MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

Provozně ekonomická fakulta

Diplomová

práce

Implementace integrovaného systému řízení ve stavební firmě

Vedoucí diplomové práce:

Vypracoval:

Doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Bc. Ján Jordan

Brno, 2008

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci na téma „Implementace integrovaného systému řízení ve stavební firmě“ vypracoval samostatně. Veškerou použitou literaturu jsem uvedl v přiloženém seznamu literatury.

………………………………….. Datum a podpis -2-

Poděkování:

Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Pavlu Žufanovi, Ph.D.za jeho odborné vedení, vstřícný přístup a čas, který uvedené práci věnoval.

-3-

Abstrakt Diplomová práce se zabývá společností RENOVAST, stavební společnost s r.o. Cílem práce je návrh způsobu zavedení integrovaného systému řízení do společnosti zahrnujícího systém kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a normativních doporučení OHSAS 18001). Postup k implementaci integrovaného systému řízení ve společnosti zahrnuje

zpracovaní dokumentace integrovaného systému, zhodnocení

zavedeného integrovaného systému řízení a rekapitulaci finančních prostředků, které je třeba plánovat v souvislosti s certifikací integrovaného systému řízení a očekávaný přínos pro společnost. Zavedení a následné udržování tohoto systému by mělo ve společnosti vytvořit prostředí, které bude garantovat standardní manažerské a provozní praktiky. Konečným cílem bude získaní osvědčení v podobě certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001 od renomované auditorské společnosti, což bude zárukou pro dodavatele i odběratele o tom, že firma zvládá své provozní procesy ve smyslu dodržování legislativních a technických požadavků týkajících se jakosti a odpovědnosti za výrobek, dodržování

ekologické legislativy a dodržování národní legislativy

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

-4-

Abstract The Diploma Thesis focuses on the RENOVAST, stavební společnost, s.r.o. company. The objective is to propose a method of the integrated management system implementation in the company, including quality management system, environmental protection and labour safety and occupation health protection systems (in accordance with the requirements of ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 and normative recommendations

by

OHSAS

18001).

The

integrated

management

system

implementation in the company process includes the system documentation preparation, assessment of the system after its implementation and recapitulation of financial resources needed in connection with the integrated management system certification as well as its expected contribution for the company. The system implementation and its consequent maintaining should create such environment in the company to guarantee standard managerial and operation practices. The final objective is ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 and OHSAS 18001 certification by a prestigious auditing company which shall become a guarantee for both suppliers and customers that the company manages its operations and processes in the areas of observing legislation and technical requirements as to quality and liability for their products, observance of the ecological legislation and abidance of national legislation in the area of labour safety and occupational health protection.

-5-

Obsah 1 ÚVOD .......................................................................................................................... 9 2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V LITERATUŘE ............... 10 2.0

Úvod do managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce....... 10

2.1

Management kvality ..................................................................................... 12

2.1.1 Zásady řízení systému managementu kvality (QMS)..................................... 12 2.1.2 Struktura norem ISO 9000 .............................................................................. 14 2.2

Environmentální management .................................................................... 15

2.2.1 Zásady řízení systému environmentálního managementu (EMS) .................. 15 2.2.2 Struktura norem ISO 14000 ............................................................................ 15 2.3

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ............................... 16

2.3.1 Zásady řízení systému managementu BOZP (HSMS) ................................... 16 2.3.2 Struktura normativních doporučení OHSAS 18001 ....................................... 17 2.4

Vztahy mezi systémy managementu kvality, environmentu a

bezpečnosti práce ... ……………………………………………………………….17 2.5

Certifikace systémů managementu kvality, environmentu a

bezpečnosti práce………………………………………………………………….18 3 CÍL PRÁCE A METODIKA .................................................................................. 19 4 DOKUMENTACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ .......................... 21 4.0

Struktura dokumentace integrovaného systému ....................................... 21

4.1

Politika integrovaného systému................................................................... 23

4.2

Cíle integrovaného systému ......................................................................... 24

4.3

Příručka integrovaného systému ................................................................. 26

5 ZHODNOCENÍ ZAVEDENÉHO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ . 27 5.0

Plnění stanovených cílů ................................................................................ 27

5.1

Hodnocení integrovaného systému.............................................................. 34

5.2

Zjištěné nedostatky a návrhy na zlepšení ................................................... 36

6 STANOVENÍ POTŘEBY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZAVEDENÍ IMS, CERTIFIKACI A OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST ............... 39 6.0

Náklady a přínosy pro společnost související se zavedením IMS a

certifikací ................................................................................................................. 39 6.1

Náklady na zavedení IMS a certifikaci ....................................................... 39

6.2

Očekávaný přínos ze zavedení IMS ............................................................ 41

7 DISKUZE.................................................................................................................. 45 -6-

8 ZÁVĚR...................................................................................................................... 46 9 SEZNAM LITERATURY ....................................................................................... 49 10 PŘÍLOHA – PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU.............................. 50 1. Popis integrovaného systému ............................................................................. 52 2. Integrovaný systém ............................................................................................. 53 3. Řízení integrovaného systému ........................................................................... 54 4. Poskytování zdrojů ............................................................................................. 57 5. Popis procesů integrovaného systému............................................................... 59 6. Měření, analýza a zlepšování ............................................................................. 63 7. Související dokumenty ........................................................................................ 69

-7-

Použité zkratky : IMS

Integrovaný management systém

PIS

Příručka integrovaného systému

EA

Environmentální aspekty

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PO

Požární ochrana

OOP

Osobní ochranné pomůcky

EMS

Environment management systém

ŽP

Životní prostředí

PD

Projektová dokumentace

SOD

Smlouva o dílo

-8-

1 Úvod

Kvalita je všudypřítomný rys jakéhokoliv předmětu, jevu, procesu, činnosti. Dvacáté první století přináší v evropských strukturách rozvinutí základní teze o dimenzi jakosti života do podoby evropské vize jakosti. Pilíři evropské vize jakosti mají být jednak osvědčené tradiční hodnoty, prosazování principu partnerství a respektování národních různorodostí. V obchodních vztazích integrující se Evropy a v situaci, kdy Česká republika v nedávné době vstoupila do Evropského společenství, je velmi důležité, aby mikrosféra ale i státní orgány věnovali velkou pozornost vývoji managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V těchto nastartovaných trendech může být rozdílná kvalita výrobků, způsob a dopad jejich výroby podstatnou překážkou vstupu českých podniků na evropský a světový trh. Jakost výrobků a způsob jejich výroby neovlivňuje jen spokojenost spotřebitelů, ale má závažnější důsledky týkající se prosperity podniků i celkové úrovně života společnosti. V současných podmínkách, kdy výrobky jsou často velice složité, realizují se v náročném konkurenčním prostředí, kde se navíc posilují tlaky na bezpečnost výrobků a odpovědnost výrobců či distributorů za jejich případné škody. Všechny tyto momenty nutí management věnovat kvalitě produkovaných výrobků či služeb trvalou pozornost, tzn. zařadit je mezi nedílnou součást svých řídících aktivit. Pryč jsou doby, kdy manažerům k úspěchu stačilo sledovat množství a ekonomii výroby, nyní se k těmto atributům přidává ještě kvalita a v posledních letech také péče o životní prostředí a bezpečnost práce. Management jakosti i management životního prostředí a bezpečnosti práce mají řadu společných rysů a proto se pro úspěšné fungování podniku jeví účelné řízení ve všech těchto uvedených oblastech spojit a odstranit některé duplicitní činnosti, které lze provádět jednotně. V praxi se dají najít celé řady doporučení jak při zavádění integrovaného systému řízení postupovat, nicméně největšího uznání se v poslední době dočkali manažerské systémy zaměřené na kvalitu, environment a bezpečnost a ochranu zdraví při práci vycházející z požadavků mezinárodních norem ISO 9000 a ISO 14000 a normativních doporučení OHSAS 18001.

-9-

2 Současný stav řešené problematiky v literatuře

2.0 Úvod do managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce O činnosti řízení podniku – zkráceně managementu pojednává velké množství literatury. Jedná se o problematiku rozsáhlou a neustále se vyvíjející. Již před tisícími lety řídili císaři natolik rozsáhlé říše, že k tomu museli využívat aparát poradců, úředníků, protože by se bez jejich pomoci jen těžko obešli. Byla nutná decentralizace úkolů a také povinností kontrolovat výsledky na tento aparát kladené. I v dnešní, rychle se rozvíjející společnosti, je třeba, aby podniky neustále sledovaly moderní trendy, novinky na poli řízení, nových přístupů k managementu a uváděly tyto postupy do praktického života. Nejdříve je nutné

definovat pojem management. Aldag a Stearns definují

management jako „proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace“ (1987). Management je proces, protože jde o soustavu následných aktivit a úkolů, které jsou vzájemně propojeny. Nelze tedy brát management jako samostatnou disciplínu, neboť, jak je patrné, zasahuje do všech základních činností každého podniku. Je možné, že některé z dílčích činností mohou být více či méně preferovány – záleží na schopnosti a osobnosti manažera – nicméně všechny tyto aktivity jsou nedílnou součástí procesu řízení. Procesy plánování, organizování, vedení a kontrolování jsou tedy základními činnostmi manažera. Činností plánování se rozumí stanovení cílů a úkolů dle důležitosti těchto cílů tak, aby bylo dosaženo souhrnného cíle organizace, popř. operativních cílů. Plány poté můžeme dělit na strategické nebo operativní, dle času na krátkodobé a dlouhodobé. Následující činností je činnost organizování. Tato úloha v řízení podniku znamená přidělování úkolů členům nebo podnikovým útvarům a koordinace jejich činností, přidělování a distribuci zdrojů, které jsou nezbytné pro úspěšné vykonání stanovených úkolů. Důležitou úlohu v tomto procesu zastupuje činnost vedení lidí a jejich motivování. Toto je stěžejní činnost, kterou můžeme podřízené pracovníky zainteresovat na cílech firmy. V případě, že podřízení pracovníci budou hmotně zainteresováni na výkonech, je možné se domnívat, že pracovníci budou podávat vyšší

- 10 -

úsilí a pracovní výkony. Poslední činností je kontrolování. Jedná se o činnost sběru, vyhodnocování a srovnávání informací s plánovanými a vytýčenými cíli. Je samozřejmé, že výše uvedené činnosti je potřeba detailněji rozpracovat na nižší úrovně řízení tak, aby to pro společnost bylo co nejvíce efektivní a funkční. V současné době se stále více setkáváme s tím, že kritériem úspěšnosti podniku není již jen velikost výroby, zisk, tržby. Pro zákazníky se stávají důležité i další aspekty jako je kvalita (jakost) výrobků, dopady výroby na životní prostředí (environment) a bezpečnost práce při výrobě. Kvalita/jakost1, norma ISO 9001 ji definuje stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik. Pragmatický pohled na kvalitu výrobků a služeb očekává splnění tří atributů: -

bezvadnosti

-

kvalitativních parametrů

-

stability Bezvadnost – aby mohl být výrobek či služba považován za kvalitní, nemohou

mít jakékoliv vady či nedostatky. Kvalitativní parametry – za kvalitní je považován ten produkt, který odpovídajícím způsobem naplňuje parametry požadované zákazníkem. Např. Výkon, rozsah funkcí, životnost atd. Stabilita – v posledních letech je stále častěji kladen důraz na stabilitu jakosti. To znamená, že dodávané výrobky budou mít vyrovnanou a stále dobrou kvalitu, a to s minimálními odchylkami. Životní prostředí (environment)2, definuje norma ISO 14001 jako prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, a které zahrnuje ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. V této souvislosti se „prostředí“ rozšiřuje za hranice organizace do globálního systému. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci3, patří rovněž ke klíčovým prvkům podnikového systému. Normativní dokument OHSAS 18001 ji vymezuje jako

1

Jaromír Veber a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. 2006, s. 11 Jaromír Veber a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. 2006, s. 13. 3 Jaromír Veber a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. 2006, s. 13. 2

- 11 -

podmínky a činitele, které ovlivňují zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků, zaměstnanců dodavatele, návštěvníků a všech dalších osob na pracovišti.

2.1 Management kvality 2.1.1 Zásady řízení systému managementu kvality (QMS) Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla směřována a řízena systematickým a zřetelným způsobem. Bylo definováno těchto osm zásad managementu jakosti, které mohou vedoucí pracovníci používat pro vedení organizace ke zvýšení výkonnosti organizace: •

zaměření na zákazníka – organizace musí porozumět současným i budoucím potřebám zákazníků, splnit jejich očekávání a přání.

•

vedení a řízení zaměstnanců – vedoucí pracovníci musí vytvářet a udržovat vnitřní prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů.

•

zapojení zaměstnanců – pracovníci na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností ve prospěch organizace.

•

procesní přístup – lépe se dosáhne výsledku pokud jsou zdroje řízeny jako proces.

•

systémový přístup k managementu – porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k lepší efektivnosti organizace při dosahování stanovených cílů.

•

neustálé zlepšování – musí být trvalým cílem organizace.

•

přístup k rozhodování zakládající se na faktech – efektivní rozhodnutí je odvislé na analýze informací.

•

vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy – napomáhají zvyšovat schopnost vytvářet hodnoty.

Normy jakosti obsahují ve svém jádru návod jak řídit podnik způsobem, který zajistí, aby splňovala všechny požadavky dohodnutá v rámci stanovených standardů. Proto řada podniků zavádí evropské standardy jakosti normy ČSN EN ISO 9000. Podniky se snaží obstát v silném konkurenčním prostředí, obstát ve výběrových řízení na zakázky a i zde tedy můžeme najít důvody, proč dochází k zavádění evropských - 12 -

norem jakosti do praxe. Příklad několika argumentů svědčících o smyslu zavádění evropských norem jakosti. •

spolupráce se zahraničními partnery –zahraniční společnosti vyžadují, aby jejich dodavatelé zavedli systém řízení jakosti a evropské normy jakosti na své výrobky a služby.

•

zvýšení úspěšnosti na trhu – snaha o udržení stávajících zákazníků, ale také možnost získání zákazníků nových. Lepší uspokojování potřeb zákazníka a s tím spojená ochota zákazníka platit vyšší ceny za zboží a služby.

•

snížení výrobních nákladů, zvýšení produktivity práce – cena času vynaloženého na zavedení systému řízení jakosti je v konečné fázi nižší než neustálé hledání závad, odstraňování problémů a hledání nových postupů řešení problémů.

•

odstranění stresu v organizaci – soustavné vykonávání plánované činnosti v souladu s normami a opakování zavedených a osvědčených postupů

•

rozvoj lidského potencionálu –zavedení systému managementu jakosti klade větší nároky na pracovníky, nové znalosti a také dovednosti, kreativitu. Zavádění systému řízení jakosti ovšem není záležitostí několika málo dní nebo

měsíců. Je to činnost dlouhodobá, která prochází celou řadu stádií, od vyhledávání chyb a nedostatků, přes přesvědčování pracovníků o výhodnosti zavedení tohoto systému, až po průběžné zlepšování. Zavádění systému řízení jakosti prochází následujícími stádii: I. kontrola jakosti – „pouhé“ ověřování výsledků činností. II. operativní řízení jakosti – dokonalejší než kontrola. Zaměřuje se na hledání neshod mezi výrobky a normami a na odstranění chyb produktu. Veškerou odpovědnost na sebe přebírá útvar technické kontroly. III. zabezpečení jakosti – zaměřuje se na prevenci potíží. Orientace na kontrolu projektu a postupu výroby nikoliv na kontrolu následnou. IV. komplexnímu řízení jakosti (TQM) – aktivuje každého člena společnosti k poskytování výrobků, které odpovídají potřebám a očekáváním zákazníků. Týká se všech aktivit organizace.

- 13 -

2.1.2 Struktura norem ISO 9000 V USA a Evropě bylo komplexní řízení jakosti rozvíjeno spíše z pozice podniku jako odběratele a jeho ochrany před riziky přijetí dodávek se skrytými vadami, riziky neodhalení vlastních vad a průniku obou těchto kategorií neshod k finálnímu odběrateli. Aby mohl odběratel důvěřovat dodavateli, potřeboval se ujistit o tom, že dodavatel cílevědomě a soustavně zabezpečuje jakost řízením svých procesů. Došlo tedy postupně ke sjednocení požadavků na funkce a strukturu systémů jakosti v podnicích a k vytvoření pravidel a postupů pro ověřování míry splnění těchto požadavků. Požadavky kladené na systémy jakosti byly upraveny normativně v souboru mezinárodních norem EN ISO 9000, která byla později doplněna řadou 10000. Základem soustavy norem EN ISO 9000 je skupina norem 9000 až 9004, doplněná názvoslovnou normou 8402. Všechny tyto normy jsou postupně zařazeny od 1. ledna 1992 i do české normalizační soustavy s označením ČSN EN ISO. Pro orientaci jsou v tabulce č. 1 uvedeny názvy základních norem (dle nároku odběratele): Tabulka č.1: Základní normy ČSN EN ISO 9000 Číslo ISO normy ČSN ISO 8402

Popis ISO normy Management jakosti a zabezpečování jakosti. Slovník.(původní názvoslovná norma) ČSN EN ISO 9000-1 Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti – část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití ČSN EN ISO 9001 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při navrhování, vývoji, výrobě, instalaci a servisu. ČSN EN ISO 9002 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti ve výrobě, instalaci a servisu. ČSN EN ISO 9003 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti ve výstupní kontrole a zkoušení. ČSN EN ISO 9004-1 Management jakosti a prvky systému jakosti. Část 1: Směrnice. Zdroj: VEBER [9] Systémy jakosti vytvořené dle norem EN ISO 9000 jsou založeny na soustavě řídících podnikových norem, předpisů a postupů, které jednoznačně: •

vymezují zodpovědnost za jakost

•

stanovují postupy provádění procesů ovlivňujících jakost

•

předepisují obsah a formu záznamů o jakosti

•

ukládají provádět nápravná opatření při vzniku nesouladu s požadavky na jakost

- 14 -

2.2 Environmentální management 2.2.1 Zásady řízení systému environmentálního managementu (EMS) Na

obdobném

principu

jako

jsou

v organizacích

budovány

systémy

managementu jakosti, došlo i k vytvoření environmentálního managementu (EMS – Environmental Management System), jehož obsah je upraven normami EN ISO 14000. Tyto normy jsou vytvořeny za účelem zajištění záruk za dodržování zákonem stanovených limitů dopadů působení technologií nebo výrobků na životní prostředí. Podniky zavádí systém environmentálního managementu jako svůj interní kontrolní nástroj. Výsledkem jsou interně optimalizované procesy. Obecně lze říci, že při zavádění systému EMS chce podnik uspořit výdaje, zlepšit organizaci a dokumentaci podniku, zvýšit právní jistoty a bezpečnost a pracovníky lépe motivovat. Také je to otázka finančních úspor v oblasti odpadů, spotřeby energie a vody. Donedávna byla péče o životní prostředí v pozadí zájmu většiny firem, kdy veškerá snaha vedení firem směřovala jen ke splnění a dodržování požadavků vyplývajících z platné legislativy. Systémový přístup se začal uplatňovat až od druhé poloviny devadesátých let, a to v souvislosti s přijetím norem ISO řady 14001. S ohledem na skutečnost, že ke zveřejnění norem ISO 14000 došlo o cca deset let později než norem ISO 9000, je rozšíření systému EMS méně běžné než u systému QMS.

2.2.2 Struktura norem ISO 14000 Normy ISO 14000 představují celosvětově transparentní normativní dokumenty, které slouží jak pro zavedení EMS do podnikové praxe, tak pro certifikaci tohoto systému. Základem soustavy norem EN ISO 14000 jsou normy 14001 a 14004, doplněná řadou podpůrných norem 14015 až 14050. Směrodatná

pro zavedení a

certifikaci EMS je zejména norma ISO 14001. Tabulka č.2: Základní normy ČSN EN ISO 14000 Číslo ISO normy ČSN EN ISO 14001

Popis ISO normy Systém environmentálního managementu - obsahem jsou požadavky s návodem na použití. Jedná se o kriteriální normu, podle které je prováděna vlastní certifikace (analogie s normou ISO 9001)

- 15 -

ČSN EN ISO 14004

ČSN EN ISO 14015 až 14050

Systém environmentálního managementu – všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám. Představuje metodickou pomůcku pro zavádění EMS do podnikové praxe. Řada podpůrných norem, z nichž některé se vážou k zavádění a udržování systému EMS a některé jsou nad jeho rámec.

Zdroj: VEBER [9]

2.3 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2.3.1 Zásady řízení systému managementu BOZP (HSMS) Pozornost vůči bezpečnosti při práci je typickým znakem vyspělých civilizací. Dle výzkumů archeologů již egyptští panovníci v době 1800 až 1500 let před naším letopočtem projevovali zájem o bezpečnost pracovníků na staveništích. Je tedy nesporné, že se jedná o důležitou oblast, kterou nemůže žádné vedení podniku ignorovat. A pokud má zájem řešit tuto problematiku systematicky nabízí se zde možnost implementovat do řízení společnosti normativní doporučení – systém managementu zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci – HSMS. Vedení firem vychází především ze dvou zdrojů určujících podobu manažerského sytému zaměřeného na BOZP, a to normativní doporučení OHSAS 18001 a program „bezpečný podnik“. Normativní doporučení OHSAS 18001 je strukturou blízké normám ISO 9001 a ISO 14001 a poskytuje návod pro vytvoření, udržování požadavků pro prokazování shody manažerského systému BOZP. Je možné ho certifikovat samostatně nebo v integraci s QMS a EMS. Program „bezpečný podnik“ vyhlásil ministr práce a sociálních věcí ČR v roce 1996. Účast podniků na tomto programu je dobrovolná, ale při plnění požadavků programu můžou podniky využít poradenství Inspektorátů bezpečnosti práce, které následně provádějí ověření zavedeného systému HSMS. Obě metody zavádění systému BOZP mají podobnou strukturu požadavků, ale nevýhodou programu „bezpečný podnik“ je to, že není známý v zahraničí, zatímco OHSAS 18001 je zavedený a uznávaný mezinárodní pojem.

- 16 -

2.3.2 Struktura normativních doporučení OHSAS 18001 Manažerské systémy zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zatím nejsou ošetřeny mezinárodními normami ISO, nicméně ve světě je značně rozšířena specifikace pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS s označením 18001, která je svou strukturou značně podobná normě ISO 14001. Tabulka č.3: Základní normativní doporučení OHSAS 18001 a 18002 Číslo ISO normy OHSAS 18001

Popis ISO normy Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o kriteriální normu, která může sloužit pro zavádění a certifikaci manažerského systému BOZP.

OHSAS 18002

Jedná se o směrnici pro zaváděni OHSAS 18001 a obsahem této směrnice je návod pro zavádění BOZP do praxe.

Zdroj: VEBER [9]

2.4 Vztahy mezi systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce Tyto tři výše uvedené systémy se sice liší předmětem svého zájmu, ale struktura požadavků, postupy jejich implementace a udržování jsou si velice blízké. Záleží jen na vedení každého podniku, zda uvedené systémy zavede do praxe samostatně či společně. Zejména ekonomické a řídící důvody vedou firmy k integritě těchto systémů. Obr.1: Vztah mezi manažerskými systémy jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zdroj: VEBER [9]

- 17 -

2.5 Certifikace systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce Způsobilost podniku pro využívání a certifikaci na normu ISO 9001, ISO 14001 a normativní doporučení OHSAS 18001 posuzují tzv. auditorské organizace v rámci auditů. Jsou to přísné prověrky zpracovaných příruček i realizace postupů, popsaných v těchto příručkách. Certifikace osvědčuje skutečnost, že podnik má vytvořen takový vnitřní mechanismus, který umožňuje dosáhnout splnění požadavků vyplívajících ze zavedených norem. V současné době je certifikace podniku jednou z důležitých podmínek obchodního úspěchu společnosti. Společnost ovšem nezískává certifikaci trvale, ale plnění přijatých norem je pravidelně prověřováno a kontrolováno auditorskými organizacemi a v případě nedostatků je certifikace podniku odebrána. Systémy vytvářené podle uvedených norem ještě neskýtají záruku optimalizace prováděných procesů, vysoké technické úrovně produktů a soustavného zdokonalování jakosti účinným a progresivním způsobem. Představují základní, nejnižší možnou míru naplnění myšlenky komplexního přístupu k řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce. Jejich nedostatkem je skutečnost, že pravidla chování popsaná předpisy, jsou vlastně vynucována řídícími zásahy, nevycházejí z vnitřní potřeby pracovníků. Lze shrnout, že problematika řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce se prolíná všemi sférami společenského života, zdaleka není jen doménou výroby. Týká se veškerých produktů, tvořených za účelem uspokojování potřeb zákazníka a veškerých procesů, podílejících se na utváření těchto produktů. Nelze ji pojímat jinak než komplex vzájemně propojených souvislostí a odtrhávat od jiných aspektů řízení. Vyžaduje uplatnění systémového přístupu podpořeného speciálními analytickými metodami a metodami tvůrčího myšlení.

- 18 -

3 Cíl práce a metodika Hlavním cílem této práce je návrh způsobu implementace integrovaného systému řízení do společnosti RENOVAST, stavební společnost s. r.o., zahrnujícího systém kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následnou certifikaci od renomované auditorské firmy. Postup k zavedení integrovaného systému řízení ve společnosti zahrnuje: •

zpracovaní dokumentace integrovaného systému

•

zhodnocení zavedeného integrovaného systému řízení

•

rekapitulaci finančních prostředků souvisejících se zavedením integrovaného systému řízení ve společnosti V první části diplomové práce - v rámci vytvoření dokumentace integrovaného

systému budou zpracovány cíle, politika a příručka integrovaného systému, (vypracovaná ve smyslu ustanovení normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a normativních doporučení OHSAS 18001). Těmito dokumenty bude globálně popsán systém managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti práce, používaného ve společnosti pro její nosný výrobní program, tj. provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Integrovaná příručka bude sloužit rovněž jako návod pro vlastní pracovníky k řádnému plnění cílů a politiky, které jsou integrovaným systémem ve společnosti stanoveny. Ve druhé části diplomové práce bude provedeno zdokumentování plnění stanovených cílů, zhodnocení zavedeného integrovaného systému řízení před žádostí o certifikaci a identifikace zjištěných nedostatků s návrhem opatření pro jejich odstranění. V poslední části práce bude provedena rekapitulace finančních prostředků, které je třeba plánovat v souvislosti se zavedením a certifikací integrovaného systému řízení. Stanovení finančních prostředků souvisejících se zavedením a certifikací bude provedeno na základě metody prosté kalkulace nákladů. Očekávané roční úspory v celkových nákladech firmy po zavedení integrovaného systému řízení budou stanoveny percentuelně v jednotlivých oblastech činnosti firmy. Všechna opatření spojená se zavedením integrovaného systému řízení by měla při svém uplatnění vést ke zlepšení manažerské činnosti ve společnosti, zlepšení - 19 -

činnosti a řízení procesů uvnitř firmy. Výsledek musí směřovat k získání certifikátu ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001 od renomované auditorské firmy a následné řízení společnosti dle těchto norem.

- 20 -

4 Dokumentace integrovaného systému řízení

4.0 Struktura dokumentace integrovaného systému V souvislosti se zpracováním této diplomové práce a s návrhem na zavedení systému kvality, environmentu a bezpečnosti práce došlo ve společnosti RENOVAST, stavební společnost s r.o. k zavedení firemní dokumentace, resp. zavedení pořádku v této oblasti. Požadavky norem ISO 9001, ISO 140001 a OHSAS 18001 se promítly do soustavy navazujících dokumentů, která má podobu čtyř vrstev. Modelová podoba struktury dokumentace IMS je znázorněna na obrázku. Obr.2: Struktura dokumentace systémů kvality, environmentu a BOZP zpracovaná ve společnosti RENOVAST, stavební společnost s r.o.

1. vrstva

Politika, Cíle a Příručka IMS

2. vrstva

Směrnice, Řády a plány, Ostatní systémová dokumentace, Dokumentace BOZP

. 3. vrstva

Technologické postupy Formuláře

4. vrstva Zdroj: GAŠPARÍK [2]

1. vrstva: Politika - představuje základní představu, nasměrování celé organizace v oblasti jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce v delším časovém horizontu. Základní úlohou je dát pracovníkům firmy a zákazníkům na vědomí, že společnost věnuje oblasti jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce trvalou a významnou pozornost. Cíle – na rozdíl od politiky, která má proklamativní charakter a platí delší dobu, mají cíle zcela konkrétní podobu a určují konkrétní záměry, kterých chce společnost

- 21 -

dosáhnout v určitém časovém horizontu. Představují dynamický prostředek ke zlepšování jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Cíle si společnost stanovuje každoročně anebo je váže na určité momenty (např. před žádostí o certifikaci). Příručka – je dokument, ve kterém je přehledně specifikován systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce ve společnosti. Prezentace jednotlivých oblastí je v příručce popsána a nebo obsahuje odkazy na dokumentaci dalších vrstev.

2. vrstva: je představována interními dokumenty jako jsou Směrnice, Řády a plány, Ostatní systémová dokumentace a dokumentace BOZP. Upravuje postupy realizace procesů a činností jako jsou např. skladování, metrologie a měření atd.

3. vrstva: je tvořena Technologickými postupy, které konkrétně určují technologické, pracovní, kontrolní a údržbářské operace činností, které jsou ve společnosti identifikovány a prováděny.

4. vrstva: tuto vrstvu tvoří různorodé písemnosti a formuláře, které jsou pro fungování organizace směrodatné a nezbytné v dané oblasti podnikání (např. Stavební deník, Zápis o předání a převzetí staveniště atd.).

Dále je z důvodu identifikace jednotlivých dokumentů ve společnosti používaných, nutno stanovit jednotnou formální podobu. Proto jsme se s vedením společnosti shodli na označování jednotlivých stran dokumentů vzorovou hlavičkou, kde budou vyznačeny všechny potřebné údaje nutné k identifikaci. Obr.3: Vzor hlavičky dokumentu Číslo dokumentu: Revize

ST

Název dokumentu

Zdroj: Autor

- 22 -

Strana

Datum:

4.1 Politika integrovaného systému Společnost RENOVAST, stavební společnost s r.o. vlastní oprávnění k výstavbě, rekonstrukci a modernizaci bytových, občanských, průmyslových i inženýrských staveb. Jako hlavní dodavatel staveb provádí stavby inženýrské a pozemní formou „na klíč“, zajišťuje celkovou inženýrskou činnost až po kolaudaci. S ohledem na požadavky zákazníků se vedení společnosti rozhodlo uplatnit požadavky jakosti a vzít na zřetel i závazky ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Zásadním prvkem a samozřejmostí jsou závazky a požadavky zákazníků, příslušných zákonných předpisů a dalších požadavků. Proto se vedení společnosti shodlo na těchto zásadních krocích: V oblasti kvality bude i nadále usilovat o používání nových trendů výstavby, progresivních technologických postupů a materiálů českých i zahraničních výrobců. Chce zlepšovat podmínky realizace a ochrany produktu (tedy staveb a jejich součástí) a aktivně rozvíjet všechny profese a schopnosti realizovat požadavky zákazníka. V oblasti životního prostředí si je vedení společnosti vědomo nutnosti inovací v oblasti infrastruktury. Pomocí cílených investic hodlá přispět ke zlepšení úniku nebezpečných emisí. Pokud to umožní dostatek finančních prostředků, hodlá investovat do obnovy vozového parku a mechanizace, za účelem snížení rizika havárie ropných produktů. V oblasti bezpečnosti práce si uvědomuje tlak a důraz kladený na zaměstnance a subdodavatele, váží si svých zaměstnanců, ale očekává i další odborný růst a angažovanost. S ohledem na věkový průměr zaměstnanců chce získávat mladší pracovníky a investovat do jejich odbornosti. Rovněž hodlá posilovat bezpečnost zaměstnanců (např. při práci ve výškách) a přispět ke zlepšení sociálního zázemí zaměstnanců.

- 23 -

4.2 Cíle integrovaného systému Tyto cíle jsou zpracovány na základě politiky a závazků, společnosti, s ohledem na potřeby zajištění zdrojů pro dosažení uvedených cílů v oblasti pracovníků a jejich výcviku, vzdělání a odbornosti, zajištění technologického vybavení společnosti a zajištění vhodné infrastruktury a pracovního prostředí nutného ke kvalitně odvedeným službám. Cíle budou hodnoceny a aktualizovány během dílčích přezkoumání (na poradách pracovníků) po každém přezkoumání systému, při výskytu vážnější neshody, při realizaci nových činností, které mohou mít zásadní dopad na strukturu cílů a programy jejich plnění. Odpovědnost za hodnocení má ředitel společnosti, stejně jako za předložení dat, údajů a informací o plnění cílů. Jsou vydány tyto cíle: ⇒ Celkové zvýšení jakosti svařování, snížení emisí firmy v oblasti sváření a zvýšení bezpečnosti svářečů. Zlepšení bude dosaženo modernizací zámečnické dílny, instalací odsávání svářečského pracoviště a lepší výbavou svářeček. Měřítko cíle: modernizace prostor a vybavení svářečské dílny umožňujících použití nových metod sváření, obnova ochranných pracovních pomůcek. Program: Obnova dílny a svářecích aparátů Termín: 2008 Odpovědnost: výrobní manažer, externí technolog, svářeči ⇒ Snížení rizika úniku nebezpečných látek a změna skladování sypkých materiálů (písek, štěrk, kamenivo) formou zpevnění a částečného zastřešení skladovacích a parkovacích ploch. Snížení rizika havárie umístěním olejů a PHM do havarijních záchytných nádob. Rovněž podpořit třídění odpadu vytvořením zázemí pro shromažďování nebezpečných odpadů a tříděných odpadů (papír, sklo, plast). Zlepšení image a environmentálního profilu firmy. Měřítko cíle: dosažení 100% identifikovatelnosti všech odpadů vznikajících ve společnosti a na stavbách, zvýšení poměru zpevněných skladovacích a parkovacích ploch z 80 na 100 %. Program: 1) vytvořit zázemí pro shromažďování nebezpečných odpadů na stavebním dvoře 2) zlepšení třídění a manipulace s nebezpečnými odpady

- 24 -

3) zpevnění ploch ve stavebním dvoře 4) vylepšení image a podpoření environmentálního profilu společnosti zkulturněním okolí stavebního dvora 5) zastřešit volné vybrané skladovací plochy (sklad hutního materiálu) tak, aby materiály nebyly narušovány korozí, čímž se zabrání splachování nečistot, závadných látek do půdy a povrchových vod 6) důsledné třídění odpadů a doplnění nádob na tříděný odpad na všechny pracoviště Termín: 2008-2010 Odpovědnost: dělníci, stavbyvedoucí, výrobní manažer ⇒ Obecné zvýšení bezpečnosti pracovníků a zlepšení infrastruktury Měřítko cíle: udržení nebo snížení počtu úrazů, zlepšení sociálního zázemí na stavbách Program: 1) Investice do zlepšení stavu stavebních buněk 2) Investice do nových sestav lešení 3) Zajištění bezpečnosti na stavbách (ochranné přílby pracovníků, výstražné a informační tabule, zábradlí atd.) 4) Investice do sociálního zázemí stavebního dvora (šatny, sprchy) Termín: 2008 Odpovědnost: jednatel společnosti. ⇒ Zakoupení nového zemního stroje JCB a nového nákladního vozu, pro obnovu vozového parku a snížení emisního zatížení provozu. Měřítko cíle: snížení nákladů na PHM vzhledem k obratu nebo počtu aut. Termín: 2008 Odpovědnost: jednatel společnosti ⇒ Vyřešení problému s přípojnými místy elektrické energie na staveništích, snížení rizik při manipulaci s elektrickými zařízeními. Měřítko cíle: obměna a zlepšení údržby staveništních rozvaděčů, pravidelné revize, údržba a evidence prodlužovacích kabelů. Termín: 2008-2010 Odpovědnost: vedení společnosti

- 25 -

4.3 Příručka integrovaného systému K plnění stanovené politiky, dosažení výše uvedených cílů a správnému nastavení systému managementu je třeba zpracovat komplexně systém managementu ve vazbě na jakost, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Po dohodě s vedením společnosti předkládám návrh příručky, která je vypracovaná ve smyslu ustanovení normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a normativních doporučení OHSAS 18001. Tímto dokumentem bude globálně popsán systém managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti práce používaného ve společnosti pro její nosný výrobní program, tj. provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Integrovaná příručka bude sloužit rovněž jako návod pro vlastní pracovníky k řádnému plnění cílů a politiky, které jsou integrovaným systémem ve společnosti stanoveny. Kompletní znění Příručky integrovaného systému navržené pro firmu RENOVAST, stavební společnost s r.o. je z důvodu přehlednosti uvedeno v příloze této diplomové práce na straně 50 až 71.

- 26 -

5 Zhodnocení zavedeného integrovaného systému řízení

5.0 Plnění stanovených cílů V následujících bodech bude provedeno zhodnocení plnění cílů integrovaného systému stanovených po dohodě s vedením společnosti, prověření efektivity zavedeného integrovaného systému a zdokumentování provedených opatření pro zajištění shody s požadavky normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001:

Cíl č.1 ⇒ Celkové zvýšení jakosti svařování, snížení emisí firmy v oblasti sváření a zvýšení bezpečnosti svářečů. Zlepšení bude dosaženo modernizací zámečnické dílny, instalací odsávání svářečského pracoviště a lepší výbavou svářeček. Zhodnocení plnění: Došlo k celkové modernizaci prostor a vybavení svářečské dílny (nová jeřábová dráha, nové svářecí aparáty) což spolu s novými svářecími postupy přispělo ke zvýšení kvality prací. Pomocí instalací nových odsavačů a umožněním přirozené ventilace v prostorách svářečské haly bylo dosaženo snížení množství emisí v oblasti sváření. Zvýšení bezpečnosti práce svářečů bylo dosaženo díky obnově ochranných pracovních pomůcek, vymezení prostor pro skladování tlakových lahví a umístění a stanovení pokynů pro práci na jednotlivých nářadích. Foto č.1: Modernizace prostor svářečské dílny Foto č.2: Pokyny pro práci na jednotlivých nářadích umístněné přímo na pracovišti

Zdroj: dílny firmy RENOVAST

Zdroj: dílny firmy RENOVAST

- 27 -

Foto č.:3 Sklad tlakových nádob

Foto č.4:Třídění odpadu na pracovišti

Zdroj: dílny firmy RENOVAST.

Zdroj: dílny firmy RENOVAST

Cíl č.2 ⇒ Snížení rizika úniku nebezpečných látek a změna skladování sypkých materiálů formou zpevnění a částečného zastřešení skladovacích a parkovacích ploch. Snížení rizika havárie umístěním olejů a PHM do havarijních záchytných nádob. Rovněž podpoření třídění odpadu vytvořením zázemí pro shromažďování nebezpečných odpadů a tříděných odpadů. Zlepšení image a environmentálního profilu firmy.

Zhodnocení plnění: Veškeré parkovací a skladové plochy stavebního dvora byly zpevněny panely, čímž bylo sníženo riziko přímé kontaminace půdy a vody v okolí. Původně skladované sypké materiály na hromadách na nezpevněných plochách byly přesunuty do skladovacích boxů s pevným podkladem. Tím došlo k výrazným úsporám při skladování, zjednodušení evidence a manipulaci s těmito materiály.

- 28 -

Foto č.5:Původní nezpevněné plochy

Foto č.6:Zpevnění ploch

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Foto č.7:Umístění štěrků v boxech

Foto č.8:Původní skladování sypkých materiálů

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Sklady hutního materiálu byly zastřešeny z důvodu zamezení koroze těchto materiálů, čímž se zabránilo splachování nečistot a závadných látek do půdy a povrchových vod. Taktéž sudy na skladování olejů a PHM byly nově umístěny do havarijních záchytných nádob. Zázemí pro shromažďování nebezpečných odpadů a tříděného odpadu (papír, plast, sklo) bylo vybudováno na všech pracovištích, čímž bylo umožněno všem pracovníkům firmy důsledně separovat jednotlivé odpady. Foto č.9:Zázemí pro třídění odpadů

Foto č.10: Třídění nebezpečných odpadů

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Zdroj: areál firmy RENOVAST

- 29 -

V rámci spolupráce s místním Obecním úřadem došlo k parkovým úpravám v okolí stavebního dvora společnosti a k vyhotovení bariér za brankami sousedícího fotbalového hřiště. Foto č.11:Parkové úpravy v okolí firmy

Foto č.12:Bariéra před areálem dvora

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Cíl č.3 ⇒ Obecné zvýšení bezpečnosti pracovníků a zlepšení infrastruktury Zhodnocení plnění: Došlo k obměně stavebních buněk, které slouží jako zázemí a skladovací prostory na staveništích. Taktéž došlo k vyřazení původních nevyhovujících sestav lešení a nahrazení moderními hliníkovými sestavami splňujících bezpečnostní standarty. Šatny zaměstnanců byly vybaveny skříňkami a sprchy byly doplněny sprchovými kouty. Foto č.13:Zázemí pro pracovníky firmy

Foto č.14: Mobilní zázemí na staveništích

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Zdroj: areál firmy RENOVAST

- 30 -

V rámci areálu stavebního dvora došlo k modernizaci skladů. Původní nevyhovující volné skladování bylo ukončeno a byly zbudovány zastřešené skladovací prostory, umožňující obsluhu a manipulaci s materiály vysokozdvižným vozíkem. Rozčlenění skladových prostor je nyní dle druhů jednotlivých materiálů a nářadí. Tímto je taktéž zajištěn jen přístup oprávněným osobám a zjednodušena evidence materiálů a nářadí a jejich vydávání. Foto č.15:Původní skladování materiálů

Foto č.16: Nové skladové prostory

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Foto č.17:Rozdělení skladu do sekcí dle druhů

Foto č.18: Zabezpečený sklad nářadí

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Z důvodu zvýšení bezpečnosti na stavbách je u všech osob vyskytujících se v prostorách staveniště vyžadováno

nošení ochranných přileb, staveniště je řádně ohraničeno a

označeno informačními a výstražnými tabulemi, všechny volné prostory s nebezpečím pádu jsou ohraničeny bezpečnostním zábradlím a zábranami.

- 31 -

Foto č.19:Nepoužívání ochranných přileb

Foto č.20:Změna v chování a používání přileb

Zdroj:staveniště firmy RENOVAST

Zdroj: staveniště firmy RENOVAST

Foto č.21:Ohraničení prostoru staveniště

Foto č.22:Označení výstražnými tabulemi

Zdroj:staveniště firmy RENOVAST

Zdroj: staveniště firmy RENOVAST

Cíl č.4 ⇒ Zakoupení nového zemního stroje JCB a nového nákladního vozu, pro obnovu vozového parku a snížení emisního zatížení provozu. Zhodnocení plnění: V rámci snížení nákladů na pohonné hmoty a snížení emisního zatížení došlo k obměně vozového parku používaného ve společnosti. Byl zakoupen nový zemní stroj JCB a stávající nákladní automobil LIAZ byl nahrazen modernějším nákladním automobilem DAF.

- 32 -

Foto č.23:Nový zemní stroj JCB

Foto č.24:Nový nákladní automobil DAF

Zdroj:areál firmy RENOVAST

Zdroj: areál firmy RENOVAST

Cíl č.5 ⇒ Vyřešení problému s přípojnými místy elektrické energie na staveništích, snížení rizik při manipulaci s el. zařízením. Zhodnocení plnění: Byla provedena údržba staveništních rozvaděčů a prodlužovacích elektrických kabelů a vytvořeny nové skladovací podmínky těchto zařízení. Současně byla zavedena evidence, stanoveny pravidelné revizní prohlídky a údržba těchto zařízení. Foto č.25:Sklad prodlužovacích kabelů

Foto č.26:Zrevidované staveništní rozvaděče

Zdroj:areál firmy RENOVAST

Zdroj: areál firmy RENOVAST

- 33 -

5.1 Hodnocení integrovaného systému Předmětem tohoto hodnocení je prověření účinnosti a efektivity zavedeného integrovaného systému řízení ve společnosti a zajištění dostatku údajů pro plánované přezkoumání systému vrcholovým vedením. Dalším důvodem je zjištění shody procesů a činností s požadavky normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 před zahájením samotného certifikačního řízení renomovanou auditorskou firmou. Tabulka č.7: Hodnocení integrovaného systému: Požadavky dle normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Všeobecné požadavky

Řízení dokumentace Řízení záznamů

Příručka systému Environmentální aspekty Plánování a hodnocení rizik

Právní a jiné požadavky Povinnost a odpovědnost managementu Politika Cíle Povinnost, pravomoc, odpovědnost a výcvik Představitel managementu

Komunikace Přezkoumaní managementu Lidské zdroje, odborná způsobilost Infrastruktura a pracovní prostředí

Komentář

Systém IMS je nastaven. Byly identifikovány procesy. Dokumentace IMS je uvedena v seznamu dokumentace. Obsahuje hlavní dokumentaci, směrnice, havarijní řády, dokumentaci BOZP,ekologie a technologické postupy. Ve směrnici řízení a dokumentace záznamů je zpracován postup. Společnost má zpracovanou PIS, která vymezuje oblast IMS, dokumentované postupy nebo odkazy na ně, procesy a jejich vzájemné působení. V seznamu dokumentace je uveden seznam EA, které jsou stanoveny s ohledem na činnosti společnosti. Řízení a plánovaní rizik je stanoveno v příručce IS. Právní požadavky jsou rozděleny na zákony a normy. Seznam zákonných požadavků je aktuální. Seznam aktuálních norem je v dokumentaci. Vedení společnosti si uvědomuje závazky a potřebu neustálého zlepšování, promítá ji do Politiky a Cílů IMS Vedení společnosti vydalo Politiku IMS, která zahrnuje oblast kvality, envinronmetu a BOZP. Společnost si stanovila Cíle, které budou hodnoceny a sledovány pomocí přezkoumání. Tato oblast je stanovena v organizační směrnici a vyjádřena v organizačním schématu. Představitelem vedení pro IMS je jmenován jednatel společnosti. Interní komunikace je dána vztahy naznačenými v organizační směrnic. Pravomoci pro externí komunikaci jsou přiděleny v rámci jednotlivých pracovních míst. Hodnotí stav systému, plnění politiky a cílů. Postup a četnost je uvedena v příručce IS. V plánu zdrojů je stanoven rozsah, četnost školení a výcviku. Požadavky pro jednotlivé pracovníky jsou dány organizační směrnicí. Společnost vlastní stavební dvůr a mobilní zázemí dopravované na místa stavenišť.

- 34 -

Hodnocení

OK

OK OK

OK OK OK

OK OK OK OK OK OK

OK OK

OK OK

Požadavky dle normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Komentář Hodnocení Postup realizace je stanoven ve směrnici pro Realizaci, Realizace produktu, jednatel společnosti rozhoduje o rozdělení zakázky na plánování, procesy týkající malé a velké. Od tohoto rozdělení se stanoví rozsah se zákazníka záznamů a dokumentace pro zakázku. Pro plánování OK výroby slouží přehled zakázek Proces je stanoven v příručce IS. Je stanoven seznam dodavatelů, kteří jsou hodnoceni body 1-5. Vyhodnocení proběhne 1x ročně. Nakupování OK Výroba, realizace služeb, Je popsána v příručce IS, řídí se směrnicí Realizace řízení provozu zakázky a smluvními vztahy. OK Monitorování spokojenosti zákazníků je prováděno na základě výsledků z předávacích protokolů. Monitorování procesů provádí vedení na základě výsledků hospodaření a termínů. Monitorování produktu dle plánu kontrol. V oblasti ekologie, jsou sledovány hlavní znaky provozu, jako je spotřeba PHM, množství odpadů atd. Monitorování BOZP na základě množství pracovních Monitorování a měření úrazů. OK Postup je stanoven v příručce IS. Audit provádí externí firma jako nakupovanou službu podléhající hodnocení dodavatelů. Audity OK Řízení neshodného produktu Je stanoven postup pro řízení neshod. OK Analýzu provádí jantar IMS, výsledkem musí být opatření směřovaná ke zlepšení systému a k prevenci Analýza údajů neshod. OK Je nastaveno plněním cílů, snížení negativních dopadů Zlepšování na ŽP a minimalizace počtu pracovních úrazů. OK Identifikace havarijních situací musí být prováděna v rámci prevence plánovitě. Plán pro havárii musí Havarijní připravenost a zpracovat manažer IMS. Případná havárie je podnětem pro mimořádné provedení auditů. reakce OK

Zdroj: Autor V rámci shrnutí lze potvrdit, že integrovaný management systém byl zaveden a aplikován na všechny specifikované procesy a činnosti ve společnosti RENOVAST, stavební společnost s r.o vykonávané. Dokumentace IMS obsahuje všechny požadavky uvedených systémů. Výsledky této zprávy můžou sloužit jako podklad pro zahájení certifikace společnosti auditorskou firmou na normu ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Zavedení tohoto systému ve společnosti vytvořilo prostředí, které garantuje standardní provozní praktiky a je zárukou pro dodavatele i odběratele o tom, že firma zvládá své provozní procesy ve smyslu dodržování legislativních a technických požadavků, týkajících se jakosti a odpovědnosti za výrobek, dodržování ekologické legislativy a dodržování národní legislativy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 35 -

5.2 Zjištěné nedostatky a návrhy na zlepšení Základní principy systému jsou zavedeny, ale jelikož je integrovaný systém nově zaveden může vykazovat určité nedostatky a je zde prostor pro další zlepšování. V průběhu sledování zavádění integrovaného management systému v roce 2007 ve společnosti a po debatě s vedením společnosti byly identifikovány jako problematické především tyto oblasti: Poskytování zdrojů V oblasti poskytování lidských zdrojů se společnost stále častěji potýká z nedostatkem svářečů, zedníků a dalších odborných profesí. Všeobecně je to vnímáno jako generační a celospolečenský problém. Dále si v této oblasti vedení společnosti uvědomuje velkou pracovní vytíženost stavbyvedoucích. Návrh opatření: Oblast poskytování lidských zdrojů je sice částečně popsána v příručce IMS, ale je nutno více se zaměřit na získávání a udržení nových pracovníků mladšího věku, a také snížit jejich fluktuaci k jiným zaměstnavatelům. Pro získávání nových pracovníků by bylo vhodné navázat spolupráci s nejbližším odborným učilištěm a snažit se získávat nové pracovníky již v průběhu jejich studia. K udržení pracovníků a snížení jejich fluktuace by bylo vhodné stanovit motivační plán a věrnostní odměny pro pracovníky firmy. Snížení velké pracovní vytíženosti stavbyvedoucích může být dosaženo např. zapojením oddělení přípravy výroby do realizace zakázek a centrálním zlepšením na úseku přípravy zakázek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Povinností vedení společnosti je zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnance na pracovištích. Ve sledovaném období byl zaznamenán 1 pracovní úraz a důvodem tohoto úrazu byl špatný zdravotní stav postiženého. Z nízkého počtu pracovních úrazů lze konstatovat, že prováděný výcvik je efektivní a pravidelná školení BOZP plně podporují minimalizaci množství pracovních úrazů.

- 36 -

Návrh opatření: Zajistit pro všechny zaměstnance společnosti podnikového lékaře a ve spolupráci s ním zajistit pravidelné prohlídky zdravotního stavu zaměstnanců společnosti. Dále by bylo vhodné pro zlepšení kondice a zdraví pracovníků v rámci zaměstnaneckých výhod poskytovat např. volné vstupy na plavecký bazén, posilovny a podporovat jiné sportovní a vzdělávací aktivity zaměstnanců.

Životní prostředí Ve sledovaném období nebyla žádná ekologická havárie identifikována, ale při kontrole havarijní připravenosti bylo zjištěno, že na pracovištích nejsou umístěny mobilní havarijní soupravy. Dále bylo při kontrole zjištěno, že svářečské pracoviště nemá povolení pro nakládání s nově identifikovaným nebezpečným odpadem (řeznou emulzí bez halogenů). Návrh opatření: Vedení

společnosti

zajistí

pořízení

mobilní

havarijní

soupravy

pro

stavbyvedoucí, toto opatření následně povede ke snížení rizika drobných havárií na stavbách. Jednatel společnosti ve spolupráci s poradcem pro ekologii doplní povolení pro svářečské dílny pro nakládání s nově identifikovaným nebezpečným odpadem (řeznou emulzí bez halogenů).

Procesy integrovaného management systému V IMS byly identifikovány 2 hlavní procesy. •

stavební činnost, rekonstrukce a opravy

•

výroba kovových konstrukcí, zámečnická dílna

Parametrem pro zjišťování změn a zlepšování uvedených procesů může být např. sledování úspěšnosti firmy ve výběrových řízeních, kterou lze stanovit poměrem podaných nabídek k počtu realizovaných zakázek. A dále lze sledovat množství vracejících se zákazníků porovnané v jednotlivých po sobě následujících letech.

- 37 -

Tabulka č.7: Úspěšnost firmy ve výběrových řízeních Pololetí/rok

Počet podaných nabídek

Počet realizovaných zakázek

% úspěšnosti realizovaných zakázek

II/2006

82

15

18,3

I/2007

70

17

24,3

II/2007

95

16

16,8

Zdroj: Interní materiály firmy RENOVAST, stavební společnost s r.o. Tabulka č.8: Počet vracejících se zákazníků rok

Celkový počet zákazníků

Opakující se zákazníci

%

2006

18

7 (z roku 2005)

39

2007

13

6 (z roku 2006)

46

Zdroj: Interní materiály firmy RENOVAST, stavební společnost s r.o.

Návrh opatření: Počet realizovaných zakázek se v II. pololetí v poměru k I. pololetí roku 2007 snížil. Důvodem je, že společnost podává více nabídek a klesá procento úspěšnosti získávání zakázek Tím jak se společnost snaží získat více zakázek a účastní se více výběrových řízení, není schopná při stávajících kapacitách plánování zakázek a zpracování nabídek kvalifikovaně rozpočtovat jednotlivé nabídky a u zákazníků neuspěje. Na druhou stranu, na základě zvyšujícího se počtu vracejících se zákazníků, lze konstatovat, že tato skutečnost je potvrzením spokojenosti zákazníků s provedenými pracemi, a proto bych navrhoval soustředit se na spolupráci se stávajícími osvědčenými zákazníky a ucházet se o získání zakázek u menšího počtu zákazníků. Další možností jak zvýšit procento úspěšnosti podaných nabídek je posílit úsek zaměstnanců přípravy a zpracování nabídek.

- 38 -

6 Stanovení potřeby finančních prostředků na zavedení IMS, certifikaci a očekávaný přínos pro společnost

6.0 Náklady a přínosy pro společnost související se zavedením IMS a certifikací U některých položek, tj. nákladů a výnosů, je obtížně stanovitelné zda souvisí se zavedením IMS ve společnosti, ale pro budoucí zhodnocení fungování tohoto systému je nezbytné se pokusit tyto oblasti identifikovat. Stanovení vydaných finančních prostředků souvisejících se zavedením IMS a certifikací lze určit na základě kalkulace nákladů, což je písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na kalkulační jednici. Kalkulační jednice je určitý výkon, v našem případě zavedení IMS a certifikace společnosti. Tato metoda kalkulace se nazývá metoda prosté kalkulace dělením. Mnohem obtížnější je vyčíslení očekávaných přínosů, neboť jen těžko lze spočítat například zvýšení kvality prováděných prací a služeb, snížení rizika znečištění životního prostředí a zvýšení bezpečnosti práce. Na základě informací poskytnutých renomovanými firmami zabývajícími se oblastí managementu jakosti, environmentu a BOZP a na základě konzultací s vedením společnosti RENOVAST, stavební společnost s r.o. jsem vytipoval oblasti ve kterých lze očekávat úspory související se zavedením IMS a tyto úspory jsem vyčíslil.

6.1 Náklady na zavedení IMS a certifikaci Pro vedení společnosti je důležité stanovit potřebné finanční prostředky, se kterými musí

vedení společnosti počítat v souvislosti s náklady spojenými se

zaváděním integrovaného systému řízení, a také s náklady na vlastní certifikaci společnosti auditorskou firmou na normu jakosti ČSN EN ISO 9001, environmentu ČSN EN ISO 14001 a normativní doporučení bezpečnosti ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

- 39 -

Na základě výše jmenované kalkulační metody, tj. prosté kalkulace dělením, je v tabulce č.9 vytvořen písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na kalkulační jednici, což je v našem případě zavedení IMS a certifikace společnosti. Jednotlivé položky nákladů spojené se zaváděním IMS ve společnosti zahrnují platby firmě MIKOVICZ s.r.o. za poradenství a služby spojené se zaváděním IMS, platby firmě REHAS s r.o. za revize nářadí, strojů a vyhrazených zařízení a platby firmě CC Systems s r.o. za školení zaměstnanců a vedení společnosti. Taktéž je v souvislosti se zaváděním IMS nutné počítat s náklady na nákup doplňkového materiálu jako jsou ochranné pomůcky, informační tabule a označení, hasící přístroje, odpadní kontejnery, nádoby na třídění odpadů atd. Dalším nezbytným požadavkem je provedení změn a opatření

v infrastruktuře a vybavení firmy (úpravy zázemí firmy, skladů, strojního

vybavení, zpevnění ploch atd.) a uvedení této oblasti do souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Samostatnou položku tvoří náklady na certifikaci renomovanou auditorskou firmou

Bureau Veritas Certifikation

Czech

Republic s r.o., které zahrnují provedení certifikačního auditu a v případě úspěšného splnění všech požadavků získání certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Zde je možno využít podpory státu, který v rámci „Programu podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních“ poskytuje v souvislosti se získáním certifikátů příspěvek na náklady související se získáním těchto certifikátů. Na základě žádosti a dokladů o nákladech na získání certifikátů předložených Českomoravské záruční a rozvojové bance a.s. je možnost získání příspěvku, konkrétně v případě firmy RENOVAST, stavební společnost s r.o. ve výši 115.000 Kč. V souvislosti se získáním certifikace společnosti na normu jakosti ČSN EN ISO 9001, environmentu ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 nelze vyčíslit jen konkrétní finanční přínos, ale tyto osvědčení jsou taktéž zárukou pro zaměstnance a zákazníky, že ve společnosti

jsou garantovány standardní manažerské a provozní

praktiky, a že firma zvládá své provozní procesy ve smyslu dodržování legislativních a technických požadavků týkajících se jakosti a odpovědnosti za výrobek, dodržování ekologické legislativy a dodržování národní legislativy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 40 -

Tabulka č.9: Přehled jednotlivých položek nákladů na zavedení IMS a certifikaci Oblast - činnost

Dodavatelská firma

Náklady (v Kč)

Poradenství a služby spojené se zaváděním systému IMS

MIKOVICZ s.r.o.

230.000

Bureau Veritas Certifikation Czech Republic s r.o.

155.000

CC Systems s r.o.

140.000

REHAS s r.o.

70.000

Certifikační audit ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Školení zaměstnanců a vedení společnosti Revize nářadí, strojů a vyhrazených zařízení Nákup doplňkového materiálu - ochranných pomůcek, informačních tabulí a označení, hasících přístrojů, odpadních kontejnerů, nádob na třídění odpadů atd.

200.000

Změny v infrastruktuře a vybavení firmy

1.220.000

Celkové náklady

2.015.000

Příspěvek od Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s.

- 115.000

Celkové náklady na zavedení IMS a certifikaci

1.900.000

Zdroj: Interní materiály firmy RENOVAST, stavební společnost s r.o., Autor

6.2 Očekávaný přínos ze zavedení IMS V souvislosti se zavedením integrovaného systému řízení ve společnosti, lze dle informací poskytnutých renomovanými firmami zabývajícími se oblastí managementu jakosti, environmentu a BOZP a na základě konzultací s vedením společnosti RENOVAST, stavební společnost s r.o očekávat úspory v následujících oblastech:
Zkrácení dodacích lhůt – v souvislosti s kratším časovým úsekem nutným pro výstavbu či dodání výrobku dojde k částečnému snížení mzdových nákladů, snížení režijních nákladů (cestovní náklady, diety pracovníků atd.) a zvětšení výrobních kapacit v souvislosti s dřívějším uvolněním pracovníků pro další činnost.
Snížení zmetkovosti – jedná se o odstraňování zjištěných závad před předáním díla investorovi, zde lze očekávat úspory související např. se stanovením a dodržováním technologických postupů.

- 41 -


Snížení počtu skladových položek a nákladů na skladování – v souvislosti se zavedením skladového řádu se očekává úspora související s přesnější evidencí skladových položek, se snížením objemu skladovaných položek atd. Zlepší se možnost operativně reagovat na požadavky jednotlivých stavbyvedoucích a mistrů. Taktéž se dá očekávat snížení ztrát při

skladování a manipulaci se sypkými

materiály.
Snížení počtu reklamací – souvisí se snížením zmetkovosti, kdy špatně provedené práce nebyly zjištěny a odstraněny před předáním díla investorovi. Zde se jedná o úsporu související s dodatečnými opravami a v neposlední řadě jde taktéž o zlepšení image společnosti u zákazníků a dodavatelů.
Snížení nákladů na dopravu – v souvislosti s nově zavedenými organizačními změnami, technologickými postupy a obnovou vozového parku lze očekávat úspory v této oblasti, související např. s nižší spotřebou PHM u novějších vozidel a snadnějším vytěžováním vozidel k hranici jejich povolené nosnosti.
Plnění legislativních požadavků – vylučuje sankce vyjádřené finanční hodnotou při nedodržování legislativních požadavků ve všech sférách činností společnosti (např. pravidelné revize vyhrazených zařízení, pravidelné školení pracovníků atd.).
Využití kapacit a zdrojů – v souvislosti se stanovením organizační struktury, stanovením pravomocí a zodpovědností lze jednodušeji organizovat firemní kapacity a zdroje.
Zvýšení produktivity práce – se zavedením managementu jakosti lze očekávat zvýšení produktivity práce, a taktéž zvýšení výkonnosti celé společnosti. Motivování pracovníků kvalitními a výkonovými ukazateli a

sledování fondu

odpracované doby povede k úsporám v této oblasti.
Snižování nákladů na materiál – dodržováním technologických postupů a zvyšováním kvality odvedených prací, lze dosáhnout předepsané normy spotřeby materiálu na jednotlivé činnosti (např. zhotovování bednění, sádro-kartonářské práce atd.).
Zajištění prevence před haváriemi – tato oblast IMS společnosti je upravena v rámci Příručky jakosti, kde je vytvořen postup za účelem zajištění záruk za dodržování zákonem stanovených limitů dopadů působení technologií nebo výrobků na životní prostředí. Z charakteru každé stavby a činnosti jsou vytipovány možná rizika a - 42 -

přijata opatření vylučující vznik havárie, a tím také zvýšení nákladů souvisejících s odstraňováním následků havárie.
Zajištění prevence před úrazy - tato oblast IMS společnosti je upravena v rámci Příručky jakosti, kde je tato oblast popsána tak, aby byly zajištěny záruky za dodržování zákonem stanovené bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z charakteru každé stavby a činnosti jsou vytipovány možná rizika a přijata opatření vylučující vznik pracovních úrazů, a tím také vznik nákladů s tím souvisejících. Dle interních informací získaných z ekonomického oddělení společnosti vykázala firma RENOVAST, stavební společnost s r.o. v roce 2007 náklady v celkové výši cca. 100 mil. Kč. V následující tabulce jsou při neměnné výši celkových ročních nákladů kvantifikovány očekávané roční úspory nákladů v jednotlivých níže specifikovaných oblastech související se zavedením IMS ve společnosti. Tabulka č.10: Očekávané roční úspory v souvislosti se zavedením IMS Oblast - činnost - provoz

Očekávaná úspora Očekávaná úspora v % z celkových v Kč ročních nákladů

Zkrácení dodacích lhůt

0,3

300.000

0,35

350.000

Snížení počtu skladových položek a nákladů na skladování

0,2

200.000

Snížení počtu reklamací

0,2

200.000

Snížení nákladů na dopravu

0,15

150.000

Plnění legislativních požadavků

0,05

50.000

Využití kapacit a zdrojů

0,3

300.000

Zvýšení produktivity práce

0,3

300.000

Snížení nákladů na materiály

0,1

100.000

0,05

50.000

0,1

100.000

2,1 %

2 .100.000

Snížení zmetkovosti

Zajištění prevence před haváriemi Zajištění prevence před úrazy

Celková očekávaná roční úspora

Zdroj: Interní materiály firmy RENOVAST, stavební společnost s r.o., Autor

- 43 -

Při očekávané roční úspoře v souvislosti se zavedením IMS by tedy úspora ve výši 2,1% z celkových ročních nákladů firmy znamenala snížení ročních nákladů o 2,1 milionu Kč, což je výrazné snížení, které by se podstatně promítlo na celkové ziskovosti společnosti. Lze tedy konstatovat, že při nákladech na zavedení IMS a certifikaci stanovených ve výši 1.900 tisíc Kč a očekávané roční úspoře v souvislosti se zavedením IMS ve výši 2.100 tisíc Kč, lze dosáhnout již v prvním roce po zavedení úspory 200.000 Kč. Ekonomická výhodnost je tedy nesporná a plně se výhodnost zavedení integrovaného systému řízení promítne v hospodaření firmy především v následujících letech. Zde je ale nutno taktéž zdůraznit, že pro dlouhodobé fungování integrovaného systému řízení ve společnosti a udržení certifikace společnosti na normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je nezbytné investovat do pravidelných auditů a udržování systému integrovaného řízení.

- 44 -

7 Diskuze Kvalita nabízených výrobků a služeb je jedním z rozhodujících kritérií konkurenceschopnosti stavebních firem na trhu. K atributu kvality se v posledních letech přidala také péče o životní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V dnešní době, kdy na trhu převažuje nabídka nad poptávkou a investoři si můžou vybírat z velkého počtu stavebních firem, rozhodují o jejich výběru záruky a reference, které jsou schopny firmy předložit. Jednou ze základních záruk vypovídajících o kvalitách firmy je certifikace firmy na normu jakosti

řady ČSN EN ISO 9001,

environmentu ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001. Od tohoto požadavku se odvíjel stanovený cíl celé diplomové práce: návrh způsobu zavedení integrovaného systému řízení ve společnosti RENOVAST, stavební společnost s r.o. a následné získání certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001, environmentu ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 od renomované auditorské firmy. Postup k zavedení integrovaného systému řízení ve společnosti RENOVAST, stavební společnost s r.o zahrnoval zpracování dokumentace integrovaného systému, zhodnocení zavedeného integrovaného systému řízení a rekapitulaci finančních prostředků souvisejících se zavedením integrovaného systému řízení ve společnosti. Po projednání této diplomové práce s vedením firmy RENOVAST, stavební společnost s r.o. se domnívám, že zpracování této diplomové práce a aplikace poznatků získaných při jejím zpracování přispělo k posunu společnosti k modernímu způsobu systému řízení zohledňujícím především zvýšení kvality, ochrany životního prostředí a zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a taktéž vedlo k ověření teoretických poznatků získaných při studiu této problematiky v praxi. Závěry a výsledky této práce budou využity v budoucnu vedením společnosti v praxi při řízení podniku a především při žádosti o získání certifikátů jakosti ČSN EN ISO 9001, environmentu ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 od renomované auditorské firmy.

- 45 -

8 Závěr Nyní budou připomenuty výsledky a závěry dosažené při zpracování této diplomové práce. Všechny oblasti, kterými jsem se zabýval při implementaci integrovaného systému řízení ve firmě RENOVAST, stavební společnost s r.o. shrnuji v několika následujících bodech: V první části práce jsem zabýval zpracováním dokumentace integrovaného systému řízení pro firmu RENOVAST, stavební společnost s r.o. Po dohodě s vedením společnosti jsem navrhl Politiku, Cíle a Příručku integrovaného systému řízení ve smyslu ustanovení normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a normativních doporučení OHSAS 18001. Základní úlohou Politiky bylo dát pracovníkům firmy a zákazníkům na vědomí, že společnost věnuje oblasti jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce trvalou a významnou pozornost. Na rozdíl od politiky, která má proklamativní charakter měly Cíle zcela konkrétní podobu. Představují dynamický prostředek ke zlepšování jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a v rámci této práce je plnění stanovených cílů popsáno v samostatné kapitole. V Příručce jsem se snažil přehledně specifikovat systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce používaného ve společnosti. Prezentace jednotlivých oblastí je v příručce podrobně popsána anebo obsahuje odkazy na dokumentaci dalších vrstev. V rámci zpracování tohoto dokumentu jsem se snažil o identifikaci všech procesů

ve

společnosti

probíhajících

a

stanovení

všech

bezpečnostních

a environmentálních rizik s těmito procesy spojenými. Dále jsem ve schématu navrhl změny v řídící struktuře společnosti, která se musela transformovat tak, aby vyhovovala požadavkům norem, a aby řízení společnosti bylo rychlejší a efektivnější. Z toho vyplývalo

stanovení

jednoznačného

vymezení

odpovědností,

nástrojů

řízení,

komunikace a záznamů. Taktéž došlo k zprůhlednění vnitřních procesů ve firmě a jejich stabilizaci. Tyto změny a poznání jednoznačně vedly ke zvýšení bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a produktivity celé společnosti v dlouhodobém měřítku a tím pádem i ke zvýšení konkurenceschopnosti celého podniku na trhu. V další části této diplomové práce jsem provedl zhodnocení zavedeného integrovaného systému řízení. Nejdříve jsem provedl kontrolu plnění stanovených cílů a zdokumentoval provedená opatření. Dále bylo předmětem hodnocení prověření

- 46 -

účinnosti a efektivity zavedeného integrovaného systému a zajištění shody jednotlivých procesů a činností

s požadavky normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Výsledkem bylo potvrzení, že integrovaný systém řízení byl zaveden a aplikován na všechny specifikované procesy a činnosti a dokumentace integrovaného systému obsahuje všechny požadavky stanovené systémem kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jelikož je ale integrovaný systém ve společnosti nově zaveden může vykazovat určité drobné nedostatky a je zde prostor pro další zlepšování. V průběhu zavádění integrovaného management systému a po debatě s vedením společnosti jsem identifikoval několik problematických oblastí a navrhl nápravná opatření. V závěrečné části práce jsem se pokusil stanovit potřebu finančních prostředků na zavedení integrovaného systému řízení, certifikaci a očekávaný přínos pro společnost související s používáním tohoto systému. Na základě metody prosté kalkulace nákladů jsem vytvořil přehled jednotlivých složek nákladů souvisejících se zavedením systému a certifikací. Dále jsem určil oblasti, ve kterých lze očekávat budoucí úspory související se zavedením tohoto systému řízení a tyto úspory jsem kvantifikoval. Výsledkem bylo konstatování, že při nákladech na zavedení systému a certifikaci stanovených ve výši 1.900 tisíc Kč a při očekávané roční úspoře v souvislosti se zavedením tohoto systému ve výši 2.100 tisíc Kč, lze dosáhnout již v prvním roce po zavedení úspory v celkových ročních nákladech firmy ve výši 200.000 Kč. Ekonomická výhodnost zavedení integrovaného systému řízení je tedy nesporná a plně se tato výhodnost projeví v hospodaření firmy především v následujících letech. K nesplněným očekáváním při zpracování této diplomové práce lze říci, že zavedení integrovaného systému řízení v podniku samo o sobě nezískalo žádného nového zákazníka ani nezvýšilo výnosy společnosti, došlo pouze k dílčím úsporám v nákladech a usnadnilo se řízení firmy se zaměřením na plnění požadavků a potřeb zákazníka, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Taktéž je třeba zdůraznit, že nelze očekávat excelentní výsledky v krátkodobém časovém horizontu a je třeba změny hodnotit v dlouhodobém časovém úseku a i nadále je třeba neustále něco zlepšovat. Stagnace a uspokojení nad dosaženými změnami a výsledky je velmi nebezpečná a je třeba systém řízení společnosti neustále vyvíjet, aby byl pevnější a stále efektivněji odolával hrozbám vytvářeným vnějším prostředím a nacházel další a další podněty jak zvýšit mírů spokojenosti zákazníků firmy. Integrovaný systém řízení není zázračný lék

- 47 -

na všechny choroby firmy,ale je návodem k modernímu způsobu řízení firmy s ohledem na zvyšování spokojenosti zákazníka řízením jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Závěrem lze konstatovat, že základní cíl práce, tj. implementace integrovaného systému řízení ve firmě RENOVAST, stavební společnost s r.o., představující základní podmínku pro následnou certifikaci společnosti na normu jakosti ČSN EN ISO 9001, environmentu ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 byl splněn. Ovšem je nutno zdůraznit, aby byl přínos zavedení tohoto systému pro společnost dlouhodobý a trvalý, musí vedení společnosti přijmout jakost, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako svou prioritu a seznámit s tímto cílem všechny své zaměstnance. Chování společnosti poté bude zárukou pro vnější okolí o hodnotách vyznávaných firmou RENOVAST, stavební společnost s r.o.

- 48 -

9 Seznam literatury [1]

BĚLOHLÁVEK, F., KOŠTAN, P., ŠULEŘ, O. Management, Olomouc: Rubico, 2001, 642 stran, ISBN 80-85839-458.

[2]

GAŠPARÍK, J. Manažerstvo kvality ve stavebníctve, Bratislava: Jaga group, 2000, 174 stran, ISBN 80-88905-13-3.

[3]

ISHIKAWA, K. Co je celopodnikové řízení jakosti? Japonská cesta, Praha: ČSJ + Bartoň –QSV 1994, 175 stran, ISBN 80-02-00974-6.

[4]

KOTLER, P. Marketing management, Praha: Grada Publishing, 2002, 720 stran, ISBN 80-247-0016-6.

[5]

LAMMING, R., BESSANT, J. Macmillanův slovník podnikání a managementu, Praha: Management Press, 1995, 246 stran, ISBN 80-85603-03-9.

[6]

SYNEK, M. Manažerská ekonomika, Praha: Grada Publishing, 2002, 480 stran, ISBN 80-247-9069-6.

[7]

VACULÍK, J. Systém řízení jakost, cesta na světové trhy, Brno: MU ESF, 1999, 208 stran, ISBN 80-210-2101-2.

[8]

VEBER, J. Management, základy – prosperita – globalizace, Praha: Management Press, 2000, 700 stran, ISBN 80-7261-029-5.

[9]

VEBER, J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Praha: Management Press, 2006, 358 stran, ISBN 80-7261-146-1.

Internetové adresy: Národní politika podpory jakosti: oficiální stránky Národního informačního střediska pro podporu jakosti. Dostupné z www.npj.cz Cena České republiky za jakost: oficiální stránky Sdružení pro Cenu České republiky za jakost. Dostupné z www.czechmade.cz

Ostatní zdroje: ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu jakosti ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Interní materiály společnosti RENOVAST, stavební společnost s r.o. Interní materiály poradenské společnosti MIKOVICZ s. r.o.

- 49 -

10 Příloha – Příručka integrovaného systému

ST

Integrovaný systém managementu zahrnuje:   

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém environmentálního managementu ISO 14001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001

- 50 -

Obsah příručky: 1. Popis integrovaného systému 1.1 Vymezení z hlediska produktu 1.2 Vymezení z hlediska lokalit a útvarů 1.3 Vymezení z hlediska procesů 1.4 Charakteristika společnosti 2. Integrovaný systém 2.1 Procesy integrovaného systému 2.2 Řízení dokumentace a záznamů 3. Řízení integrovaného systému 3.1 Plánování v integrovaném systému 3.2 Odpovědnost a pravomoc 3.3 Komunikace 3.4. Přezkoumání systému 3.5 Environmentální aspekty 3.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, analýza a řízení rizik 4. Poskytování zdrojů 4.1 Výcvik pracovníků 4.2 Infrastruktura 4.3. Pracovní prostředí 5. Popis procesů integrovaného systému 5.1 Plánování realizace produktu 5.2 Určení a přezkoumání požadavků 5.3 Nakupování a zajištění dodávek 5.4. Realizace zakázky 6. Měření, analýza a zlepšování 6.1 Sledování ukazatelů systému 6.2 Monitorování a měření 6.3 Řešení neshod a reklamací 6.4 Analýza údajů 6.5 Zlepšování integrovaného systému 6.6 Havarijního připravenost 9. Přílohy 9.1 Seznam dokumentace integrovaného systému 9.2 Organizační struktura společnosti

- 51 -

1. Popis integrovaného systému 1.1 Vymezení z hlediska produktu Integrovaný systém managementu (dále IMS) společnosti RENOVAST, stavební společnost s r.o. zahrnuje: stavební činnost, rekonstrukce a opravy

1.2 Vymezení z hlediska lokalit a útvarů Sídlem RENOVAST, stavební společnost s r.o. je Hodonín, Polní 7, kde je umístěno vedení společnosti. Stavební dvůr, dílny a mechanizace je v průmyslové zóně – Řešice v Dolních Bojanovicích.

1.3 Vymezení z hlediska procesů Účelem integrovaného systému je vytvořit nástroj pro řízení společnosti, který vytvoří jednotný přístup ke všem činnostem a procesům realizovaných pracovníky společnosti, určí odpovědnost, povinnosti a pravomoci všech pracovníků a zajistí pro naše zákazníky jistotu o vysoké kvalitě poskytovaných služeb a produktů. Integrovaný systém je vytvořen a zaveden tak, aby o každém provedené kroku v rámci realizovaných zakázek bylo správně a odborně rozhodnuto před jeho provedením, aby bylo předcházeno nedostatkům (neshodám). Integrovaný systém musí zákazníkům garantovat jistotu, že všechny činnosti, výrobky a služby jsou v souladu s právním řádem České republiky.

1.4 Charakteristika společnosti Společnost RENOVAST, stavební společnost s r.o je tržně orientovaná společnost, která vznikla v roce 1992. Společnost vlastní oprávnění k výstavbě, rekonstrukci a modernizaci

bytových,

občanských,

průmyslových

i

inženýrských

staveb.

V podmínkách nejen českého, ale i evropského trhu se snaží používat nové trendy výstavby, progresivní technologické postupy a materiály. Jako hlavní dodavatel staveb provádí inženýrské a pozemní stavby formou kompletní dodávky, zajišťuje celkovou inženýrskou činnost až do předání stavby zákazníkovi. V současné době společnost zaměstnává přibližně 90 zaměstnanců. Těmito vlastními kmenovými zaměstnanci provádí veškeré zemní práce, práce betonářské, práce HSV, přípojky, kanalizace, sádrokartony, malířské a natěračské práce, svářečské práce, pokládku podlah a speciální profese v rámci jednotlivých zakázek. Společnost vlastní taktéž stavební dvůr pro uskladnění stavebních materiálů a dílny pro výrobu a přípravu stavebních komponentů.

- 52 -

2. Integrovaný systém 2.1 Procesy integrovaného systému Tabulka č.4: Společnost identifikovala a používá tyto procesy integrovaného systému Proces Řídící Řídící Hlavní

Název procesu Řízení integrovaného systému Řízení dokumentace a záznamů Stavební činnost, rekonstrukce a opravy Výroba kovových konstrukcí, zámečnická dílna Řešení neshod a reklamací Skladování a identifikace Výcvik Údržba, revize a prohlídky zařízení Kooperace a subdodávky

Podpůrný Podpůrný Podpůrný Podpůrný Externí Externí

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP a podnikový ekolog

Zdroj: interní materiály společnosti, Autor

Obr.4: Návaznost procesů hlavních, řídících a podpůrných Externí procesy

Požadavky zákazníků

Legislativní požadavky

Výroba kovových konstrukcí, zámečnická dílna Stavební činnost, rekonstrukce, opravy Monitorování integrovaného systému Provádění interních auditů, prověrek BOZP, ŽP

Podpůrné procesy

Řídící procesy

Zdroj: Interní materiály poradenské společnosti MIKOVICZ s.r.o., Autor

- 53 -

Předání díla

2.2 Řízení dokumentace a záznamů Řízení dokumentace IS je identifikováno směrnicí Řízení dokumentace a záznamů. Evidence, archivace a skartace záznamů systému je prováděna podle postupu a v termínech uvedených ve Spisovém a skartačním rejstříku.

3. Řízení integrovaného systému 3.1 Plánování v integrovaném systému Plánování realizace produktů Plánování výroby je zajištěno vystavením zakázkové dokumentace, která stanoví cíle pro produkt a to včetně technické dokumentace (projektů). Cíle pro produkt musí obsahovat: 

Základní požadavky určené zákazníkem



Termíny a způsob realizace výrobku



Rozsah provedených činností nebo služeb



Parametry výrobku



Požadavky na funkci výrobku, očekávané výsledky



Odpovědnost a rozsah spoluodpovědnosti výrobku

Plánování ochrany ŽP a BOZP Společnost průběžně identifikuje nebezpečí, hodnotí rizika a aspekty svého podnikání a uplatňuje nezbytná opatření k jejich řízení. Subdodavatelé jsou povinni řídit se pokyny, které jsou dány jednak všeobecnými specifiky uvedenými v protokolu Předání staveniště subdodavateli, a také konkrétními pokyny od stavbyvedoucího, který je stanovený pro dané pracoviště.

3.2 Odpovědnost a pravomoc Pro zajištění odpovědnosti, pravomocí a povinností pracovníků ve společnosti, je zpracováno organizační schéma, což napomáhá k zajištění komunikace uvnitř i vně společnosti.

3.3 Komunikace Komunikace je rozdělena na: •

Interní komunikace mezi pracovníky uvnitř společnosti - 54 -

K podpoře interní komunikace je využíván osobní, telefonický a elektronický kontakt mezi zaměstnanci. Dále pak zpravidla 1x týdně operativní porady, kdy jsou pracovníci seznamováni se stavem jednotlivých zakázek a jsou komunikovány všechny zásadní informace o požadavcích na zakázku. •

Externí komunikace se zákazníky a orgány státní správy

Pro komunikaci se zákazníky jsou vytvořeny informační cesty v rámci jednání se zákazníky a jejich účasti na nabídkovém řízení, během realizace (zápisy z kontrolních dnů a záznamy ve stavebním deníku) a po ukončení realizace zakázek v rámci předání zakázky (stavby) v předávacím protokolu.

3.4 Přezkoumání systému Přezkoumání systému musí být provedeno minimálně 1xročně. Pro provedení přezkoumání musí být použita vyhodnocená data a údaje za období celého roku a využito všech dostupných záznamů z procesů, dat a údajů ze systému a činností společnosti. Přezkoumání může být provedeno s ohledem na okolnosti i mimořádně, o čemž rozhoduje management společnosti, v případě, že: •

systém, jeho požadavky nebo části neplní řádně svou funkci

•

je předpoklad změny dokumentace nebo části systému

•

došlo k zásadním změnám v platné legislativě

•

je připravována změna technologie, mající dopad na environmentální aspekty nebo rizika prací

•

v případě havárie nebo zásadní neshody/nehody v systému managementu

3.5 Environmentální aspekty Seznam environmentálních aspektů provádí vždy manažer IMS, popřípadě poradce firmy. Manažer IMS odpovídá za aktualizaci tohoto seznamu dle dalších pokynů. Seznam EA musí identifikovat všechny aspekty provozu firmy, které mohou mít negativní vliv na životní prostředí, pozitivní aspekty nemusí být uváděny. Seznam EA musí být zpracován, tak aby identifikoval významné EA. Významnost EA se stanovuje bodovým hodnocením v seznamu EA. Dle hodnocení se na základě výsledků vyznačí významné aspekty (barevně), určí se způsob řízení aspektu

- 55 -

nebo opatření přímo v seznamu EA. Řízení významných aspektů musí být řešeno formou dokumentovaného postupu, havarijním řádem nebo jiným vhodným opatřením.

3.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, registr rizik Stanovení úrovně nebezpečí, přezkoumání, analýza a řízení rizik Manažer IMS a dále všichni vedoucí pracovníci jsou povinni procesně zajistit přístup ke všem možným novým i identifikovaným zdrojům nebezpečí a odpovídá za: •

Určení kritických míst stavby a identifikace nebezpečí

•

Bezpečnost zařízení a stanovení rizik jeho provozování

•

Stanovení preventivních a nápravných opatření v oblasti prevence rizik BOZP

Cílem je snížení rizika technické poruchy, který by vedl ke vzniku pracovního úrazu nebo vzniku pracovního úrazu zaměstnance jeho pracovní činností. Řízení registru rizik Pracovníci, kteří jsou odpovědni za identifikaci bezpečnostních rizik, musí být k této činnosti dostatečně kvalifikováni, způsobem vhodným pro danou profesi. Zajištění kvalifikace a určení pracovníků (orientace v legislativě, příslušné dokumentaci nebo oblasti) provádí manažer IMS prostřednictvím výcviku. Hodnocení úrovně rizika Posouzení úrovně rizika se stanovuje bodovým hodnocením. Dle hodnocení se na základě výsledků vyznačí významné rizika, určí se způsob řízení rizika nebo opatření. Tabulka č.5:. Hodnocení významnosti rizik závažnost

mírně škodlivé

škodlivé

extrémně škodlivé

1

2

3

pravděpodobnost

vysoce nepravděpodobné nepravděpodobné pravděpodobné

zanedbatelné riziko a přijatelné riziko b mírné riziko c

přijatelné riziko a mírné riziko b značné riziko c

Zdroj: Interní materiály poradenské společnosti MIKOVICZ s.r.o.

- 56 -

mírné riziko a značné riziko b nepřijatelné riziko c

Kvalifikace pracovníků Osoby, které obsluhují zařízení musí být seznámeny s možnými riziky, jako i s prevencí těmto rizikům předcházet v rámci periodického školení.

4. Poskytování zdrojů Účelem řízení zdrojů je podpora integrovaného systému a snaha o efektivní přerozdělování finančních prostředků vynaložených na realizaci cílů společnosti a chod integrovaného systému. V rámci plánování je vytvořen systém, který identifikuje potřeby zdrojů, a to ve vazbě jak na cíle, tak na poskytované zdroje. Poskytování zdrojů a starost o jejich účelné rozdělování a směřování zajišťuje management společnosti.

4.1 Výcvik pracovníků Výcvik pracovníků musí být vždy zajištěn minimálně v těchto oblastech: Odborná zdatnost Vedení společnosti musí dbát na maximální odbornou zdatnost svých pracovníků dle potřeb firmy s ohledem na požadavky zákazníků, legislativní požadavky, potřeby výcviku. V osobních složkách zaměstnanců musí být uloženy kopie všech oprávnění a vysvědčení dokladující oprávněnost pracovníka vykonávat danou funkci a doklady o dosaženém vzdělání. Všichni pracovníci musí být v pravidelných intervalech přezkoušeni z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP, užívání osobních ochranných pomůcek OOP, požární ochrany PO, manipulaci s chemickými látkami a odpady, dále pak z obsluhy a údržby vybavení a strojního zařízení a jiných povinných školení v úrovni potřebné pro jejich funkci. Integrovaný systém Manažer IMS je odpovědný za průkaznou znalost pracovníků všech požadavků integrovaného systému. Znalost pracovníků může být závislá na jejich úrovni v organizaci, tzn. rozdělení funkcí na realizační profese, technické a řídící funkce. Nový pracovník Každý nově příchozí zaměstnanec musí být seznámen a proškolen s odbornými požadavky a požadavky na BOZP a PO, z dokumentací integrovaného systému, jeho právy a povinnostmi a náplní jeho funkce. Ta může být stanovena písemným dodatkem

- 57 -

k pracovní smlouvě. Nový zaměstnanec je povinen doložit všechna oprávnění, vysvědčení a certifikáty opravňující jej k výkonu funkce, na kterou je přijímán.

4.2 Infrastruktura Starost o infrastrukturu zahrnuje údržbu strojního vybavení (vozidla a zemní technika), zařízení a zázemí střediska (budovy, sklady). Dále je do infrastruktury zahrnuto kontrolní a zkušební zařízení, výpočetní a komunikační technika, osobní a ochranné pomůcky s určenými revizemi a kontrolními zkouškami. Manažer IMS je povinen vést a pravidelně aktualizovat Záznam o školení a údržbě , kde je evidováno vyhrazené zařízení a dále veškeré zařízení a vybavení nutné k realizaci produktu a IMS, to vše ve vazbě na potřeby společnosti a zákonné předpisy. Údržba zařízení a nářadí je prováděna v souladu s příslušnými zákonnými předpisy (elektrorevize) a manuály k zařízení pro používání vybavení. Jako záznam o kontrolách provedených s požadavky legislativy a pro komunikaci s dodavateli revizí, kontrol a prohlídek, stejně jako záznam o provedených kontrolách pracovišť se používá Kniha kontrol. Mimo jiné obsahuje záznamy: •

Kontroly žebříků, skladových regálů apod.

•

Kontroly používaných nářadí

•

Dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích

4.3 Pracovní prostředí Pracovní prostředí zahrnuje: •

Určení vhodných podmínek pro realizaci staveb podle příslušných zákonů a nařízení. V rámci pracovního prostředí je kladen mimořádný důraz na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci.

•

Určení podmínek pro skladování a ochranu produktů dodávaných v rámci realizace staveb a montáží. Jsou brány ohledy na předpisy dané výrobcem u daného výrobku a všeobecné podmínky pro jednotlivé kategorie výrobků.

•

Ochranu životního prostředí v rámci integrovaného systému podle seznamu environmentálních aspektů.

- 58 -

5. Popis procesů integrovaného systému 5.1 Plánování realizace produktu Plánování procesů realizace navazuje na procesy monitorování IMS a výkonnosti společnosti. Celý IMS je nastaven tak, aby informace poskytovaly dostatek údajů pro vývoj procesů a plnění podnikatelských záměrů společnosti. Informace o plánování procesů realizace lze dohledat především z: •

marketingu a obchodních aktivit

•

sledování spokojenosti zákazníků

•

přezkoumání požadavků na produkt

•

projektového řízení

5.2 Určení a přezkoumání požadavků Každá příchozí zakázka ať již ve formě poptávky zákazníka nebo přímo objednávky, musí být řádně ověřena a přezkoumána. Přezkoumání poptávky musí být provedeno tak, aby byly vyhodnoceny všechny požadavky zákazníka, mohly být splněny podmínky ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce a další legislativní požadavky. Nabídka, popřípadě následný smluvní vztah, musí obsahovat jasné podmínky vzájemného vztahu se zákazníkem a technické a jiné specifikace zakázky (řešení problematiky odpadů, BOZP, ochrany životního prostředí). Dokumentace poptávky je podkladem pro vytvoření smlouvy o dílo u velkých zakázek. Pro zrychlení odezvy a zjednodušení procesu společnost RENOVAST zakázky dělí na malé a velké, na základě rozhodnutí vedení společnosti. Rozdělení odpovídá stavebnímu zákonu a malé zakázky jsou zpravidla stavební práce, rekonstrukce a opravy malého finančního objemu. U malých zakázek je výsledkem přezkoumání zpracovaná nabídka. Jednatel společnosti rozhoduje o tom, které zakázky budou realizovány smluvním vztahem. Požadavky na přezkoumání jakosti, ekologie a BOZP: •

Splnitelnost požadavků zákazníka a možnosti společnosti

•

Potřeba zajištění zdrojů (pracovníků, technologií, pracovního prostředí)

•

Dopad na životní prostředí a náročnost realizované zakázky

- 59 -

•

Vztah k potřebám zainteresovaných stran, tzn. orgánům státní správy, legislativním požadavkům a jiným dotčeným organizacím nebo osob

•

Vznik nebo dopad na environmentální aspekty, určení významnosti a jejich zabezpečení a řešení

•

Dopad na rizika bezpečnosti práce a následní opatření

•

Možnost vzniku havarijních situací, předcházení, prevenci a určení nutné dokumentace

•

Cenové a jiné kalkulace

5.3 Nakupování a zajištění dodávek Všichni standardně používaní dodavatelé musí být vedeni v Seznamu hodnocených dodavatelů. Minimálně 1xročně je manažer IMS povinen (v rámci přezkoumání integrovaného systému) seznam přezkoumat, provést hodnocení dodavatelů a potvrdit její platnost pro další období. V Seznamu hodnocených dodavatelů jsou uvedeni všichni smluvní partneři dodávající standardní produkty a všichni dodavatele služeb a servisu, mající dopad na kvalitu služeb firmy, životní prostředí a bezpečnost. Nezpůsobilí dodavatelé budou v seznamu hodnocených dodavatelů označeni jako nevyhovující, nesmějí být používáni a jsou vyjmuti ze seznamu hodnocených dodavatelů. Dodavatelé jsou hodnoceni dle níže uvedených parametrů a známkováni 1-5. Hodnocení dodavatelů zahrnuje: •

Pružnost jednání

•

Splnění požadavku dodávaného zboží nebo služby, plnění zákonných předpisů a chování v oblastech BOZP a ŽP

•

Plnění termínu

•

Cenu

•

Kvalitu materiálu, služby

•

Certifikace SMJ, BOZP, EMS

- 60 -

Tabulka č.6: Hodnocení dodavatelů

Zdroj: Interní materiály poradenské společnosti MIKOVICZ s.r.o. V případě, že je specifickým požadavkem zákazníka použití nějakého dodavatele, který není v seznamu hodnocených dodavatelů, je možné ho použít a není nutné ho ani do seznamu dodavatelů přidávat a hodnotit. Ovšem jsou sbírány informace o působení tohoto dodavatele a mohou být předány zákazníkovi k jeho posouzení. Vystavení objednávky nebo kupní smlouvy Nakupovaný produkt je vybírán a ověřován tak, aby byl ve shodě se specifikovanými požadavky a s nejmenším dopadem na životní prostředí v rámci finančních možností společnosti. Objednání výrobku/produktu musí být provedeno ústní nebo písemnou formou, tzn. objednávkou, kupní smlouvou nebo smlouvou o dílo. Objednávání a vystavení objednávky provádí vedoucí materiálně-technického oddělení ve spolupráci s jednatelem společnosti a příslušnými stavbyvedoucími, kteří odpovídají za přesnou specifikaci požadavků a ověření schopnosti dodavatele plnit specifikované požadavky (projekt, smlouva s investorem), tzn. oprávnění, kvalifikaci a dostatečnost patřičného vybavení. Pro zjednodušení je používán tzv.požadavkový list na materiál. Bez průkaznosti uvedených specifikací nesmí být dodavatel vybrán k provedení dodávky. Určené specifikace musí být vystaveny písemně (objednávka, smlouva nebo přílohy) a dodavatel musí potvrdit a převzít závazek ke splnění všech daných požadavků. V případě nenaplnění objednávky je objednáno zboží u jiného subdodavatele a danému dodavateli sníženo hodnocení nebo je vyjmut ze seznamu hodnocených dodavatelů. U nových neověřených dodavatelů, tzn. i u navržených zákazníkem, je nutno provést prvotní hodnocení, například formou referencí nebo zákaznickým auditem.

- 61 -

Dodávky materiálů, výrobků a ostatních komponentů pro realizaci zakázek Nákup výrobků a materiálů potřebných k realizaci zakázky zajišťuje vedoucí materiálně-technického oddělení, případně stavbyvedoucí. Nákup služeb je zajištěn zpravidla formou objednávky, popř. ústně (přímý nákup). Pro usnadnění způsobu dodávání a efektivity nákupu je vhodné nakupování u největších dodavatelů ošetřit rámcovou smlouvou.

5.4 Realizace zakázky Stavebně-montážní činnosti Řízení realizovaných zakázek je stanoveno směrnicí Realizace zakázek. Odpovědnost a pravomoci pracovníků poskytuje Organizační směrnice. Vlastní realizace stavebních prací jsou řízeny jednotlivými Technologickými postupy. Tyto postupy zahrnují správný způsob provádění jednotlivých činností realizovaných při stavbě, montáži atd. a zahrnují také pravidla pro jejich bezpečné provedení. Zakázky musí být realizovány tak, aby byla zajištěna: •

ochrana životního prostředí

•

bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana v rámci všech platných zákonů a jiných předpisů týkajících se dané oblasti

•

technologická kázeň u činností obvyklých nebo vedených postupem práce

•

identifikace všech částí stavby a jednotlivých produktů a výrobků použitých během realizace a se souhlasem s projektovou dokumentací stavby, včetně jednotlivých provozních souborů a sestav

•

ochrana produktů a majetku ve vlastnictví zákazníka, každé poškození majetku zákazníka musí být zákazníkovi ohlášeno a tento majetek musí být vždy průkazně identifikován

Majetek zákazníka Při realizaci zakázek se musí brát ohled na všechna zařízení a prostory poskytnuté zákazníkem ke splnění zakázky, tzn. jeho nakoupené výrobky, vybavení prostor bytu, domu a nebytových prostor, používané zařízení (např. sociální). Všichni pracovníci odpovídají za nepoškození nebo ztrátu vybavení. Jakékoliv poškození nebo ztráta musí být zákazníkovi ihned ohlášena a provedena náhrada. Ochrana majetku zákazníka musí

- 62 -

být ošetřena smluvně před realizací zákazníka a doložena převzetím staveniště a jeho předáním po provedené práci. Ochrana produktů Produkty určené k realizaci zakázek jsou, pokud je to možné, nakoupeny přímo na zakázku dle konkrétní specifikace. Standardní produkty se skladují dle dispozic Skladového řádu . Ochrana a manipulace s výrobkem nebo jinými materiály musí být prováděna vždy dle pokynů výrobce zařízení. Za ochranu výrobků a správný způsob nakládání s nimi odpovídá skladník, jsou-li uskladněny ve skladu a stavbyvedoucí a mistři, pokud jsou výrobky uskladněny přímo na pracovišti. Všechny výrobky musí být skladovány podle pokynů výrobce, pravidel bezpečnosti práce a požární ochrany. Řízení environmentálního provozu V rámci seznamu environmentálních aspektů (EA) musí být vybrány a posouzeny hlavní činnosti a obory realizace s ohledem na hlavní realizační a technologické procesy. Všechny důležité činnosti mající podklad ve významných aspektech musí být ošetřeny příslušným postupem nebo dokumentovaným postupem a případně havarijním postupem. Činnosti vyplývající ze seznamu environmentálních aspektů mají ustanoveny provozní kritéria a v rámci pravidel integrovaného systému podléhají režimu příslušné provozní dokumentace. Řízení provozu bezpečnosti práce Pravidla řízení provozu bezpečnosti práce pro realizaci zakázek, obsluhu a údržbu zařízení jsou stanovena v Pracovním řádu a další dokumentaci IMS.

6. Měření, analýza a zlepšování 6.1 Sledování ukazatelů systému Pro zajištění shody produktů a systému s požadavky norem IMS, zákazníků a zákonných předpisů (respektive jiných identifikovaných požadavků) musí vedení společnosti v rámci systému provádět sledovací a monitorovací činnosti v oblastech: •

integrovaného systému a procesů, jeho shody a efektivity

•

realizace výroby a produktů

•

spokojenosti zákazníků

- 63 -

•

znaků environmentálního provozu

•

realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

•

pomocí interních auditů k zajištění shody integrovaného systému se všemi specifikovanými požadavky (normy, dokumentace, vedení společnosti)

6.2 Monitorování a měření Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků je prvořadým úkolem všech pracovníků společnosti. Všichni pracovníci jsou povinni vnímat informace o spokojenosti zákazníků, získaných prostřednictvím telefonických a osobních rozhovorů a v rámci předání zakázky. Pro sledování spokojenosti zákazníků mohou být využívány tyto údaje: •

Informace z předávání zakázek a množství a charakter nedodělků a závad

•

Informace z kontrolních dnů

•

Množství reklamací a případných stížností

Provádění interních auditů Proces interních auditů je identifikován jako externí, protože hlavní činnosti jsou prováděny dodavatelem, který je kvalifikovaný podle požadavků na provádění interních auditů. Všechny povinnosti dodavatele jsou vymezeny smluvním vztahem. Jako součást interních auditů je proveden i ekologický audit a prověrka BOZP, které zjišťují soulad integrovaného systému s legislativou. Interním auditorem je externí pracovník, který je zahrnut do hodnocených dodavatelů a doložil oprávnění k provádění interních auditů integrovaného systému. Průběh auditu je řízen interním auditorem, který má pravomoci sdělené smluvním vztahem pro vedení auditu ve firmě. Interní auditor postupuje tak, aby byly postupně prověřeny všechny požadavky integrovaného systému, činnosti, dokumentace integrovaného systému a pracovníci společnosti, jejichž práce má přímý dopad na integrovaný systém. Účelem auditu je potvrzení, zda odpovídá plánovaným činnostem, požadavkům norem a požadavkům stanovených vedením společnosti a zda je efektivně uplatňován a udržován. Během provádění interního auditu provádí auditor záznamy z interního auditu. Na základě toho je zpracována zpráva z interního auditu, která musí obsahovat: •

Přesně formulované neshody

- 64 -

•

Prověřenou dokumentaci a osoby

•

Výsledek auditu, doporučení a připomínky

Zjištěné neshody jsou pak manažerem IMS zapracovány do Záznamů neshod. Neshody jsou oznámeny pracovníkům, kterých se neshoda dotýká k řešení. Interní auditor provádí přezkoumání neshod a nápravných opatření po ohlášení splnění všech opatření na místě firmy u pracovníků, tak aby bylo zaručeno správné pochopení neshod a určení nápravného opatření. Výsledky interního auditu a ukončení všech neshod musí být zahrnuto do přezkoumání integrovaného systému. Procesy Výkonnost procesů integrovaného systému je sledována pouze v kategorii Hlavní procesy. Tyto procesy mají určeny výkonnostní ukazatele. Management společnosti, musí sledovat výkonnost procesů pomocí určených ukazatelů a výsledky hodnocení předat manažeru IMS k podkladům pro přezkoumání IMS. Procesy podpůrné a řídící jsou monitorovány nebo prověřovány s ohledem na jejich shodu s požadavky řídících norem v rámci interních auditů a přezkoumání integrovaného systému. Produkty Monitorování produktů je zajištěno kontrolními operacemi prováděnými v rámci realizace zakázek. Sledovací činnosti jsou doloženy určenými záznamy a především kontrolní činností za účasti zákazníků a projektantů (kontrolní dny), závěrečnou kontrolou stavby nebo díla (závěrečné ověření splnění specifikovaných požadavků) a předáním díla. Záznamy z kontrolní činnosti během realizace zakázky musí být vyhodnoceny po ukončení zakázky, za účelem přijmout opatření ke zdárnému dokončení díla bez nedostatků. Znaky provozu a parametry integrovaného systému Pro zajištění trvalé kontroly integrovaného systému jsou seznamem environmentálních aspektů, identifikovanými nebezpečími a zákonnými požadavky a registrem rizik určeny klíčové znaky provozu a činností. Klíčové znaky jsou pravidelně sledovány a výsledky vyhodnoceny minimálně v ročním intervalu, pokud zákon nebo jiný předpis nestanoví jinak:

- 65 -

•

Monitorování spotřeby energií, tzn.spotřeby plynu, elektrické energie, vody a pohonných hmot

•

Měření množství odpadů nebezpečných a ostatních

•

Měření parametrů produktu

•

Sledování ukazatelů procesů pomocí určených záznamů

•

Sledování plnění cílů IS a dodržování programů pro jejich naplnění

•

Kontrola, prohlídky a revize technických zařízení

•

Prověrky a prohlídky v oblasti BOZP, za účelem identifikace nebezpečí a rizik

•

Evidence a výskyt úrazů

•

Evidence a výskyt nebezpečných událostí, havárií

6.3 Řešení neshod a reklamací Řízení neshod musí být prováděno podle směrnice Řízení neshod a opatření k nápravě. Neshody jsou děleny a řešeny ve čtyřech kategoriích se specifickým způsobem řešení: •

Neshody z chodu integrovaného systému, interních a certifikačních auditů

•

Reklamace a stížnosti

•

Neshody během realizace

•

Nehody a nežádoucí události

Všechny zjištěné neshody jsou podle uvedené směrnice zaznamenány a vyřešeny záznamem.

6.4 Analýza údajů Analýzu údajů získaných sledováním integrovaného systému provádí manažer IMS srovnáním s určenými parametry. Výsledkem analýz musí být opatření směřovaná ke zlepšení systému a k prevenci neshod. Analýza dat a údajů je především o sledování daných ukazatelů, jejich srovnání za pomoci statistických metod a důsledném hodnocení informací, které jsou získávány z provozu společnosti.

- 66 -

6.5 Zlepšování integrovaného systému Pro zlepšování integrovaného systému je využíváno především prevence, řízené likvidace neshod, cílů a opatření v reakci na stav a potřeby integrovaného systému. Na likvidaci zjištěných neshod a určení takových opatření, které zamezí dalšímu výskytu neshod, je vždy zainteresován člen vrcholového vedení. Vedení společnosti musí důsledně sledovat všechny zjištěné nedostatky a zajistit finanční prostředky na obnovu a údržbu zařízení a především sledovat důsledné plnění povinností každého pracovníka a účelné předcházení neshodám. Preventivní opatření jsou aplikována především v rámci plánování a přípravy výroby, přezkoumání IMS, projektování, a to důsledně na základě správně provedeného vyhodnocení všech možných rizik a informací plynoucích ze zkušeností pracovníků, informací od zákazníků a konkurence.

6.6 Havarijní připravenost Identifikace havarijních situací Identifikace havarijních situací v IMS musí být prováděna

jako součást prevence

plánovitě, a to těmito způsoby: •

V rámci identifikace a aktualizace environmentálních aspektů

•

Při analýze možného výskytu neshod (neshoda=havárie). Odpovědnost za identifikaci vzniku potencionálních havarijních situací mají všichni pracovníci společnosti

•

V rámci prohlídek a údržby infrastruktury společnosti (budovy, vybavení a zařízení) nebo staveb

Zpracování postupu pro předcházení a při vzniku havárie Zjištěný výskyt havárie je považován za možný výskyt neshody a v tomto případě musí být vydáno preventivní opatření nebo soubor opatření ve formě písemného plánu, směřujících k předcházení havárie a postupů pro reakci v případě vzniku havárie, tzn. jak postupovat v případě vzniku havárie. Plán pro havárii (postup) musí zpracovat manažer IMS nebo jím určený pracovník na základě informací pracovníků nebo poradce/auditora a v souladu s příslušným právním předpisem. Případná havárie musí být podnětem pro mimořádné provedení interních auditů a přezkoumání seznamu EA. V případě již vzniklé havárie musí být postupováno podle pravidel odstranění neshod, určených směrnicí Řízení neshod. - 67 -

Aplikace havarijních postupů ve společnosti Zpracovaný havarijní plán musí být podle pravidel Řízení dokumentace a záznamů. O předání dokumentu musí existovat záznamy a manažer IMS je odpovědný za provedení školení příslušných pracovníků, vybavení pracoviště a ve spolupráci s ostatními vedoucími také prostředky pro likvidaci havárie. O školení pracovníků musí být vystaven záznam a školení musí být zaměřeno na praktické zvládnutí havarijní situace, tzn. nácvik činností před, během a po havárii. Tímto způsobem musí být hodnocena efektivita provedeného výcviku. Tato školení musí být periodicky opakována pro všechny havarijní řády a zahrnuta do plánu školení v intervalech odpovídajících možnému riziku. Vykonávat činnosti určené nebo dotčené havarijním řádem mohou pouze pracovníci, kteří prodělali prokazatelně školení k dané činnosti nebo specializaci.

- 68 -

7. Související dokumenty 7.1 Seznam dokumentace integrovaného systému Hlavní dokumenty H1

Seznam dokumentace

H2

Příručka integrovaného systému

H3

Politika integrovaného systému

H4 Cíle integrovaného systému Směrnice integrovaného systému S1 Organizační směrnice S2

Realizace zakázek

S3

Řešení neshod a opatření k nápravě

S4

Řízení dokumentace a záznamů

S5 Prevence a preventivní opatření Havarijní řády a plány R1 Řád pro nakládání s chemickými látkami a odpady R2

Řád shromaždiště odpadu

R3

Pracovní řád

R4

Metrologický řád

R5 Skladový řád Ostatní systémová dokumentace D1 Seznam environmentálních aspektů D2

Seznam záznamů

D3

Spisový a skartační rejstřík

D4

Plán interního auditu

D5

Záznamy o školení a údržbě

L 03_2007

Seznam zákonných požadavků

N 03_2007

Seznam platných norem

D6 Přezkoumání IMS Dokumentace BOZP Směrnice pro poskytování osobních ochranných B1 pracovních prostředků Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního B2 úrazu Registr pracovních rizik B3 B4 B9 B10-3

Kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kategorizace prací Osnova školení zaměstnanců BOZP

B11

Přehled rizik pro výběr OOPP

B12

Záznam z roční prověrky BOZP

B13

Systém bezpečné práce pro zdvíhací zařízení

- 69 -

Technologické postupy T1

TP pro bourání

T2

TP pro svařování

T3 TP provádění betonových konstrukcí T4 TP provádění montážních prací T5 TP provádění zednických prací T6 TP provádění zemních prací T7 TP přesnost ve stavebnictví T8 TP provádění zděných konstrukcí – zdění T9 TP provádění zděných konstrukcí – omítky T10 TP pro práce ve výškách T11 TP pro provoz strojů a strojního zařízení

Seznam formulářů Stavební deník Zápis o předání a převzetí staveniště Předání staveniště subdodavateli Plán zakázky Předávací protokol – Zápis o předání díla Interní nařízení Plán kontrol Školení zaměstnanců na stavbě Evidence spotřeb materiálu Seznam neshod Evidence produkce odpadů Spisový deník Seznam měřidel Seznam hodnocených dodavatelů Potvrzení o zdravotní způsobilosti Evidenční karta bezpečnosti práce

- 70 -

7.2 Řídící struktura společnosti Management společnosti

Výrobní manažer

Jednatel společnosti a představitel vedení (manažer IMS)

Technický pracovník

Stavbyvedoucí HSV

Materiálně – technické zabezpečení

Výrobní účetní

Mzdová účetní, personalistika a pokladna

Skladník

Pracovníci dopravy a mechanizace

Mistr, předák Pracovník BOZP Pracovníci HSV

Stavbyvedoucí PSV

Mistr, předák

Pracovníci PSV

Odpovědnost, pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků a vedení společnosti je popsána v organizační směrnici. Taktéž jsou zde specifikovány kvalifikace, odbornost a požadavky související s jednotlivými pracovními místy. Popisy jednotlivých pracovních míst a profesí platným doplňkem příslušné pracovní smlouvy pracovníka, v souladu s jeho pracovním zařazením, odborností a kvalifikací.

- 71 -