3 e kwartaal- rapportage 2015

e 3

kwartaalrapportage 2015

1

3e kwartaalrapportage 2015

Inhoudsopgave Paginanummer Inleiding

3

Arbeidsmarkt

5

Combivestigingen en IJmondgroen

7

Kwaliteit en Arbo

9

Personeel en Organisatie

10

ICT

12

Financieel

13 – 17

Prestatie-indicatoren

18 + 19

Bijlagen Tabel: uitstroomredenen

20

Tabel: aantal medewerkers met Wsw-indicatie

20

Tabellen Begeleid Werken en Detacheren

21

Tabel: Aantal re-integratietrajecten

22 + 23

Balans per 30 september 2015

24 + 25

Overzicht baten en lasten tot en met september 2015

26


2

Inleiding In het Prestatieplan IJmond Werkt! 2014 – 2017 zijn de prestatieafspraken tussen de IJmondgemeenten en IJmond Werkt! uitgewerkt en vastgelegd. De belangrijkste vraag hierbij was wanneer IJmond Werkt! een succes is. Hiertoe zijn de onderstaande prestatieafspraken gemaakt: 1. Het totale exploitatietekort over 2014, 2015 en 2016 mag niet meer bedragen dan aangekondigd in het businessplan IJmond Werkt! 2013 – 2016. 2. De begeleiding door IJmond Werkt! leidt er in minimaal 50% van de gevallen toe dat de deelnemer binnen twee jaar na aanvang van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk betaald werk vindt. 3. Het aantal mensen met een Wsw-indicatie dat werkzaam is via IJmond Werkt! bij een reguliere werkgever neemt in de periode 2014 - 2017 jaarlijks toe met 10% ten opzichte van het jaar ervoor. 4. IJmond Werkt! realiseert in samenwerking met het UWV de preventieve reintegratiedienstverlening gericht op instroombeperking zodanig dat dit in de periode 2014 – 2017 in minimaal 62,5% van de gevallen leidt tot het vinden van betaald werk. Deze prestatieafspraken lopen over een langere periode dan de periode waarover in het derde kwartaal wordt gerapporteerd. De presentatie / format van de prestatieafspraken in de kwartaalrapportages is afgestemd met het ambtelijk apparaat van de gemeenten en is in detail te vinden op pagina’s 18 en 19 en de daarbij behorende tabellen in de bijlage. In de 3e kwartaalrapportage wordt alleen over de verslagperiode gerapporteerd van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015. De cijfers in de bijlage ten aanzien van de prestatieafspraken kunnen derhalve afwijken van de cijfers over de verslagperiode. Resultaten tot en met het 3e kwartaal 2015 Het resultaat tot en met 3e kwartaal 2015 (€ 249 duizend negatief) laat een verbetering zien ten opzichte van het 1e halfjaar 2015 (€ 404 duizend negatief). Door het naar voren halen van bezuinigingen op kosten verwachten we dat het tekort voor heel 2015 uit zal komen rond de € 100 duizend. De belangrijkste oorzaak van het ontstaan van het tekort is een over-realisatie van het re-integratiebudget, hier zijn meerdere achtergronden voor. Allereerst zijn de werkelijke re-integratiekosten aanzienlijk hoger uitgevallen dan het beschikbare budget, vanwege het feit dat er een structureel grotere toestroom van het aantal WWB-klanten heeft plaatsgevonden dan waarvan in het oorspronkelijke businessplan IJmond Werkt! 2013 - 2016 uitgegaan is. In het businessplan is gerekend met een jaarlijkse instroom van 1400 personen, in werkelijkheid ligt de jaarlijkse instroom op ongeveer 2200 personen. Daarnaast kunnen deze tekorten door een lager Wsw-budget niet meer in zijn geheel opgevangen worden uit de opbrengsten van de Wsw. In de begroting van IJmond Werkt! is ook een bedrag opgenomen ter dekking van de wettelijke taken. Dit bedrag is niet verstrekt aan IJmond Werkt!. De kosten van de wettelijke taken bedragen tot en met het derde kwartaal € 135 duizend waarvoor, in tegenstelling tot waarvan bij de begroting is uitgegaan, geen aanvullende dekking bestaat. Daarnaast werd er in het businessplan IJmond Werkt! 2013 - 2016 van een re-integratiebudget uitgegaan voor 2015 van € 4.6 miljoen. Het werkelijke budget voor re-integratie 2015 is € 4.2 miljoen.

3


Het verlaagde budget tezamen met de overschrijding van de aantallen mensen die in het kader van de Participatiewet geholpen worden zijn de oorzaak van de over-realisatie in het participatiebudget. Wat aanvullend ook nog nadrukkelijk aan de orde is in 2015, is dat het in tegenstelling tot eerdere jaren niet langer mogelijk is de gehele overschrijdingen in het re-integratiebudget te compenseren uit de opbrengsten van de Wsw. In het volgende overzicht wordt dit verder verduidelijkt. Kosten per programma (bedragen x € 1.000)

Totaal Baten Subsidie Detacheringen/stage vergoedingen Activiteiten Lasten Directe kosten Aandeel uitvoering Aandeel infra structuur

Resultaat

WWB

Wsw

Wettelijke Infra taken Uitvoering Structure

15.023 1.021 29 16.073

3.159 1 3 3.163

11.864 1.020 26 12.910

-

14.765 1.273 284 16.322

2.376 1.185 10 3.571

12.254 88 274 12.616

249-

408-

294

3 18 21

2.462 2.462

135 135

1.777 1.75621

2.253 483 274 3.010

135-

-

548-

In dit najaar wordt beoogd nadere kaderstelling te doen plaatsvinden die de tekorten zoals die in de meerjarenraming zijn opgenomen terug te brengen. De belangrijkste reden voor het feit dat de opbrengsten van de Wsw niet langer toereikend zijn voor een verdere dekking van de overschrijdingen van het re-integratiebudget, is gelegen in het feit dat de bezuinigingen op de hoogte van de subsidie van de Wsw niet langer met hogere opbrengsten teniet kunnen worden gedaan. Dit laatste heeft vooral te maken met het feit dat er geen nieuwe instroom in de Wsw plaatsvindt en het volume in de Wsw derhalve afneemt. Verwacht moet worden dat de opbrengsten tenminste overeenkomstig zullen dalen.


4

Arbeidsmarkt Instroom In de periode januari tot en met september 2015 hebben 1538 personen zich gemeld voor ondersteuning bij hun re-integratie. Het intaketeam ontvangt elke maand gemiddeld 170 nieuwe aanvragers. Dit aantal ligt net onder de gemiddelde instroom van 2014: 180 aanmelders per maand. De meeste deelnemers worden bediend met een groepsgewijze intake. Een kleiner aantal krijgt een individuele intake als deelname aan de groepsintake niet mogelijk blijkt. Ook het aantal deelnemers dat na de (groeps)intake wordt doorverwezen naar het ADTC voor een verlengde diagnose is groter dan in 2014 het geval was. Inmiddels zijn in 2015 zo’n 400 deelnemers aangemeld bij het ADTC, tegenover ruim 250 in heel 2014. Instroom Beverwijk Heemskerk Uitgeest Velsen Eindtotaal %

jan 62 34 7 72 175 11%

feb 66 50 9 82 207 13,5%

mrt 58 51 7 73 189 12%

apr 48 44 8 79 179 11,5%

mei 48 28 6 60 142 9%

jun 45 56 8 74 183 12%

jul 47 34 5 65 151 10%

aug 54 24 5 61 144 9%

sep 45 41 9 73 168 11%

Totaal 473 362 64 639 1538

% 31% 23,5% 4% 41,5%

Uitstroom In de eerste negen maanden van 2015 zijn 1500 trajecten afgesloten. Daarmee houden de uitstroomcijfers gelijke tred met de instroom. Om de uitstroomcijfers goed te kunnen duiden, is het belangrijk om eerst de doelgroep van IJmond Werkt! vast te stellen. Van de 1500 trajecten zijn 469 trajecten afgesloten omdat deze niet behoren tot de doelgroep. Deze deelnemers bleken geen recht op een uitkering te hebben, ofwel recht te hebben op een voorliggende voorziening. Van de vastgestelde doelgroep zijn vervolgens 328 deelnemers doorverwezen naar de zorgteams van de gemeenten. Deze deelnemers behoeven zorg en/of dagbesteding voorafgaand aan een traject naar werk. Daarmee wordt de uitstroom vanuit de doelgroep van IJmond Werkt! in deze verslagperiode vastgesteld op 703 afgesloten trajecten. Van deze 703 trajecten is 53% afgesloten wegens werkaanvaarding. Naast deze volledige uitstroom staat het aantal deeltijdwerkaanvaardingen nu op 60. Deze gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering is niet terug te vinden in deze rapportage, maar geldt natuurlijk wel als schadelastbeperking voor het inkomensdeel. Ander positief resultaat wordt weergegeven door de afsluitredenen ‘opleiding’ 4% en ‘ziet af van uitkering’ 22%.

5


Uitstroom t/m KW3 2015 Totaal uitstroom

Beverwijk Aantal %

Heemskerk aantal %

Uitgeest aantal %

Velsen aantal %

Totaal aantal %

448 100%

360 100%

59

100%

Geen recht uitkering / voorl. voorz./ ziekt / overleden Bruto uitstroom

143 305

32% 68%

114 246

32% 68%

11 48

19% 81%

201 432

32% 68%

469 1.031

31% 69%

Doelgroep IJmond Werkt! Doorstroom naar zorg Terugmelding gemeente Netto uitstroom (geen uitkering door aanpak)

305 9 71 225

68% 2% 16% 50%

246 12 71 163

68% 3% 20% 45%

48 1 10 37

81% 2% 17% 63%

432 16 138 278

68% 1.031 3% 38 22% 290 44% 703

69% 3% 19% 47%

Positief (geen uitkering door aanpak) Werk Opleiding Ziet af van uitkering Op verzoek van opdrachtgever

225 100% 114 51% 12 5% 54 24% 2 1% 2 1% 41 18%

Niet verschenen Neutrale redenen

163 100% 89 55% 3 2% 32 20% 4 2% 2 1% 33 20%

37 100% 20 54% 0 0% 13 35% 0 0% 0 0% 4 11%

633 100% 1.500

278 100% 151 54% 10 4% 56 20% 18 6% 0 0% 43 15%

100%

703 100% 374 53% 25 4% 155 22% 24 3% 4 1% 121 17%

Deelnemerstevredenheid De tevredenheid van de deelnemers over de dienstverlening van IJmond Werkt! wordt gemeten met behulp van het evaluatieformulier Sterk naar Werk. Deelnemers die de gehele training hebben doorlopen wordt gevraagd deze in te vullen. De deelnemers kunnen dit anoniem doen. Over de periode januari tot oktober 2015 hebben 126 deelnemers het evaluatieformulier ingevuld. De training krijgt gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. De deskundigheid en de begeleiding van de trainers wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,4 en 8,3. 96% van de deelnemers waardeert de communicatie en informatievoorziening met een voldoende. Doelgroepregister In navolging van de Werktop zijn alle deelnemende bedrijven benaderd in het kader van de garantiebanen. Tevens wordt dit onderwerp in alle andere werkgeverscontacten aan de orde gebracht. IJmond Werkt! ondersteunt de werkgever bij het in kaart brengen van mogelijke werkplekken, het in beeld brengen van geschikte kandidaten en het matchen. Ook treedt de adviseur werkgeversdiensten van IJmond Werkt! op als sparringpartner en blijft de werkgever up-to-date over wet- en regelgeving. De werkgevers in de IJmond kunnen te allen tijde een beroep doen op de kennis en expertise van de adviseurs werkgeversdiensten. Er is nauw contact met de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk over het inzetten van garantiebanen binnen de eigen organisatie. IJmond Werkt! heeft bij iedere gemeente een presentatie gegeven over de garantiebanen. Er is regelmatig overleg, waarin besproken wordt wat de beste aanpak is om de doelstelling te realiseren. Onderwerpen als het aanbod van kandidaten, de interne organisatie bij de gemeenten en procedures komen aan bod. Inmiddels zijn de eerste personen op garantiebanen geplaatst, zowel bij bedrijven als bij gemeenten.


6

Combivestigingen en IJmondgroen Beverwijk Bij Combivestiging Beverwijk, waar ook de afdeling Post en het project Vervoer zijn gevestigd, is de samenwerking met de BIOS groep zoals aangegeven in het vorige kwartaal verder doorgezet. Er wordt gekeken of we de komende periode de samenwerking verder kunnen uitbreiden naar aanleiding van de sluiting van de Velsertunnel. Heemskerk Bij Montage & Verpakken zijn de opdrachten teruggelopen, dat is te wijten aan het feit dat één van de grootste opdrachtgevers zelf minder omzet draait. Er zijn daarentegen wel diverse nieuwe opdrachtgevers bij gekomen. AS Production heeft moeite om de omzet op peil te houden in verband met teruglopende opdrachtgeving van haar grootste klant. De kringloopwinkel Uitgeest heeft een goed kwartaal achter de rug en de omzet blijft stijgen. In het derde kwartaal is besloten de kringloopwinkels Beverwijk en Uitgeest over te doen aan Stichting Noppes. Per 1-1-2016 zijn beide winkels in handen van Stichting Noppes. Noppes zal de Beverwijkse vestiging voortzetten in een ander pand aan de Parallelweg in Beverwijk. Het pand aan de Spoorsingel (Marlo-terrein) wordt gesloopt en de combi-vestiging Beverwijk daarmee opgeheven. De andere activiteiten die daar nog zitten (post en vervoer) worden elders ondergebracht. Velsen Vestiging Velsen heeft door het aantrekken van een aantal nieuwe klanten voor beide afdelingen, Montage & Verpakken en Rebo Techniek, iets meer werk gegenereerd ten opzichte van het eerste halfjaar. Ook dit kwartaal is een flinke order voor de productie van bijenhotels afgehandeld. Daarnaast zijn er de lopende opdrachten van de overige klanten. IJmondgroen Bij IJmondgroen is een start gemaakt met het bespreken van de werkzaamheden bij de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk voor een periode van 3 tot 4 jaar. De gemeenten zijn tevreden over de uitvoering van het werk en wensen nieuwe afspraken te maken voor de komende jaren. Met Uitgeest wordt ook gesproken, daar ligt het accent op de samenwerking voor 1 jaar in verband met de beoogde centrale aanpak per 1 januari 2017, samen met de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo. De samenwerking met Donkergroen heeft zich verbreed tot het werken voor bedrijven en instellingen in de regio maar ook het werken in een kwekerij in Amstelveen waardoor er nog meer diversiteit in het werkaanbod is ontstaan. Ondanks de stop op de instroom van de Wsw is het gelukt alle verplichtingen na te komen. Projecten De resultaten bij de projecten Horeca en Schoonmaak zijn voor wat de omzet en het takenpakket betreft gelijk gebleven, de werkzaamheden worden echter steeds vaker door mensen vanuit WWB trajecten gedaan.

7


Leerwerktrajecten Net als in het tweede kwartaal zien we ook in het derde kwartaal een redelijk hoog aantal van aanmeldingen voor de leerwerktrajecten. Deelnemers volgen een leerwerktraject als zij verder van de arbeidsmarkt af staan en hun werknemersvaardigheden nog (verder) ontwikkeld kunnen worden. Het leerwerktraject bestaat uit het volgen van de 12-weekse training ‘Groepsgewijze aanpak leerwerktraject’ en het opdoen van werkervaring binnen de vestigingen. Tot en met het derde kwartaal van 2015 zien we gemiddeld 42 nieuwe aanmeldingen per maand voor dit traject binnen de vestigingen, wat een hoog aantal is ten opzichte van 2014. Het streven is om hen binnen twee weken na aanmelding te plaatsen in de vestiging. Van het aantal afgesloten leerwerktrajecten is tot en met het derde kwartaal 75% doorgestroomd naar een volgend niveau binnen IJmond Werkt! zoals externe stage of vacaturecentrum of uit de uitkering gestroomd. Een kwart ging terug naar een zorgtraject of kreeg de indicatie tijdelijk oponthoud. Dit betekent dat de deelnemer vanwege in de persoon gelegen factoren (bijvoorbeeld ziekte) voor een periode van ten hoogste drie maanden niet in staat is aan het programma deel te nemen. We zien hier ten opzichte van het eerste half jaar niet alleen een betere verhouding van succesvol versus niet succesvol afgesloten maar ook een verhoging in het aantal afgesloten trajecten (90 in het derde kwartaal versus 118 in eerste en tweede kwartaal samen). Interne IJmond Werkt! stage De interne IJmond Werkt! stage bestaat uit het meewerken binnen de vestigingen om het arbeidsritme op peil te houden. Tegelijkertijd gaat de kandidaat naar het vacaturecentrum om te solliciteren. Dit gebeurt de eerste 16 weken in het vacaturecentrum van het hoofdkantoor en daarna binnen de vestiging. Dit laatste is in het tweede kwartaal van 2015 opgestart om het vacaturecentrum op het hoofdkantoor zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor nieuwe instroom. Van het aantal tot en met het derde kwartaal van 2015 afgesloten interne werkstages is circa 70% doorgestroomd naar een externe stage of is uit de uitkering gestroomd. De werkleiding heeft zich volledig ingezet om zowel de productie te draaien als de medewerkers te begeleiden. Dit is een continu proces aangezien medewerkers met een Wsw-dienstverband ook uitstromen naar een externe detacheringsplek en de medewerkers in traject op verschillende momenten in- en uitstromen. Door de ruime ervaring en goede inzet van de werkleiding en werkcoaches en de goede onderlinge afstemming is dit een geslaagd proces. Zowel in het eerste half jaar als het tweede half jaar van 2015 neemt de werkleiding zelf ook deel aan trainingen als ‘Omgaan met psychische handicaps’ en workshops wet- en regelgeving om hun kennis en kunde op peil te houden.


8

Kwaliteit en arbeidsomstandigheden (arbo) Externe audit Op 1 en 2 juli 2015 heeft de periodieke audit van het kwaliteit- en arbomanagementsysteem plaatsgevonden (ISO 9001 & OHSAS 18001). Auditoren van Det Norske Veritas (DNV) bezochten gedurende deze dagen diverse vestigingen van IJmond Werkt!, waarbij interviews over de begeleiding en coaching van kandidaten en de daaraan verbonden registraties en interacties met de werkcoach werden afgenomen bij het Management Team, leidinggevenden en werkcoaches. De vestigingen werden beoordeeld op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden aan de hand van wettelijke verplichtingen (keuringen en onderhoud, bouwbesluiten, bodemonderzoeken, opslagnormen etc.). Afgezien van enkele afwijkingen (minor non-conformities) en verbeterpunten (observaties) werden beide managementsystemen beoordeeld als zijnde in overeenstemming met de norm. IJmond Werkt! behoudt het ISO 9001 en OHSAS 18001 certificaat. Het behouden van de certificaten is een erkenning voor de prestaties die de organisatie dagelijks neerzet.

9


Personeel en organisatie 1. Ziekteverzuimbeleid IJmond Werkt! heeft in het verleden het verzuim zeer effectief kunnen beïnvloeden en daar waar mogelijk voorkomen. Er is veel geïnvesteerd in de kennis en competenties op het gebied van verzuimmanagement, bijvoorbeeld in de vorm van verzuimtrainingen. Mede daardoor stond IJmond Werkt! (en daarvoor de Meergroep) in de afgelopen 10 jaar in de top van sw-organisaties in geheel Nederland voor wat betreft een laag ziekteverzuim. Inmiddels is er echter een stijgende trend waarneembaar in het verzuim en is het verzuimcijfer gestegen tot boven de 10%. Dat cijfer bestaat grotendeels uit langdurig verzuim, en daarmee het verzuim dat door de bedrijfsarts begeleid wordt. Contact is gezocht met het aan arbodienst MaetisArdyn gelieerde Tinguely Xperts om te komen tot een nieuwe impuls aan de te voeren verzuimkoers. In de interventie, die zal worden gepleegd vanuit Tinguely Xperts, ligt de focus op het zoveel mogelijk ondersteunen van leidinggevenden en medewerkers in de praktijk bij de aanpak van verzuim. Naast verlaging van het verzuimpercentage wil IJmond Werkt! inzetten op verdere versterking van de regierol van leidinggevenden bij het begeleiden en voorkomen van verzuim en het laten toenemen van de eigen verantwoordelijkheid van het verzuimgedrag van medewerkers. De aanpak vanuit Tinguely Xperts zal plaatsvinden in het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste van 2016. 2. Opleidingen ‘Levenslang leren’ is binnen IJmond Werkt! geen loze kreet. In het derde kwartaal startte de training “Psychiatrie in de wijk”. Deze werd gegeven door de Parnassia Groep. Centraal stond de beeldvorming van mensen met een psychische beperking en hoe met hen om te gaan op de werkplek. In totaal hebben 48 ambtenaren en 12 leidinggevende sw-medewerkers deze training gevolgd. De reacties op deze training waren positief: “zeer waardevol!” In oktober 2015 volgen de werkcoaches van de afdeling Arbeidsmarkt de training ‘ Van de weerstand naar de leerstand’ en in november volgt een bredere groep personeelsleden van IJmond Werkt! de training ‘omgaan met agressie’. Een aantal sw-medewerkers volgt al enige jaren een cursus NT1 bij het Nova College. Het gaat om 10 tot 12 mensen. IJmond Werkt! leverde een docent. Nadat IJmond Werkt! in 2014 de keuze heeft moeten maken de trainer, die de NT1-training gaf, voor bijstandsgerechtigden in te zetten, heeft het Nova College (NC) in het eerste halfjaar van 2015 zelf een docent ingezet. Na de zomervakantie was daarvoor binnen het Nova College geen geld meer beschikbaar en dreigde de cursus geschrapt te moeten worden. Uiteindelijk werd evenwel in de persoon van een voormalige docent een vrijwilliger gevonden die tegen een onkostenvergoeding bereid is de NT1-training te geven. Deze onkostenvergoeding neemt IJmond Werkt! voor zijn rekening. 3. Personeelsregistratiesysteem Sinds een aantal jaren gebruikt IJmond Werkt! Teamsoft als personeelsregistratie- en klantrelatiesysteem. In de loop van 2015 bleek de continuïteit van dit product niet langer in voldoende mate te waarborgen te zijn door de softwareleverancier. Daarop heeft de leverancier de samenwerking met IJmond Werkt! opgezegd. Concreet betekent dit dat IJmond Werkt! per 1 januari 2016 met een ander personeelsregistratiesysteem moet gaan werken. Gekozen is voor Compas, een systeem dat in de tijd van de Meergroep al gebruikt is, en relatief snel en verhoudingsgewijs goedkoop in gebruik kan worden genomen. Niettemin moeten de gegevens uiteraard wel worden overgezet en vraagt een dergelijke transitie veel voorbereiding en afstemming. Daarmee is in het 3e kwartaal, onmiddellijk nadat het besluit om over te stappen op Compas was genomen, begonnen. De afdeling P&O is daar uiteraard bij betrokken.


10

4. Wet Aanpak schijnconstructies Op 1 januari 2016 gaat de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking. Deze wet is bedoeld om misstanden rondom de uitbetaling van het wettelijk minimumloon tegen te gaan. Eén van de aanpassingen in de wetgeving is het beperken van verrekening en inhouding op het minimumloon. De wet heeft een generieke werking op alle werknemers. Na 1 januari 2016 is het sociale werkbedrijven en andere werkgevers niet langer toegestaan om inhoudingen toe te passen voor zover dit voor werknemers leidt tot een netto uitbetaling onder wettelijk minimumloon. Voor IJmond Werkt! betekent dit onder meer dat de premie voor de collectieve ziektekostenverzekering, de eigen bijdrage bij gebruikmaking van het collectief vervoer en de contributie voor de personeelsvereniging per 1 januari a.s. niet meer kan worden ingehouden op het loon van personeelsleden die op of rond het minimumloon verdienen. Met name het niet meer kunnen innen van de ziektekostenpremie bergt grote risico’s in zich. IJmond Werkt! heeft zich daarom - net als vele andere sociale werkbedrijven - gericht tot brancheorganisatie Cedris. Cedris probeert nu via lobbywerk bij de Eerste Kamer en politieke partijen het tij voor onze sector nog te keren door een uitzondering voor de doelgroep van de banenafspraak, beschut werken, Wajong en voor werknemers van de Wsw te bepleiten.

11


ICT Applicaties Yoursoft (voorheen Teamsoft) stopt per 01-01-2016 met het support van hun integrale softwarepakket Teamsoft. IJmond Werkt! heeft voor de vervanging van Teamsoft naar meerdere softwarepakketten gekeken en de voorkeur ging uit naar softwarepakketten die passen bij de verschuivende activiteiten en het toekomstperspectief van IJmond Werkt!. Ter vervanging van Teamsoft is er voor de volgende softwarepakketten gekozen: MensCentraal Cliëntvolgsysteem MensCentraal is ontwikkeld in opdracht van DIVOSA, de VNG en het Ministerie voor Sociale Zaken, ten behoeve van het oplossen van sociaal maatschappelijke vraagstukken. Ruim 80 gemeenten, welzijnsorganisaties en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werken met MensCentraal. Daarnaast zijn er ruim 450 ketenpartners aangesloten op MensCentraal. IJmondgemeenten gebruiken al MensCentraal voor onder andere Wijkteams en WMO en MensCentraal zal als communicerende schil fungeren tussen de gemeentelijke systemen en IJmond Werkt!. De diverse gemeente systemen zouden gekoppeld kunnen worden met MensCentraal, zodat informatie m.b.t. aanvraag uitkering en bemiddeling naar werk actief met elkaar gedeeld kan worden. Compas HRM / WSW Compas is de standaard software voor bedrijven, instellingen en gemeenten die zich bezighouden met het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (nu onderdeel Participatiewet). Door het aanbieden van branchespecifieke functionaliteiten en flexibele koppeling met andere software heeft Compas een gebruikersgroep (marktaandeel) van 67% van de SW-bedrijven. Exact Financieel / Salarisadministratie De financiële software van Exact is marktleider bij publieke instellingen en bedrijven tot 250 medewerkers. Exact ondersteunt ondernemingen en non-profit organisaties met een feilloze administratie door de volledige integratie van alle financiële processen. Nieuwe Desktop omgeving IJmond Werkt! krijgt binnenkort de beschikking over een nieuwe Desktop omgeving. De huidige Desktop - op basis van Windows 2008 R2 met Citrix XenApp 6.5 - zal worden vervangen door een nieuwe Desktop omgeving op basis van Windows 2012 R2 en Citrix XenApp 7.6. Dit nieuwe systeem is opgebouwd op een sterk vernieuwd en snel platform. Op dit moment wordt er reeds op het nieuwe systeem getest, de werkplekken worden geleidelijk overgezet naar de nieuwe omgeving Aansluitend aan de overgang naar de nieuwe omgeving gaat Automatisering verder met het testen/voorbereiden van de migratie van de e-mail naar Office 365.


12

Financieel Overzicht van baten en lasten tot en met 30 september 2015 (bedragen x € 1000,-)

Realisatie

Begroting

Verschil

11.986 3.159 2.508 1.024 18.677

12.000 3.130 3.000 945 300 19.375

Realisatie

Begroting

3.460 3.209 135 12.505 19.309

3.130 3.434 300 12.560 19.424

330 22516555115-

Exploitatie resultaat

632-

49-

583-

Onttrekking bestemmingsreserve Resultaat na bestemming

383 249-

49 -

334 249-

Baten Wsw Budget Budget WWB re-integratie deel Opbrengst activiteiten Detachering/stage vergoedingen Dekking wettelijke taken Totaal baten

1429 49279 300698Verschil

Lasten Kosten re-integratie dienstverlening Uitvoeringskosten IJmond Werkt! Uitvoeringskosten Wettelijke taken Re-integratie Kosten Wsw Totaal lasten

De totale baten blijven per saldo € 698 duizend achter op de begroting. Met name de opbrengsten van de activiteiten blijven achter bij de begroting (€ 492 duizend). De belangrijkste oorzaken hiervan zijn : 





13

De opbrengsten van de opdrachten van de gemeenten bij IJmondgroen vallen door een lager toegekend budget en een andere wijze van factureren tot en met het 3e kwartaal € 102 duizend lager uit dan begroot. Op jaarbasis gaat dit om circa € 170 duizend minder aan opbrengsten dan begroot. Het wegvallen van groenwerkzaamheden voor de gemeente Castricum waar geen nieuwe werkzaamheden groen voor in de plaats zijn gekomen. Effect tot en met 3e kwartaal circa € 140 duizend. Voor heel 2015 zal dat circa € 200 duizend bedragen. De opbrengsten in de combivestigingen blijven € 75 duizend achter op de realisatie in vergelijkbare periode 2014. Oorzaak is een verminderd werkaanbod bij AS Production (€ 20 duizend), Rebo Techniek (€ 24 duizend ) en Montage en Verpakken (€ 31 duizend).


De totale lasten liggen € 115 duizend lager dan begroot. In deze lasten zitten eenmalige bedragen van € 245 duizend in verband met het treffen van een voorziening voor een boventallig geworden ambtenaar en € 89 duizend inzake projectleider herstructurering IJmondgroen. Tegenover deze overschrijding van de lasten staat een zelfde bedrag aan dekking vanuit de bestemmingsreserves. De re-integratiekosten vallen in werkelijkheid € 330 duizend hoger uit dan het toegekende budget. Belangrijkste oorzaken zijn:   

Het budget WWB 2015 in het businessplan IJmond Werkt! 2013 – 2016 is circa € 400 duizend hoger dan het in werkelijkheid toegekende budget 2015; Het werkelijk te bedienen aantal klanten is circa 800 hoger (1.400 versus 2.200); Een eenmalige post (€ 100 duizend) inzake een naheffing van de belastingdienst met betrekking tot aftrek gemengde btw 2013 en 2014.

De uitvoeringskosten IJmond Werkt! liggen € 225 duizend lager dan begroot. Bezuinigingen op de vaste kosten worden indien mogelijk naar voren gehaald.


14

Bestemmingsreserves Tot en met het 3e kwartaal 2015 hebben de volgende onttrekkingen plaatsgevonden:   

€ 48.555,- ter dekking van de afschrijvingen op de panden (Trompet en Loggerstraat) die IJmond Werkt! in eigen bezit heeft; € 245.051,- ter vorming van voorziening boventallige ambtenaar; € 89.401,- ter dekking van inhuurkosten manager in verband met de uitvoering van de herstructurering van IJmondgroen.

Trompet

Saldo per 1 januari Bestemming resultaat vorig boekjaar Toevoeging Herbestemming Onttrekking Vermindering ter dekking van afschrijvingen Saldo per 30 september

Wachtlijst Verhuizing

WSW HerstrucInstrumen- turering tarium WSW

Pand Loggerstraat

501.052 -

20.262 -

36.886 -

80.067 -

2.876.192 334.452

1.001.994 -

21.392 479.660

20.262

36.886

80.067

2.541.740

27.163 974.831

30-09-2015 31-12-2014 Totaal Totaal

Saldo per 1 januari Bestemming resultaat vorig boekjaar Toevoeging Herbestemming Onttrekking Vermindering ter dekking van afschrijvingen Saldo per 30 september

15

4.516.453 334.452

4.581.192 -

48.555 4.133.446

64.739 4.516.453


Voorzieningen Tot en met het 3e kwartaal 2015 hebben de volgende aanwendingen plaatsgevonden:  

€ 84.521,- ter dekking van loonkosten boventallige ambtenaren; € 147.416,- ter dekking van de loonkosten van bovenmatig opgebouwde verlofuren;

NonOnderhoud actieven gebouwen

Saldo per 1 januari Toevoeging Aanwending Ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen Saldo per 30 september

Spaarverlof

verlof stuwmeer

30-09-2015 31-12-2014 Totaal Totaal

178.984 245.051 84.524

24.372 -

13.290 -

320.059 147.416

536.705 245.051 231.940

616.198 323.125 228.590

339.511

24.372

13.290

172.643

549.816

174.028 536.705

Belangrijke risico’s Groenwerkzaamheden algemeen De komende periode vinden er onderhandelingen plaats met de IJmondgemeenten over de te verrichten groenwerkzaamheden door IJmond Werkt! voor 2016 en de jaren daarna. De inschatting is gezien de bezuinigingen bij de gemeenten dat dit tot aanzienlijk minder groenopdrachten en opbrengsten in de toekomst voor IJmond Werkt! gaat leiden. Groenwerkzaamheden Beverwijk IJmondgroen heeft ten opzichte van 2014 in de prijsafspraken voor 2015 al een prijsreductie moeten realiseren van circa € 170 duizend. In de afronding van de afspraken voor 2015 hebben partijen gesproken over de wens om nog verder naar een marktconforme prijsstelling op te schuiven. Dit betekent een nog verdere opbrengstendaling voor IJmond Werkt!. Groenwerkzaamheden Uitgeest Er bestaat een groot risico dat de gemeente Uitgeest zijn groenwerkzaamheden elders gaat onderbrengen nu er gekozen is om zich bij de BUCH-gemeenten aan te sluiten. Dit betekent een mogelijk opbrengstenverlies aan groenwerkzaamheden van circa € 160 duizend. Groenwerkzaamheden Velsen Naar de aard van het huidige OMOP-bestek is Velsen niet verplicht alle werkzaamheden uit het bestek ook daadwerkelijk bij IJmondgroen in opdracht te geven. Dit kan leiden tot minder opbrengsten voor IJmond Werkt!.


16

Wet Werk en Zekerheid Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingegaan. Deze maakt onderdeel uit van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dit zorgt voor een stijging van de werkgeverslasten voor alle bedrijven. Er is geen specifieke uitzondering gemaakt voor Wsw-ers of voor andere doelgroepen in de WWZ. De inschatting van deze kosten voor IJmond Werkt! in totaal zijn voor 2015 € 75 duizend waarvan Wsw € 71 duizend en voor 2016 € 133 duizend waarvan Wsw € 115 duizend. Flexibele schil medewerkers onder te brengen bij een Payroll bedrijf De bestuurlijke keuze tot het vormen van een flexibele schil van medewerkers is om fluctuaties in het aanbod te bedienen WWB-kandidaten op te vangen en zodoende structurele kosten te voorkomen. Het aanhouden van een flexibele schil van medewerkers via een payroll constructie werkt kostprijs verhogend (marge payroll bedrijf en niet aftrekbaar zijn van de btw). Extra kosten bij huidige bezetting circa € 250 duizend op jaarbasis. Wsw-budget zittend bestand Uitgangspunt van de financiering is het gerealiseerde aantal arbeidsplaatsen in 2014 (gemaximaliseerd op de taakstelling 2014). Daarnaast wordt er rekening gehouden met de blijfkans van de Wsw-ers. Dus het aantal ultimo 2014 wordt gecorrigeerd voor de verwachte uitstroom in 2015 en de jaren erna. Indien de uitstroom lager uitvalt dan voorzien (bv verlengen aflopende contracten) heeft dit financiële gevolgen (meer mensen op de payroll dan waarvoor subsidie wordt ontvangen). VPB Op 1 januari 2016 wordt er een Vennootschapsbelasting (VPB) plicht voor overheidsondernemingen en met hun verbonden partijen geïntroduceerd. Dit houdt voor IJmond Werkt! in dat zij zelf verantwoordelijk is voor de eigen voorbereiding hierop. De VPB plicht kan financiële effecten met zich meebrengen op de financiële huishouding van de IJmondgemeenten. BTW MID BV levert de personeelsleden aan IJmond Werkt! voor het uitvoeren van re-integratie taken. De personeelsleden werken bij de vennootschap op basis van tijdelijke contracten. Hiermee creëert IJmond Werkt! een flexibeler en meer variabele inzet van medewerkers voor haar eigen werkzaamheden. Deze kosten worden een op een doorbelast aan IJmond Werkt! zonder BTW. Er is een kans dat bij controle de fiscus een standpunt in neemt dat dit btw-plichtig is.

17


Prestatie-indicatoren 1.

exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting (bedragen x 1.000) T/m 3e kwartaal 2015 Begroting 0

2015 realisatie

verschil

estimate

afspraak

Verschil

249-

249-

100-

0

100-

Het exploitatieresultaat blijft achter bij de begroting. Belangrijkste oorzaken zijn:    

een verminderd aanbod van groenwerkzaamheden van de gemeente Beverwijk wegvallen opbrengsten groenwerkzaamheden van de gemeente Castricum waartegenover geen nieuwe/vervangende werkzaamheden staan verminderd werkaanbod in de combivestigingen meer re-integratiekosten dan begroot door grotere toestroom dan begroot in Businessplan

De verwachting voor heel 2015 is dat er zal worden afgesloten met een resultaat van rond de € 100 duizend negatief. 2.

uitstroom versus instroom

Beverwijk Heemskerk Uitgeest Velsen Totaal

Aantal instroom Tot en met 3e kwartaal 2013 495 382 76 651 1.604

Aantal uitstroom Tot en met 3e kwartaal 2015 242 189 37 314 782

% uitstroom

afspraak

49% 49% 49% 48% 49%

50% 50% 50% 50% 50%

Van de 1604 ingestroomde WWB-ers zijn er na twee jaar 782 uitgestroomd waarvan 360 naar werk, waarvan 29 deeltijd. Details zijn terug te vinden in de tabel in de bijlage op pagina 20.


18

3.

aantal medewerkers met een Wsw-indicatie aan het werk bij reguliere werkgever Aantal werkzaam bij werkgever 01-01-2015

Aantal werkzaam bij werkgever 30-09-2015

%

Beverwijk

64

66

3%

10%

Heemskerk

54

53

-2%

10%

Uitgeest

7

8

14%

10%

103

86

-17%

10%

8

10

25%

10%

236

223

-6%

10%

Velsen Buitengemeenten Totaal

afspraak

Het percentage medewerkers met een Wsw-indicatie werkzaam bij reguliere werkgevers laat een daling zien van 6%. De belangrijkste oorzaak is dat de gemeente Velsen besloten heeft om met ingang van 1 maart groenwerkzaamheden die op basis van detacheringen plaatsvond uit te besteden aan IJmond Werkt! op basis van bestek. Cumulatief over de periode 2013 tot en met 30 september 2015 staat de toename op 14 %. Dit bij een dalend bestand aantal Wsw-medewerkers.

Totaal



%

afspraak

195

223

14

10%

Deze prestatieafspraken lopen over een langere periode dan waarover in het derde kwartaal wordt gerapporteerd. Over deze prestatieafspraken zal dan ook worden gerapporteerd in het jaarverslag van IJmond Werkt!.

19


Bijlagen Uitstroomtabel 2 jaars resultaat (uitstroomcijfers van de instroom tot 30-9-2013) Beverwijk Instroom t/m

3e

kwartaal 2013

Heemskerk

Uitgeest

Aantal

%

aantal

%

aantal

Velsen

Totaal

%

aantal %

aantal

%

495

100%

382

100% 76

100%

651

100%

1.604

100%

Nog niet uitgestroomd

59

12%

53

14%

15

20%

95

15%

222

14%

Uitstroom t/m 3e kwartaal 2015

436

88%

329

86%

61

80%

556

85

1.382

86%

Geen recht uitkering / voorl. voorz./ ziekte> 3 mnd. / overleden

113

23%

81

21%

9

12%

138

21%

341

21%

Bruto uitstroom

323

65%

248

65%

52

68%

418

64%

1.041

65%

Doelgroep IJmond Werkt!

323

65%

248

65%

52

68%

418

64%

1041

74%

Doorstroom naar zorg

27

20

7

40

94

Terugmelding gemeente

54

39

8

64

165

Netto Positieve uitstroom (geen uitkering door aanpak)

242

49%

189

49%

Positieve uitstroom

242

100%

189

Werk

112

46%

Werk deeltijd

9

4%

Opleiding

3

Ziet af van uitkering

45

37

49%

314

49%

782

49%

100% 37

100%

314

100%

782

100%

79

42%

20

54%

120

38%

331

42%

9 9

5%

11

4%

29

4%

5%

0 1

0%

1%

3%

10

3%

23

3%

19%

21

11%

5

14%

68

22%

139

18%

7%

4

11%

45

14%

82

10%

Op verzoek van opdrachtgever

19

8%

14

Niet verschenen

22

9%

8

4%

2

5%

17

5%

49

6%

Neutrale redenen

32

13%

49

26%

5

14%

43

14%

129

16%

Tabellen: aantal medewerkers met Wsw-indicatie Jaar 2015* * 2014 2013 *2015 is stand tot en met 30-9 Jaar 2015* * 2014 2013 *2015 is stand tot en met 30-9

Aantal begeleid werken 55 59 65

Aantal gedetacheerd 168 186 130

Aantal intern IJmond Werkt! 465 473 502

Aantal Totaal 688 718 697

Aantal begeleid werken 8% 8% 9%

Aantal gedetacheerd 24% 26% 19%

Aantal intern IJmond Werkt! 68% 66% 72%

Aantal Totaal 100% 100% 100%


20

Begeleid Werken Gemeente

Beginstand

Mutaties

Eindstand

Beverwijk Castricum Haarlem Heemskerk Uitgeest Velsen

Aantal 22,0 3,0 1,0 14,0 1,0 16,0

FTE 20,3 2,4 1,0 11,4 0,4 12,8

SE 20,3 2,5 1,0 12,9 0,4 14,0

Aantal -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0

FTE 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SE 0,8 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

Aantal 21,0 3,0 1,0 13,0 1,0 15,0

FTE 21,2 2,4 1,0 11,4 0,4 12,8

SE 21,1 2,5 1,0 13,9 0,4 15,0

Zandvoort

1,0

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

1,0

0,7

0,7

Totaal

58,0

49,0

51,8

-3,0

0,9

2,8

55,0

49,9

54,6

Detacheren Gemeente

Beginstand

Mutaties SE

Eindstand

Beverwijk Purmerend

Aantal FTE 42,0 30,8 1,0 0,9

36,1 1,0

Aantal FTE SE Aantal FTE SE 3,0 2,4 2,9 45,0 33,2 39,0 1,0 0,9 1,0

Alkmaar Heemskerk Uitgeest Velsen

2,0 40,0 6,0 87,0

1,8 30,6 4,7 74,3

1,7 37,4 5,1 81,3

1,0 -16,0

0,2 1,0 -16,2

-0,1 1,0 -12,1

2,0 40,0 7,0 71,0

1,8 30,8 5,7 58,1

1,7 37,3 6,1 69,2

Heerhugowaard -

-

-

1,0

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

Zandvoort

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Totaal

178,0

143,1

162,6

-10,0

-10,7

-6,4

168,0

132,4

156,2

Begeleid Werken en Detacheren Gemeente

Beginstand

Mutaties

Eindstand

Aantal

FTE

SE

Aantal

FTE

SE

Aantal

FTE

SE

Beverwijk Castricum Haarlem Heemskerk

64,0 3,0 1,0 54,0

51,1 2,4 1,0 42,0

56,4 2,5 1,0 50,2

2.0 -1,0

3,3 0,2

3,7 0,9

66,0 3,0 1,0 54,0

52,6 2,4 1,0 42,9

60,1 2,5 1,0 51,2

Uitgeest

7,0

5,1

5,5

1.0

1,0

1,0

7,0

5,1

6,5

Velsen Zandvoort Purmerend Alkmaar

103,0 1,0 1,0 2,0

87,1 0,7 0,9 1,8

95,3 0,7 1,0 1,7

-17,0 1.0 -

-16,2 1,0 -

-11,1 1,0 -

87,0 1,0 1,0 2,0

69,8 0,7 0,9 1,8

84,2 1,7 1,0 1,7

Heerhugowaard -

-

-

1,0

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

Totaal

192,1

214,4

-13,0

-9,8

3,5

223,0

178,1

210,8

21

236,0


Tabel: Aantal re-integratietrajecten

Jaar

Gemeente Beverwijk Heemskerk Uitgeest Velsen

Stand 1 januari 442 430 76 706

Instroom 473 362 64 639

Uitstroom 448 360 59 633

Stand 31 december 467 432 81 712

Beverwijk Heemskerk Uitgeest Velsen

1654 493 447 77 734

1538 660 488 110 918

1500 711 505 111 946

1692 442 430 76 706

Beverwijk Heemskerk Uitgeest Velsen

1751 219 145 19 314

2176 688 595 105 987

2273 414 293 47 567

1654 493 447 77 734

697

2375

1321

1751

2015*

2014

2013 *Stand t/m 30-9 Gemeente

Beverwijk

Jaar 2015* 2014*

Stand 1 januari 442 493

Instroom 473 660

Uitstroom 448 711

Stand 31 december 467 442

Heemskerk

2013* 2015* 2014*

219 430 447

688 362 488

414 360 505

493 432 430

Uitgeest

2013* 2015* 2014*

145 76 77

595 64 110

293 59 111

447 81 76

Velsen

2013* 2015* 2014*

19 706 734

105 639 918

47 633 946

77 712 706

2013*

314

987

567

734

Gemeente

*Stand t/m 30-9


22

Totaal

Jaar 2015* 2014* 2013* *Stand t/m 30-9

23

Stand 1 januari 1654 1751 697

Instroom 1538 2176 2375

Uitstroom 1500 2273 1321

Stand 31 december 1692 1654 1751


Balans per 30 september 2015 (bedragen in euro) Activa

30-09-2015

31-12-2014

3.041.710

3.255.561

18.151

18.151

3.059.861

3.273.712

479.042

319.546

2.602.785 435.969 3.517.796

2.984.078 541.364 3.844.988

2.269 298.727 300.996

1.372 59.799 61.171

- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende activa

423.524 4.242.316

541.542 4.447.701

Totaal generaal

7.302.177

7.721.413

Vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - overige investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Overige vorderingen Liquide middelen - Kassaldi - Banksaldi Overlopende activa


24

Balans per 30 september 2015 (bedragen in euro) Passiva

30-09-2015

31-12-2014

500.000 4.133.446 -248.639 4.384.807

500.000 4.516.453 524.802 5.541.255

525.444 24.372 549.816

512.333 24.372 536.705

4.934.623

6.077.960

310.229

323.099

- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Totaal vlottende passiva

2.057.325 2.367.554

1.320.354 1.643.453

Totaal generaal

7.302.177

7.721.413

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Gerealiseerd resultaat

Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Egalisatievoorzieningen

Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - overige schulden Overlopende passiva

25


Het overzicht van baten en lasten tot en met 30 september 2015 (bedragen x € 1000) Het overzicht van baten en lasten tot en met 30 september 2015 (bedragen x € 1.000) Realisatie Begroting 3e kwartaal 3e kwartaal 2015 2015 Baten Participatie Budget WWB re-integratiedeel Opbrengst activiteiten Detachering/stage vergoedingen Totaal baten Lasten Personeelskosten ambtelijk Dienstverlening door derden Indirecte productiekosten Afschrijvingen Huur Energiekosten Belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten Kantine kosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totaal lasten Operationeel resultaat Loonkosten Wsw Overige kosten Wsw Begeleid werken Participatie Budget Wsw deel

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Onttrekking bestemmingsreserve Gerealiseerd resultaat Dekking wettelijke taken Gerealiseerd resultaat gecorrigeerd wettelijke taken


verschil

Begroting totaal 2015

3.159 2.508 1.024 6.691

3.130 3.000 945 7.075

29 -492 79 384-

4.170 4.156 1.260 9.586

4.111 382 384 333 537 153 23 40 368 24 95 48 129 177 6.804

4.100 341 300 413 638 150 23 60 383 45 113 150 150 6.864

11 41 84 -80 -101 3 1 -20 -15 -21 -18 -102 -21 177 60-

5.539 454 400 550 850 200 30 60 510 60 150 200 225 9.228

113-

212

325-

358

11.889 253 363 11.986 519-

11.900 275 385 12.000 560-

-11 -22 -22 -14 41

15.921 535 500 16.133 823-

632383 249249-

34949 300300 0

284334 51 -300 -249

46565 400400 0

26

3 e kwartaal- rapportage 2015

Recommend Documents