Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost Halfjaarlijkse rapportage 3e Rapportage 2015
1
Monitorrapportage Wmo BNOO-O
Inhoud
Inleiding
1
Deel 1: Nieuwe taken Wmo - Stand van zaken - ZIN gedeclareerde vorm ondersteuning ‘nieuw’ en ‘oud’ naar gemeente - Besteed ZIN-budget totaal januari t/m juni 2015 - ZIN financieel overzicht begroot en besteed januari t/m juni 2015 - PGB Aantallen - Overzicht bestedingen cliëntbudget
4 5
Deel 2: Beschermd wonen - Cliëntaantallen per gemeente - Begroting
11 12 13
6 8 9 10 12
Colofon: Samenstelling rapportage Gemeente Oss Team Inkoop & Contractering Wmo Datum: 29 september 2015 Meer info via:
[email protected]
2
Monitorrapportage Wmo BNOO-O
Inleiding e
Dit I is de 3 regionale Wmo-monitorrapportage over het eerste halve jaar van 2015 (en op onderdelen t/m september). Voor reguliere Wmo-zorg en ondersteuning zijn de gegevens duidelijk beter dan de gegevens over de Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Aanbieders en gemeenten hebben steeds meer grip op de administratie van de reguliere Wmozorg. De informatie over de PGB budgetten daarentegen is nog steeds niet 100% op orde, al is er wel een flinke inhaalslag waarneembaar bij het SVB. Echter is het momenteel nog steeds lastig gegevens over de juiste periode boven tafel te krijgen. Het is hierdoor onmogelijk PGB te vergelijken over dezelfde periodes als zorg in natura. Ondanks de verbeteringen kunnen we dus nog steeds niet op alle indicatoren even goed rapporteren. e Wij hopen toch dat deze 3 rapportage aan de verwachtingen voldoet en dat de uitkomsten bijdragen aan de discussies over de vraag hoe we het beste, kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan onze inwoners kunnen blijven bieden.
Rapportage Periode Bronnen Nieuwe taken Wmo ZIN PGB
t/m juni 2015 Aanbieders via gemeenteportaal/Synaxion t/m 30 september 2015 SVB Rapportage budgetten 10 september
Gebruikte bronnen
e
Voor Zorg In Natura (ZIN) putten we voor deze 3 rapportage uit gegevens die de aanbieders en gemeenten aanleveren via het gemeenteportaal (Synaxion). Voor informatie over PGB benutten we, zoals eerder aangegeven, informatie uit het portaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Beschrijving stand van zaken tot 1 juli 2015 Beschermd wonen ZIN PGB
t/m juni 2015 A. Aanbieders via gemeenteportaal/Synaxion B. Administratiebestand Centrumgemeente t/m 30 september A. SVB Rapportage budgetten 10 september 2015 B. Administratiebestand Centrumgemeente tot september 2015.
Deze rapportage gaat over het eerste halve jaar. De gegevens die we presenteren beschrijven de stand van zaken tot 1 juli 2015. Voor PGB (regulier en Beschermd wonen) zijn echter gegevens tot en met september verwerkt. Het was niet mogelijk om een half jaarlijkse rapportage te verkrijgen vanuit het SVB. Daarom is gebruikt gemaakt van de ’Rapportage budgetten 10 september’ . Om vergelijkingen t kunnen maken is voor BW dezelfde periode gekozen.
3
Monitorrapportage Wmo BNOO-O
Samenvatting Nieuwe taken Wmo
Deel 1: Nieuwe taken Wmo
‘Nieuwe taken Wmo’ betreffen ‘individuele ondersteuning’, ‘dagbesteding’ en ‘kortdurend verblijf’. Voor de nieuwe Wmo-taken heeft de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 106 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren de hulp en ondersteuning in de vorm van Zorg In Natura (ZIN). Dit is een groei van 16 ten opzichte van de tweede rapportage toen het aantal nog op 90 lag. In de eerste rapportage was dit aantal 66.
4
Nieuwe taken Wmo Totaal ZIN cliënten (t/m juni) Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & SintHubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal % van totaal
167 65 284 271 94 104 87 782 108 309 260 2532 72.3
Stand van zaken
Verhouding ZIN van totaal (in %) 71,7% 67,0% 79,3% 79,9% 72,3% 71,7% 75,0% 73,4% 80,0% 68,7% 69,9% -
Totaal PGB Verhouding cliënten (t/m PGB van september) totaal (in %) 66 32 74 68 36 41 29 284 27 141 112 968 27.7
Totaal WMO cliënten per gemeente
28,3% 33,0% 20,7% 20,1% 27,7% 28,3% 25,0% 26,6% 20,0% 31,3% 30,1%
Totaal aantal cliënten die zorg en ondersteuning ontvangen In de tabel hiernaast zijn het totaal aantal Wmo- cliënten per gemeente weergegeven die hun indicaties verzilveren uitgesplitst naar ZIN en PGB. Omdat het over verschillende periodes gaat, is het beeld wat geschetst wordt niet 100% betrouwbaar. Echter als we kijken naar de totale ZIN cliënten in de vorige rapportage lag dit aantal op 2555. Eind juni ligt dit aantal op 2535. We kunnen concluderen dat dit aantal redelijk stabiel is. Daarom is ervoor gekozen de aantallen over de verschillende periodes toch bij elkaar op te tellen om een beeld te kunnen schetsen. In totaal ontvingen 3500 inwoners uit de regio BNOO Wmo ondersteuning. 27,7% kiest voor een PGB terwijl de meerderheid 72,3 % kiest voor ZIN. Ten opzichte van de vorige rapportage is er een lichte verschuiving waarneembaar. Waar de vorige keer 19,7 % voor PGB koos kiest nu 27,7 % voor PGB. Dit lijkt te duiden op een toename. De verhouding ZIN versus PGB zijn voor de afzonderlijke gemeenten verschillend.
233 97 358 339 130 145 116 1066 135 450 372 3500 100,0
NB. Het betreft hier enkel verzilverde aanspraken.
ZIN Bestaande cliënten en nieuwe instroom
Bestaande cliënten ZIN (Overgangsrecht) Bernheze 139 Boekel 54 Boxmeer 227 Cuijk 228 Grave 86 Landerd 78 Mill & SintHubert 73 Oss 599 Sint Anthonis 96 Uden 245 Veghel 226 Totaal 2051 % van totaal 81,0% Nieuwe cliënten vorige monitorrapportage (eind april)
Splitsen we de ZIN-cliëntgegevens verder uit naar ‘bestaand’ (overgangsrecht) en ‘nieuw ’(geen overgangsrecht), dan zien we dat sinds februari het aantal nieuwe cliënten toeneemt, van 176 eind april naar 481 eind juni. Eind april was het aantal nieuwe cliënten 6,9% van het totaal. Eind juni is dit 19 % van het totaal. Dit betekent een toename van 12,1 %. Niettemin maakt de groep overgangsrechtcliënten nog het leeuwendeel uit van het cliëntbestand. Dat geldt voor alle gemeenten. De bedoeling is dat alle overgangsrechtcliënten voor 1 oktober 2015 nog geherindiceerd werden. Mogelijk is dit niet gelukt bij alle gemeenten. Dit zal uiterlijk voor 1 mei 2016 gerealiseerd moeten zijn.
Nieuwe cliënten* (Geen overgangsrecht) 28 11 57 43 8 26 14 183 12 64 34 481 19,0%
Totaal per gemeente 167 65 284 271 94 104 87 782 108 309 260 2532 100,0
176
NB. Het betreft hier enkel verzilverde aanspraken. .
5
ZIN gedeclareerde ondersteuning naar vorm en gemeente
Nieuwe taken Wmo
Totaal nieuwe zorgvormen Wmo
17 1 9 1
28
5 1 5
11
1 24 3 25 2 2
1 20 2 18 2
57
43
5
11
5
2 1
11 4
7 2
8
26
14
3 80 13 44 41 2 183
2 1 8 1
39 10 11 3 1
12
64
Totaal Gemeente
Veghel
Uden
Sint Anthonis
Oss
Mill & Sint Hubert
Landerd
Grave
Cuijk
Boxmeer
Boekel
Code Omschr. zorgvorm zorgvorm 2101 Individuele ondersteuning waakvlam 2102 Individuele ondersteuning basis 2103 Individuele ondersteuning extra 7201 Dagbesteding basis 7202 Dagbesteding extra 7203 Dagbesteding toeslag rolstoel vervoer
Bernheze
Nieuwe zorgvormen
1 20 4 6 3
6 228 36 146 59 6
34
481
ZIN Gedeclareerde ondersteuning naar vorm per gemeente De tabel hierboven geeft een overzicht over welke soort zorg en ondersteuning Wmo-cliënten ontvangen. Het betreft de nieuwe zorgvormen voor nieuwe cliënten. Dit zijn de gegevens van het eerste halve jaar (tot 1 juli 2015). De meest voorkomende vorm is Individuele ondersteuning basis (228) gevolgd door dagbesteding basis (146). Kijken we op schaal van de BNOO-regio naar de verhouding nieuwe Wmo-zorgvormen ten opzichte van bestaand, dan valt op dat er ten opzichte van de vorige rapportage een flinke toename is van nieuwe cliënten. In de vorige rapportage spraken we over een aantal van 176 (eind april) nu hebben we het over een aantal van 481. Dit is een toename van 305 cliënten. Dit geeft aan dat de gemeenten druk bezig zijn met het herindiceren. Als we het als percentage van het totaal bekijken dan is het nog steeds een relatief klein aantal. In totaal gaat het over 2535 cliënten, waarvan 2051 met een oude zorgvorm (zie tabel op blz. 7), en 481 cliënten met een nieuwe zorgvorm. Percentage nieuwe zorgvorm is 19%. Ten opzichte met de vorige rapportage is dit een toename van 12%.
6
ZIN gedeclareerde ondersteuning naar vorm en gemeente
Nieuwe taken Wmo
10 71
1 2 17 1 3 27
5 5 30
75
104
40
1 29
1 6 24
1 2 1 25
2 1 13 30 73
33
25 364
29
2 121
3 1 9 16 81 1 111
Totaal Gemeente
17 9 76
5 4 33 55 242
2
Veghel
9 5 60
Uden
3 10 46
4 1 3 4 16
Sint Anthonis
2
Oss
1
Mill & Sint Hubert
Cuijk
3
Landerd
Boxmeer
2
Grave
Boekel
Code Omschr. zorgvorm zorgvorm H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) H150 Begeleiding extra (p/u.) H152 Begeleiding speciaal 1 ( nah) (p/u.) H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy) (p/u.) H300 Begeleiding algemeen H305 Begeleiding zorg op afstand aanvullend H800 Module cliëntkenmerk (som-ondersteunend) Totaal ondersteuning F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) H531 Dagactiviteit basis (p/clt.p/dg.dl.) H533 Module cliëntkenmerk (PG) (p/clt.p/dg.dl.) H803 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V H811 Dagactiviteit VG licht H812 Dagactiviteit VG midden H813 Dagactiviteit VG zwaar H831 Dagactiviteit LG licht H832 Dagactiviteit LG midden H833 Dagactiviteit LG zwaar Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ H894 extram. Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ H895 rolstoel H990 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ Totaal dagbesteding
Bernheze
Oude zorgvormen
24 8 96 143 691 2 41 1005
1
2
35
29
6
6
3
16
2
28
15
143
21 3 23 9 1
13
34
30
14
24
17
20
37
7 1
28 15 3
18 12 2 2
10 7
11 1
11 5 1
62 3 75 33 1 1
19 6 1
30 12 1
30 1 24 16 1
10 1
4 1
1
12 1
7
1
1
4 1
302 7 256 117 11 4 1 55 5
2
22
10
8
19
103
1 1 67
7 124
4 115
8 35 1047
3
2
1 11
1
4
1
17
15
3
2
3
1
5 124
1 46
3 49
40
2 7 235
68
27
1 7 152
Totaal oude zorgvormen
139
54
227
228
86
78
73
599
96
245
226
2051
Totaal nieuwe en oude zorgvormen
167
65
284
271
129
104
87
782
108
309
260
2532
Zin gedeclareerde ondersteuning (oud) naar vorm per gemeente. In de tabel hiernaast is een overzicht te vinden van de verdeling van cliënten over de oude zorgvormen. In totaal zijn dit 2051 cliënten. Dit was in de vorige rapportage nog 2375 cliënten. Dit blijft nog steeds de grootste groep cliënten over het totaal (81%) De verschuiving vindt plaats naar de nieuwe zorgvormen die eerder beschreven zijn. Ook zijn er wellicht nog een aantal correcties doorgevoerd die van invloed zijn op dit aantal. De meest voorkomende vorm voor de bestaande, overgangsrecht-cliënten is Begeleiding algemeen (691) Gevolgd door Dagactiviteit basis (302) en Vervoer dagbesteding(256).
7
Nieuwe taken Wmo
Besteed ZIN-budget januari t/m juni 2015
€15.912.937
€6.546.318,32
Regio BNOO ZIN Begroot 2015
ZIN Besteed t/m juni
ZIN besteed en begroot budget Zetten we het totaal besteedde ZIN-bedrag tot en met juni af tegen het begrootte bedrag voor 2015 dan is te zien dat de totale uitgaven tot nu binnen het budget vallen. De bestedingen bedragen omgerekend 41,4%, van het beschikbare ZIN-budget. Als we uitgaan van 50% besteed in het eerste halve jaar dan is de conclusie dat we als regio binnen het begrote ZIN-budget blijven. Op de volgende pagina geven we een overzicht per gemeente.
8
Nieuwe taken Wmo
Besteed budget ZIN per gemeente in % van totaal begroot Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en St. Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel
Besteed ZIN-budget per gemeente jan t/m juni 2015
Begroot bedrag ZIN € 1.303.097,00 € 673.164,00 € 1.435.598,00 € 1.723.354,00 € 665.715,00 € 716.200,00 € 507.671,00 € 4.863.919,00 € 606.311,00 € 2.028.365,00 € 1.289.542,00 Totaal € 15.812.936,00
Totaal besteed overgangsrecht € 413.274,26 € 176.012,61 € 570.809,40 € 614.195,74 € 238.745,98 € 271.292,91 € 202.714,24 € 1.820.111,89 € 241.374,76 € 680.802,46 € 588.556,65 € 5.817.890, 89
% Totaal besteed besteed t.o.v. niet-overgangsrecht Totaal besteed begroot € 35.881,00 € 449.155,26 34,5% € 24.636,00 € 200.648,61 29,8% € 59.416,00 € 630.225,40 43,9% € 50.250,50 € 664.446,24 38,6% € 9.309,00 € 248.054,98 37,3% € 52.302,00 € 323.594,91 45,2% € 19.841,00 € 222.555,24 43,8% € 325.771,00 € 2.145.882,89 44,1% € 17.015,93 € 258.390,69 42,6% € 89.655,00 € 770.457,46 38,0% € 44.350,00 € 632.906,65 49,1% € 728.427,43 € 6.546.318,32 41,4%
ZIN besteed budget per gemeente januari t/m juni 2015 De tabel hierboven beschrijft het totaal besteed bedrag per gemeente aan ZIN. Er is een uitsplitsing gemaakt tussen het totale bedrag en het totale bedrag als percentage van het totaal. In de eerste 6 maanden declareerden de ZIN-aanbieders in totaal € 6.546.318,32 (totaal besteed) bij de gemeenten in BNOO. Voor nieuw instromende cliënten (de niet-overgangsrecht-cliënten) is in de eerste 4 maanden weinig gedeclareerd. Vanaf maart mei is een duidelijke toename te zien van de kosten voor deze cliënten en nemen de kosten voor bestaande cliënten (overgangsrecht) af. Het maandelijks bedrag dat ZIN-aanbieders declareren, schommelt rond de € 1.100.000,-. De uiteindelijke kosten voor ZIN kunnen nog iets verschillen omdat meerdere aanbieders nog correcties aanleveren over de eerste maanden. Zoals al eerder is geconcludeerd blijven alle gemeenten binnen de 50% voor het eerste halve jaar. Binnen de gemeente Boekel is in verhouding het minste besteed tot nu toe (29,8%) en bij de gemeente Veghel het meeste (49,1%) Conclusie is dat alle gemeenten nog binnen het ZIN-budget blijven. Voor de jaarprognose is dit positief.
9
Nieuwe taken Wmo
PGB Aantallen + bestedingen van budgetten
Aantal PGB eind februari*
Aantal PGB eind juni**
Aantal PGB t/m september
Bernheze
35
42
66
Boekel
24
22
32
Boxmeer
44
55
74
Cuijk
39
49
68
Grave
22
26
36
Landerd
0
26
41
Mill & SintHubert
0
20
29
Oss
166
196
284
Sint Anthonis
1
22
27
Uden
73
76
141
Veghel
70
90
112
Totaal
484 624 Bron: SVB, Rapportage budgetten 10 september NB. Alleen verzilverde aanspraken * Uitsplitsing van SVB-gegevens naar zorgvorm is nog niet mogelijk. **Het betreft hier alleen SVB-gegevens
968
Toename aantal PGB? Kijken we naar PGB dan zien we een groei tussen februari en eind juni met 140 cliënten. Tussen eind juni en eind september is dit aantal toegenomen. Ditmaal met 344 cliënten. De centrumgemeente heeft geen inzicht in de toegenomen keuze voor PGB, dit ligt vast in de motivaties op cliënt niveau. Het wegwerken van achterstanden door het SVB heeft wellicht invloed op de aantallen. De cijfers in de vorige rapportage waren niet 100 % betrouwbaar.
PGB*
Totaal 66 32 74 68 36 41 29 284 27 141 112 968
Besteed (in aantallen) 45 25 63 50 28 27 21 213 18 102 91 743
Nog niet besteed (in aantallen) 21 7 11 16 8 14 8 71 9 39 21 225
Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & SintHubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal In percentage % van totaal 100% 76,8% 23,2% Bron: SVB Rapportage budgetten 10 september * Uitsplitsing van SVB-gegevens naar zorgvorm is nog niet mogelijk.
% nog niet besteed 31.8 % 21.9 % 14,9 % 23,3 % 22,2 % 34,1 % 27,6 % 25,0 % 33,3 % 27,7 % 31,0 % 23,2 %
PGB Besteed en niet besteed In bovenstaande tabel is de verhouding tussen besteed budget en nog niet besteed budget weergegeven. We zijn er vanuit gegaan dat in de SVB gegevens het aantal ingetrokken niet in de SVB bestanden zitten. 76,8% heeft gebruik gemaakt van het budget en 23,2 % nog niet. . Het niet besteden van een budget kan diverse oorzaken hebben. Omdat PGB een verantwoordelijkheid is voor de gemeenten zelf is hier geen nader onderzoek naar gedaan. Het kan waardevol zijn om lokaal de redenen achter het niet besteden van een budget nader te onderzoeken. Het kan ook zo zijn dat de SVB gegevens niet 100% betrouwbaar zijn.
10
Monitorrapportage Wmo BNOO-O
Beschermd Wonen
Deel 2: Beschermd wonen
Anders dan voor Wmo begeleiding, behoort Sint-Oedenrode voor Beschermd wonen (BW) tot de regio BNO-O. In navolgende tabellen en grafieken is daar rekening mee gehouden. Alle inwoners die een indicatie hebben voor Beschermd wonen, hebben deze op basis van een psychiatrische diagnose. Voor Beschermd wonen zijn voor de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 10 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren dit in de vorm van Zorg In Natura.
11
Beschermd Wonen
Aantal cliënten per gemeente ZIN/PGB
BW ZIN-Actueel Door Aanbieder aangeleverde BW-cliënten in mei via gemeenteportaal en bekend bij gemeente
319
BW PGB-Actueel BW-PGB-Cliënten in gemeentelijk administratiesysteem
ZIN PGB (tot september) (tot september)
149
Totaal BW Actueel (ZIN+PGB)
468
Totaal (tot september 2015)
468
Totaal Gemeente (tot september)
Bernheze
13
6
19
Boekel
10
0
10
Boxmeer
35
0
35
Cuijk
7
3
10
Grave
3
1
4
Landerd
6
7
13
Mill & SintHubert
3
2
5
Oss
128
93
221
Sint Anthonis
15
8
23
Uden
26
19
45
Veghel
56
3
59
Sint- Oedenrode
12
7
19
Overig
5
0
5
Totaal
319
149
468
% van totaal
68,2%
31.8%
100,0
Aantal cliënten (per gemeente) In totaal zijn er in de regio BNOO 468 BW-cliënten. Dit aantal bestaat uit 319 BW-ZIN cliënten en 149 BW-cliënten met een PGB. In de vorige rapportage kwamen we uit op 273 actuele BW-ZIN en 158 BW-PGB actueel. Er is dus een toename van 46 cliënten BW-ZIN waarneembaar en een afname van 9 cliënten BW-PGB. Ten opzichte van de vorige rapportage komen we bijna op gelijke cliënten aantallen. In de vorige rapportage is weergegeven dat er 49 cliënten zijn uitgestroomd. Dit aantal is uit bovenstaand overzicht dus niet meegeteld. Daarnaast is er een groep van 33 cliënten die nog steeds in onderzoek zijn. Dit is na de vorige rapportage doorgegeven aan de lokale toegangen. Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden om de juiste cliënten aantallen boven water te krijgen.
12
Begroting
Beschermd Wonen Raming inkomsten Rijksbijdrage Eigen bijdrage Eenmalige ontwikkelbijdrage toegang Totaal
Mogelijke correctie meicirculaire 2015 € 17.658.430,-€ 1.178.983,-€ 70.000,-€
18.907.413,--
Zorg In Natura (ZIN)* Persoonsgebonden budget (PGB)** Totaal
€ € €
13.639.184,-5.266.242,-18.905.426,--
Regionaal verschil Zonder correctie meicirculaire Met correctie meicirculaire
+/+ €
1.987,--
Raming uitgaven
Begroting beschermd wonen Rijksbudget Hierboven is een overzicht gegeven van het BW budget voor 2015. De cijfers in het bovenstaand kader zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2015. In de meicirculaire 2015 gaf het Rijk aan dat de verdeling van de budgetten 2015 is gebaseerd op een model waarbij de bedragen zijn berekend uit de data van de gegevensoverdrachten. Een aantal gemeenten tekende hiertegen bezwaar aan. Het rijk heeft in een bestuurlijk overleg tussen VWS en de VNG toegezegd de problematiek 2015 binnen de rijksbegroting op te lossen. Voor 2016 vindt er een onafhankelijke toets op de nieuwe verdeling plaats Het budget voor 2016 is nog niet zeker. Eigen Bijdrage Er zijn voor Beschermd wonen eigen bijdragen geraamd (geïncasseerd via CAK) van € 1,2 miljoen. Het is onzeker of deze eigen bijdragen ook werkelijk binnenkomen bij de gemeente Oss. Een deel van deze bijdrage (PGB deel) komt binnen bij de regiogemeenten. Binnen het totaal aan eigen bijdragen is het nog niet mogelijk te zien wat er exact binnenkomt voor Beschermd wonen (totaalbedrag voor alle maatwerkvoorzieningen).
13
