MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU

PŘÍLOHA

2

PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE PRO 2. KOLO VÝZVY

MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU PROJEKTU

Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu

Číslo zprávy

Období1

3

1.10.2004 – 29.12.2006 22220029.12.200631.8.2

1. Údaje o projektu: Priorita

5.2 Regionální rozvoj infrastruktury

5.2.2 Rozvoj informačních a Opatření komunikačních technologií v regionech

Podopatření NUTS II Střední Morava

Kraj CZ071

Konečný příjemce Olomoucký kraj Registrační číslo CZ.04.1.05/2.2.00.2/0454 žádosti Název projektu Internetizace knihoven Olomouckého kraje

1

Ing. Pavel Poles Vypracoval

Podpis

Olomoucký kraj

Ing. Pavel Horák

Konečný příjemce

Titul, jméno, příjmení

11 Počet stran

12. 1. 2007 Datum

Podpis

Datum

Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu.

Příloha č. 2 Příručky pro příjemce – 2. kolo výzvy

Strana 2 z 11

Převzal ( pracovník CRR)

Podpis

Datum

2. Popis realizace projektu za sledované období Před samotným vydáním Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů EU na financování projektu proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace k projektu. Vzhledem k tomu, že se jednalo v té době o zakázku ( do 2 mil. Kč bez DPH) bylo osloveno 5 společností. Veřejné otevírání obálek proběhlo dne 13. 10. 2004 a 5-ti členná komise doporučila a vedení kraje rozhodlo vybrat nabídku společnosti Equica, a.s. Olomoucký kraj dne 15. 10. 2006 uzavřel smlouvu o dílo se společností Equica, a.s. na vypracování projektové dokumentace, smlouva o dílo viz příloha č.1. Dne 24. 3. 2005 Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK) schválila realizaci veřejné zakázky na dodavatele počítačových sestav pro knihovny ( způsob zadání, zadávací dokumentaci, hodnotící komisi). Dle zákona 40/2004 Sb. bylo vyhlášeno otevřené řízení (viz bod 4.). Byla vybrána a schválena nabídka společností VDI Meta – výrobní družstvo invalidů. Smlouva kupní č. 0813/2005 včetně dokladů k výběrovému řízení byla přílohou k monitorovací zprávě č. 1. Realizace této dodávky včetně instalací byla ukončena a předána 21. 12. 2005. Předávací protokol byl součástí 2. monitorovací zprávy. Dne 26. 9. 2006 došlo k dodatečné dodávce počítačové sestavy do obce Jindříchov u Šumperka, část Pusté Žibřidovice, která chybně dle partnerské smlouvy nebyla zahrnuta do celkového počtu sestav v původním rozhodnutí. Olomoucký kraj uzavřel smlouvu se společností VDI Meta – výrobní družstvo invalidů. Zakázka byla realizována objednávkou č. 486/2006/OSR ze dne 24. 3. 2006, viz příloha č. 2. Předávací protokol byl součástí 2. monitorovací zprávy. V rámci žádosti o změnu o navýšení počtu počítačových sestav se realizovala zakázka, která z důvodu zachování technických podmínek a jednotného servisu v obcích Olomouckého kraje byla oslovena pro dodatečnou dodávku 11 počítačových sestav společnost VDI Meta – výrobní družstvo invalidů. Svým rozsahem se nejednalo o veřejnou zakázku dle zákona. Dodávka byla realizována na základě uzavřené smlouvy se společností VDI Meta-výrobní družstvo invalidů, která byla doložena součástí přílohy 2. monitorovací zprávy. Dodávka byla ukončena dne 13. 4. 2006. Předávací protokol byl součástí 2. monitorovací zprávy. Od měsíce srpna 2005 do 29. 12. 2006 probíhala instalace připojení k internetu. Realizace připojení jsou ADSL ( cca 80%), VSAT ( cca 5%), ISDN (cca 4%) a ostatní připojení knihoven zajišťuje si sám partner pomocí WiFi technologie (cca 11%). Na základě průzkumu trhu bylo osloveno 5 firem za účelem dodávky, jednalo se o zakázku, propagačních materiálu projektu pro publicitu projektu. Dne 22.9. proběhlo hodnocení nabídek. Hodnotící komise vybrala nabídku společnosti ADMark s. r. o. Zakázka byla realizována objednávkou č.1531/2005/OSR viz příloha č. 3. Zakázka byla předána předávacím protokolem dne 26. 10. 2006, viz příloha č. 4. Dne 3. 4. 2006 nastoupila nová pracovnice na plný úvazek na Olomoucký kraj, která má v popisu práce administraci tohoto projektu a naplňuje monitorovacího ukazatele vytvoření hrubého pracovního v projektu. Pracovní smlouva a pracovní náplň byla součástí přílohy k monitorovací zprávě č. 1 a změna dohody o změně pracovní smlouvy doložena součástí přílohy k monitorovací zprávě č. 2. V průběhu realizace projektu se prováděla kontrola monitorovacích ukazatelů. Vzhledem k tomu, že dle výkladu monitorovacích ukazatelů, které byly vydány po vydání rozhodnutí (viz zdůvodnění bod 7.), Bylo požádáno o změnu Rozhodnutí, které měnilo monitorovací ukazatele včetně snížení rozpočtu. Rozhodnutí bylo vydáno dne 23. 11. 2006.


Strana 3 z 11

3. Další plán realizace projektu Plán postupu nad rámec projektu v době udržitelnosti projektu: Technologie ISDN se bude v 1Q2007 ještě překlápět na ADSL nebo VSAT( zvýšení rychlosti internetu min. na 512kb/s).

4. Zadávací řízení na dodavatele (částky bez DPH) Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele

2

Typ zadávacího řízení č.1 Otevřené řízení Název zadávacího řízení Dodávka počítačové techniky a software pro knihovny Datum 20. 6. 2005 zveřejnění/oslovení dodavatelů Datum zasedání hodnotící 17. 8. 2005 komise

Objem zakázky 8 257 838,- Kč

Datum podpisu 29. 9. 2005 smlouvy s dodavatelem Název VDI Meta – výrobní družstvo invalidů dodavatele Výsledný objem 6 247 685,00 Kč bez DPH zakázky (v Kč) (7 434 745,15 Kč včetně DPH)

Typ zadávacího řízení č.2 Název zadávacího řízení Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů Datum zasedání hodnotící komise

Objem zakázky

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem

Název dodavatele Výsledný objem zakázky (v Kč)


Strana 4 z 11

5. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům Monitorovací ukazatel

Měrná jednotka

Závaznost

II.II.III Počítače připojené širokopásm. připojením II.II.IV Občané s přístupem k širopásm. inter. II.II.VII Uživatelská místa v PIAP či IKT centrech II.II.II Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy

Údaj v Rozhodnutí

Skutečnost

MIN

Kus

227

227

MIN

Osoba

190000

190000

MIN

Kus

227

227

MIN

Osoba

1

1

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Rozhodnutí)2

6. Informace o plnění finančního harmonogramu Etap a č.

Zdroj financování

Strukturální fondy

1

Plánovaná výše uvedená v Podmínkách* (Kč)

6 250 552,00

Skutečně vyčerpaná výše pro etapu/projekt* (Kč)

0

Kumulativní čerpání od počátku realizace (Kč)

Kumulat ivní čerpání od počátku realizace k plánu za projekt celkem (%)

0

0

Státní rozpočet

790 930,00

790 930,00

790 930,00

100,00

Rozpočet kraje

1 292 587,00

7 543 138,63

7 543 138,63

583,57

Rozpočet obce

0

0

0

0

SFDI

0

0

0

0

Soukromé spolufinancování

0

0

0

0

Před vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování akce zřízen dne 2.11.2004 individuální účet pro financování projektu: Komerční banka Olomouc, a.s., č. účtu: 35-1843380237/0100. Dne 24.3.2005 zřízen nový individuální účet určený pro financování projektu: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1695262/0800. Zdůvodnění v případě nesplnění finančního harmonogramu v souladu s Podmínkami:

* pro jednoetapový projekt

2

Pouze u etapové nebo závěrečné monitorovací zprávy.


Strana 5 z 11

7. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření Popis změny v projek tu

Změna rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) vydaného dne 7. 10. 2005. Změny v Rozhodnutí Projektované parametry (monitorovací ukazatele) akce: původní znění Projektované parametry (monitorovací ukazatele) akce: II.II.III Počítače připojené širokopásm.připojením II.II.IV Občané s přístupem k širokopásm.inter. II.II.VII Uživatelská místa v PIAP či IKT centrech II.II.XIII Vybudování PIAP a/nebo IKT centra II.II.I Vytvořená hrubá pracovní místa – muži II.II.II Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy

Závaznost MIN MIN MIN MIN MIN MIN

Měrná jednotka kus osoba kus kus osoba osoba

Hodnota 215 636 750 215 215 0,5 0,5

Závaznost MIN MIN MIN MIN MIN

Měrná jednotka kus osoba kus kus osoba

Hodnota 227 190 000 227 1 1

navrhované znění Projektované paramentry (monitorovací ukazatele) akce: II.II.III Počítače připojené širokopásm.připojením II.II.IV Občané s přístupem k širokopásm.inter. II.II.VII Uživatelská místa v PIAP či IKT centrech II.II.XI Kapacita vybudovaného PIAP či IKT centra II.II.II Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy

Změny v Podmínkách k Rozhodnutí Část II Finanční a časový rámec, odstavec 1., tabulka Celkové uznatelné náklady projektu původní znění Finanční rámec projektu: Celkové náklady projektu - Celkové neuznatelné náklady projektu = Celkové uznatelné náklady

Kč 11 564 637 Kč 974 078 Kč 10 590 559 Kč

navrhované znění Finanční rámec projektu: Celkové náklady projektu - Celkové neuznatelné náklady projektu = Celkové uznatelné náklady

Kč 8 334 069 Kč 0 Kč 8 334 069 Kč

Část II Finanční a časový rámec, odstavec 2., tabulka Výše dotace a zdrojů spolufinancování uznatelných nákladů projektu původní znění Druh dotace/zdroje spolufinancování Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“) Národní veřejné zdroje Z toho: dotace ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) prostředky z rozpočtu kraje prostředky z rozpočtu obce Soukromé spolufinancování Celkové uznatelné náklady

Kč 7 942 919,00 2 647 640,00 1 059 056,00 1 588 584,00 0 0 10 590 559,00

Podíl na celkových uznatelných nákladech (v %) 75,00 25,00 10,00 15,00 0 0 100

navrhované znění


Strana 6 z 11

Druh dotace/zdroje spolufinancování

Kč

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“) Národní veřejné zdroje Z toho: dotace ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) prostředky z rozpočtu kraje prostředky z rozpočtu obce Soukromé spolufinancování Celkové uznatelné náklady

6 250 552,00 2 083 517,00 790 930,00 1 292 587,00 0 0 8 334 069,00

Podíl na celkových uznatelných nákladech (v %) 75,00 25,00 9,49 15,51 0 0 100

Část II Finanční a časový rámec, odstavec 6., tabulka Seznam uznatelných nákladů podle věcných etap projektu původní znění Název a číslo věcné etapy

Název uznatelného nákladu

1 Realizace dodávky informačních technologií do knihoven projektová dokumentace náklady na označení projektu Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW finanční a jiné náklady DPH

Výše uznatelného nákladu (v Kč) 291 000,00 218 500,00 8 257 857,00 132 271,00 1 690 931,00

navrhované znění Název a číslo věcné etapy

Název uznatelného nákladu

1 Realizace dodávky informačních technologií do knihoven projektová dokumentace náklady na označení projektu Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW DPH

Výše uznatelného nákladu (v Kč) 291 000,00 113 000,00 6 599 419,00 1 330 650,00

Část II Finanční a časový rámec, odstavec 7., tabulka Harmonogram realizace projektu původní znění Název a číslo věcné etapy projektu: 1 Realizace dodávky informačních technologií do knihoven Datum zahájení etapy 1.6.2005 Datum ukončení etapy 29.12.2006 Výše uznatelných nákladů na etapu (v Kč) 10 590 559,00 Termín podání Žádosti o proplacení výdajů projektu 1.1.2007

navrhované znění Název a číslo věcné etapy projektu: 1 Realizace dodávky informačních technologií do knihoven Datum zahájení etapy 1.6.2005 Datum ukončení etapy 29.12.2006 Výše uznatelných nákladů na etapu (v Kč) 8 334 069,00 Termín podání Žádosti o proplacení výdajů projektu 17.1.2007

Zdůvodnění změn: V době podání projektu i vydání rozhodnutí byly schváleny monitorovací ukazatele, které v současné době neodpovídají monitorovacím ukazatelům, které jsou schváleny v rámci dokumentace SROP. Jedná se o upřesnění a přesné specifikaci dle platných pokynů vydané řídícím orgánem SROP v roce 2005. Výklad těchto ukazatelů byl upřesněn v metodické příručce vydané v roce 2005. V rámci navrhované změny rozhodnutí se jedná o upřesnění ukazatelů v souladu s metodickou příručkou a navrhujeme navýšení ukazatelů II.II.III a II.II.VII, dále ukazatel II.II.IV snížit ve vazbě na


Strana 7 z 11

docházkovou vzdálenost 2km. Reálnost naplnění tohoto ukazatele vyplývá ze statistických dat ČSU ve vztahu k 227 obcím zapojených do tohoto projektu. Seznam. Ukazatel původní II.II.XIII nahradit ukazatelem II.II.XI, který reálně odráží skutečnost naplnění kapacity v daném PIAP či IKT centru. Ukazatele II.II.I a II.II.II navrhujeme sloučit do jednoho celého úvazku (1) na II.II.II. Termíny přípravy a realizace akce se nemění. Termín podání žádosti o proplacení výdajů projektu navrhujeme v Podmínkách rozhodnutí posunout z 1. 1. 2007 na termín 17.1. 2007, což odpovídá reálnosti předložení dokladů k ukončení projektu. Dále navrhujeme snížit uznatelné náklady, které vznikly na základě výběrového řízení na dodavatele. Část uznatelných nákladů „82262 NEINV Náklady na nákup výpočetní techniky“ navrhujeme přesunout do roku 2006, což je v souladu s současným termínem realizace akce. Datum oznámení na PCRR

15. 11. 2006

Přijatá opatření

Dne 23. 11. 2006 bylo vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu).

Popis změny v projektu Datum oznámení na PCRR Přijatá opatření Popis změny v projektu Datum oznámení na PCRR Přijatá opatření

8. Výnosy projektu v průběhu realizace projektu Etapa Typ výnosu

Kč

1

Etapa celkem 2

Etapa celkem Projekt celkem

0,00

9. Zajištění publicity a informování o projektu Zajištění publicity bylo provedeno v souladu s plánem projektu. Na webových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz je dostupná stručná anotace projektu. Každé pořízené zařízení z projektu je označeno barevnou nálepkou, která označuje projekt včetně log a povinného textu dle pravidel publicity ( dále jen označení projektu). Dále ke každému počítači byla dodána podložka pod myš s označením projektu. Do každé knihovny byly dodány propagační materiály projektu, a to brožury a skládačky. Skládačky a brožury byly nabízeny občanům v rámci informačních materiálů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Tyto materiály byly


Strana 8 z 11

nabízeny v rámci publicity i novinářům při tiskové konferenci Olomouckého kraje k projektu, na základě něhož vyšel i článek v tisku - Olomoucký den a Olomoucký kraj.


Strana 9 z 11

SEZNAM PŘÍLOH3: Pro etapovou a závěrečnou monitorovací zprávu: a) Originál Žádosti o platbu b) Originál čestného prohlášení, že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím c)

Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv )

d) Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv ) e)

Kopie účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové období) – CRR tyto doklady archivuje, v případě potřeby si může CRR vyžádat i originály.

f)

Originál výpisu ze zvláštního účtu určeného pro projekt SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu a výpisy z jiných běžných účtů (např. z účtu, který byl pro projekt používán před podpisem Podmínek)

g) Název banky, u které má konečný příjemce zřízen úvěrový účet a číslo úvěrového účtu h) Kopie protokolu o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) nebo kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení Realizace akce uvedený v Rozhodnutí. i)

Kopie pojistné smlouvy na předmět projektu (předkládá se spolu s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).

j)

Doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).

k) Kopie pracovní smlouvy, pracovní náplně, výkazy práce (timesheety) a rekapitulace mezd nových zaměstnanců nebo zaměstnanců vyčleněných pro činnost pro projekt za sledované časové období. V rekapitulaci mezd budou obsaženy tyto údaje: Celková částka hrubých mezd za požadované období, Celková částka odvodů sociálního a zdravotního pojištění v členění zaměstnavatel, zaměstnanec, Celková částka odvedené daně z příjmů fyzických osob, Celková částka vyplacených doložených prémií za požadované období. V opatření 3.3 ve vztahu k partnerům projektu: k předložené rekapitulaci mezd předloží příjemce partnerskou smlouvu či jiné ujednání, na základě kterého bude zřejmé, jaká výše sazby (měsíční, hodinové či jiné ) byla ve vztahu k partnerovi dohodnuta. l)

Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení monitorovací zprávy)

m) Originál zprávy auditora u projektu s celkovými plánovanými náklady nad 3 mil. EUR (předkládá se se závěrečnou monitorovací zprávou) n) Kopie zápisů z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) o) Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu p) Kopie prezenčních listin, pozvánek apod. u měkkých projektů (za sledované časové období) 3

Je-li požadováno předložení originálu dokumentu, je možné předložit namísto originálu také ověřenou kopii. U dokumentů, které jsou předkládány pouze jako kopie musí mít konečný příjemce vždy zároveň archivován také originál. Originál dokumentu je na vyžádání povinen předložit.


Strana 10 z 11

q) Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy) r) Kopie znaleckého posudku pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti a realizaci uznatelných nákladů v naturáliích) s) Specifikace názvu a data vydání (verze) ceníku stavebních prací, podle kterého bylo provedeno ocenění (při realizaci uznatelných nákladů v naturáliích) t)

Kopie výpisu z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí)

u) Soupiska faktur v) Seznam příloh

Pro průběžnou monitorovací zprávu: a) Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv ) b) Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv ) c) Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců za období 6 kalendářních měsíců předcházejících datu registrace žádosti) d) Kopie zápisů z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) e)

Kopie prezenčních listin, pozvánek apod. u měkkých projektů (za sledované časové období)

f)

Kopie smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. o založení čerpacího účtu (jen u první průběžné zprávy) v případě, že žadatel žádá o podporu ze státního rozpočtu.


Strana 11 z 11

MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU

Recommend Documents