Működtetési célú kiadások I. Polgármesteri Hivatal

K.6. jelű melléklet KIADÁSOK 2009. E Ft-ban A

AF

AH

AI

módosított előirányzat

1

Személyi juttatás

Fejezet, cím, alcím

2

3

AG

Munkáltatót terhelő járulék

Dologi kiadás

Pénzeszköz átadás

A/ Működtetési célú kiadások

4 5

I. Polgármesteri Hivatal

6 7 8

1./ Képviselő-testület kiadásai 2./ Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

68 888 1 387 295

19 902 468 731

541 502

600

55 282 39 570 36 253 31 144 32 765 52 404 79 686 37 433 39 996 47 950 42 143 46 659 42 165 32 140 42 323 58 229 59 142 775 284

17 608 12 674 12 022 10 160 10 883 17 436 26 665 11 716 12 479 14 724 13 989 14 356 12 571 9 896 14 046 19 382 19 651 250 258

28 332 19 667 16 929 11 015 12 106 25 068 30 186 18 992 19 570 23 638 18 982 18 867 19 449 14 492 17 567 32 526 33 061 360 447

0

188 479 229 032 166 517 152 245 117 503 98 582 166 796 200 785 100 289 275 408 155 635 127 375 7 050 4 307 1 990 003

62 290 72 744 55 121 50 544 38 970 32 644 55 299 66 602 34 235 91 266 50 272 41 836 2 483 1 378 655 684

64 261 84 140 59 652 70 571 46 152 30 520 62 991 64 772 37 532 125 690 61 423 19 320 12 040 4 375 743 439

0

144 192 80 156 13 097 53 460

47 545 26 650 4 344 17 693

13 189 5 970 2 947 8 632

9 10 3./ Óvodák 11 - Bulyovszky u.-Gyökér u. (Eszterlánc) 12 - Diadal u. (Micimackó) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

- Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen

29 30 4./ Általános iskolák és gimnáziumok 31 - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

- Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen

46 47 5./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48 6./ Nevelési Tanácsadó 49 7./ Pedagógiai Központ 50 8./ Gyermekjóléti Szolgálat 1/24


AF

AG

51 9./ Egyesített Szolgáltató Központ 52 10./ Családsegítő Központ 53 11./ Piac 54 55 12./ Fejezeti szintű kiadások 56 - Polgárvédelmi Parancsnokság

59

- Állategészségügyi feladatok - Sportfeladatok - Diáksport feladatok

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96


Személyi juttatás


2

58

AI


1

57

AH

- Hitelkamat - Kötvénykibocsátás kamatköltsége - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel utáni kamat költség - Végrehajtási költségek - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése - Természetbeni juttatásoknak minösülő kiadások után fizetendő adók és járulékok - ÁFA befizetési kötelezettség - Foglalkozás-egészségügyi ellátás - Védelmi Bizottság működtetése - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja - Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja - 2009. évi időközi választás lebonyolítása - Európa Parlament képviselők választása - Közműfejlesztési támogatás - Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei - Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség - Eöri Krisztina perköltség - Deák István perköltség - Kép u. 1. bírság - 507. u. 9. alatti tulajdonközösség megszüntetés ügygondnoki díja - Közbeszerzési Bírság - Junior Zrt. igazgatás szolgáltatási díja - Tervtanács költségei - Pályázatok nevezési költségek - Bírósági határozat alapján fizetendő költségek - 2008. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége - Baleseti járadék - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai keretből működési kiadás - 2008. évi választókerületi céltartalékból működési kiadás - 2009. évi választókerületi céltartalékból működési kiadás 2/24

Dologi kiadás

367 994 46 562 14 306 0 0 2 089 4 447 4 162 644 0 0 0

122 342 15 349 4 988 0 0 684 1 446 1 450 134 0 0 0

190 500 10 049 22 432 0 0 4 490 2 774 6 011 772 0 55 000 35 000

0

0

5 000

0 0

0 0

5 000 19 536

0

5 000

8 000

0 0 0 0

0 0 0 0

436 911 9 249 300 19 900

0

0

19 865

0 0 0 0 0 180 4 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 4 642 0 254 0 0 23 60

0 0 0 0 0 53 1 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 1 150 0 0 0 0 6 18

30 000 40 200 700 1 263 520 6 086 0 350 2 718 300 1 072 1 726 100 2 000 900 852 695 559 24 838 0 518 25 699 8 186 29 260


500

44

900

710 203 0 8 929 39 041


AF

AG

99 100 101


Személyi juttatás


97 - 2009. évi szociális célú tartalékból működési kiadás 98

AI


1

2

AH

- 2009. évi általános célú gazdálkodási tartalék polgármesteri hatáskörben működési kiadás - 2009. évi általános célú gazdálkodási tartalék bizottsági hatáskörben működési kiadás - Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés működési kiadás - Közbeszerzési eljárás lebonyolítása főzőkonyhák felújítására

Dologi kiadás


455

132

64

6 336

235

48

4 083

9 100

0

0

1 798

1 556

644 0

118 0

348 3 000

0

1 721

176

700

479

950 0 0 0 50 95

127 0 0 0 13 25

456 1 000 7 193 24 615 13 406 3 713 5 600 1 500

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

- Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei - 1956-os plakett készítés - Városrészi díjak adományozása - Ács József katalógus megjelentetése - Közművelődési feladatok - Hírhozó újság megjelentetésének költsége - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása - Társadalmi események ünneplése - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás - Bartók Béla Zenei Napok rendezvény támogatása - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - Keresztúri találkozó lebonyolításához hozzájárulás - Budapesti Filharmóniai Társaság támogatása - Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város támogatása - Bringázz a Munkába rendezvény - Európai Autómentes Nap rendezvény

0 1 200 0 750 0 491 4 959

25

7

68 3 012

3 117 1 000 1 000 600 48 000 1 000 0 3 150

169 588 0

0 138 0

15 851 1 404 0

100

1 795

1 906

2 264

3 463

7 14 871 12 348

0 5 587 0

1 943 0 0

10 313

6

0

0 55 566

0 17 781

7 000 0 25 690 15 565 300 653

0 0 0 0

31 371

0

0 0 0 360

5 562 5 100 14 508 0

121 122 - Pályázatok szakértői díjai 123 -"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 124 -"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

- Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása - Diákönkormányzatok támogatása - Intézményvezetők jutalmazása - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés - Közoktatási törvény szerinti 120 órás továbbképzés támogatás - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása -"Makk Marci" Egészség- és Sportnap - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny lebonyolítása - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése - Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Drogprevenciós ismeretterjesztés 3/24

414

133


AF

AG

AH


1


Személyi juttatás


2

141 - Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása 142 - Csicsergő Óvoda pedagógusainak továbbképzési költségei 143 - Oktatási céltartalékból működési kiadás 144 - Szakmai és informatikai eszközök beszerzése 145 - Intézmények pályázati céltartalékából működési kiadás 146 147 - Vízelvezető rendszerek karbantartása 148 - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 149 - Utak, járdák, közterületek áthúzódó fenntartási kiadásai 150 - Intézményi épületek tervszerű karbantartása 151 - Intézményi épületek tervszerű karbantartása áthúzódó 152 - Kerületi útépítések eljárási költsége 153 - Utcanévtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása 154 - Térfigyelő rendszerek üzemeltetése 155 - Energetikai feladatok bonyolítási költsége 156 -"Szemünk fénye" program díja 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

AI

- Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása - Intézmények épület-biztosításának költsége - Újlak utcai Általános Iskola rovarirtás - Szakrendelő átvételének hatástanulmánya - Polármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási munkák költsége - Azonnali karbantartás - Kerületközpont keleti szektor építészeti ötletpályázat működési -kiadása Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretből működési -kiadás Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2008. évi ütem működési kiadás - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2009. évi ütem működési kiadás - Szilárd burkolatú utak felújítása keretből működési kiadás - Akadálymentesítés keretekből működési kiadás - Kísérő-Pásztorfalva út kártalanítás - Szabályozási tervek keretből működési kiadás - Izbég utca szabályozási költsége működési kiadás - 139861és 139902 hrszú ingatlan kisajátítás miatti kártalanítás

1 425

449

1 431 0

458 0

0

0

Dologi kiadás


0 150 5 106 36 025 3 200

48 0 0

74 140 238 950 34 198 205 371 79 116 5 518 5 404 2 000 15 000 22 840 3 400 6 739 7 900 863 1 000 9 229 7 960 2 000 9 293 15 140 197 180 1 684 0 200 13

0 4 236 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 13 056 0 434

174 175 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 176 - Pihenőpadok telepítése 177 - Közkifolyók éves vízdíja 178 - Lakossági kerti hulladék elszállítása 179 - Kisállathullák elszállítása közterületekről - Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás 180

kiadásai

181 - Zöldfelület karbantartás 2008. évi áthúzódó tételei

- Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja 183 - Parkgondnoki Szolgálat költségei 184 - Mezőőri Szolgálat költségei 185 "- Park és játszótér felújítás keretből működési kiadás 182

186

4/24

0

0

2 000 5 020 3 513 13 842 2 800 169 065 2 906

0 0 0 0 0 0 0

1 700

0

36 491 8 811 310

3 080 15 000


AF

AG

189 190 191 192 193


Személyi juttatás


2

188

AI


1

187

AH

- Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek - Ingatlankataszter karbantartása - Közműnyilvántartás vezetése - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra - Graffiti eltávolítás költségei - Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások

Dologi kiadás


1 000 6 850 3 684

750

220 000 0 2 000 20 450

25 249 750

194 195 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 196 - Szociális nyári gyermekétkeztetés - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj 197

adományozása

198 - Közcélú foglalkoztatás kiadásai 199 - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 200 - Karácsonyi ajándékozás

1 989

259

540 24 975

90 8 694

2 760 4 500

- Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. 201 régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai 202 betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására

4 227 4 702

0

31 300

286 272 26 946 507 48 1 359 1 982 90 43 0 21 1 658 0 0 46 420 6 705

24 338 45 509 796 53 121 18 318 3 465 120 193 43 598 7 314 3 726 14 125 1 826 80 35 194 2 470 8 292 1 796 12 543 396 704

67

0 0 1 739 0 699 21 963

4 128 12 500 0 810 301 270

203 204 Segélyek 205 Rendszeres szociális segély 206 Rendelkezésre állási támogatás 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Pénzbeli támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Összesen

31 300

223 224 225 Pályázatok 226 Civil szervezetek támogatása 227 Sportegyesületek támogatása

0

228 Speciális oktatási feladatok támogatása 229 Épített és természeti értékek védelme támogatása

0

230 Környezetvédelmi feladatok támogatása 231 Kisebbségi önkormányzatok támogatása

849

5/24

330 7 683 570 10 592


AF

AG

AH


1

Személyi juttatás


2


232 Népművelői szakmai ösztöndíj 233 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 234 Egyházak támogatása

100

11

235 Összesen 236

949

78

237 Alapítványi támogatások 238 - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 239 - Remény Közalapítvány támogatása 240 - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 241 - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 242 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 243 - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 244 - Peter Cerny Alapítvány támogatása 245 - Rákosmenti 56-os Alapítvány támogatása 246 - Magnificat Kórusalapítvány támogatása 247 - Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása 248 - Kaszap István Alapítvány támogatása 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

AI

- Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása - Pro Ingenio Alapítvány - Uromed Alapítvány - Támasz-Pont Alapítvány -140. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány -„Virágoskert 17.” Alapítvány -Csillagszem Alapítvány -Rákoscsabai Béthel Alapítvány -Napsziget a Művészetekért Alapítvány - Rákoskerti Templom Alapítvány - Aktivitás Alapítvány - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány - Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány - Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány - Rákoshegyért Alapítvány - Gondoskodó Alapítvány - Liget 17 Alapítvány az Idős Emberek Korszerűbb Ellátásáért - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány - Sportmozgalomért Alapítvány - Móricz Zsigmond Alapítvány Hét Krajcár Kiadó - Szupersuli Alapítvány - Mallon-Esély Műhelyek Alapítvány - XVII. Kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány - Csicsergő Alapítvány - Rés Alapítvány - Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templomért Alapítvány - Reménytadó Alapítvány támogatása - Szív Hangja Alapítvány támogatása - Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása 6/24

Dologi kiadás 0 2 173 0 26 574

Pénzeszköz átadás 0 1 684 3 000 22 693

2 150 2 000 504 11 747 12 620 13 250 100 942 0 30 1 168 60 30 250 800 116 240 46 61 335 116 155 69 54 23 46 193 54 15 26 100 30 160 300 150 100 300 100 100 100 100


AF

AH

AI


1

2

AG

Személyi juttatás



Dologi kiadás

Pénzeszköz átadás 0 2 500 1 000

279 280 - Rojik Sportegyesület támogatása 281 - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása

- BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrségség 283 működési támogatása 284 - Delta Polgárőrség támogatása 285 - Vállalkozások munkahely-teremtési támogatása

29 750

282

3 000 3 000 500

286 287 I./ Működtetés összesen 288

5 094 360

1 712 464

4 197 595

735 675

56 123 17 810 18 592 18 671 10 829 122 025

16 779 5 203 5 505 5 531 3 106 36 124

60 530 23 099 20 454 21 105 10 047 135 235

0

171 075 171 075

47 517 47 517

161 298 161 298

0

720 765 517 415 610 210 310 0 120 3 667

244 180 0 0 70 0 0 0 0 494

337 622 320 857 477 976 850 1 239 2 002 7 680

0 12 200 0 0 413 0 0 120 745

5 391 127

1 796 599

4 501 808

736 420

289 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei 290 Működtetési kiadás: 291 1./ Vigyázó Sándor Művelôdési Ház 292 2./ Rákoskerti Művelôdési Ház 293 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 294 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 295 5./ Erdős Renée Ház 296 II./ Működtetési kiadás összesen: 297 298 III. Egészségügyi Szolgálat 299 Működtetési kiadások: 300 III./ Működtetés összesen: 301 302 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 303 A/ Működtetési kiadás: 304 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat 305 2./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 306 3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 307 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat 308 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 309 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 310 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 311 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 312 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 313 IV./ Működtetés összesen: 314 315 A/ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) 316 317 B/ Felhalmozási célú kiadások 318 a/ Felújítás 319 - Park- és játszótér építés és felújítás 320 - Új járdaépítési program, járdák felújítása 321 - Csibe bölcsőde játszóudvar felújítása 322 - Csibe bölcsőde infrastrukturális felújítása 323 - Napraforgó bölcsöde játszóudvar felújítás 324 - Szilárdburkulatu utak burkolatfelújítása 7/24


AF

Személyi juttatás


325 - Szilárdburkulatu utak burkolatfelújítása II. ütem 326 - Szilárdburkulatu utak burkolatfelújítása 2009. ütem 327 - Cséplő u. -Napkelet u. burkolat felújítás 328 - Rákoscsaba utca felújítás 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

- Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység áthelyezés költségei - Gregor József Általános Iskola tornaterem padlózat felújítása - Erdős Reneé Ház felújítás önrész - Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák felújítása - Tessedik tér járdaépítési munkák - Akácvirág utcában parkoló kialakitás - Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás - Összefogás óvoda tornaszobájának kialakítása - Szabad Május tér rekonstrukció - Pesti 27-29 társasház felújítása - Hősök tere 3. sz. alatti gyermekrendelő felújítási munkái - Gyökér u. 1-5. szám alatti bölcsöde főzőkonyha felújítás Tervszerű karbantartási keretből felújítás - Utak, járdák közterületek fenntartási keretből felújítás - 2009. évi választókerületi céltartalékból felújítási kiadás - Általános célú gazdálkodási tartalékból felújítási kiadás - Rákoscsaba u. 1. sz. alatti óvoda felújítás közbeszerzési költsége - Gyökér u. 1-5. szám alatti bölcsöde felújítása, berendezése, felszerelése a/ Felújítás összesen:

348 349 b/ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 350 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2007. évi üteme 351 352 353 354 355 356

- Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 2008. évi üteme Belterületi utak fejlesztése - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának vízelvezetése - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2009. évi üteme - Belterületi utak fejlesztése 2010. - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása III. ütem - Rákos-patak menti kerékpárút önrész

357 - Rákos-patak menti kerékpárút tervezés, kisajátítás 358 - Lőrinci út szabályozási költségei 359 - BKV buszok új megállóinak kivitelezési költsége 360 - Vida-dombi játszótér garanciális munkái 361 - Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése

- XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve 362 felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági

tanulmányterv készíttetése 363 - Vízelvezető rendszerek kiépítése 364 - Kékliliom utca munkái 365 - Naplás út viztelenítése - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezető rendszer 366 367

AH

AI


1

2

AG

megépítése - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési kiadásai

8/24


Dologi kiadás



AF

368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406

AH

AI


1

2

AG

Személyi juttatás

Fejezet, cím, alcím - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezető rendszer megépítéséhez szükséges kisajátítás - Útépítések tervezése - Parkoló építés az 513. u. 12-28. szám előtti társasházak előtt - Pesti úton,a Maroshévíz utca és Csabai út között, vízelvezető rendszer terveztetése és kiépítése - Tápió téri focipálya kerítés építés - Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés - Pesti úton a Ferihegyi út - Kucorgó tér, Bodonyi u. - kerülethatár közötti szakaszon kerékpárút tervezés u. és Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és engedélyezési terve - Vanília utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő utca - Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés - Kísérő u. Pásztorfalva u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez kártalanitás - Közvilágítás létesítése - Rákosligeti templom díszkivilágítása - Vízvezeték építés - Emlék utca víznyomócső kiépítése - Forgalomtechnikai tervek készítése - Cinkotai úton a Gyöngytyúk utcánál jelzőlámpás csomópont kialakítása - Szabályozási tervek - Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása - Izbég utca szabályozási költsége - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt terület szabályozási terve -Rózsahegy utca - Kerülő utca- Ferihegyi út - Erdő u. által határolt terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelő átalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és megvalósítási költsége - 2-es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szányvonal kiépítés terve - Kerületközpont Keleti Szektor építészeti ötletpályázat költsége - Út-, járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés - Akadálymentesítés tervezési költségei és a kivitelezési munkák költségei - Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítése - Csibe Bölcsöde akadálymentesítés önrész - Csillagszem Óvoda akadálymentesítés önrész - Városközpont Rehabilitáció - Intézmények felújításához és építéséhez tervkészítés - Strázsahegyen építendő Óvoda tervezési költsége - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és kivitelezése - Bölcsőde és óvoda létesítése - Összefogás óvoda átalakitása

9/24


Dologi kiadás



AF

Személyi juttatás


2

407 - Helikopter lakóparkban könnyűszerkezetes óvoda létrehozása - Helikopter lakóparkban könnyűszerkezetes óvoda eszközbeszerzés 408

önrész

409 - Helikopter lakópark játszótér és sportpálya létrehozása 410 - Gyökér u. bölcsöde eszközbeszerzés 411 - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége 412 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai kiadások 413 - Polgármesteri Hivatal pénzügyi rendszer beszerzés 414 - Mezőri Szolgálat tárgyi eszközeink beszerzése 415 - Közterület-felügyelet tárgyi eszközeinek beszerzése 416 - PH szervezet fejlesztés önrész 417 - Rákosmente Kft. törzstőkeemelés 418 - Betlehem óvoda megvásárlása 419 - Betlehem óvoda eszközbeszerzés önrész 420 - Sportcsarnok létesítéshez ingatlanvásárlás 421 - Keresztúr központ bontási munkái 422 - 507. u. 9. sz. alatti tulajdonközösség megszüntetés költsége 423 - Gyökér utcai óvoda tornaszobájának kialakítása 424 - Újlak utcai orvosi rendelő tervezési és felújítási költsége 425 - Műfüves pályák és könnyűszerkezetes csarnok építése 426

- A 136943 hrsz. területen templom építés miatti szabályozási terv 427 - 128046 ingatlan kisajátítási költsége 428 - Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége 429 - 128255 hrsz. Ingatlan megváltás 430 - Kossuth Lajos Általános Iskola kerítés építés 431 - Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés 432 - Dürr XR 24 automata röntgenfilm előhívó beszerzés 433 - Sirona Heliodent DS falikaros röntgen beszerzés 434 - A 264.sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez

szükséges alépítmény kialakítása

436 437 438 439 440 441 442 443 444 445

AH

AI


1

435

AG

- Podmaniczky - Vigyázó kastély megvásárlás - Pesti út 27-29 alatti lakóházakban belső térfigyelő rendszer kiépítése - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés - Ujlak u. 110. iskola tárgyi eszköz beszerzés - Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés -Czimra Gyula Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Gregor József Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Kossuth Lajos Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Bartók Béla Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés - Jókai Mór Általános iskola tárgyi eszköz beszerzés - Balassi Bálint Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés

10/24


Dologi kiadás



AF

Személyi juttatás


2

446 - Gyurkovics Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés 447 - Szabadság Sugárúti Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés 448 - Sportfeladatokból tárgyi eszköz beszerzés 449 - Polgárvédelmi Parancsnokság tárgyi eszköz beszerzés 450 - Összefogás Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 451 - Hétszinvirág Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 452 - Mézeskalács Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 453 - Aprófalva Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 454 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés 455 - ESZK tárgyi eszköz beszerzés 456 - ESZK gépkocsi beszerzés 457 - Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés 458 - Tervszerű karbantartási keretekből tárgyi eszköz beszerzés 459 - Kerületi útépítésekés eljárási költségéből beruházási kiadásberuházási Környezetvédelmi zöldfelület fenntartás költségeiből 460 kiadás - Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti kiadásokból fejlesztési 461 kiadás 462 - SNI-s gyermekek integrált ellátásához tárgyi eszköz beszerzés 463 - Utak, járdák közterületek fenntartási áthúzódó keretből felhalmozási kiadás keretből felhalmozási 464 kiadás - Speciális oktatási feladatok támogatási keretből tárgyi eszköz 465 beszerzés 466 - Oktatási céltartalékból tárgyi eszköz beszerzés 467 - 2008. évi választókerületi céltartalékból felhalmozási kiadás 468 - 2009. évi választókerületi céltartalékból felhalmozási kiadás 469 - Általános célú gazdálkodási tartalékból fejlesztési kiadás 470 - Intézmények pályázati céltartalékából fejlesztési kiadás 471 - Mecseki Hargita szobrász díszkútjának felállítása

473 474 475 476 477 478 479 480

Polgármesteri Hivatal beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: Vigyázó Sándor Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés Csaba Ház tárgyi eszköz beszerzés Csekovszky Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés Erdős Reneé Ház tárgyi eszköz beszerzés Vigyázó Sándor Művelődési Ház beruházásai összesen Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés Görög kisebbség tárgyi eszköz beszerzés b./ Beruházások összesen

481 482 c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások 483 - Helyi támogatás lakásépítés és- vásárlás céljára 484 - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára 485 - Társasházak felújításának támogatása: 486 - kamatmentes kölcsönnel 487 488 489 490 491

AH

AI


1

472

AG

- vissza nem térítendő támogatással - Pesti út 122-128. társasház felújítása - Pesti út 149. Szám alatti társasház felújítás c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen B/ Felhalmozási célú kiadások összesen 11/24


Dologi kiadás



AF

AH

AI


1

2

AG

Személyi juttatás



Dologi kiadás


492 493 C/ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások

- Gregor József Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése 495 - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése 496 - Kötvény tőketörlesztés 497 C/ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése 494

498 499 D/ Tartalékok 500 Általános célú gazdálkodási tartalék 501 Szociális célú tartalék 502 Választókerületek céltartaléka 503 Választókerületek 2008 évi áthúzódó céltartaléka 504 Oktatási céltartalék 505 Ingatlanvásárlás céltartaléka 506 Karbantartási, fenntartási céltartalék 507 Intézmények pályázati önrész céltartaléka 508 Alapítványok támogatása céltartalék 509 Balesetveszély elhárításra, vis major esetekre céltartalék 510 Bírósági határozatok alapján fizetendő kötelezettségek céltartalék 511 Panelpályázatok önkormányzati forrásrész céltartaléka 512 Vállalkozások segítésére céltartalék 513 Válságkezelés céltartaléka 514 Keresetkiegészítés céltartaléka 515 D/ Tartalékok összesen 516 517 518 Kiadások összesen: A+B+C+D

5 391 127

12/24

1 796 599

4 501 808

736 420

K.6. jelű melléklet KIADÁSOK 2009. E Ft-ban AJ

ányzat 1

2

Összesen

3 4 5 6 7 8

88 790 2 398 128

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

101 222 71 911 65 204 52 319 55 754 94 908 136 537 68 141 72 045 86 312 75 114 79 882 74 185 56 528 73 936 110 137 111 854 1 385 989

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

315 030 385 916 281 290 273 360 202 625 161 746 285 086 332 159 172 056 492 364 267 330 188 531 21 573 10 060 3 389 126 0 204 926 112 776 20 388 79 785 13/24


ányzat 1

2

51 52 53

Összesen 680 836 72 460 41 726

54 55 56 57 58 59

7 263 8 667 11 623 1 550

60 62

55 000 35 000

63

5 000

64 65

5 000 19 536

66

13 000

67

70

436 911 9 249 300 19 900

71

19 865

72

30 000 40 200 700 1 263 753 12 505 44 350 2 718 1 200 1 072 1 726 100 2 000 900 1 000 695 7 061 24 838 457 518 25 699 17 144 68 379

61

68 69

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

14/24


ányzat 1

2

Összesen

97

6 987

98

13 466

99

3 354

100

1 110 3 000

101 102 103

3 076

104

0 2 733 1 000 7 943 24 615 13 960 8 792 5 600 1 500 3 117 1 000 1 000 600 48 000 1 000 100 6 162

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

124

16 020 2 130 100

125

9 428

126 128

1 950 20 458 12 348

129

10 319

130

135

7 000 73 347 25 690 15 565 300 1 200

136

31 371

137

5 562 5 100 14 508 360

122 123

127

131 132 133 134

138 139 140

15/24


ányzat 1

2

141 142 143 144 145

Összesen 48 150 5 106 36 025 3 200

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

74 140 243 186 34 225 205 371 79 116 5 518 5 404 2 000 15 000 22 840 3 400 6 739 7 900 863 1 000 9 229 7 960 2 000 9 293 17 014 197 180 3 573 13 056 200 13 434

174

181

2 000 5 020 3 513 13 842 2 800 169 065 2 906

182

1 700

183

39 571 23 811 310

175 176 177 178 179 180

184 185 186

16/24


ányzat 1

2

Összesen

187

1 000

188 189

7 600 3 684

190

220 000

191

25 249 2 000 21 200

192 193 194

200

2 578 7 683 1 200 44 261 2 760 4 500

201

4 227

202

4 702

195 196 197 198 199

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

24 624 45 781 822 54 067 18 825 3 513 152 852 45 580 7 404 3 769 14 125 1 847 81 35 852 2 470 8 292 1 842 12 963 434 709

4 128 12 500 1 739 810 1 000 23 149

17/24


ányzat 1

2

232 233 234 235

Összesen 111 3 857 3 000 50 294

236 237

248

2 150 2 000 504 11 747 12 620 13 250 100 942 0 30 1 168

249

60

250

30 250 800 116 240 46 61 335 116 155 69 54 23 46 193 54 15 26 100 30 160 300 150 100 300 100 100 100 100

238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

18/24


ányzat 1

2

Összesen

281

0 2 500 1 000

282

29 750

283

3 000

284

3 000 500

279 280

285 286 287

11 740 094

288 289 290 291 292 293 294 295 296

133 432 46 112 44 551 45 307 23 982 293 384

297 298 299 300

379 890 379 890

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313

1 301 1 579 1 037 1 272 1 157 1 599 1 160 1 239 2 242 12 586

314 315

12 425 954

316 317 318 319 320 321 322 323 324

64 882 82 000 11 245 5 000 6 920 246 257 19/24


ányzat 1

2

Összesen

328

312 040 106 143 1 000 4 759

329

25 437

330

9 000 1 020 7 980 7 281 1 065 1 205 141 9 000 3 350 9 500 23 126 1 242 6 137 1 370 1 000 500 104 909 1 053 509

325 326 327

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

318 460

351

764 530

352

0 654 249 3 250 40 000 187 571

353 354 355 356

361

40 150 50 000 6 092 714 25 500

362

50 000

363

366

0 23 806 60 529 104 400

367

16 500

357 358 359 360

364 365

20/24


ányzat 1

2

Összesen

368

1 520

369 370

80 000 10 300

371

60 000

372 373

2 562 5 000

374

2 513

375

24 460

376

93 328

377

0

378

385

2 000 4 500 10 000 518 10 000 33 000 55 325 6 000

386

21 328

387

11 687

388

3 000

389

1 875

390

3 600

391

4 754

392

9 913

393

4 000 5 000 56 310 47 444 1 208 4 500 2 500 793 629 41 052 9 000 1 800 2 000 0 150 000

379 380 381 382 383 384

394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406

21/24


ányzat 1

2

Összesen

415

152 320 5 061 827 8 000 5 000 95 980 20 000 7 000 12 135

416

46 590

417

42 500

418

125 000

419

10 770

420

110 000

421

10 000

422

6 400

423

132

424

7 005

425

148 978

426

1 440

427

2 602

428

3 550

429

1 180

430 432

2 800 8 248 2 136

433

1 008

434

1 000

435

37 500

436

1 870

437

243 920 576 1 229 1 065 506 985 1 032 1 056

407 408 409 410 411 412 413 414

431

438 439 440 441 442 443 444 445

22/24


ányzat 1

2

Összesen

471

527 2 304 435 45 178 380 335 146 249 109 4 000 528 10 447 4 482 4 467 1 334 114 720 302 361 106 8 249 18 592 2 936 37 9 000

472

4 876 404

473

388 2 215 1 141 1 451 5 195 5 132 125 4 886 856

446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470

474 475 476 477 478 479 480 481 482 483

10 000

484

5 000 0 5 000 32 978 1 621 4 322 58 921 5 999 286

485 486 487 488 489 490 491

23/24


ányzat 1

2

Összesen

492 493 494

35 200

495

3 250 125 000 163 450

496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515

5 492 0 33 844 27 409 12 383 31 552 337 12 972 800 92 17 812 35 000 29 500 149 657 604 357 454

516 517 518

18 946 144

24/24

Működtetési célú kiadások I. Polgármesteri Hivatal

Recommend Documents