Monitoring kontrol podmíněnosti 2009
Ing. Jan Dvorský
Cíl monitoringu kontrol podmíněnosti. z z z z z z
Ověřit nastavení systému CC v praxi Získat informace o úrovni kontrol CC Posoudit metodiky kontrol jednotlivých KO Ověřit pracovní postupy inspektorů KO Ověřit názory kontrolovaných zemědělců Zlepšovat systém CC
Metoda monitoringu z z z z
Audit inspektorů KO na místě Zpracovány jednotné auditní otázky a způsob hodnocení výsledku auditu Auditoři – pracovníci odboru 18110 Získané poznatky jsou projednávány na poradách se zástupci KO
Přehled provedených auditů z
12.5. 2009 MP AEO – hnojiva, SMR 3, SMR 4 - ÚKZÚZ
z
26. 5. 2009 SMR2 – ČIŽP
z
2. 6. 2009 SMR 7 – ČPI
z
2. 6. 2009 MP AEO – POR – SRS
z
11.6. 2009 SMR 1 – ČIŽP
z
22. 6. 2009 SMR 3 a 4 ÚKZÚZ
Přehled provedených auditů z
30.7. 2009 SMR 5 – ČIŽP
z
7. 8. 2009 GAEC SZIF
Statistiky kontrol podmíněnosti Celkový počet zpráv o kontrole v meziskladu k 28.8.2009 Celkový počet vybraných žadatelů ke kontrole podmíněnosti pro rok 2009 (SMR)
857
Celkový počet ZoK v meziskladu
613
Počet ZoK z plánovaných kontrol podmíněnosti
587
Počet ZoK z neplánovaných kontrol (národní kontroly s porušením CC)
26
Kontroly GAEC – údaje se SZIF mám k 29.7.2009 z
pro rok 2009 je ke dni 29.7.2009 ke kontrole standardů GAEC vybráno 426 subjektů.
z
Vzhledem k tomu, že v rámci SZIF jsou výběry ke kontrole standardů GAEC prováděny průběžně po dobu celého roku, jedná se o průběžnou hodnotu, která bude do konce roku 2009 ještě navýšena.
z
Ke dni 29.7.2009 bylo SZIF kontrolováno 69 subjektů.
Počet ZoK dle závažnosti porušení Období
Celkem
Bez porušení
Zanedba telné
Malé
Střední
Velké
Zmařená kontrola
26.8.09
613
575
25
9
3
0
1
%
100
93,8
4,0
1,5
0,5
0,0
0,2
Četnost porušení podle aktu 1. SMR 7 – identifikace a označování skotu 2. SMR 2 – ochrana podzemních vod před nebezpečnými látkami 3. SMR 8 – identifikace a označování ovcí a koz 4. SMR 6 – identifikace a označování prasat 5. SMR 4 - ochraně vod před znečištěním dusičnany 6. SMR 1, SMR 3, SMR 5, AEO – bez porušení
Nejčastěji porušované jsou požadavky Chovatelé skotu: SMR 7/2: zjištění zvířat bez průvodního listu skotu SMR 7/4: zvířata neevidovaná v ústřední evidenci. Ochrana vod před nebezpečnými látkami: SMR 2/2: sklady nebezpečných látek nevhodné z hlediska ochrany vod. Chovatelé ovcí a koz SMR 8/3: zvířata neevidovaná v ústřední evidenci. U minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření zatím nebyla zjištěna porušení žádná.
Doporučení pro KO: z
Jasně informovat kontrolovanou osobu, zda kontrola je CC.
z
Uvádět na kontrolních protokolech čas zahájení a ukončení kontroly. Průběh kontroly na místě je v některých případech velmi zdlouhavý, zjednodušit metodiku kontrol.
z
V protokolu přesně a výstižně popisovat zjištěné neshody.
z
Při ukládání nápravných opatření, zvažovat jejich nutnost a rozsah.
z
Při ukládání NO zvažovat dopady na podnik a reálnost termínů pro splnění.
z
KP nepoučil zástupce kontrolované osoby o možnostech podat námitky proti výsledku kontroly.
Doporučení pro KO: z
Protokol neobsahuje prostor pro vyjádření zástupce kontrolované osoby.
z
Upravit přílohy protokolu, tak aby usnadnily práci inspektorovi a tím kontrola urychlila (znova nepřepisovat přílohu).
z
Upravit šablonu protokolu tak, aby předmět kontroly byl zcela zřejmý a vyloučily se pochybnosti co se kontroluje.
z
Přílohu protokolu doplnit o číslo přílohy, identifikaci vazby k protokolu a datum vyhotovení, případně jména KP.
z
V protokolu opravit odkazy na NR 1782/2003, aktuálně na NR č.73/2009.
Velmi dobře provedená kontrola: z
Dobře připravená kontrola = efektivní využití času.
z
Zahájení v 8:45, kontrola záznamů a dokumentace 8:50 – 9:45, kontrola v terénu 9:45 – 10:45, závěr 10:45 – 11:00 hodin.
z
Kontrola na místě celkem 2:15 hodin, podnik s 350 ha.
z
Dva inspektoři, jeden vedl rozhovory, druhý psal záznamy do kontrolního protokolu v PC.
z
Záznamy kontrolované osoby zapůjčeny ke kontrole a zpracování do elektronické evidence KO.
z
Minimální zátěž pro kontrolovanou osobu.
Děkuji Vám za pozornost Ing. Jan Dvorský E-mail:
[email protected] Mobil: +420 602 360 864
