602020 602030 602 644 649 649 651 655

Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Sponzorský dar Příjmy z pronájmu Příjmy z prodeje Výnosy z krátkodob. fin. maj.

VÝNOSY CELKEM

1 2 3

6

1 4 5

6

6

6

6 20

6 6 14

6 20

6

6 15

1 460

1 482

1 506

600

1 542

150

172

170

94

180

150

172

170

94

180

2

150

172



1 2 3

170

0

1 310

1 310

DOTACE NA INVESTICE

14

96

180

162

1 336

666

1 362

Návrh rozpočtu na rok 2009 Mateřská škola Bruntál, Okružní v tis. Kč Účet

50101 50110 50112 50114 50115 50116 50117 50119 50140 50165 50190 50191 50192 501 50210 50215 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 51150 51160 511 512 513 51801 51810 51811 51812 51813 51814 51015 51817 51019 51821 51822 51830 51850 51860 518 521 521 521

Název ukazatele




2009 návrh

18

24

18

3

20

5 15

6 17

5 15

6

5 18

40 50

50 65

40 30

19 21

50 55

166 20

146 169

36 150

52 4

150 54

314 80 25 20

477 95 17 19 268

294 80 30 25

105 1 4 10

352 95 18 20

15

370 503

320 445

399

340 475

20 230 100

49 168 39

60 220 80

5 31

50 200 35

350 2

256

360

36

285

65 88 3 7 25

51 39 2 10 30

60 70 3 15 30

19 41 1 2 12

55 50 3 10 30

2 5

3

1 8

10

15

20 3

4

15 3

10

15

60 20 298

115 19 273

95 20 320

41 11 147

115 20 313

8 8

15 15

13 13

15

52410 52420 524 525 527 528 538 541 542 544 549 549 549 549 551


NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

602010 602020 602030 602 644 649 651 655


VÝNOSY CELKEM

1 4 5

2 4 6

3

5 5

5 8

5 5

5 5

5 5

1 414

1 431

1 454

319

1 479

100

127

130

67

125

60 160

48 175 1 9

45 175

20 87

50 175

2

160

185



1 2 3

175

8

1 254

1 254

DOTACE NA INVESTICE

16

89

175

407

1 279

637

1 304

Návrh rozpočtu na rok 2009 Mateřská škola Bruntál, Pionýrská v tis. Kč Účet

50101 50110 50112 50114 50115 50116 50117 50119 50140 50165 50190 50191 50192 501 50210 50215 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 51150 51160 511 512 513 51801 51810 51811 51812 51813 51814 51015 51817 51019 51821 51822 51830 51850 51860 518 521 521 521

Název ukazatele

Pohonné hmoty Spotřeba uhlí Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Ostatní nákupy Školní potřeby Hračky Evidence DDHM Evidence OE Spotřeba materiálu SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Srážková voda Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE Opravy učeb. pomůcek Opravy strojů a zařízení Stavební údržba Ostatní opravy Údržba bytu /školník/ OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Praní prádla Služby j.n. Poštovné Peněžní služby Telefon Internet Vložné na seminář a školení Pořízení DNM - software Dopravné a poštovné Revize techn. zařízení Poplatek, rozhlas, TV Pronájem bazénu Zpracování mezd Svoz odpadu OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY

2007 původní skutečnost rozpočet 3 1

2008 původní plnění rozpočet k 30.6. 3 1

2009 návrh 3

20 8 10 34 9 83 35 25 90

10 3 5 20 4 27 25 10 99 5

20 8 10 34 9 80 35 25 50

3 2 4 12 3 3 2 15 47

10 10 5 24 5 40 25 25 50

317 53 54 11 40 408 566

209 69 34 13 38 437 591

274 60 54 12 40 410 576

92 51 17 7 18 222 315

197 78 34 17 46 563 738

15

34

15

5

15

334

380

410

258

344

349 2

414 2

425 2

263 2

359 2

17 46 5 2 47 16 3 15

8 42 2

4 10 1

10 50 2

38 12 2 5

10 50 3 2 40 12 3 15

16 6 2

35 12 3 5

30

41

30

11

30

5 20 206 552 41 593

1 18 169 590 41 631

2 20 187 588 41 629

1 9 60 306 21 327

2 22 171 612 45 657

17

52410 52420 524 525 527 528 538 541 542 544 549 549 549 549 551


NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

602010 602020 602030 602 644 648 649 651 655

Školné Stravné Jiné příjmy - jesle TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Zúčtování fondu odměn Příjmy z pronájmu Příjmy z prodeje Výnosy z krátkodob. fin. maj. CELKEM

VÝNOSY CELKEM

54 153 207

56 161 217

56 161 217

29 84 113

59 169 228

11 3

12 2

12 3

6 1

13 3

11

9

11

5

11

8 33 28

8 31 40

8 34 28

8 20 29

8 35 57

2 301

2 304

2 372

1 221

2 444

120

121

140

64

130

100 220 1

121 242 1 25

110 250 1

91 155 1

150 280 1

1

26

1

1

1

221

268

251

156

281


44


2 080

2 080

DOTACE NA INVESTICE

99

99

18

-8

2 121

1 057

2 163

Návrh rozpočtu na rok 2009 Mateřská škola Bruntál, Sladovnická v tis. Kč Účet

50101 50110 50112 50114 50115 50116 50117 50119 50140 50165 50190 50191 50192 501 50210 50215 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 51150 51160 511 512 513 51801 51810 51811 51812 51813 51814 51015 51817 51019 51821 51822 51830 51850 51860 518 521 521 521

Název ukazatele




2009 návrh

20

12

20

2 38

3 22

2 40

40 20

65 45

40 20

28 56

60 80

100 30

151 30

110 50

32 6

100 50

250 100 38 25 215

328 80 10 14 144

282 80 40 25 225

128 4 6 30

332 90 20 25 220

378

248

370

40

355

20 150 20

30 80 27

82 80 70

8 106

30 150 20

190

137

232

114

200

20 50 2 8 25 10

12 26 1 6 32 10

10 20 2 8 28 8

2 10 1 3 15 5

10 20 1 7 32 10

3

6

5

8

10 5

7

10 5

6

6

65 15 213

72 15 187

65 15 171

26 5 78

65 15 174

8 8

16 16

10 10

19

6

15 2 25

52410 52420 524 525 527 528 538 541 542 544 549 549 549 549 551

Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Ostatní sociální pojištění Zákonné soc. náklady FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Smlu. pok. a úroky z prodl. Ost. pokuty a penále Úroky Pojištění majetek Ostatní nákupy Pojištění odpovědnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

1 2 3

7

1 2 3

2 4 6

4

4

10

7

4 4 6

10

4

4

1 038

923

1 065

375

1 087

Účet

TŘÍDA 6

602010 602020 602030 602 644 649 651 655


65

80

73

38

75

65

80 4 1

73

38

75

VÝNOSY CELKEM

65

85

73

38

75


135


973

973

DOTACE NA INVESTICE

60

60

20

155

992

492

1 012

Návrh rozpočtu na rok 2009 Mateřská škola Bruntál, Smetanova v tis. Kč Účet

50101 50110 50112 50114 50115 50116 50117 50119 50140 50165 50190 50191 50192 501 50210 50215 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 51150 51160 511 512 513 51801 51810 51811 51812 51813 51814 51015 51817 51019 51821 51822 51830 51850 51860 518 521 521 521

Název ukazatele




2009 návrh

25

19

25

25

35

7 35

3 34

7 35

1 27

5 35

40 25

28 38

40

16 101

30 70

60 40

144 47

167 50

31 10

100 30

232 130 40 20

313 81 19 22

324 70 50 20

211 23 8 9

305 85 25 20

520 710

480 602

540 680 50

300 340

630 760

10 305 40

42 342 35

200 50

13 12

5 200 90

355

419

300

25 1

295

30 1 23 45

25 1 14 62

30 2 23 60

10 1 8 33

25 2 15 65

2 15

6 10

2

5

12

13

20

2

15

80 26 234

81 25 227

85 28 258

44 13 113

85 30 242

9 9

15 15

10 10

21

52410 52420 524 525 527 528 538 541 542 544 549 549 549 549 551


NÁKLADY CELKEM

1 3 4

2 3 5

3

7

6

7

7 20

6

7

20

8 6 17 11

1 551

1 603

1 589

708

1 629

60

38

70

60

38

70

60

38

70

Účet

TŘÍDA 6

602010 602020 602030 602 644 649 651 655


50

69

2 52

4 73 1 30

VÝNOSY CELKEM

52

104



1 2 3

0

1 499

1 499

DOTACE NA INVESTICE

22

92

1 529

762

1 559

Návrh rozpočtu na rok 2009 Základní škola Bruntál, Cihelní v tis. Kč Účet

50101 50112 50114 50115 50116 50117 50119 50140 50165 50190 50191 50192 501 50210 50215 50240 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 51150 51150 51170 511 512 513 51820 51825 51813 51814 51015 51817 51821 51822 51830 51850 51855 51860 51800 51865 518 521 521 521

Název ukazatele

Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Ostatní nákupy Školní potřeby Knihy pro UK Evidence DDHM Evidence OE DM krátkodobý - spotř. OE SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Stočné Srážková voda Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE Opravy učeb. pomůcek Opravy strojů a zařízení Stavební údržba Údržba program. vybavení Ostatní opravy Údržba bytu - školník OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Poštovné Softwarové služby Telefon Internet Vložné na seminář a školení Pořízení DNM - software Revize techn. zařízení Poplatek, rozhlas, TV Pronájem bazénu Zpracování mezd Svoz odpadu Úklidové práce Služby j.n. - úklid, monitoring Kopírování - pronáj. kopírky OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY

2007 původní skutečnost rozpočet 5 50 93 100 62 20 12 70 39 60 32 110 102 50 152 10 400 689 100 120 975 1 301 310 456 120 71 60 50 90 102 30 25 1 400 1 350 2 010 2 054 10 80 9 900 731 56 30 120 71 10 1 176 841 20 51 20 51 15 7 82 70 74 40 18 9 10 90 16 10 1 45 41 80 72 60 79 148 250 96 95 83 765 726 20 31 15 12 35 43

23

2008 původní plnění rozpočet k 30.6. 5 60 29 70 14 15 8 40 21 40 12 170 63 70 56 5 630 294 170 1 275 380 80 50 95 45 1 440 2 090 10 50 540 50 130

126 623 255 33 23 45 18 872 1 246

780 20 20 10 60 75 40 5 10 50

248 16 5 8 29 33 15 16

80 80 120 200 90 820 20 15 35

9 224 15

2009 návrh

60 70 15 50 40 120 100 5 629 100 1 189 505 80 55 115 35 1 700 2 490 10 30 580 40 80

26

740 20 20 15 80 80 35 10 15 20

28 38 37 42 105 50 427 10 1 11

60 90 90 120 110 95 820 50 25 75

52410 52420 524 52710 52700 527 541 54210 544 545 54910 54950 549 54930 549 549 551

Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Zákon. soc. náklady FKSP Zák. soc. náklady - BOZP ZÁKON.SOC.NÁKLADY Smluv. pok. a úroky z prodl. Plnění podílu ZPS/TZP Úroky Kurzové ztráty Zák. pojištění organizace Přísp. na úhradu plyn. top. Pojištění odpovědnosti Bankovní výlohy Jiné ostataní náklady JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

602100 602200 602250 602030

Poplatek za telefony Poplatek rodičů za ŠD Příspěvek na provoz ŠJ Poplatek za školní byt Obědy, svačinky Cizí strávníci Úhrady škod Pronájem tělocvičny Pronájem hřiště Pronájem místností Ostatní pronájmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Jiné ostatní výnosy OSTATNÍ VÝNOSY

602000 602400 602500 602800 602700 602900 602 644 649 64

VÝNOSY CELKEM

2 5 7 1 15 16

3 8 11 1 27 28 3

2 5 7 1 15 16 1

40

26 1

30

45 3 40

6 6 11

5 13 18 1 10 11 1

11 2

30 2

45

16 144 80

36 20 9 95 105

40 20 50 186 121

37 9 2 72 51

37 20 10 100 77

5 248

5 306

5 370

2 708

5 560

4 35

5 66 78

4 70

48 78

2 75 80

1 3 176

1 1 100

1 2 23

1 3 170

220 5 401 10 50 60

222 1 375 8 27 35

220 2 553

10

226 5 560 14 62 76

435

636

461

410

553

6 60

80 5 205 30 425 10



1 2 3

143

4 813

4 813

DOTACE NA INVESTICE

24

156

4 909

2 454

5 007

Návrh rozpočtu na rok 2009 Základní škola Bruntál, Jesenická v tis. Kč Účet

50101 50112 50114 50115 50116 50117 50119 50140 50165 50190 50191 50192 501 50210 50215 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 51150 51160 511 512 513 51801 51810 51811 51812 51813 51814 51015 51817 51821 51822 51830 51850 51860 51890 518 521 521

Název ukazatele

Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Ostatní nákupy Školní potřeby Knihy pro UK Evidence DDHM Evidence OE DDHM - spotřeba SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Srážková voda Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE Opravy učeb. pomůcek Opravy strojů a zařízení Stavební údržba Ostatní opravy Údržba bytu /školník/ OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Praní prádla Služby j.n. Poštovné Peněžní služby Telefon Internet Vložné na seminář a školení Pořízení DNM - software Revize techn. zařízení Poplatek, rozhlas, TV Pronájem bazénu Zpracování mezd Svoz odpadu Ostatní OSTATNÍ SLUŽBY Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY

2007 původní skutečnost rozpočet 2 2 35 53 30 38 20 12 45 85 20 30 31 120 158 1 2 205 842 200 269 20 48 728 1 540 400 383 80 56 210 181 80 73 2 400 1 980 3 170 2 673 20 1 70 23 600 619 270 182 20 980 825 5 3 1 1 75 63 185 186 16 11 25 29 75 74 75 98 2 1 10 60 33 130 10 86

96 9 62

749 140 140

662 133 133

25

2008 původní plnění rozpočet k 30.6. 2 2 55 35 35 6 25 11 60 37 30 9 30 41 140 95 1 1 200 157 160 37 40 4 778 435 400 184 75 25 210 86 80 49 2 300 990 3 065 1 334 20 11 60 48 860 296 100 142

2009 návrh 2 55 15 25 60 20 50 140 1 290 180 20 858 440 82 230 90 2 200 3 042 20 70 930 162

1 040 2 2 80 130 15 25 80 100 2 10 60

497

12 40

1 182 2 2 80 140 15 25 75 30 2 15 60

130 10 90 60 792 140 140

52 7 37 117 439 52 52

94 10 90 60 696 140 140

30 76 8 15 33 12

52410 52420 524 525 527 54910 54985 54903 549 549 551

Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Ostatní sociální pojištění Zákon. soc. náklady FKSP Akce školy - soutěže Tělovýchovné akce pro děti Pojištění žáků, odpovědn. Ostatní nákupy JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

Účet

13 36 49 1 3 5 30 36

11 32 43

13 36 49

4 13 17

13 36 49

6

11

9

20 40

8 18

20 40

75 165

7 5 3 36 13 64 226

66 230

37 106

69 201

6 062

6 170

6 164

2 917

6 241

80

95

80

57

90

3 83 25 70 95 2 100 7 109

693 788 43 86 129 15 84 2 101

6 86 35 64 99 8 80 1 89

352 409 25 39 64 6 78 3 87

5 95 40 65 105 8 80 3 91

287

1 018

274

560

291

TŘÍDA 6

602010 602020 602030 602 644 649

Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Příjmy z pronájmu CELKEM 60270 Ostatní příjmy 60285 Školní potřeby, žáci 60295 Odprodej zbytků jídla CELKEM

VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED.


623,2

5 775

5 775

DOTACE NA INVESTICE

26

583

5 890

2 940

5 950

Návrh rozpočtu na rok 2009 Základní škola Bruntál, Okružní v tis. Kč Účet

Název ukazatele

50101 50112 50116 50117 501310 50140 50140 501720 501905 501910 501920 501930 501950 501960 501980 501 50210 50215 50225 502310 50230 50245 502 511800 511200 51140 51150 51160 511 512 513 512200 512 51801 51810 518100 518200 518330 518300 518400 518500 51821 518700 518800 518910 518930 518940 518 521 521 521600 521

Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Ochranné pomůcky BOZP Knihy, tisk, učebnice Školní potřeby Nákup materiálu Učební pomůcky, OE, or.běh Učební pomůcky spotřeba Evidence DDHM DDHM - evidence OE Ostatní nákupy Předpl. novin a časopisů Průkazky žáci SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Srážková voda Stočné Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE Údržba progr. vybavení Opravy strojů a zařízení Stavební údržba Ostatní opravy Údržba, inst. a top. práce OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Školní zájezdy, exkurze CELKEM Praní prádla Služby j.n. Ostatní služby Poštovné Rozhlas, TV Telefon Internet Školení, semináře Revize techn. zařízení Programové vybavení Svoz odpadu Ostatní údržba zimní Fotoslužba Leasing - splátky OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odměny zřizovatele MZDOVÉ NÁKLADY

2007 původní skutečnost rozpočet 3 2 100 79 80 76 55 9 1 60 111 45 120 201 94 20 410 365 200 331 65 133 18 13 10 6 1 141 1 466 360 369 80 41 45 46 35 32 20 15 1 400 1 110 1 940 1 613 15 16 40 12 212 159 100 232 99 367 518

2008 původní plnění rozpočet k 30.6. 3 2 100 60 90 44 10 21 20 2 40 72 11 130 110 10 20 50 6 450 24 190 84 65 45 20 10 10 6 1 188 517 370 244 60 28 50 28 40 21 25 21 1 450 690 1 995 1 032 10 4 40 31 180 55 200 82 5 430 177

5

40

29 7 173 6

80 10 110 30 10 20 100 60 10

118 14 24 45 36 53

470

505

19 19 27

2009 návrh 3 80 80 15 10 120 40 180 50 30 300 200 100 20 10 1 238 450 50 55 40 35 1 400 2 030 15 50 160 200 80 505

10 10 40

0,36 10 10 31

1 10 10 40

80 10

100 4

150 10

110 20 15 50 100 60 10

72 7 5 4 9 32

150 20 15 20 50 60

6 27 297

515

9 9

20 20

15 510 20

20

52410 52420 524 525 527 528 538 541 542 544 549 549 54985 549 549 551

Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Ostatní sociální pojištění Zákonné soc. náklady FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Smlu. pok. a úroky z prodl. Ost. pokuty a penále Úroky Služby peněžních ústavů Ostatní nákupy Tělovýchov. akce - startovné Pojištění odpovědnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

602010 60230 602300 60250 651 602600 60270 602 644 649100 649300 649400 649700 649

Školné - popl.rodičů ŠD Pronájem učeben Pronájem tělocvičny Pronájem školní ubytovny Příjmy z prodeje Poplatek za telefony Ostatní příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Ostatní Prodej nevyzvedn. obědů Prodej zbytků ŠJ Průkazky ŠJ CELKEM

VÝNOSY CELKEM

2 5 7 16

40

28

1 2 3

0,5

0,2

30

14

30

0,2 2,5 16,9 7

1 8 41 15

1

2 5 7 2

40 50

45 17

15 45,5 17

4 013

4 190

4 221,5

2 069,3

4 382

60

65

41 77 39 10

248 1 40 20 3 6 70

167 0,3 42

20 3 7 43

68 61 102 1 34 3 60 329 1 40 24 2 6 73

1 3 46

65 100 80 20 10 3 40 318 1 36 35 2 8 82

185

402

318

213,3

400

80

2 142 13



2 4 6

180

3

3 994,8

3 828

3 828

DOTACE NA INVESTICE

28

94

3 904

1 950

3 982

Návrh rozpočtu na rok 2009 Základní škola a MOG Bruntál, Školní v tis. Kč Účet

50101 50112 50114 50115 50116 50117 50118 50119 50130 50140 50190 50191 50192 501 50210 50215 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 511 512 513 51800 51801 51802 51806 51811 51812 51813 51814 51815 51816 51817 51818 51819 51821 51830 51822 51860 51865 51870 51875 51880

Název ukazatele

Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Úklidové prostředky Ostatní nákupy Pracovní oděvy Školní potřeby Evidence DDHM Evidence OE DDHM - spotřeba SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Srážková voda Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE Opravy učeb. pomůcek Opravy strojů a zařízení Stavební údržba OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby j.n. Praní prádla Provoz kopírky Poplatky z účtu FKSP Poštovné Peněžní služby Telefon Telefon mobilní Vložné na seminář a škol. Internet Pořízení DNM - software Pronájem sportovní haly Pronáj. bazénu (plav.výcvik) Revize techn. zařízení Školní zpravodaj Poplatek, rozhlas, TV Svoz odpadu Správa počítačové sítě Daňové poradenství Závodní lékař Soutěže žáků

2007 původní skutečnost rozpočet 4 2 48 59 49 29 24 15 39 51 23 13 34 29 6 31 5 30 31 60 391 223 134 18 14 563 799 362 389 64 60 142 134 23 19 1 715 1 589 2 306 2 191 18 18 52 55 752 803 822 876 22 5 1 49 63 32 27 80 78 2 2 10 6 37 35 58 60 18 16 15 8 41 32 15 24 200 154

2008 původní plnění rozpočet k 30.6. 4 2 50 39 40 7 24 3 40 24 20 8 29 17 15 1 25 30 27 98 74 220 20 24 1 619 223 362 187 72 26 142 71 22 9 1 715 841 2 313 1 134 16 14 55 28 785 234 856 276 15 1 49 32 80 1 10 35 58 18 12 41 15 190

30 22

19 9

30 22

80 60 30 30 6

76 76 22 13

84 79 30 30 6

29

37 20 39 1 6 22 34 7 24 78 28 60 4 43 46 20

2009 návrh 4 50 35 20 40 20 32 15 25 30 30 100 23 424 400 75 150 26 2 012 2 663 16 55 790 861 10 50 40 80 2 12 44 62 14 6 41 10 158 30 20 10 86 120 30 23 2

51882 51885 51890 51895 518 521 52120 52130 521 52410 52420 524 52710 527 54903 549 551

Evaluační testy Vzdělávání pedagogů Ostatní služby Propagace školy OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní platy - dohody /úkl./ Ostatní platy - dohody/VŠP/ MZDOVÉ NÁKLADY Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP ZÁKON. SOC. NÁKLADY Pojištění odpovědnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

Účet 60206 60207 60208 60230 60240 60260 60265 60270 60280 602 644 644 64816

18 10 1 19 863

33 57 90 7 21 28

8 10 1 25 866 20 12 69 101 9 26 35

8 16 496 10 5 40 55 5 14 19

47 47 214

47 47 192

48 48 171

23 23 89

5 5 1 25 876 25 12 80 117 11 29 40 1 1 48 48 132

27 762

11 45 56 4 12 16

4 910

4 990

5 024

2 316

5 172

2

2 4 69 155 48

2

2 1 68 150 50 10

321

15

3

TŘÍDA 6 Poplatek za telefony Poplatek za kopírování Poplatek rodičů ŠD Pronájem učeben - VŠP Pronájem tělocvičny Pronájem místností Sponzorské příspěvky Ostatní příjmy Úhrada žáků za škody TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky ÚROKY Fond reprodukce - fin. oprav ZÚČTOVÁNÍ FONDU

VÝNOSY CELKEM

215 32 32

282 45 45

236 32 32

1 1 34 105 23 4 20 1 9 198 25 25

247

327

268

223

50 100 55 8

4



68 110 50 6

0,01

4 663

4 663

DOTACE NA INVESTICE

30

281 40 40

283

4 756

2 376

4 851

Návrh rozpočtu na rok 2009 Městská knihovna Bruntál v tis. Kč Účet

50112 50114 50115 50116 50117 50119 50140 50165 50190 50191 50192 501 50210 50215 50225 50230 50245 502 51120 51130 51140 51150 511 512 513 51801 51810 51811 51812 51813 51814 51015 51817 51019 51821 51822 51830 51850 51860 518 521 521 521 52410 52420 524

Název ukazatele

Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Předplatné novin a časopisů Čistící prostředky Hyg. a toaletní potřeby Nákup materiálu, knih. akce Knihy, tisk Školní potřeby, CD Evidence DDHM Evidence OE Spotřeba materiálu SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Srážková voda Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE Opravy učeb. pomůcek Opravy strojů a zařízení Stavební údržba Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ ZPRACOVÁNÍ KNIH Praní prádla, kotelna Služby j.n. Poštovné Peněžní služby Telefon Internet Vložné na seminář a školení Pořízení DNM - software Dopravné a poštovné Revize techn. zařízení Poplatek, rozhlas, TV Pronájem / Autor.poplatek Zpracování mezd Svoz odpadu OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ

2007 původní skutečnost rozpočet 30 41 10 5

2008 původní plnění rozpočet k 30.6. 30 16 10

2009 návrh 25 5

3 2 3 600 20 50

6 2 1 555 17 59

3 2 3 650 15 22

1 240 7

3 2 3 645 5 30

718 80 10 10 250

686 82 8 7 103

735 80 15 10 250

264 44 3 2 211

718 95 15 10 250

350

200

355

260

370

25 30

11 26 19 56 8 37 40 37 23 3 14 20 4 78 17 32 3 2 25 17 315 1 792 75 1 867 167 482 649

20 30

3 8

50 5 30 40 40 30 4 15 20 3 30 4 20 3 3 10 15 237 1 800 70 1 870 168 487 655

11

10 20 10 40 5 30 40 40 35 3 13 20 3 20 5 20 3 3 10 15 230 1 840 75 1 915 172 495 667

55 5 30 45 40 30 4 15 20 3 35 3 30 3 5 10 15 258 1 650 70 1 720 155 447 602

31

25 23 18 16 3 6 10 8 3 3 2 1 4 7 104 819 46 865 77 224 301

525 527 528 538 541 542 544 549 549 549 549 551

Ostatní sociální pojištění Zákon. soc. náklady FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Sml. pok. a úroky z prodl. Ost. pokuty a penále Úroky Služby peněžních ústavů Ostatní nákupy Pojištění odpovědnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM A DHM

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

602010 602020 602030 602 644 649 651 655

Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Příjmy z pronájmu Příjmy z prodeje Výnosy z krátkodob. fin. maj. CELKEM FOND REPRODUKCE

VÝNOSY CELKEM

16 33

15 36

18 37

8 30

16 37

12

11

15

6

13

61

62 7

70

44 20

66 41

3 799

3 887

4 007

1 894

4 082

263 263

302 302

250 250

189 189

250 250

7

7

7

2

7

7

7

7

2

7

270

309

257

191

257



0,14

3 529

3 579

DOTACE NA INVESTICE

32

169

3 750

1 872

3 825

Návrh rozpočtu na rok 2009 Hospodářská správa města Bruntál v tis. Kč Účet

50130 50131 50132 50133 50135 50100 50137 50138 50140 50141 501 50210 50215 50230 50245 502 51100 51133 51134 51135 51137 51138 51139 511 512 513 51831 51832 51833 51834 51835 51836 51837 51838 51839 51840 51841 51842 51800 51833 51844 51848 51849 51855 518 521 521 521 521 521

Název ukazatele

Kancelářské potřeby Odborná literatura a tisk Čistící prostředky Ostatní nákupy Materiál na údržbu bytů a NP Mater. náklady VHČ ND a ost. mat. na vozidlo PHM Drobný majetek ND na PC SPOTŘEBA MATERIÁLU Elektřina Vodné Plyn Dodávka tepla SPOTŘEBA ENERGIE náklady VHČ Údržba a servis progr. vyb. Údržba a opr. vozidla Oprava a údr. bytů a NP Projekt. a inžen. činnost Přísp.na opr. neprod. bytů Opravy a udr. strojů OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Poštovní služby Služby telekomunikací Softwarové služby Služby vzdělávání Právní a konzultační služby Služby zprac. dat - nájem Popl. za dopravné a serv. sl. Nákl. na spr. spol. vl. b. j. Ostatní právní služby Nákl.na služby u bytů a NP Nákl.na služby u NP - paušál Náklady na volné byty a NP Služby u VHČ Energetické audity Studie, posudky Služby domovníků Ostatní služby Stravování zaměstnanců OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Mzdové náklady - VHČ Mzdové náklady - WC Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY

2007 původní skutečnost rozpočet 60 62 20 14 7 18 0,6 60 22 1,5 5 0,1 15 13 40 62 5 0,5 212 193,7 50 76 5 10 70 48 125

134 3 22 15 8 199 142 109 12 8 502 0,3

20 10 15 911 100 160 30 16 231 5 220 145 10 8 300 120 2 20

161 172 7 9 177 125 2 13 16 933 896 1 579 4 67 8 97 172 58 4 496 2 847 33 109 23 3 012

700 730

100 150 37 56 2 598 2 790

15 2 805 33

2008 původní plnění rozpočet k 30.6. 60 38 20 6 7 8 5 1 60 33 50 5 2 15 6 50 28 5 277 122 1 150 463 125 4 70 1 210 432 2 555 899 20 10 15 625 100 100 30 15 885 5 220 160 10 10 283 120 2 15 2 700

3 5 800 49 70 2 5 924 1 123 75 5 40 66 1 5 42 1 086

800 50 100 150 190 69 4 879 3 162

143 40 38 1 664 1 523

15 3 177

9 1 532

2009 návrh 65 20 20 5 70 10 5 15 62 5 277 1 150 125 1 280 2 555 5 20 10 17 015 100 100 24 17 274 5 250 170 10 10 200 130 2 10 10 2 700 500 300 30 100 100 190 75 4 787 3 050 100 180 20 3 350

52400 52410 52420 524 525 527 528 538 541 543 544 549 549 549 549 549 551 559 559

Zdrav. a soc. pojištění VHČ Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Ostatní sociální pojištění ZÁKON.SOC.NÁKL.FKSP Ostatní sociální náklady OSTATNÍ DANĚ A POPL. Smlu. pok. a úroky z prodl. ODPIS POHLEDÁVEK Úroky Služby pro VHČ Služby peněžních ústavů Ostatní nákupy Pojištění odpovědnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM Daň z příjmů PO Opr. pol. k pohledávkám

NÁKLADY CELKEM

Účet 602 602 60270 602 641 644 648 649 655

252 729 981

12 267 772 1 051

286 286 826 1 398

137 397 534

35 291 844 1 170

55

54

63

25

67

180

269

180

144

300

217 13 35 215

25 135

33

60 200

4 17 65

5 50 200

160 5 250

263 5 437 1 359 3 890

260 5 250

86 2 806

255 5 613

28 602

28 878

33 929

13 770

35 653

100

150 100 250 300 2

61 46 25 132 416 2

218 50 56 324 300 4

200

73 23 157 253 605 3 90 453

200

251

200

502

1 151

502

669

504

602

1 404

752

801

828

TŘÍDA 6 Služby VHČ Ost.služby spoj. s nájmy Jiné příjmy - služby TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Penále Úroky Zúčtování fondů odměn Ostatní jiné výnosy a náhr. Výnosy z krátkodob. fin. maj. CELKEM

VÝNOSY CELKEM

100 300 2



625,28

28 000

28 099

DOTACE NA INVESTICE

34

5 071

32 891

18 040

34 825

E NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2009

PŘEHLED AKCÍ NAVRŽENÝCH V ROZPOČTU MĚSTA SOUČASNĚ NAPLŇUJÍCÍCH STRATEGII ROZVOJE

Název priority

Opatření

Priorita

Strategický plán města Bruntál 2008 - 2013 - Finanční plán (říjen 2008 dle návrhu rozpočtu) Název opatření

Projekt/Aktivita

Celkové náklady (tis. Kč)

Náklady 2008 (tis. Kč) vlastní zdroje

cizí zdroje


cizí zdroje


cizí zdroje

520

4 680

Výhled 2011-13 (tis. Kč) vlastní zdroje

cizí zdroje

Nositel úkolu

Lidské zdroje a sociální infrastruktura 1

PETRIN 2013 CVV - Rekonstrukce sociálních zařízení Zpracování strategie celoživotního učení ve vazbě PETRIN 2013 CVV - Odborné učebny VŠP 1.1 na školy a vzdělávací instituce ve městě, zřízení PETRIN 2013 CVV - Odborné učebny MOG centra pro celoživotní vzdělávávní VŠP PETRIN 2013 CVV - Oprava budovy (fasáda, okna, atrium, apod.)

Podpora celoživotního vzdělávání

Podpora specializovaného vzdělávacího 1.2 programu pro oblast cestovního ruchu a pro potřeby místních firem 1.3

8 000 3 500 3 200 40 000

PETRIN 2013 CVV - Sportovně relaxační zázemí

8 000

PETRIN 2013 CVV - Logistické centrum pobočky VŠP

640

PETRIN 2013 CVV - Středisko CŽV, Universita třetího věku

500

Vzdělávací program pro zvýšení úrovně sociálních Projekty komunitního plánování. služeb

Podpora zachování a stabilizace lůžkového 1.4 zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb Pohřebiště Bruntál - Uhlířský vrch regionálního významu

2 800

10 000

8 000 640

150

30 000

1 907

Projekty komunitního plánování. (finanční Podpora zachování standardů ve zdravotnictví a v spoluúčast města) V 05/2009 bude podána žádost 1.5 oblasti sociálních služeb ve městě - návaznost na o realizaci II. etapy projektu Mobility. Spoluúčast se komunitní plán sociálních služeb r. 2007 - 2009 promítne se do roku 2010. 2

Zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce

3

Zamezení odlivu "mozků"

4

Specializovaná škola

Modernizace a vybavení střediska pro technické profesní vzdělávání

Město účast partnersky bez fin. podílu. Řeší SPŠ Bruntál.

2.2

Zvýšení účasti na vzdělávání občanů ohrožených sociální exkluzí

Prevence kriminality - podíl města na grantech

100

3.1

Zpracování komplexní sociodemografické studie pro Bruntálsko

V přípravě.

500

3.2

Studie rozvoje kultury, sportu a příležitostí trávení volného času

V přípravě.

250

Provoz internetové regionální TV na www stránkách města

396

Posílení komunikace města s občany prostřednictvím informačních a komunikačních 3.3 technologií - modernizace městského varovného systému apod.

Zřízení a vytvoření podmínek pro provoz základní školy specializované na běžecké lyžování a 4.1 následnou vazbou na střední školství a vytváření Projekt nemá investiční charakter. podmínek pro další školy a školní zařízení pro jejich profilaci a specializaci

1

OSV

10 000

3 000

100

2.1

30 000

VŠP Ostrava, ZŠ a MOG, SMRM

10 000

5 903

SMRM

OSV

SPŠ Bruntál 100

279

OSV

500

OSV SMRM

396

396

OKT

OŠKPP

Infrastruktura a integrace města do regionu Bezpečnostně dopravní situace ve městě Autobusové zastávky 1.1 průjezdnost města s využitím studie UDIMO Ostrava Čekárny pro přípravu konkrétních projektů

1

Komplexní řešení dopravní situace ve městě a místních částech

1.2

Přístupové komunikace k průmyslovým zónám ul. Zahradní

Zrealizován projekt rekonstrukce ul. Zahradní

23 000

7 000

1.3

Řešení napojení sídliště Květná na městskou hromadnou dopravu

Křižovatka u Komerční banky

1 730

2 000

1.4

Zřízení vyhrazených komunikací pro cyklisty ve městě (na základě cyklogenerelu)

Projektová dokumentace ( vazba na studii návrhových opatření v oblasti cyklodopravy)

20 000

SMRM ODSH

800

2 000

3 000

6 000

9 000

Řešení nedostatečného počtu veřejných 1.6 parkovacích míst a nevyhovující šíře některých místních komunikací

SMRM

SMRM

Realizace parkoviště ul. Rýmařovská

1 550

1 550

Prostor před Společenským domem

10 000

3 305

200

200

1.7 Jihovýchodní obchvat města I/45

Partnerství při přípravě jihovýchodního obchvatu města I/45

1.8 Severní obchvat města I/11

Spolupráce s ŘSD.

SMRM 500

4 500

500

4 500

1 000

SMRM ODSH ODSH

MK k RD Uhlířský vrch

Zlepšení technického stavu TI ve městě

16 000

Výchozí místo pro cyklotrasy + běžecké trasy a jejich rozšíření - výchozí místo "U kata" - umístění 1.5 informačního panelu + úprava prostranství a doplnění mobiliáře, zimní areál - Uhlířský vrch

Řešení katastrofického stavu některých místních komunikací včetně chodníků - návaznost na 1.9 priority určené odborným posudkem (rok 2003 + aktualizace)

2

ODSH, SMRM

1000 800

1 200

1 550

1 550

SMRM

Rekonstrukce místních komunikací

4 000

SMRM

Údržba mostů a lávek

2 000

SMRM

Oprava mostu na ul. Kavalcova

9 000

SMRM

1.10

Řešení dopravního a informačního systému ve městě - logické doplnění ostatních bodů

Autobusové nádraží na Nádražní ulici včetně křižovatky u Penny

2.1

Zpracování generelu TI - zdokumentování současné situace

SMRM

2.2 Návaznost rozvoje TI na nový územní plán

OVÚP

70 000

500

700

2.3 Vypracování plánu financování obnovy TI Vypracování plánu obnovy sítí (rozpracování na 2.4 konkrétní části sítě s časovým harmonogramem realizace) a následná realizace 2.5

20 000

50 000

ODSH

SMRM Obnova a modernizace ČOV III. Etapa (tendrová a realizační PD + úprava PD dle dotačních podmínek OPŽP)

Podpora energetické koncepce města s důrazem na využívání biomasy (zapojení mikroregionu)

96 800

2 500

SMRM

SMRM

Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova 1

Zlepšení pověsti Bruntálu

1.1

Zlepšení pověsti Bruntálu s využitím informací o čistém přírodním okolí

SMRM

2

1.2

Zlepšení pověsti Bruntálu

2

Zlepšení a doplnění stavu veřejné zeleně ve městě

3

Ekologická výchova, osvěta zaměřená na děti a turisty

Vydány 3 prod.balíčky v rámci projektu Bruntálskomísto mezi horami a vodou

1.4 Propagace na turistických veletrzích

Průběžně plněno, účast města na sedmi veletrzích ročně

OŽPZ SMRM

600

451

100

OŠKPP

Opatření nemá investiční charakter. Spolupráce v 1.5 Zavedení partnerského principu do projektů města rámci mikroregionu Slezská Harta, Euroregionu Praděd a MAS Hrubý Jeseník.

SMRM

Opatření nemá investiční charakter. Spolupráce v 1.6 Definování možností partnerství s okolními obcemi rámci mikroregionu Slezská Harta, Euroregionu Praděd a MAS Hrubý Jeseník.

SMRM

1.7

Vytvoření systému monitoringu činnosti města, zpětná vazba občané - město

2.1

Zlepšení stavu veřejné zeleně a příměstských lesů (Uhlířský vrch)

Pěstitelské celky - porost

2.2

Naučná stezka Uhlířský vrch včetně zřízení přírodního parku

Projekt "Naučná stezka Uhlířský vrch" ukončeno listopad 2007

2.3

Urbanistické dotvoření záměrů na revitalizaci městského centra

3.2 Systém parkování Zlepšení stavu městského centra 3.3 Řešení proluky Fügnerova ulice a podpora bydlení 3.4 Řešení území městské památkové zóny Podpora výstavby RD - lokalita "Za mlékárnou", 3.5 Purkyňova, výhledově levá část ul. Zahradní

OKT 2 000

2 000

150

120

2 000

SMRM

30

OŽPZ OVÚP

Přisvětlení přechodů, úprava signálních plánů semaforů, bezpečnostní prvky. Zřízení nových parkovacích míst.

900

ODSH

2 000

SMRM

Řeší se s majitelem pozemků ÚZSVM.

SMRM

Regulační plán MPZ města Bruntálu Studie inženýrských sítí v lokalitě " Za mlékárnou"

150

200

200

OVÚP

150

150

OVÚP

4.1 Dopravní propojení turistických atrakcí (hory-voda)

Využití města a okolí pro turistické aktivity

5

401

1.3 Tvorba turistických balíčků

3.1 Průjezd městěm - bezpečnost a plynulost

4

Probíhá průběžně.

Revitalizace městského centra

SMRM

4.2

Výstavba rozhledny na Vodárenském vrchu (směr Prodej schválen Ing. Kaplerovi. Podnikatelský záměr odpovídá stategickému cíli. Rýmařov, Kozinec)

4.3

Zpřístupnění věže zámku, prodloužení návštěvní doby zámeckého parku

Opatření nemá investiční charakter. (v kompetenci muzea v Bruntále)

4.4 Vodní nádrž Bruntál, využití

Vodní nádrž Bruntál/zajištění provozních požadavků

680

680

4.5 Okružní stezky (cyklostezky a in-line dráhy)

Cyklostezka Střecha Evropy

500

250

4.6 Vycházkové a naučné stezky (sopky, zookoutek)

Údržba lipové aleje na Uhlířském vrchu

300

300

Postupná revitalizace prostoru mezi SPŠ, ZŠ 5.1 Jesenická, SOU, Gymnáziem, plaveckým bazénem a parkem na "Sport Campus"

Regenerace městského parku na Kavalcově ulici v Bruntále (VO, komunikace, mobiliář…)

15 000

Regenerace městského parku na Kavalcově ulici v Bruntále (zeleň)

4 200

3

70

SMRM 15 000

135 000

300

Předkládána žádost o dotaci z OP přeshraniční spolupráce ČR - PR. Výdaje budou upřesněny dodatečně. 600

3 600

SMRM OŽPZ SMRM

SMRM

Dostavba městského centra (proluky, brownfields) parkoviště za objektem MěÚ, ulice E. Beneše a 5.2 Ruskou, Sladovna, Zeyerova ulice - občanská vybavenost, park, směr Uhlířský vrch

SMRM

5.3 Využití potenciálu tratě Bruntál - Malá Morávka

5 000

SMRM

Cestovní ruch 1

Rekonstrukce sportovišť ZŠ a SPŠ (majetek města a 1.1 Vybudování kraje) sportovně rekreačního areálu Realizace souvisejících příležitostí - sportovní hotel, "Sport Campus" 1.2 aquapark, sportovní areál "Uhlířský vrch", tenisové kurty apod.

Sport Campus urbanistická studie, PD hřiště ZŠ Jesenická (I. etapa bude řešena v rámci závěrečného účtu města za rok 2008)

15 000

1 100

Rekonstrukce a přístavba KPB - Wellness,realizace, příprava

151 789

1 437

91 676

150

150

300

2

Ubytovací kapacity

Rozšíření nabídky ubytovacích kapacit všech 2.1 kategorií a druhů (hotely různých cenových kategorií, ubytovny, tábořiště apod)

Řešeno ve spolupráci se soukromým sektorem.

3

Informační systémy

Opatření (podpora projektů): (www, IS, KIS, 3.1 propagační materiály, produktové balíčky, "hnědé" INFO tabule)

Průběžně plněno,projekt Bruntálsko - místo mezi horami a vodou, ukončeno duben 2008

4.1 Bruntál - Slezská Harta

viz. projekt Střecha Evropy

4

Cyklostezka (zpracování generelu)

27 528

1 500

13 500

SMRM

2 762

29 823

SMRM

SMRM SMRM

4.2 Bruntál - Uhlířský vrch - Balaton - jezírka

SMRM

4.3 Bruntál - Světlá Hora

SMRM

Ekonomika, průmysl a podpora podnikání

1

2

Vytvoření a využívání marketingové strategie města rozvoj propagace města a jeho inovačních nabídek

Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru (vytvoření efektivního systému komunikace)

1.1 Marketingová strategie města

2.I

Zajistit pravidelné setkání zástupců města a podnikatelů

Připravuje se

500

Opatření nemá charakter investice.

4

500

SMRM

3

Příprava průmyslových zón a lokalit

4

Zvýšení atraktivity města (turistické atrakce města)

5

Využití finančních zdrojů z fondů EU pro podnikatele

3.I

Studie využití průmyslových zón (na využitelných pozemcích) - stávající plochy

Studie průmyslových zón na nevyužitých pozemcích - připravuje se

Studie využití průmyslových zón navržených novým 3.2 územním plánem připravuje se

500

50

500

50

450

450

SMRM SMRM

4.I

Doplnění staveb, drobných staveb a mobiliáře k turistickým atrakcím města (včetně cyklostezek) v souladu s územním plánem a zásadami památkové péče, ochrany přírodních památek a životního prostředí)

SMRM

5.I

Poradenství pro podnikatele (nová náplň pro PICB)

SMRM

Celkem

5

511 935

26 945

29 630

126 663

37 528

23 235

55 953

84 550

198 950

Celkové náklady

2008 vlastní zdroje

2008 cizí zdroje


2009 cizí zdroje


2010 2011 - 13 2011 - 13 cizí vlastní cizí zdroje zdroje zdroje

F NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2009

OSTATNÍ SROVNÁVACÍ ÚDAJE

Návrh rozpočtu na rok 2009 Porovnání rozpočtu - Městské divadlo

ostatní osobní výdaje pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu voda teplo plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací a radiokom. služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup ostatních služeb opravy a udržování květiny autorské poplatky

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2005 2006 2007 2008 170 150 110 60 44 34 26 16 15 10 10 6 5 5 5 2 0 0 0 0 5 2 2 2 0 60 60 40 100 60 90 70 75 79 108 113 590 620 550 577 12 13 13 15 170 180 190 210 0 1 2 2 69 69 60 60 0 0 2 2 2 2 2 2 1 900 2 100 2 100 2 100 300 150 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 457

3 535

1

3 616

3 277

v tis. Kč Návrh 2009 80 20 7 3 0 2 0 70 115 700 15 212 2 70 2 2 2 300 250 20 80

3 950

Návrh rozpočtu na rok 2009 Porovnání rozpočtu - Pečovatelská služba

ostatní osobní výdaje pojištění na sociální zabezpečení pojištění na zdravotním pojištění potraviny - ochranné nápoje ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu studená voda teplo elektrická energie pohonné hmoty teplá voda služby pošt služby telekomunikací a radiokom. nájemné služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné nákup průmyslové myčky dopravní prostředky

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2005 2006 2007 2008 120 120 20 20 32 32 6 6 11 11 2 2 1 1 5 5 25 25 21 25 0 0 0 0 1 1 1 1 100 100 80 80 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 80 0 0 0 0 2 2 2 2 30 30 30 30 0 0 0 0 25 25 0 0 5 5 5 0 200 200 200 200 40 40 40 40 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

767

767

2

587

551

v tis. Kč Návrh 2009 20 6 2 5 25 0 1 80 60 0 0 0 80 0 2 30 0 0 0 200 40 0 0 0 0

551

Návrh rozpočtu na rok 2009 Porovnání rozpočtu - Městská policie

prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací a radiokom. nájemné služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování cestovné dopravní prostředky vyčleněná rezerva investiční náklady

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2005 2006 2007 2008 150 150 167 150 10 5 10 10 170 135 35 140 50 55 75 60 5 2 5 5 90 100 110 120 2 2 2 2 60 65 55 55 6 6 6 6 40 10 40 45 25 50 199 199 100 100 150 100 20 10 20 20 0 0 0 0 30 8 0 0 0 0 0 0

758

698

3

874

912

v tis. Kč Návrh 2009 280 10 263 50 7 140 2 60 10 60 220 150 15 0 0 130

1 397

Návrh rozpočtu na rok 2009 Srovnání finančních objemů služeb ve vztahu k TS Bruntál s.r.o.

(v tis.Kč) Název 2005 údržba a čištění MK údržba veřejného osvětlení revize veřejného osvětlení veřejné osvětlení - vánoční výzdoba údržba hřbitova nebezpečný odpad komunální odpad velkoobjemové kontejnery likvidace papíru likvidace skla likvidace plastů recyklační dvůr likvidace černých skládek veřejná zeleň krytý plavecký bazén koupaliště zimní stadion sauna

CELKEM

2006

9 416 1 750 1 000

2007

2008

2009

podíl 2008/2009

11 000 1 600 400 100 250 560 7 900 670 142 80 310 520 50 3 400 6 200 400 2 000 300

11 000 1 700 400 100 260 560 8 700 670 250 150 370 540 50 2 900 6 500 420 2 300 320

10 900 1 800 500

99,1 105,9 125,0

370 266 7 600 410 137 68 300 400 100 3 300 5 700 342 1 710 228

10 000 1 800 400 100 340 550 7 600 650 137 68 300 500 100 3 500 6 000 350 1 800 250

280 580 9 250 690 600 200 500 580 50 3 100 670 460 2 500 360

107,7 103,6 106,3 103,0 240,0 133,3 135,1 107,4 100,0 106,9 10,3 109,5 108,7 112,5

33 097

34 445

35 882

37 190

33 020

88,8

4

Návrh rozpočtu na rok 2009 Porovnání položek § 6171 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2005 2006 2007 2008

(v tis.Kč) Návrh 2009

Položka

Název

5011 5021 5028 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5229 5361 5362 6111 6121 6122 6123 6125

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Náhrady platů zaměstn. při nástupu civ. sl. Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstn. Potraviny Ochranné pomůcky Vybavení lékárniček Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů vč. pojištění Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvestiční přísp. a náhrady Věcné dary Ostatní neinvestiční dotace nezisk. organ. Nákup kolků Platby daní a poplatků Programové vybavení Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika

46 196 500 0 12 141 4 202 197 0 34 0 300 1 020 1 640 50 0 200 350 0 420 1 200 1 449

48 045 500 0 12 491 4 324 204 0 45 0 300 1 300 1 670 0 0 0 2 0 400 1 600 1 268

53 478 500 0 14 034 4 858 234 0 38 0 295 850 1 270 0 0 0 2 0 400 1 900 1 048

53 947 360 0 14 120 4 888 238 10 35 3 290 1 508 1 495 0 0 0 0 0 350 1 600 1 064

450 1 250 1 290 2 090 6 781 1 618 419 500 220 20 248 10 70 60 60 4 0 0 400

600 1 130 950 2 318 7 571 1 888 642 415 220 20 248 8 70 60 60 4 254 0 200

600 723 860 810 8 445 1 316 513 550 220 30 248 20 70 60 50 4 85 0 70

0 1 020 1 360 576 5 102 1 200 507 610 200 50 105 10 70 60 70 6 494 0 960

203

1 850

316

465

230 340 510

CELKEM

85 592

90 657

93 897

92 773

99 586

5

57 333 360 0 15 001 5 195 242 10 65 4 340 2 352 1 416

350 1 800 964 5 1 300 1 350 1 129 5 351 1 200 280 690 250 50 105 70 90 60 70 11 1 063

Návrh rozpočtu na rok 2009 Srovnání bilance vybraných ukazatelů § 6171 osobní výdaje + odvody

(v tis.Kč) Název 2004

2005

2006

2007

2008

2009

5011 - platy zaměstnanců v prac. poměru 5021 - OOV 5024 - odstupné 5031 - povinné pojistné na soc. zabezpeč. 5032 - povinné pojistné za zdrav. poj. 5038 - ost. pov. pojistné hraz. zaměst. 5342 - odvod do sociálního fondu

53 955 500 0 14 158 4 901 227 1 619

46 196 500 0 12 141 4 202 197 1 385

48 045 500 0 12 491 4 324 204 1 501

53 478 500 0 14 034 4 858 227 1 604

53 947 300 0 14 104 4 882 238 1 691

57 333 360 0 15 001 5 195 242 1 720

CELKEM

75 360

64 621

67 065

74 701

75 162

79 851

6

Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje podle jednotlivých odborů

(v tis. Kč) Odbor

2008 Kapitálové výdaje

Běžné výdaje

Správa majetku a rozvoje města Životního prostředí Dopravy a silničního hospodářství Výstavby a ÚP Školství, kultury a památkové péče Sociálních věcí Vnitřních věcí Městská policie Finanční odbor KT - personální, právní a organizační KT - zvláštní úkoly KT - správa budov a autoprovoz KT - informatika a tisk

71 356 1 295 3 060 70 8 154 3 518 476 912 94 552 6 968 1 529 0 7 122

Splátky úvěrů

38 447

Celkem

32 764 4 175 2 250 150 500 631 65 0 1 919

237 459

42 454

7

Výdaje celkem

2009 Kapitálové výdaje

Běžné výdaje

104 120 1 295 7 235 2 320 8 154 3 668 476 1 412 95 183 6 968 1 594 0 9 041

79 544 1 556 3 435 530 11 504 3 778 560 1 267 102 706 7 101 1 740 626 7 524

38 447

25 547

279 913

247 418

160 051 4 100 1 150 650

130 631

340 1 803

168 855

Výdaje celkem 239 595 1 556 7 535 1 680 12 154 3 778 560 1 397 103 337 7 101 1 740 966 9 327 0 25 547

416 273

Návrh rozpočtu na rok 2009 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA ODBORY MĚSTA

Odbor

Název akce

Částka v tis.Kč

Správa majetku a rozvoje města

Diagnostika povrchů MK Mostní listy Kompletní rek. vč. PD mostu Kavalcova Studie + PD cyklostezky PD autobusové čekárny Realizace autobusových čekáren Dešťové vpustě Zámecké nám., Fügnerova Kanalizace I. etapa garáže Chelčického PD ČOV tendrová a realizační PD Wellness centrum - KPB způsobilé výdaje Wellness centrum - KPB nezpůsobilé výdaje PD doplnění EPS VO rozšíření VO realizace I. etapa garáže Chelčického Pohřebiště Uhlířský vrch II. etapa - podíl města Pohřebiště Uhlířský vrch II. etapa - z dotace Pohřebiště Uhlířský vrch II. etapa - TDI, AD PD pohřebiště III. etapa IPRM Marketingová studie IPRM Sociálně-demografická studie IPRM Kašna nám. Míru realizace Společenský dům - splátka PD VO, kanalizace - garáže Chelčického TDI, AD garáže Chelčického Koupě pozemků

Doprava a SH

Bezpečnostní prvky v OZ Spolufinancování obchvatu I/45 PD přednádražní prostor Autobusové zastávky Zeyerova, Uhlířská Úprava přechodů pro chodce Přisvětlení přechodů pro chodce Úprava signálních plánů křižovatky u rybníka

300 1 000 700 1 000 500 500 100 4 100

Výstavba a ÚP

RP Dolní - návrh ÚPN města, RP MPZ dopracování Dopravní studie lokalita Za mlékárnou Aktualizace úz. analyt. podkladů

250 400 150 350 1 150

Odbor školství, Nákup pódia na náměstí kultury a památkové péče

300 50 9 000 800 300 500 50 2 400 2 500 114 701 1 476 120 680 900 3 000 10 000 200 370 90 500 500 2 650 8 084 600 200 80 160 051

650 650

8

Odbor

Městská policie

Název akce

Záznam telefonních hovorů

Částka v tis.Kč

130 130

Kancelář taj. informatika

Aukční SW Proe.biz roční splátka Aktualizace NOD 32 GINIS - splátka SW SQL server pro GINIS - SW Rozvoj GINIS Upgrade Evidence RM, ZM Online záloha Echange Kopírovací stroje Modernizace switche Optika domov důchodců SQL server pro GINIS - HW 2 projektory do zasedačky ZM

129 130 294 70 250 100 90 230 140 200 50 120 1 803

Kancelář taj. autodoprava

Nákup vozidla

340

340 Finanční odbor

Splátka úvěru ČOV

631

631

168 855

9

Výpis položek rozpočtové skladby Běžné výdaje Položka

5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5193 5194 5199

Název

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

13

Položka

5212 5213 5221 5222 5229 5329 5342 5361 5362 5494 5511 5901 5909

Název

Neinvestiční dotace nefinanč. podnik. subjektům - fyz. osob. Neinvestiční dotace nefinanč. podnik. subjektům - práv. osob. Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční dotace veř. rozpočtům územní úr. Převody FKSP Nákup kolků Platby daní a poplatků Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje

Kapitálové výdaje Položka 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6130 6349

Název Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pozemky Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Financování Položka 8124

Název Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

14

G Rozpočet svazku obcí

Sdružení obcí Praděd na rok 2009

Rozpočet svazku obcí - Sdružení obcí Praděd na rok 2009 Příjmy 2

4

Rozpočet

Nedaňové příjmy

5 000 Kč

příjmy z úroků

5 000 Kč

Přijaté dotace

1 694 800 Kč

4121 Neinvestiční dotace od obcí Bernartice Bruntál Město Albrechtice Mikulovice Zlaté Hory Krnov

400 000 Kč 42 360 Kč 155 920 Kč 64 560 Kč 41 720 Kč 44 800 Kč 50 640 Kč

4221 Investiční dotace od obcí

1 294 800 Kč

1 294 800 Kč 0 Kč 630 760 Kč 232 016 Kč 224 012 Kč 208 012 Kč 0 Kč

investiční dotace / na splátku úvěru/

Bernartice Bruntál Město Albrechtice Mikulovice Zlaté Hory Krnov

Příjmy celkem

1 699 800 Kč

Výdaje

6

Rozpočet

Všeobecná veřejná správa a služby

400 000 Kč

poplatky z účtu , ost. bankovní poplatky ostatní náklady - činnost svazku neinvestiční služby odborných firem-rezerva ekonomické, finanční, organizační a účetní služby občerstvení

15 000 Kč 30 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč 5 000 Kč

Běžné výdaje celkem

400 000 Kč 1

64 Vyúčtování ivenstičních transférů minulých let Podíl obcí na dotaci ze zádržného: Bernartice Bruntál M. Albrecht. Mikulovice Zlaté Hory Krnov

2 820 300 Kč 434 577 Kč 967 547 Kč 449 617 Kč 309 411 Kč 348 687 Kč 310 461 Kč

Kapitálové výdaje

23 Vodní hospodářství

1 294 800 Kč

Splátka úvěru ČMRZB Bernartice - kanalizace Bruntál - ČOV a kanal.sběrač M. Albrecht. - kanalizace Mikulovice - kanalizace Zlaté Hory - kanalizace Krnov - kanalizace

ČMRZB ČMRZB ČMRZB ČMRZB ČMRZB ČMRZB

Výdaje celkem

1 294 800 Kč 0 Kč 630 760 Kč 232 016 Kč 224 012 Kč 208 012 Kč 0 Kč

4 515 100 Kč

Rekapitulace rozpočtu příjmy 1 699 800 Kč financování 2 815 300 Kč

běžné výdaje kapitálové výdaje fin.vypořádání min.let

4 515 100 Kč Ing. Mojmír Michálek předseda svazku

2

400 000 Kč 1 294 800 Kč 2 820 300 Kč 4 515 100 Kč

Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2009 Příloha č. 1

Rozpočtový výhled MĚSTA BRUNTÁL 2009 – 2011

LISTOPAD 2008

I. Preambule Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Podle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Využívá předpokládaných trendů k odhadu vývoje do dalších let. S ohledem na funkčnost dokumentu je třeba jej každý rok aktualizovat dle skutečného vývoje hospodářství. Rozpočtový výhled není tudíž neživým jednorázovým dokumentem.

Aktualizace rozpočtového výhledu vycházela z těchto kroků:

vyhodnocení rozpočtového výhledu na rok 2007 – 2011 analýza hospodaření města v uplynulých letech 2005 - 2007 stanovení koeficientů pro každoročně se opakující položky naplnění zásobníku kapitálových položek kapitálové (nahodilé) příjmy, opravy většího rozsahu, investiční akce a dluhová služba města

Podklady použité pro zpracování rozpočtového výhledu

dosažené skutečnosti (účetnictví) let 2005 - 2007 rozpočty let 2005 - 2008 návrh rozpočtu na rok 2009 dluhová služba rozpočtový výhled – predikce vývoje makroekonomických ukazatelů ČR v období let 2009 - 2011 analýza hospodaření města v uplynulém roce 2007 a v průběhu roku 2008 Strategický plán města Bruntál 2008 - 2013

Rozpočtový výhled je vypracován v jedné variantě, která vychází ze schválených rozpočtů města v letech 2005 – 2008 a návrhu rozpočtu na rok 2009. Varianta je postavena na výhledových představách města v příjmové a výdajové oblasti rozpočtu. Zpracovaná varianta uvažuje s prioritami dle finančního plánu z dokumentu Strategického plánu města Bruntál v letech 2009 – 2011.

1

II. Průběžné vyhodnocení rozpočtového výhledu na rok 2007 – 2011 Rozpočtový výhled pro roky 2007 – 2011 vycházel ze schváleného rozpočtu na rok 2006 a z aktualizace let 2007 a 2008. Porovnání posledního aktuálního roku tj. roku 2008 s rozpočtovým výhledem a účetním stavem za I. – III. čtvrtletí 2008 vyjadřuje tabulka č. 1.

Daňové příjmy – rozdíl je způsoben vyššími výnosy sdílených daní než uvažoval rozpočtový výhled, ale taktéž vyššími příjmy z místních a správních poplatků.

Nedaňové příjmy – objemy položek se od záměrů rozpočtového výhledu výrazně neodchylují a vykazují mírné navýšení.

Provozní dotace – vykazují vyšší plnění, což ovlivňují vyšší objemy získaných účelových dotací do rozpočtu města.

Kapitálové příjmy – rozdíl ovlivnily vyšší objemy získaných investičních dotací, ale i vyšší naplnění uvažovaných příjmů z prodejů investičního majetku.

Běžné (provozní) výdaje – položky, u kterých rozpočet je vyšší než rozpočtový výhled ukazuje tabulka č. 1 a). U ostatních položek bylo docíleno nižší plnění. Vyšší skutečnost byla docílena u neinvestičních transferů obyvatelstvu, což ovlivnily pouze výplaty sociálních dávek. Navýšení v nákupu služeb se odrazil všeobecný trend růstu cen poskytovatelů služeb, ať již poštovních, telekomunikačních, výpočetní techniky, ale i školení a vzdělávání. Neinvestiční transfery rozpočtu ovlivnil především finanční vztah k příspěvkovým organizacím včetně Hospodářské správy města Bruntál.

Kapitálové výdaje – v účetní skutečnosti jsou oproti rozpočtovému výhledu vyšší o účelové dotační finanční zdroje a vlastní účelové prostředky (stávající rozpočtový výhled kapitálové výdaje nerozpočtoval). Tabulka č. 1: Porovnání rozpočtového výhledu s upraveným rozpočtem a skutečností 2008 Text (v tis. Kč)

Výhled 2008

Upravený Skutečnost Skut./ rozpočet leden–září výhled 2008 2008 %

Skut./ rozp. %

Výhled – upr. rozp. (rozdíl)

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy

174 090 44 730 124 656 343 476 6 800

190 456 47 583 131 509 369 548 33 068

155 013 33 641 93 038 281 692 17 710

89,04 75,21 74,63 82,01 260,44

81,39 70,70 70,75 76,23 53,56

-16 366 -2 853 -6 853 -26 072 -26 268

PŘÍJMY CELKEM

350 276

402 616

299 402

85,48

74,36

-52 340

2

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

332 686

385 985 57 362

249 525 30 115

75,00 0,00

64,65 52,50

-53 299 -57 362

VÝDAJE CELKEM

332 686

443 347

279 640

84,05

63,07

-110 661

17 590

-40 731

19 762

112,35

48,52

58 321

37 778 350 276 370 464

40 731 448 685 468 594

-19 762 310 406 298 900

-52,31 88,62 80,68

-48,52 69,18 63,79

-2 953 -98 409 -98 130

10 790 -26 988

-16 437 -41 684

32 167 12 907

298,12 47,82

195,70 30,96

-5 647 14 696

38 772

26 924

20 572

53,06

76,41

-11 848

11,34

9,97

9,67

85,27

96,99

1,37

Saldo v rozpočtové skladbě (bez financ.) Financování Příjmy všechny Výdaje všechny

PROVOZNÍ PŘEBYTEK Rozdíl provozního přebytku a spl.jistiny Dluhová služba Ukazatel dluhové služby v %

Tabulka č. 1a): Porovnání provozních výdajů 2008 Výhled 2008 Platy zaměstnanců Nákup DHM Opravy a udržování Úroky Dopravní obslužnost Neinv. transfery podn. sub. a nezisk. organizací Neinv. transfery rozpočtu Nákup energií Nákup služeb Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Upravený Skutečnost Skut./ rozpočet leden-září výhled 2008 2008 %

Skut./ rozp. %

Výhled – upr. rozp. (rozdíl)

79 281 2 200 30 000 994 2 338 3 500

81 384 2 445 30 177 1 677 2 550 4 573

51 490 1 437 13 939 1 312 1 584 3 781

64,95 65,32 46,46 131,99 67,75 108,03

63,27 58,77 46,19 78,23 62,12 82,68

-2 103 -245 -177 -683 -212 -1 073

67 559 3 905 55 362 250

87 480 4 607 63 054 656

71 118 3 302 41 888 486

105,27 84,56 75,66 194,40

81,30 71,67 66,43 74,08

-19 921 -702 -7 692 -406

80 520

89 862

55 941

69,47

62,25

-9 342

Rozpočtový výhled pro rok 2008 byl koncipován s kladným saldem 17 590 tis. Kč. Upravený rozpočet předpokládá záporné saldo – 40 731 tis. Kč, které je vyrovnané třídou 8 – financováním tj. úvěrovými zdroji. Účetní aktuální stav k 30.9.2008 však zatím vykazuje kladné saldo 19 762 tis. Kč.

3

III. Analýza hospodaření Města Bruntál v letech 2005 – 2007 Rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané za pomoci položky financování. V rozpočtech let 2005 – 2007 se již v plném rozsahu v příjmové i výdajové oblasti stabilizovaly vlivy reformy veřejné správy, kdy město plně zajišťovalo výkon funkce obce s rozšířenou působností. V rámci analýzy lze konstatovat, že tvorba rozpočtu na základě informací, ze kterých sestavování rozpočtu vycházelo, byla správná. Provozní přebytek, který představuje rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji dosahoval v analyzovaných letech kladných hodnot. Jeho výši ovlivňovala příjmová stránka rozpočtu. Tento pozitivní fakt znamená, že město bylo sice schopno hradit svými běžnými příjmy nejen své každoročně se opakující (běžné) výdaje, ale i dluhovou službu a část svých investičních záměrů, ale za předpokladu přijetí cizích zdrojů – úvěrů. Z tabulky č. 2 je patrná velmi kolísající investiční aktivita města – kapitálové výdaje se na celkových výdajích podílí v roce 2005 - 16%, v roce 2006 - 21% a v roce 2007 - 16%. Podíl kapitálových výdajů pouze v druhém roce se blíží k hranici optima, přičemž jejich financování bylo zajišťováno jak z dotací ze státního rozpočtu, tak z vlastních zdrojů nebo úvěrových prostředků. Jednalo se především o mimořádné prostředky. Tabulka č. 2: Vývoj hospodaření města v letech 2005 – 2007 Text (v tis. Kč)

2005 skutečnost

Daňové příjmy

2006 skutečnost

2007 skutečnost

158 637

162 809

185 418

31 635

52 027

51 543

Provozní dotace

109 045

123 869

127 074

Běžné příjmy

299 317

338 705

364 035

32 694

56 959

41 533

Příjmy celkem

332 011

395 664

405 568

Běžné výdaje

263 430

315 452

336 470

51 740

82 293

63 070

315 170

397 745

399 540

Saldo bez financování

16 841

-2 081

6 028

Přijaté půjčky

21 133

43 300

18 012

Uhrazené splátky jistiny

-24 814

-29 315

-46 100

Fin. prostředky minulých let

-13 160

-11 904

22 059

Financování

-16 841

2 081

-6 028

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje Výdaje celkem

Řízení likvidity

-

-

-

Provozní přebytek (PP)

35 887

23 253

27 565

Rozdíl PP a spl. jistiny

11 073

-6 062

-18 535

Dluhová služba

26 525

30 820

47 962

9,06

9,58

17,88

Ukazatel dluhové služby v %

4

Příjmy Vývoj běžných příjmů vykazuje v letech 2005 – 2007 vzestupnou tendenci, což představuje nejen příznivý trend pro rozvoj města, ale i schopnost odrážet inflační tlaky. Jak ovlivňují kapitálové příjmy strukturu příjmů města, ukazují následující grafy. Graf č. 1: Struktura příjmů města v roce 2005 Daňové příjmy 47%


Dotace na výplaty soc. dávek 22%

Provozní dotace 11%


Graf č 2: Struktura příjmů města v roce 2006 Kapitálové příjm y 14% Daňové příjm y 42% Dotace na výplaty soc. dávek 19% Provozní dotace 12%

Nedaňové příjm y 13%

Graf č. 3: Struktura příjmů města v roce 2007


Dotace na výplaty soc. dávek 21%

Daňové příjmy 46%

Provozní dotace 10%

5


Z grafického znázornění struktury příjmů rozpočtu města je vidět poměrně nízký i když vyrovnaný podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech rozpočtu: 10% v roce 2005, 14% v roce 2006 a 10% v roce 2007. Daňové příjmy tvoří 47%, 42% a 46% a měly by nadále posilovat vliv na stabilitu rozpočtu v budoucnu. Provozní dotace (bez soc. dávek) s podílem 11%, 12%, a 10% jsou od roku 2003 ovlivněny reformou veřejné správy a vykazují poměrně rovnoměrnou bilanci. Obdobně ustálenou tendenci mají příjmy ze státního rozpočtu na výplaty sociálních dávek s vyjádřením 22%, 19% a 21%.

Tabulka č. 3: Přijaté dotace města v letech 2005 – 2007 (skutečnost) Pol.

Text (tis. Kč)

2005

4111 4112

Neinv. z VPS státního rozpočtu Neinv. ze SR závazný vztah

4113 4116

Neinv. ze státních fondů Ostatní neinv. ze státního rozpočtu

4118 4121 4122 4131 4132 4160

Neinv. převody z Národního fondu Neinv. od obcí Neinv. od krajů Převody z vl. fondů hospodářské činnosti Převody z ost. vlastních fondů Neinv. dot. ze fin. aktiv

tř. 4

celkem provozní dotace

2006

1 036 102 256 -

10 227 106 824 -

2 156

1 298

536 2 407 654

18 2 960 2 542

-

-

109 045

2007 4 103 31 261 86 644 3 080 1 986 -

123 869

127 074

Tabulka č. 4: Vývoj kapitálových příjmů města v letech 2005 – 2007 (skutečnost) Pol.

Text (tis. Kč)

2005

2006

2007

3111 3112

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí

3113 3114 3121 3122 3129 3201

Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouh. majetku Příjmy z prodeje nehmotného dlouh. majetku Přij. dary na pořízení dlouhodobého majetku Přij. přísp. na pořízení dlouhodobého majetku Ostatní investiční příjmy Příjmy z prodeje akcií

-

4211 4213

Inv. přij. dotace ze VPS státního rozpočtu Inv. přijaté dotace ze státních fondů

17 159

87 3 246

4216 4218 4222

Ost. inv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Inv. převody z Národního fondu Inv. dotace přijaté od krajů a obcí

4 490 3 939 240

32 402 3 360 450

22 727 178

32 695

56 959

41 533

celkem kapitálové příjmy a inv. dotace

6

1 900 4 964

2 355 12 879

4 015 10 504

3

2 176 4

52

-

4 4 053

V tabulce č. 3 je v rámci využitelnosti finančních prostředků městem nejdůležitější položkou 4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu a položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu. Tabulka č. 4 ukazuje kolísající hodnoty prodeje majetku – pozemků (pol. 3111) a prodeje nemovitostí (pol. 3112). Významnou roli v letech 2005 – 2007 sehrávaly investiční dotace na položkách 4213, 4216 a 4218 při realizaci akcí rekonstrukce skládky TKO, rekonstrukce odkaliště, rekonstrukce Zámeckého náměstí, výstavby operačních sálů, rekonstrukce komunikace Jezdecká – U stadionu, úpravy autobusových zastávek, stavební úpravy komunikace ul. Zahradní, stavební úpravy a přístavba tenisového klubu.

Tabulka č. 5: Daňové příjmy města v letech 2005 – 2007 (skutečnost) Text (v tis. Kč) DPFO zč DPFO sč DPFO vybírané srážkou DPPO DPPO za obec DPH Daň z nemovitosti Místní poplatky

2005

2006

2007

30 801 10 489 1 603 33 095 5 901 52 069 3 985 12 958

30 480 8 204 1 837 34 011 6 078 54 903 4 681 15 021

34 730 9 905 2 102 38 157 13 092 57 802 4 022 16 022

Z tabulky je patrný vývoj daňových příjmů města v letech 2005 – 2007. Nejdůležitější položkou se stala daň z přidané hodnoty (DPH). Další významnou položkou je daň z příjmů právnických osob (DPPO) a daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost (DPFO zč). Daň z nemovitosti se již stává stabilizovanou daní. Svou roli v daňových příjmech již sehrávají místní poplatky, jejichž úloha a význam bude v budoucnu stále narůstat, což dokladují výsledky v jednotlivých letech.

Výdaje Tabulka č. 6: Vývoj výdajů města v letech 2005 – 2007 (skutečnost) Text (v tis. Kč)

2005

Platy zaměstnanců vč. odvodů Nákup materiálu a DHM Úroky a finanční výdaje Nákup energií a služeb Opravy a udržování Ostatní příspěvky Transfery celkem - neinvestiční příspěvky PO apod. - sociální dávky

7

2006

2007

64 539 5 582 1 711 48 016 23 213 3 972

71 238 5 375 1 505 51 935 34 236 4 147

77 322 4 946 1 862 58 753 20 055 4 036

116 397 49 391 65 963

147 016 79 167 67 034

169 496 86 886 81 833

- ostatní transfery Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

1 043 263 430 51 740 315 170

815 315 452 82 293 397 745

777 336 470 63 070 399 540

Výkyvy výdajů lze sledovat u transferu neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím mezi rokem 2005 a 2006 z titulu změny napojení činnosti Hospodářské správy města Bruntál na rozpočet města.

Graf č. 4: Struktura výdajů v roce 2005 Kapitálové výdaje 16%

Platy zam. vč. odvodů 20%

Nákup mat. a DHM 2%

Transfery celkem 38%

Úroky a ostatní příspěvky 2%

Opravy a udržování 7%

Nákup energií a služeb 15%

Graf č. 5: Struktura výdajů města v roce 2006 Kapitálové výdaje 21% Platy zam. vč. odvodů 18% Transfery celkem 37%




8


Graf č. 6: Struktura výdajů města v roce 2007 Platy zam. vč. odvodů 19%

Kapitálové výdaje 16%

Transfery celkem 43%



IV.



Současnost – rozpočet na rok 2008

Schválený rozpočet na rok 2008 je koncipován z tohoto pohledu jako nevyrovnaný (ZM dne 18.12.2007). Saldo rozpočtu bez financování dosahuje výše – 40 731 tis. Kč. Zmíněné saldo je kryto třídou 8 - financováním zapojením cizích zdrojů - úvěru.

Tabulka č. 7: Rekapitulace rozpočtu na rok 2008 Text (v tis. Kč) Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem (bez financování) Financování Celkem

Příjmy 369 548 33 068 402 616 65 878 402 616

Výdaje

Rozdíl

385 985 57 362 443 347 -25 547 443 347

Příjmy rozpočtu Tabulka č. 8: Příjmy rozpočtu města na rok 2008 Text (v tis. Kč)

rozpočet 2008

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem

190 456 47 583 131 509 369 548 33 068 402 616

9

-6 336 -34 395 -40 731 40 331 -40 731

Na celkových příjmech rozpočtu se nejvíce podílí daňové příjmy, kterými jsou:

DPPO v případech, kdy poplatníkem je sama obec podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPH podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby (např. z bankovních úvěrů) výnos daně z nemovitostí – 100% podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků navýšení DPFO zč o 1,5% z celostátního hrubého výnosu této daně odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, přepočtené na počet zaměstnanců s místem výkonu práce ve městě podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPPO podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPFO ze samostatné činnosti 30% z výnosu záloh na DPFO samostatně výdělečně činných, podle místa trvalého bydliště podnik., a výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) Pro porovnání uvádíme strukturu sdílených daňových příjmů města. Graf č. 7: Struktura sdílených daňových příjmů města v roce 2008 dle rozpočtu

DPH 48%

DPFO sč z podnikání 2%

DPPO 30%

DPFO zč 19%

DPFO srážkou 1%

Určení koeficientů dlouhodobého plánu Na základě analýzy hospodaření města v letech 2005 – 2007 a s ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu byly určeny inflační koeficienty pro položky běžně – každoročně se opakující. Při stanovení těchto koeficientů jsme vycházeli z analýzy vývoje těchto položek v minulosti a predikce vývoje ekonomiky státu v budoucích letech. Pro Město Bruntál (dle vyhl. MF č. 316 ze dne 26. srpna 2008 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů) platí: počet obyvatel k 1.1.2008 výměra katastrálního území k 1.1.2008 koeficient postupných přechodů procentní podíl na výnosu daní

17 494 2 934,6874 ha 1,3872 0,119059 (0,195196) 8 794

počet zaměstnanců k 1.12.2007 10

Kapitálové příjmy V letech 2008 – 2011 jsou uvažovány tyto nahodilé a kapitálové příjmy: Tabulka č. 9: Předpokládané nahodilé a kapitálové příjmy města v letech 2008 - 2011 Pol.

Název položky (tis. Kč)

1351 2329 3111 3112 42xx

Odvod výtěžku z provozování loterií Ostatní nedaň. příjmy j.n. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje. ost. nemov. a jejich částí Ostatní investiční transfery - pohřebiště Ostatní investiční transfery – KPB Ostatní investiční transfery - park Ostatní investiční transfery – cyklotrasy Ostatní investiční transfery – prostor před Sp. d. Ostatní investiční transfery – ČOV Ostatní investiční transfery – Sport Campus CELKEM

2008

2009

2010

2011

2 444 590 805 22 162 10 000

2 500 810 770 58 382 10 000 27 528 1 917

2 500 900 700 52 300

2 500 900 500 22 500

29 823 3 000 4 500

13 500 36 001 101 907 107 223

4 500 4 500 8 000 43 400

Výše hodnoty nahodilých příjmů pro další období je závislá na uvažovaném prodeji nepotřebných pozemků a ostatních nemovitostí v majetku města a předpokladu očekávaných dotací ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů EU na akce vytypované ze Strategického plánu města Bruntál na léta 2008 - 2013.

Kapitálové výdaje V letech 2008 – 2011 jsou uvažovány tyto nahodilé a kapitálové výdaje: Tabulka č. 10: Předpokládané nahodilé a kapitálové výdaje 2008 - 2011 Text (tis. Kč) 5141 5194 5362 5909 6119 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

2008

Úroky Věcné dary Platby daní a poplatků Ostatní neinvestiční výdaje j. n. Marketingová studie Sociálně demografická studie Investiční splátky pohledávky – Spol. dům Pohřebiště KPB Velký park Most ul. Kavalcova Obchvat Autobusové zastávky a čekárny Cyklodoprava

11

1 677 274 12 664 681

2009

5 190 286 12 700 600 500 500 8 084 8 084 12 577 13 570 116 177 1 873 432 9 000 1 000 1 800 800

2010

2011

5 258 290 12 800 600

3 500 290 12 800 600

8 084 5 903 32 585

8 084

5 000

6 500

6121 6121 6121 61xx 6329 6349 Tř. 8

Prostor před Společenským domem ČOV Sport Campus Nespecifikované investice Investiční transfery nezisk. org. Investiční transfery veřejným rozpočtům Splátky jistiny

3 300 2 790

5 000 631 25 247

5 000 2 500

631 25 547

5 000 10 000

15 000 15 000

15 000

631 38 441

631 17 500

Předpoklad nahodilých a kapitálových výdajů vychází z daňové povinnosti, kde je město plátcem daně z příjmů právnických osob (položka 5362), splátek investičních pohledávek za rekonstrukci Společenského domu (položka 6121 – splátky se promítnou až do roku 2018), úroků z úvěrů po celou dobu splácení jistin (pol. 5141 – poslední splátka nejpozději v roce 2021). Investiční transfery veřejným rozpočtům (pol. 6349) představují splátky bezúročného úvěru Sdružení obcí Praděd při rekonstrukci ČOV v trvání do roku 2019. Dále pak ostatní neinvestiční výdaje (položka 5909) vyjadřují roční splátky závazku města vůči městem založené společnosti TEPLO Bruntál a.s. ve smyslu usnesení ZM ze dne 18.6.2003, který bude trvat do roku 2016. Ostatní investiční akce vyjadřují kapitálové výdaje z předpokládaných akcí Strategického plánu města Bruntál 2008 – 2013.

Zadluženost města Zadluženost města v roce 2006 – 2011 je vyjádřena v následující tabulce. Tabulka č. 11: Zadluženost města v letech 2006 – 2011 Text (tis. Kč) Úroky celkem Uhrazené splátky jistiny Dluhová služba celkem Dluhová základna celkem Ukazatel dluhové služby v %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 505 1 862 1 677 5 190 5 258 3 500 29 315 46 100 25 247 25 547 38 441 17 500 30 820 47 962 26 924 30 737 43 699 21 000 321 660 268 222 270 062 294 244 301 978 311 022 9,58 17,88 9,97 10,45 14,47 6,75

Ukazatel dluhové služby vykazoval nejvyšších hodnot v roce 2007 (17,88%) a výhledově v roce 2010 (14,47%), což je stále zhruba střední hodnota dluhového zatížení (mezní horní hranice je 30%).

Dalším důležitým vodítkem při rozhodování o případném zadlužení by se však mělo stát saldo provozního přebytku, které by alespoň mělo krýt splátky jistin města. V tomto případě se jeví jako nejkritičtější roky 2009 – 2010, kdy rozdíly provozního přebytku a splátky jistin se pohybují v záporných hodnotách - 17 759 tis. Kč a - 17 704 tis. Kč. V roce 2011 jsou již hodnoty kladné.

12

V.

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled vychází z těchto předpokladů: rozpočet města na rok 2009 inflační koeficienty jsou navrženy na základě analýzy hospodaření města v letech 2003 – 2008 a s ohledem na současnou ekonomickou situaci města a předpokládaný vývoj ekonomiky státu předpokládané nahodilé a kapitálové příjmy města (tabulka č. 9) předpokládané nahodilé a kapitálové výdaje města (tabulka č. 10) dluhová služba Strategický plán města Bruntál 2008 - 2013 Při tvorbě rozpočtového výhledu na léta 2009 – 2011 jsme vycházeli ze zkušeností téměř šesti let po reformě veřejné správy, kdy město hospodařilo jako obec s rozšířenou působností. Rozpočtový výhled vychází ze současného nastavení dotační politiky státu a současné daňové úpravy a nebere v úvahu případné změny zákona o rozpočtovém určení daní. Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo přihlédnuto k finančnímu plánu Strategického plánu města Bruntál 2008 – 2013, který představuje střednědobý programový dokument regionálního rozvoje na úrovni města. Běžné příjmy a výdaje rozpočtového výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky. Tabulka č. 12: Vývoj hospodaření v letech 2006 – 2011 Text (v tis. Kč)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy

162 809 52 027 123 869 338 705 56 959

185 418 51 543 127 074 364 035 41 533

190 456 47 583 131 509 369 548 33 068

212 166 49 095 37 539 298 800 99 421

219 850 48 155 38 665 306 670 103 823

227 530 48 500 39 825 315 855 40 000

PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje

395 664 315 452 82 293

405 568 336 470 63 070

402 616 385 985 57 362

398 221 291 012 168 835

410 493 285 933 87 203

355 855 290 800 45 215

VÝDAJE CELKEM

397 745

399 540

443 347

459 847

373 136

336 015

Saldo v rozpočtové skladbě (bez financ.) Financování Příjmy všechny Výdaje všechny

-2 081 2 081 438 964 427 060

6 028 -6 028 423 580 445 640

-40 731 40 731 448 685 468 594

-61 626 61 626 485 394 485 394

37 357 -12 943 435 991 411 577

19 840 -17 500 355 855 353 515

PROVOZNÍ PŘEBYTEK

23 253

27 565

-16 437

7 788

20 737

25 055

Rozdíl provozního přebytku a spl.jistiny Dluhová služba Dluhová základna Ukazatel dluhové služby v %

-6 062 30 820 321 660 9,58

-18 535 47 962 268 222 17,88

-41 684 26 924 270 062 9,97

-17 759 30 737 294 244 10,45

-17 704 43 699 301 978 14,47

7 555 21 000 311 022 6,75

13

Ve výhledovém období let 2009 – 2011 se provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji), který je důležitým ukazatelem hospodaření města, pohybuje od 7,7 do 25 mil. Kč. Po odečtení splátek jistiny se však rozdíl pohybuje v rozmezí – 17,7 až 7,5 mil. Kč, což jsou využitelné finanční prostředky na investice bez zapojení cizích prostředků (např. úvěry, investiční dotace) a bez prodeje majetku, jak ukazuje následující graf č. 8.

Graf č. 8: Provonání využitelných finančních prostředků za roky 2002 až 2011 (v tis. Kč) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 -10 000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-20 000 -30 000 -40 000 -50 000

Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny

Dluhová služba

Město se tudíž dostává v roce 2006 - 2010 do záporné hodnoty, což znamená, že provozní přebytek nepokrývá plně splátky jistin a neumožní profinancování investic běžnými zdroji a v tomto případě musí využít i kapitálové příjmy. S tímto je nutné při tvorbě ročních rozpočtů počítat, aby se tato disproporce odstranila. Město tedy může vykrýt investiční aktivity v kombinaci běžných příjmů společně s kapitálovými příjmy, případně při dodržení dluhové služby cizích – úvěrových zdrojů.

VI.

Závěr

Na základě analýzy hospodaření města let 2005 – 2008 a především z období působnosti reformy veřejné správy lze učinit následující závěry k rozpočtovému výhledu 2009 – 2011: Město hospodaří na hranici svých možností. Provozní přebytek se sice nedostává do záporné hodnoty, ale zápočtem se splátkami jistin se jeho hodnoty v letech 2009 a 2010 zhoršují. Zadluženost města z pohledu ukazatele dluhová služba k dluhové základně se pohybuje ve středních hodnotách dluhového zatížení

14

Zlepšení stavu financování by mohlo přinést zlepšené saldo provozního rozpočtu, tzn. snížení běžných výdajů nebo zvyšování příjmů při zpoplatňování ekonomických aktivit z majetku města, především se zaměřením na: důsledné zhodnocování majetku a jeho výtěžnosti při pronájmech zastavení přebírání či zakládání jakýchkoliv aktivit, které jsou pro město ztrátové nebo na hranici ekonomické únosnosti neustálé přehodnocování činnosti, které jsou pro město sice nezbytné, ale s poměrně vysokými nároky na finanční zdroje důsledné vyhodnocování činnosti zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na jejich nákladovost zkvalitňování řídících mechanismů s novými pohledy na hledání úspor v běžných – provozních výdajích města průběžně aktualizovat a přehodnocovat cenové nabídky na poskytování služeb městu hrazených z rozpočtu města Pokusit se zúročit zakladatelskou funkci města ve vztahu k obchodním společnostem se 100% majetkovou účastí V rámci důsledného pravidelného měsíčního vyhodnocování rozpočtu pro správce rozpočtu jednotlivých odborů musí platit následující zásady: okamžitá reakce na případné odchylky od platného rozpočtu důsledně kontrolovat čerpání rozpočtu dodržovat hlavní zásadu v rámci rozpočtového roku – nepřekročitelnost schválených ukazatelů a to i pod uplatněním osobních sankcí. To ovšem předpokládá po celý rozpočtový rok důsledně sledovat schválené ukazatele a v předstihu reagovat na jejich možné překročení. Město je přesto schopné naplnit závěry Strategického plánu města Bruntál 2008 – 2013 za předpokladu důsledné finanční disciplíny, zapojením kapitálových příjmů a upřednostněním projektů spolufinancované finančními mechanismy Evropské unie, i když nelze přesně stanovit rozsah projektů, jejichž příprava a následná realizace bude skutečně zahájena v letech 2009 – 2011.

Při schvalování rozpočtových opatření navrhovaných přímo zastupiteli města je nutno dodržet koncepčnost financování potřeb města, zjednodušeně řečeno tyto změny provádět ve spolupráci s jednotlivými správci rozpočtu, kdy nový výdaj musí být pokryt buď mimořádným příjmem, nebo musí být nalezeny zdroje na výdajové straně rozpočtu. Je také nutno uvažovat s flexibilitou rozpočtu tak, aby mohly být finanční prostředky použity k spolufinancování získaných dotací z jiných rozpočtů. Rozpočtový výhled byl sestaven na základně platné legislativy a předpovědí budoucího vývoje. Jak již bylo zmíněno v úvodu, rozpočtový výhled musí být monitorován na základě vyhodnocení výsledků, nebo dojde-li k nějaké podstatné změně, musí být tento dokument aktualizován, aby mohl objektivně a co nejpřesněji postihnout možný vývoj hospodaření města.

15

Rozpočtový výhled města Bruntál nastiňuje pouze předpokládaný vývoj příjmů a výdajů v letech 2009 – 2011, nestanovuje podrobné financování města v období, na které je sestavován. Rozpočtový výhled bude každoročně aktualizován souběžně s přípravou rozpočtu na následující rozpočtový rok.

16

Tabulka č. 13: Přehled úvěrové zadluženosti Města Bruntál

Přehled zadluženosti Města Bruntál v tis. Kč Název akce a peněžního ústavu

Úvěr celkem

Splaceno do 31.12.2007

Komerční banka a.s. investiční úvěr

36 400

14 000

Komerční banka a.s. municipální úvěr revolvingový

13 200

Komerční banka a.s. nemocnice - příst.operačních sálů II.etapa

31 741

7 936

23 805

2 044

511

Komerční banka a.s. investiční akce

17 197

4 300

Komerční banka a.s. výběr investičních a neinvestičních akcí

Splátky jistin 2009 2010 2011

2008 11 200

2012

2 800

0

0

0

0

13 200

0

0

7 936

7 936

7 933

0

0

1 533

511

511

511

0

0

12 897

4 300

4 300

4 297

0

0

30 000

30 000

0

10 000

12 500

7 500

0

Banka dle výběrového řízení rekonstrukce a přístavba KPB

104 000

104 000

0

0

0

10 000

10 000

Celkem

234 582

199 435

23 947

25 547

38 441

17 500

10 000

Komerční banka a.s. rekonstrukce MK Jezdecká, U Stadionu

22 400

Zůstatek úvěru

13 200

35 147

17

Tabulka č. 14: Rozpočtový výhled Města Bruntál Rozpočtový výhled Města Bruntál 2009 - 2011 Ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Text Daňové příjmy DPFO ze závislé činnosti DPFO OSVČ DP právnických osob DP právnických osob za obce Daň z nemovitosti a z majetku Daň z přidané hodnoty Ostatní daně Správní poplatky Místní poplatky Poplatek za VHP - výtěžek Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy celkem Příjmy z poskyt.služeb a výrobků,zboží Příjmy z pronájmu Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.maj.a.ost.ned. Přijaté splátky půjček Daňové a nedaňové příjmy Provozní dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje invest.maj.a ost.invest. Příjmy z prodeje akcií a majetk.podílů Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Platy zaměstnanců vč.odvodů Nákup DHM Nákup materiálu - ostatní

2006 162 809 30 480 10 041 34 011 6 078 4 681 54 903 7 594 9 716 3 940 1 365 0 52 027 3 045 36 454 1 316 6 842 4 126 244 214 836 123 869 338 705 17 414 0 39 545 395 664 71 238 2 549 2 826

18

2007 185 418 34 730 12 007 38 157 13 092 4 022 57 802 8 513 9 707 4 669 1 646 1 073 51 543 3 730 34 877 1 303 3 473 7 985 175 236 961 127 074 364 035 14 575 0 26 958 405 568 77 322 2 552 2 394

2008 190 456 30 300 8 500 42 690 12 353 5 000 66 794 7 923 9 517 4 685 2 444 250 47 583 2 860 40 233 902 2 910 590 88 238 039 131 509 369 548 22 967 0 10 101 402 616 81 384 2 445 3 307

2009 212 166 36 300 12 900 48 000 12 500 5 500 71 000 8 100 9 583 4 883 2 500 900 49 095 3 005 41 338 901 2 950 810 91 261 261 37 539 298 800 59 152 0 40 269 398 221 82 403 3 172 3 357

2010 219 850 39 500 14 000 46 600 13 000 5 500 74 800 8 400 9 600 5 000 2 500 950 48 155 3 125 40 000 950 3 060 900 120 268 005 38 665 306 670 53 000 0 50 823 410 493 85 300 2 500 3 300

(v tis.Kč) 2011 227 530 42 000 14 000 48 800 13 000 5 500 77 600 8 400 9 600 5 130 2 500 1 000 48 500 3 250 40 000 1 000 3 200 900 150 276 528 39 825 315 855 23 000 0 17 000 355 855 88 300 2 500 3 300

Rozpočtový výhled Města Bruntál 2009 - 2011 Ř. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Text Úroky Ostatní finanční výdaje Nákup energií Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy Dopravní obslužnost Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org. Neinv.transfery rozpočtům Neinv.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM SALDO v rozp.skladbě (bez financování) Přijaté půjčky Uhrazené splátky jistiny Změna stavu na bankovních účtech FINANCOVÁNÍ Řízení likvidity PŘÍJMY všechny VÝDAJE všechny Provozní přebytek Rozdíl provozního přebytku a spl.jistiny Dluhová služba Ukazatel dluhové služby v %

2006 1 505 0 3 255 48 680 34 236 1 854 2 134 159 3 570 75 597 67 034 815 315 452 82 293 397 745 -2 081 43 300 -29 315 -11 904 2 081 0 438 964 427 060 23 253 -6 062 30 820 9,58

19

2007 1 862 0 4 617 54 136 20 055 1 566 2 197 273 3 020 83 866 81 833 777 336 470 63 070 399 540 6 028 18 012 -46 100 22 059 -6 028 0 423 580 445 640 27 565 -18 535 47 962 17,88

2008 1 677 0 4 607 63 054 30 177 1 802 2 550 656 4 573 87 480 89 862 12 411 385 985 57 362 443 347 -40 731 46 069 -25 247 19 908 40 731 0 448 685 468 594 -16 437 -41 684 26 924 9,97

2009 5 190 0 4 786 58 651 37 128 1 602 2 850 1 341 6 196 82 942 14 1 380 291 012 168 835 459 847 -61 626 87 173 -25 547 0 61 626 0 485 394 485 394 7 788 -17 759 30 737 10,45

2010 5 258 0 2 025 60 400 30 000 1 650 2 950 500 6 200 84 600 50 1 200 285 933 87 203 373 136 37 357 25 498 -38 441 0 -12 943 0 435 991 411 577 20 737 -17 704 43 699 14,47

(v tis.Kč) 2011 3 500 0 2 130 62 200 30 000 1 700 3 020 500 6 200 86 300 50 1 100 290 800 45 215 336 015 19 840 0 -17 500 0 -17 500 0 355 855 353 515 25 055 7 555 21 000 6,75

Komentář k tabulce č. 14 Rozpočtový výhled Města Bruntál 2009 – 2011 Rozpočtový výhled obsahuje přehled základních a kumulovaných položek rozpočtové skladby Řádek 1 Daňové příjmy součet ř. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 13 Nedaňové příjmy celkem součet ř. 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 20 Daňové a nedaňové příjmy součet ř. 1 + 13 21 Provozní dotace neinv.dotace ze st.rozpočtu v rámci dot. vztahů ostatní neinv. dotace ze st. a ost. rozpočtů 22 Běžné příjmy součet ř. 1 + 13 + 21 26 Příjmy celkem součet ř. 22 + 23 + 24 + 25 kapitálové příjmy ř. 23 + 24 provozní dotace ř. 25 – inv. dotace ze st. a ost. rozpočtů 42 Běžné výdaje součet

ř. 27 – platy zam.,odměny zastupitelů vč. odvodů ř. 28 – drobný hm.inv. a neinv. majetek ř. 29 – nákup ochr.pom.,oděvů, prádla, učebnice, tisk ř. 30 – úroky platby dle spl. kalendáře ř. 31 – ostatní nezařaditelné položky dle rozp.skladby ř. 32 – voda,pára,plyn, el.energie,tuhá paliva,poh.hmoty ř. 33 – služby pošt,telekom.,radiokom.,peněžních ústavů ř. 34 – opravy a udržování ř. 35 – progr.vybavení,cestovné,pohoštění,ostatní ř..36 – výdaje na dopr.obslužnost ř. 37 – zapl.sankce, věcné dary, neinv.příspěvky ř. 38 – dotace podnik.subj.,sdruž.církvím,pol.str.a hnutím ř. 39 – dotace přísp.org.,vl.fondům,nákup kolků,platby daní ř. 40 – sociální dávky, dary obyv., ř. 41 – neinv.půjčky obyv.,ostatním organizacím

43 Kapitálové výdaje investiční výdaje budovy, stroje, výp.technika,projekt.dok.inv.půjčky 44 Výdaje celkem součet ř. 42 + 43 45 Saldo v rozp.skl. rozdíl ř. 26 – 44 - příjmy celkem mínus výdaje celkem 46 Přijaté půjčky 47 Uhrazené splátky půjček 49 Financování finanční operace – přijaté půjčky, splátky úvěrů 51 Příjmy všechny příjmy včetně financování (půjčky, vydané dluhopisy) 52 Výdaje všechny výdaje včetně financování (splátky půjček, splátky dluhopisů) 53 provozní přebytek rozdíl ř. 22 – 42 – běžné příjmy mínus běžné výdaje 55 Dluhová služba součet ř. 30 + 47

20

Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál. Rozpočet. Města Bruntál na rok 2009

Recommend Documents