Met veel plezier bieden wij u het financieel jaarverslag en het activiteitenverslag van de Stichting Casca 2012 aan

Organisatie voor welzijn, cultuur en kinderopvang

casca Aan het college van B&W Postbus 352 2100 AJ Heemstede

o n .. ™ U

L

ö

M,

DI

,

n i 0

L

m

Datum: 27 maart 2013 Onderwerp: Jaarverslag en activiteitenverslag 2012

Geacht college, Met veel plezier bieden wij u het financieel jaarverslag en het activiteitenverslag van de Stichting Casca 2012 aan. Zowel financieel als inhoudelijk hebben we het jaar goed afgesloten. Het financiële resultaat is positief beïnvloed door eenmalige teruggave van energiebelasting en heffing personeelslasten over voorafgaande jaren. In het activiteitenverslag zijn ook de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek verwerkt. Met name bij het aparte hoofdstuk over de maatschappelijke waarde van Casca (outcome) maken we gebruik van de resultaten uit dit onderzoek. We wensen u veel plezier bij het lezen van beide verslagen. Mocht u nog behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan ben ik uiteraard om u van de nodige informatie te voorzien.

Met vriendelijke aroet,

J.F. Struijf Directeur Casca

Bijlage: Financieel jaarverslag stichting Casca 2012 Activiteitenverslag stichting Casca 2012

Postbus 578 2100 AN Heemstede Tel. (023) 548 38 28 Fax (023) 548 38 29 Locaties: de Luifel, Herenweg 96 de Molen werf, Molenwerf slaan 11 de Princehof, Glipperweg 57

Info(g)casca.nl www.casca.nl Rabobank 32 63 07 028 BTW 006744059B013270

Jaarrekening 2012

casca Stichting Casca

Jaarrekening Stichting Casca 2012

Inhoudsopgave Bestuu rsverslag 2012..........,...'..............

2

Balans

5

Staat van baten en lasten Grondslagen voor waardering en résultaatbepaling Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op staat van baten en lasten Ovërigé gegévens ....... Controleverklaring v... ......... ..,....^............... i

v

.>.

6 7 9 12 13 ... 18 19

Pagina 1 van 19


Bestuu rsverslag 2012 Het financieel verslag maakt deel uit van de verslaggeving van Casca over het jaar 2012. Hiernaast is er nog een Activiteitenverslag over 2012, welke onderdeel uitmaakt van de verantwoording van de subsidie. In zijn algemeenheid hebben we de afgesproken prestaties gehaald. Casca is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel om de vorming én educatie, cultuur en ontspanning en het onderlinge contact tussen deelnemers of bezoekers van activiteiten van de stichting të bevördèren eh 'het geven van ondersteuning aan groepen in de Heèmsièedsè samenleving. Het bestuur bestond in 2012 ujt: De heer C van Dijl Mevrouw MJ. Geevers De heer A.Th.M. van den Broëk Mevrouw I.M. Wegman De heer J. Schuil

voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid bestuurslid

Directeur De heer J.F. Struijf Financiëël sluit Casca haar boekjaar 2012 af met een positief resultaat van €24.016. Dè maatregelen dié we, vooruitlopend op de bezuinigingen, hebben getroffen dragen voor een deel bij aan dit resultaat. Het resultaat is echter sterk positief beïnvloed door een eenmalige terugbetaling Van energiebelasting én van heffingen sociale premies over de jaren 2008 tot en rriét 2011. Dit leverde een eenmalige bate op ter grootte van €20.420. Door de financiële erisis en de economische gévólgeh hééft de organisatie, vooruitlopend op de bezuinigingen, een aantal vacatures niet of slechts voor een deel opgevuld. Daarnaast is het afgèlópen jaar geïnvesteerd ih automatisering en de aómihistratiévé organisatie, met als doel om de lasten structureel te vèrlagen. De kantoorkosten en uitgaven vppr PR en communicatie zijn vérder doorgelicht óp hut en noodzaak. Dit heeft zowel incidenteel als structureel kostenbesparingen opgeleverd. In 2011 zijn we gestart met een project om het ziekteverzuim terug té dringen. Gezien de positieve effecten op de organisatie hebben wé ook het afgelopen jaar de nodige inspanningen geleverd opi dit gebied. Gezien het lage ziekteverzuim vajt hier voor de komende jafén geen verder voordeel meer te behalen. Gezien de grote effecten van het ziekteverzuim blijven we ook in 2013 alert pp het ziekteverzuim. Net als de voorgaande jaren hébben we vóór diverse andere organisaties ondersteunende takën verricht. Door de overheveling van een aantal taken naar de WMO, verandert het landschap van zorg en welzijn. De grenzen verschuiven langzaam van zorg naar welzijn. Dit merken we doordat de vraag van zorginstellingen om gebruik te kunnen maken Van onze gebouwen eh aanbod toeneemt. In 2013 gaan we verder op de ingeslagen weg. Dit betekent verdere investeringen in ICT, het voorkomen van ziëkteverzuim. Het resultaat van 2012 geeft een beperkte ruimte om te investeren in de organisatie. De verwachting is dat Casca :in 2013 neutraal eindigt. In 2014 krijgen we te maken met een éxtra bezuiniging van €40.000. De investëringen zijn ér mede opgericht om een deel van deze bezuinigingen op te kunnen vangen.

Pagina 2 van 19

Jaarrekening Stichting Casca 2012 Welzijn en Cultuur Ten opzichte van 2011 is er sprake van een lichte omzetdaling, dit komt doordat de duurdere activiteiten op minder belangstelling konden rékenen. Het aantal deelnemers is lager dan vorig jaar. Vooral de kortere cursussen hébben in 2012 last gehad van de economische crisis. De seizóenscursussen en activiteiten, dié voor veel ménsen een vaste activiteit zijn, liepen redelijk góed. Ook de belangstelling voor de open activiteiten is toëgenomen. In 2012 is er veel gebeurd op het vlak van hét kinder-, tiener- en jongerenwerk. Er is nu een groep jongeren die als vrijwilligers eert grote bijdrage leveren aan diverse activiteiten. Ook de projecten hebben een impuls gekregen. Voor het eerst is samen met Elan het project Wijkantenne uitgevoerd. Het doel van deze projecten is om de sociale cohesie en hiermee de leefbaarheid te vérgróten. In financiële zin leVëren deze twee werksoorten nauwelijks èen bijdrage aan de dekking van de overhead. Ze dragen echter wel bij aan de continuïteit van de organisatie. Het steunpunt vrijwilligerswerk heeft een druk jaar achter de rug. Naast het met elkaar in contact brengén van en bemiddelen tussen vrijwiHigers en organisaties, ondersteunen we College Hageveld met het organiseren van de maatschappelijke stages. Het lichte tekort op deze basisvoorziening wordt voor een deel gecompenseerd door de opdracht van college Hageveld. Facilitaire zaken Facilitair was 2012 voor Casca een redelijk goed jaar. De ambitieuze begroting is niet gehaald. De omzet per klant job.pt terug, We mérken dit ook in hét eethuis. De verhuur is iets toegenomen. Dit géldt ook vóór de diénsten die we aan andere organisaties aanbieden. Steunpunt Vrijwilligerswerk Het steunpunt vrijwilligers is vanaf 2012 geïntegreerd met de overige taken van het SCW. Kinderopvang De stichting is 100% aandeelhouder van Casca Kinderopvang BV. Ondanks de terugloop van de vraag naar plaatsen in het kinderdagverblijf is het afgelopen jaar positief afgesloten. Dé buitenschoolse opvang bleef op niveau én door het tijdig tréffen van, soms ingrijpende, kostenbesparende maatrégelen éihdigeh we met een batig saldo. Naar verwachting zal als gevolg van de landelijke ontwikkelingen in de kinderopvang het resultaat de komende jaren aanzienlijk lager zjjn. Voor 2013 verwachten we zelfs in de rode cijfers tê eindigen. Het batig saldo van dé kinderopvang zal in een aparte réserve worden opgenomen. Peuterspeelzalen Hét afgelopen jaar was één spannend jaar voor de peuterspeelzalen. In dé loop van het jaar hébben wé moeten besluiten om de capaciteit op de Paddestoel te halveren. Hiérdoor is de bezetting op de Pluizebol groter geworden en konden we de kosten beperken, waardoor we uiteindelijk neutraal zijn geëindigd. De vier gesubsidieerde peuterspeelzalen in Heemstéde hebben het afgelopen jaar intensief overleg gevoerd met de gemeente om tót een nieuwe invulling te komén. Helaas is ér nóg géén uitsluitsel over dé toekomst van dé peuterspeelzalen. Vóór 2012 hadden wè een voorziening opgenomen om de mogelijke financiële gevolgen hiervan op te kunnen vangen. We zijn nu in afwachting van een visie van de gemeente waarmee duidelijk zal worden welke ruimte er nog overblijft. Tegelijkertijd zetten de peuterspeelzalen stappen om de financiële en personele gevolgen in gëzamenlijkheid zo goed mogelijk óp te vangen. Naar Verwachting zullen we de voorziening peuterspeelzalen in 2013 inzetten.

Pagina 3 van 19

Jaarrekening Stichting Casca 2012 Tussenschoolse opvang De tussenschoolse opvang voeren we uit in opdracht van de Crayenesterschool en de Valkenburgschopl. De TSÖ is vrijwel kostendekkend afgeslotenDé financiële verslaglegging voldoet aan de geldénde régëlgëving verslaggeving voor stichtingen zonder winstoogmerk. Het financiële verslag is gécontroleerd door Accountantskantoor 'Verstegen accountants eh adviseurs'uit Dordrecht en voorzien van een goedkeurende contrólevërklaring. Het bestuur van Casca heeft het jaarverslag behandeld in haar vergadering van 18 maart 2012. Namens het bestuur:

M.J. Geévers, secretaris

C. van Dijl, Voorzitter

A.Th.M. van den Broek, penningmeester

Aansluitnummer Casca bij de Kamer Van Koophandel: 41224304 Statutaire naam: Stichting Casca, Organisatie voor Welzijn, Cultuur en Kinderopvang Vestigingsplaats: Heemstede

Pagina 4 van 19


Balans Ref. ACTIVA - Verbóuwingén - Inventaris en inrichting - Apparatuur - Automatisering Materiële vaste activa

1

31-dec-12 C

31-dec-ll €

7.449 7.504 5.516 35.653 56.122

8.711 19.013 8.526 34,310 70.560

Deelneming in kinderopvang BV Financiële vast activa

2

333.365 333.365

250.953 250.953

Voorraden

3

4.419

3.504

Vorderihgën eh overlopende activa Liquide middelen Vlottéhde activa

4 5

69.605 1.141.343 1.215.366

65.140 914.933 983.577

1.604.854

1.305.091

31-dec-12 €

31-dec-ll €

32Q. 157 11.564 157.940 489.661

371.669 11.564 383.234

417.564

308.050

697.631 697.631

613.807 613.807

1.604.854

1.305.091

Totaal Activa Ref. PASSIVA Eigen vermogen Algemeen reserve Bestemmingsfonds theater Bestemmingsreserve kinderppvang

Voorzieningen

6

7

Schulden op korte t e r m i j n 8 Kortlopende schulden/overlopende passiva

Totaal Passiva

VOÖR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants * en adviseurs Behorend by verklaring, . afgegeven d.d. m.ï.dT.:aCi£3:...

Pagina 5 van 19


Staat van baten en lasten Ref.

Rekening 2012 C

Begroting 2012 C

Rekening 2011 €

Baten Subsidie budgetcontract Ovérigè subsidié/opdrachten Overige bedrijfsopbrengsten Deelnemèrsbijdragen TSO en PSZ Opbrengsten activiteiten Financiële baten

9 10 11 12 13 14

811.468 233.165 348.303 58.320 281.295 9.384 1.741.936

811.468 79.504 381.285 55.791 294.508 9.222 1.631.778

940.293 120.088 376.107 59.308 294.946 7.685 1.798.427

Lasten Përsoheel Huisvesting Organisatie Afschrijving Directe lasteh Nieuw Beleid

15 16 17 18 19 20

895.594 369.896 120.046 22.165 310.219 1.717.920

921.347 234.523 122.622 17.422 305,337 1.601.251

898.772 348.674 169.665 18.984 353.859 1.789.954

24.016

30.527

8.473

21

-

-

38.831

22

82.412 82.412

:~

75.528 114.359

106.428

30.527

122.832

24.016

30.527

116.268

Resultaat uit gewone

bedrijfsvoering

Buitengewone baten en lasten Resultaat deelneming Casca Kinderopvang BV

Resultaat incl. buitengewone en deelneming KOV BV

B&L

Verdeling resultaat naar vermogen Toevoeging/ (onttrekking): Algemene reserve: inzakë resultaat Welzijn en Cultuur Bestëmmingsreserves: Kinderopvang Website Bestemmingsfonds: Theater

.

82.412 5.000-

106.428

30.527

11.564 122.832

VOOR WAARMERKING S DOELEINDEN Verstegen accountants en advisours Behorend byiverklaring , . nfssoeven d.d. j!S.',,:i-:.../..a.l.,

Pagina 6 van 19


Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Toepassing richtlijnen vöor de jaarverslaggeying Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vérmeid. De jaarrekening is grotendeels opgesteld met inachtneming van Richtlijn 640 Órganisaties-zonder-wjnststreven, opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Sinds de verzelfstandiging in 2011 heeft stichting Casca dë exploitatie van kiridèrópyang en buitenschoolse opvang overgedragen aan Casca Kinderopvang B.V. In deze B.V. heeft stichting Casca een 100% deelneming. Bij oprichting yan de B.V. heeft een overdracht van een deel van de reserve van de sector kinderopvang van èlOO.000 aan de stichting plaatsgevonden. Waardering Algemene grondslagen Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen de kostprijs, tenzij hierna ëen andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Voor kortlopende vorderingen en schulden wordt de kostprijs geacht een redelijke benadering te zijn van de reëlê waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde na aftrek van eventuele investeringsbijdragen, Verminderd met de jaarlijkse (lineaj'rejafschrijvingen. Aanschaffingen boven de €1.000 mét meerjarig nut wórden als investering opgenomen. Financiële vaste activa Deelnemingen Deelnemingen in groepsmaatschappijen eh overige deêlnehnihgen waarin invloed van betekenis kap worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto vermogenswaarde, De netto vermogenswaarde wordt berékehd volgéns de grondslagen die gelden Voor deze jaarrekening: i

Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen, Vorderingen Vórderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indién hiertoë aanlèiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Béstém/mVigsrese/ves Aan de bestemmingsreserves wordt het jaarresultaat toegevoegd mét een specifiekë bestemming^ Bij resultaatbestemming worden kosten die gemaakt zijn aan de bestemmingsreserves onttrokken. Bestëmihihgsföndsèn Onder bestemmingsfondsen worden delen van het eigen vermogen verantwoord waarvoor door derden een beperkte bestedingsmógelijkheid is gegeven. Voorzieningen Aan dë onderhoudsvóórzieningen worden dotaties toegevoegd welke toegêstaan zijn conform de geldende (gemeentelijké) subsldierëgeling. Bestedingen inzake groot onderhoud worden hierop, in mindering gebracht. De voorziening jubileumuitkeringèn Is

Pagina 7 van 19

Jaarrekening Stichting Casca 2012 bepaald op basis van het aantal fte pér balansdatum x eën bedrag van €300. Dë grondslagen voor de overige voorzieningen wórden toegelicht bij de balanspost voorzieningen. Resultaatbepaling Lasten en baten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrëkking hebben, rekeninghoudend met de toegepaste waarderingsgrondslagen. De kostentoerekening van de indirecte kosten naar de activiteiten vindt plaats aan de hand van de iri de begroting verwerkte verdeelsleutels.

Pagina 8 van 19


Toelichting op dë balans ACTIVA

1. Materiële activa

vaste

1 Januari 2012 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden

Verbouwingen

Inventaris én inrichting

30.065 21.353

60.750 41.735

21^668 13.142

50.339 16.032

162.822 92.262

8.712

19.015

8.526

34.307

70.560

12.682

12.682

12.682

12.682

Apparatuur

Mutaties: Aanschafwaarde Investeringen Desinvestëringèn Overige desinvestëringèn

Totaal

-

-

1.263 1.263

11.509 11.509

3.010 3.010

11.337 11.337

27.119 27.119

31 december 2012 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

30.065 22.616

60.750 53.244

21.668 16.152

63.021 27.369

175.504 119.381

Boekwaarden

7.449

7;504

5.516

35.653

56.123

Afschrijvingspercentages

3 10

10 20

10 20

Afschrijvingen Desinvesteringen Afschrijvingen

» .

-

Automatisering

20

Toelichting Gezien de ecohpmische omstandigheden hadden we nauwelijks ruimte pm te investeren in verbouwingen, iriVètitaris en apparatuur. We waren wel genoodzaakt om een oplossing te vinden voor de twee oude servers. Deze is gevonden door gebruik te maken Van externe servercapaciteit, waardoor de snelheid ën betrouwbaarheid van hét systeem gewaarborgd is.

Pagiha 9 van 19


2. Financiële vaste activa

Deelneming kinderopvang BV Resultaat kinderopvang BV Totaal financiële vaste activa

Balans 31-12-2012

Balans .31-12-2011

250.953 82.412 333.365

175.425 75.528 250.953

Balans 31-12-2010

0

roe/zcAif/ng; 3.

Voorraden

Buffetartikelen Emballage Boeken en diskettes Totaal 4. Vordéringeri ën overlopende Debiteuren: Diverse debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Overige vorderingen: Voorschotten Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen omzetbelasting Ouderbijdrage BSO èn KDV Totaal 5- Liquide

middelen —-

Kassen ING Rabobank, rekening courant Rabobank, spaarrekening Rabobank, garantrékening Totaal

activa

Balans 31-12-2012 3.241 1.178 4.419

Balans 31-12-2011 2.603 901 -. 3.504

Balans 31-12-2010 3.086 956 3.346 7.388

Balans 31-12-2012

Balans 31-12-2011

Balans 31-12-2010

39.710 1.893-

23.985 165-

32.007

2.190 16.737 12.861

2.255 11,013 28.052

27.588 4.410 10,540

69.605

65.140

1,873 9.796 86.214

Balans 31-12-2012 3.724 7.664 * 48,596 1.079.653 1.705 1.141.343

Balans 31-12-2011 8.005 2.215 30.505 872.532 1.677 914.933

Balans 31-12-2010 1.037 22.570 39.624 708,898 1.651 773.780

Toelichting Dë deelnerriing Kinderopvang is toegenomen met het batig saldo yan Casca Kinderopvang BV. Gezien de ontwikkelingen in de markt wordt het batig saldo in een aparte reserve opgenomen. De voorraad positie is vrijwel gelijk gebleven. Dit geldt ook voor de vorderingen en overlopende activa. Dit liquiditëitspositie is ten opzichte van 2011 toegenomen met ruim €226.000. Voor een groot gedeelte €110.000 komt dit door de toename van de voorziening eigenaren onderhoud, het batig saldo van de kinderopvang €82.000 en rentebaten (€15.000).

Pagina 10 van 19


PASSIVA 6. Eigen

vermogen

Algemene reserve Bèstemmihgsfondsèri Bestemmingsreserve Totaal Eigen vermogen

Balans 31-12-2012 320.157 11.564 157.940 489.661

Balans 01-01-2012 371.669 11.564

Balans 31-12-2012 371.669 51.512320.157

Resultaat 2012

Balans 31-12-2012 157.940 157.940

Resultaat 2011/2012 157.940 157.940

Balans 31-12-2011

Balans 31-12-2012 11.564 11.564

Resultaat 2012

Balans 31-12-2011 11.564 11.564

383.233

Algemene reserve

Algeméne résërve Winstsaldo 2012 Totaal

51.51251.512-

Balans 31-12-2011 255.401 116.268 371.669

Bestemmingsreserves

Kinderopvang Totaal

-

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds theater Totaal

-

Toelichting Het resultaat van de kinderopvang over 2011 en 2012 is opgenomen in de ipestemmihgsrësërve kinderopvang. Het bestemmingsfonds is ontstaan door de bijdragén en aêtivitéitèn vari de vrienden vari de Luifel. Dit fonds is béddeld om éeh bijdrage te leveren aan het waarborgen van de continuïteit van het theatér. 7.

Voorziëningën

Voorziening groot onderhoud AC Molenwerf Voorziëning groot onderhoud Dé Luifel Vborziening groot onderhoud Princehof Voorziening personeel Voorziening Jubilea Voorziening peuterspeelzalen Voorziening administratie Voorziening langdurig zieken Voorziening automatisering Totaal Voorzieningen

Balans 31-12-11 101.625 98.428 48.352

6,112 21.007 4.363

6.045 29.000 14.400 2.700 7.500 308.050

7.500 31.482

Af

Bij 19.832 42.019 79.326 7.214 105

148.496

Balans 31-12-12 115.345 119.440 123.315 7.214 6.150 29.000 14.400 2.700 417.564

Pagina 11 van 19

Jaarrekening

Stichting Casca 2012

Toelichting Groot onderhoud: Casca voert het groot onderhoud uit voor de eigenaar van de gebouwen, de Molenwerf, de Luifel ên de Princehof. Op basis van ëen meerjaren onderhoudsplan is de jaarlijkse dotatie voor deze voorziening vastgesteld. Voorziening personeel: In 2012 zijn er diverse nieuwe wet en regelgeving op ons afgekomen. Ook de nieuwe CAO welzijn vraagt om nieuw beleid. Om dit voor té bereiden en te implementeren zijn er tijdelijkiéxtra uren inzet nodig. Péuterspeelzaalwerk: Ih verband met de ontwikkelingen in het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk in Heemstede, voorzagen we al extra kosten in 2 0 i l . De besluitvorming door de gemeente over dé toekomst van het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk in Heemstede heeft echter niet plaatsgevonden in 2012. Het ziet er naar uit dat dit in 2013 wel hét geval zal zijn en dat wé in 2013 een beroep op deze voorziening zullen moeten doen. Voorziening administratie: Om de administratie te kunnen vereenvoudigen en de administratieve organisatie aan te passen heeft Casca ondersteuning nodig van ëen administratieve specialist. Ook deze voorziening is in 2012 niet uitgenut. Voor 2013 staat dë verbetering van de administratieve organisatie. Het invoeren van de werkkostenregeling en het digitaal verwerken van facturen en hét digitaliséren van het archief op de rol. Voorziening langdurige zieken: Irt verband rnët langdürig ziéke medewerker voorzagen wij in 2012 extra kosten. De medewerker was echter nog niet in staat om in 20i2 te reïntegreren. We verwachten dat dit in 2013 wel het geval zal zijn, 8. Schulden op körtë

termijn

Leveranciers Vakantietoeslag incl. soc. lasten (juni t/m december) Salarissen personeel Loon heffing december UWV (Cadans) P.G.G.M., afrekening Afdracht ZVW Overige schulden Vóóruit ontvangen deelnemèrsbijdragen activiteiten Vooruit ontvangen huren en fondsen RC Kinderopvang t Kruisposten Verlofuren pérsoneél RC SPH Af te dragen O.B. Totaal Schulden op korte termijn !

Balans 31-12-2012 10.928 37.289 322 14.599 18.437 11.185 15.507 54.902 8.395 481.620 12.712 24.591 5.992 1.152 697.631

Balans 31-12-2011 19.400 36.648 54236.296 7.628 7,370 11.510 64.679 5.790 369.990 3.332 35.484 6.378 9.845 613.807

toelichting De toename van dè schulden óp korte termijn (€84.00) is té verklaren door de toenamé van de rekening courant positie met Casca kinderopvang B.V. (€111.000) en de afname van de verplichtingen aan leveranciers (€9.000) en deelnemers aan het cursuswerk. Dit laatste licht in lijn met de lagere baten voor de (langlopende cursussen).

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Door de stichting worden een aantal panden voor onbepaalde tijd gehuurd van de gemeente Heemstede. Eind 1998 is een bankgarantie van €1.361 (fl.3.000) afgegeven ten behoeve van N.V. Energiebedrijf Zuid-Kennemerland te Hèemstede (Vöor onbepaalde tijd).

Pagina 12 van 19


Toelichting op staat van baten en lasten Baten

Rekening 9. Subsidie budgetcontract Gemeente Heemstede regulier

2012 811.468 811.468

Begroting 2012 811.468 811.468

Rekening 2011 940.293 940.293

toelichting Aari de voorwaarden voor dé subsidie is voldaan. We hebben periodiek pyerleg gevoerd met de wethouder en uit het activiteitenverslag blijkt dat we de afgesproken prestaties hebben gehaald.

10. Overige subsidies/opdrachten Subsidies gemeente Heemstede: Gemeente Heemstede onderhoud gebouwen Peuterspeelzalen Subsidie maatschap. Stage Steunpunt Vrijwiliigérswërk (navërrekéhirtg) Overige subsidies: Gem. Bioemendaal, Subsidie Jeugdwerk Vogelenzang / Bioemendaal Provincie Noord-Holland subsidie Keurmerk Diverse subsidies SCW-activiteiteh Opdrachten: Vrijwilligers steunpunt Bijdragé Hageveld aan vrijw.. Steunpunt Theater sponsering Nieuwkomers Heëmstede, op detacherihgbasis Secretariaat NHVV TSO Valkenburgschool NISB, Stichting Doen Sponsoring BS activiteiten Totaal

Rekening 2012 118.990 48.572 1.800 1.745

Begroting 2012

Rekening 2011

42.504 1.000 300

5.000 28.556 1.500 25.370

22.000

2.133 3.000

7;000 3.000

20.608 6.667 6.500 38.591 21.973 1.125 9.791 6.729 3.000 2.864

1.500 233.165

79.504

941 120.088

Toelichting De overige subsidies laten ten opzichte van 2Ö11 saldo een stijging zien vah €113.000. De vergoeding voor het verrichten van hét eigenarenonderhoud is per 2012 uit het budgetcontract gehaald. Hiervoor zijn aparte afspraken gemaakt. Het jeugdwerk ypor welzijn Bioemendaal is komen te vervallen. De subsidie voor de peuterspeelzalen was hoger dan begroot. De afrekening van 2012 zal echter leiden tot het terugbetalen van een deel van de subsidie. De diverse subsidies van het steunpunt waren ook lager dan begroot. Dit komt omdat een aantal opdrachten is gestopt. Hier tegenover staan lagere personeelslasten. De overige subsidies voor SCW warén hoger dan begroot. Dit kwam vooral door de bijdrage van het Bavofonds in het kader van hun jubileum activiteiten.

Pagina 13 van 19


11. Deelnemersbijdragen Tussenschpplse Opvang Pèüterspèelzaal Totaal

TSO en PSZ

Rekening 2012 40.268 18,052 58.320

Begroting 2012 39.043 16.748 55.791

Rekening 2011 39.043 20.266 59.308

Toelichting Door het verminderen van de plaatsen op de Paddestoel was de ouderbijdrage voor de peuterspeelzalen lager dan begroot. Dit werd Voor een deel gècompenseerd door de hogere bezetting op de Pluizebol en de hogere tarieven. De opbrengsten van de JSO wareh iets hoger dan begroot.

Rekening 12. Opbrengsten activiteiten Activiteiten eh cursussen Totaal

Begroting

Rekening

2012 281.295

2012 294.508

2011 294.946

281.295

294.508

294.946

Toelichting Zoals al eërdér opgemerkt zijn als gevolg yan de economische crisis de opbrengsten uit activiteiten en cursussen lager dan begroot. Dit is deels het gevolg van hógere prijzen en deels door het hanteren van strengere normen voor hét al of niét door laten gaan van een activiteit. Dé ambitieuzè bègroting voor faciliteiten hebben we niet gehaald. De baten zijn lager dan begroot. Deze hangen deels samen mét het lagere aantal cursussen en activiteiten. We constateren echter ook een lagere besteding per persoon. Dit zién we ondèr andere goed terug in de omzet van hét Eethuis. Een tweede Verklaring is dat een deel van de inkomsten derdén in de begroting opgenomen was onder faciliteiten. Dit gaat om circa €40.000. De inkomsten derden bestaan uit afspraken met Welzijn Bioemendaal en de Stichting Podiumprpgrammering Heemstede Voor het verlenen Van administratieve en overige ondersteunende diensten.

13. Overige bedrijfsopbrengstén Thèater (De Luifel) Baten faciliteiten Inkomsten derden Totaal

Rekening 2012 . , 262.799 85.504 348.303

Begroting 2012 347.245 34.040 381.285 1

L-.ïir.-j.j.: ;:..,

14. Financiële baten Rente en bankkosten Rente over Rekening Courant (Kinderopvang) Totaal

Rekening 2012 15.856 6.4729.384

„

Rekehing 2011 56.065 285.522 34.520 376.107

. a m

Begroting 2012 9.222

Rekening 2011 12.050 4.365T

9.222

7.685

Toelichting Het saldo rehte en bankkosten is ondanks de lage rentevergoeding hoger dan begroot. Dit komt door de verbeterde liquiditëitspositie.

Pagirta 14 van 19

Jaarrekening Stichting Casca 2012 Lasteh

15. Personee/sfcosten Bruto salarissen ZVW plus Sociale lasten Pèhsioenpremië dotatie voorziening langdurige zjekte dotatie voorziening personeel Arbo^diensten / herverzekering ziektewet Af : ontvangen ziekengeld en AWW/WAO Af : ontvahgéh salariskosten Af : doorbelaste salariskpsten aan BV Ziektevervanging plüs diénsten derden Reiskosten Deskühdighëidsbevordering Wervingskosten Bedrijfskleding Onkosten vrijwilligers Overige personeelskosten Jubilea Verlofuren Af : doorbelaste overigè personeelskosten BV Totaal

Rekening 2012 818:949 98.025 74.781

Begroting 2012 835.932 103.452 74.851

Rekening 2011 842.007 104:201 75.410 2.700

7.214 8.582 3.857-

5.000 3.000-

4.844 3.12316.089159.25018.204 4.953 8.038 59 1.304 724 5.638 6.045 13.807 10.701898.772

132.58217.935 2.833 8.657 1.357 3.426 8.617 105 10.8937.557895.594

160.00020.000 5.000 10.000 .1.000 1.224 .1.000 20.000 16.888 10.000921.347

Toelichting Vooruitlopend op de bezuinigingen zijn vrijgekómèn vacatures niet of slechts voor deel ingevuld. Dit heeft geleid tot lagere salariskosten dan begoot. Dit betekent ook een lagere doorbelasting aan de BV. De sociale lasten en werkgeverspremies zijn echter Iets hoger uitgekomen. De overige personeelskosten zijn lager uitgevalléh dan begroot. Dit kómt méde door de lagere kosten voor ziektévërvangirig als gevolg van het lage ziekteverzuim.

16.

Huisvesting

Huren Schöonrnaak Energie Teruggave energiëbëlastihg Onderhoud Kleine inventaris ( incl. arbó aaripassingèh ) Dotatie voorziening onderhoud AG Molenwerf Dotatie voorziening onderhoud De Luifel Dotatie voorziening onderhoud Princehof Bedrijfsauto Assurantiën (huisvesting) Overige Af: doorbelaste huisvestingslasten aan BV Totaal

Rekëning 2012 174.343 7.700 39.669 10.8104.809 4.173 19.832 101.513 19.832 7.452 1.729 12.222 12.566369.896

Begroting 2012 174.568 6.587 31.516

Rekening 2011 170.310 6.426 35.625

929 6.916

906 6.747 37.642 52.118 25.424 3.921 2.076 15.204 7.724348.674

4;019 2.128 15.584 7.72434.523

Toelichting De lagere energielasten zijn te verklaren door een éénmalige teruggave van de energiebelasting circa (€10.000). Door het hoge grondwaterpeil is de vloer in de luifel aangetast. We zijn genoodzaakt óm de vloer aanzienlijk eerder te vervangen dan gepland. Dit leidt tot één eenmalige ophoging yan de voorziening onderhoud van

Pagina 15 van 19

Jaarrekening Stichting Casca 2012 €22.187, In de begroting zijn de dotatié vóorzietiingën onderhoud niet opgenomen, omdat tijdens het opstellen van de begroting de afspraken met de gemeente nog niét afgerond waren.

17. Organisatie Kantoormaterialen Fotokopieerkqsten Telefóonkostën Kleine inventarissen Portokosten Administratiekosten Accountants- en adyieskosten Abonnementen/vakliteratuur Contributies/lidmaatschappen Vergader- én bestüurskósten Reis- en verblijfkosten personeel Rèprèsentatiekosten Oninbare debiteuren Dotatie voorziening debiteuren Assurantiën (organisatie) Vrijwilligerskosten Automatiseringskosten Adyertentiëkosten actiyiteitén PR ën communicatie Doorbelaste kosten PR Opbrengst advertentie / sponsoring A f : Doorbelaste kosten PR aan BV Overige organisatiekosten Dotatie voorziening automatisering Dotatie voorziening peuterspeelzalen Dotatie voorziening administratie Af :. doorbëlaste organisatiekosten aan BV Totaal

Rekening 2012 3.708 18.109 9.930 309 5.730 16.902 14.535 1.832 5.661 785 1,159 318 2381.728 462 465 45.730

Begroting 2012 3.994 17.607 10.734

Rekening 2011 3.897 17.178 10.472

21.440

6.168 16.925 8.687 5323 7,141 671 1.683 351 1,436 169 942 3.281 37,227 2.545 24.804

1.1752.85938-

1.0003.509r 1.902

24.449-. 120.046

24.459122.622

6.018 16.512 8.475 5.193 6.967 655 1.642 342 1,401 165 919 3.201 36.319 2.800 27.284 1204.5513.4001.856 7.500 29.000 14.400 24.459169.665

Toelichting Ondanks dë hogére accountants en advieskostén zijn de organisatiekosten mèt €3.000 gedaald. Dit komt doordat wei diverse lidmaatschappen en abonnementen, hebben stopgezet en de zoveel mogelijk pp de overige kosten, zoals PR en communicatie hebben bespaard. De overgang naar dé externë sèrver én naar G-mail hebben incidenteel voor hogére automatiseringskosten gezorgd. We verwachten dat in de koméhde jaren dë kosten onder het niveau van 2011 zullen uitkomen.

Rekening 18. Afschrijving Afschrijvihgën Af: doorbelaste afschrijvingslasten aan BV Totaal

Beg roting

Rekening

2012 27.118 4.953-

2012 30.644 13.222-

2011 30.735 li 751-

22.165

17.422

18.984

;

Toelichting De afschrijvingen voor de stichting zijn hoger üitgëkömen doordat dè doorbelastingèn naar beneden zijn bijgesteld.

Pagina 16 van 19


19. Directe lasten Activiteiten SCW en Cursussen Thèater (De Luifel) Vrijwilligerssteunpunt Tussenschoolse opvang Peuterspeelzaal Lastèn Faciliteiten Totaal

Rekening 20i2 202.912 854 7.447 12.825 711 85.469 310.219

Begroting 2012 191.066 10.861 14.170 903 88.337 305.337

Rekening 2011 186.406 55.969 10.596 13.824 881 86.182 353.859

Toelichting De directe lasten van de activiteiten en cursussen zijn iéts hoger uitgévalléh dan de ambitieuze begroting voor 2012. De directe lasten van faciliteiten zijn in lijn met de omzetdaling lager uitgekomen. Ten opzichte van 2011 zijn de kosten ruim €40.000 lager uitgevallén. De directie lasten voor het theater hebben betrekking op extra huur yan techniek en instrumenten. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de SPH. Rekening 2012 21. Buitengewone baten en /asten Ontvangen tegoed t.b.v. theater de Luifel Retour naar Gemeente Heemstede, subsidie theater Totaal

Begroting 2012

Rekening 2011 47,000 8.16938.831

22. Resultaat deelneming Casca Kinderopvang BV Deelneming Casca Kinderopvang BV Tótaal

Begroting 2012

Rekening 2011 75.528 75.528

Rekening 2012 82.412 82.412

Toelichting Vooruitlopend op de afnémënde vraag in de kinderopvang hebben we diverse maatrégelen getroffen pm op de kosten te besparen, waardoor het nettoresultaat vergelijkbaar is met het resultaat van 2011. Naar verwachting zal de vraag in 2013 verder afnemen. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om op kosten te besparen. We houden dan ook rekening met een negatief resultaat in 2013.

Pagina 17 van 19 jii


Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Het bestuur van stichting Casca heeft de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012 behandeld en vastgesteld in de vergadering van maandag 18 maart 2013. Resultaatbestemming Het resultaat is vooruitlopend op de vaststelling toegevoegd aan het eigen vermogen. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

1 /

UK C. van Dijl (voorzitter)

MJ. Geevers (secretaris)

A.Th.M. van den Broek (penningmeester)

Controleverklaring De controleverklaring van de accountant over het boekjaar 2012 is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 18 van 19

VERSTEGEN

NOORDENDIJK i «y

accountants en adviseurs

POSTBUS

574

3300 AN DORDRECHT T. (()7X) 648 15 55

Nr. 166

F. (078)648 15 59

Aan het bestuur van Stichting Casca INFO(!* VF.RSTF.GENACCOUNTANTS.NL WWW. VERSTHOEN ACCOUNTANTS.NL

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Wij hebben de jaarrekening 2012 van Stichting Casca te Heemstede gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel t o t uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

VUSTÜORH A C e m m T A N t l A O V I U U M BV - K.V.K. NR, 2414:109 O r Al n s y t - V I H M t Z M M M K l l / M N n r M U M t s t v.ioHWAARDts V A N I I L I V K A V A N r M t M S S t r t a D « B ? l f i r.EOFPONtimu BIJ P t K A M E F V A S RooPHAVfiFi T r r T B E r m ONI>FR NVMMt h 4 0 4 R l 4 ' f i !

mgi .

l

1 SRA

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Casca te Heemstede per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge de Algemene Subsidieverordening Heemstede verklaren wij dat de in de Beschikking tot Subsidieverlening 2012 (kenmerk 560402) opgenomen prestatieafspraken, voor zover wij dat kunnen beoordelen, zijn gerealiseerd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Dordrecht, 18 maart 2013

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

drs. T. van der Heiden RA

Activiteitenverslag 2012

casca Stichting Casca

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012

Inhoudsopgave i n l e i d i n g , . • . . , Overzicht prestaties foeljchtihg -Rrestatiës Sociaal cüitüreei Wérk , Vrijwilligerswerk In Héémstedë Beheer ën exploitatie Van gebouwen Het ondersteunen van en samenwerken met andere organisaties.... Innovatie.... , Maatschappelijke effecten (outcome)

:

2 ....5 7 7 14 17 18 , 20 21

Pagina 1 vah 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Inleiding Voor u ligt het vérslag Van dë activiteiten van Casca over 2012. Met ingaande van 2012 zijri de afspraken op een andere wijze Vastgelegd, Het doel hiérvan is om meer inzicht te geven in de betekenis van ons aanbod. Casca bevordert de sociale infrastrüctuur ën de kwaliteit Van wonen en léven ih Heemstede, zodat mensen zich in elke fase van hun leven goed voelen in hun leefomgeving en op Hun eigen manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Casca biedt ondersteuning en bouwt bruggen zowel tussen inwoners van Heemstede als tussen organisaties die zich op het vlak van welzijn bewegen. Casca geeft inhoud aan deze missie door mensen mogelijkheden të bieden voor ontmoeting ëh ontspanning, ontwikkeling en .educatie. Zij clpë.t dit door zélf activjtéitën aan te bieden en door (groepen van)'inwoners en instellingen te begeleiden en te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen op welzijnsgebied. Centraal hierbij staat de inzet van vrijwilligers en vakkrachteri. Dë accentverschuiving van uitvoeren vah activiteiten naar het mogelijk maken ervan, biedt meer dan alleen financiële voordelen. Het scala aan mogelijkheden is enorm vergroot door de mogelijkheid om gebruik te maken van de talenten van zoveel 'ménsen. Dit heeft geleid tot concrete afspraken met de gemeente. Deze komen tot uitdrukking in het budgetcontract. Al in eerdere verslagen hébben we de maatschappelijke toegevoegde waarde Van welzijn aangegeven. Dit is het eerste verslag waarin we trachten om de maatschappelijke effecten of outcome cijfermatig in kaart te brengen. Dit doen we aan de hand van de uitslagen van het klanttevredenheidsonderzoek onder onze bezoekers. Na de samenvatting, gaan we nader in op afzonderlijke prestaties, Deze worden schuin gedrukt en Vet weergegeven'. Indien er sprakè is Van cijfermatige componenten worden deze apart vermeld. We sluiten af mét de resultaten Vah Het géven van een aanzet tot het vertalen van de prestaties naar de maatschappelijke waarde. We wensen u veel plezier bjj het lezen van het activiteitenverslag!

Pagina 2 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Samenvatting Het afgelopen jaar hebben we 461 activiteiten en 7 projecten georganiseerd. Hiermee hebben we 12.567 ménsen bereikt. Hief bij komen nóg de bezoekers van het Steunpunt Vrijwiljigerswerk, het Eethuis en de bezoekers die via de Stichting Podiumprpgrammering Heemstede (theater) eh overige Verhuur ons hebben bezocht. Wij schatten in dat dit om nog ëehs f uim 40.000 bezoekers gaat. Bij elkaar hebben we in 2012 méér dan 50.000 bezoekers mogen begroeten. ;

Wij kunnen dit aanbod alleen maar realiseren door de inzet van heel veel vrijwilligérs. Het afgelopen jaar is het aantal vrijwilligers weer toegenomen. We zien wel een wijziging van de taken die vrijwilligers op zich nemen. Deze verschuiven langzaam van uitvoering naar meer beleidsmatige ën ondersteunende taken. We hebben vrijwilligers die ons adviseren op het gebied vari ICT en het vrijwilligersbeleid en op het gebied van de administratie en P&Ovraagistukken. De nieuwe website en de nieuwe opzet van de seizoensfolder heeft extra deelnemers getrokken. Verder overtrof het aantal volgers en vrienden op Hyves, facebook en twitter onze verwachtingen. Casca neemt eveneens haar verantwoordelijkheid als hét gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit doen wij door het aanbieden van stageplaatsen, het bieden van maatschappelijke stages, de inzet van medewerkers van Paswerk, samen te werken met Halt en de reclassering én het bieden van een dagbesteding voor een cliënt van Heiiomare. Ook zijn wë Kët afgelopen jaar op zoek gewéést naar mogelijkheden om hét ënergieverbruik terug te dringen. In samenspraak met de gemeente hébben we onderzocht of zonnepanelen haalbaar zijn en hebben het gebouw de Luifel laten scannen op het gebied van energiegebruik. Het afgelopen jaar stond ook het verstevigen van de samenwerking met andere organisaties centraal. Naast samenwerking op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs is de samenwerking voor diverse back-ó,ffice activitéiten .bestendigd en uitgebreid. Bbvértdien heeft Casca het initiatief genomen óm de samenwerking en afstemming tussen collegawelzijnsinstellingen in de regio te verbeteren. Na het opstellen yan een gezamenlijke klachtencommissie hebben we samen met Welzijn Bioemendaal en Pluspunt Zandvoort vorm gegeven aan de aansluiting bij de Vervyijsindèx. Dit alles hééft tót doel om ons eigen aanbod aantrekkelijk en betaalbaar te houden voor de inwoners van Heemstede. Dit kunnen we alleen maar beréiken door slim sarhen te werken en goed in te kunnen springen opide behoefte Van onze bezoekers en de ontwikkelingen in de maatschappij. t

De intensieve samenwerking met de gemeente Heemstede bij het invullen van beleidsmatige vraagstukken hebben wij als zëer waardevol ervaren. Dit geldt uiteraard vóór de WMO nota, maar ook voor jëugd én jongeren jn de vorm Van de regiegroep jeugd en hët beleid ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk.

Pagiha 3 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Uit dè enquête blijkt dat 95,8% van ónze bezoeker tevreden is•öyer onze activiteiten, ëjjna drie kwart (73,1%) gaf het oordeel goed. Van de geënquêteerden gaf ruim 8 0 % aan dat zjj tenminste 1 keer per week bij ons bèzoek kómen eh bijna 9 0 % vindt de bijdragé passend. Het afgelopen jaar zijn er geen klachten gemeld bij de klachtencommissie. In zijn algemeenheid hebben we een redelijk goed jaar achter de rug. We merken uiteraard de gevolgen van de economische crisis ën de onzekerheid die hier het gévólgi van is. Desondanks hebben we met minder middelen weer een goed jaar achter de rug. In dit verslag treft u na het overzicht in de toelichting de afgesproken prestaties in vet en cursjef gedrukt aan en ëen kortë toelichting hiërop.

Pagina 4 Vah 2 2


Overzicht prestaties Ajgemeen

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deèlnemërs

Aantal

Deelnemers

Vrijwilligers Casca

75

123

8

10

Begeleiden maatschappelijke stages Sociale média

40

Ambulant jongerenwerk Beleidsmatig overleg

projecten

80

42

3

182

4

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deel nemers

Aantal

Deelnemers

Alle leeftijden

3

600

3

584

Kinderen, tieners en jeugd

3

225

3

860

Innovatie

2

Totaal

8

Activiteiten

2 825

8

1.444

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deelnemers

Aantal

Deelnemers'

Alle leeftijden *

120

120

123

4.170


130

1..300

99

3.703

10

20

12

301

260

1.440

234

8.174

Ménsen .niét beperking Totaal *

393

120

Naast dé basisactivitetien organiseren wé activiteiten én cursussen die buiten het budgetcontract vallen. In 2012 betrof het 227 activiteiten met in totaal 4.249 deelnemers. Deze activiteiten zijn ten minste kostendekkénd en dragen bij aan het dékken van de overhead en aan het welzijn in Heemstede.

Pagina 5 van 22


Steunpunt Vrijwiliigérswërk

Doel

Vrijwilligers Vacatures Bemiddelingen * Totaal

Resultaat 50

118

100

100

60

147

160

247

* Waarvan 19 moeilijk bemiddelbaar (doel was 10), Beheer en eethuis

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deelnemers

Aantal

Deelnemers

Openstelling

800

Maaltijden

200

4.000

210

3.885

Lunches

120

1.200

126

1.525

Totaal

320

5.200

336

5.410

Vërhuur .(maatschappeHjke organisaties)

*

Doel

1.092

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deelnemers

Aantal

Deelnemers

Structureel *

10

400

13

646

Incidenteel *

80

800

130

5.902

Totaal

90

1.200

143

6.548

Naast de verhuur aan maatschappelijke organisaties verhuren we de resterende ruimte tégen marktconforme tarieven aan bedrijven en particulieren. Déze verhüur draagt bij aan de dekking van de overhead en aan het welzijn in Heemstede. Samenwerking en ondersteuning Welzijnsorganisaties/Scholen

Doel

Resultaat 10

15

Pagina 6 van 22


Toelichting prestaties Sociaal cultureel werk Het begeleiden en ondersteunen van ten minste 75 vrijwilligers. Het organiseren van èen vrijwilligersbijéehkómst voor vrijwilligers.

DOEI:

75 vrijwilligers

RESULTAAT:

123 vrijwilligers

Het afgelopen jaar waren meer dan 100 vrijwilligers regelmatig actief bij Casca. We hebben vrijwilligers die al 30 jaar.een activiteit begeleiden en pok vrijwilligers die: zich inzetten als bestuurder of in de PR of ICT. We ondersteunen en stimuleren oudere vrijwilligers om zo lang mogelijk mee te kunnen blijven doen binnen hün rhpgelijkheden. Zo nodig met extra ondersteuning. Op 15 juni 2012 hebben wé de traditionele medewerkersdag geofgahiseefd. Op deze dag worden deVrijwilligërs, aangevuld met docenten en medewerkers, uitgenodigd voor één hapje en een drankje, bedankt voor hun inzet en een aantal vrijwiHigers apart in het zonnetje gezet. Na dit formele moment kunnen de vrijwilligers kiezen uit diverse workshops en wordt de avond afgesloten rriet (door de Vrijwilligers zelf gemaakte) Hapjes eri een drankje. Het afgelopen jaar deden er ruim 100 personen mee aan het buffet en 70 aan de workshops. Na veel investeren in het werven van vrijwilligers, heeft Plexat in het voorjaar en de zomer van 2013 een groep jonge vrijwilligers weten te krijgen en te behouden. Het gaat pm een groep van ongeveer 20 jongens en meiden in de leeftijd van 14-24 jaar. Naast de officiële momenten met de vrijwilligers zien we er genoeg ook op straat, op bezoek bij Plexat of op bezoek bij school en online. Deze informele contacten zijn van groot belang om de jonge vrijwilligers te behouden. Om de band te verstevigen hebben we een vrijwilligersavond gèorgahiseerd voor deze groep vrijwilligers. Hier kwamen 17 jongeren op af. Het begeleiden van ten minste 8 scholieren stages bij Casca. DOEL: RESULTAAT:

bij de uitvoering

van

maatschappelijke

8 schöiiéren 10 scholieren

Hët afgelopen jaar hebben 10 leerlingen hun maatschappelijke stage gelopen bij Casca. Zij hebben onder andere ervaring opgedaan in de kinderopvang, het jeugd- en jongerenwerk en facilitaire ondersteuning. De leerlingen zijn afkomstig van College Hageveld (6), het

Pagina 7 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Coornhertcoilege (3) en het ECL (1). De scholieren hebben een certificaat ontvangen, als zij de stage met goed gevolg hebben afgerond. Wet organiseren van ten minste 3 projecten, zoals Kijk in de Wijk, dag van de Dialoog en straatspeelavonden met een bereik van gemiddeld 200 personen, waarbij ontmoeting tussen de verschillende generaties centraal staat, en geen bijdragé van de deelnemers wordt gevraagd. DOEL: 3 projecten met gemiddeld 200 deelnemers RESULTAAT: 3 projecten met gemiddeld 194.7 Het afgelopen jaar hebben we diverse projecten georganiseerd. Een nieuw project was de Wijkantenne. Samen met Elan Wonen en leerlingen van de Haemstede Barger trokken we een wijk irt om de leefbaarheid in de directe omgeving te verbeteren. Dè activiteiten varieerden van het helpen bij de computer tot het gezamenlijk planten van bloemen. In totaal hebben 165 personen aan een of meer activiteiten deelgenomen. Centraal bij dit project, staat het vergroten van het wederzijds respect tussen ouderen en jongeren. Daarnaast hebben we een lichte variant yan Kijk in de Wijk gèprganiseerd in dé Bomenbuurt. De historische wandeling op de Blekersvaart e.p. met 20 fanatieke deelnemers was een groot succes. Dë dag van de dialoog is dit jaar niet doorgegaan. Het resultaat woog, mede in relatie tot de bezuinigingen, niet op tegen het maatschappelijk resultaat. In plaats hiervan hebben we samen met de Stjchting Welzijn Ouderen Heemstede behoorlijk ingezet op het project Generatiemix. Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de Bavostichting in het kader van hun 25-jarig jubileum. De straatspeelavonden waren weer een groot succes. Niet alleen voor kinderen, maar juist ook voor de ouders, grootouders en buren bieden deze avonden bij uitsték de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. We zijn aan het onderzoeken of we dezelfde formule zouden kunnen gaan toepassen voor sport en bewegen. We hebben 8 straatspeelavonden georganiseerd met totaal 359 deelnemers. Ook het vermelden waard Is dat we twee bewonersinitiatieven hebben ondersteund. Het gaat pm het buurtfeest in de Indische wijk. Naast speelattributen hebben we ook het activiteitencentrum de Molenwërf ter beschikking gesteld en hébben wë bijgedragén aan het programma. Hiernaast hebben we het afgelopen jaar weer de koffieochtenden in de Glip mogelijk gemaakt. In totaal is de groep, variërend tyssên de 8 ën 12 personen, 15 keer bij elkaar gekomen. Hef aanspreken en activeren van jongeren in de gemeente (ambulant jongeren werk) voor gemiddeld ten minste 4 uur per week en 40 weken per jaar niet een bereik van ten minste 80 kinderen, tieners of jongeren. DOEL: RESULTAAT:

40 met ten minste 80 contacten 42 keer met 182 contacten

Pagina 8 yari 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 In 2012 is er 42 keer op uit getrokken om jongeren pp straat aan te spreken.; Ë is in totaal 182 keer contact gelegd. Specifiek ging de aandachtuit naar de Lieven de Keylaan en de omgéving vah de Haemstede Barger met in het bijzonder hét Res Novapléin. Wet onderhouden van sociale contacten via sociale media vppr gemiddeld ten minste 2 uur per week en 40 weken per jaar met een bereik van ten minste 120 kinderen, tieners of jongeren. DOEL: RESULTAAT:

120 kinderen, tieners en jongeren 393 kinderen, tieners en jongeren

Het onderhouden yan contact via sociale media kost meer tijd dan we hadden ingeschat. Het bereik is aanzienlijk groter dan we hadden verwacht. Via Hyves hebben wè contact met 393 tieners en jongeren. Daarnaast zijn we actief op twitter en facebook. Wet organiseren van ten minste 3 projecten, zoals de week van de liefde, de buitenboel en de kindertuinen voor kinderen, tieners of jongeren tegen sterk gereduceerd tarief met gemiddeld 75 deelnemers. DOEL: RESULTAAT:

3 projecten met gemiddeld 75 deelnemers 3-projecten met gemiddeld 286.7 deelnemers

Tijdens de week van de liefde hebben we verdeeld over 8 sessies totaal 160 leerlingen ontvangen en kènhis laten maken met alles wat ër speelt Pp het gebied van liefde. De buitenboel trok 114 deelnemers. Dit jaar waren er in vergelijking met voorgaande jaren meer kinderen met specifieke aandachtspunten. Op de kijkavond kwamen er ongeveer 200 ouders op bezoek;. Samen met 30 vrijwilligers van 16 tót 80 jaar was de Buitenboel een groot succes. #H 12, staat voor Heemstéde 2012, is een feestmiddag voor jongeren in de doelgroep van 12 tot 16 jaar. Dit jaar is vpor het eerst pp initiatief van de gemeente een leuke middag georganiseerd voor deze doelgroep. Naast de kijkers hebben er 76 personen actief deelgenomen. Ook hier hebbeh zich diverse vrijwilligers ingezet om het feest goed té laten verlopen. De kindertuinen zijn na de zomervakantie formeel overgedragen aan de Stichting Kom in mijn Tuin. In de eèrste helft van dit jaar viel de kindertuinen nog onder de Verahtwoorderijkhëid van èasca. In deze-tijd zijn ze 8 keer bij ëfkaar gèkomért met gemiddeld 15,5 kinderen. Ook na de formele overdracht blijven we deze stichting ondersteunen bij het organiseren van hun activiteiten.

Pagina 9 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Het organiseren van iën minste 80 activiteiten op minimaal gemiddeld 10 deelnemers tegen sterk gereduceerd tarief. DOEL: RESULTAAT:

3 basisscholen

met

80 activiteiten verdeeld over 3 scholen mét gemiddeld 10 deelnemers 36 activiteiten (124 bijeenkomsten), 4 scholen, gemiddeld 32.9 deelnemers

Deze activiteiten worden in hauwë samenwerking mét de scholen georganiseerd eh passen in dè brede school gedachtè. Ópk leerlingen die gebruik maken van dé BSO van Casca worden in staat gesteld om aan deze activiteiten deel te nemen. De activiteiten zijn soms éénmalig, maar kunnëh ook meerdere wéken duren. Het afgelopen jaar hebben wè activiteiten georganiseerd op de Crayenester (11), de Jacobaschool (12), de Voorweg (4) en de Valkenburgschool (3). In totaal hebben 343 kinderen deelgenomen aan deze activiteiten. Voor het middelbaar onderwijs hebben we onder ander activiteiten georganiseerd op het gebied van Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). In totaal 6 activiteiten met 842 deelnemers Het,organiseren van ten minste 20 activiteiten voor gemiddeld 10 kinderen, tieners of jongeren buiten de eigen locaties tegen sterk gereduceerd tarief. DOEL: RESULTAAT:

20 activiteiten met gemiddeld 10 deelnemers 29 activiteiten met gemiddeld 21,9 deelnemers

Naast activiteiten binnen Casca trekken we er ook pp uit om leuke activiteiten te organiseren voor kinderen, tieners en jongeren. Onder de noemer Plexsport zijn er 15 keer sportieve activiteiten georganiseerd met totaal 197 bëzoekers. Een aparte activiteit was het begeleiden van jongeren bij het Skaten op het sportpark. De belangstelling was redelijk te noemen. Tijdens 5 bezoeken hebben we in totaal 34 jongeren aangetroffen. Van geluids- of overige vormen van overlast was hiët of nauwelijks sprake. In het kader van de Kinderboekenweek hebben we in samenwerking niet boekhandel Blokker een verhalenwedstrijcl georganiseerd. De inzendingen overtroffen onze verwachtingen in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Bij de prijsuitréiking waren bijna alle 30 deelnemers aanwezig. Ook de uitreiking van de heldenprijs willen we graag vermelden. Dë Rotary heeft een prijs ter beschikking gesteld voor een jongere die een bijzondere bijdrage heeft geleverd voor de maatschappij. Het jongerénwerk heèft ook leuke activïtéitèn aangeboden op de voorjaarsmarkt. In totaal gaat het pm 29 activiteiten met 636 deelnemers. Het organiseren van ten minste 30 cursussen, workshops, lezingen en (film)voorstëllirigén en overige bijeenkomsten èh manifestaties voor gemiddeld 10 kinderen, tieners of jongeren op de eigen locaties tégen sterk gereduceerd tarief. DOEL: RESULTAAT:

30 activiteiten met gemiddeld 10 deelnemers 34 activiteiten met gémiddeld 55,4 deelnemérs

Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek aan scholieren die anders elkaar op straat zouden treffen. Voor de

Pagina 1 0 v a h 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 verschillende leeftijden organiseren we diverse soorten van activiteiten. Om de drempel laag te houden is de toegang gratis, tenzij we een uitstapje maken. Daarnaast hoeft men zich niet van te voren öp te geven. Blue Moon was 29 keer ópen. In totaal kwamen ér 184 bezoekers, 't is weer vrijdag, 24 keer mét 145 bezoeker, Cook, eat, meet ik greet, 5 keer met 47 deelnemers en de 14 keren dat nx'n op het programma stond trokken we in totaal 688 bezoekers. In totaal was Plexat 74 dagdelen open en kwamen er in totaal 1.066 kinderen, tieners èn jongeren op bezoek. Spéciaal voor de kinderen organiseren we op 8 zaterdagavonden een kinderdisco met een wisselend thema. Deze trokken in totaal 253 bezoekers. Bij de Woensdagmiddagclub kunnen kinderen zich per keer aanmelden om lekker tè knutselen. In 2012 is deze club 22 keer bij elkaar gekomen. In totaal hebben 230 kinderen meegedaan. We vinden hét belangrijk dat ook de allerjongste doelgroep ons goed weet te vinden, zodat ze gp oudere leeftijd makkelijker zijn te verleiden om maar ons te komen en niet op straat gaan hangen. Naast deze bovenstaande activiteiten hebben we nog 28 andere cursussen en activiteiten georganiseerd voor kinderen, tieners èn jongeren. ï n totaal kwamën hier 513 deelnemers öp af. Aardig om te vermelden is dat we voor de opvoering yan de deelnemers aan de theatërcursus 60 bezoèkers welkom mochten heten. Op de présëntaties van de resultaten vah dé dj-cursus kwamen 38 bezoekers af. De Vijf open inloop activiteiten en dë overige activiteiten brachten in totaal 1.825 bezoekers op de been. Hët organiseren van ten minste 10 cursussen, workshops, lezingen en (film)voorstellingen en overige bijeenkomsten en manifestaties met gemiddeld 20 deelnemers voor mensen met een verstandelijke beperking tegen gereduceerd tarief. DOEL: RESULTAAT:


Net als de voorgaande jaren organiseren we sameh met Stichting de Baan een Kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. De belangstelling is zo groot dat we de groep hebben gesplitst. De Mix it avonden (8) werden druk bezocht met in totaal 288 bezoekers. De DJ Mix it, 7 bijeenkomsten waarvan 2 presentaties aan belangstellenden, trok 4 vaste déelnemers en diverse bezoekers. Totaal 12 bijeenkomsten met in totaal 301 deelnemers. Op verzoek van de Stichting Woongroep Heemstede bestaande uit ouders van 8 jongeren met een beperking, die begeleid zelfstandig gaan wonen hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor zowel de jongeren als hun ouders om elkaar beter te leren kennen en mogelijke verdere stappen met elkaar te bespreken.

Pagina 11 van 22


Het organiseren van ten minste 120 cursussen, workshops, lezingen en (filmvoorstellingen eri overige bijeenkomsten en manifestaties met gemiddeld deelnemers voor volwassenen waarbij het ontmoeten en opbouwen yan een netwerk centraal staat en tegen eèn gereduceerd tarief.

20

DOEL: 120 activiteiten met .gemiddeld 20 deelnemers RESULTAAT: 123 activiteiten met gemiddeld 33,9 deelnemers Hët afgelopen jaar hebben we in totaal 235 cursussen, workshops, lezingen, (film)voprstellingen en overige bijeenkomsten en manifestaties georganiseerd met totaal 6.990 déelnemers. Hét gemiddelde aantal deélnemers bedroeg 29,7 deelnemers. Van deze activiteiten worden de zogenaamde basisactiviteiten gesubsidieerd en maken onderdeel uit van hët budgetcontract. De overige activiteiten zijn ten minste kostendekkend eh leVerën een bijdrage aan de dekking van de overhead. Dè basis activitëitën zijn geen doel óp zich maar een hulpmiddel om netwerken te versterken en sociaal isolement te voorkomen of vaardigheden te vergroten waardoor de deelnemers langer gezond blijven (bewegingsactiviteiten) of langer zelfstandig kunnen blijven wonen of een lager beroep op overige maatschappelijke voorzieningen dóen (informatie op hét gebied Van gêzöndhëid, opvoeding en overige kennis en vaardigheden). Van deze activiteiten waren er 71 specifiek gericht op senioren. Hier kwamen gemiddeld 33,4 personen op af. De overige basisactivitëitën (52) trokken gemiddeld 34,6 bezoekers. In totaal trokken de 123 basisactiviteiten 4.175 bezoekers (gemiddeld bijna 34 bezoekers). Al jaren vertonen we lange, films met in de pauze een lunch of een diner. Deze opzet slaat goed aan bij het publiék. De lunch gééft de deelnemers de gelegenheid om over de film na té praten met..andere bezoékèrs. Naar,de film bij Casca wórdt eën begrip irt Heemstede. De culturele middagen voor senioren, die we samen met het Trefpunt, organiseren worden steeds beter bezocht. We hebben zelfs een keer te veel bezoekers gehad voor de grote zaal. Daarnaast is er het afgelopen jaar een museumgroep gestart. De groep bezoekt onder begeleiding van een enthousiaste vrijwilliger diverse musea. De samenwerking met het CJG verloopt goed. Bij de 6 bijeenkomsten kwamen 495 geïnteresseerden. De bijeenkomsten gingen over (eren luisteren, het.puberbréin, taalstimulering bij kirtderen tussen de 0-4 jaar, gamen en het internet, positief opvoeden bij echtscheiding en jongeren en geld voor jongeren en volwassenen. Naast de basisactiviteiten hebben we nog 112 cursussen en bijeenkomsten georganiseerd die buiten het budgetcontraet vallen, maar wel noodzakelijk zijn om uit de kosten te komen. Daarnaast is het belangrijk voor de toekomst dat deze bezoekers ons weten te vinden en nu al in de gelegenheid worden gesteld om hun netwerk ujt t e breiden. Op jongere leeftijd gaat dit makkelijker dan op o.udere leeftijd pf als er een afhankelijkheidspositie ontstaat. ïn totaal mochten we 2.815 deelnemers en bezoékèrs verwelkomën.

Pagina 12 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2Ó12 Hoogtepunten van het afgelopen jaar waren het Requiem voor Boudewijn Buch door Diederik van Vleuten en Jaap Stork. Deze unieke en eenmalige voorstelling is-uitgebreid besproken bij het televisieprogramma Pauw en Wittëman. Dit was hiët alleen ëen goede PR vöor Casca, maar ook vöor de gemeente Heemstëde. Daarnaast hebben we Kees van Kooten op bezoek gehad. Ook deze voorstelling was bijzonder succesvol. Hët bijdragen aan 3 beleidsmatige óverlegvorrrien van maximaal 4 bijeenkomsten waarbij afstemming en invulling van het sociaal cultureel werk in Heemstede en de regio centraal staan. DOEL: RËSULTAAT:

3 beleidsmatige overlegvormen 4 beleidsmatige overlegvormen

Hét afgelopen jaar heeft Casca deelgenomen aan de klankbordgroep voor de nieuwe WMOnota, de regiegroep Jongeren met in het Verlengde hiervan het Peilstokoverleg. Voorts is intensief overleg gevoerd over de ontwikkelingen van de 'Peuterspeelzalen. Niet ajieen met de gemeente maar ook tussen de peuterspeelzalen onderling. Op regionaal niveau is er periodiek overleg met Weizijn Ouderen Heemstede, Welzijn Bioemendaal en Pluspunt Zandvoort. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we ontwikkelingen birinen dë organisatie en de gemeente mét elkaar uit. Via dit overleg is onder andere een bijeenkomst georganiseerd om kennis en ervaring uit te wisselen tussen de jongerenwerkers uit Heemstede, Bioemendaal en Zandvoort. Ook vindt er regelmatig afstemming plaats over het ouderenwerk in Heëmstede (Commissie Ouderen Werk). Tijdens dit overlég wordt onder meer gesproken ovêr de onderwerpen voor de themamiddagen die we samen met de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede organiseren. Het bestuur van Casca heeft verschillende keren overleg gevoerd met het bèstuur van de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede onï de mogelijkheden van intensievere samenwerking, ook bestuurlijk, te verkennen.

Pagina 13 v a n 22


V r i j w i l i i g é r s w ë r k in H e e m s t e d e Het tn stand houden van het steunpunt vrijwilligerswerk en de bijbehorende vacaturebank. Het actualiseren van ten minste 100 bestaande vacatures en 50 vrijwilligers. Het invoeren yan ten minste 50 nieuwe vrijwilligers en 100 vacatures. Het adviseren, bemiddelen en begeleiden van ,ten minste 50 vrijwilligers en 10 organisaties/ zówet telefonisch, per internet als fysiek. Het actief werven van ten minste 10 vrijwilligers voor moeilijk in ie vullen vacatures, DOEL:

50 nieuwe vrijwilligers 100 nieuwe vacatures, waarvan 10 moeilijk bemiddelbaar 50+10= 60 bemiddelingen RESULTAAT: 118 nieuwe vrijwilligers 100 nieuwe Vacatures, waarvan 19 moeilijk bemiddelbaar 147 bemiddelingen

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft eën druk jaar achter de rug. Er zijn 100 niéuwe Vacatures in de databank opgenomen. Ten opzichte van 2011 een groei yan 38 vacatures. Steeds meer organisaties weten ons te Vinden. We mochten 17 organisatie voor het eerst welkom hëten. Tegenover de groei Van hét aantal vacatures, staat gelukkig eën nog grotere groei van het aantal reacties op vacatures, In 2012 kregen we 176 reacties birinen. In 2011 waren dit er 126. Daarbij waren er 118 reacties van vrijwilligers die nog niet in ons bestand stonden. In 2011 wisten 73 nieuwe vrijwilligers ons te vinden. Bij het Slteunpurit Vrijwilligérs zetten zich 5 vrijwilligers in om alle gesprekken en bemiddelingen te kunnen realiseren. Opmerkelijk was de groei van vrijwilligers uit kwetsbare doelgroepen/ vluchtelingen of met een reïntëgratie-verplichting. Dit aantal steeg van 21 iri 2011 naar 35 iri 2012. Dezie groep vrijwilligérs vraagt meer tijd en zijn moeilijker bemiddelbaar. Een deel van de vrijwilligers en de organisaties vinden elkaar direct via de website. Voor een deel van de matches is extra bemiddeling tussen de vrijwilliger en de organisatie nodig om tot een geslaagde match te komen. Het aantal bemiddèlmgen steeg yan 91 in 2011 naar maar liefst 147 in 2012. Vooral de moeilijk vervulbare vacatures vragen veel aandacht. Dit betekent extra begeleiding en extra aandacht in de'lokale'media In 2012 zijn voor 31 moeilijk vervulbare vacatures vrijwilligers geworven. ;

Het steunpunt neemt deel aan het regionaal netwerk onder de naam Netwerk Vrijwilligershulp ih Wonen, Welzijn en Zorg. Daarnaast wordt kennis en ervaring met andere steunpunten uitgewisseld door via de vereniging Noord-Hollandse Vereniging vari Vrijwilligerscëntrales (NHVV).

Pagina 14 van 22


In 2012 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder organisaties en vrijwilligers. Dë organisaties geven het steunpunt voor haar diénstverlening een 7,8 (landelijk 7,3). Van de vrijwilligers krijgt hét steunpunt een 7.Ö (landelijk 7,2). Vah de vrijwilligers geeft 8 5 % het steunpunt een score yan 7 ! hoger. Het steunpunt neemt de suggesties uit het ondërzoek mee om de dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de wensen van de vfijwilljgers. 0

Het bevorderen van deskundigheid van vrijwilligersorganisaties door het organiseren van ten minste 2 informatie bijeenkomsten met gemiddeld 10 deelnemers. DOEL: RESULTAAT:

2 ihformatiebijéerikörhstën 2 informatiebijeenkomsten

Het afgelopen jaar hebben we op 15 februari 2 0 i 2 deskundigheidsbevordering aangeboden aan dé vrijwilligèrsdrganisaties. Centraal stond het thema " Vah maatschappelijke stage naar vrijwilligerswerk" met als centrale vragen Hoe kun je jongeren inzetten als vrijwiliiger na de maatschappelijke stage? Hoe houd je de leerling betrokken? Hoe communiceer je hierover met hen? Voor deze bijeenkomst telde 9 deelnemers van verschillende vrijwilligersorganisaties. Daarnaast is op 26 september 2012/ samen met Sportservice Heemstede-Zandvoort en de gemeente Heemstede, een bijeenkomst georganiseerd onder dè titel in veilige handen'. Het doel van de themabijeenkomst was om organisaties die werken met kinderen, met mensen met een verstandelijke beperking of de kwetsbare ouderen, bewust te maken van het risico op misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag. De eerste stap is het onderwerp bespreken. De bijeenkomst werd bijgewoond door 24 deelnemers uit diverse sectoren, waaronder sportverenigingen, scouting, ouderenbond en gehandicaptenzorg. v

Voor de cursus 'werven van vrijwilligers in korte tijd' is het gewenst om op eén of meerdere avonden met een groep vrijwilligers de leden op te bellen en ze te vragen of ze vrijwilligerswerk willen verrichten. Niet iedere vereniging heeft de beschikking over meerdere telefoonlijnen en een computernetwerk. In 2012 'heeft HBC voetbal gebruik gemaakt Van het aanbod om hiervoor de faciliteiten van Casca të gebruiken. Het organiseren van het vrijwilligersfeest en de uitreiking van de vrijwilligersprijs Hët promoten ën stimuleren van vrijwilligerswerk in Heemstede onder volwassenen en jongeren. In 2012 was het de tiende keer dat het vrijwilligersfeest is georganiseerd en de vrijwilligersprijs is uitgereikt door wethouder Jur Bótter. Het thema was "Vrijwilligers iri beeld". Er waren l i . genomineerde organ.isatieis,.AIIë genominéerden .hebbên hun foto pp linnen als cadeau gekregen. De prijs is gewonnen door het Casca Nova team. Ter gelegerihéid Vah dit jubileum is het feest niet georganiseerd in hét gerneentéhuis maar bij

Pagina 15 v a n 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Casca in de theaterzaal van de Luifel. Het was een extra feestelijke gelegenheid waar de ruim 200 aanwezigen hebben genoten van een optreden van de band Alderliefste". v

Tijdens het vrijwilligersfeest heeft het steunpunt hët keurmerk vrijwilligerswerk uitgereikt gekregen uit handen van de voorzitter van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Het uitreiken van certificaten voor jongeren die een maatschappelijke stage met succes hebben afgerond. De scholieren die bij Casca stage hebben afgerond hebbên èen certificaat gekregen. Voorst is een rondgang gemaakt bij de scholen of zij behoefte hebben aan een dergelijk certificaat en öf het stêunpunt hier eéh rol zou kunnen spelen. Dit bleek niet het geval te zijn.

Pagina 16 van 22


Beheer eh exploitatie van gebouwen Het openstéllen voor het publiek van het gebouw de Luifel, de Molenwerf ën hët Princeho f voor ten minste 20 dagdelen per week gedurende 40 weken per jaar. Het schoon houden eh onderhouden van de gebouwen. Hét bieden vari de mogelijkheid betaalbare maaltijden te kunnen krijgen. DOEL: RESULTAAT:

20 dagdelen, 40 weken per jaar 26 dagdelen, 42 weken pér jaar

De gebouwen zijn meer open geweest dan gepland. In totaal zijn we vaker en langer open geweest voor het publiek. Gemiddeld kwamen we op 26 dagdelen gedurende 42 weken per jaar. De overige weken waren we niét of minder dan 20 dagdelen open voor het publiek. Het aanbieden van ten minste 4 betaalbare avondmaaltijden per week gedurendë 40 wéken per jaar voor gemiddeld 20 personen. Het bieden van ten minste 3 betaalbare lunches per week gedurende 40 weken per jaar voor gemiddeld 10 personen. DOEL: RESULTAAT:

4 3 5 3

maaltijden, 40 wéken, gemiddeld 20 pérsonén lunches, 40 weken, gemiddeld 10 personen maaltijden, 42 weken per jaar met gemiddeld 18,5 personen lunches, 42 weken, gemiddeld 12,1 personen

Ondanks de goedlopende themamaaltijden èh het traditionele kerstdiner is het gemiddeld aantal bezoekers van het lager uitgekomen dan we hadden verwacht. In totaal |s er 218 keef ëen maaltijd aangeboden voor totaal 4.022 bezoekers. Gemiddeld kwamen we uit op 18,5 bezoekers per keer. Ten opzichte van 2011 zien we dat onze "vaste" bezoekers minder vaak komen. De kosten spelen hier een belangrijke rol. Om de kosten te beperken, geven we de bezoèkers de mogelijkheid om alleen een hoofdgerecht te nuttigen. Juist voor deze groep is het eethuis ëen belangrijke voorziening. De lunches lopen beter dan verwacht. Dit komt met name door het aanbieden van lunches in combinatie mét een film. Gemiddeld kwamèn we op 12 personen. Hei structureel verhuren van ruimten aan ten minste 10 maatschappelijke organisaties voor minimaal gemiddeld 40 bijeenkomsten en gemiddeld 40 deelnemers tegen een géreduceerd tarief. DOEL: RESULTAAT:

10 maatschappelijke organisaties met gemiddeld 40 personen 13 maatschappelijke organisatiës finet gémiddeld 49,7 'përsonen

Pagina 17 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Het afgelopen jaar hebben 13 maatschappelijke organisaties structureel gebruik gemaakt van één of meerdere ruimtes op één van onze locaties. Zij trokken gemiddeld bijna 50 bezoekers. Het ten minste 80 keer inciden teel verhuren van ruimten aan maatschappelijke organisaties met gemiddeld 10 deelnemers tegen een gereduceerd tarief. DOEL: RESULTAAT:

80 maatschappelijke organisaties met gemiddeld 10 personen 130 maatschappelijke organisaties met gemiddeld 45,4 personen

Het afgelopen jaar hebben we 130 keer 'één of,meer ruimtes verhuurd aan scholen, politieke partijen, stichtingen en verenigingen met een maatschappelijke doelstelling. Naast verhuur aan maatschappelijke instellingen verhuren wij ruimten aan commerciële organisaties en particulieren tegen marktconforme tarieven en vallen buiten bét budgetcontract. Dit kan echter alleen maar als we de ruimte niet nodig hebben voor onze eigen activitëitën en de vérhuur aah maatschappelijke organisaties. Dëze verhuur geschiedt tegeh marktconforme tarieVen en dragen bij aan de dëkking van de ovèrhead. Hét ondersteunen v a n en s a m e n w e r k e n met andere organisatiës Het ondersteunen van ten minste 4 wèlzijns- of culturele organisatie op gebied vari gebied van admiriistratie, kaartverkoop, PR èn communicatie of het bieden van huisvesting. DOEL: RESULTAAT:

4 welzijnsorganisatiè 6 welzijnsorganisatie

We doen dë admiriistratie voor Welzijn Ouderen Heemstede, de Stichting Podiumprogrammering Heemstede en Welzijn Bioemendaal. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de kaartverkoop ën PR-activiteiten voor dé SPH, Wie bieden huisvesting aan Vluchtelingenwerk^en de Muziekschool. Verder hebben we het afgélqpen jaar twee GALM-groepen (bewegen voor ouderen) overgenomen van Sportservice Noord Holland zodat zij doorgang kunnen viriclen ëh de continuïteit is gewaarborgd. Het samenwerken mèt tëri minste 3 organisaties culturéle activiteitèri.

voor het organisereri

van sociaal

DOËL: 3 welzijnsorganisatie RESULTAAT: 5 welzijnsorganisatie We werken samen met Welzijn Ouderen, Stichting de Baan, SPH en de Bibliotheek. Daarnaast participeren we bij initiatieven vari de MVO Hèemstede en de winkeliersvereniging Raadhuisstraat Binnen wég en is dit jaar Gasca voor het eerst als locatie gebruikt voor de kunstlijn. De samenwerking was een succes en krijgt volgend jaar zeker een vervolg.

Pagina 18 Vah 22


Op 1 november 2012 heeft Casca eèn bijeenkomst georganiseerd voor de welzijnsorganisaties in de regio. Doel was elkaar beter te jeren kennen en ervaringen uit te wisselen op het gebied van zorg en welzijn. Aan het einde van deze werkconferentie zijn er afspraken gemaakt om elkaar régionaal te kunnen vertegenwoordigen tijdens het platform wónen, zorg en welzijn. Het samenwerken mei ten minste 2 organisaties op het gebied yan (brede school) of kinderop vang (peuterspeelzalen). DOEL: RESULTAAT:

onderwijs

3 scholen 4 scholen

Met de Valkenburgschool en Casca Kinderopvang Vormen we de Brede School de Molenwërf. We hebben samen een studieavond georganiseerd om de deskundigheid van de medewerkers te vergroten en een medewerkersbijeenkomst georganiseerd om beleidsmatige aspecten op elkaar af te stemmen en een gezamenlijk antwoord te kunnen geven op vragen die bij ouders leven. Hët afgelopen jaar is aan 5 aspecten aandacht besteed: het Protocol Kindermishandeling, Protocol Informatie-uitwisseillng, samenwerking professionals peuters-kleuters, inzet Combinatiefunctionaris Sport bij (na)schools aanbod en het verkennen voorziening voorschoolse opvang (VSO). Ook organiseren brede school activiteiten voor de Valkenburg, Crayenester en de Voorwegschool. De Icarus hebben we ondersteund met het ontwikkelen Van éèn digitale schoolkrant. Daarnaast bezoeken we regèlmatig scholen om onze activiteiten onder de aandacht te brengen en om de behoefte te inventariseren. Daarnaast werken we met dè Klinriappel, Pinkeltje en Het Méerlhest samen om het aanbod Van de peuterspeelzalen in Heemstede zo veel mogëlijk op pëil te houden. Voor de Valkenburgschool en de Crayenester coördineren wij-de tussenschoolse opvang. Hiervoor krijgen we-èen kostendekkende vergoeding. Door vrijwilligers in t e zetten kunnen wij deze dienst relatief goedkoop leveren. Met het Novacöllege wordt de samenwerking steeds hechter. We hebben diverse stagiaires begeleid en rondleidingen gegeven aan leerlingen. Ih het kader van de opleiding media heeft een groep leerlingen een presentatie verzorgd over social média voor de deelnemers aan de koffieochtenden in de Glip. Dit krijgt een vervolg tijdens een themamiddag voor senioren onder de titèl Social média en ouderen.

Pagina 19 van 22


Innovatie Het opzetten en implementeren van minimaal 2 projecten öp hét gebied van sociale média, duurzaamheid o f maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het in samenwerking met gespecialiseerde instellingen aanbieden van activiteiten voor mensen die onder de WMO komen te vallen. DOEL: 2 projecten RESULTAAT;: 2 projecten Zoals al éérder genoemd zijn we hët afgelopen jaar actief geworden op het gebied van sociale; media. Via facebook volgen 288 personen onze activiteiten. Daarnaast bieden we sinds december 2012 de inwoners de gelegenheid om hun hobby of specifieke interesses aan ons kenbaar te maken met als doel om mensen met dezelfde raakvlakken met elkaar in contact te brengen. Ten aanzien van duurzaamheid hebben we een projectplan opgesteld voor het organiseren van themabijeenkomsten op het gebied van energiebesparing en overige onderwerpen. Hierbij sluitèn wè aan bij de in de düurzaamhëidsnota van de gemeente opgenomen activiteiten. Meer in het bijzónder denken wij aah energiecafës ën gëzamenlijkë inkoop van energie. Daarnaast hebben wij het afgelopen jaar deelgenomen aan de duurzaamheidsmarkt op de Binnenweg. In december is het project gestart voor mensen met dementie eri huri nriantelzorgers. Sameri met SHDH en Life Fit organiseren we bewegingsactiviteiten voor dementerenden en tegelijkertijd activitëitën voor hun mantelzorgers dm informatie uit te wisselen of even iets anders te kunnen doén. SHDH ondersteunt de twéé uitvoeringsorganisaties door het levéren van specifieke deskundigheid.

Pagina 20 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Maatschappelijke effecten (outcome) Al onze activiteiten zijn er op gericht om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, het eigëh netwerk te vergroten, de fysieke conditie'te verbeteren en het hiermee sociaal isolement te Voorkomen en mensen in staat te stellen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, waardoor uiteindelijk het beroep op gemeentelijke voorzieningen afneemt. Het is echter niet eenvoudig om dit te vertalen naar geld. De meeste bezoekers nemen niet alleen van óns diensten af, maar zijn ook lid van eën andere vereniging, nemen deel aan activiteiten van collega-instellingën of maken gebrüik van andere voórziéningen die door de gemeente of het rijk ter beschikking worden gesteld. Aan de hand van een enquête hebben we expliciet gevraagd naar de maatschappelijke effecten door het bijwonen van of het deelnemen aan een activiteit van Casca. Van de 271 personen gayën 176 bezoekers (64,9%) aah dat hun kennis ën vaardigheden zijn vergroot. Van de ondervraagde gaven 78 deelnemers (28,8%) aah dat hun fysieke conditie is verbeterd. Bijna de helft (131 personen, 48,3%) gaf aan dat de kennissen en vriendenkring door de.activiteit is Vergroot. Tot siot gaven 32 personen (11,8%) van de bezoekers aan dat ze mede door deze activiteit langer zëlfstandig kunnen blijven wonen. Totaal hëbbëh 12.567 deëlgenomen aan activiteiten die door Casca zijn gèprganiseerd. Aan de hand van de bóvenstaande percentages kunnen wë een inschatting maken van het totaal aantal deelnemers dat maatschappélijk meerwaarde ervaart dóór onze activiteiten. Maatschappelijk effect

Aantal

%

Schatting totaal

Vergroten kennis en vaardigheden

176

64,9

8.162

Verbeteren fysieke conditie

78

28,8

3.617

Verbreden van vriënden- en kennissenkring

131

48,3

6.075

Langer zelfstandig blijven wonen

32

11,8

1.484

Het gaat ons te ver pm aan te geven wat een extra vriendschap of bijvoorbeeld langer zelfstandig kunnen blijven wonen waard'is. Dit hangt samen met complex samenspel van factoren. Waarbij ook persoonlijke PVertüigingen en ervaringen een rol spelen. De bezoekers die via verhuur of activiteiten die door andere organisaties worden georganiseerd, gebruik gemaakt hebben van Casca (ruim 40.000) hebben we buiten beschouwing gelaten. We mogen ervan uitgaan dat hierdoor de maatschappelijke waarde van Casca nog verder toeneemt.

Pagina 2 1 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Op grand van deze enquête kunnen we wel concluderen dat de bezoekers van Casca ons aanbod als zeer waardevol ervaren.

Pagina 22 vah 22

Activiteitenverslag 2012

Stichting Casca


Inhoudsopgave Inleiding ., ;. 2 Overzicht prestaties 5 Tpélichting prestaties ,..., ., 7 Sociaal cultureel werk ,7 Vrijwilligerswerk in Heemstede, 14 Beheer èri exploitatie vah gebouwen 17 Het ondersteunen van en samenwerken met andere organisaties 18 Innovatie .......20 Maatschappelijke effecten ( p i i t c p m e ) . y . . . ; . n . . . . v . v . i . . . . v , . ï . 2 1 i

Pagina 1 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Inleiding Vóof li ligï tièt verslag vari dë actiViteiferi vari Casca övèr'2012. Met ingaande van 2012 zijn de afspraken op een andere wijze vastgelegd. Het doel Hiervan is om meer inzicht te geven in de betekenis van ons aanbod. Casca bevordert de sociale infrastructuur en de kwaliteit van wonen en leven in Heemstede, zodat mensen zich in elke fase van hun leven goed voelen in hun. leefomgeving en opi hun èigeri manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Casca biedt ondersteuning ën bouwt bruggen zowel tussen inwoners van Heemstede als tussen organisatiës die zjch op het ylak vari welzijn bewegen. Casca gééft inhoud aan deze missie doof mèriseh mogelijkheden te bieden voor ontmóéting ërfóntspanning, ontwikkeling en educatie. Zij doet dit dóór zélf activiteitèri aan te bieden en door (groepen van) inwoners en instellingen te begeleiden en te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen op welzijnsgebied. Centraal hierbij staat de inzet yan vrijwilligers eh vakkrachteri. De accéntvéfschuiving yan uitvoeren vari activiteiten naar hét mogelijk maken ervan, biedt meer dan alleen financiële voordelen. Het scala, aan mogelijkheden is enorm vergroot door de mogelijkheid pm gebruik te maken van de talëntéri van zoveel mensén. Dit heeft geleid tot concrete afspraken met de gemeente. Déze komen tot uitdrukking in hét budgetcontract. Al In eerdere verslagen hebben we de maatschappelijke toegevoegde waarde Van welzijn aangegeven. Dit is het eerste verslag waarin we trachten om de maatschappelijke effecten of outcome cijfermatig in kaart te brengen. Dit doen we aan de hand van de uitslagen van hët klanttevredenheidsonderzoek örider onze bezoékèrs. Na de samenvatting, gaan we nader i'n op afzonderlijke prestaties. Deze worden schuin gedrukt èri vet weergegeven. Indien ér sprake is van cijfermatige componenten worden deze apart vermeld. We sluiten af met de resultaten van hët geven van één aanzet tót het vertalen van de prestaties naar de maatschappelijke waarde. We wensen u veel pléziër bij hét lèzèri Van het activiteitenverslag!

Pagina 2 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Samenvatting Hét afgèlópen jaar hébben we 461 activiteiten en 7 projecten georganiseerd. Hiermee hébben we 12.567 mensen bereikt. Hierbij komén nog de bezoekers van hét Steunpunt Vrijwilligerswerk/ het Eethuis en de bezoekers die via de Stichting Podiumprogrammering Heemstede (theater) eri overige verhuur ons hebben bezocht. Wij schatten in dat dit om nog eêris ruim 40.000 bezoekers gaat. Bij elkaar hebben we in 2012 meer dan 50.000 bezoekers mogen begroeten. Wij künneri dit aanbod alleëri maar realiseren dóór de inzet van heel veel vrijwilligérs. Het afgelopen jaar is het aantal vrijwilligers weer toegenomen. We zien wel een wijziging van de taken die vrijwilligers op zich nemen. Deze verschuiven langzaam van uitvoering naar meer beleidsmatige ëri ondersteunende taken. We hebben vrijwilligers die ons adviseren op=het gebied vari ICT en het vrijwilligersbeleid en öp het gebied van de administratie en P&Oyraagstukken. De nieuwe website én de nieuwe opzet van,de seizoénsfolder hééft extra deelnemers getrokken. Vérder ovèrtróf hét aantal volgers en vriënden pp Hyves, facebook én twitter onze verwachtingen. Casca neemt èvëneens haaf verantwoordelijkheid als het gaat óm rriaatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit doen wij door het aanbieden yan stageplaatsen, het bieden van rmaatsehappeiijke stages, de inzet van medewerkers van Paswerk, samen te werken met Halt eri dé reclassering en het bieden van een dagbesteding voor een cliënt van Heiiomare. Ook zijn we het afgelopen jaar op zoek geweest naar mogelijkheden om het energieverbruik terug te dringen. In samenspraak met de gemeente hebben we onderzocht pf zonnepanelen haalbaar zijn en hebben het gebouw de Luifel laten scannen op het gebied van energiegebrüik. Het afgelopen jaar stond ook het verstevigen van de samenwerking mét andere organisaties •centraal. Naast samenwerkirig op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs is de sariieriwerking vóór diverse back-óffice activiteiten bestendigd en uitgebreid. Bovendien heeft Casca het initiatief gënörnen örn de samenwerking en afstemming tussen collegawelzijnsinstellingen in de regio te verbeteren. Na het opstellen van een gezamenlijke klachtencommissie hebben we samen met Welzijn Bioemendaal ën Pluspunt Zandvoort vorm gegeven aan de aansluiting bij de Vervyijsindèx. Dit alles heeft tot doel om óns eigen aanbod aantrekkelijk en betaalbaar te houden voor de inwoners van Heemstede. Dit kunnen we alleen maar bereiken door slim samen te werken en goed in te kunnen springen op de behoefte van orizë bezoekers en de ontwikkelingen in de maatschappij. De intensieve samenwerking met de gemeente Heemstede bij het invullen van beleidsmatige vraagstukken hebben wij ais zeer waardèvól ervaren. Dit geldt uiteraard voor de WMO nota, maar ook voor jeugd en jongeren in de vorm van de regiegroep jeugd en het beleid ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk.

Pagina 3 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Uit de enquête blijkt dat 95,8% van onze bezoeker tevreden is over onze activiteiten. Bijna drie kwart (73,1%) gaf het oordeel goed. Van de geënquêteerden gaf ruim 80% aan dat zij tenrhinste 1 keer per week bij óns bezoek komen en bijna 90% vindt de bijdrage passend. Het afgelopen jaar zijn er geen klachten gemeld bij de klachtencommissie. In zijn algemeenheid hebben we een redelijk .goed jaar achter de rug. We merken uiteraard de gevolgen Vah de economische crisis en de onzekerheid die hier hët gevolg vah is. Desondanks hebben we met minder middelen weer een goed jaar achter de rug. In dit verslag treft u na het overzicht jn de toelichting de afgesproken prestaties m vet en cursief gedrukt aan en een korte tóelichting hierop.

Pagiha 4 Vah 22


Overzicht prestaties Algemeen

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Déelriemérs

Aantal

Deelnemers

Vrijwilligers Casca

75

123

8

10

Begeleiden maatschappelijke stages Sociale media Ambulant jongerenwerk

182

42 4

3

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aëntal

Deelnemers

Aantal

Déelnemers

Alle leeftijden

3

600

3

584

Kinderen, tieners eh jeugd

3

225

3

860

Innovatie

2

Totaal

8

Activiteiten

2 825

8

1.444

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deelnemers

Aantal

Deelnemers

Alle .leeftijden *

120

120

123

4.170


130

1.300

99

3,703

10

20

12

301

260

1.440

234

8.174

Mensen mét bepèrking Totaal

*

80

40

Beleidsmatig óverleg

Projecten

393

120

Naast de basisactivitetien organiseren we.activiteiten en cursussen die buiten het budgetcontract vallen. In 2Ó12 betrof het 227 activiteiten met in totaal 4.-249 deelnemers. Deze activiteiten zijn ten minste kostendekkend en dragen bij aan het dekken vah de overhead èn aari hët wèlzijn in Héémstedë.

Pagina 5 van 22


Steunpunt Vrijwilligerswerk

Doel

Resultaat

Vrijwilligers Vacatures

50

118

100

100

60

147

Bemiddelingen * Totaal

247

:

16Ö

* Waarvan 19 moeilijk bemiddelbaar (doel was 10). Beheer en eethuis

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deelnemers

Aantal

Deelnemers

Openstelling

800

Maaltijden

200

4.000

210

3.885

Lunches

120

1.200.

126

1.525

Totaal

320

5.200

336

5.410

Verhuur (maatschappelijke organisaties)

1.Ö92

Dóél

Doel

Rësültaat

Resultaat

Aantal

Deelnemers

Aantal

Deelnemers

:

Structureel *

10

400

13

646

Incidenteel *

80

800

130

5.902

Totaal

?0

1.200

143

6.548

* Naast de verhuur aan maatschappelijke organisaties verhuren we de resterende ruimte tegen marktconforme tarieven aan bedrijven en particulieren. Deze verhuur draagt bij aan de dekking van de overhead en aan het welzijn in Heemstede. Samenwerking en ondersteuning Welzijnsorganisaties/Scholen

Doel

Resultaat

io

15

Pagina 6 van 22

Activiteitenverslag stichting Casca 2012

Toelichting prestaties Sociaal cultureel w e r k Hei begeleiden en ondersteunen van ten minste 75 vrijwilligers. Het organiseren vah een vrijwilllgërsbijeënkomst vöor vrijwilligers. DÖEL: RESULTAAT:

75 vrijwilligers 123 vrijwilligers

Het afgelopen jaar waren meer dan 100 vrijwilligers regèlmatig actief bij Casca. We hebben vrijwilligers die al 30 jaar een activiteit begeleiden en ook vrijwilligers die zich inzetten als bestuurder of in de PR of ICT. We ondersteunen en stimuleren oudere vrijwilligers om zo lang mógelijk mee te kunnen blijven doen binnen hun mogelijkheden. Zo nodig mèt é*tra ondersteuning. Op 15 juni 2012 hebben wë dë traditionele medewerkersdag georganiseerd. Op déze dag wórden de vrijwilligers, aangevuld met docenten en medewerkers, uitgenodigd voor een hapje en een drankje, bedankt voor hun inzet en een aantal vrijwilligers apart in het zonnetje gezét. Na dit formele moment kunnen de vrijwilligers kiezen uit diverse workshops en wordt de avond afgesloten niet (door de vrijwilligers zélf gëmaaktë) hapjes ën een drankje. Het afgèlópen jaar deden er ruim 100 personen nieê aan het buffet en 70 aan de workshops. Na VëëJ investeren ih het werven vah vrijwilligers, hééft Plexat ih het voorjaar en de zomer van 2013 een groep jongé vrijwiliigers weten te krijgen en të behouden. Het gaat óm een groep van ongeveer 20 jongens en meiden'in de leeftijd van 14-24 jaar. Naast de officiële momenten met de vrijwilligers zieri wè ër genoeg óók óp straat, op bëzoek bij Plexat of op bëzoek bij school èn online. Deze informele contactën zijn van groot belang om de jonge vrijwilligers te behouden. Om de band te verstevigen hébben we een yrijwilligersavond georganiseerd voor deze groep vrijwilligers. Hier kwamen 17 jongeren op af. Wet begeleiden van ten minste 8 scholieren stages bij Casca.

hij de uitvoering

van

maatschappelijke

DOEL: 8 scholieren RESULTAAT: 10 scholieren Het afgelopen jaar hebben 10 leerlingen hun maatschappelijke stage gelopen bij Casca. Zij hebben onder andere ervaring opgedaan in de kinderopvang, het jeugd- en jongerenwerk en facilitaire ondersteuning. De leerlingen zijn afkomstig van College Hageveld (6), het

Pagina 7 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Coornhertcoilege (3) én het ECL (1). De scholieren hebben één certificaat ontvangen, als zij de stage met goed gevolg hebben afgerond. Het.organiseren van ten minste 3 projecten, zoals Kijk ih de Wijk, dag van de Dialoog en straatspeelavonden met een bereik van gemiddeld 200 personen, waarbij ontmoeting tussen de verschillende generaties centraal staat, en geen bijdrage vari de deelnemers wórdt gevraagd. DOEL: 3 projecten metgemiddeld 200 deelnemers RESULTAAT: 3 projecten met gemiddeld 194.7 Het afgelopen jaar hebben we diverse projecten georganiseerd. Een nieuw project was de Wijkantenne. Samen met Elan Wonen en leerlingen van de Haemstede Barger trokken we een wijk in om de leefbaarhëid ih dè diréctë omgéving te verbeteren. De activiteiten varieerden van het helpen bij de computer tot het gezamenlijk planten van bloemen. In totaal hebben 165 personen aan één of meer activiteiten deelgenomen. Centraal bij dit project staat het vergroten van het wederzijds respect tussen ouderen en jongeren. Daarnaast hebbeh we een lichte Variant van Kijk in de Wijk georganiseerd in dé Bomenbuurt. De historische wandeling op de Blekersvaart e.o. met 20 fanatieke deelnemers was een groot succes. De dag van de dialoog is dit jaar niet doorgegaan. Het resultaat wpog, mede in rèlatië tot de bezuinigingen, niet óp tégen het maatschappelijk resultaat. In plaats hiervan hebben we samen met de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede behoorlijk ingezet op het project Generatiemix. Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van dé Bavostichting in hët kader vari hun 25-jarig jubileum. De straatspeélavond.en waren weer een groot succes. Niet alleen voor kinderen, maar juist ook voor de ouders, grootouders en buren bieden deze avonden bij uitstek de mogelijkheid óm elkaar beter tè lerén kénnen. We zijri aan het onderzoeken óf we dezelfdë formule zouden kunnen gaart toëpassën voor sport ën bewegen. We hebben 8 straatspeelavonden georganiseerd met totaal 359 deelnemers. Ook het vermelden Waard is dat we twee bewonersinitiatieven hébben ondersteund. Het gaat om het buurtfeest in de,Indische wijk. Naast speelattributen hebben we pok het activiteitencentrum de Molenwerf ter beschikking gesteld eri hebben we bijgedragen aan het programma. Hiernaast hébben we het afgelopen jaar weèr de koffieochtenden ih de Glip mogelijk gemaakt. In totaal is de groep, variërend tussen de 8 en 12 personen, 15 keer bij elkaar gekomen. Het aanspreken en activeren van jongèrên in de gemeente (ambulant jongerenwerk) voor gemiddeld ten minste 4 uur per week en 40 weken per jaar met een bereik van ten minste 80 kindéren, tieners of jongeren. DOEL: 40 met ten minste 80 contacten RESULTAAT: 42 keer mét 182 contacten

Pagina 8 van 22

Activiteitenvérslag Stichting Casca 2012 In 2012 is er 42 keer op uit getrokken onï jongeren pp straat aan te spreken. E is in totaal 182 keer contact gelegd. Specifiek ging de aandacht uit naar de Lieven de Keylaan en de omgeving vari de Haénhstede Barger rriet in hët bijzonder hët Rés Novaplein. Het onderhouden van sociale contacten via sociale media voor gemiddeld ten minste 2 uur per wëek en 40 weken pér jaar met een bereik van ten minstë 120 kinderen, tieners of jongeren. DOEL: RESULTAAT:

120 kinderen, tieners en jongeren 393 kiriderën, tieners en jongeren

Het onderhouden van contact via sociale media kost meer tijd dan we hadden ingeschat. Het bereik is aanzienlijk groter dan we hadden verwacht. Via Hyves hebben we contact met 393 tieners eri jongeren. Daarnaast zijn we actief óp twitter ën facebook. Het organiseren van ten minste 3 projecten, zoals de week van de liefde, de buitenboel èri de kiridertuirieh voor kinderen, tieners of johgëreri tegen sterk gereduceerd tarief niet gémiddeld 75 deelnemers. DOEL: RESULTAAT:

3 projecten met gemiddeld 75 deelnemers 3 pfojécten met gemiddeld 286.7 deèlnemërs

Tijdens de week van de liefde hebben we verdeeld over 8 sessies totaal 160 leerlingen oritvarigeri en kerihis laten maken fnet alles wat ér speelt óp het gebied van liefde. De buitenboel trók 114 deelnemers. Dit jaar waren ér In vergelijking met voorgaande jaren meer kinderen met specifieke aandachtspunten. Op de kijkavond kwamen ér ongeveer 200 ouders op bezoek. Samen met 30 vrijwilligers van 16 tot 80 jaar was de Buitenboel een groot succes. #H12, staat vöor Heëmstede 2Ö12, is'eèri feestmiddag voor jörigerën in de doelgroep van 12 tot 16 jaar. Dit jaar is voor het eerst öp .initiatief van de gemeente een leuke middag georganiseerd voor deze doelgroëp. Naast de kijkers hebben er 76 personen actief deelgenomen. Ook hier hebben zich diverse vrijwilligérs irigezet órri het feest goed te laten verlopen; De kindertuinen zijn na de zomervakantie formeel overgedragen aan de Stichting Kom'in mijn Tuin. In de ëërste helft van dit jaar viel de kiridërtuirién nog óridér de verantwoordelijkheid Van Casca. In deze tijd zijn ze 8 keer bij elkaar gekomen met gemiddeld 15,5 kinderen. Ook na de formele overdracht blijven we deze stichting ondersteunen bij het organiseren van hun activiteiten.

Pagina 9 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Het organiseren van ten minste 80 activiteiten op minimaal 3 basisscholen mét gemiddeld 10 deelnemers tegen sterk gereduceerd tarief. DOEL: 80 activiteiten verdeeld over 3 scholen mét gemiddeld 10 deelnemers RESULTAAT: 36 activiteitep (124 bijeenkomsten), 4 scholen, gemiddeld 32.9 deelnemers Déze activiteiten worden ih hauwë samenwerking met de schólëh georganiseerd en passen iri dè bréde school gedachtè. Ook leerlingen dié gebruik maken van dè BSO vah Casca worden in staat gesteld om aan deze activiteiten deel te nemen. De activiteiten zijn soms eërirrialig, maar kunnen ook meerdere weken duren. Het.afgelopen jaar hebben we activiteiten gèorgahiseerd op de Crayenester (11), de Jacobaschool (12), de Voorweg (4) en de Valkenburgschool (3). In totaal hebben 343 kinderen deelgenomen aan deze activiteiten. Voor het middelbaar onderwijs hebben we onder ander activiteiten georganiseerd op het gebied vah Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). In totaal 6 activitèitëri met 842 deelnemers Het organiseren van ten minste 20 activiteiten voor gemiddeld 10 kinderen, tieners of jongeren buiten de éigen locaties tégen sterk gereduceerd tarief. DOEL: RESULTAAT:

20 activiteiten met gemiddeld 10 deelnemers 29 activiteiten met gerniddeld 21,9-dëelnëmers

Naast activiteiten binnen Casca trekken we er ook op uit om leuke activiteiten te organiseren voor kinderen, tieners en jongeren. Onder de noemer Plexsport zijn er 15 keer spörtievè activiteiten geörganlsëerd met totaal 197 bezoekers. Eeri aparte activiteit was het begeleiden van jongeren bij het Skaten op hét sportpark. De belangstelling was redelijk.te noemen. Tijdens 5 bezoeken hebben we in totaal 34 jongeren aangetroffen. Van geluids- óf overige vormen van overlast was niet of nauwelijks sprake. In hët kader van de Kinderboekenweek hebben we in samenwerking met boekhandel Blokker een Verhalenwedstrijd georganiseerd. De inzendingen overtroffen onze verwachtingen jn zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Bij de prijsuitreiking waren bijna alle 30 deelnemers aanwezig. Ook de uitreiking van de heldenprijs willen wè graag vermelden. De Rotary heeft een prijs ter beschikking gesteld voor een jongere die eén bijzondere bijdrage heeft geleverd voor de maatschappij. Het jongerenwerk heeft oök leuke activiteiten aangeboden op dé voorjaarsmarkt. Iri tótaal gaat hét om 29 activiteiten met 636 deelnemers. Hei organiseren van ten minste 30 cursussen, workshops, lezingen en (film)voörstellingen én óverige bijeenkomsten eh manifestaties voor gemiddeld 10 kinderen, tieners of jöngéren öp de eigen locaties tegen sterft gereduceerd tarief. DOEL: RESULTAAT:

30 activiteiten met gemiddeld 10 deelnemers 34 activitéitén met gemiddeld 55/4 deelnemers

Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek aan scholieren die anders elkaar op straat zouden tréffen. Voor dé

Pagitïa 10 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 verschillende leeftijden organiseren we diverse soorten van activiteiten. Om de drempel laag te houden is de toegang gratis, tenzij we een uitstapje maken, Daarnaast hoeft men zich niet van të voren op te geven. Blüè Móori was 29 keër öpëri. In totaal kwamën ër 184 bezoekers, 't is weer vrijdag, 24 keer met 145 bezoeker, Cook, eat, meet & greet, 5 keer met 47 deelnemers en de 14 keren dat nx'n öp hët programma stond'trokken we in totaal 688 bezoekers. In totaal was Plexat 74 dagdelen open en kwamen er in totaal 1.066 kinderéh, tieners en jongeren op bezoek. Speciaal voor de kinderen organiseren we pp 8 zaterdagavonden een kinderdisco met eën wisselend thema. Deze trokken In totaal 253 bezoekers. Bij de Woensdagmiddagclub kunnen kinderen zich per keer aanmelden om lekker te knutselen. In 2012 is deze club 22 keer bij elkaar gekomen. In totaal hebben 230 kinderen meegedaan. We vinden het belangrijk dat ook de allerjongste doelgroep ons goed weet te vinden, zodat ze op oudere leeftijd makkelijker zijn te verleiden om naar ons te komen en niet op straat gaan hangen. Naast deze bövënstaande activiteiten hebben we nog 28 andere cursussen en activitëitën georganiseerd voor kinderen, tiepers en jongeren. In totaal kwamen hier 513 deelnemers op af. Aardig om te vermelden is dat we voor de opvoering van de deelnemers aan de théatercursus 60 bezoekers welkom möchtén heten. Op de prëseritatiés van dë resultaten van de dj-eürsus kwamen 38 bezoekers af. De vijf open inloop activiteiten en de overige activiteiten brachten in totaal 1.825 bezoekers pp de been. Hét organiseren van ten minste 10 cursussen, workshops, lezingen en (film)voorstellingen en overige bijeenkomsten en manifestaties met gemiddeld 20 deelnemers voor mensen met een verstandelijke beperking tegen gereduceerd tarief. DOEL: RESULTAAT:


Net als de voorgaande jaren órganlséren we samen met Stichting de Baan éeh Kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. De belangstelling is zo groot dat we de groep hebben gesplitst. De Mix it avonden (8) werden druk bezocht met in totaal 288 bezoekers. De DJ Mix it, 7 bijeenkomsten waarvan 2 presentaties aan belangstellenden, trok 4 vaste deelnemers en diverse bezoekers. Totaal 12 bijeenkomsten met in totaal 301 deelnemers. Op verzoek van de Stichting Woongroep Heemstede bestaande uit ouders van 8 jongeren met een beperking, die begeleid zelfstandig gaan wonen hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor zowel de jongeren alstiun ouders om elkaar beter te leren kennen en mogelijke verdere stappen met elkaar te bespreken,

Pagina 11 Van 22


Hét organiseren van ten minste 120 cursussen, workshops, lézingen ën (fHm)yoórsteiiingen én overigé bijeenkomsten en manifestaties met gemiddeld 20 deelnemers voor volwassenen waarbij het ontmoeten en opbouwen yan een netwerk centraal staat én tegen éeh geréduceérd tarief. DOEL: 120 activiteiten met gerniddeid 20 deelnemers RESULTAAT: 123 activiteiten met gemiddeld 33,9 deelnemers Hët afgelopen jaar hebben we in totaal 235 cursussen, workshops, lezingen, (film)vo.orstéllingen en overige bijeenkomsten en manifestaties georganiseerd met totaal 6.990 deelnemers. Hët gémiddelde aantal deelnemers bedroeg 29,7 deélnemers. Van deze .activiteiten worden de zogenaamde basisactiviteiten gesubsidieerd en maken onderdeel uit van het budgetcontract. De overige activiteiten zijn ten minste kostendekkend ën leveren ëen bijdrage aah de dekking vah de overhead. De basis activitéitén zijn geën doel .pp zich maar ëen hulpmiddel öm netwerken te versterken en sociaal isolement té vpprkomen of vaardigheden te vergroten waardoor de deelnemers langer gezond blijven (bewegingsactiviteiten) öf langer zelfstandig kunnen blijven wonen of een lager beroep op óvèrigè maatschappèlijkë vöorzienihgen doen (informatie op het gebied van gezbhdheid, ppvoéding en overige kennis en vaardigheden). Van deze activiteiten warén er 71 specifiek gericht op senioren. Hier kwamen gemiddeld 33,4 personen op af. De overige basisactivitëitën (52) trokken gemiddëld 34,6 bezoekers. In totaal trokken de 123 basisactivitéiten 4.175 bëzoekers (gemiddeld bijna 34 bezoekers). Al jaren vertonen we lange films met in de pauze een lunch of een diner. Deze opzet slaat goed aah bij het publiek. De lunch geeft dë deelnemers de gelegenheid om över-de film na te prateh met andere bezoekers. Naar de film bij Casca wórdt een begrip in Heemstede. De culturele middagen voor senioren, die we samen met het Trefpunt, organiseren worden stëeds béter bezócht. We hebbeh zeifs ëen keër të veel bezoekers gehad voor de grote zaal. .Daarnaast is er het afgelopen jaar een museumgroep gestart. De ,groep bezoekt onder begeleiding van een enthousiaste vrijwilliger diverse musea. De samenwerking met het CJG verloopt goed. Bij de 6 bijeenkomsten kwamen 495 geïnteresseèrden. De bijeenkomsten gingen over ieren luisteren, het püberbrein, taalstimulering bij kinderën tussen de 0-4 jaar> gamen en het internet, positief opvoeden bij echtscheiding en jongeren en geld vöor jóngeren ën volwassenen. Naast de basisactivitëitën'hebben we nog 112 cursussen en bijeenkomsten gèprganiseerd die buiten het budgetcontraet vallen, maar wel noodzakelijk zijn om uit de kosten te komen. Daarnaast is hët belangrijk voor de toekomst dat dézê bezoekers ons weten te vinden ën nu al in de gelegenheid wórden gesteld om hun netwerk uit te breiden. Op jongere leeftijd gaat dit makkelijker dan op oudere leeftijd pf als er een afhankelijkheidspositie ontstaat, in totaal nhochtén we 2.815 deelnemers eri bezoekers verwelkomen.

Pagina 12 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Hoogtepunten van het afgelopen jaar waren het Requiem voor Boudewijn Buch door Diederik van Vleuten en Jaap Stork. Deze unieke en eenmalige voorstelling is uitgebreid bësiprokèn bij het tëlevisieprógramrtia Pauw ën Wittèman. Dit was niét alléén éeh goéde PR ypor Casca,'maar ook voor de gemeente Heemstede, Daarnaast hébben we Kees van Kooten pp bezoek gehad. Ook deze voorstelling was bijzonder succesvol. Het bijdragen aah 3 beleidsmatige overlegvormen van maximaal 4 bijeenkomsten waarbij afstemming en invulling van hei sociaal cultureel werk in Heemstede en de regio centraal staan. DOEL: RESULTAAT:

3 beleidsmatige overlegvormen 4 beleidsmatige overlegvormen

Hét afgelopen jaar heeft Casca deelgenomen aan de klankbordgroep voor de hiéuwe WMOnota, de regiegroèp Jongeren met in hët verlëngde hiervan het Peilstokoverleg. Voorts is intensief overleg gevoerd over de ontwikkelingen van de Peuterspeelzalen. Niet alleen met de gemeente maar oök tussen de peutèfspeelzalen onderling. Op regionaal niveau is er periodiek overleg met Welzijn Ouderen Heemstede, Welzijn Bioemendaal en Pluspunt Zandvoort. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we ontwikkelingen binnen dë organisatie eh de gemeênte friet elkaar uit. Via dit overleg is onder andere een bijeenkomst georganiseerd om kennis en ervaring uit te wisselen tussen de jongerenwerkers uit Heemstede, Bioemendaal en Zandvoort. Ook vindt er regelmatig afstemming plaats over het ouderènwerk in Heemstede (Comhïissie Ouderen Werk). Tijdens dit overlég wordt onder méér gesprokeri over de onderwerpen voor de themamiddagen die we samen met de Stichting Welzijn Ouderen Hèemstede organiseren. Hèt bestuur van Casca hëèft verschillende keren overleg gevoerd mét het bestuur van dè Stichting Weizijn Ouderen Heemstede om de mogélijkhëdéri van intënsiévére samenwërking, ook bestuurlijk, te verkennen.

Pagina 13 van 22


Vrijwilligerswerk in Heemstede Het in stand houden van het steunpunt vrijwilligerswerk en de bijbehorende vacaturebank. Hët actualiseren van ten minste 100 bestaande vacatures en SÓ vrijwiliigers. Het invoeren van ten minste 50 nieuwe vrijwilligers en 100 vacatures. Het adviseren, bemiddelen en begeleiden van ten minste 50 vrijwilligers en 10 organisaties, zowel telefonisch, per internet als fysiek. Hei actief werven van ten minste 10 vrijwilligers voor moeilijk In te vullen vacatures. DOEL:

50 nieuwe vrijwilligers 100 nieuwe vacatures, waarvan 10 moeilijk bemiddelbaar 50+10= 60 bemiddelingen RESULTAAT: 118 nieuwe Vrijwilligers 10.0 nieuyve vacatures, waarvan 19 mpeilijk bemiddelbaar 147 bemiddelingen

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft een druk jaar achter de rug. Er zijn 100 nieuwe vacatures in de databank opgenomen. Ten opzichte van 2011 een groei van 38 vacatures. Steeds meer organisaties weten ons te vinden. We mochten 17 organisatie voor het eerst welkom heten. Tegenover de groei vah het aantal vacatures, staat gelukkig éen nog grótere groei van het aantal reacties op vacatures. In 2012 kregen wé 176 reacties binnen. In 2011 waren dit er 126. Daarbij waren er 118 reacties van vrijwilligers die nog niét in ons bestand stonden. In 2011 wisten 73 nieuwe vrijwilligers ons te vinden. Bij het Steunpunt Vrijwilligers zëttèri zich 5 vrijwilligérs in om alle gesprekken en bemiddelingen te kurineri realisèrén. Opmerkelijk was de groei van vrijwilligers uit kwetsbare doelgroepen, vluchtelingen of met één reïntegratie-verpiichting. Dit aantal steeg vah 21 in 2011 naar 35 in 2012. Deze groep vrijwilligers vraagt meer tijd én zijri moeilijker bemiddelbaar. Een deel van de vrijwilligers en de organisaties vinden elkaar direct via de website. Voor-een deël van de matches is extra bemiddeling tussen dé vrijwilliger én de organisatié nodig öm tot een geslaagde match t e komen. Het aantal bemiddelingen steeg yan 91 in 2Öli naar maar liefst 147 in 2012. Vooral de moeilijk vervulbare vacatures vragen veel aandacht. Dit betekent extra begeleiding en extra aandacht in de lokale media. In 2012. zijn voor 31 moeilijk vervulbare vacaturés vrijwilligers geworven. Het steunpunt neemt deel aan het regionaal netwerk onder de naam Netwerk Vrijwilligershulp in Wonen, Welzijn en Zorg. Daarnaast wordt kennis en ervaring met andere steunpunten uitgewisseld door via de vereniging Noord-Hollandse Vereniging van Vrijwilligerscëntrales (NHVV).

Pagina 14 van 22

Activiteiten verslag Stichting Casca 2012

In 2012.]s een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd >onder organisaties en vrijwilligers. De organisaties geven het steunpunt voor haar dienstverlening een 7,8 (landelijk 7,3). Vah de vrijwilligers krijgt het steunpunt een 7.0 (landelijk 7,2). Van de vrijwilligers geeft 85% het steunpunt een score van 7 of hoger. Het steunpunt neemt de suggesties uit het onderzoek mee om de dienstverlening nog beter aan te laten sluitèn op de wensen van de vrijwilligers. Hët bevorderen van deskundigheid van vrijwilligersorganisaiies door het organiseren van ten minste 2 informatie bijeénkomstën met gemiddeld 10 deelnemers. DOEL: 2 informatiebijeenkomsten RESULTAAT: 2 informatiebijeenkomsten Het afgelopen jaar hebben we op 15 februari 2012 deskundigheidsbevordering aangeboden aan dë vrijwilligersorganisatiës'. Centraal stond het thema " Van maatschappelijke stage naar yfljwilligefswerk" met als centrale vragen Hoe kun je jóngereh inzetten als vrijwiliiger na de maatschappelijke stage? Hoe houd je de leerling betrokken? Hoe communiceer je hierover met hen? Voor dezë bijeenkomst telde 9 deelnemers van verschillende Vrijwilligersorganisaties. Daarnaast is op 26 september 2012, samen met Sportservice Heemstede-Zandvoort en de gemeente Heemstede, éen bijeenkomst georganiseerd öndef dë titel 'in veilige handen'. Het doei van de themabijeenkomst vyas om organisaties die werkën mét kinderen, rriet mensen met een verstandelijke beperking of de kwetsbare ouderen, bewust te makën van het risico op misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag. De eerste stap is het onderwerp bespreken. De bijeenkomst wérd bijgewoond door 24 deelnemers uit diverse sectorén, waaronder sportverenigingen, scouting, ouderenbond ën gehandicaptènzorg. Voor dé cursus.'wervén vari vrijwilligers in korte tijd' is het gewenst om op één of meerdere avonden met een groep vrijwilligers de leden op te bellen ën zè té vragen of ze vrijwilligerswerk willen verrichten. Niet iedere vereniging heeft de beschikking over meerdere telefoonlijnen en een computernetwerk^ In 2012 heeft HBC voetbal gebruik gemaakt Van het aanbod om hiervoor de faciliteitën van Casca të gébruiken. Het organiseren van het vrijwilligersfeest en de uitreiking van de vrijwilligersprijs Het promoten eh stimuleren van vrijwilligerswerk in Heemstede onder volwassenen én jongeren. Iri 2012 was het de tiëndè keer dat het vrijwilligersfeest is georganiseerd en de vrijwiliigèrsprijs Is Uitgereikt döbr wethouder Jur Botter: Het therria was "Vrijwilligers iri beeld". Er waren l i genomineerde organisaties. Alle genomineerden hebben hun foto op linnen als cadeau gekregen. De prijs is gewonnen door het Casca Nova team. Ter gelegenheid vari dit jubileum is het feest niet georganiseerd in het gemeentehuis maar bij

Pagina 15 vari 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Gasca in de theaterzaal van de Luifel. Het was een extra feestelijke .gelegenheid waar de ruim 200 aanwezigen hebben genoten van een optreden van de band "Alderliefsté". 'Tijdens het vrijwilligersfeest heeft het steunpunt hët keurmerk vrijwilligerswerk uitgereikt gekregen uit handen van de voorzitter van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Wet uitreiken van certificaten voor jongeren die een maatschappelijke succes hebben afgerond.

stage mét

De scholieren die bij Gasca stagë hebben afgerond hebben een certificaat gekregen. Voorst is een rondgang gemaakt bij de scholen of zij behoefte hebben aan een dergelijk certificaat en of het steunpunt hier eeri rol zou kunnen spélen. Dit bleek niet het geval te zijn.

Pagina 16 vah 22


B e h e e r èn exploitatie v a n gebouwen Hét openstellen vóór het publiek vah 'hét gebouw de Luifel, de Molenwerf eh het Princeho f voor ten minste 20 dagdelen per Week gedurende 40 weken per jaar. Hét schóón houden eh onderhouden van de gebouwen. Hét bieden van de mógelijkheid betaalbare maaltijden te kunnen krijgen. DOEL: 20 dagdelen, 40 weken per jaar RESULTAAT: 26 dagdelen, 42 wéken pér jaar De gebouwen zijn meer open geweest dan gepland, In totaal zijn we vaker en langer open gewéést voor het publiek. Gemiddeld kwamen we op 26 dagdelen gedurende 42 weken per jaar. De overigé weken waren we niet of rriindef dan 20 dagdelen.open Voor het publiek. Het aanbieden van ten minste 4 betaalbare avondmaaltijden per week gedurende 40 weken per jaar voor gemiddeld 20 personen. Het bieden van ten minste 3 betaalbare lunchës per wéék gedurende 40 weken per jaar voor gemiddeld 10 personen. DOEL:

4 maaltijden, 40 wéken, gemiddeld 20 përsonen 3 lunches, 40 weken, gemiddeld 10 personen RESULTAAT: 5 maaltijden, 42 weken pér jaar met gemiddeld 18,5 personen 3 lunches, 42 weken, gemiddeld 12,1 personen

Ondanks de goedlopende themamaaltijden en het traditiöriëlë kerstdiner is hét gemiddeld aantal bezoekers van het lager uitgekomen dan we hadden verwacht. In totaal is er 218 kêèr éeh maaltijd aangeboden voor totaal 4.022 bezoekers. Gemiddeld kwamen we uit op i8,5 bezoekers pér keer. Tén opzichte Van 2011.zien we dat onze "vaste" bëzoekers minder vaak komen. De kosten spelen hier een belangrijke rol. Óm de kosten te beperken, geven we de bezoekers de mogelijkheid om alleen een hoofdgerecht te nuttigen. Juist voor deze groep is hét eethuis eéh belangrijke voorziening. De lunches lopen beter dan verwacht. Dit komt mét name door het aanbieden van lunches in combinatié met eén film. Gemiddeld kwamen we op 12 personen. Het structureel verhuren van ruimten aan ten minste 10 maatschappelijke organisaties voor minimaal gemiddeld 40 bijeenkomsten en gemiddeld 40 deelnémers tégen één gereduceerd tarief. DOEL: RESULTAAT:

10 maatschappelijke organisaties met gemiddeld 40 personen 13 maatschappelijke organisaties met gemiddeld 49,7 personen

Pagina 17 van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Het afgelopen jaar hebben 13 maatschappejijke organisaties structureel gébruik gemaakt van één pf meerdere ruimtes op één yan onze locaties. Zij trokken gemiddeld bijna 50 bézoekérs. Hef ten minste 80 heer incidenteel verhuren van ruimten aan maatschappelijke organisaties met gemiddeld 10 deelnemers tegen een gereduceerd tarief. DOEL: 80 maatschappelijke prganisalies met gemiddeld i ó personen RESULTAAT: 130 maatschappelijke organisaties met gemiddeld 45,4 personen Hét afgelopen jaar Hebben we 130 keer één öf meer ruimtes verhuurd aan scholen, politieke partijen, stichtingen ep verenigingen met een maatschappèlijkë doelstelling. Naast Verhuur aan maatschappelijke instellingen Verhuren wij ruimten aah commerciële organisaties en particulieren tegen marktconforme tarieven en vallen buiten het budgetcontract. Dit kan echter alleen maar als we de ruimte niet nodig hebben voor onze éigen activitéitén en de verhuur aan maatschappelijke organisaties. Deze verhuur geschiedt tegen marktconforme tarieven en dragen bij aan de dekking van de overhead. Het ondersteunen vari eri s a m e n w e r k e n met andere o r g a n i s a t i e s Het ondersteunen van ten minste 4 wélzijns- of culturele organisatie op gebied van gebied van administratie, kaartverkoop, PR en communicatie öf het bieden van huisvesting. DOEL: 4 wëlzijnsorganisatie RESULTAAT: 6 welzijnsorganisatie We doen de administratie voor Welzijn Ouderen Heemstede, de Stichting Podiumprogrammering Heemstéde en Welzijn Bioemendaal. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de kaartverkoop en PRractiviteiten voor de SPH. Wie bieden huisvesting aan Vluchtelingenwerk en de Muziekschool. Verder hebben we het afgelopen jaar twee GALM-groepen (bewegén voor ouderen) overgenomen van Sportservice Noord Holland zodat zij doorgang kunnen vinden én de continuïteit is gewaarborgd. Het samenwerken met ten minste 3 organisaties voor het organiseren van sociaal culturele activitëitën. DOEL: 3 welzijnsorganisatie RESULTAAT: 5 welzijnsorganisatie We werken samen met Welzijn Ouderen, Stichting de Baan, SPH en de Bibliotheek. Daarnaast participeren we bij initiatiëveh vah dè MVO Heemstëdé én de winkeliersvereniging Raadhuisstraat Binnenweg eri is dit jaar Casca vöor het eerst als locatie gébruikt vöor de Kunstlijn. De samenwerking was een succes en krijgt volgend jaar zeker een vervolg.

Pagina 18 van 22


•Op 1 november 2012 heeft Casca een bijeenkomst georganiseerd voor de welzijnsorganisaties in de regio. Doel was elkaar beter te léren kénnen en ervaringen uit te wisselen op het gebied van zorg en welzijn. Aan het einde van deze werkconferentie zijn er afspraken gèmaakt om elkaar regionaal të kunnen vertegenwoordigen tijdens het [platform wonen, zorg en welzijn. Hèt samenwerken met ten minste 2 organisaties op het gebied van onderwijs (bréde school) df kinderopvang (peuterspeelzalen). DOEL: 3 scholen RESULTAAT: 4 scholen Met de Valkenburgschool en Casca Kinderopvang vormen we de Brede School de Molenwerf. We hebbên samen een studieavond georganiseerd pm de deskundigheid van de medewerkers te vërgrotén en eén medewerkersbijeenkomst georganiseerd om beleidsmatige aspecten op elkaar af te stemmen en een gezamenlijk antwoord tè kunnen geven pp vragen die bij ouders leven. Het afgelopen jaar Is aan 5 aspecten aandacht besteed: hèt Protocol Kindermishandeling, Protocol Informatie-uitwisseling,.samenwerking professipnals peuters-kleuters, inzet Combinatiefunctionaris Sport bij (na)schools. aanbod en het verkennen voorziening voorschoolse opvang (VSO). Ook organiseren bréde school activiteiten voor de Valkenburg, Crayenester ep de Voorwegschooi, De Icarus hebbên we önderstéund met het óhtwikkelën vah een digitale schoolkrant. Daarnaast bezoeken we regelmatig scholen pm onze activiteiten onder de aandacht té brengen en om dé behoefte te inventariseren. Daarnaast werkën wé met de Klimappel, Pinkeltjé ên Hét Meerlnest samen om het aanbod van dë peuterspeelzalen in Heemstede zp veel mogelijk op peil te houden. Voor de Valkenburgschopl en de Crayenester coördineren wij de tussenschpplse opvang. Hiervoor krijgen wé een kostendekkende vergoeding. Door vrijwilligers in te zetten kunnen wij deze dienst relatief goedkoop leveren. Met hét Novacöllege wordt de samenwerking steeds hechter. We hebben diverse stagiaires begeleid en rondleidingen gegeven aah leërlingen. In het kader van de opleiding media heeft een groep leerlingen ëen presentatie verzorgd over social média voor de deelnémers aan de koffieochtenden in de Glip. Dit krijgt een vervolg tijdens een themamiddag voor senioren ónder de titel Social media ën ouderen.

Pagina 19 van 22


Innovatie Het opzetten en implementeren yan minimaal 2 projecten op het gebied van sociale média, duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het in samenwerking met gespecialiseerde instellingen aanbieden van activiteiten voor mensen die onder de WMO komen te vallen. DOEL: 2 projecten RESULTAAT: 2 projecten Zoals al eerder genoemd zijri we het afgelopen jaar actief geworden pp het gebied van sociale média. Via facebook volgen 288 personen ónze activiteiten. Daarnaast bieden we sinds december 2P12.de Inwoners de gelegenheid om hün hobby of specifieke interesses aan ons kenbaar te maken met als doel om mensen met dezelfde raakvlakken met elkaar iri contact te brengén. Ten aanzien van duurzaamheid hebben we een projectplan opgesteld voor het organiseren van themabijeenkomsten op het gebied van energiebesparing en overige onderwerpen. Hierbij sluiten wè aari bij de in de düurzaamhëidsnota van de gemeerite opgenomen activiteiten. Meer,in het bijzonder dénken wij aan energiecafës en gëzamerilijke inkoop van energie. Daarnaast hébben wij het afgelopen jaar deelgenomen aan de duurzaamheidsmarkt op de Binnenweg. In december is het project gestart vppr mensen mét dementie en hün mantelzorgers. Samen rriet SHDH en Life Fit organiseren we bewegingsactiviteiten voor dementerenden en tégélijkertijd activiteiten voor hun mantelzorgers öm införrriatie uit te wisselen of even iets anders te kunnen doen. SHDH ondersteunt de twéé uitvoeringsorganisaties door het levéren van specifieke deskundigheid.

Pagina 20 Van 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Maatschappelijke effecten (outcome) Al onze activiteiten zijn er op gericht om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, het eigëh netwerk te vergroten, dë fysieke conditie te verbeteren en het hiermee .sociaal isolement te voorkomen en mensen in staat te stellen öm langer zelfstandig të kunnen blijven wonen, waardoor uiteindelijk hët beroep op gemeentelijke voorzieningen afneemt. Hët is echter niét eenvoudig om dit te vertalen naar geld. De meeste bezoekers nemen niet alleen van ons diensten af, maar zijn ook lid vari een andere vereniging, nemen deel aan activiteiten van collega-instellingen of maken gebruik van andere voorzieningen dié door dé gemeente of het rijk ter beschikking worden gesteld. Aan de hand van een enquête hebben we expliciet gevraagd naar de maatschappelijke effecten door het bijwonen van of het deelnemen aan een activiteit van Casca. Van de 271 personen gaven 176 bezoekers (64,9%) aan dat hun kennis en vaardigheden zijn vergroot. Van de ondervraagde gaven 78 deelnemers (28,8%) aan dat hun fysieke conditie is verbeterd. Bijna de helft (131 personen, 48,3%) gaf aan dat de kennissen en vriendenkring doof de activitèit is vergroot. Tot slot gaven 32 personen (11,8%) van de bezoekers aan dat ze mede door deze actiyiteit langer zelfstandig kurinèn blijven wönën. Totaal hebbèri 12.567 dëelgeriomen aan activiteiten die door Casca zijn georganiseerd. Aan de hand van de bovenstaande percentages kunnen we een inschatting maken van het totaal aantal deelnemers dat maatschappelijk meerwaarde ervaart door onze activitéitén. Maatschappélijk effect

Aantal

%

Schatting totaal

Vergroten kennis ëri vaardighèdëri

176

64,9

8.162

Verbeteren fysieke conditié

78

28,8

3.617

Vërbredén van vrienden- en kennissenkring

131

48,3

6.075

Langer zelfstandig blijven wonen

32

11,8

1.484

Het gaat ons te ver om aan te geven wat een extra vriendschap of bijvoorbeeld langer zelfstandig kuririen blijven wonen waard is. Dit hangt samen met complex samenspel van factoren. Waarbij pok pèrsöönlijke óvertuigingèh eri ervaririgén éen rol spelen. Dë bezoekers die via verhuur of activiteiten die door andere organisaties worden georganiseerd, gebruik gemaakt hebben van Casca (ruim 40.000) hebben we buiten beschouwing gelaten. We mogen ervah uitgaan dat hierdoor de maatschappelijke waarde van Casca nog verder toeneemt.

Pagina 21 vari 22

Activiteitenverslag Stichting Casca 2012 Op grond vah deze enquête kunnen we wel concluderen-dat de bezoekers van Casca ons aanbod als zeer waardêVol érvarëh.

jina 22 van 22

Met veel plezier bieden wij u het financieel jaarverslag en het activiteitenverslag van de Stichting Casca 2012 aan

Recommend Documents