Milieudienst West Holland

Milieudienst West­Holland Correspondentie­adres:

Bezoekadres:

Postbus 1 5 9

Schipholweg 1 2 8

Telefoon: 0 7 1 4 0 8 3 6 00 Fax: 0 7 1 4 0 8 3 6 0 1

2 3 0 0 A D Leiden

2 3 1 6 XD Leiden

www.mdwh.nl

Gemeente Teylingen Gemeenteraad Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT

Contactpersoon:

Kenmerk:

Uw referentie: Betreft:

Jaarverslag 2009 en begroting 2011 Milieudienst West­I lolland

De Milieudienst West­ Holland voert de milieutaken uit voor de gemeenten: • Alphen aan den Rijn • Hillegom • Kaag en Braassem • Leiden • Leiderdorp • Nieuwkoop • Oegstgeest • Rijnwoude • Teylingen • Zoeterwoude

Geachte heer/mevrouw.

Zij vemcht ook milieu­ werkzaamheden voor andere gemeenten.

2010004967

Hierbij bied ik u ter instemming aan het jaarverslag 2009 en de begroting 2011 van de Milieu­ dienst West­Holland. Deze stukken zullen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni 2010 ter vaststel­ ling worden voorgelegd. Namens het dagelijks bestuur van de Milieudienst West­Holland, Hoogachtend,

­ L

— i t

drs. D.W.M. Eskes directe ui­

L_

U ­ r­^ wT o ^

Bij lagen: Jaarverslag Algemeen Jaarverslag gemeente Begroting Algemeen Begroting gemeente

Uc^L,

&*^J

Gemeente Teyiingen TJTMM^^'­ Reg.

datum:

Doorkiesnummer: 071­4083234 E­mail: [email protected]

03 MEI 2010

Datum:

Mevr. Drs. N. van Duijn

Hlf MEI 2010 pWfc'ftM^fttfiïatfi

Qngpstando b i i b q o h

­ " " " J'i "T

­■■'^Xik^i.V^is^C ■'

Ontvangstbevestlguig

­

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

Vastgesteld in het DB van 12 april 2010 Versie april 2010

begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Ho!

INHOUDSOPGAVE Inleiding

4

Communicatie Opdrachtgever & Samenleving Algemeen Opdrachtgever Samenleving Urenraming Communicatie Opdrachtgever & Samenleving

6 6 6 6 7

Bedrijven Bedrijven: Actuele ontwikkelingen Bedrijven: Reguleren Milieuactiviteit Prestaties: Reguleren Milieuactiviteit Bedrijven: Milieutoezicht Prestaties: Milieutoezicht Urenraming Bedrijven

8 8 9 9 11 12 15

Prettig, Gezond & Veilig Prettig, Gezond & Veilig Prestaties Prettig, Gezond & Veilig Lucht & Geur Geluid & Verkeer Schiphol Omgevingskwaliteit Externe veiligheid Urenraming Prettig, Gezond & Veilig

17 17 17 18 19 21 21 22 22

Duurzame inrichting Duurzame Inrichting: Ordening en inrichting Prestaties Ordening en inrichting en Specifieke Locaties Bodem-en waterbodembeheer Beleid en beleidsontwikkelingen Bodem- en waterbodembeheer Urenraming Duurzame inrichting

24 24 24 24 25 25

Duurzame wereld Duurzame wereld Prestaties Duurzame wereld Energieën klimaat Duurzaam bouwen Urenraming Duurzame wereld

27 27 27 27 28 30

Ontwikkelingen NIET in de begroting 2011

31

Daling van de uren

32

Ontwikkeling begroting 2011 Budgettair neutraal voor de gemeente Niet -budgettair neutraal voor de gemeente Interne doorbelastingen of vergoedingen voorde gemeente

34 34 35 36

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holiand

INLEIDING Het jaar 2011: Begroting nieuwe styl, krimpende budgetten, nieuwe taken en een lage overhead. Eén begroting in plaats van twee Voor u ligt de begroting van de Milieudienst West-Holland voor het jaar 2011. Deze begroting is anders van opzet dan vorige jaren. In plaats van twee begrotingen per jaar, een beleidsarme versie in het voorjaar en een inhoudelijk ingevulde versie in het najaar, is er nu een concrete begroting in het voorjaar. Deze nieuwe opzet is gekozen om de gemeenteraden een duidelijker beeld te kunnen geven van de dienstverlening door de Milieudienst aan de gemeente. De inhoudelijke koppeling met het door de Raad vastgestelde Milieubeleidsplan blijft dezelfde: • In het Milieubeleidsplan, dat een keer per vier jaar verschijnt, worden de doelen gesteld. • In begroting en verslag worden de daaruit geconcretiseerde resultaten geraamd en verantwoord. • In de evaluatie van het Milieubeleidsplan, ook eenmaal per vier jaar, worden ambities geëvalueerd. Krimpende budgetten Sinds 2009 maar zeker ook in 2011, wordt de Milieudienst geconfronteerd met structurele vermindering van werk, met dalende budgetten van gemeenten en/ of met nieuwe taken van het Rijk waarvoor geen duidelijke financiering is. In deze begroting is daar op ingespeeld door een aantal activiteiten naar beneden aan te passen. In totaal wordt daarmee een ombuiging gerealiseerd van zo'n 3,5 % voor de dienst als geheel. Deze verlaging leidt niet tot verlaging van kwaliteit of ambitieniveau. Wèl is het nodig om daarvoor enkele kleinere programma's af te bouwen. Dit wordt dan ook in deze begroting voorgesteld. Nieuwe taken In 2010 heeft de Milieudienst als gevolg van gewijzigd rijksbeleid nieuwe taken gekregen. Met name de zorg voor de indirecte lozingen op grond van de waterwet en de nieuwe regelgeving op gebied van geluidzonering, zijn substantieel en daarom ook in deze begroting verwerkt. Laoe overhead bii de Milieudienst In verschillende raden werd begin 2009 bij de bespreking van het jaarverslag 2008 vragen gesteld over de hoogte en samenstelling van de overhead (lees alle ondersteuning en alle leidinggevenden) bij de Milieudienst. Om daarin duidelijkheid te scheppen is het bureau Berenschot gevraagd de overhead van de Milieudienst te bepalen overeenkomstig de Berenschot-methodiek. Daarmee wordt het percentage overhead vergeleken met andere organisaties. Uit de analyse van Berenschot (2010) blijkt dat het overheadpercentage van de Milieudienst circa 20% bedraagt. Daarmee is de dienst vergelijkbaar met een advies- of ingenieursbureau. Voor een overheidsorganisatie is dit percentage bijzonder laag. Leeswijzer De begroting per gemeente is steeds opgebouwd uit vijf programma's die zijn gebaseerd op het Milieubeleidsplan 2003-2010: • Communicatie Opdrachtgever & Samenleving • Bedrijven • Prettig, gezond en veilig • Duurzame inrichting

Begroting 2011 Teylingen , •

Milieudienst West-Holland

Duurzame wereld

De programma's zijn verder onderverdeeld in productgroepen. Per productgroep worden de verwachte inzet in uren en de hieraan verbonden kosten weergegeven. Indicatoren maken de verwachte resultaten van de werkzaamheden van de Milieudienst zoveel mogelijk kwantificeerbaar. Hierbij is waar mogelijk gekozen voor effectindicatoren. Vervolgens is aangegeven welke ontwikkelingen niet in de begroting zijn verwerkt en welke daling van uren zijn verwerkt. Ten slotte wordt de ontwikkeling van de begroting 2011 ten opzichte van 2010 toegelicht. Drs. D.W.M. Eskes Directeur Leiden, maart 2011

iegroting 2011 Teylingen

Milieudienst West­Holland

COMMUNICATIE OPDRACHTGEVER & SAMENLEVING Teylingen Algemeen De productgroep Communicatie Opdrachtgever & Samenleving is erop gericht om te komen tot een: ■ systematische milieuprogrammering ■ maximale transparantie voor de opdrachtgever In dit productonderdeel zijn ook een aantal algemene aspecten opgenomen. Meer concreet speelt in 2011: De voor en met de gemeente in 2010 opgestelde Duurzaamheidsagenda (Milieubeleidsplan) zal in 2011 geïmplementeerd worden. Daarbij staat de verankering in de gemeentelijke organisatie (zowel ambtelijk als bestuurlijk) centraal. Opdrachtgever De productgroep Opdrachtgever is gericht op een zorgvuldige afstemming met de gemeente of provincie als opdrachtgever en op afstemming met een bredere ambtelijk en bestuurlijke omgeving. Meer concreet speelt in 2011: ■ De mogelijke samenwerking met de provincie en landelijke discussie Uitvoeringsorganisatie. Naar verwachting zal medio 2010 definitieve besluitvorming plaatsvinden over mogelijke aansluiting met milieutaken door de provincie. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de landelijke plannen voor de vorming van regionale uitvoeringsorganisaties c.q. Omgevingsdienst. Het jaar 2011 zal in het teken staan van de implementatie van deze operatie. ■ Gemeentelijke toetredingen: Afhankelijk van de besluitvorming van de offertetrajecten met Lisse, Noordwijkerhout en mogelijk ook nog andere gemeenten zal in 2011 ook de toetreding van deze gemeenten Samenleving De productgroep Samenleving is erop gericht: ■ Milieuvraagstukken, en de rol van de Milieudienst daarin, correct te presenteren naar burgers en naar pers en media. ■ Burgers en bedrijven maximaal digitale toegankelijkheid geven tot milieu­informatie over hun eigen wijk of buurt. ■ Bijdragen aan bevorderen van milieubewust gedrag. Meer concreet speelt in 2011: Uitvoering van het Meerjarenprogramma Milieucommunicatie 2010­2013. Voor de vijftien gemeenten in Holland Rijnland en de Rijnstreek wordt een nieuw communicatieprogramma opgestart voor de periode tot en met 2013. Dit programma richt zich op diverse doelgroepen zoals burgers, bedrijven, jeugd en overheid.

fegroüng 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

Urenraming Communicatie Opdrachtgever & Samenleving Tabel 1 Ureninzet Communicatie Opdrachtgever & Samenleving Communicatie opdrachtgever & samenleving

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Programmering & verantwoording Opdrachtgever Samenleving Totaal

858

948

Producten begroting 2010 318 596 250 1.164

2911 287

m 27*

hm

Toelichting wijziging urenraming Programmering & Verantwoording Milieubeleidsplan - 31 uur De werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van het Milieubeleidsplan vinden plaats in 2010. Derhalve kunnen deze uren gedeeltelijk in 2011 worden afgeraamd. Opdrachtgever Bereikbaarheidsdienst (verschuiving) -11 uur De bereikbaarheidsdienst zal vanaf 2011 worden verantwoord bij Bedrijven, Toezicht. Hierdoor vindt er een verschuiving van de uren plaats. Samenleving Meerjarenprogramma Milieucommunicatie + 14 uur De werkzaamheden met betrekking tot het Meerjarenprogramma Milieucommunicatie (MJP) zal in 2011 een grote ureninzet vergen. Om deze mutatie budgettair neutraal te verwerken zijn de materiële kosten voor het MJP evenredig in kosten gedaald. Verschuiving +12 uur Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van Duurzame Wereld, Duurzaam Consumeren.

Begroting 2011 Teyiingen

Milieudienst West-Holland

BEDRIJVEN Teylingen Bedrijven: Actuele ontwikkelingen De Milieudienst voert namens de gemeente een wettelijke taak uit met betrekking tot bedrijven. De afdeling Bedrijven houdt zich in dat kader bezig met de vergunningverlening, toezicht en handhaving op basis van de Wet milieubeheer en onderliggende regelingen. Belangrijke regelgeving is het Activiteitenbesluit, het Besluit landbouw milieubeheer en het Besluit glastuinbouw. De wet- en regelgeving waar de Milieudienst haar taken op uitvoert, is sterk in beweging. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen, waar de Milieudienst bij betrokken is, genoemd. Nieuwe regelgeving: Omgevingsvergunning en integraal toezicht Naar verwachting treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in de loop van 2010 in werking. De milieuvergunning is dan opgenomen in de omgevingsvergunning. Gemeenten dienen ervoor te zorgen dat een aanvrager voor al zijn vergunningen bij een loket terecht kan en slechts een procedure hoeft te volgen. De Milieudienst heeft met de gemeente afspraken gemaakt over de wijze waarop de implementatie en uitvoering kan plaatsvinden. Als gevolg van de invoering van de invoering van de Wabo moet integraal toezicht worden uitgeoefend. De Wabo geeft hier organisatorische en kwaliteitseisen voor. Meerdere organen kunnen toezicht houden, maar slechts een bevoegd gezag kan handhaven. Integraal toezicht wordt als groeimodel geïntroduceerd, de praktische uitvoering zal in 2011 verder vorm moeten krijgen. Digitale informatie-uitwisseling speelt hierbij een belangrijke rol. Ook voor 2010 werd integraal toezicht uitgeoefend. Samen met andere handhavingspartners als bouw- en woningtoezicht, brandweer, politie, AID en waterkwaliteitsbeheerder worden gerichte controles op het gehele werkterrein uitgevoerd. Nieuwe regelgeving: Waterwet De Waterwet is eind 2009 in werking getreden. Deze wet leidt tot een meer integraal waterbeheer. Als gevolg van de invoering van de Waterwet is de regulering en het toezicht van indirecte lozingen op de riolering vastgelegd in de Wet milieubeheer. Door de wijziging van de wettelijke basis is de uitvoering van deze taken overgedragen aan de Milieudienst. Indirecte lozingen kunnen vanuit Wm-inrichtingen plaatsvinden, maar ook vanuit nietinrichtingen, bijvoorbeeld bij bodemsaneringen of verlaging grondwaterstand bij bouwwerkzaamheden. Bij niet-inrichtingen vindt regulering plaats door middel van ontheffingsof toestemmingsbrieven. Ook voor deze situaties is het houden van toezicht noodzakelijk. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat streeft ernaar de watervergunning per 1 januari 2011 via het Omgevingsloket Online (OLO) te kunnen aanvragen. Tot die tijd wordt met een aanvraagformulier op papier gewerkt. Nieuwe regelgeving: Wiizioing Activiteitenbesluit Het Activiteitenbesluit is 1 januari 2008 in werking getreden. De overgangstermijn in het Activiteitenbesluit voor het opleggen van maatwerkvoorschriften is per 1 januari 2011 verstreken. Er staan nog een aantal wijzigingen van het Activiteitenbesluit op het programma. In het kader van de tweede fase van het project Modernisering algemene regels worden meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit gebracht. De eerste tranche van de wijziging is per 1 januari 2010 van kracht gegaan. In de tweede tranche zullen weer een

learoüno 2011 Tevlinqen

Milieudienst West­HoÜan

aantal bedrijfstakken en activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit worden gebracht. Het gaat hierbij om de volgende bedrijfstakken: ■ Inrichtingen ter ondersteuning van openbare werken, zoals bijvoorbeeld gemeentewerven, milieustraten en onderhoudssteunpunten. ■ Autodemontagebedrijven. ■ Inzameling en opslag van autobanden en tweedehands accu's. ■ Kunststof, metaal en papierrecycling. ■ Bunkerstations voor de binnenvaart. ■ Rioolwaterzuiveringsinstallaties. ■ Handel in antieke en tweedehands bouwmaterialen. De wijziging treedt naar verwachting op 1 januari 2011 in werking. Als gevolg van deze wijziging zal het vergunningenbestand opnieuw beoordeeld moeten worden, om na te gaan op welke bedrijven deze wijziging betrekking heeft. Bedrijven: Reguleren Milieuactiviteit Een goede uitvoering van de Wet milieubeheer betekent dat elk bedrijf werkt volgens de actuele regels, die in de Wet milieubeheer of daarop gebaseerde regelgeving zijn gesteld. Hierdoor wordt een optimaal milieuresultaat behaald. Verder moeten bij de bedrijven de best beschikbare technieken worden toegepast om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. De nadelige gevolgen, die het bedrijf voor het milieu kan veroorzaken, dienen zoveel mogelijk worden voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt. De Milieudienst zorgt hier namens de gemeenten voor en maakt daarbij gebruik van een milieu­ informatiesysteem. Milieu­informatiesvsteem: overstap van Souit naar Sguit XO In de loop van 2010 gaat de afdeling Bedrijven gelijktijdig met de afdeling Bodem over naar Squit XO. Squit XO integreert alle bestaande vergunning­ en handhavingzaken in een systeem. De overstap naar een ander milieu­informatiesysteem is noodzakelijk in verband met de invoering van de Wabo. De Omgevingsvergunning en de uitoefening van integraal toezicht, maakt het noodzakelijk om informatie uit te wisselen met de gemeente en met het Omgevingsloket Online (OLO). Squit XO is hierop toegerust. Prestaties: Reguleren Milieuactiviteit Elk jaar worden bedrijven geselecteerd die voor een beoordeling van de milieuvergunning in aanmerking komen. Indien nodig wordt de milieuvergunning geactualiseerd. Daarnaast dienen bedrijven aanvragen in voor nieuwe activiteiten. Ook worden bedrijven bezocht om te bekijken of maatwerkvoorschriften op basis van algemene regels noodzakelijk zijn of wordt er door een bedrijf een verzoek ingediend voor maatwerk. Verder worcit op verzoek van bedrijven voorlichting gegeven en vindt vooroverleg plaats over vergunningaanvragen of meldingen. Tegen veel van deze werkzaamheden is het mogelijk een bezwaar­ of beroepschrift in te dienen. In enkele gevallen maakt een belanghebbende gebruik van deze mogelijkheid. In 2011 worden de volgende aantallen producten, zoals opgenomen in het Productenboek van de Milieudienst, ven/vacht op basis van het bedrijvenbestand en de ervaringen van voorgaande jaren. Tabel 1: Bedrijfstypering Type Omschrijving TypeA Activiteitenbesluit niet meldingsplichtig TypeB Activiteitenbesluit meldingsplichtig

Aantal 22 537

Begroling 2011 Teylingen

Type C melding Type C vergunning IPPC Totaal

ienst West-Holland

Agrarisch besluit Vergunningplichtig Vergunningplichtig europese regels

153 62 1 775

De bovenstaande bedrijfstypering is gerelateerd aan het Activiteitenbesluit. Naar verwachting zal het aantal Type A-bedrijven de komende jaren toenemen ten koste van Type B-bedrijven. Het aantal Type C-bedrijven met vergunning neemt af op het moment dat er weer een wijziging van het Activiteitenbesluit wordt doorgevoerd. Tabel 2: Producten reguleren Raming aantallen Opmerkingen Product 4 Vergunningverlening 2 Ambtshalve beschikking Melding 8.19 Wm 1 Melding 8.40 Wm 8 Maatwerkvoorschriften / 1 Nadere eisen Gelijkwaardigheidstoets 5

Waterwet Milieudienst is belast met de regulering van lozingen op het riool vanuit inrichtingen als gevolg van de invoering van de Waterwet. Elke milieuvergunning (oprichting, verandering of revisie) waarop de Waterwet van toepassing is wordt afgestemd met het Hoogheemraadschap. Tot 2012 kan gebruik gemaakt worden van hun kennis en inbreng. Ook voor niet inrichtingen kan regulering plaatsvinden door middel van ontheffings- of toestemmingsbrieven. Tweede tranche Activiteitenbesluit Nadat de bedrijfstakken uit de tweede tranche onder de werking van het Activiteitenbesluit zijn gebracht, zal een beoordeling van alle vergunningplichtige bedrijven plaats vinden om na te gaan of de vergunning plicht als gevolg van deze wijziging vervalt. Het aantal vergunningplichtige bedrijven zal als gevolg hiervan afnemen. Reguleren: Europese regelgeving De Europese IPPC-richtlijn, over geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, verplicht EU-lidstaten om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren door middel van een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken. In Nederland is de Richtlijn in de Wet milieubeheer en in de Waterwet geïmplementeerd. Binnen de gemeente Teylingen bevindt zich een bedrijf dat onder de IPPC-richtlijn valt. In Nederland kunnen bedrijven met een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen vallen onder de werking van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). In dit Besluit worden voor diverse gevaarlijke stoffen en stofcategorieën een hoge en een lage drempelwaarde voor stofhoeveelheden genoemd. Uitvoeren Programma externe veiligheid 2011-2014 Alle activiteiten op het terrein van externe veiligheid voor Holland Rijnland en de Rijnstreek zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd onder het Programma Externe Veiligheid. Dit programma is op 31 december 2010 beëindigd. Het programma wordt in de periode 2011 tot 2014 in aangepaste vorm worden voortgezet. Hiervoor wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Aan het programma is weer een subsidie verbonden. De Milieudienst coördineert het programma namens Holland Rijnland en Rijnstreek en voert het uit voor de deelnemende gemeenten. Het is de bedoeling dat na 2010 de werkzaamheden steeds meer ingebed zijn in het reguliere werk van zowel de gemeente als de Milieudienst. De subsidie zal daarom gedurende de looptijd van het programma worden afgebouwd.

10

Begroiino 2011 Teylingen

Milieudienst West-

In de loop van 2010 wordt het Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2011-2014 uitgewerkt en zullen er concrete doelen of werkzaamheden worden gedefinieerd. De werkzaamheden die in het kader van dit programma worden uitgevoerd, vallen onder Externe Veiligheid (Prettig, Gezond en Veilig) zolang de subsidieregeling loopt. Voorlichting Voor het leveren van informatie over specifieke milieuonderwerpen aan bedrijven stelt de Milieudienst een nieuwsbrief en informatiebladen samen. Driemaal per jaar worden de bedrijven in de regio via de nieuwsbrief Bedrijf en Milieu geïnformeerd over nieuwe regelgeving in het kader van de Wet Milieubeheer en andere relevante zaken. Bedrijven kunnen ook informatie krijgen via informatiebladen die bij de Milieudienst en de diverse gemeentelijke balies beschikbaar zijn. Alle informatie is ook beschikbaar via www.mdwh.nl. Actuele informatie voor en over bedrijven wordt via de website beschikbaar gesteld. Burgers kunnen via Mijn Leefomgeving op de website actuele informatie vinden over de bedrijven in de regio. Milieu-informatie toegankelijk maken is verplicht volgens het Verdrag van Aarhus. Incidenteel worden voorlichtingsbijeenkomsten voor specifieke doelgroepen bedrijven georganiseerd. Dit kan gebeuren als er sprake is van een ingrijpende wijziging van de regelgeving. In het algemeen worden voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met de branche organisatie georganiseerd. Bedrijven: Milieutoezicht Vrijwel alle bedrijven en instellingen vallen onder de Wet milieubeheer. Meestal zijn algemene milieuregels op grond van de Wet milieubeheer van toepassing. In een aantal gevallen heeft een bedrijf een (milieu)vergunning nodig. De gemeente heeft als wettelijke taak het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer en daarop gebaseerde regelgeving. De Milieudienst controleert de bedrijven binnen het grondgebied van de gemeente. Deze controle kan preventief plaatsvinden of op basis van een ontvangen klacht. Het aantal bedrijven in de gemeente is onderhevig aan wijzigingen. Uit gebiedsinventarisaties, opleveringscontroles, meldingen en verleende milieuvergunningen blijkt dat het bedrijvenbestand continu wijzigt. De Milieudienst streeft naar een meer projectmatige aanpak van controles. De efficiency van het toezicht zal hierdoor toenemen en bedrijven worden op een meer uniforme wijze benaderd. Bepalend voor welke regels op het bedrijf van toepassing zijn, is de aard en de werkzaamheden van het bedrijf. De bedrijven zijn ingedeeld in vier categorieën. Voor elke categorie is een controlefrequentie vastgelegd. Tabel 3: Totaal aantal inrichtingen in Teylingen Categorie Aantal bedrijven Controle frequentie Minimum 235 1 keer per 10 jaar Eenvoudig 358 1 keer per 5 jaar Standaard 174 1 keer per 3 jaar Complex 7 1 keer per jaar Onbekend 1 keer per jaar 1 Totaal

775

Verbetering naleefqedrag Het naleefgedrag is een maat voor de effectiviteit van de handhaving. De doelstellingen voor naleefgedrag gelden voor de geldingsduur van het Handhavingsplan, maar kunnen op basis 11

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

van de resultaten van voorgaande jaren bijgesteld worden. In het najaar van 2010 wordt naar verwachting een nieuw Handhavingsplan 2011-2014 vastgesteld. De doelstellingen zijn per categorie bedrijf verschillend. Zo wordt voor bedrijven met een hoog milieurisico een hoog naleefgedrag geëist, terwijl dit voor bedrijven met een laag milieurisico lager kan zijn. Bij ongeveer 40% van de controles wordt een overtreding vastgesteld. In de meeste gevallen gaat het dan om lichte, veelal administratieve overtredingen. De uitgangspunten en randvoorwaarden van de handhaving door de Milieudienst zijn vastgelegd in het Handhavingsplan waarbij is aangesloten bij de criteria die landelijk aan de kwaliteit van de handhaving en de verbetering daarvan zijn gesteld. De Milieudienst spreekt van handhaving op adequaat niveau als de handhavingstaken op een consistente, controleerbare en vooraf gedefinieerde wijze wordt uitgevoerd. Ook streeft de Milieudienst ernaar het percentage hercontroles, naar aanleiding van een reguliere controle, elk jaar te verminderen om uiteindelijk op een adequaat niveau te komen. De provincie Zuid-Holland toetst of de Milieudienst volgens de vastgestelde werkwijze de taken uitvoert. Prestaties: Milieutoezicht Bedrijven moeten bij hun activiteiten voldoen aan de Wet milieubeheer en daarop gebaseerde regelgeving. De doelstelling van de Milieudienst is om door efficiënte controles (consequent en volgens planning) het aantal overtredingen zoveel mogelijk te beperken. Toezicht op bedrijven kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kunnen bedrijven administratief worden gecontroleerd maar ook (fysiek) in persoon worden bezocht. De Milieudienst streeft er naar, mede in het kader van de Wabo, controles integraal te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in samenwerking met andere handhavingspartners. In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel reguliere controles de Milieudienst voor 2011 gepland heeft. Dit aantal is gebaseerd op het totaal aantal geregistreerde bedrijven in Teylingen (zie tabel 3). Tabel 4: Geplande reguliere controles 2011 Aantal Toelichting Categorie Minimum bedrijf:

24

bedrijven met gering milieurisico en een geringe milieubelasting

Eenvoudig bedrijf:

72

Standaard bedrijf:

58

bedrijven met klein milieurisico en waarbij beperkte milieuwinst te behalen is bedrijven met milieurisico en waarbij milieuwinst te behalen is

Gecompliceerd bedrijf: Onbekend

7

bedrijven met milieurisico en waarbij veel milieuwinst te behalen is

1

bedrijf in 2011 bezoeken

Totaal

162

Behalve de geplande reguliere controles (preventief toezicht) leiden opleveringscontroles tot extra controlebezoeken. Een opleveringscontrole is het eerste controlebezoek dat aan een nieuw gevestigd bedrijf wordt gebracht. Ook klachten kunnen leiden tot een extra controle. Deze worden meestal als deelcontrole geregistreerd, bijvoorbeeld als een geluidmeting wordt uitgevoerd. 12

Begroting 2011 Teyiingen

iieudienst West-Holland

De gemiddelde hercontrole frequentie binnen het beheersgebied van de Milieudienst, naar aanleiding van een reguliere controle, is 40%. In de meeste gevallen gaat het dan om lichte, veelal administratieve overtredingen. In 2011 worden de volgende producten, zoals opgenomen in het Productenboek van de Milieudienst, verwacht. Dit is een raming op basis van het huidige bedrijvenbestand en de ervaringen van voorgaande jaren. Tabel 5: Producten toezicht Product Reguliere controle Hercontrole Oplevercontrole Incidentele festiviteiten Kennisgeving mobiele puinbrekers Sancties Klachten

Raming aantallen 162 65 16 20

Opmerkingen Percentage hercontroles 40 % Op basis van ervaringen uit 2009

2 5 35

Op basis van geëxtrapoleerde gegevens

In 2011 zal aandacht worden besteed aan projectmatig toezicht bij jachthavens op het gebied van vloeistofdichte afspuitplaatsen en inname van vuil water. Jaarlijks wordt een beperkt aantal bestuurlijke sancties aan bedrijven in Teylingen opgelegd, incidenteel gevolgd door een bezwaarprocedure of een beroepsprocedure bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gebiedsinventarisatie Om ervoor te zorgen dat alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen bij de Milieudienst bekend zijn, worden periodiek gebiedsinventarisaties gehouden. Met de komst van het Activiteitenbesluit is de noodzaak van inventarisatie groter geworden, omdat bepaalde type bedrijven zich niet hoeven te melden. Ook een groot aantal van de bedrijven die wel moeten melden, blijkt in de praktijk niet aan de meldingsplicht te voldoen. Gebiedsinventarisatie vormt daarom een belangrijk onderdeel van de uitoefening van toezicht. De frequentie van inventarisatie hangt af van het type bedrijf. In sommige gebieden vinden veel mutaties plaats, in andere minder. Jaarlijks wordt een keuze gemaakt welke terreinen of gebieden binnen de gemeente voor inventarisatie in aanmerking komen. Afstemming met de afdeling Bouw- en woningtoezicht over bouwaanvragen vormt ook een belangrijke informatiebron om het bedrijvenbestand actueel te houden. De Milieudienst besteedt hier veel aandacht aan. Waterwet De invoering van de Waterwet heeft gevolgen gehad voor de uitoefening van milieutoezicht op het gebied van afvalwaterlozingen. Voor de indirecte lozingen geldt dat een klein aantal bedrijven vergunningplichtig is. Voor de overige bedrijven worden in het Activiteitenbesluit eisen gesteld aan het lozen van afvalwater op het riool. Tijdens integrale milieucontroles worden de lozingsaspecten meegenomen. Leoionellapreventie Het toezicht op natte koeltorens is onder gebracht bij de reguliere toezichtactiviteiten bij de wijziging eerste tranche van het Activiteitenbesluit. Voor nieuwe koeltorens geldt vanaf 2010 een meldingsplicht. Natte koeltorens vormen een potentiële bron voor legionellabesmetting.

13

Segroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

Samenwerking met andere handhavingspartners Bij de uitvoering van de handhavingstaak werken de gemeenten in Holland Rijnland met elkaar en met de bovenregionale partners, zoals provincie, politie en waterschap, samen. Provinciebreed is bestuurlijk besloten om de provinciebrede Samenwerkingsovereenkomst, die tot en met 2010 loopt, niet te verlengen. Met het vervallen van de overeenkomst, vervalt de subsidie voor het regionale Samenwerkingsknooppunt (SKP) en daarmee het Samenwerkingsknooppunt per 2011. De coördinerende rol van het SKP zoals die in de afgelopen jaren is uitgevoerd, komt dus te vervallen. De Milieudienst zal ervoor zorgen dat de noodzakelijke samenwerking met haar handhavingspartners is geborgd in de organisatie. Integrale handhaving Met de inwerkingtreding van de Wabo is een nieuwe fase voor integrale handhaving ingegaan. De hoofdlijnen voor integraal toezicht en integrale handhaving zijn helder, maar in de uitvoeringsfase moeten nog veel werkafspraken worden gemaakt. Er worcit hierbij uitgegaan van een groeimodel. In de loop van 2011 zal veel aandacht voor de uitvoering van integrale handhaving nodig zijn. Overigens is het zo dat integrale handhaving in het kader van de Wabo betrekking heeft op bedrijven die over een milieuvergunning beschikken. Het overgrote deel van de bedrijven is werkzaam onder een besluit (Activiteitenbesluit of agrarisch besluit). Integraal toezicht in het kader van de Wabo is niet aan de orde voor het reguliere toezicht bij deze bedrijven. Toezicht: Europese regelgeving De Europese PRTR verordening verplicht bepaalde bedrijven om gegevens te registreren en te rapporteren. Bij overschrijding van de drempelwaarden moeten deze bedrijven hun emissies van water, lucht en bodem en afvalafvoer rapporteren aan hun bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet deze PRTR-rapportage beoordelen op tijdigheid, volledigheid, consistentie en geloofwaardigheid. Binnen het werkgebied van de Milieudienst bevinden zich een aantal bedrijven waarop deze regelgeving van toepassing is. Deze rapportage moet jaarlijks digitaal worden ingediend, samen met het (digitale) milieujaarverslag (e-MJV). De rapportages moeten in de periode tussen april en juli worden beoordeeld en geaccordeerd. Deze beoordeling moet jaarlijks in de controleplanning van het bedrijf worden opgenomen. Binnen de gemeente Teylingen bevindt zich een bedrijf dat onder de werking van deze regelgeving valt. Klachten Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren, wordt er van uit gegaan dat jaarlijks ongeveer 35 klachten over bedrijven worden ingediend. Het betreft veelal geluid, stank, verkeer en afvalwater. De klachten worden door medewerkers van de Milieudienst behandeld waarna de klager wordt bericht over de afhandeling. Zo nodig vindt vervolgonderzoek plaats en kan een sanctietraject worden ingezet. Een deel van de klachten is tijdrovend omdat eerst bewezen moet worden dat een overtreding plaatsvindt (geuronderzoek, geluidonderzoek enz.). Tabel 6: Aantal klachten 2007 Aantal klachten

33

2008 21

2009 35

2010 35*

2011 35*

*) raming

Binnen de gemeente Teylingen bevinden zich enkele bedrijven die waarover meerdere keren per jaar geklaagd wordt. Deze bedrijven krijgen daarom extra aandacht van de Milieudienst.

14

©nst West­Holland

begroting 2011 Teylingen

Uitvoering Klimaatprogramma: energie efficiënte bedrijven In regionaal verband is een programma opgesteld voor de uitvoering van klimaatbeleid in de periode 2008 ­ 2012. In het Klimaatprogramma is voor het thema bedrijven de volgende doelstelling opgenomen: ■ Alle relevante bedrijven waarvan de gemeente bevoegd gezag is op basis van de Wabo/Wet Milieubeheer hebben een actuele vergunning (BBT) op het gebied van energie. ■ Handhaving van vergunningen en Activiteitenbesluit, gericht op energie­aspecten heeft prioriteit, is gepland en vindt plaats. ■ Handhaving van afspraken MJA­bedrijfstakken waarvan gemeente bevoegd gezag is, heeft prioriteit, is gepland en vindt plaats. Het programma is halverwege haar looptijd. Op grond van ervaringen uit de beginjaren van het Klimaatprogramma voor bedrijven is in 2010 het werkproces op een aantal punten nader ingevuld en de wijze waarop resultaten kunnen worden vastgelegd. De uitvoering van het programma vindt voornamelijk plaats binnen de reguliere capaciteit voor reguleren en toezicht. Bij vergunningverlening worden eisen gesteld aan de toepassing van energiezuinige maatregelen bij nieuwbouw, verbouw of renovatie. Tijdens milieucontroles op grond van het Activiteitenbesluit wordt in kaart gebracht of een bedrijf tot de klein­, midden­, of grootverbruiker behoort en wat het besparingspotentieel is. Met de midden­ en grootverbruikers zullen afspraken worden gemaakt over de toe te passen maatregelen en de termijn waarop deze kunnen worden genomen. Via de website Energie voor de toekomst worden alle ondernemers (ook de kleinverbruikers) geïnformeerd over de mogelijkheden om energie te besparen door aanpassing van de verlichting, verwarming, en ventilatie.

Urenraming Bedrijven Tabel 7 Ureninzet Bedrijven

JBedryven

l Reguleren milieuactiviteit | Milieutoezicht |Totaal

Realisatie 2008

Realisatie 2009

2.168 2.660 4.828

1.682 2.717 4.399

Producten begroting 2010 1.725 3.622 5.347

Begroting

1.802 &4MJ 5.2Ï1

Toelichting wijziging in uren Reguleren Indirecte lozingen reguleren + 84 uur Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Gevolg van de komst van deze nieuwe wet is dat vanaf 22 december 2009 het bevoegd gezag over indirecte lozingen (lozingen op het riool) van de waterschappen over gaat naar de gemeenten. Indirecte lozingen worden vanaf dat moment alleen nog maar geregeld in de Wet milieubeheer. Dit is een nieuwe taak voor de Milieudienst. Deze nieuwe taak eist extra inzet van de Milieudienst op het gebied van uren en materieel budget. Toezicht Indirecte lozingen toezicht Zie toelichting onder Reguleren.

+ 28 uur

Bereikbaarheidsdienst (verschuiving)

+11 uur

15

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

De bereikbaarheidsdienst zal vanaf 2011 worden verantwoord bij Toezicht. Hierdoor vindt er een verschuiving van de uren plaats van Communicatie Opdrachtgever & Samenleving. Samenwerkingsknooppunt (SKP) De werkzaamheden komen in 2011 te vervallen.

- 59 uur

Overige daling van de uren - 200 uur De belangrijkste reden hiervoor is dat Teylingen op beheersniveau is en er geen achterstanden meer zijn op het gebied van toezicht Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van 7 uur van Reguleren naar Toezicht.

16

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

reETtm aszoNo & VEIUG Teylingen Prettig, Gezond & Veilig

Verwacht resultaat: een goed leefbare, gezonde en veilige omgeving Het resultaat van de werkzaamheden binnen deze productgroep is: ■ De hinder als gevolg van lawaai, luchtverontreiniging, stank en de risico's voor veiligheid en gezondheid voldoen overal aan de wettelijke normen. Waar mogelijk worcit gestreefd naar een optimale milieukwaliteit, bijvoorbeeld bij delen van de gemeente die extra kwetsbaar zijn, zoals sportterreinen, of die een aparte kwaliteit bezitten, zoals een rustige woonwijk. ■ Hiertoe wordt: o Beleid omgezet in actieplannen. o Elk ruimtelijk plan voorzien van een milieuadvies. o Vragen van bestuurders en burgers snel en goed beantwoord. In het Milieubeleidsplan zijn de doelstellingen gericht op: ■ Prettig: de omgevingskwaliteit wordt afgestemd op het gebied. ■ Gezond: alle nieuwbouw en renovatie gaan uit van een gezond binnenmilieu. Waar de gemeente ais opdrachtgever betrokken is, zijn aangescherpte normen voor geluidisolatie en ventilatie van kracht. Daarnaast wordt gestreefd naar het beperken van de milieubelasting door verkeer. ■ Veilig: de veiligheidssituatie is in kaart gebracht; nieuwe kwetsbare functies voldoen aan het groepsrisico en bestaande knelpunten zijn opgelost. Prestaties Prettig, Gezond & Veilig In de praktijk gaat het realiseren van de doelstellingen voor Prettig en Gezond vaak gelijk op. Door te adviseren op de gebieden Lucht & Geur, Geluid & Verkeer, Schiphol en Omgevingskwaliteit, werkt de Milieudienst aan de concrete invulling van deze twee doelstellingen. Om het gewenste resultaat te bereiken omvat het werk: ■ Invoering van landelijk en Europees beleid op gebied van luchtkwaliteit, geur, geluidhinder en externe veiligheid. ■ Adviezen op gemeentelijke nota's en producten. ■ Adviezen milieukwaliteit, voornamelijk geluid en lucht aan bedrijven, burgers en de gemeente. ■ Adviezen op het S chipholdossier. ■ Uitvoeren van projecten en programma's passend binnen dit thema, zoals het regionale programma externe veiligheid en het plan van aanpak luchtkwaliteit. Concrete resultaten die door de Milieudienst bij de projecten van deze productgroep worden behaald zijn: ■ Uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit Holland Rijnland en Rijnstreek. ■ Onderzoek naar locaties voor aardgasvulpunten. ■ Geluidmetingen bij klachten van bedrijven en/of bij evenementen. ■ Evaluatie van het hogere grenswaardenbeleid. ■ Rapportage geluidmetingen vliegtuiglawaai. ■ Uitvoering van het programma Externe Veiligheid Holland Rijnland en Rijnstreek.

17

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Hol

Binnen de werkzaamheden van de productgroep Prettig, Gezond en Veilig worden de volgende vijf gebieden onderscheiden: Lucht & Geur, Geluid & Verkeer, Schiphol, Omgevingskwaliteit en Externe Veiligheid. Hieronder worden per deelgebied kort de werkzaamheden beschreven. Lucht & Geur Bij Lucht & Geur bestaan de reguliere werkzaamheden uit het beantwoorden van vragen van ambtenaren en burgers over luchtkwaliteit en adviseren over luchtkwaliteit, bijvoorbeeld na klachten van bewoners. Daarnaast worden de beleidsontwikkelingen en/of wijzigingen in de regelgeving op (inter)nationaal niveau gevolgd en 'vertaald' naar de regionale/lokale situatie. Tevens worden de benodigde computermodellen onderhouden. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de lucht vastgelegd in een rapportage. Actieplannen Luchtkwaliteit Holland Rijnland en Rijnstreek Voor de regio Holland Rijnland en Rijnstreek zijn in 2008 actieplannen lucht vastgesteld, die zijn verwerkt in Regionale Samenwerkingsprogramma's Luchtkwaliteit (RSL's). Deze plannen zijn onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), dat per 1 augustus 2009 van kracht is gegaan. De in de plannen genoemde maatregelen moeten uiterlijk eind 2010 zijn uitgevoerd. 2010 is dan ook het jaar om te kijken of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of dit voldoende is geweest om de lokale knelpunten zodanig te verminderen dat aan de normen voldaan kan worden. De Milieudienst ziet hierop toe, coördineert de uitvoering ervan en draagt zorg voor de verdeling van de hiervoor toegekende subsidie door het Rijk. De evaluatie van de maatregelen zal worden opgenomen in een rapportage. De maatregelen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd hebben bijgedragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. De doelstelling om de luchtkwaliteit te verbeteren zal naar verwachting in de toekomst voor de regio niet meer in een afzonderlijk plan worden opgenomen maar geïntegreerd worden in het milieubeleidsplan, het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) en het Klimaatprogramma. Weliswaar wordt er geen nieuw plan gemaakt, maar de aandacht voor het aspect luchtkwaliteit, de bijdrage voor de gezondheid en de leefomgevingkwaliteit zal wel een belangrijke rol blijven spelen. Als uit de evaluatie van 2010 blijkt dat er nog extra maatregelen nodig zijn om aan de normen te kunnen voldoen dan kan dit wel leiden tot een wettelijke verplichting van een apart luchtkwaliteitsplan. Daarnaast zijn in het NSL ook de zogeheten In Betekenende Mate (IBM) projecten opgenomen. Dit zijn dusdanig grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen dat zij in belangrijke mate bijdragen aan een Verslechtering van de luchtkwaliteit. Nieuwe IBM-projecten kunnen met een melding worden toegevoegd aan het NSL. Hierbij moet worden nagegaan of en welke extra maatregelen nodig zijn om te zorgen dat het op tijd halen van de grenswaarden niet in gevaar komt. De Milieudienst heeft met ingang van 2010 een monitoringsplicht richting het Ministerie van VROM. Aardgas De provincie Zuid-Holland is in 2008 een campagne gestart om rijden op aardgas te stimuleren. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de COg-uitstoot. De regio's Holland Rijnland en Rijnstreek hebben het rijden op aardgas opgenomen als maatregel in hun luchtkwaliteitprogramma's. In samenwerking met een groot aantal regio's, waaronder Holland Rijnland en de Rijnstreek, is een provinciale subsidieregeling opgesteld. De Milieudienst vertegenwoordigt beide regio's hierin en draagt zorg voor het bij de ondernemers onder de aandacht brengen van deze subsidieregeling. Het doel van de subsidieregeling is het realiseren van twintig aardgasvulpunten in Zuid-Holland. Om een optimale geografische

18

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-HoÜand

spreiding in de provincie te bereiken, is een maximaal aantal aardgasvulpunten1 per gebied vastgesteld. Zowel nieuwe als bestaande tankstations kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Om de vraag naar aardgas te stimuleren, biedt de provincie 'wagenparkscans1 aan. Bedrijven en organisaties krijgen dan een gratis kosten- en batenanalyse, waarmee zij kunnen beoordelen of de omschakeling naar een wagenpark op aardgas economisch aantrekkelijk is. De Milieudienst draagt zorg voor het onder de aandacht brengen bij ondernemers in onze regio van deze mogelijkheid tot het laten uitvoeren van een wagenparkscan. Voor dit project hebben de regio's een bijdrage geleverd en is een Europese (EFRO)-subsidie aangevraagd en verkregen. Uit deze gezamenlijke gelden betaalt de provincie de subsidie. Dit EFROproject krijgt naar alle waarschijnlijkheid een vervolg in 2011. Vervoersmanagement Steeds meer wordt gesignaleerd dat er door middel van vervoersmanagement een grote bijdrage aan verbetering van de luchtkwaliteit kan worden geleverd. Het stimuleren van vervoermanagement bij bedrijven heeft ten doel de vervoerwijze keuze van de werknemers zodanig te beïnvloeden dat men vaker voor een milieuvriendelijk altematief, zoals de fiets, het openbaar vervoer of carpoolen zal kiezen. Hierdoor zal niet alleen in de directe omgeving van het bedrijf de omvang van het verkeer merkbaar afnemen, maar tegelijk ook de verkeersgerelateerde emissies over het totale woon-werktraject. Bedrijven ervaren steeds vaker een (bedrijfs-)economisch belang om zich daadwerkelijk met het vervoer van hun werknemers te willen bezig houden. Het belang om vervoermanagement uit te voeren ontstaat indien men parkeerproblemen heeft of indien het een besparing oplevert (bijvoorbeeld alternatieven voor lease auto's) in minder gunstige tijden. De Wet milieubeheer biedt de mogelijkheid om het nemen van vervoermanagement maatregelen voor bedrijven te verplichten. Daarom wil de Milieudienst in 2010 onderzoeken wat de dienst met deze mogelijkheid kan doen. Dit onderzoek zal leiden tot een vervoersmanagement advies dat de Milieudienst na 2010 kan gaan concretiseren. Rapportage luchtkwaliteit Jaarlijks wordt een rapportage luchtkwaliteit opgesteld. Het ministerie van VROM stelt via de rapportagetool de gegevens hiervoor beschikbaar aan de Milieudienst. Om deze gegevens voor bestuurders en burgers inzichtelijk te maken, voert de Milieudienst een nadere analyse uit, die verwerkt wordt in een totaalrapportage over de luchtkwaliteit. Geluid & Verkeer Bij Geluid & Verkeer bestaan de reguliere werkzaamheden uit het beantwoorden van geluidvragen van de gemeente en burgers en het adviseren over geluid, bijvoorbeeld na klachten van burgers. Daarnaast worden beleidsontwikkelingen op (inter)nationaal niveau gevolgd en wijzigingen in regelgeving bijgehouden en 'vertaald' naar de regionale/lokale situatie. Ook worden de benodigde computermodellen onderhouden. Hogere grenswaarde beleid Sinds 1 januari 2007 is de Milieudienst bevoegd gezag voor het vaststellen van hogere grenswaarden. Op 15 maart 2007 heeft het Algemeen Bestuur van de Milieudienst de invulling van het regionale beleid vastgesteld. In 2010 is dit beleid geëvalueerd, naar aanleiding daarvan wordt het beleid zo nodig aangepast. In 2011 zullen in dit kader nog de

In het gebied ten westen van de gemeente Leiden mogen twee vulpunten worden gerealiseerd.

19

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

procedures worden aangepast en het registratiesysteem voor de verleende hogere waarden worden bijgehouden. De uren voor het verzorgen van de procedures zelf (verlenen ontheffing, etc.) zijn opgenomen binnen het onderdeel Duurzame Inrichting van deze begroting. BouwverounningenMoezicht In het kader van de hogere grenswaarde procedures moet ook worden toegezien op de juiste toepassing van de verleende Hogere Grenswaarde (bijvoorbeeld of alle voorgeschreven maatregelen wel zijn toegepast). Daarnaast vindt ook een beoordeling van het akoestisch onderzoek plaats waarmee wordt aangetoond dat aan de voorschriften van het Bouwbesluit wordt voldaan (het geluidsniveau in de woning). In principe is dit een taak waarvoor Bouw- en Woningtoezicht verantwoordelijk is, maar voor inhoudelijke ondersteuning moet men toch veelal terugvallen op de geluidspecialisten bij de Milieudienst. Ook het controleren van bouwakoestiek bij nieuwbouw met behulp van metingen hoort hierbij. Advisering RVMK De Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) vormt voor een deel van het advieswerk van de dienst een belangrijk uitgangspunt. Om te kunnen berekenen of een plansituatie in de toekomst ook voldoet aan de wetgeving op het gebied van geluid en lucht is het van groot belang om over zo adequaat mogelijke (verkeers)gegevens te beschikken. Om met de RVMK te kunnen werken moet de kaart regelmatig geactualiseerd worden. Het beheer van de kaart voor Holland Rijnland ligt bij een extern adviesbureau. De Milieudienst adviseert over het milieugedeelte van de kaart. Evenementen en festiviteiten Vanuit diverse gemeenten is steeds meer druk op het handhaven/handhavingsbeleid bij evenementen. De Milieudienst adviseert de gemeente hierbij en op verzoek van de gemeente worden geluidmetingen bij evenementen uitgevoerd. Meer dan voorgaande jaren wordt ten aanzien van het geluid onderscheid gemaakt tussen evenementen en festiviteiten. Indien muziek is toe te rekenen aan een Wet milieubeheer-inrichting, die valt onder het Activiteitenbesluit, zijn onder meer de normstelling en eindtijden te regelen in de plaatselijke verordening (APV). De normering van evenementen (niet-Wm-inrichtingsgebonden) wordt doorgaans in het plaatselijke evenementenbeleid geregeld. Controle van de normen uit het evenementenbeleid of de vastgelegde normen in de APV vindt plaats op verzoek van de gemeente. Is de Milieudienst door de gemeente gemandateerd op dit onderdeel dat vindt de controle op eigen initiatief plaats. Op verzoek wordt gemeten bij evenementen als de Najaarsfeesten in Sassenheim, en festiviteiten als Tulppop. Weg- en Railverkeer Hieronder vallen het maken van berekeningen voor kleinere projecten die niet terug komen bij Ruimtelijke Ordening. Denk aan reconstructies van wegen, adviseren over schermen en raillawaai. Ook het berekenen van de geluidsbelasting voor architecten- en adviesbureaus valt hieronder. Klachtenafhandeling met betrekking tot verkeerslawaai vormt ook onderdeel. Programma Gevelsanering Voor de ISV3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) periode (2010-2014) is wederom geld voor geluidsanering gereserveerd. Eind 2008 is er een eindmelding uitgevoerd, hieruit blijkt dat veel woningen in het werkgebied nog niet aan de geluidsnormen voldoen, op grond 20

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

daarvan is aanzienlijke sanering te verwachten. De eindmelding zal in de loop van 2010 definitief worden vastgesteld door het ministerie van VROM. Daarna wordt duidelijk welke woningen nog gesaneerd moeten te worden. In 2011 zijn voor de gemeente geen nieuwe gevelisolatieprojecten voorzien. Zodra er duidelijkheid is over de eindmelding, dit zal begin 2010 helder zijn, worcit bekeken welke projecten de komende jaren (na 2010) opgepakt worden. Deze eindmelding bepaalt welke woningen nog gesaneerd moeten worden en tevens zal het Rijk hieraan gekoppelde middelen ter beschikking stellen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van die middelen zullen vervolgprojecten worden ingepland. Schiphol De Milieudienst ondersteunt het bestuurlijk Schipholoverleg van de gemeenten in het cluster Zuid-West van het CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol). Tijdens dit overleg worden alle Schiphol-gerelateerde zaken besproken, zoals de adviezen van de Tafel van Alders, klachten en geluidmetingen. De Milieudienst bereidt overleggen van het bestuurlijk Schipholoverleg voor, maakt de verslagen en voert acties, die binnen het werkveld van de Milieudienst vallen, uit. Ook ondersteunt de Milieudienst de deelname van de clustergemeenten aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS). In 2011 worcit de aandacht verder gericht op de uitvoering van de Aldersadviezen en de convenanten die aan de Alderstafel gesloten zijn. Met name de onderdelen die van belang zijn voor onze regio: de mogelijke verlegging van de Spykerboorroute, het nieuwe normen- en handhavingsstelsel dat in 2010 is ingevoerd en de invoering van glijvluchten overdag. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de provincie Zuid-Holland. Daarnaast levert de Milieudienst jaarlijks een rapportage naar aanleiding van de meetresultaten van Geluidsnet. Dit bedrijf meet voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijk en Alphen aan den Rijn het vliegtuiglawaai. Omgevingskwaliteit De omvang van de inspanning op dit thema zal voor een belangrijk deel afhangen van behoefte aan ondersteuning van de gemeenten. Onder de noemer Omgevingskwaliteit worcit geadviseerd ten aanzien van asbest, (milieuvriendelijke) onkruidbestrijding en stralingsrisico's (hoogspanning, UMTS/GSM). Ook de projecten Gezondheid en Milieu en Biodiversiteit vallen hieronder. Asbest De Milieudienst ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke asbesttaken en door het geven van advies en voorlichting. De Milieudienst beoordeelt asbestinventarisatierapporten bij sloopvergunningaanvragen en adviseert de gemeente hierin. Tevens adviseert de Milieudienst de gemeente op het gebied van handhaving bij asbestsloop en voert daarvoor (indien noodzakelijk) overleg met de arbeidsinspectie en de milieupolitie. De handhaving zelf is een verantwoordelijkheid van de gemeente. In 2011 werkt de Milieudienst actief verder aan het ontwikkelen van de dienstverlening aan gemeenten op het gebied asbesttaken. In het verleden bleken gemeenten namelijk niet altijd voldoende bekend te zijn met deze taken van de Milieudienst. Gezondheid en Milieu De Milieudienst werkt vanaf 2009 samen met de GGD Hollands Midden om de negatieve effecten bij (ruimtelijke) plannen ten aanzien van gezondheid en milieu/duurzaamheid zoveel mogelijk te beperken door hiervoor een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Door actualisatie, dan wel integratie van de verschillende instrumenten, worcit de samenhang 21

Begroting 2011 Teylingen

Iieudienst West-Holiand

tussen gezondheid en milieu/duurzaamheid inzichtelijk gemaakt. In 2010 is hiertoe een gezamenlijke aanpak en met bijbehorend instrumentarium uitgewerkt wat in 2011 in (pilot) ruimtelijke projecten wordt toegepast. Als de gezamenlijke aanpak wederzijds bevalt wordt deze geborgd in gemeentelijk- en regionaal gezondheid- en milieubeleid. Externe veiligheid Alle activiteiten op het terrein van externe veiligheid, zoals het adviseren op ruimtelijke plannen, kunnen worden ondergebracht bij het door VROM gesubsidieerde programma Externe veiligheid. Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 In de periode 2006-2010 zijn alle activiteiten op het terrein van Externe Veiligheid, waaronder de advisering op ruimtelijke plannen, ondergebracht in het door het ministerie van VROM gesubsidieerde programma Externe Veiligheid. De taken binnen dit programma betroffen onder andere: de risico's op gebied van Externe Veiligheid voor de regio in beeld te brengen, hierover te communiceren naar burgers en derisico'saan te pakken en zien te voorkomen. Het doel van dit programma betrof de uitvoering van taken op het gebied van Externe Veiligheid op een adequaat niveau te brengen en in te bedden in het reguliere werk van Milieudienst en gemeenten. Voor de periode 2011-2014 wordt in 2010 een nieuw Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid opgesteld. Aan het uitvoeringsprogramma is een wederom subsidie verbonden. De Milieudienst zal het programma voor Holland Rijnland en Rijnstreek coördineren en uitvoeren voor haar deelnemende gemeenten en de aanvraag en administratieve verantwoording voor de subsidieregeling verzorgen. De subsidie blijft ook voor deze periode via het provinciefonds lopen. Vanwege een nieuwe verdeelsleutel valt het subsidiebedrag naar verwachting 25% lager uit dan voor de periode 2006-2010. In 2010 komt hier meer duidelijkheid over. Het is de bedoeling dat na 2010 de werkzaamheden steeds meer ingebed zijn in het reguliere werk van zowel de gemeente als de Milieudienst. Daarom zal de subsidie langzamerhand steeds verder worden afgebouwd. Aangezien het reguliere werkzaamheden betreft dient de gemeente er wel rekening mee te houden dat dit kosten met zich meebrengt wanneer de subsidie vervalt. Op dit moment verkeert het proces om tot het Uitvoeringsprogramma 2011-2014 te komen nog in de ambitiefase. Er zijn nog geen concrete doelen of werkzaamheden opgesteld. Urenraming Prettig, Gezond & Veilig

Tabel 8 Ureninzet Prettig, Gezond & Veilig Prettig, gezond en veilig

Lucht en geur Geluid en verkeer Schiphol Omgevingskwaliteit Externe veiligheid Totaal

Realisatie 2008

Realisatie 2009

143 175 55 125 254 752

159 249 66 90 320 884

22

Producten begroting 2010 180 405 62 168 324 1.138

Begroting 2911 148

m 62 m

tn

801

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

Toelichting wijziging in uren Lucht & Geur Het Nieuwe Rijden - 34 uur Het project Het Nieuwe Rijden zal in 2010 beëindigen. Hierdoor kunnen de uren in 2011 worden afgeraamd. Verschuiving + 2 uur Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van 2 uur van omgevingskwaliteit. Geluid & Verkeer Gevelsanering - 200 uur Zodra er duidelijkheid is over de eindmelding (begin 2010), wordt bekeken welke projecten de komende jaren (na 2010) opgepakt worden. Het Rijk zal hieraan gekoppelde middelen ter beschikking stellen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van die middelen zullen vervolgprojecten worden ingepland, vooralsnog zijn in 2011 geen gevelsaneringsprojecten voorzien; hetgeen leidt tot minder ureninzet. Overige daling van de uren -13 uur Het beleid met betrekking tot hogere grenswaarden is aangepast. Hierdoor zijn er minder uren nodig. Omgevingskwaliteit Biodiversiteit - 39 uur In 2010 wordt onderzocht of er behoefte is aan het project Biodiversiteit voor alle deelnemende gemeenten. Tevens zal er dan een inschatting gemaakt van de aard en omvang van het project. Indien gemeenten hier behoefte aan hebben, zullen deze werkzaamheden apart aan de gemeente worden begroot en in rekening worden gebracht. Overige daling van de uren - 20 uur Door binnen dit onderdeel meer vraaggestuurd te werken wordt een efficiency in ureninzet behaald. Dit leidt tot een daling van de uren. Het meer vraaggestuurd werken wil zeggen dat we afwachten of er t.a.v. onkruidbestrijding en stralingsrisico's een vraag vanuit de gemeente komt en deze vraag dus niet zelf activeren. Verschuiving Tot slot zal 2 uur worden verschoven naar Lucht & Geur

- 2 uur

Externe Veiligheid Externe Veiligheid - 31 uur In het bestuursakkoord 2008-2011 tussen het Rijk en Interprovinciaal Overleg (IPO) is afgesproken dat de subsidie vanaf 2011 via het provinciefonds loopt. Er is nog geen zekerheid over deze regeling vanaf 2011. Voorlopig is uitgegaan van een subsidie voor Externe Veiligheid van 75% van de huidige subsidie. Hierdoor zullen vanaf 2011 ook de uren en de materiële kosten dalen, zodat de werkzaamheden voor Externe Veiligheid budgettair neutraal blijven.

23

iegroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

DUURZAME INRICHTING Teylingen Duurzame Inrichting: Ordening en inrichting

Verwacht resultaat: duurzame ruimtelijke plannen Het resultaat van de werkzaamheden binnen deze productgroep is: een mooie, groene omgeving waarin het prettig leven is. Omdat 'voorkomen beter is dan genezen' betekent dit concreet dat alle ruimtelijke plannen voorzien zijn van een goede milieuparagraaf. In een goede milieuparagraaf wordt aan alle aspecten van bodem, lucht, geluid, zonering bedrijven, externe veiligheid, energie en duurzaam bouwen aandacht besteed. De achterliggende onderzoeken en rapporten worden door de Milieudienst beoordeeld. Op basis van ervaringen in het verleden wordt voor 2011 een goede milieuparagraaf bij 80% van alle plannen realistisch geacht. Prestaties Ordening en inrichting en Specifieke Locaties Er wordt gestreefd naar een integrale planontwikkeling met kansen voor een optimale milieukwaliteit. Dit betekent dat de Milieudienst vroeg in het planproces wordt betrokken. De Milieudienst wordt in staat gesteld een goed en integraal milieuadvies te geven, zodat het bij grotere projecten nog mogelijk is om de ambitietabel uit het regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw te gebruiken of een energievisie te maken. Om het gewenste resultaat te bereiken omvat het reguliere werk het in een vroeg stadium inbrengen van milieuaspecten. Dat geldt niet alleen voor bestemmingsplannen maar voor alle ruimtelijke plannen. Ook de mogelijke beslissing op het toestaan van een hogere grenswaarde voor geluid (mits passende maatregelen in het ontwerp zijn voorzien) behoort daartoe. Dit is bij een aantal locaties noodzakelijk omdat er geen mogelijkheden zijn om het plan anders of elders vorm te geven. Indien noodzakelijk wordt een verantwoordingsnotitie Groepsrisico opgesteld. Op voorhand is nog geen volledige lijst te geven voor welke plannen een integraal milieuadvies gegeven wordt of een hogere waarde procedure gevoerd gaat worden. In 2011 zal de Milieudienst adviseren over een aantal ruimtelijke projecten zoals Hooghkamer, Langeveld en Colijn. De definitieve lijst met specifieke locaties wordt later in 2010 in overleg met de gemeente bepaald. Daarnaast verwacht de Milieudienst adviezen uit te brengen over bestemmingsplannen, bouwplannen, schetsplannen, ontheffingen, wijzigingsplannen en plannen met een milieueffectrapportage (MER). Milieu-inbreng regionale projecten Bij enkele grotere regionale ruimtelijke processen zal de Milieudienst de milieu-inbreng verzorgen. Projecten voor 2011 zijn onder andere de ontwikkeling van de Oude Rijnzone en de Rijn Gouwe Lijn.

Bodem- en waterbodembeheer Verwacht resultaat: Een schonere bodem

24

Segroting 2011 Teylingen

ienst West-Holland

Het resultaat van de werkzaamheden binnen deze productgroep is dat in alle gevallen de bodemkwaliteit past bij de functie van de locatie. Hierbij wordt elke bouwaanvraag waar nodig voorzien van een goede bodemparagraaf. In alle gevallen waar in de bodem wordt gewerkt dient aan de regels te worden voldaan. Dit wordt bereikt door vooraf te adviseren, tijdens de werkzaamheden te handhaven en achteraf te toetsen. Het doel is om in 2015 alle spoedeisende locaties gesaneerd of beheerst te hebben. Beleid en beleidsontwikkelingen Bodem- en waterbodembeheer Om het gewenste resultaat te bereiken omvat het reguliere werk: ■ Advisering en begeleiding van saneringen van bodemverontreiniging. ■ Advisering over bodemaspecten bij gemeentelijke bouwaanvragen, aankoop grond, etc. ■ Het up-to-date houden van een bodeminformatiesysteem. ■ Het verstrekken van informatie aan makelaars (en burgers) door middel van het Bodem Informatie Punt. ■ Uitvoering en handhaving van het bouwstoffenbesluit. ■ Advisering over milieuaspecten bij verplaatsing en toepassing van grond. ■ Advisering bodembeschermingsmaatregelen ten behoeve van de Wet Milieubeheer. ■ Implementatie van landelijk beleid. Implementatie Besluit Bodemkwaliteit Per 1 juli 2008 is het nieuwe beleid van kracht voor grondverzet op de landbodem. Op deze datum is ook het nieuwe stoffenpakket verplicht geworden. Dit betekent dat de bestaande bodemkwaliteitskaarten geactualiseerd moeten worden. Als overgangsbeleid heeft de Milieudienst de huidige Nota Regionaal bodembeheerbeleid en bodemkwaliteitskaart opnieuw vastgesteld zodat er voldoende tijd is om de nieuwe stoffen te onderzoeken en het nieuwe beleid te vertalen naar regionaal beleid. Mogelijk wordt de overgangstermijn van drie jaar verlengd naar vijfjaar. In 2010 is een aanvang gemaakt om in overleg met de gemeente het nieuwe beleid uit te werken. In 2011 zal dit worden voortgezet en zal aan de gemeente een voorstel worden gedaan om dit nieuwe beleid vast te stellen. Tabel Regulier werk Bodem product Bodemadvies bouwaanvraag Bodemadvies overig Grondverzet toetsing + handh.

opmerkingen

raming aantallen 20 15 10

Urenraming Duurzame inrichting Tabel 9 Ureninzet Duurzame inrichting Duurzame inrichting Realisatie 2008 Ordening en inrichting Specifieke locaties Bodem- en waterbodembeheer Totaal

562 146 965 1.673

Toelichting wiizioing in uren Er hebben geen wijzingen plaatsgevonden.

25

Realisatie 2009 674 260 972 1.907

Producten begroting 2010 515 370 1.075 1.960

Begroting 2911 515 370 1^75 1.960

3egroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

Zodra het nieuwe regionale beleid in het kader van het besluit bodemkwaliteit is vastgesteld zullen partijen hierover geïnformeerd en geadviseerd worden en zijn er meer handhavingsmogelijkheden.

26

begroting 2011 Teylingen

iieudienst West­Holland

DUURZAME WERELD Teylingen Duurzame wereld

Verwacht resultaat: lokale bijdrage aan een duurzamere wereld Het resultaat van de werkzaamheden binnen deze productgroep is: ■ In 2030 is als gevolg van het regionale Klimaatprogramma 2008­2012 en de vervolgprogramma's de CO2 uitstoot in de regio Holland Rijnland en Rijnstreek gereduceerd met 600 kiloton (21%), ten opzichte van ongewijzigd beleid. ■ De gemeentelijke organisaties zijn klimaatneutraal in 2015. ■ In 2012 zijn de themaprestaties uit het klimaatprogramma gerealiseerd, of is voor deze themaprestaties beleid vastgesteld en is de uitvoering structureel. ■ Het uitvoeren van DuBo­beleid. ■ In 2011 wordt gebouwd conform de DuBoPlus­Richtlijn voor woningen, utiliteitsbouw en grond­, weg­ en waterbouw. ■ In 2011 worden te (her)ontwikkelen gebieden duurzaam ingericht volgens het Beleidskader Duurzame Stedenbouw. Prestaties Duuizame wereld De inspanningen binnen Duurzame wereldrichtenzich op twee thema's: energie en klimaat en duurzaam bouwen.

Energie en klimaat De aangesloten gemeenten en de overige Holland Rijnland gemeenten hebben ieder in de zomer van 2008 een collegebesluit genomen over de uitvoering van het Plan van aanpak Klimaatprogramma 2008­2012 Holland Rijnland en Rijnstreek. Met dat besluit hebben deze gemeenten opdracht aan de Milieudienst gegeven om het programma samen met de gemeenten uit te voeren. De Milieudienst coördineert, faciliteert en stimuleert de uitvoering van de activiteiten, opgenomen in een veertiental projecten verdeeld over zes thema's en communicatie. Naast de gemeenten zijn andere belangrijke partners bij de uitvoering bedrijven, woningbouwcorporaties, maatschappelijke instellingen en inwoners. Overzicht van de thema's en de projecten binnen deze thema's: Thema Bestaande woningen

Bedrijven Energie Nieuwbouw Verkeer en Vervoer (mobiliteit)

Project Energiebesparing bestaande woningen Energieprestatie corporaties Energiebesparing huishoudens (bewonersgedrag) Energie efficiënte bedrijven Stimuleren grootschalige energieopwekking Handhaving EPC Regionale C02­kansenkaart Stimuleren elektrisch vervoer Stimuleren openbaarvervoer Stimuleren alternatieve brandstoffen Stimuleren fietsgebruik en efficiënt 27

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Hollanc Fietspadenplan

Gemeentelijke organisatie Energie zuinige gemeentelijke gebouwen Duurzame inkoop (duurzame overheid) Energie efficiënte openbare verlichting Het programma kent een looptijd van vier jaar en wordt voor 50% gesubsidieerd uit de bijdrage van het Rijk (SLOK - Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). De uitvoering van het programma is gestart in oktober 2008. Duurzaam bouwen Het regionaal Duurzaam Bouwen Consulentschap wordt door de Milieudienst verzorgd. Aangesloten gemeenten worden ondersteund bij de uitvoering van hun Duurzaam Bouwen beleid. Daarnaast worden op concrete projecten energie- en Duurzaam Bouwen-adviezen uitgebracht. Het Beleidskader Duurzame Stedenbouw en Duurzaam Bouwen Plus-beleid (DuBoPlus-beleid) is in de hele regio van de Milieudienst vastgesteld, bij elk bouwplan waarop de Milieudienst adviseert is dat het uitgangspunt. De raming voor 2011 is dat in de regio 57% van de te bouwen woningen (totaal 1866 woningen) conform het DuBoPlus-beleid gebouwd wordt. Specifiek voor gemeente Teylingen is de raming voor 2011 dat 67% van de te bouwen woningen (totaal 120 woningen) conform het DuBoPlus-beleid gebouwd wordt. In het traject tussen planvorming en realisatie kan nog wat veranderen ten opzichte van de gemaakte afspraken (projecten worden later gerealiseerd of er wordt alsnog een DuBoPlusambitie gerealiseerd). In het jaarverslag zal de daadwerkelijk DuBoPlus-bouwproductie worden gevolgd. Belangrijke aandachtspunten in 2011 zijn: Uitvoering van het Regionaal DuBo-Consulentschap (RDQ Bij de Milieudienst is het Duurzaam Bouwen consulentschap gevestigd voor duurzame (her)ontwikkeling van woonwijken en bedrijfsterreinen. Er wordt een netwerk onderhouden van gemeentelijke ambtenaren. Twee keer per jaar vindt er een netwerkbijeenkomst plaats: Regionaal Duurzaam bouwen Overieg (REDO). Inmiddels doen alle gemeenten van Holland Rijnland en Rijnstreek hieraan mee. Duurzaam bouwen Alle gemeenten in de regio Holland Rijnland en Rijnstreek hebben met de Regionale Dubo Plus Richtlijn het DuBoPlus-beleid geactualiseerd. Bij alle nieuwe projecten wordt met het rekeninstrument GPR-gebouw de duurzaam bouwen prestatie berekend, gecontroleerd en met het resultaat wordt een duurzaam bouwen advies opgesteld. Naast woningbouwprojecten wordt ook de monitor van utiliteitsbouw en Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten geoptimaliseerd. Dit vereist een betere gemeentelijke registratie van projecten. Nu elke gemeente een nieuwbouwmonitor ontwikkelt, verbetert de registratie en wordt informatie over bouwprojecten op een centrale plaats ontsloten. Project FSC-coach Uitgangspunt van het regionale DuBo-beleid is, dat bij realisatie van projecten zoveel mogelijk hout en houtproducten uit verantwoord beheerde bossen met het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council) worden toegepast. Op basis van het regionaal convenant met FSCNederland voor specialistische kennis heeft het FSC-coachschap een permanent karakter gekregen. 28

Begroting 2011 Teylingen

Ivlieudienst West-Holland

Convenant Duurzaam Bouwen West-Holland Met bouwpartijen en alle gemeenten is een convenant gesloten over het toepassen over de Regionaal Duurzaam Bouwen Plus Richtlijn. De Milieudienst neemt dit mee in de advisering. WABO (Wet algemene bepalingen omoevingsrechti Een aanzet is gegeven om de DuBoPlus-afspraken In de WABO-procedures is een procestap toets verordening en beleid voor onder andere de volgende deeltoestemmingen: Bouwen, Slopen en Stadsschoon opgenomen. Tijdens deze processtap wordt getoetst of aan Dubo Plus-afspraken voldaan kan worden. Duurzame (Stedenbouw) en Gebiedsontwikkeling Duurzame Gebiedsontwikkeling ondersteunt zowel de doelstellingen vanuit het milieu- en duurzaamheidbeieid als het Klimaatprogramma. Duurzame gemeentelijk structuurvisies bieden de beleidsmatige borging voor duurzame ruimtelijke ordening, via bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Samen met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland zal gewerkt worden aan deze borging, onder meer door de ontwikkeling van instrumenten. Hierbij ligt het accent op het concreet maken van duurzaamheid en kansen voor het klimaat. In vijftig ruimtelijke projecten en gebieden in de regio wordt het Regionaal Beleidskader Duurzame Gebiedsontwikkeling (RBDG) toegepast. De nadruk ligt hierbij op twee aspecten: 1. Het borgen van duurzaamheid in structuurvisies en de doorvertaling in ruimtelijke plannen (masterplannen, bestemmingsplannen e.d.) op een lager schaalniveau. 2. Het beter benutten van kansen voor duurzaamheid met behulp van het bepalen van het duurzame rendement van een plan en het beheersen van risico's met betrekking tot duurzaamheid. Kwaliteitsimpuls Ruimte en Milieu - provinciale subsidie In de regio's Holland Rijnland en Rijnstreek wordt ook voor de toekomst op duurzame gebiedsontwikkeling (DGO) ingezet. Dit geldt ook voor de provincie Zuid-Holland en de andere milieudiensten daarin. De provincie Zuid-Holland heeft daarom, in samenwerking met de milieudiensten, gewerkt aan een programma voor DGO voor de periode 2009-2013. De Milieudienst zet bij de uitvoering van dit programma in op drie onderwerpen. 1. Duurzame structuurvisies: duurzaamheid borgen in gemeentelijke structuurvisies. 2. Duurzame wijken en buurten: gezamenlijke toepassing RBDS en DPL. 3. Voorwaarden voor DGO verbeteren; communicatie rond duurzaamheid verbeteren, hanteren Duurzaam rendement-methode. Naar alle verwachting wordt in 2010 subsidie verkregen voor dit project en zal dit project daarom tot en met 2013 doorlopen.

29

Begroting 2011 Teylingen

'Iieudienst West-Holland

Urenraming Duurzame wereld Tabel 10 Ureninzet Duurzame wereld Duurzame wereld Realisatie 2008

Realisatie 2009

274 102 172 548

356 76 161 592

Energie en klimaat Duurzaam bouwen Duurzaam consumeren Totaal

Producten begroting 2010 321 90 102 513

Begroting

ml m d

o

414

Toelichting wijziging in uren Duurzaam Consumeren Duurzaam Consumeren - 90 uur Het project Duurzaam Consumeren zal worden beëindigd. Dit heeft te maken met het arbeidsintensieve aspect ervan ten opzichte van het rendement. Zeker omdat groen consumeren nu inmiddels sterk door de markt zelf wordt gepromoot, is er geen meerwaarde meer voor dit project. De uren zullen hierdoor worden afgeraamd. Verschuiving - 1 2 uur De werkzaamheden van communicatie worden verschoven naar Communicatie Opdrachtgever & Samenleving.

30

Begroting 2011 Teylingen

yieudienst West-Holl

ONTWIKKELINGEN MET IN DE BEGROTING 2011 Teylingen Een aantal ontwikkelingen is niet opgenomen in de begroting voor 2011. Over deze ontwikkelingen is nog geen overeenstemming bereikt met de gemeente of er is nog onvoldoende informatie over de te verwachten inzet. In een aparte notitie zullen de ontwikkelingen aan de gemeente worden aangeboden. De gemeente worcit verzocht schriftelijk te reageren op de notitie over het al dan niet instemmen met de werkzaamheden. Voor de gemeente worden de volgende ontwikkelingen verwacht: 1. Biodiversiteit In 2010 wordt onderzocht of er behoefte is aan het project Biodiversiteit voor alle deelnemende gemeenten. Tevens zal er dan een inschatting gemaakt van de aard en omvang van het project. Indien gemeenten hier behoefte aan hebben, zullen deze werkzaamheden apart aan de gemeente worden begroot en in rekening worden gebracht. 2. Actieplannen Luchtkwaliteit Voor de regio (Holland Rijnland en Rijnstreek) zijn in 2008 actieplannen lucht vastgesteld. De in deze plannen genoemde maatregelen moeten uiterlijk eind 2010 zijn uitgevoerd. 2010 is dan ook het jaar om te bezien of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of dit voldoende is geweest om de lokale knelpunten zodanig te verminderen dat aan de normen voldaan kan worden. De evaluatie van de maatregelen zal worden opgenomen in een rapportage. Naar venvachting hebben de uitgevoerde maatregelen (zowel landelijk, regionaal als lokaal) de luchtkwaliteit dusdanig verbeterd dat aan de grenswaarden kan worden voldaan. In deze begroting is daar bij ureninzet rekening mee gehouden. Dat wil zeggen voor dit specifieke onderdeel van de begroting zijn de uren naar beneden bijgesteld. Mochten de resultaten in 2010 echter tegenvallen (dat wil zeggen er wordt niet aan de grenswaarden voldaan) dan zal dat uiteraard moeten leiden tot nieuwe maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Tevens geldt dan de wettelijke plicht om een nieuw luchtkwaliteitsplan op te stellen. In de ureninzet is hier nu geen rekening mee gehouden.

31

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

DALING VAN DE UREN Teylingen Op 16 december 2009 heeft de milieudienst een brief ontvangen van de gemeente, waarin de gemeente de Milieudienst verzoekt de begroting voor 2011 met 5 % te verlagen ten opzichte van 2010. Dit betekent een bezuiniging van € 38.117. Hieronder is aangegeven welke taken en projecten zijn beëindigd of daling van de uren heeft. Diverse projecten en taken worden uitgevoerd voor alle deelnemende gemeenten of voor alle gemeenten in Holland Rijnland en de Rijnstreek. De daling van de uren zoals hieronder weergegeven is alleen het gemeentelijk aandeel in een gezamenlijk project. Taak/project

Daling (in uren)

Milieubeleidsplan De werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van het milieubeleidsplan vinden plaats in 2010. Derhalve kunnen deze uren gedeeltelijk in 2011 worden afgeraamd.

31 uur

Samenwerkingsknooppunt Het project Samenwerkingsknooppunt wordt opgeheven, mede doordat de subsidie hiervoor is beëindigd.

59 uur

Productgroep Toezicht De belangrijkste reden hiervoor is dat Teylingen op beheersniveau is en er geen achterstanden meer zijn op het gebied van toezicht. Het nieuwe rijden Dit project wordt gestopt.

200 uur

34 uur

Gevelsanering In 2011 zijn geen gevelsaneringsprojecten voorzien.

200 uur

Productgroep Geluid & Verkeer Als gevolg van aangepast beleid m.b.t. hogere grenswaarden.

13 uur

Biodiversiteit Dit onderdeel is niet in de begroting opgenomen in afwachting van de definitieve besluitvorming in 2010 over de regionale taken op dit vlak.

39 uur

Productgroep omgevingskwaliteit Als gevolg van vraaggestuurd werken.

20 uur

Duurzaam Consumeren Uit oogpunt van dalende budgetten wordt dit project beëindigd.

90 uur

Totale daling van de uren

686 uur

Deze daling van de uren komt overeen met (686 uur x € 74,20 =) € 50.901. Dit is een bezuiniging van bijna 7% ten opzichte van de begroting van 2010. Ons inziens is dan ook ruimschoots voldaan aan uw verzoek (d.d. 16 december 2009) om te begroting te verlagen met 5% (€38.117).

32

Begroting 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

Met betrekking tot bovengenoemde urendaling (200 uur) bij de productgroep Toezicht het volgende. Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Gevolg van de komst van deze nieuwe wet is dat vanaf 22 december 2009 het bevoegd gezag over indirecte lozingen (lozingen op het riool) van de waterschappen over gaat naar de gemeenten. Indirecte lozingen worden vanaf dat moment alleen nog maar geregeld in de Wet milieubeheer. Dit is een nieuwe taak voor de Milieudienst. Deze nieuwe taak eist extra inzet van de Milieudienst op het gebied van uren en materieel budget. Voor Teylingen gaat het om een extra inzet van 112 uur. Voorgesteld wordt om de bovengenoemde daling van de uren bij de productgroep Toezicht deels (112 uur) in te zetten voor deze nieuwe taak.

I

33

3egrotlng:

vu

Iieudienst

imgen

I-Holland

ONTWIKKEÜNa 8E0FIOTIN8 2011 Teylingen In de onderstaande schema's wordt de begroting 2011 schematisch weergegeven. Daarnaast wordt het meerjarenbeeld gepresenteerd. Naast de ureninzet worden hier ook alle materiële budgetten inzichtelijk gemaakt. Budgettair neutraal voor de gemeente Een aantal werkzaamheden kan de Milieudienst zonder kosten voor de gemeente uitvoeren. Er is dan sprake van inkomsten of van een subsidieregeling. Uren iszet tl.v sabsidies & inkomsten:

Product

. -. .,..-..-........i-ij/w;■':"'""

'a«p 20U

3011

Ups iiiTlïiriWim

Prettig, gezond en veilig: externe veiligheid

2013

■m

293

293

293

Duurzame inrichting: Bodeminformatie

_73

_73

_73

Uren tl.v. subsidies & inkomsten

365

365

365

Uren * tarief

€29.408

€27.446

€ 27.446

€27.446

Prettig gezond & veilig: externe veiligheid

a. Externe Veiligheid In het bestuursakkoord 2008-2011 tussen het Rijk en Interprovinciaal Overleg (IPO) is afgesproken dat de subsidie vanaf 2011 via het provinciefonds loopt. Er is nog geen zekerheid over deze regeling vanaf 2011. Voorlopig is uitgegaan van een subsidie voor Externe Veiligheid van 75% van de huidige subsidie. Hierdoor zullen vanaf 2011 ook de uren en de materiële kosten dalen, zodat de werkzaamheden voor Externe Veiligheid budgettair neutraal blijven.

34

Segrotlng 2011 Teylingen

Milieudienst West-Holland

Niet -budgettair neutraal voor de gemeente De onderstaande werkzaamheden komen voor rekening van de gemeente.

Toelichting op de ontwikkeling in begroting 2011 t.o.v. Productbearotina 2010 Er is een aantal wijzigingen opgetreden. Per saldo komt dit neer op een daling van 560 uur. De wijzigingen in de uren worden toegelicht bij punt b t/m f. De wijzigingen in de materiële budgetten worden toegelicht bij punt b en c. Daarnaast zijn het uurtarief en de materiële budgetten geïndexeerd. b. Meerjarenprogramma Milieucommunicatie budgettair neutraal De werkzaamheden met betrekking tot het Meerjarenprogramma Milieucommunicatie (MJP) zal in 2011 een grote ureninzet vergen. Om deze mutatie budgettair neutraal te verwerken zijn de materiële kosten voor het MJP evenredig in kosten gedaald. Uren +14 uur Materiële kosten - € 886 c. Indirecte Lozingen + € 8.611 Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Gevolg van de komst van deze nieuwe wet is dat vanaf 22 december 2009 het bevoegd gezag over indirecte lozingen (lozingen op het riool) van de waterschappen over gaat naar de gemeenten. Indirecte lozingen worden vanaf dat moment alleen nog maar geregeld in de Wet milieubeheer. Dit is een nieuwe taak voor de Milieudienst. Deze nieuwe taak eist extra inzet van de Milieudienst op het gebied van uren en materieel budget. Uren: +112 uur Materieel: + € 200

35

Begroting 2011 Teylingen

llieudienst West-Holland

d. Daling van de uren - € 50.901 Zie hoofdstuk Daling van de uren voor een specificatie van 686 uur. Hiermee wordt voldaan aan de taakstellingverzoek (d.d 16 december 2009), waarin wordt verzocht de begroting van 2011 met 5 % (€ 38.117) te verlagen ten opzichte van 2010. e. Indexering

+ € 8.429

f. Niet nader toegelicht Als gevolg van afrondingen.

+ €56

Toelichtina oo de ontwikkeling in de urenramina van het meerjarenbeeld g. Klimaatprogramma SLoK Momenteel wordt het klimaatprogramma 2008-2012 uitgevoerd. De gemeente ontvangt hiervoor via het gemeentefonds een financiële tegemoetkoming (de zogeheten SLOK-gelden). De huidige subsidieregeling (SLOK) loopt tot en met 2012. Of er daarna een vervolg komt is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is de verwachting dat er een vervolg op het klimaatprogramma zal komen, de reductiedoelstellingen lopen namelijk tot 2030. De Milieudienst heeft daarom in de begroting wel de uren en materiële kosten opgenomen voor de periode na 2012, maar de subsidie-inkomsten op nul gezet omdat hier nog geen duidelijkheid over is. Interne doorbelastingen of vergoedingen voor de gemeente In een aantal gevallen ontvangt de gemeente een (gedeeltelijke) vergoeding voor werkzaamheden en of kosten die de Milieudienst factureert. Op verzoek van de gemeente is dit inzichtelijk gemaakt. Verwerking in de begroting van de Milieudienst is niet mogelijk omdat de geldstroom buiten de Milieudienst omgaat. iBterae doorbelastingen/vergoedingen

,.,„. .JÖégirotiiij»

Meerjarenbeeld

begroting «4f^' v j;.:.:.

2011

2012

2013

Toefteh2014 tiag

Overige uitgaven & inkomsten Duurzame Wereld Bij: SLoK-uükering via gemeentefonds Totaal na interne doorbelasting

€24.062€ 738.277

36

€ 24.062f704.471

€24.062€ 704.471

€0

€0

€ 728.534

€728.534

g

Begroting 2011 Algemeen

Milieudienst West-Holland

Vastgesteld in het DB van 12 april 2010 Versie april 2010

INHOUDSOPGAVE Inleiding

4

Financien

6

Weerstandvermogen

6

Kapitaalgoederen

7

Verbonden partijen

7

Financiering

8

Bedrijfsvoering

10

Indexeringen 2011

12

Tarieven 2011

13

ontwikkelingen niet in de begroting

14

Daling van de uren

15

Ontwikkeling begroting 2011

17

Totaaloverzichten

19

Totaal overzicht uren per gemeente

19

Totaaloverzicht bijdragen per gemeente

19

Totaal per kostencategorie

20

Totaal per inkomstencategorie

21

Bijlage 1: formatie en bezettingsoverzicht

22

Bijlage 2: Staat van personele lasten

23

Bijlage 3: Staat van investeringen

24

Bijlage 4: Meerjarenbeeld reserves en voorzieningen

25

Bijlage 5: klimaatprogramma slok

26

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

INLEIDING Het jaar 2011: Begroting nieuwe stijl, krimpende budgetten, nieuwe taken en een lage overhead. Eén begroting in plaats van twee Voor u ligt de begroting van de Milieudienst West-Holland voor het jaar 2011. Deze begroting is anders van opzet dan vorige jaren. In plaats van twee begrotingen per jaar, een beleidsarme versie in het voorjaar en een inhoudelijk ingevulde versie in het najaar, is er nu een concrete begroting in het voorjaar. Deze nieuwe opzet is gekozen om de gemeenteraden een duidelijker beeld te kunnen geven van de dienstverlening door de Milieudienst aan de gemeenten. De inhoudelijke koppeling met het door de Raad vastgestelde Milieubeleidsplan blijft dezelfde: • In het Milieubeleidsplan, dat een keer per vier jaar verschijnt, worden de doelen gesteld. • In begroting en verslag worden de daaruit geconcretiseerde resultaten geraamd en verantwoord. • In de evaluatie van het Milieubeleidsplan, ook eenmaal per vier jaar, worden ambities geëvalueerd. Krimpende budgetten Sinds 2009 maar zeker ook in 2011, wordt de Milieudienst geconfronteerd met structurele vermindering van werk, met dalende budgetten van gemeenten en/ of met nieuwe taken van het Rijk waarvoor geen duidelijke financiering is. In deze begroting is daar op ingespeeld door een aantal activiteiten naar beneden aan te passen. In totaal wordt daarmee een ombuiging gerealiseerd van zo'n 3,5 % voor de dienst als geheel. Deze verlaging leidt niet tot verlaging van kwaliteit of ambitieniveau. Wèl is het nodig om daarvoor enkele kleinere programma's af te bouwen. Dit wordt dan ook in deze begroting voorgesteld. Nieuwe taken In 2010 heeft de Milieudienst als gevolg van gewijzigd rijksbeleid nieuwe taken gekregen. Met name de zorg voor de indirecte lozingen op grond van de waterwet en de nieuwe regelgeving op gebied van geluidzonering, zijn substantieel en daarom ook in deze begroting verwerkt. Lage overhead bij de Milieudienst In verschillende raden werd begin 2009 bij de bespreking van het jaarverslag 2008 vragen gesteld over de hoogte en samenstelling van de overhead (lees alle ondersteuning en alle leidinggevenden) bij de Milieudienst. Om daarin duidelijkheid te scheppen is het bureau Berenschot gevraagd de overhead van de Milieudienst te bepalen overeenkomstig de Berenschot-methodiek. Daarmee wordt het percentage overhead vergeleken met andere organisaties. Uit de analyse van Berenschot (2010) blijkt dat het overheadpercentage van de Milieudienst circa 20% bedraagt. Daarmee is de dienst vergelijkbaar met een advies- of ingenieursbureau. Voor een overheidsorganisatie is dit percentage bijzonder laag. Alaemeen deel in relatie met de gemeentelijke delen Dit algemene deel vormt samen met de delen per gemeente de totale begroting 2011. In dit deel worden de gezamenlijke uitgangspunten besproken waarop de gemeentelijke onderdelen gebaseerd zijn, zoals het uurtarief, de indexeringen en de mutaties. In de begrotingen per gemeenten staan de te behalen doelen, de werkzaamheden, de ureninzet en de kosten beschreven. Ook zijn de inhoud en financiën in detail uitgewerkt. De begroting per gemeente is de jaarlijkse invulling van het milieubeleidsplan, dat één maal per vier jaar samen

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

met de gemeenten wordt opgesteld. In 2010 wordt het Milieubeleidsplan voor de periode 2011 2014 opgesteld. Gezien de gedetailleerde invulling van het Milieubeleidsplan per gemeente, gaan wij ervan uit dat wij door middel van deze begroting tevens invulling hebben gegeven aan de verplichting om een milieuprogramma op te stellen. De deelnemers van de Milieudienst zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude. De contractgemeenten, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten ontvangen ook een gemeentespecifieke deel. Ten tijde van het opstellen van de begroting worden er onderhandelingen gevoerd over een toetreding met de Provincie en Lisse. Op dit moment is het niet mogelijk een inschatting de maken van de omvang van de taken. Daarom zijn de taken van de provincie nog niet verwerkt in de begroting. Voor Lisse zijn alleen de regionale taken opgenomen. Als blijkt dat de geplande uitbreidingen doorgaan, zal de begroting hierop worden aangepast. Drs. D.W.M. Eskes Directeur Leiden, maart 2011

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

FINANCIEN Weerstandvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de Milieudienst in staat is tegenvallers op te vangen. Aangezien alle structurele verplichtingen in de begroting voorzien zijn, is het weerstandsvermogen voornamelijk afhankelijk van derisico's.Derisico'sdie voor 2011 en later van belang zijn staan hieronder vermeld. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn voor een eventueel tekort van de Milieudienst. De systematiek hieromtrent is opgenomen in de nota Planning en Control 2009 tot 2013 vastgesteld 14 december 2009. Hierin is vermeld dat eventuele rekeningsresultaten in eerste instantie zullen worden afgewikkeld met de Algemene Reserve die een ondergrens heeft van € 0,- en een bovengrens van 2% van de omzet. Buiten deze range worden de resultaten verrekend met de deelnemende gemeenten. Het maximum van de algemene reserve van deze begroting is € 210.261 . Het uiteindelijke maximum van de algemene reserve wordt bepaald op basis van de werkelijke omzet. Ontwikkelingen NIET in de begroting Van een aantal nieuwe taken is bekend dat ze eraan komen. De inschatting van de kosten hiervan is nog zo onnauwkeurig dat deze nieuwe taken niet zijn opgenomen in de begroting. Deze taken worden behandeld in het hoofdstuk Ontwikkelingen NIET in de begroting. In de loop van het jaar zal hierover met de gemeenten worden gesproken. Ontwikkeling begroting In de begroting is zijn een aantal nieuwe taken opgenomen. Het inschatten van de kosten hiervan is erg lastig. Achteraf zal blijken of er een goede inschatting is gemaakt. Inhuur van personeel Indien de bezetting te laag is om alle taken uit te voeren, worcit er regelmatig tijdelijk personeel ingehuurd. Het uurtarief van externen kan sterk variëren ten opzichte van het uurtarief van de Milieudienst. Dit brengt een risico met zich mee. Bodeminformatie Commerciële partijen vragen bodemgegevens op die gebruikt kunnen worden om de onroerendgoedmarkt van informatie te voorzien. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en het Verdrag van Aarhus is de Milieudienst verplicht deze gegevens beschikbaar te stellen. De Milieudienst verstrekt deze gegevens aan een aantal grote marktpartijen, die de gegevens tegen een vergoeding verstrekken aan adviesbureaus, makelaars, etc. Wat de invloed daarvan is op de inkomsten van het Bodem Informatiepunt (BIP) is lastig te voorzien maar zeker is dat dit risico van inkomstenderving in 2011 nog aanwezig is. Doorbelasting aan incidentele budgetten In een aantal gevallen hebben de deelnemende gemeenten er voor gekozen een deel van het structurele takenpakket ten laste te brengen van incidentele (project-) budgetten. Subsidie-inkomsten In toenemende mate blijken subsidie-inkomsten als dekkingsmiddel voor de kosten van belang te zijn. Waar enkele jaren geleden subsidiegelden werden besteed ter financiering van materiële

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

kosten, worden ze steeds meer verstrekt ter financiering van formatieplaatsen. Het aantrekken van vast personeel ten laste van een tijdelijke subsidie blijft een lastig gegeven. Contractgemeenten De Milieudienst werkt op contractbasis voor een aantal gemeenten in de regio. Om het bedrijfsrisico in voldoende mate af te kunnen dekken zijn langlopende contracten van belang. Tot op heden blijken deze gemeenten hier niet welwillend tegenover te staan. Gemeentelijke FPU - regeling Binnen tien jaar zal bij ongewijzigde wetgeving een deel van het personeel gebruik kunnen maken van een FPU-regeling. Op grond van sectorale verplichtingen zal de Milieudienst een deel van de FPU-kosten voor rekening moeten nemen. Daarnaast geldt dat de Milieudienst bijdraagt aan de premie ziektekosten voor voormalig personeel (WW-gerechtigd of gepensioneerd). Een drietal medewerkers behouden hun FPU-rechten. Voor de Milieudienst betekent dit dat, op het moment dat zij gebruik willen maken van de FPU-regeling, de kosten voor rekening van de Milieudienst blijven tot het moment dat de betrokkene definitief met pensioen gaat. In de begroting is hiervoor geen reservering opgenomen. Gelet op het geringe aantal, wordt dit risico verantwoord geacht. Of en hoelang deze situatie zich gaat voordoen is onbekend. Wet dwangsom en beroep bii niet tiidio beslissen Op 1 oktober 2009 traden de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en de Wet beroep bij niet tijdig beslissen in werking. Deze wetten hebben tot gevolg dat als de Milieudienst niet binnen de wettelijke (of redelijke) termijn beslist op een vergunningaanvraag, de aanvrager het bevoegd gezag in kwestie een brief (een soort ingebrekestelling) kan sturen met een aanvraag voor een dwangsom. De aanvrager moet in elk geval schriftelijk reageren als hij gebruik wil maken van de regeling. De Milieudienst heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen: 1. De dwangsom begint automatisch te lopen. De Milieudienst is een dwangsom verschuldigd voor elke dag dat de beslistermijn worcit overschreden. De dwangsom loopt hoogstens 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260. 2. De aanvrager kan direct beroep instellen. Kapitaalgoederen In de bijlagen is een overzicht van de investeringen opgenomen. Alle investeringen boven de € 2.500 worden hierin meegenomen. Het betreft de kosten van apparatuur, software en de verbouwingskosten van het gehuurde pand aan de Schipholweg. De afschrijvingstermijn van de verbouwingskosten is gelijk aan de duur van het huurcontract. Voor wat betreft de overige afschrijvingstermijnen is veelal de economische levensduur als uitgangspunt genomen. Alle kosten als gevolg van de afschrijving op genoemde investeringen zijn structureel in de begroting verankerd. Verbonden partijen De gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn Kaag en Braassem en Hillegom nog niet officieel toegetreden tot de Milieudienst.

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West­Holland

Financiering Gegeven de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), in werking getreden per januari 2001, is elke gemeente of gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente­risiconorm, de verwachte toe­ en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen wordt geformuleerd in het treasury statuut. Uiteraard valt dit binnen het wettelijke kader zoals gesteld door de Wet FIDO. In 2011 blijft de financieringssystematiek ongewijzigd. Bij werkzaamheden die gedurende het gehele jaar plaatsvinden, stuurt de Milieudienst voorschotnota's op basis van de onderstaande percentages: ■ 1e kwartaal: 25% » 2e kwartaal: 30% ■ 3e kwartaal: 25% 0 4e kwartaal: 20% Rentevisie De Milieudienst heeft geen leningen lopen. Dit wordt ook niet verwacht. Risicobeheer Deze paragraaf geeft een inschatting van derisico'sdie de Milieudienst gedurende de begroting kan lopen. Onder risico's worden verstaan koers­ en valutarisico's en de risico's ten aanzien van rente. Koers ­en valutarisico Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Op dit moment bezit de Milieudienst geen derivaten en is er dus geen sprake van koersrisico. Valutarisicobeheer is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen venwacht werd op het beslissingsmoment. Op dit moment bezit de Milieudienst geen vreemde valuta, dus is er geen sprake van een valutarisico. Ook de beheersing van bovenstaande risico's zal een onderdeel zijn van het nog op te stellen treasury statuut. Renterisico's Onder de renterisico's wordt verstaan het beheersen van derisico'sdie voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van het vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat de renteopbrengsten van activa lager zullen zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau, c.q. het in de meerjarenraming en de begroting geraamde niveau. De Wet FIDO hanteert voor de beheersing van het renterisico de kasgeldlimiet en de rente risiconorm. De wet normeert via percentages het maximale risico dat een gemeenschappelijke regeling mag lopen op de vaste (de rente risiconorm) en de vlottende schuld (de kasgeldlimiet). Rente ­risiconorm Aangezien de Milieudienst geen schulden heeft is er geen sprake van een mogelijk risico.

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

Kasgeldlimiet De toegestane kasgeldlimiet dient als grondslag voor de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet. Deze limiet mag gedurende het begrotingsjaar in principe niet overschreden worden. De toegestane kasgeldlimiet is als volgt: Begrotingstotaal (betreft de lastenkant) Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage

€ 10.513.050 8,2%

Op basis van het bovenstaande wordt de kasgeldlimiet voor 2011 op € 862.070 gesteld. Dit betekent dat de omvang van de vlottende korte schuld min de vlottende middelen dit bedrag niet mag overschrijden. Overzicht Kasaeldllmiet: Bedraaen in euro's Toegestane kasgeldlimiet ■ In procenten van de grondslag - In bedrag

€

8,2% 862.070

€

500.000

€

1.362.070

Omvang vlottende korte schuld - Opgenomen gelden < 1 jaar - Schuld in rekening courant - Gestorte gelden door derden < 1 jaar- Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Vlottende middelen - Contante gelden in kas - Tegoeden in rekening courant - Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal netto vlottende schuld - Toegestane kasgeldlimiet

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsbureau bestaat uit het Secretariaat, ICT, Personeel & Organisatie, Kwaliteitsmanagement, Documentaire Informatie Voorziening en Finance & Control. Het jaar 2011 heeft de volgende speerpunten: Kwaliteitsmanagement De Milieudienst zet zich in om kwaliteitsproducten te leveren. Hierbij is continu aandacht voor milieuaspecten, gemeentelijke aandachtsgebieden en de juridische context. Een belangrijk instrument om de kwaliteit te waarborgen, is het Kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem zorgt voor een doorlopend verbeterproces van de producten en diensten van de Milieudienst. In 2011 verwacht de Milieudienst ISO 9001 gecertificeerd te zijn. Documentaire Informatie Voorziening Een speerpunt voor 2011 is de verdere uitrol van het DMS (Document Management Systeem) Verseon in de organisatie, gebruik makend van opgestelde handleidingen, interne procedures en afspraken zoals opgesteld bij Kwaliteitszorg. Het DMS Verseon bevat een database van digitale documenten waarvan, door een eenmalig opslag, een meermalig gebruik kan worden gemaakt met behulp van koppelingen met andere applicaties zoals Squit XO. Een van de mogelijkheden van een DMS is het digitaal ontsluiten en toegankelijk maken van de alle dossiers van de Milieudienst. Snelle en efficiënte informatie uitwisseling met de deelnemende gemeenten behoort ook tot de mogelijkheden. Financiën & Control Jaarlijks wordt uitvoering gegeven aan de Planning en Control cyclus van de dienst om zodanig de gemeenten tijdig te voorzien van de uitputting van uren en euro's. Daarnaast is er een productenboek ontwikkeld om de producten inzichtelijk te maken voor de gemeenten. In 2011 wordt het productenboek voorzien van kengetallen indien deze bekend zijn. Overhead In februari 2010 heeft Berenschot een Rapportage Benchmark Overhead Milieudienst WestHolland uitgebracht. Hierin drukt Berenschot de omvang van de overhead uit als percentage van de omvang van de organisatie als geheel. Onder (generieke) overhead worden alle centrale en decentrale formatie van de volgende functies verstaan: 1. Bestuur/directie, lijnmanagement en managementondersteuning 2. Personeel en Organisatie 3. Financiën en Control 4. Informatisering en Automatisering 5. Marketing en Communicatie 6. Juridische Zaken 7. Facilitaire Zaken

10

Milieudienst West-Holland

Begroting 2011 Algemeen deel

In onderstaande grafiek* is aangegeven hoe de omvang van de (generieke) overhead van de Milieudienst zich verhoudt tot die van andere sectoren (uitgedrukt in formatieplaatsen). Omvang generieke owertieadfbnnatie per sector (FH overhead / FTE Totaal)

* Bron: Rapportage benchmark overhead Milieudienst West-Holland, Berenschot, drs. M.P.M. Huijben en drs. M. Hanekamp, januari 2010. De overhead van de Milieudienst bedraagt 18,8% in 2010. Ter vergelijking; de gemiddelde overhead van gemeenten bedraagt volgens de systematiek van Berenschot 33,6%. In 2011 daalt het aantal formatieplaatsen bij de afdeling Leefmilieu door een bezuiniging op de producten van deze afdeling. De overhead bij de gepresenteerde begroting voor 2011 stijgt hierdoor met 1% en bedraagt volgens de systematiek van Berenschot 19,8%.

11

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

INDEXERINGEN 2011 Jaarlijks wordt de begroting geïndexeerd met de indexering van de salarissen en met de indexering van de materiële component. Indexering van de salarissen De in de begroting van het voorgaande jaar toegepaste indexering van de salarissen worcit jaarlijks in de eerstvolgende begroting bijgesteld naar de werkelijke kostenstijgingen. Hiermee blijft de kwaliteit van de in de begroting opgenomen ramingen actueel. Vervolgens worden de kostenstijgingen voor 2011 opgenomen. Indien er geen informatie is wordt er een aanname gedaan. De CAO-onderhandeling voor gemeenten is nog aan de gang. Voor 2010 is geen CAO-stijging in de salarissen verwerkt. Veiligheidshalve worcit in de begroting 2011 uitgegaan van een CAOstijging van 1%.

Correcties voorgaande begroting Verwachte CAO-stijging in 2010 Nieuwe CAO: Bij: Verwachte verhoging ABP-premies 2010 Bij: Werkgeversdeel ZVW 2010 Bij: Eindejaarsuitkering 2010 en 2011 Bij: Verwachte CAO stijging voor 2011 Verwachte wijziging indexering salarissen

Begroting 2010

Prognose/ Werkeliik2010

Nog te corrigeren

0,00%

0,00%

0,00%

14,00% 6,90% 0,00% 0,00%

14,21% 7,05% 0,00% 1,00%

0,21% 0,15% 0,00% 1,00% + 1,36%

Verwerkte indexering salarissen in begroting:

+ 1,36%

Indexering van de materiële component In de nota Planning en Control van 14 december 2009 is overeengekomen dat de indexering van de materiële component wordt gebaseerd op het consumenten prijs index (CPI) (bron: CPB). De CPI prognose voor 2011 is nog niet bekend. Wel is de verwachting van 2008-2011 bekend, namelijk 1,75% per jaar. Uitgaande van de realisatie 2008 en 2009 en prognose van 2010, respectievelijk 2,5%, 1,25% en 1%, kan voor 2011 een prognose van 2,25% worden gerekend. Voorzichtigheidshalve wordt er in 2011 uitgegaan van 1%. Consumenten prijs index 2011:

1,00%

Indexering met betrekking tot het uurtarief Het uurtarief 2010 was vastgesteld op € 74,20. Als gevolg van de loonmatigingen is in het Dagelijks Bestuur van 20 april 2009 besloten de salarissen in 2010 niet te indexeren. Alleen de materiële component (25%) van het uurtarief werd geïndexeerd. Het uurtarief van de deelnemende gemeenten wordt geïndexeerd op basis van het gewogen gemiddelde van de bovengenoemde indexeringen zijnde gelijk aan: 75% van de indexering op de salarissen en 25% van de indexering materiële component. Uitgaande van de bovengenoemde € 74,20, wordt het uurtarief 2011 € 75,10 (afronding naar beneden). Bij: indexering tarief deelnemende gemeenten:

1,27%

Indexering met betrekking tot inkomsten van derden De inkomsten van derden zijn verhoogd met de indexering materiële component zoals hierboven beschreven: 1,00%

12

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

1%'-:W>ïïxMMï^-':.'W*:-W?f

-■'im*'. J^y-V- -; -6 ^ïj ^.i V;^;;Vv,/. •

Uurtarief 2011 deelnemende oemeenten In de nota Planning & Control is afgesproken dat de kosten voor de deelnemende gemeenten worden berekend aan de hand van een integraal uurtarief voor alle werkzaamheden. In deze begroting is uitgegaan van het tarief van € 75,10 per uur voor de deelnemende gemeenten.

2006

Tarief product begroting 2007

Tarief Tarief product product begroting begroting 2008 2009

Tarief Tarief product begroting begroting 2010 2011

€ 69,58

€ 70,25

€71,18

€ 74,20** €75,10

Tarief

uurtarief :

€ 74,00*

* Hef uurtarief van 2009 was berekend op € 75,53. Door efficiencyvoordelen was het echter mogelijk het uurtarief te verlagen naar€74,-. Bij de indexeringen in de jaren 2010 en 2011 is uitgegaan van dit verlaagde tarief. Hierdoor is het efficiency voordeel van 2009 structureel. ** De oorspronkelijke berekening voor 2010 kwam uit op een tarief van € 75,00 per uur. Als gevolg van de loonmatigingen is in het Dagelijks Bestuur van 20 april 2009 besloten de salarissen in 2010 niet te indexeren.

Uurtarieven 2011 niet deelnemende gemeenten In het DB van 18 maart 2009 is besloten af te zien voor een gedifferentieerd uurtarief voor contract-gemeenten. Vanaf 2010 krijgen contractgemeenten een extern uurtarief. Het externe uurtarief is het interne uurtarief verhoogd met een risico-opslag van 10%. Tarief

schaal 7 en lager schaal 8 schaal 9 schaal 10 schaal 11 schaal 12 en hoger

2006 44,75 50,00 61,50 67,00 78,50 97,50

Tarief product begroting 2007 46,00 51,25 63,00 68,75 80,50 100,00

Tarief product begroting 2008 47,00 52,25 64,25 70,00 82,00 102,00

Tarief product begroting 2009 50,00 55,75 68,50 75,50 87,25 108,75

Tarief Tarief product begroting begroting 2010 2011

€81,62

€ 82,61

Overioe tarieven Met name makelaars vragen bodeminformatie op. Hiervoor betalen zij een vergoeding per aanvraag. De inkomsten van derden worden verhoogd met de materiële component, namelijk 1 %. Het tarief wordt verhoogd naar € 33,85.

2006

Tarief product begroting 2007

Tarief Tarief product product begroting begroting 2009 2008

Tarief Tarief product begroting begroting 2010 2011

€ 30,00

€ 30,75

€30,75

€33,50

Tarief

Bodeminformatie

13

€ 30,75

€33,85

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

ONTWIKKELINGEN /V/ET IN DE BEGROTING Een aantal ontwikkelingen is niet opgenomen in de begroting voor 2011. Over deze ontwikkelingen is nog geen overeenstemming bereikt met de gemeenten of er is nog onvoldoende informatie over de te verwachten inzet. In een aparte notitie zullen de ontwikkelingen aan de gemeenten worden aangeboden. De volgende ontwikkelingen worden verwacht: 1. Biodiversiteit In 2010 worcit onderzocht of er behoefte is aan het project Biodiversiteit voor alle deelnemende gemeenten. Tevens zal er dan een inschatting gemaakt van de aard en omvang van het project. Indien gemeenten hier behoefte aan hebben, zullen deze werkzaamheden apart aan de gemeenten worden begroot en in rekening worden gebracht. 2. Actieplannen Luchtkwaliteit Voor de regio (Holland Rijnland en Rijnstreek) zijn in 2008 actieplannen lucht vastgesteld. De in deze plannen genoemde maatregelen moeten uiterlijk eind 2010 zijn uitgevoerd. 2010 is dan ook het jaar om te bezien of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of dit voldoende is geweest om de lokale knelpunten zodanig te verminderen dat aan de normen voldaan kan worden. De evaluatie van de maatregelen zal worden opgenomen in een rapportage. Naar verwachting hebben de uitgevoerde maatregelen (zowel landelijk, regionaal als lokaal) de luchtkwaliteit dusdanig verbetert dat aan de grenswaarden kan worden voldaan. In deze begroting is daar met de ureninzet rekening mee gehouden. Dat wil zeggen voor dit specifieke onderdeel van de begroting zijn de uren naar beneden bijgesteld. Mochten de resultaten in 2010 echter tegenvallen (dat wil zeggen dat er niet aan de grenswaarden wordt voldaan) dan zal dat uiteraard moeten leiden tot nieuwe maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook geldt dan de wettelijke plicht om een nieuw luchtkwaliteitsplan op te stellen. In de ureninzet is hier nu geen rekening mee gehouden. 3. Overdracht taken provincie naar de Milieudienst Op dit moment worden slecht enkele taken van de provincie door de Milieudienst uitgevoerd. De mogelijkheid is er dat de provincie meerdere taken gaat overdragen aan de Milieudienst. Bijvoorbeeld taken in het kader van de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming. Dit vereist een aanpassing van de organisatie. Daarnaast heeft dit invloed op de gemeenschappelijke regeling en zal deze waarschijnlijk aangepast dienen te worden. Het overdragen van taken van de provincie naar de Milieudienst zal een grote impact hebben op de begrotingen. 4. Plusprogramma klimaat De gemeente Alphen aan den Rijn heeft met de Milieudienst gesproken over extra werkzaamheden met betrekking tot het klimaatprogramma. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. 5. Geurverordening De gemeente Rijnwoude heeft verzocht om een geurverordening op te stellen. Dit verzoek bevindt zich in een pril stadium. Derhalve worden de uren niet meegenomen in de begroting van 2011. De ureninzet voor de geurverordening bedraagt waarschijnlijk 230 uur.

14

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

DALING VAN DE UREN De Milieudienst wordt geconfronteerd met structurele vermindering van werk en met dalende budgetten van gemeenten In deze begroting is daar op ingespeeld door een aantal activiteiten naar beneden aan te passen. In totaal wordt daarmee een ombuiging gerealiseerd van zo'n 3,5% voor de dienst als geheel. Deze verlaging leidt niet tot verlaging van kwaliteit of ambitieniveau. Hieronder is aangegeven welke taken en projecten zijn beëindigd of dalen in uren. Diverse projecten en taken worden uitgevoerd voor alle deelnemende gemeenten of voor alle gemeenten in Holland Rijnland en de Rijnstreek. Taak/project

Daling

Milieubeleidsplan 330 uur De werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van het milieubeleidsplan vinden plaats in 2010. Derhalve kunnen deze uren gedeeltelijk in 2011 worden afgeraamd. Samenwerkingsknooppunt Het project Samenwerkingsknooppunt wordt opgeheven, mede doordat de subsidie hiervoor is beëindigd.

860 uur

Het nieuwe rijden Dit project wordt gestopt.

493 uur

Geun/erordening De geurverordening voor de gemeente Alphen aan den Rijn is in 2010 eenmalig opgenomen. Derhalve kunnen de uren in 2011 worden afgeraamd.

63 uur

Productgroep lucht & geur Door integratie van het actieplan lucht in het Milieubeleidsplan kunnen de uren dalen.

424 uur

Productgroep geluid & verkeer Als gevolg van aangepast beleid m.b.t. hogere grenswaarden kunnen de uren dalen.

60 uur

Gevelsanering De werkzaamheden met betrekking tot gevelsanering zijn voor een aantal gemeenten in 2010 voltooid. Echter, de reactie van VROM op de eindmelding gevelsanering is nog niet ontvangen. Naar aanleiding van deze eindmelding kunnen er nieuwe gevelsaneringsprojecten bijkomen.

550 uur

Productgroep omgevingskwaliteit Als gevolg van vraaggestuurd werken, kunnen de uren dalen. Het meer vraaggestuurd-werken wil zeggen dat we afwachten of er t.a.v. onkruidbestrijding en stralingsrisico's een vraag vanuit de gemeente komt en deze vraag dus niet zelf activeren.

150 uur

Asbest De gemeente Nieuwkoop voorziet zelf in het beoordelen van asbestinventarisatie-rapporten. Inzet van de Milieudienst is niet nodig op dit vlak.

20 uur

Biodiversiteit

250 uur 15

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

Dit onderdeel is niet in de begroting opgenomen in afwachting van de definitieve besluitvorming in 2010 over de regionale taken op dit vlak. Bedrijven Teylingen is op beheersniveau. Er zijn geen achterstanden meer op het gebied van toezicht.

200 uur

Ordening & Inrichting Door afname van de vragen van de gemeente Leiden, kunnen de uren worden verlaagd.

100 uur

Bodem- en waterbodembeheer Gezien de ontwikkelingen in Leiden en Leiderdorp kan de ureninzet dalen.

250 uur

Duurzaam Consumeren Uit oogpunt van dalende budgetten zal dit project worden beëindigd.

948 uur

Totale daling van de uren

4.696 uur

De bovenstaande dalingen van de uren zijn gerealiseerd zonder dat er frictiekosten zijn ontstaan. Verdere bezuinigingen kunnen leiden tot frictiekosten. Deze zullen bij de gemeenten in rekening worden gebracht.

16

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

ONTWIKKELING BE GROTING 2011 De onderstaande ontwikkelingen zijn in de begroting 2011 verwerkt: ■ Indirecte Lozingen +€130.900 Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Gevolg van de komst van deze nieuwe wet is dat vanaf 22 december 2009 het bevoegd gezag over indirecte lozingen (lozingen op het riool) van de waterschappen over gaat naar de gemeenten. Indirecte lozingen worden vanaf dat moment alleen nog maar geregeld in de Wet milieubeheer. Dit is een nieuwe taak voor de Milieudienst. Deze nieuwe taak eist extra inzet van de Milieudienst op het gebied van uren en materieel budget. Materiële kosten + € 5.558 Uren + 1.669 uur ■ Meer-jaren-plan milieucommunicatie budgettair neutraal De werkzaamheden met betrekking tot het Meerjarenplan Milieucommunicatie (MJP) zal in 2011 een grote ureninzet vergen. Om deze mutatie budgettair neutraal te verwerken zijn de materiële kosten voor het MJP evenredig in kosten gedaald. Materiële kosten - € 14.802 Uren +210 uur ■ E xterne Veiligheid budgettair neutraal In het bestuursakkoord 2008-2011 tussen het Rijk en Interprovinciaal Overleg (IPO) is afgesproken dat de subsidie vanaf 2011 via het provinciefonds loopt. Er is nog geen zekerheid over deze regeling vanaf 2011. Voorlopig is uitgegaan van een subsidie voor Externe Veiligheid van 75% van de huidige subsidie. Hierdoor zullen vanaf 2011 ook de uren en de materiële kosten dalen, zodat de werkzaamheden voor Externe Veiligheid budgettair neutraal blijven. Materiële kosten - € 8.476 Uren -414 uur Subsidie + € 107.625 (een plus bij subsidie in de begroting, betekent een afname van de subsidie) ■ Zonebeheer +€19.376 De ontwikkelingen rond de jurisprudentie op het gebied van zonebeheer (geluid) en de in ontwikkeling zijnde crisis- en herstelwet hebben gevolgen voor de uren die benodigd zijn voor zonebeheer. De structurele ureninzet zal toenemen met 258 uur. ■ De daling van de uren in 2011 bedraagt - € 348.443 In verband met structurele vermindering van werk en met dalende budgetten van gemeenten, heeft de Milieudienst reeds een daling van de uren verwerkt. Deze dalingen zijn weergegeven in het hoofdstuk Daling van de uren en bedragen 4.696 uur. ■ Gemeentespecifieke mutaties + € 51.368 Door veranderende vraag bij gemeenten of door specifieke vraagstukken nemen de taken bij bepaalde gemeenten toe of af. Deze gemeentespecifieke mutaties bedragen in totaal 684 uur.

17

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

■ De handhavings- en onderzoekskosten + € 3.664 In 2010 is het materieel budget in de gemeente Leiden incidenteel verhoogd met € 10.000 ten behoeve van de financiering van een tweetal vragen in de door Leiden uit te voeren stadsenquête. De vragen gaan in op Klimaat en Luchtkwaliteit. De kosten worden in 2011 weer afgeraamd. Daarnaast is gezien de omvang van de gemeente Alphen aan de Rijn, een reservering opgenomen voor handhavings- en onderzoekskosten van € 13.664. D

Wet bodem bescherming (Wbb) - € 5.234 Er is een verlaging van de vergoeding voor de Wbb en een verhoging van de materiële kosten van € 1.600 per jaar voor een bijdrage aan de WEB-vergaderingen (Werkgroep Bodem van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De kosten voor de werkzaamheden van Wbb moeten, rekening houdend met de vergoeding die de gemeente ontvangt, budgettair neutraal zijn. Daarom is de ureninzet voor de Wbb verlaagd. De gemeente Leiden ontvangt de vergoeding voor deze werkzaamheden. Uren - 91 uur Materiële kosten + € 1.600

-

BRZO-overeenkomst DCMR +€16.500 Met DCMR is er een overeenkomst gesloten in verband met de BRZO in Alphen aan den Rijn. In de bovenstaande raming is uitgegaan van drie BRZO bedrijven. De kosten per BRZO-bedrijf bedragen € 11.000. De kosten worden in 2010 voor het laatst voor 50% door het ministerie van VROM gesubsidieerd. Vanaf 2011 zullen de kosten derhalve € 33.000 bedragen. Bij een toename van het aantal BRZO bedrijven zullen de kosten met € 11.000 per bedrijf stijgen.

■ Rijnstreekklachtentelefoon -€13.664 Er is een nieuw contract afgesloten ivm de Rijnstreekklachtentelefoon voor Alphen aan den Rijn. Hierdoor zullen de kosten dalen. ■ E enmalige kosten toetreding Hillegom - € 75.000 De eenmalige kosten met betrekking tot de toetreding van Hillegom komen te vervallen. Materiële kosten - € 52.000 Uren -310 uur »

Indexering De indexering van de materiële budgetten en het uurtarief.

-

Niet nader toegelicht - € 9.915 Daarnaast zijn er nog enkele kleine mutaties in de materiële budgetten en de ureninzet, waardoor de begroting daalt. Deze mutaties bedragen 0,1% van de totale bijdragen van de gemeenten.

18

+€117.425

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

IXJimtÖ^ERZICHfiN De ontwikkeling van de begroting leidt tot een verandering in de totaaloverzichten. Hieronder een overzicht. Totaal overzicht uren per gemeente In de onderstaande tabel worcit per gemeente inzage gegeven in de geplande uren.

tomÈ^p^mm? . Alphen aan den Rijn Kaag en Braassem Leiden \Leiderdorp Nieuwkoop \Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Zoeterwoude Hillegom Katwiik Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Voorschoten

WfAM

■ l

Producten begrotinj

27.251 10.125 37359 6.746 10309 5.498 8.607 10.121 4.498 7.788 1.687 708 744 467 816

m.m

Begroting

**W;' .'*£

2011 26.457 10.286 36.622 6.588 10.401 5.425 8.521 9.531 4.629 7.464 1.690 708 747 471 499 130.037

26.607 10.056 36.772 6.738 10.501 5.575 8.621 9.531 4.629 7.464 1.601 676 711 449 499 130,42»

tm

-.-■m*

26.657 10.056 36.822 6.888 10.551 5.725 8.671 9.531 4.629 7.464 1.412 605 630 400 499

26.457 10.056 36.622 6.588 10.401 5.425 8.521 9.531 4.629 7.464 1.412 605 630 400 499

130.53a

129.233

Totaaloverzicht bijdragen per gemeente In de onderstaande tabel wordt het totaal weergeven in euro's per gemeente.

im Alphen aan den Rijn Kaag & Braassem Leiden Leiderdorp Nieuwkoop Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Zoeterwoude Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Voorschoten

€2.086.173 € 764.618 €2.853.464 €508.082 € 779.036 € 413.999 €647.860 €762.339 €337.598 €636.684 € 141.525 € 59.678 €64.082 €40.442 €68.124

€2.072.355 € 786.943 €2.829.634 €503.400 € 796378 €414.516 €650.049 € 728.534 €352.140 €568305 € 144.614 €60.775 €65.502 €41.439 €43.212

€ 2.083.620 €769.670 €2.840.899 €514.665 € 803.888 €425.781 €657.559 € 728.534 €352.140 € 568.305 € 137.262 €58.132 €62.528 € 39.622 €43.212

m

19

wm

€2.087.375 €769.670 €2.851.654 € 532.930 € 807.643 €444.046 €661.314 €728.534 €352.140 €568.305 € 121.649 € 52.267 € 55.837 € 35.574 €43.212

rn* €2.072.355 € 769.670 €2.836.634 €510.400 € 796.378 €421.516 €650.049 €728.534 €352.140 € 568.305 € 121.649 € 52.267 €55.837 € 35.574 €43.212

Milieudienst West-Holland

Begroting 2011 Algemeen deel

Totaal per kostencategorie De begroting 2011 is in evenwicht. Mochten zich begrotingswijzigingen voordoen in 2011 dan zullen deze gepresenteerd worden ten opzichte van bovenstaande begroting.

Mutaties /

'

'

Indexering ' Begroting

Segfoüiig m^im

10 30 32 33 34 60 61

Salarissen Inhuur personeel Huren en Pachten Duurzame goederen Overige goederen en diensten Storting in reserves Afschrijvingen Totaai uitgaven:

€ 7.935.379 €0 €355.517 €0 €1.966.661 €44.887 €440.208 f 10.741652

';. „; l -€226.010

€107.921

€4.236

€7.817.291 €0 € 359.072 €0 €1.868.243 € 24.000 €444.444

€0

€ 3.555

-€118.085 -€20.887

€ 19.667

-€364J$1 ■■■ €-iMJ79

:€ii.5i$JSi

De mutaties op de kostencategorieën zijn in twee stappen verwerkt: (1) indexering en (2) overige mutaties. Indexering Op de uitgaven is de indexering verwerkt. Hierbij is uitgegaan van der percentages zoals genoemd in het hoofdstuk Indexeringen 2011. Normaliter is de index van de uitgaven gelijk aan de index van de inkomsten. In deze begroting worden de inkomsten met bijna € 14.000 te weinig geïndexeerd. Het verschil wordt intern bij de Milieudienst opgevangen. Overige mutaties Salariskosten In het hoofdstuk Ontwikkeling begroting 2011 zijn diverse mutaties zichtbaar waarbij de uren afnemen. In totaal dalen de uren voor de gemeenten. De formatie daalt navenant. Deze daling wordt opgevangen door vacatures. Overige uitgaven De overige uitgaven zijn gedaald in 2011. Deze daling hangt met name samen door de daling van het materieel budget voor Externe Veiligheid, namelijk een daling van € 78.476. De overige daling heeft te maken met andere kleine dalingen van de materiële budgetten en een daling van de formatieplaatsen waardoor de persoonsgebonden budgetten kunnen worden verlaagd. Storting in reserves In de nota Planning & Control van 14 december 2009 is vastgesteld dat contractgemeenten een risico-opslag van 10% op het interne uurtarief betalen. Deze opslag wordt af gestort in de algemene reserve. Afschrijvingen De afschrijvingen nemen toe vanwege vervangingen van de huidige middelen.

20

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

Totaal per inkomstencategorie

Categorieën

Product

Mutaties

Indexering

Begroting 2010

Begroting 3011

Inkomsten ■. ■ 34 34 42 60

' j

Overige goederen en diensten Bijdrage gemeenten Subsidies Onttrekking uit reserve

€ 148.448 € 10.163.704 €430.500 €0

-€ 16.387 -€ 226.974 -€ 107.625 €0

€315 €121.068

€132.376 € 10.057.799 € 322.875 €0

MftNsDPiKtan;:

€10,742,652

'%'m.m

€121.383

€ 10.513.850

De mutaties op de inkomstencategorieën zijn in twee stappen verwerkt: (1) indexering en (2) overige mutaties. Indexering Op de inkomsten is de indexering verwerkt. Hierbij is uitgegaan van der percentages zoals genoemd in het hoofdstuk Indexeringen 2011. De indexering is bijna € 14.000 te laag om de stijgende kosten te dekken. Gezien het huidige tijdperk is ervoor gekozen het uurtarief niet te verhogen. Het verschil wordt intern bij de Milieudienst opgevangen. Overioe mutaties Overige goederen en diensten De overige inkomsten zijn gewijzigd door de verandering in de begroting. De inkomsten zijn met name gedaald doordat het project Het Nieuwe Rijden is beëindigd. Hierdoor ontvangt de Milieudienst niet meer een vergoeding van Milieudienst Midden-Holland (226 uur è € 74,20 = € 16.769). Gemeenten De bijdrage van de gemeenten is gedaald. De verklaring hiervoor is gegeven in het hoofdstuk Ontwikkeling begroting 2011. Subsidies De subsidie voor Externe Veiligheid wordt waarschijnlijk 75% van het niveau van de productbegroting 2010. Hierdoor wordt de subsidie met € 107.625 verlaagd.

21

Milieudienst West­Holland

Begroting 2011 Algemeen deel

ill#^|l:F iBenaming functie

|

Formatie1

2010 (producten 1 begroting)

^i^^i^Mm^MliMm^M^

$73 36 36 133 64 83 21

Directeur Strategisch beleidsadviseur JAccountmanager Adviseur milieucommunicatie Medew. milieucommuncatie

(Assistent Milieucommunicatie

p!!^Pit«wM»A<'i'.' JHoofd bedrijfsbureau Secretarieel medewerker Consulent P & O Medewerker Control Kwaliteitsmedewerker Financieel medewerker jlCT adviseur ICT Medewerker Coördinator DIV Medewerker DIV | Huismeester

OverigeI mutaties

•*

:rn::;:'.;gf§*

Hoofd Coördinator Projectmedewerker Adviseur Milieukwaliteit (Medewerker milieukwaliteit

mf^^sm^mmsm^0:Êmi

ml^^WÊ^^^ME ^m^mm­.i&>f ­&­ m­m I

*

36 133 $4 &

21

\

547

' '•

ü' 96

40 32 72 28 $1 36 1

, 3$

•f 1' 1 1'1­" W l

Bezetting 2010

jan­10 379 36 36 158 64 64 21

®m%m

28 96 32 56 36 40 32 72 28 112 36

4W

3!

1'

m1 \ ­16 \ ­42 1'

­i

32 250 51 251 4.066

!­'" '

­6 1

::,­:­:.­­mm i n ■ssm^w.

32 98 343 345 214 30 128 24 36 m 217 2f7 832 m 36 3è' 50 m 94 94 594 608 144 144 ' ' W HM „ „ „ „ p p 32 32 250 250 4$ 26 252 2$2 4.038 3.906 f09 98 373 371 343 0 128 24

30 ­10 10 ­30

^■;«:iH|is:j;;:^s|»»

Adviseur bodem Toezichthouder |MW. bodem

m

m m

36 50 94 610 186

Hoofd

­

32

m^0i^^§Mmwém^M^ '$:;^0#$m

PÜ^PPfif :?| lSS'":KS||::;.;; 4C'

■

1

28 96 32 56 36 40 32 72 28 91 0

32 98 343 381 333 30 128 24 36 217

\

­1

msmmr I m t m m

Hoofd Coördinator Milieutechn. Medew. Vergunn. Milieutechn. Medew. Toezicht Medewerker handhaving Coördinator SKP IJuridisch adviseur Juridisch medewerker Coord. Adm. Juridisch medew. Adm. juridisch medewerker

Pormaüe Wil (besmiing)

'

m

Naast de indienststeiling van de huismeester worden de veranderingen in de formatie verklaard door de wijziging in de uren, zie het hoofdstuk Ontwikkelingen begroting 2011.

22

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

:Miiⅈ& stMr vAii Mmmmm iMmH Bijlage 2 : Staat van personeelslasten

Eigen personeel

|

Salarissen (Incl.pseudo premies)

Sociale verz. Premies

Pensioen premies

Overige sociale lasten

Overige personele lasten

7.817.291

625.383

781.729

0

0

23

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West-Holland

mmmmMfmym mm&mmm Oorspronkelijk Afschr. In bedrag jaren

Inv. Jaar

2001 2006 2008 2009 2010 2011

Verbouwing schipholweg Verbouwing 2 travers Verbouwing Verbouwing Verbouwing Verbouwing

€ 348.507 € 72.071 € 373.025 €93.912 € 160.000 €0

2004 2006 2008 2009 2010 2011

Meubilair Meubilair Meubilair Meubilair Meubilair Meubilair

€220.160 €64.254 €141.322 €51.664

Automarisering afschr. 8 jaar Geluidsapparatuur Airco vergaderzaal Geonoise/Geoair Airco en overig Airco serverruimte Airco serverruimte Kaartmateriaal UR BIS Inter Acces Aanschaf computers Aanschaf computers Telefooncentrale en iDelft Investering 3 jaar Vervanging software URBIS Aanschaf computers Inter Acces Airco Aanschaf computers Inter Acces Stelpost onvoorzien

€56 076 € 9 .578 € 4 .895 € 3 .857 € 4 3 .193 €18, .970 €10 .890 € 1 6 .850 €91 .360 €64. 378 €32 .916 €21 .478 € 5 .468 € 1 2 .000 €100.000 €50. 000 €25. .000 €100. 000 €50. 000

Bodemkwaliteitskaarten Bodemkwaliteitskaarten

€ 2.628 € 495.497

10 10 8 8 8 8

Boekwaarde Afschrijving 2011 eind 201 o| €653130 €121.977

€507.400

2004 2006 2006 2006 2005 en 2007 2006 2009 2009 2007-2009 2008 2009 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011

2009 2010

€ 30.000 €0

i 10 10 10 10 10 10

10 8

10 5 5 3 5 3 3 3 3 5 3 5 5 3 5

€ 22.002 €35.712 €111.122 €42.592 € 27.000 €0

€10.512 €2.667 € 2.691 €1.889 € 26.575 €1.545 €7.485 € 6.552 €46.780 € 14.756

€ 14.629 €5.546 € 2.278 €4.600 €66.667 €40.000 € 20.000 € 100.000 € 50.000

5 5

€32.138 € 229.256 €64.285 €0 €0

€ 5 0 , m ■■-€ €22.002 €0 € 6.425 € 29.286 € 14.132 € 96.990 €5.166 € 37.425 € 3.000 €24.000 €0 €0

€7.010

€1.596 €490 €482 €4.319 €1.545

€2.178 €5.617 € 18.272

€ 14.756 € 10.972 €5.546 €1.823

€ 2.400 € 33.333 € 10.000 €5.000 €33.333 € 10.000

€1.971 € 396.398

€526 € 100.096 €444^44

24

€ 87.127

€ 3.502 €1.070 € 2.201

€1.407 € 22.255 €0 € 5.307 €936 € 28.508 €0 € 3.657 €0 €455 €2.200 € 33.333 € 30.000 € 15.000 €66.667 € 40.000

€4.000

1

_t

€ 34.851 € 7.207 € 46.628 €11.739 € 20.000 €0

€ 39.345 € 275.884 € 76.024 € 140.000 €0

Boekwaarde] eind 2011

€1.446 € 395.401 €1

Milieudienst West­Holland

Begroting 2011 Algemeen deel

BIJLAGE 4: MEERJARENBEELD RESERVES EN VOORZIENINGEN Meerjarenbeeld reserves en voorzieningen (in euro's) Begin 2010

Mutatie 2010

Algemene resen/e ­ toetredingen Hillegom ­ Risico­opslag contractgemeenten

11.887 33.000

Regionale bestemmingsreserves Bans

197.350

Mutatie 2011

2013

2014

266.237 291.237 315.237

i­;­;_^| !■*;.; ;;'>>;

24.000

59.649

2012

25.000

24.000

21.000

0

0

0

­59.649 Reserve vervanging software: ­ onttrekking tbv software Venvacht saldo per jaar:

47.427 ­47.427 256.999

­62.189

25

'k' ï'mfzï.ï?.

mnm

24.000 291.237 315.237 336.237

Begroting 2011 Algemeen deel

Milieudienst West­Holland

BULAOE 5: KLIMAATPROGRAMMA SLOK Uren jaar Uren Marlet perjaar 2611 W'0­MM^}g:i'4:4
­'■"'' '•/£• '

576 281 845 198 321 164 215 291 90 160 460 175 223 140 174 .. 4UM#

Kosten SLoKl per gemeeate] meiaftrey SLoK] 25.2621 47.545 12.252 23.331 37.110 69.561 8.700 16.333 13.984 26.690 7.183 13.466 9.373 17.869 12.768 24.062 7.500 3.939 7.018 13.199 23.661 37.933 9.012 14.481 11.446 18.463 •7.183 11.600 8.9631 14.376 WÊÈÈÈÈËÊÈÈËM

'V z ' l . ­ : ' " & % : & y .­■^'•■A­$"­.\

43.273 21.090 63.461 14.888 24.094 12.284 16.143 21.884 6.780 12.018 38.030 14.498 18.441 11.577 14.409 ^ ^

$H3Ê

26

'

'■■'■': 'i.

29.534 14.493 43.209 10.146 16.579 8.364 11.100 14.947 4.659 8.199 23.563 8.995 11.469 7.205 &930

&

Milieudienst West-Holland

Begroting 2011 Algemeen deel

Gemeenschappelyke regeling Milieudienst West Holland.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijk bezittend lichaam Milieudienst West-Holland d.d

De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. D.W.M. Eskes

Dhr. G. van der Meer

27