casca Bij deze bieden wij u het financieel jaarverslag en het activiteitenverslag van de Stichting Casca 2014 aan

casca Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE " 1 APR. 2015

Heemstede 31 maart 2015

Geacht college, Bij deze bieden wij u het financieel jaarverslag en het activiteitenverslag van de Stichting Casca 2014 aan. Financieel sluit Casca haar boekjaar 2014 af met een negatief resultaat. De subsidie toegekend in het budgetcontract daalde en er was een dotatie voor eenmalige afvloeiingskosten ten laste van de personeelskosten. Daarnaast stegen de huurkosten, terwijl de baten van faciliteiten en de activiteiten/cursussen afnamen als gevolg van het voortduren van de economische crisis. Ten opzichte van 2013 is het vermogen van de stichting gedaald. Inhoudelijk hebben we het jaar goed afgesloten. We voldoen aan de afspraken zoals vermeld in de prestatieafspraken. In het activiteitenverslag doen wij hierover uitgebreid verslag. We wensen u veel plezier bij het lezen van beide verslagen. Mocht u nog behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan ben ik uiteraard bereid om u van de nodige informatie te voorzien.

Met vriendelijke groet,

S. van Wijngaarden Plv. directeur Stichting Casca

Bijlagen: • Financieel jaarverslag 2014 • Activiteitenverslag 2014

Organisatie voor welzijn, cultuur en kinderopvang Herenweg 96 • 2101 MP Heemstede • T (023) 548 38 28 • E info(acasca.nl • W casca.nl IBAN NL84 RABO 3263 07028 • BTW 8234.99.339.B01 • KvK 41224304

i

Jaarrekening 2014

casca Stichting Casca

Jaarrekening Stichting Casca 2014

Inhoudsopgave Bestuursverslag 2014 Balans Staat van baten en lasten Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Niet In de balans opgenomen regelingen en verplichtingen Toelichting op staat van baten en lasten Overige gegevens Controleverklaring

2 6 7 8 10 13 14 19 20

Pagina 1 van 20


Bestuursverslag 2014 Het financieel verslag maakt deel uit van de verslaggeving van Casca over het jaar 2014. Hiernaast Is er nog een activiteitenverslag over 2014, welke onderdeel uitmaakt van de verantwoording van de subsidie van de gemeente Heemstede. In zijn algemeenheid hebben we de met de gemeente afgesproken prestaties gehaald. Casca Is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel om de vorming en educatie, cultuur en ontspanning en het onderlinge contact tussen deelnemers of bezoekers van activiteiten van de stichting te bevorderen en het geven van ondersteuning aan groepen in de Heemsteedse samenleving. Het bestuur bestond in 2014 uit: De heer C. van Dijl Mevrouw M.C.A. den Haan Mevrouw I.M. Wegman De heer P.A.M. Termote De heer J. Schuil Mevrouw B. van de Grift Directeur De heer J.F. Struijf Plaatsvervangend directeur De heer S. van Wijngaarden

voorzitter tot april 2014 voorzitter vanaf april 2014 secretaris penningmeester bestuurslid bestuurslid tot september 2014 tot 1 december 2014 vanaf 1 december 2014

Nevenactiviteiten bestuur en directie 2014 J. Schuil : • Lid van de Raad van Commissarissen van SRO NV; • Lid Programmaraad van het Architectuurcëntrum Haarlem; • Adviseur van de Stichting Hospice Haarlem e.o. • Voorzitter van een VvE van een appartementencomplex In Velserbroek

P. Termote: •

Geen

I.M. Wegman: «

Dienstbetrekking: Hogeschool Inholland als programmamanager Onderzoek.

B. van de Grift: • ZZP: Onafhankelijk adviseur en publicist (werkgebied Kinderopvang) C. van Dijl: • Lid Raad van Bestuur Lepra Stichting • Lid Raad van Bestuur Eye Care Foundation • Lid PUM Netherlands Senior Experts M.CA. den Haan: o secretaris Bestuur STOPOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zuid Kennemerland) • eigenaar 'Den Haan Consultancy' (Interim management, conflictbemiddeling, mediation, coaching), J.F. Struijf: • voorzitter Raad van Bestuur koepelvereniging: RKSV Heemstede Berkenrode Combinatie (Sportvereniging) • lid Raad van Bestuur Kinderhuis te Zandvoort

Pagina 2 van 20

Jaarrekening Stichting Casca 2014 S. van Wijngaarden • geen Financieel sluit Casca haar boekjaar 2014 af met een negatief resultaat uit gewone bedrijfsvoering vóór deelnemingen van € 57.417 ten opzichte van een bescheiden winst van € 204 in 2013. De subsidie toegekend in het budgetcontract daalde In 2014 naar € 781.987 van € 807.350 In 2013, een daling van € 25.363. Ook daalde de subsidie van de gemeente voor het groot onderhoud van de 3 gehuurde panden met e 30.000 naar € 91,370 In 2014. Deze daling is resultaat neutraal omdat de voorziening groot onderhoud ook met e 30.000 minder Is opgehoogd per eind 2014. De huurkosten voor de 3 panden van de gemeente zijn In 2014 gestegen met € 3.927 tot € 182.828. Per 1 januari 2014 zijn de peuterspeelzaalactiviteiten verschoven naar Casca Kinderopvang BV: dit verklaart een daling van de omzet bij Stichting Casca in 2014 met € 52.169 en een daling van de personeelskosten met € 50.600 in vergelijking met 2013. Deze verschuiving was verder resultaatneutraal. De deelnemersbijdrage TSO daalde met € 11,713 door wijziging naar continurooster van de Valkenburgschool (- € 11.731). Aangezien daartegenover extra inkomsten van de school stonden en lagere uitgaven, draaide TSO ook In 2014 neutraal. In 2013 werd het resultaat positief beïnvloed door een eenmalige vrijval van in totaal € 16.870 aan voorzieningen, terwijl in 2014 juist per saldo een dotatie van € 23.564 voor eenmalige afvloeiingskosten plaatsvond ten laste van de personeelskosten. Door Invoering van thin clients In 2014 waren de IT kosten € 19.361 hoger in vergelijking met 2013. De opbrengsten faciliteiten daalde in 2014 naar € 275.464 van e 278.231 in 2013. Deze teruggang werd ruimschoots gecompenseerd door lagere directe kosten (Inkoopkosten). Per saldo steeg de bruto marge faciliteiten met € 5.139 naar € 197.674 (+2%). De bruto marge uit SCW activiteiten daalde echter met € 9.393 naar € 86.426 (-10%) In 2014 vergelijking met 2013. De belangrijkste verklaringen voor het verlies in 2014 zijn: • De subsidie budgetcontract daalde met € 25.363 • Huurkosten stegen met € 3.927 • De bruto marge uit SCW & faciliteiten daalde met € 4.254 • Hogere IT kosten € 19.361 • Geen vrijval voorzieningen In 2014 € 16.870 o Dotatie voorziening personeelskosten ivm afvloeiingskosten e 23.564 Totaal resultaat effect - € 93.339 Tegenover deze extra kosten en tegenvallers werden in 2014 diverse besparingen gerealiseerd van in totaal € 35.718. Op energie werd een besparing gerealiseerd van € 4.844 en op accountants en advies kosten € 5.115. Het resultaat uit deelneming (Casca Kinderopvang BV) was in 2014 - € 23.431 (2013: € 47.993). Opgeteld betekent dit dat het resultaat van de Stichting inclusief de deelneming - € 80.848 was in 2014, een daling van € 129.045 tov 2013 (€ 48.197).

Pagina 3 van 20

Jaarrekening Stichting Casca 2014 Per eind 2014 bedroeg het eigen vermogen van de stichting e 457.010, een daling van € 80.848. Dit bedrag Is inclusief het eigen vermogen van de deelneming, zijnde € 357.543. De vlottende activa van de stichting bedroegen bij elkaar per eind 2014 €1.194.700. Hiertegenover staan schulden op korte termijn van € 703.946 en voorzieningen voor groot onderhoud gebouwen van € 405.485 (deze voorzieningen worden gevoed door de gemeente voor het eigenaren onderhoud en moet de Stichting terugbetalen bij beëindiging van de huurcontracten). Per saldo resteert een bedrag van € 85.269 (eind 2013 € 110.306), voor het opvangen van tegenvallers.

Welzijn en Cultuur Ten opzichte van 2014 Is sprake van een daling van de opbrengsten van de activiteiten van ruim 4% t.o.v. 2013, dit dulden wij als een gevolg van de voortdurende economische crisis. Ter compensatie is er ruim 2% bespaard op de directe lasten. De seizoen cursussen en activiteiten, die voor veel mensen een vaste activiteit zijn, bleven op niveau. De belangstelling voor de open activiteiten is toegenomen. 2014 heeft mede in het teken gestaan van het lustrumjaar voor Casca. Meer dan 600 enthousiaste bekenden van vroeger en nu, deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, medewerkers, vertegenwoordigers van de gemeente en overige belangstellenden hebben genoten van een interessant, leuk en verrassend programma. Met diverse projecten vergroten we de contacten tussen buurtbewoners. Deze zijn gericht op zowel ouderen als Jongeren met als doe) om het wederzijdse begrip te vergroten. De straatspeelavonden werden goed bezocht. Eén keer per jaar zetten wij een Heemsteedse wijk in de schijnwerpers. In 2014 stond het gebied tussen de César Francklaan en de Cruquiusweg centraal. Het aantal vrijwilligers is In het afgelopen jaar stabiel gebleven. Opvallend is de grote groep jongere vrijwilligers die zich inzetten voor projecten als Heemgames, de straatspeelavonden en de Buitenboel. Het kinder- tiener- en jongerenwerk loopt goed. Vooral door de Inzet van de grote groep jonge vrijwilligers zijn we In staat om meer te presteren dan verwacht. Dit geldt vooral voor de buitenactivitelten. Om de drempel zo laag mogelijk te houden vragen we voor deze specifieke doelgroep een beperkte deelnemersbijdrage die alleen de directe activiteitenkosten dekt. Dit jaar zijn 98 Casca Nova- en Trefpuntactiviteiten georganiseerd met in totaal 5.275 bezoekers. Het gevarieerde programma bestaat uit films met lunch en lezingen o.a. over opvoeding, kunst, godsdienst, de natuur en een prachtig optreden van de belde Casca koren. Het steunpunt vrijwilligerswerk heeft wederom een druk jaar achter de rug. Naast het met elkaar In contact brengen van en bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties, ondersteunen we College Hageveld met het organiseren van de maatschappelijke stages. Het lichte tekort op deze basisvoorziening, wordt voor een deel gecompenseerd door de opdracht van college Hageveld.

Facilitaire zaken Op facilitair gebied heeft Casca het goede resultaat van het jaar daarvoor voor diensten aan derden nagenoeg kunnen handhaven. Dit betreft vooral verhuur aan maatschappelijke en commerciële organisaties. De omzet in de horeca is wederom iets gedaald (1,2%) ten opzichte van het jaar daarvoor. Het resultaat van de horeca echter Is wel beter. Een herzien en veranderd Inkoopbeleld heeft geresulteerd in een verbetering van 5,46% ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor belden geldt dat de beoogde begroting voor 2014 niet gehaald Is. De begroting was met een percentage verhoogd t.o.v. het jaar ervoor zonder doordachte redenering. Voor 2015 Is nu wel een begroting gemaakt die onderbouwd is op onderdelen.

Pagina 4 van 20

Jaarrekening Stichting Casca 2014 Kinderopvang De stichting Is 100% aandeelhouder van Casca Kinderopvang BV. In 2014 liep de vraag naar kinderopvang wederom terug. Bij Casca Kinderopvang had dit invloed op de bezetting van de buitenschoolse opvang, deze lag ruim 6% lager dan in 2013. Bij het kinderdagverblijf lag de bezetting in 2014 daarentegen ruim 4% hoger dan in 2013. Door het gewijzigde beleid van de gemeente Heemstede is in 2014 de peuterspeelzaal ondergebracht In de Kinderopvang, in 2014 Is ook de financiering vanuit de gemeente gewijzigd. De peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) heeft over 2014 een negatief resultaat behaald. Naast verdere bezuinigingen, is er In 2014 ook gekozen voor Innovatie om beter in te kunnen spelen op de marktontwikkelingen. Hiertoe zijn Investeringen gedaan, conform een Investeringsplan. In 2014 ging het om ca. € 15.000- aan Investeringen. Het resultaat van de Kinderopvang over 2014 kwam daarmee uit op een verlies van € 23.431- na verrekening van de vennootschapsbelasting. Voor 2015 wordt een negatief resultaat verwacht van ca. € 50.000- Inclusief de investeringen conform het investeringsplan. Casca Kinderopvang BV werkt in lijn met de Governance Code Kinderopvang. Binnen deze code Is gekozen voor het model BV met Raad van Commissarissen. De kinderopvang kent geen Raad van commissarissen. Binnen de statuten Is vastgelegd dat bij het ontbreken van een Raad van Commissarissen, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de Algemene vergadering van Aandeelhouders komen te liggen. Tussenschoolse opvang De tussenschoolse opvang voeren we uit in opdracht van de Crayenesterschool en de Valkenburgschool. De TSO Is kostendekkend afgesloten. De financiële verslaglegging voldoet aan de geldende regelgeving verslaggeving voor stichtingen zonder winstoogmerk. Het financiële verslag is gecontroleerd door Accountantskantoor Verstegen accountants en adviseurs B.V.' uit Dordrecht en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Het bestuur van Casca heeft het jaarverslag behandeld in haar vergadering van 24-3-2015. / Namens bestuur: M. den Haan, voorzitter

De heer P.A.M. Termote, penningmeester

Aansluitnummer Casca bij de Kamer van Koophandel: 41224304 Statutaire naam: Stichting Casca, Organisatie voor Welzijn, Cultuur en Kinderopvang Vestigingsplaats: Heemstede

Pagina 5 van 20


Balans Ref. ACTIVA - Verbouwingen - Inventaris en Inrichting - Apparatuur - Automatisering Materiële vaste activa

1

31-dec-14 C

31-dec-13 C

4.923 38.865 742 24.098 68.624

6.186 42.582 2.506 34.748 86.018

Deelneming In kinderopvang BV Financiële vast activa

2

357.927 357.927

381.358 381.358

Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Vlottende activa

3 4 5

4.173 76.889 1.113.638 1.194.700

4.422 95.261 1.242*478 1.342.161

1.621.257

1.809.541

31-dec-14 €

31-dec-13 C

262.944 182.502 11.564 457.010

320.361 205.933 11.564 537.858

460.301

454.699

703.946 703.946

816.990 816.990

1.621.257

1.809.541

Totaal Activa

Ref. PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfonds

6

Voorzieningen

7

Schulden op korte termijn Kortlopende schulden en over Totaal Passiva

r

8 'a

WAAPMERKINGSDOELEFNOEN Verategen accountmus \ f y j cn adviseurs ^ Behorend biUvcrklan'l^ nl'BCKevcii il.d iW..-:...*•••<*<•'*

Pagina 6 van 20


Staat van baten en lasten Ref.

Rekening 2014 C

Begroting 2014 C

Rekening 2013 €

Baten Subsidie budgetcontract Overige subsidie/opdrachten Overige bedrijfsopbrengsten Deelnemersbijdragen TSO en PSZ Opbrengsten activiteiten Financiële baten

9 10 11 12 13 14

781.987 140.904 367.176 18.689 275.318 4.598 1.588.671

792.896 170.270 411.811 42.307 286.411 9.573 1.713.268

807.350 195.581 368.895 52.367 287.996 6.778 1.718.966

Lasten Personeel Huisvesting Organisatie Afschrijving Directe lasten Nieuw Beleid

15 16 17 18 19 20

880.220 323.060 138.525 18.020 286.263 1.646.088

899.299 347.174 145.261 16.373 294.763 1.702.870

937.532 358.090 107.522 17.980 297.637 1.718.762

-57.417

10.398

204

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Resultaat deelneming Casca Kinderopvang

21

-

-

-

BV

22

-23.431

_

47.993

-23.431

Resultaat Incl. bultengew. B&L en deeln. KOVBV

47.993

-80.848

10.398

48.197

Inzake resultaat Welzijn en Cultuur

-57.417

10.398

204

Wettelijke réserves: Wettelijke reserve deelneming kinderopvang

-23.431

Verdeling resultaat naar vermogen Toevoeging/ (onttrekking): Algemene reserve

-80.848

47.993 10.398

VOOR WAARMERKINGS/ DOELEINDEN M / f \ Verstegen accountants / U \ £ / cn adviseurs *— Behorend bij verklaring-, afgegeven d.d. .J.Mr...3.7.!ZUI\. i r

Pagina 7 van 20

48.197


Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Toepassing richtlijnen voor de jaarverslaggeving Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. De jaarrekening Is grotendeels opgesteld met Inachtneming van Richtlijn 640 Organisaties-zonder-wlnststreven, opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Sinds de verzelfstandiging in 2011 heeft stichting Casca de exploitatie van kinderopvang en buitenschoolse opvang overgedragen aan Casca Kinderopvang B.V. In deze B.V. heeft stichting Casca een 100% deelneming. BIJ oprichting van de B.V. heeft een overdracht van een deel van de reserve van de sector kinderopvang van €100.000 aan de stichting plaatsgevonden. Waardering Algemene grondslagen Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen de kostprijs, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Voor kortlopende vorderingen en schulden wordt de kostprijs geacht een redelijke benadering te zijn van de reële waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde na aftrek van eventuele investeringsbijdragen, verminderd met de jaarlijkse (llnealre)afschrljvingen. Aanschaffingen boven de €1.000 met meerjarig nut worden als investering opgenomen. Financiële vaste activa Deelnemingen Deelnemingen In groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto vermogenswaarde. De netto vermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Voor de niet uitgekeerde winsten Is een wettelijke Reserve Deelnemingen gevormd. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor onlnbaarheld. Bestemmingsreserves Aan de bestemmingsreserves wordt het jaarresultaat toegevoegd met een specifieke bestemming. Bij resultaatbestemming worden de kosten die gemaakt zijn aan de bestemmingsreserves onttrokken. Bestemmingsfondsen Onder bestemmingsfondsen worden delen van het eigen vermogen verantwoord waarvoor door derden een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven. Voorzieningen Aan de onderhoudsvoorzienlngen worden dotaties toegevoegd welke toegestaan zijn conform de geldende (gemeentelijke) subsidieregeling. Bestedingen inzake groot onderhoud worden hierop in mindering gebracht. De voorziening jubileumuitkeringen Is bepaald op basis van het aantal fte per balansdatum x een bedrag van €300. De

Pagina 8 van 20

Jaarrekening Stichting Casca 2014 grondslagen voor de overige voorzieningen worden toegelicht bij de balanspost voorzieningen. Resultaatbepaling Lasten en baten worden verantwoord In het jaar waarop ze betrekking hebben, rekeninghoudend met de toegepaste waarderingsgrondslagen. De kostentoerekening van de indirecte kosten naar de activiteiten vindt plaats aan de hand van de in de begroting verwerkte verdeelsleutels.

Pagina 9 van 20


Toelichting op de balans 1. Materiële vaste activa

l Januari 2014 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden

Verbouwingen

Inventaris en Inrichting

30.065 -23.879

62.587 -20.014

21.668 -19.163

69.263 -34.514

183.583 -97.570

6.186

42.573

2.505

34.749

86.013

1.985

Mutaties: Aanschafwaarde Investeringen Desinvesteringen Overige desinvesteringen

Apparatuur

3.140

Automatisering

0

3.140

0

1.985

5.125 0 0 5.125

-i.263 1.263

-6.847 6.847

-1.763 1.763

-12.636 12.636

0 -22.509 22.509

30.065 -25.142 4.923

65.727 -26.861 38.865

21.668 -20.926 742

71.248 -47.150 24.098

188.708 -120.079 68.629

3

10

10

20

Afschrijvingen Desinvesteringen Afschrijvingen

31 december 2014 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden Afschrijvingspercentages

Totaal

Pagina 10 van 20


2. Financiële vaste activa

Deelneming kinderopvang BV Resultaat kinderopvang BV Totaal financiële vaste activa

Balans 31-12-2014

Balans 31-12-2013

381.358 -23.431 357.927

333.365 47.993 381.358

Balans 31-12-2014 3.297 596 280 4.173

Balans 31-12-2013 2.975 1.027 420 4.422

Balans 31-12-2014

Balans 31-12-2013

Toelichting De deelneming Kinderopvang is afgenomen met het nadelig saldo van Casca Kinderopvang BV.

3. Voorraden Buffetartikelen Emballage Kadobonnen Totaal

4. Vorderingen en overlopende activa Debiteuren: Diverse debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Overige vorderingen; Voorschotten Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal

5. Liquide middelen Kassen ING Rabobank, rekening courant Rabobank, spaarrekening Rabobank, garantrekening Buckaroo Totaal

40.539 -654

55.461 -398

2.160 20.459 14.385 76.889

1.810 21.218 17.170 95.261

Balans 31-12-2014 4.834 260 14.074 1.092.680 1.751 39_ 1.113.638

Balans 31-12-2013 8.026 844 21.450 1.210.426 1.732 1.242.478

Pagina 11 van 20

Jaarrekening Stichting Casca 2014 PASSIVA 6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaande uit reserves en fondsen bedraagt als volgt:

Algemene reserve Wettelijke reserve Bestemmingsfondsen Totaal Eigen vermogen

Balans 31-12-2013 320.362 205.933 11.564 537.859

Balans 31-12-2014 262.944 182.502 11.564 457.010

Algemene reserve

Algemene reserve Vérllessaldo 2014 Totaal

Balans 31-12-2014 320.361 -57.417 262.944

Resultaat 2014

Balans 31-12-2014

Resultaat 2014

Balans 31-12-2013

320.157 204 320.361

-57.417 -57.417

Wettelijke reserve

Wettelijke reserve deelneming kinderopvang Totaal

182.502 182.502

Balans 31-12-2013

205.933 205.933

-23.431 -23.431

Bestemmingsfonds Balans 31-12-2014 Bestemmingsfonds theater Totaal

Resultaat 2014

Balans 31-12-2013

11.564 11.564

11.564 11.564

Toelichting Het negatieve resultaat van de kinderopvang is verwerkt In de wettelijke reserve kinderopvang. Het bestemmingsfonds is ontstaan door de bijdragen en activiteiten van de vrienden van de Luifel. Dit fonds is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het waarborgen van de continuïteit van het theater. 7. Voorzieningen Balans 31-122013 Voorziening groot onderhoud AC MW. 126.579 Voorziening groot onderhoud De Luifel202.298 Voorziening groot onderhoud Princehof 85.994 1.443 Voorziening personeel 5.880 Voorziening Jubilea 22.612 Voorziening peuterspeelzalen 2.000 Voorziening administratie 7.893 Voorziening langdurig zieken 454.699 Totaal Voorzieningen

Onttrekking

Balans Vrijval

4.390 36.125 64.164 1.443 30 653 7.893 113.255 1.443

Bij 17.644 57.410 20.238 25.007 -

31-122014 139.833 223.583 42.069 25.007 5.850 22.612 1.347 -

120.300

Pagina 12 van 20

460.301

Jaarrekening Stichting Casca 2014 Toelichting Groot onderhoud: Casca voert gesubsidieerd het groot onderhoud uit voor de gemeente (eigenaar) van de gebouwen: de Molénwerf, de Luifel en de Princehof. Op basis van een meerjarenonderhoudsplan is de Jaarlijkse dotatie voor deze voorziening vastgesteld. Personeel: toegevoegd zijn de kosten salarjs Januari en kosten vaststellingsovereenkomst voormalig directeur. Jubilea: aangepast aan de FTE-stand per 31-12-2014: 19,5 FTE Peuterspeelzaal: De stichting is drie jaar lang aansprakelijk voor de kosten van de BV die voortvloeien uit een eventueel beëindigen van het peuterspeelzaalwerk in deze periode. In 2014 hoefde hier geen gebruik van te worden gemaakt. Administratie: Er zijn kosten gemaakt voor het Inhuren van exteme deskundigheid t.b.v. de personeelsaanslulting. De resterende voorziening wordt in 2015 gebruikt voor de verdere optimalisatie van de financiële administratie. Langdurig zieken: de voorziene kosten zijn In 2014 gemaakt. 8. Schulden op korte termijn

Leveranciers Vakantietoeslag Incl. soc. lasten (juni t/m december) Salarissen personeel Loonheffing december UWV (Cadans) P.G.G.M., afrekening Overige schulden Vooruit ontvangen deelnemersbijdragen m.b.t. activiteiten Vooruit ontvangen huren en fondsen RC Kinderopvang Kruisposten Verlofuren personeel RC SPH Af te dragen O.B. Totaal Schulden op korte termijn

Balans 31-12-2014 17.683 35.688 21 50.391 2.564 20.678

Balans 31-12-2013 12.114 35.112 -10 54.955 8.117 19.495

45.410 4.865 492.256 1.491 26.733 4.390 1.778 703.946

41.318 19.388 589.896 3.919 28.932 2.521 1.232 816.990

Toelichting De afname van de schulden op korte termijn Is grotendeels te verklaren door de afname van de rekening courant positie met Casca Kinderopvang B.V..

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen Door de stichting worden een aantal panden voor onbepaalde tijd gehuurd van de gemeente Heemstede. Huren locaties prijspeil 2014: € 182.828,Eind 1998 Is een bankgarantie van €1.361 (fl.3.000) afgegeven ten behoeve van N.V. Energiebedrijf Zuid-Kennemerland te Heemstede (voor onbepaalde tijd).

Pagina 13 van 20


Toelichting op staat van baten en lasten Baten Baten 9. Subsidie

budgetcontract

Gemeente Heemstede regulier Totaal

Rekening 2014 781.987

Begroting 2014 792.896

781.987

792.896

Rekening 2013 807.350 807.350

Toelichting In 2014 heeft wederom een bezuiniging plaatsgevonden op de subsidie voor het budgetcontract. Aan de voorwaarden voor de subsidie is voldaan. We hebben periodiek overleg gevoerd met de wethouder en uit het activiteitenverslag blijkt dat we de afgesproken prestaties hebben gehaald.

10. Overige

subsidies/opdrachten

Rekening 2014

Begroting 2014

Rekening 2013

Subsidies gemeen^ /Yeemfftede; Gemeente Heemstede onderhoud gebouwen Peuterspeelzalen Subsidie Bosimpuls Theater subsidie De Luifel Subsidie maatschap. Stage Steunpunt Vrijwilligerswerk (In 2011 naverrek. 2010) Qverfge subsidfe?: Gem. Bloemendaal, Subsidie Jeugdwerk Vogelenzang / Provincie Noord-Holland subsidie Keurmerk Diverse subsidies SCW-actlvlteiten Opdrachten; Vrijwilligers steunpunt Bijdrage Hageveld aan vrijw.. Steunpunt Nieuwkomers Heemstede, op detacheringbasis Secretariaat NHVV TSO Valkenburgschool NISB, Stichting Doen Elan wonen, De Glip Sponsoring BS activiteiten

Totaal

91.370

98.297

121.370 30.223 1.330

600

Bloemendaal 11.873

39.167

11.300

26.047

26.654

24.150

9.500

3.152

5.708

1.515

3.000

1.500

140.904

170.270

195.581

Toelichting De overige subsidies laten ten opzichte van 2013 een daling zien van € 55.000-. In 2014 was er geen subsidie peuterspeelzaal omdat de peuterspeelzaal van de stichting is overgegaan naar de BV. Daarnaast Is de subsidie voor het onderhoud van de gebouwen afgenomen met € 30.000- ten gevolge van een bezuiniging. In de begroting was met bovenstaande rekening gehouden, maar was daarnaast uitgegaan van een toename van € 30.000- aan 'diverse subsidies SCW-activiteiten'. Dit is niet behaald, deze post Is nagenoeg gelijk gebleven. Pagina 14 van 20


11. Deelnemersbijdragen TSO en PSZ Tussenschoolse Opvang Peuterspeelzaal Totaal

Rekening 2014 18.689


18.689

42.307

Rekening 2013 30.420 21.946 52.367

Toelichting De opbrengsten van de TSO zijn lager dan in 2013, omdat de deelnemersbijdrage van de Valkenburgschoolouders Is komen te vervallen als gevolg van het Invoeren van het continurooster per schooljaar 2013-2014. 12.0pbrengsten en activiteiten Activiteiten en cursussen Totaal

Rekening 2014 275.318 275.318

Begroting 2014 286.411 286.411

Rekening 2013 287.996 287.996

Toelichting De opbrengsten uit activiteiten en cursussen ligt lager dan in 2013, dit is toe te schrijven aan het voortduren van de economische crisis.

13. Overige bedrijfsopbrengsten Baten faciliteiten Inkomsten derden Totaal

Rekening 2014 275.482 91.694 367.176

Begroting 2014 311.979 99.832 411.811

Rekening 2013 278.231 90.664 368.895

Toelichting Op facilitair gebied heeft Casca het goede resultaat van het jaar daarvoor voor diensten aan derden nagenoeg kunnen handhaven. Dit betreft met name verhuur aan maatschappelijke en commerciële organisaties. De omzet In de horeca Is wederom iets gedaald (1,2%) ten opzichte van het jaar daarvoor, ook dit Is een gevolg van de economische crisis.

14. Financiële baten Rente en bankkosten Rente over Rekening Courant Kinderopvang) Totaal

Rekening 2014 8.670



-4.073 4.598

9.573

-6.126 6.778

Toelichting Het saldo rente en bankkosten is door de lage rentevergoeding lager dan begroot.

Pagina 15 van 20

Jaarrekening Stichting Casca 2014 Lasten IS. Personeelskosten Bruto salarissen ZVW plus Sociale lasten Pensioenpremie dotatie voorziening langdurige ziekte Vrijval/onttrekking voorziening langdurige ziekte dotatie voorziening personeel Vrijval/onttrekking voorziening personeel Arbo-diensten / herverzekering ziektewet A f : ontvangen ziekengeld en AWW/WAO A f : ontvangen salariskosten A f : doorbelaste salariskosten aan BV Ziektevervanging plus diensten derden Reiskosten Telefoonvergoedingen Deskundigheidsbevordering Wervingskosten Bedrijfskleding Overhead SCW Onkosten vrijwilligers Overige personeelskosten Ontslagvergoedingen Jubilea Verlofuren Af : doorbelaste overige personeelskosten aan BV Totaal

Rekening 2014

Begroting 2014

Rekening 2013

810.929 120.971 74.049

828.580 121.502 76.367 5.193

8.371

3.620 -452

-142.877 31.452 1.508

-143.444 14.567 2.763

-140.269 26.479 2.781

3.009 0 0

6.623 649 585

4.697

2.043 -8.738

8.446

794.723 125.581 74.285 0 -7.893 25.007 -1.443 6.457 -9.310

3.895 5.904

470 -2.199

102

-270 4.341

-11.855

-5.312 899.299

-4.836 937.532

880.220

Toelichting De personeelskosten lagen in 2014 ruim € 55.000- lager dan In 2013. Belangrijke factor hierbij Is de overstap van de peuterspeelzaalmedewerkers van de Stichting naar de BV. Daarnaast zijn er In reactie op de lagere subsidie bezuinigingen geweest op personeelsuren. In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) zijn we verplicht om de bezoldiging van bestuursleden en de directie te vermelden. Aangezien de bestuursleden onbezoldigd zijn en de organisatie niet over een managementteam beschikt Is het overzicht beperkt tot de directeur.

1-7-2010 31-1-2015 88,89%

S. van Wijngaarden Plaatsvervangend directeur 1-8-2008 nvt 94,44%

€ 71.396,43 €0,00

€ 58.476,02 €0,00

J.F. Struijf 1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vak.geld, elndejaarsultk. en andere vaste toel.) 6 Winstdelingen en bonusbetalingen

Directeur

Pagina 16 van 20

Jaarrekening Stichting Casca 2014 7 Totaal beloning (5 en 6) 8 Bruto - onkostenvergoeding (vast en variabel) 9 Voorziening t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (In €) 10 Uitkeringen I.v.m. beëindiging van het dienstverband (in €) Totaal bezoldiging In kader van de WNT (7 tm. 10) 11 Bezoldiging 2013 (Inclusief Werkgeverspremies sociale lasten).

€71.396,43

€ 58.476,02

€8.543,55

€ 6.868,55

€0,00

€0,00

€79.939,98

€65.344,67

€87.984,54 (FTE was in 2013:100%)

16. Hulsvesting Huren Schoonmaak Energie Teruggave energiebelasting Onderhoud Onderhoud apparatuur Kleine inventaris (Incl. arbo aanpassingen) Dotatie voorziening onderhoud AC Molénwerf Dotatie voorziening onderhoud De Luifel Dotatie voorziening onderhoud Princehof Bedrijfsauto Assurantiën (huisvesting) Overige Af: doorbelaste huisvestingslasten aan BV Totaal

17. Organisatie Kantoormaterialen Fotokopieerkosten Telefoonkosten Portokosten Administratiekosten Accountants- en advieskosten Abonnementen/vakliteratuur Contributies/lidmaatschappen Vergader- en bestuurskosten Reis- en verblijfkosten personeel Representatiekosten Oninbare debiteuren Dotatie voorziening debiteuren Assurantiën (organisatie) Vrijwllllgerskosten

_

€50.772,60 (FTE was in 2013:77,78%)

Rekening 2014 182.828 6.423 32.464 -7.362 269 0 1.691

Begroting 2014 182.275 8.050 35.919

4.363

Rekening 2013 178.901 7.044 36.908 -6.691 2.880 1.114 5.929

17.644 53.488 20.238 5.068 3.669 14.487 -7.848 323.060

18.981 57.541 21.775 4.655 788 19.918 -9.058 347.174

23.436 71.048 26.886 6.021 1.090 11.692 -8.169 358.090

Rekening 2014 3.469 21.425 10.088 4.826 11.784 12.593 3.653 3.613 530 1.406 183 -506 257 337 876

Begroting 2014 3.688 18.840 9.863 4.734 12.626 12.016 4.976 7.958 1.331 1.212 332 102 610 1.503 24.650

Rekening 2013 3.214 20.470 8.940 6.320 12.428 17.437 3.650 3.614 724 703 329 2.570 -1.496 746 2.005

1.967

Pagina 17 van 20

Jaarrekening Stichting Casca 2014 Automatiseringskosten Advertentlekosten activiteiten PR en communicatie Opbrengst advertentie / sponsoring Overige organisatiekosten Dotatie voorziening automatisering Vrijval voorziening peuterspeelzalen VrIJvalvoorziening administratie A f : doorbelaste organisatiekosten aan BV Totaal

69.690

49.660

50.329

24.311 -413 -6

23.336

17.335

-29.589 138.525

-305

-32.176 145.261

-6.388 -10.482 -24.621

107.522

Toelichting Door de overgang naar een externe server en het werken met thin clients zijn de automatiseringskosten toegenomen.

18. Afschrijving Afschrijvingen Af : doorbelaste afschrijvingslasten aan BV Totaal

Rekening 2014 22.523 -4.502 18.020

Begroting 2014 20.466 -4.093 16.373

Rekening 2013 21.661 -3.680 17.981

19. Directe tasten

Rekening 2014

Begroting 2014

Rekening 2013

Activiteiten SCW en Cursussen Vrijwilllgerssteunpunt Tussenschoolse opvang Peuterspeelzaal Lasten Faciliteiten Totaal

188.161 10.750 9.562 0 77.790 286.263

182.170 646 12.389 99.558 294.763

192.177 7.837 11.606 322 85.696 297.637

Toelichting De directe lasten van de activiteiten en cursussen en van faciliteiten zijn lager uitgevallen dan in 2013, als resultaat van bezuinigingen. 20. Nieuw Beleid (Deze post Is komen te vervallen.)

21, Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten

Rekening 2014 -

Begroting 2014

Rekening 2013

Rekening 2014 -23.431

Begroting 2014


Totaal Toelichting: 22. Resultaat deeln. Casca KOVBV Deelneming Casca Kinderopvang BV Totaal

-23.431

47.993

Pagina 18 van 20


Toelichting In reactie op de afnemende vraag In de kinderopvang hebben we diverse maatregelen getroffen om op de kosten te besparen, daarnaast zijn echter ook investeringen gedaan om direct en In de toekomst beter in te kunnen spelen op de veranderende vraag. De kinderopvang heeft In 2014 voor het eerst een negatief resultaat behaald.

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Het bestuur van stichting Casca heeft de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2014 behandeld en vastgesteld In de vergadering van dinsdag 24 maart 2015. Resultaatbestemming Het resultaat is vooruitlopend op de vaststelling toegevoegd aan het eigen vermogen. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

V Mevr. MTC.A. den Haan (voorzitter)

Dhr. P.A.M. Termote (penningmeester)

Controleverklaring De controleverklaring van de accountant over het boekjaar 2014 Is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 19 van 20

VERSTEGEN

NOOKDF.NUIJK 189

accountants en adviseurs

l'OSTBUS 5 7 4 3 3 0 0 ,\N DORDRECHT

T. (078) 648 15 55

Nr. 144 Aan het bestuur van Stichting Casca

F. (078) 648 15 59

[email protected] :

W W W. V (• K S 11.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Wij hebben de jaarrekening 2014 van Stichting Casca te Heemstede gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

V K K S l K t i H N A C C U t i N r A N f S fcX A l A I S k l ' K S UV • K . V . K . \ H . 2 J . M J I U ' * l i A W V * * ! ) ^ VVS VH.V VVV lUU'V v V I M i . D t / t . l i ! ; l > I . F < i N tl.H It B I. U I f R V.l

mgr.

SRA

PM'I.R M M M I K J U - l H i m .

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Casca te Heemstede per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge de Algemene Subsidieverordening Heemstede verklaren wij dat de in de Beschikking tot Subsidieverlening 2014 (kenmerk 622594) opgenomen prestatieafspraken, voor zover wij dat kunnen beoordelen, zijn gerealiseerd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Dordrecht, 20 maart 2015

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

D. Vermaas RA

Activiteitenverslag 2014

casca Stichting Casca

Stichting Casca Herenweg 96 2101 MP Heemstede

tel. (023) 548 38 28 [email protected] www.casca.nl

Activiteitenverslag Stichting Casca 2014

Inhoudsopgave Voorwoord

2

Inleiding

3

Jubileum

3

1.

Sociaal cultureel werk

4

•

Vrijwilligers

5

•

Projecten

5

•

Kinder, tiener- en jongerenwerk

6

•

Volwassenen en Senioren

8

•

Kwetsbare groepen

9

•

Overige, cursussen

9

2.

Vrijwilligerswerk in Heemstede: Steunpunt Vrijwilligerswerk

11

3.

Beheer en exploitatie van gebouwen, accommodaties

12

•

Eethuis

12

•

Verhuur

13

4.

Ondersteunen van en samenwerken met andere organisaties

13

5.

Innovatie

14

6.

Financieel

15

7.

Klachtencommissie

15

Bijlagen: •

Overzicht prestaties

16

•

Overzicht bezoekersaantallen

18


Voorwoord Doel van het sociaal cultureel werk is het verstevigen van sociale netwerken door mensen met elkaar in contact te brengen, persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken door het geven van educatie, het activeren van inwoners om sociaal isolement te voorkomen en beter in staat te stellen om te participeren aan de samenleving. Dit bereiken we door onze activiteiten en door het ondersteunen van veel andere organisaties en initiatieven bij het organiseren van activiteiten voor de inwoners van Heemstede. In 2014 hebben wij op het snijvlak van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen ons 20 jarige bestaan gevierd. Met de komst van de WMO is er een andere wind gaan waaien in Welzijn en Zorg. Samen met de gemeente en collega-instellingen proberen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervullen van een vernieuwde positie in het Sociale Domein. In 2014 hebben we geleerd dat er veel vragen zijn en (nog) weinig antwoorden. Die antwoorden zijn we "van onderop", vanuit de praktijk samen met onze deelnemers, en met de gemeente en ketenpartners aan het formuleren. Een uitdagende ontdekkingstocht waarbij wij ook kijken hoe wij onze dienstverlening nog effectiever kunnen inzetten. Voor Casca heeft deze ontwikkeling grote gevolgen. De bestaande structuren voldoen niet meer, maar we zijn aan het nog aan het zoeken "hoe dan wel". Mensen kunnen in de toekomst minder een beroep doen op voorzieningen van de overheid en er wordt meer verwacht van de burgers zelf. Het principe van uitgaan van eigen kracht en burgerparticipatie wordt stevig neergezet. Dit vraagt om een andere werkwijze waarbij wij gericht blijven op het stimuleren van de zelfredzaamheid en participatie met inzet van alle sociaal betrokken burgers. We regelen waar mogelijk aan de voorkant, en verbinden met de tweede lijn als het moet. Dit doen we vol overgave, met de inzet van heel veel vrijwilligers en in samenwerking met professionele organisaties op het gebied van wonen, welzijn, werk en zorg. We zijn ervan overtuigd dat deze bundeling van lokale krachten e r t o e bijdraagt dat meer inwoners van Heemstede zich actief kunnen inzetten, vrijwilligerswerk doen, contacten opbouwen en met plezier deelnemen aan een palet van activiteiten en zinvolle dagbesteding. In 2015 zullen we laten zien hoe veranderingen in ons denken en handelen zichtbaar worden. Die kanteling vergt tijd. Dit geldt voor ons, onze klanten, samenwerkingspartners en opdrachtgevers. We hebben er alle vertrouwen in dat we op een gezonde manier de vernieuwingen en veranderingen gestalte kunnen geven. Monique Klompé Interim manager Welzijn


Inleiding Het activiteitenverslag maakt naast het financieel jaarverslag, onderdeel uit van de jaarlijkse verantwoording van de subsidie aan de gemeente. Het verslag gaat in op alle onderdelen, zoals zij ook in de prestatieovereenkomst zijn opgenomen. Bij onze dienstverlening maken we een onderscheid tussen activiteiten die gericht zijn op specifieke doelgroepen zoals kinderen, tieners, jongeren en senioren of activiteiten die een bijdrage leveren aan de generatiemix of gericht zijn op specifiek maatschappelijk thema's zoals opvoeding, duurzaamheid of rouwverwerking. Naast deze basisactiviteiten organiseren we ook activiteiten die kostendekkend zijn. Ze dragen bij aan het welzijn en onze maatschappelijke doelstellingen. Daarnaast zorgen ze voor extra inkomen en blijft Casca voor een brede groep inwoners een aantrekkelijke organisatie. Deze activiteiten zijn een belangrijke vindplaats voor vrijwilligers en verlagen de drempel in de toekomst als behoefte is aan de eerder genoemde basisactiviteiten. Alle activiteiten zorgen ervoor dat zowel de deelnemers, als de vrijwilligers hun netwerk verstevigen. Ze dragen bij aan het voorkomen van eenzaamheid waarmee de kans op sociaal isolement wordt voorkomen. Alle inspanningen zijn erop gericht om zelfredzaamheid, al of niet met een steuntje in de rug, te vergroten en hiermee het beroep op collectieve middelen te voorkomen en te verkleinen. Daarnaast draagt het sociaal cultureel aanbod voor een positieve uitstraling van de gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. In totaal heeft Casca ruim 80.000 personen mogen begroeten. Bezoekers komen ten dele via andere organisaties (ruim 35.000) en voor het overige deel namen zij deel aan projecten, activiteiten en cursussen. Dit kunnen we alleen door de inzet van heel veel enthousiaste vrijwilligers en door goede samenwerking met andere organisaties en instellingen. Aan het eind van het verslag treft u een cijfermatig overzicht aan. In dit overzicht worden de prestatieafspraken vergeleken met de resultaten. We beginnen met een extra evenement boven op het budgetcontract. Jubileum Casca bestaat in 2014 20 jaar. De geschiedenis van de voorlopers van Casca, 't Oude Posthuis, Centrum 111, de Princehof en Het Honk, gaat nog veel verder terug. Dit hebben we gevierd op donderdag 13 maart. Meer dan 600 enthousiaste bekenden van vroeger en nu, deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, medewerkers, vertegenwoordigers van de gemeente en overige belangstellenden hebben genoten van een interessant, leuken verrassend


programma. Het was een bijzondere ervaring om met de hele organisatie iets gezamenlijk te organiseren en met zijn allen uit te dragen wat een levendige en professionele organisatie Casca is. De avond zelf had een geweldige sfeer met veel lof, afwisselende optredens, humor en een prachtig foto-archief. 1. S o c i a a l c u l t u r e e l w e r k Sociaal cultureel werk heeft tot doel het verstevigen van sociale netwerken door mensen met elkaar in contact te brengen door het bieden van of het ondersteunen bij het organiseren van een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod voorde inwoners van Heemstede. De activiteiten dragen bij aan het voorkomen van problemen of om de effecten hiervan te beperken. Deelnemers worden fitter, kunnen langer zelfstandig blijven wonen en doen een lager beroep op de zorg of andere collectieve voorzieningen.

Maatschappelijke effecten: Deze activiteiten zorgen ervoor dat de deelnemers en de vrijwilligers hun netwerk verstevigen en dragen bij aan het voorkomen van eenzaamheid, waarmee de kans op sociaal isolement wordt voorkomen en het beroep op andere duurdere voorzieningen wordt beperkt. Alle inspanningen zijn er op gericht om de zelfredzaamheid, al of niet met een steuntje in de rug, te vergroten en hiermee het beroep op collectieve middelen te voorkomen en te verkleinen. Daarnaast draagt het sociaal cultureel werk bij aan een positieve uitstraling van de gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers dragen deze activiteiten bij aan verstevigen van hun netwerk, waardoor zij minder afhankelijk worden van andere voorzieningen en aan het voorkomen van sociaal isolement. Voor de deelnemers zorgt het, afhankelijk van de soort activiteit, tevens vooreen betere fysieke conditie of tot het beperken van maatschappelijke problemen. Voor de vrijwilligers brengt het nog iets extra's namelijk een zinvolle besteding van hun vrije tijd. Deze activiteiten zijn een belangrijke vindplaats voor vrijwilligers en verlagen de drempel voor de toekomst als door ouderdom of handicap behoefte is aan de eerder genoemde basisactiviteiten. In totaal organiseert Casca in 2014 ruim 250 activiteiten en cursussen. Hieronder gaan we in op de verschillende onderdelen van het sociaal cultureel werk en houden daarbij de volgorde aan van het budgetcontract. We geven daarbij per onderdeel ook inzicht in aantallen, beleving en maatschappelijk effect. Alle onderdelen hebben geresulteerd in aantallen deelnemers die de vragen van het budgetcontract te boven gaan. Ook het aantal activiteiten is meer geweest dan gewenst.


Vrijwilligers Het aantal vrijwilligers is in het afgelopen jaar licht toegenomen tot 150. Opvallend is de grote groep jongere vrijwilligers die zich inzetten voor projecten als Heemgames, de straatspeelavonden en de Buitenboel. De jaarlijkse medewerkersbijeenkomst was een groot succes. Alle vrijwilligers en docenten hebben genoten van een heerlijk buffet. Met veel animo werd de ontmoeting tussen de aanwezigen vernieuwd of verdiept tijdens de interactieve workshops. Tijdens het plenaire deel is teruggekeken naar het afgelopen jaar. Bijzondere aandacht kregen de vrijwilligers die bij ons hun 10, 20 en zelfs 30-jarig jubileum vieren. Maatschappelijke effecten: Door de inzet van vrijwilligers is het mogelijk om de vele activiteiten tegen relatief lage prijs en een beperkt aantal professionals aan te kunnen bieden. Daarnaast is het voorde vrijwilligers zeer belangrijk om via ons te participeren in de maatschappij. Zij zetten hun talenten in, verbreden hun netwerk en ontwikkelen hun competenties. Zeker voor de jonge vrijwilligers zijn dit vaardigheden waar zij de rest van hun leven van kunnen profiteren.

Projecten generatiemix en sociale cohesie Door diverse projecten versterken we de sociale cohesie met en in de gehele samenleving. Een voorbeeld hiervan zijn de straatspeelavonden. In totaal hebben 445 inwoners, jong en oud, deelgenomen. Van de 10 avonden is er 1 helaas verregend. Eén keer per jaar zetten we, in een week, een Heemsteedse wijk in de schijnwerpers met Kijk in de Wijk. We organiseren dan tal van activiteiten, die aangepast zijn op de mogelijkheden en bijzonderheden van die specifieke wijk. Dit doen we samen met wijkbewoners, plaatselijke ondernemingen, woningcorporaties en anderen die een steentje bij willen dragen. Met Kijk in de Wijk vergroten we de betrokkenheid op de directe woonomgeving en laten we zien dat men trots mag zijn op Heemstede. In totaal hebben 94 mensen aan Kijk in de Wijk deelgenomen. In 2014 stond het gebied tussen de César Francklaan en de Cruquiusweg centraal. Het programma bestond uit de traditionele historische wandeling in samenwerking met de HVHB, het bouwen van een hut bij Speelbos Meermond, diverse activiteiten

bij NJV de Haven, een

bezoek aan het Herinneringsmuseum de Heemhaven, een straatspeelavond

op het

schoolplein van Prinses Beatrixschool, een rondleiding op Hageveld, koeien melken met boer Milatz en plantjes planten in de boomspiegels aan diverse

straten.

Een goed voorbeeld van een nieuw project voortkomend uit burgerinitiatief en samenwerking met andere organisaties is Gezond Natuur Wandelen. Via ons netwerk zijn hebben we ons


aangesloten bij het de werkgroep Gezond Natuur Wandelen bestaande uit vertegenwoordigers van PWN, Landschap Noord-Holland, de Koninklijke wandelbond en IVN. In de regio worden Gezonde Natuurwandelingen opgezet vanuit de visie dat mensen, die niet veel bewegen, gezonder worden door buiten te wandelen en hun betrokkenheid bij en zorg voor de natuur te vergroten. Met behulp van het vrijwilligerssteunpunt en de Casca wandelgroep breiden we het aantal vrijwilligers die de wandelgroep begeleidt uit. Daarnaast hebben we de traject begeleider van Actenz (onderdeel van GGZ Ingeest, die ex-psychiatrische patiënten naar een gezonde leefstijl begeleiden), Draagnet, het Rouwcafé, het NAH-Café en Het Loket Heemstede inmiddels gekoppeld aan dit project.Zij brengen dit project onder de aandacht van hun cliënten. Er zijn afspraken gemaakt met deze organisaties om de samenwerking te intensiveren. Maatschappelijke effecten: Deze projecten zijn gericht op het versterken van de sociale cohesie in de buurt en het slaan van een brug tussen verschillende generaties. Mede hierdoor wordt het sociale netwerk verstevigd, neemt het wederzijds respect toe en uiteindelijk neemt het beroep op de algemene voorzieningen af. De activiteiten dragen niet alleen bij aan de onderlinge contacten tussen de buren, maar zijn soms ook de basis voor grotere initiatieven. Een voorbeeld hiervan is de buurt ontmoetingsochtend op de Glip. Desgevraagd ondersteunen wij deze activiteiten door het bieden van faciliteiten, maar laten de organisatie aan de initiatiefnemer(s) zelf over.

Kinder, tiener- en jongerenwerk Het kinder-, tiener- en jongerenwerk loopt goed, vooral door de inzet van de grote groep jonge vrijwilligers. Bij het tellen van de vrijwilligers kwamen we tot over de 50, waarvan we het merendeel kunnen betrekken door het gehele jaar. Dit geeft ons onder andere de mogelijkheid om projecten als de straatspeelavonden, de buitenboel, Plexorama en de Heemgames zonder moeite te programmeren. Gezien de doelgroep is, naast de inzet van vrijwilligers, altijd een beroepskracht aanwezig. Tijdens het ambulant werk komt de jongerenwerker in contact met bewoners, scholieren, middenstand, het verenigingsleven; kortom de hele samenleving. In 2014 hebben we ons onder andere gericht op het centrum, de Vogelbuurt, de Glip, wandelbos Groenendaal, de Indische wijk, Merlenhove en het officiële JOP (Jongeren Ontmoetingspunt). In zijn algemeenheid is het in het afgelopen jaar rustig geweest in Heemstede. Het jongerenwerk initieert maandelijks het peilstokoverleg. Hierbij komen diverse organisaties en vertegenwoordigers, die actief zijn op het vlak van jongeren, bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, knelpunten te signaleren en acties uit te zetten.


Plexat heeft in 2014 haar brede netwerk onderhouden en waar mogelijk uitgebreid. Plexat houdt ook contact met de doelgroep via de sociale media. We hebben 188 volgers op onze Facebookpagina. A/aast de reguliere activiteiten aan de verkiezingskrant, kinderklankbordgroep,

heeft het jongerenwerk

onder andere een bijdrage geleverd

de Gemeenteraadsschaduwverkiezingen

voor jeugd, de

de jonge heldenprijs, de kunstbeurs, Serious Request,

samenwerkingsprojecten

met de BSO, naschoolse activiteiten,

CKV workshops en het

25-jarig bestaan van de Evenaar. Casca organiseert, tijdens het schoolseizoen, iedere woensdagmiddag De Knutselclub in Activiteitencentrum De Molénwerf, voor kinderen van 5-10 jaar (35 clubmiddagen in 2014). De knutselclub is een laagdrempelige, open activiteit. Elke week is er een ander creatief programma. Het gemiddelde ligt rond de 10 kinderen per middag. Bij de uitvoering van de clubmiddag zijn een docent en een vrijwilliger betrokken. We bieden zoveel mogelijk verschillende technieken aan. Omdat het een kleinschalige groep is, hebben de docent en de vrijwilliger ook tijd om aandacht aan de kinderen te besteden en bij te dragen aan hun individuele ontwikkeling. Sinds de tweede helft van 2014 heeft de Knutselclub een eigen facebook-pagina.

Bij de kindercursussen hebben we er ook mee te maken dat ouders/verzorgers steeds korter voor de start beslissen om hun kind aan te melden. Dit vraagt van ons, maar ook van de betreffende docent, flexibiliteit. Zo kan het aan het begin van de week er nog naar uit zien dat een cursus niet door kan gaan. Aan het einde van de week blijkt de cursus al een wachtlijst te hebben. Dit betekent qua planning dat dit vlak voorde start tijd vraagt. Dit verschijnsel doet zich voornamelijk voor bij korte cursussen. Casca biedt algemene kindercursussen aan in de Casca-gebouwen. Daarnaast is er in samenwerking met Casca-Plexat ook bij diverse basisscholen een cursusaanbod voor kinderen. Dit aanbod komt tot stand in overleg met de basisscholen en hun ouders. Momenteel maken zes basisscholen in Heemstede gebruik van dit aanbod. Bij het aanbod op de scholen worden korte cursussen/naschoolse activiteiten aangeboden van vier tot zes keer met gemiddeld 10 kinderen per keer. We bieden diverse vaardigheden aan. Het idee hierachter is dat kinderen kunnen kennismaken met een bepaalde sport/creatief/muziek enz. Willen kinderen daarmee verder, dan kunnen zij daarna bij Casca, de particuliere docent of bij een andere organisatie zich hierin verder ontwikkelen. Belangrijk bij al deze naschoolse cursussen is dat de activiteiten betaalbaar zijn en dat de activiteit direct na schooltijd plaatsvindt.


Met 168 deelnemers heeft de Buitenboel dit jaar haar piek bereikt wat betreft maximum aantal. Binnen 40 minuten waren 144 plaatsen verdeeld. Om gehoor te geven aan het grote aantal aanmeldingen, hebben we nieuwe bekwame vrijwilligers weten te werven. Zodoende hebben we nu een blijvend maximumaantal van 168 deelnemers bereikt. Ruim 180 kinderen hebben een geweldige dag gehad bij Plexat/de Luifel tijdens de eerste editie van Plexorama in de herfstvakantie. In samenwerking met de vrijwilligers en de Casca BSO zijn verschillende workshops en activiteiten neergezet. De door jongeren gedragen Heemgames viel dit jaar voor het eerst onder de Plexat vlag. Deze groep enthousiaste jongeren organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten, zoals het luchtkussen spektakel op Koningsdag. Met een recordaantal bezoekers van ver boven de duizend mogen we spreken van een prachtig succes. Maatschappelijke effecten: Met betrekking tot het kinder-, tiener- en jongeren werk bieden we aan deze doelgroep een interessant aanbod waardoor ze hun kennis kunnen vergroten en talenten verder kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn we in staat om ongewenste ontwikkelingen te signaleren en, afhankelijk van de aard en de ernst, deze te melden aan specifieke instanties.

Volwassenen

en

Senioren

Dit jaar zijn 98 Casca Nova- en Trefpuntactiviteiten georganiseerd met totaal 5275 bezoekers. Het gevarieerde programma bestaat uit films met lunch en lezingen o.a. over opvoeding, kunst, reizen, gezondheid, godsdienst, de natuur en een prachtig optreden van de beide Casca koren. Succesvolle bijeenkomsten waren een lezing over de stad Petra en de lezing van "hofpredikant" Carel ter Linden over zijn boek "Wat doe ik hier in godsnaam". Samen met het CJG is de thema bijeenkomst met als titel "How 2 talk 2 kids" georganiseerd. Hier kwamen 60 bezoekers op af. De samenwerking met de Alzheimer Stichting Nederland, afdeling Kennemerland, heeft op Wereld Alzheimerdag geresulteerd in een eerste informatieve bijeenkomst voor belangstellenden met een informatiemarkt met allerlei zorgaanbieders. Wekelijks komen 10 ouderen komen "Op de koffie" in de Princehof. Een aparte vermelding verdient het Rouwcafe. Het Rouwcafé is een plek waar iedereen die met dood en rouw in aanraking is gekomen welkom is. De missie van Stichting Het Rouwcafé is dat de dood, rouw en verlies hun plaats terugkrijgen in de samenleving. Wat aan de 'gelijkgestemde stamgasten' onder het genot van een kopje koffie wordt geboden is: (h)erkenning en een kort cultureel programma. De bezoekers waarderen het enorm dat er een laagdrempelige plek voor hen is waar ze hun 8


verhaal met elkaar delen en hun netwerk kunnen uitbreiden. Naast deze activiteiten hebben we meegewerkt aan de fit-test voor ouderen georganiseerd door Sportservice. Naar schatting hebben ongeveer 325 senioren aan de test deelgenomen. Maatschappelijke effecten: Het meedoen van senioren aan laagdrempelige informatieve activiteiten blijft groot. Wij organiseren activiteiten die aansluiten bij verschillende leefstijlen en leefgebieden. Ook voor deze activiteiten geldt dat ze gedragen worden door vrijwilligers, die zelf ook senioren zijn. Ze denken mee over het programma, ontvangen de eventuele gastsprekers en bezoekers en zorgen voor een goed verloop van de activiteit. Dit werk zorgt voor zingeving, nieuwe contacten en het vergroten van vaardigheden. Kortom volop meedoen en ertoe doen. De vrijwilligers zijn gewend om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen met ondersteuning van een beroepskracht. Met relatief weinig inzet kunnen we hierdoor veel bereiken. Vooral veel mensen die er alleen voor staan, of de zorg hebben voor een zieke partner, vinden hier hun plek. Dit geldt voor zowel de vrijwilligers als de bezoekers. Extra activiteiten bovenop het budgetcontract.

Kwetsbare doelgroepen 'Woonproject Heemstede' is 4 keer bij elkaar gekomen. Acht adolescenten met een handicap hebben met elkaar kennis gemaakt om elkaar beter te leren kennen en beter voorbereid met elkaar samen te gaan wonen. Mix-It is 8 keer georganiseerd met in totaal 220 bezoekers. Voor de doelgroep zijn er ook 2 straatspeelavonden en een graffitiworkshop in samenwerking met de Hartekampgroep geweest en natuurlijk de jaarlijkse dj cursus. Ook dit jaar waren de kooklessen met deelnemers van Stichting de Baan weer een groot succes. Mede dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers. Maatschappelijke effecten: Deze activiteiten dragen bij aan de integratie van mensen met en zonder handicap. Dit gebeurt door spontane contacten tussen deelnemers en vrijwilligers en ook met bezoekers van het Eethuis of ander activiteiten in de Luifel. Daarbij worden de bestaande faciliteiten en accommodaties in Heemstede beter benut. Overige,

cursussen

Naast deze basisactiviteiten organiseren we ook activiteiten, die meer op de persoonlijke ontwikkeling zijn gericht. Deze overige welzijnsactiviteiten zijn kostendekkend. Ze dragen bij aan het welzijn en onze maatschappelijke doelstellingen. Daarnaast zorgen ze voor extra inkomen en blijft Casca vooreen brede groep inwoners een aantrekkelijke organisatie. Deze activiteiten zijn een belangrijke vindplaats voor vrijwilligers en verlagen de drempel in de


toekomst als door ouderdom of beperking behoefte is aan de eerdergenoemde basisactiviteiten. Voor alle activiteiten en cursussen is het belangrijk om "de voelsprieten" uit te zetten en goed en snel te kunnen inspelen op vragen van (mogelijke) deelnemers en op wat er leeft in de Heemsteedse samenleving. Ook de vrijwilligers en de docenten spelen daar een belangrijke rol in. Wij verwachten van hen dat zij op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in hun eigen sector en vakgebied. Belangrijk is dat wij tijd inruimen om regelmatig contact te hebben met de docenten. Samen met hen werken wij zo aan vernieuwing en bijstelling van het aanbod. We bieden naast alle bovengenoemde specifieke activiteiten cursussen aan voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. We organiseren seizoenscursussen (meer dan 24 x) , middellange (9 tot 23 x) cursussen en korte (2 tot 9 x) cursussen op het gebied van vorming, educatie, cultuur, ontspanning en ondersteuning. Bij veel cursussen bieden wij basiskennis en basisvaardigheden aan. Bij een aantal cursussen ie er sprake van een vervolg en dus verdieping en verdere ontwikkeling. Bij seizoenscursussen is het vaak een bewuste keuze van de deelnemers om zich vooreen langere periode vast te leggen. De onderlinge contacten en de contacten met de docent zijn bij deze cursussen erg belangrijk. Het samen koffiedrinken is hier een belangrijk onderdeel bij. Vooreen deel van de cursussen, waaronder bewegingscursussen, geldt dat mensen hier meerdere jaren aan meedoen. Voor veel cursisten is het meedoen aan een cursus een vast moment in de week voor sociale contacten, ontmoeting en ontspanning. Bij korte en middellange cursussen, zoals bij de kook- en educatieve cursussen, hebben we steeds meerte maken met "last-minute" boekingen. Ook is er meer sprake van korte cursussen op verzoek van deelnemers zelf. Bij computercursussen is er een verschuiving zichtbaar van laptop/desktop naar tablet-cursussen voor senioren, zoals iPad en Android. De cursussen over cultuur en kunst kunnen ook rekenen op een groeiende belangstelling.

Maatschappelijke effecten: Cursussen dragen bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van mensen. Ze zijn vaak een eerste opstap naar andere activiteiten bij Casca als vrijwilligerswerk.

10


2. Vrijwilligerswerk in Heemstede: Steunpunt Vrijwilligerswerk Het Steunpunt Vrijwilligerswerk stimuleert vrijwilligerswerk in Heemstede door het ondersteunen van vrijwilligers en organisaties bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Dit doet het Steunpunt door het verstrekken informatie, bemiddelen, bieden van scholing en het promoten van het vrijwilligerswerk.

Bern iddelings

functie

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk loopt net als vorig jaar voor op schema. Dit jaar zijn er 104 nieuwe vacatures aangemeld (doelstelling 2014: 100), waarvan 3 moeilijk vervulbare vacatures. In dezelfde periode heeft het Steunpunt 110 keer bemiddeld tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties om tot een juiste match te komen. Hierbij zijn voorde moeilijk bemiddelbare vacatures 6 vrijwilligers gevonden. Het afgelopen jaar hebben zich 16 nieuwe organisaties gemeld (doelstelling 2014: 10) en 99 nieuwe vrijwilligers (doelstelling 2014: 50). Van deze groep waren 6 personen afkomstig uit de zogenaamde kwetsbare groep en zijn er 8 doorgestuurd vanuit Sociale Zaken. In maart 2014 hebben consulenten van Sociale Zaken en de medewerkers van het Steunpunt met elkaar gesproken over vrijwilligerswerk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor schooljaar 2013-2014 wordt de maatschappelijke stages voor Hageveld uitgevoerd, op deze manier worden jongeren in contact gebracht met verschillende vormen van vrijwilligerswerk bij organisaties in Heemstede en omgeving. Voorde uitvoering van de bemiddelingsfunctie wordt de betaalde kracht ondersteund door verschillende vrijwilligers.

Scholing Het Steunpunt heeft binnen de budgetafspraken op twee onderwerpen drie bijeenkomsten georganiseerd. Op donderdag 4 april 2014 vierde het Steunpunt haar 10 jarig bestaan met een bijeenkomst over samenwerken. Aan de orde kwamen allerlei zaken die van invloed zijn op samenwerking tussen organisaties. Hier kwamen 47 personen op af. In oktober werd een training van twee avonden over Coachen en motiveren van vrijwilligers gegeven. Totaal aantal deelnemers van beide activiteiten was 68. Maatwerk Een nieuwe ontwikkeling is de vraag van organisaties om specifiek voor hun medewerkers een training te verzorgen gericht op het begeleiden van hun vrijwilligers. Dit heeft te maken met organisatieveranderingen en met de veranderende rol van beroepskracht en van vrijwilliger. Het Steunpunt heeft op dit gebied twee bijeenkomsten gehad met medewerkers van Welzijn

11


Ouderen Heemstede en samen met de projectmanager Welzijn van Zorgbalans een training verzorgd voor 15 vrijwilligerscoördinatoren van zorgcentra. Promotie

en waardering

Vrijwilligerswerk

-

Vrijwilligersfeest

Voor de elfde keer werd op woensdag 19 november 2014 het Vrijwilligersfeest in opdracht van de gemeente georganiseerd. Het thema van de vrijwilligersprijs was "De Samenwerking van het Jaar". Er werd een prijs aan een organisatie en aan een vrijwilliger uitgereikt. Winnende organisatie was kringloopwinkel Dorcas Heemstede en winnende vrijwilliger was Agnes Prins, actief bij GSV Heemstede, De Heemhaven en parochie Heilige Bavo. Er waren meer dan 200 aanwezigen en de muziek werd verzorgd door stichting De Vrolijke Noot. Tijdens het feest werd door de wethouder de nieuwe naam en het nieuwe logo van het Steunpunt onthuld. Met ingang van 1 januari 2015 gaat het Steunpunt verder onder de naam Vrijwilligerspunt Heemstede. Maatschappelijke effecten: Om het voortbestaan van vrijwilligersorganisaties, maar ook van andere maatschappelijke instellingen in bijvoorbeeld de zorg te kunnen waarborgen, worden vrijwilligers steeds belangrijker. Door het brede netwerk en de goed gevulde database met gegevens van zowel vacatures bij organisaties als mogelijke vrijwilligers, is het Steunpunt goed in staat om een bijdrage te leveren aan het vinden van de juiste vrijwilliger voor de juiste vacature. Het is in het belang van de organisatie en van de vrijwilliger dat ze goed bij elkaar passen. Vrijwilligers maken het mogelijk dat organisaties hun activiteiten kunnen blijven uitvoeren, ondanks reorganisaties en beperkte budgetten. Naast het eigen netwerk van organisaties, levert het Steunpunt extra mogelijkheden voor het werven van vrijwilligers. Doordat het Steunpunt breder kijkt, wordt de kans op succesvolle match groter en verbreedt automatisch het netwerk van de vrijwilliger en met de vrijwilliger het netwerk van de organisaties. De binding in de samenleving wordt hierdoor versterkt wat Heemstede een aantrekkelijkere gemeente maakt voor haar huidige en potentiële inwoners. 3 . B e h e e r e n exploitatie v a n g e b o u w e n , a c c o m m o d a t i e s Eethuis Het animo voor de gewone doordeweekse avond is gestabiliseerd. De zogenaamde themamaaltijden worden zeer goed bezocht. De frequentie is afgelopen jaar dan ook verhoogd naar 2x per maand in plaats van lx. De lunch loopt beter dan verwacht. In totaal hebben het afgelopen jaar 3.118 mensen, verdeeld over 177 avonden een warme maaltijd gegeten, een groot deel van de eters zijn senioren, die zelf niet in staat zijn om te koken. In dezelfde periode maakte ongeveer 1441 mensen op 131 dagen gebruik van een lunch. Het Eethuis opereert kostendekkend. De bijdrage van de deelnemers is zodanig dat de directe

12


kosten worden goed gemaakt. De kosten bestaan zowel uit de inkoopkosten van het eten als de inzet van personeel en vrijwilligers. Maatschappelijke effecten: Het Eethuis is een openbare voorziening waarvan veelal senioren, maar ook mensen met een psychiatrische achtergrond gebruik van maken. Voor een deel van onze bezoekers is vooral de gezelligheid een belangrijk doel. Een ander deel van de bezoekers kan door het Eethuis langer zelfstandig blijven wonen en ontzorgt de directe familie en overige mantelzorgers. Het Eethuis is ook een belangrijke voorziening voor een aantal vrijwilligers, die in verband met hun persoonlijke omstandigheden, geen betaald werk kunnen verrichten en op deze wijze zich nuttig inzetten voor de maatschappij.

Verhuur Onze accommodaties worden in eerste gebruikt voor de activiteiten die wij zelf organiseren. Daarnaast stellen we de ruimtes en bijbehorende faciliteiten tegen een kostendekkend tarief beschikbaar aan maatschappelijke organisaties. Voorbeelden hiervan zijn de Stichting Podia Heemstede, Vluchtelingenwerk, Buurtbemiddeling, de Harmonie St. Michael, zorginstellingen, en diverse zangkoren en bridgeverenigingen. Indien nog ruimte overblijft, dan verhuren we ruimte aan commerciële organisaties en particulieren. Dit laatste doen we tegen marktconforme tarieven zodat deze bijdragen aan de dekking van de overhead. Maatschappelijke instellingen hebben het afgelopen jaar 567 keer gebruikgemaakt van een ruimte. In totaal gaat het om bijna 37.140 bezoekers. In dezelfde periode hebben commerciële instellingen 167 keer een ruimte gehuurd, met naar schatting 1585 aanwezigen. Maatschappelijke effecten: Door onze accommodatie en aanvullende faciliteiten beschikbaar te stellen aan andere maatschappelijke organisaties kunnen inwoners voor een breder aanbod bij ons terecht, waardoor mensen ook langer in staat blijven om gebruik te maken van dit aanbod. Het delen van ruimtes met andere organisaties zorgt voor kruisbestuiving en het voorkomen van overlap. De totale maatschappelijke kosten voor de huisvesting zijn als gevolg van schaalvoordelen lager. Door het gezamenlijk gebruik van ruimtes blijven we in staat om de dienstverlening en de backoffice op niveau te houden, waarvan alle andere organisaties ook profiteren. 4. Ondersteunen v a n en s a m e n w e r k e n met andere organisaties Het doel is hier het tegen lagere kosten kunnen aanbieden van maatschappelijk relevante activiteiten en het behouden van noodzakelijke ondersteunende functies.

13


De samenwerking met Welzijn Ouderen is zowel op uitvoerend als op directie- en bestuurlijk niveau geïntensiveerd om de samenwerking op alle niveaus binnen de organisaties te versterken. Aan het verkennende onderzoek naar de toekomstige positie van de bibliotheek is op verschillende momenten een bijdrage geleverd. Regionaal werken we op beleidsniveau samen met Pluspunt Zandvoort, Bloemendaal en Welzijn Bloemendaal. Via Welzijn Bloemendaal nemen we deel aan het Platform Wonen, Zorg en Welzijn. Bij dit bestuurlijk overleg zijn ook de portefeuillehouders van de gemeente in Zuid en Midden Kennemerland aanwezig. We bieden onderdak aan Stichting Vluchtelingenwerk Noordwest Holland en Sensoor tegen directe kosten. Beide organisaties betrekken bij Casca expertise voor deskundigheidsbevordering en ruimtes voor extra bijeenkomsten. Als vervolg op de verhuur aan zorggerelateerde instellingen zoals Zorgbalans, InGeest, Buurtzorg Nederland wordt samenwerking op het gebied van vrijwilligerswerk en zorggerelateerde activiteiten gerealiseerd. Casca maakt deel uit van de Brede School Molénwerf. Daarnaast wordt vooralle Heemsteedse basis- en middelbare scholen een programma voor naschoolse activiteiten aangeboden. De administratie verzorgt naast alle administratieve processen voor de Stichting ook die voor derden: •

Casca Kinderopvang BV. (inplanning, PR, algehele boekhouding incl. jaarverslag).

•

Stichting Welzijn Ouderen (algehele boekhouding incl. jaarverslag)

•

Welzijn Bloemendaal (algehele boekhouding incl. jaarverslag)

«

Stichting Podia Heemstede (algehele boekhouding incl. jaarverslag, PR, kaartverkoop).

Maatschappelijke effecten: Door de samenwerking met de diverse organisatie behalen we schaalvoordelen en zijn we in staat kosten te besparen en kwaliteit te behouden. Dit geldt vooral voor de administratieve ondersteuning die we vooreen aantal organisaties voeren. Door de bezuinigingen zien steeds meer organisaties de noodzaak in om samen te werken. We zouden liever zien dat inhoudelijke versterking de basis voor samenwerking zou vormen. 5. Innovatie Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen oriënteren wij ons intern en extern op de kansen die de decentralisaties van verantwoordelijkheden van de landelijke overheid naar lokaal niveau ons bieden. Het aantal abonnementen op de digitale nieuwsbrief voor Casca Nova is de 1.000 gepasseerd. In overleg met de Stichting Podia Heemstede is overgegaan op een nieuw kaartverkoopsysteem voor het theater en Casca Nova. Dit systeem is eenvoudig uit te breiden naar andere organisaties die via ons de kaartverkoop willen laten lopen. De

14


seizoensfolder heeft de vorm van een kwartaalkrant gekregen. We verwachten hiermee een andere doelgroep te trekken dan de bestaande deelnemers. De Facebook pagina is, net als de Linkedln-pagina, omgezet naar een bedrijfspagina, waardoor we meer mogelijkheden hebben om dit medium in te zetten om mensen te informeren en organisaties en ondernemers in de regio te bereiken. We hebben op dit moment ruim 500 volgers. Maatschappelijke effecten: Door de nieuwe media en projecten bereiken we nieuwe kwetsbare doelgroepen en versterken we de eigen kracht van de inwoners. Hierbij neemt Casca steeds meer de rol in van intermediair tussen organisaties en het ondersteunen van initiatieven van inwoners. Daarnaast zijn de innovaties er op gericht om de interne kosten te beperken of met dezelfde middelen meer te bereiken.

6. Financieel Voor het financiële deel verwijzen wij naar het jaarverslag.

7. Klachtencommissie We werken ook samen ten aanzien van klachten. De regionale klachtencommissie voor Casca, Welzijn Ouderen Heemstede, Welzijn Bloemendaal en Pluspunt Zandvoort heeft in 2014 geen klacht ontvangen over de aangesloten instellingen.

15


Overzicht prestaties Algemeen

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deelnemers

Aantal

Deelnemers

Vrijwilligers Casca Begeleiden maatschappelijke stages Ambulant jongerenwerk

Projecten

142

75

40

8

8

8

80

59

193

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deelnemers

Aantal

Deelnemers

Alle leeftijden

3

600

3

1046

Kinderen, tieners en jeugd

3

225

4

2326

Innovatie

2

Totaal

8

Activiteiten

2 2866

8

825

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deelnemers

Aantal

Deelnemers

Alle leeftijden *

120

2.400

246

3.427

Kinderen, tieners en jeugd

130

1.300

237

3.316

Mensen met een beperking

10

200

23

502

260

3.900

506

7.245

Totaal

* Naast de basisactiviteiten organiseren we activiteiten en cursussen die buiten het budgetcontract vallen. Deze activiteiten zijn ten minste kostendekkend en dragen bij aan het dekken van de overhead en aan het welzijn in Heemstede.

16


Steunpunt Vrijwilligerswerk

Doel

Resultaat

Vrijwilligers

50

99

Vacatures*

100

104

60

110

160

313

Bemiddelingen * Totaal

*nieuwe vacatures, waarvan 3 moeilijk invulbaar: bestuur/bezoek **waarvan 6 moeilijk invulbaar: bestuur/bezoek

Beheer en eethuis

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deelnemers

Aantal

Deelnemers

Maaltijden

138

2.760

177

3.118

Lunches

120

1.200

131

1.441

Totaal

258

3.960

308

4.559

Verhuur

Doel

Doel

Resultaat

Resultaat

Aantal

Deelnemers

Aantal

Deelnemers

(maatschappelijke organisaties)

Structureel *

10

400

14

25.806

Incidenteel *

80

800

62

11.113

Totaal

90

1.200

76

36.919

* Naast de verhuur aan maatschappe ijke organisaties verhuren we de resterende ruimte tegen marktconforme tarieven aan bedrijven en particulieren. Deze verhuur draagt bij aan de dekking van de overhead en aan het welzijn in Heemstede.

Samenwerking en ondersteuning Welzijnsorganisaties/Scholen

Doel

Resultaat 10

21

17


Totaal aantal bezoekers activiteiten 2014 bezoekers Senioren

12.094

Volwassenen

20.158

Jeugd en Jongeren

6.684

Kwetsbare groepen

502

Totaal 2014

39.438

Bezoekersaantallen C a s c a 2014 bezoekers Projecten Activiteiten

2.866 39.438

Eethuis

4.559

Verhuur

36.919

Totaal 2014

83.782

18

casca Bij deze bieden wij u het financieel jaarverslag en het activiteitenverslag van de Stichting Casca 2014 aan

Recommend Documents