Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009
motto: „ Člověk je na světě pro člověka“
Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11
tel.583 215 518-9,tel./fax.583 213 935 , e-mail:
[email protected], http://www.ddspk.sz
-1-
Obsah: l. Základní informace o organizaci 2. Prezentace a události roku 2009 3. Rozsah služeb 4. Přehled o klientech 5. Údaje o hospodaření 6. Kontrolní činnost 8. Fotogalerie
-2Název:
Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace
Sídlo:
U sanatoria 25, 787 01 Šumperk
Právní forma:
Příspěvková organizace
Zřizovatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Rok vzniku:
1985
Zápis v OR:
oddíl Pr, vložka 755 Obchodní rejstřík vedený u Kraj. soudu v Ostravě
Bankovní spojení: Předmět činnosti:
KB Šumperk 86-7472590207 Poskytování sociálních služeb dle §35 a §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytování stravovacích služeb oprávněným osobám v rámci jiných p.o. Olomouckého kraje, působících v soc. oblasti. Součástí poskytování soc. služeb je i domov se zvláštním režimem podle § 50 zák. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Registrace služby: pod č.j. KUOK 19682/2009 ze dne 25.2.2009 Identifikátor:
6669041 - Domov pro seniory 8587282 - Domov se zvláštním režimem
Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenován a odvoláván Radou Olomouckého kraje. Ředitel odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucí organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
-3-
2. Prezentace a události roku 2009 DD Šumperk, p.o. se člení dle charakteru činností na 5 úseků: -
Ošetřovatelsko-zdravotní a hygienický Ekonomický Stravovací Technický Sociální
Ošetřovatelsko-zdravotní a hygienický úsek zabezpečuje kvalitní poskytování zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče prostřednictvím zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Odpovídá za dodržování hygienických a protiepidemiologických norem a dodržení zásad racionální výživy. Ekonomický úsek odpovídá za vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví v souladu s účetními standardy, vedení mzdové a personální agendy a za evidenci majetku. Dbá na účelné a hospodárné využívání finančních prostředků, jejich evidenci a plnění závazných ukazatelů daných zřizovatelem. Plní úkoly spojené s přípravou rozpočtu, dotací, plněním a vyhodnocováním hospodaření a přijímáním potřebných opatření. Stravovací úsek zajišťuje přípravu a výdej stravy a vedení účetní a skladové agendy související s přípravou jídel. Dohlíží na správnou technologii výroby jídel a výdeje stravy. Pracuje v souladu se systémem kritických bodů HACCP. Odpovídá za řádnou evidenci podaných a distribuovaných jídel. Technický úsek zajišťuje provoz údržby, prádelny, vrátnice a zahrady. Zabezpečuje běžnou údržbu a opravy všech budov, strojů a zařízení domova a provoz kotelny. Odpovídá za evidenci materiálů a hmotného majetku ve svých skladech. Pečuje o pozemky. Zajišťuje provoz výtahů
- 4-
Zajišťuje provádění předepsaných revizí (hromosvodů, el. zařízení, plyn. zařízení a rozvodů, Hydrantů, RHP, a další předepsané revize. Zajišťuje provoz dvou služebních automobilů. Vede evidenci odpadového hospodářství aj. Sociální úsek zabezpečuje naplňování zákona o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky. Podílí se na tvorbě, zavádění a dodržování standardů kvality v sociálních službách včetně individuálních plánů. Odpovídá za dodržování pravidel pro vyřizování žádostí o přijetí do DD. Spravuje finanční agendu uživatelů. Týmovou prací vytváří podmínky pro zapojení seniorů do společenského procesu a k celkové spokojenosti. Péči o klienty zajišťují zdravotničtí pracovníci (všeobecná sestra, ergoterapeut, fyzioterapeut, nutriční terapeut, pracovníci v sociálních službách (pracovníci v přímé péči, aktivizační pracovníci a sociální pracovníci. Zázemí pro ně vytváří úsek technický, ekonomický a stravovací. V polovině roku byla provedena změna statutárního zástupce příspěvkové organizace, kdy k 30.6.2009 ředitel Ing. Jaroslav Paseka ukončil svou činnost odchodem do starobního důchodu. Po řádném výběrovém řízení byl s účinností od 1.7.2009208 408 usnesením Rady Olomouckého kraje UR/14/38/2009 jmenován do funkce ředitele Ing. Roman Průša. Mimo každoroční pravidelné akce pro klienty byl uspořádán Den otevřených dveří, kterého se zúčastnili nejen uživatelé služby a jejich rodinní příslušníci, ale i hosté z blízkého a dalekého okolí. Vyvrcholením celého dne bylo vystoupení olomouckých trubačů. Na podzim začala oprava všech balkonů, která bude ukončena v březnu r. 2010. Během celého roku byla prováděna modernizace vybavení a technického zázemí (dle finančních možností) V domově probíhaly kontinuálně skupinové supervize pod vedení MUDr. Novotného. Během roku se zaměstnanci účastnili řad školení, seminářů a konferencí zaměřené na prohlubování a zdokonalování jejich práce.
-5-
3. Rozsah služeb Domovu důchodců byly zaregistrovány KÚ Olomouckého kraje tyto sociální služby: Domov pro seniory (dle §49 zákona č. 108/2006 Sb.) s kapacitou 176 klientů. Domov se zvláštním režimem (dle § 50 zákona č.108/2006 Sb.) s kapacitou 54 klientů. Pokoje jsou vybaveny základní výbavou, tj postel, šatníková skříň na peřiny, stůl židle, sektorový nábytek, téměř všechny pokoje mají balkony. Pokoje jsou vybaveny signalizací. Vždy dva pokoje mají společnou koupelnu (sprchovací vana a WC.) Na každé chodbě jsou další dvě koupelny s bezbariérovým vstupem, společenská místnost s televizí a kuchyňka s místností opatřená chladničkami, sporákem nebo vařičem. Ošetřovatelské oddělení a DZR je vybaveno pojízdnou vanou a navíc v ošetřovatelském oddělení je transportní stropní zařízení pro imobilní klienty na části oddělení. Na každé chodbě je malá jídelna pro částečně imobilní klienty, kteří nedojdou na stravu do společné velké jídelny DD. Rovněž je zde prostor pro společné posezení klientů, přednášky, kulturní akce apod. V DD pracuje fyzioterapeut a ergoterapeut. Zdravotní péče v DD je zajišťována prostřednictvím smluvních lékařů. Je zde i psychologická poradna. DD disponuje rehabilitačním zařízením (elektroléčba, magnetoterapie, vodoléčba, inhalace, parafinové zábaly, společná cvičení v tělocvičně, Individuelní cvičení a rehabilitace aj. V DD je rovněž prádelna a kuchyně V areálu DD jsou klientům k dispozici také soukromé služby – kantýna, pedikúr, holičství a kadeřnictví
-6Pro seniory DD je připravován po celý rok bohatý společensko-kulturní program a sportovní aktivity, které využívají podle svých možností a zájmu. Aktivitami s prvky ergoterapie podporujeme duševní a tělesnou schopnost klientů.
4. Přehled o klientech
(pro upřesnění uvádíme, že od roku 2010 je snížena kapacita z 250 na 230 lůžek )
Počet klientů k 31.12.2009 -
z toho muži/ženy průměrný věk klientů rozdělení klientů dle věkových skupin 27- 65 let 66- 75 let 76- 85 let 85- 95 let nad 95 let
215 81,8 roků 27 klientů 29 klientů 89 klientů 67 klientů 3 klienti
- obložnost lůžka
86%
- průměrný počet klientů v roce 2009
232,7
- přijato
41 klientů
- propuštěno
15 klientů
- zemřelo
47 klientů
-7-
Úroveň bydlení - počet jednolůžkových pokojů - počet dvoulůžkových pokojů - počet třílůžkových pokojů
64 90 2
Počet klientů SS „Domov pro seniory“ 186 Počet klientů SS „Domov se zvláštním režimem“ 64 Celkový počet lůžek 250 Stav podaných žádostí k 31. 12. 2009
951
Z toho s odloženým nástupem
853
Zaměstnanci: Celkový počet:
123
- hospodářsko- správní
8
- Sociální - zdravotní zaměstnanci - pracovník sociální péče
3 28
- ostatní
37
- pracující na směny
66
47
-8-
5. Údaje o hospodaření Stanovené závazné ukazatele: ( Kč ) Mzdové náklady Neinvestiční příspěvky-odpisy Odvody z IF-odpisy Hospodářský výsledek
26 206 890 1 249 665 1 636 593 vyrovnaný rozpočet
Další ukazatele: Počet zaměstnanců
nebyl stanoven jako závazný ukazatel
Provozní dotace celkem
19 078 000
Z toho: - příspěvek na provoz od zřizovatele - příspěvek na odpisy - dotace MPSV
3 594 000 1 215 590 14 269 000
-9-
Rozbor hospodaření k 31.12.2009 (tis. Kč na 2 deset. místa) Náklady 53 998,58 ________________________________________________ Výnosy 54 127,40 ________________________________________________ Hospodářský výsledek 128,82 ________________________________________________ Průměrná měsíční mzda 17 437,49 _________________________________________________
Náklady ___________________________________ Spotřeba materiálu včetně potravin Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné zdr. a soc. pojištění Zákonné soc. náklady Ostatní soc. náklady Odpis pohledávky Daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku
10 182,70 5 040,55 626,88 12,75 2,23 1 257,75 26 206,89 8 482,96 633,93 59,68 10,12 7,64 224,84 1 249,66
-10-
Výnosy _______________________________________ Příjmy od klientů Úhrady od zdr. pojišťoven Příspěvek na péči Ostatní příjmy Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz-odpisy Dotace MPSV
18 447,52 86,08 15 388,98 917,12 2,61 22,42 184,08 3 594,00 1 215,59 14 269,00
Investiční náklady a investiční fond (Kč/na dvě deset. místa) Stav fondu k 1.1.2009 Odpisy 2009 Nařízené odvody Pořízené investice z toho: universální robot Pračka Elektrolux Sporák kombinovaný 2ks Sprchový vozík Basic
221 654,66 1 249 665,40 1 636 593,00 806 572,00 130 800,00 445 810,00 149 962,00 80 000,00
-11Skladba úhrad za pobyt klientů v Kč/den v roce 2009 Celkem/den/Kč s balk./bez
Strava
Bydlení s balk./bez
Jednolůžkový pokoj
150,--
160,-/150,-
330,-/ 310,-
Dvoulůžkový pokoj
150,--
120,-/135,-
285,-/270,-
Třílůžkový pokoj
150,--
97,--
247,--
6. Kontrolní činnost Kontroly provedené vedoucími pracovníky DD Ředitelem –
pokladní deník a hotovost, finanční depozit klientů, čerpání mzdových prostředků, dodržování pracovní doby, zabezpečení provozu všech úseků aj.
Vedoucí ošetř.zdrav. a hyg.úseku –
dodržování pracovní doby, činnost zdravotních zaměstnanců, úklidu, hygieny, vypracování jídelních lístků, zpracování standardů, individuelních plánů aj.
Vedoucí ekonomického úsekupokladna, FKSP, inventarizace, majetek aj
účetnictví, rozpočet, dotace,
Vedoucí stravovacího úseku- pracoviště i mimo pracovní dobu, odnášení jídel mimo, dodržení hygieny, množství podávaného jídla aj.
Vedoucí technického úseku –
bezpečnostní předpisy, protipožární zabezpečení, celkového zabezpečení budov, kotelny aj.
-12Kontroly provedené zřizovatelem jinými kontrolními orgány: Státní okresní archiv Šumperk – bez závad Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění Okresní správou sociálního zabezpečení v Šumperku – závady nezjištěny Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stav pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonané |Odborovým svazem zdravotnictví a soc. péče ČR – bez větších závad KHS, územní pracoviště Šumperk provedlo kontrolu a nebyly zjištěny nedostatky
V Šumperku dne 10.3.2010
Ing. Roman Průša ředitel DD Šumperk
