2013.02.02.
Master of Art Spa Hotel & Bath Management Költséggazdálkodási sajátosságok
(Spa, health, wellness, spring, thermal, medical, clinic, health care) Sun, Sea, Sand, Surgery
Termál az ige termel, a meleg víz” „thérmé víz”.
1 Dr. Juhász László PhD
Kezelések 1 kezelés darab kezelésóra 0,5 nyitva tartás 10 óránként félóra kezelőhelyiség igény
800 400 10 40 20
egy dolgozó 8 terapeuta igény
8 50
22 17 600 8 800 220 40 20 20 152 58
264 211 200 105 600 2 640 40 20
1 824 58
Eltérő Kezelés igény Terapeuta szakvizsga Kezelő helyiség
2
2
Dr. Juhász László PhD
Kezelések
Termál gyógymedence fürdő Termál kádfürdő Iszappakolás Súlyfürdő Szénsavas fürdő Orvosi gyógy-masszázs Víz-alatti vízsugár-masszázs Víz-alatti csoportos gyógytorna Komplex gyógyfürdő ellátás Csoportos gyógy-úszás 18 év alatt
5 milliárd 3 Dr. Juhász László PhD
1
2013.02.02.
Specializáció Üzleti Egyéni Üzleti-szálloda, Butik-szálloda, Apartman-szálloda Csoportos Konferencia-szálloda (rendezvény) Szabadidős Városi-szálloda Öco-szálloda Kastély-szálloda Üdülő-szálloda Sport-szálloda Termál-szálloda Egészség turisztikai Gyógy-szálloda Wellness-szálloda, Medical Wellness-Hotel Orvosi-szálloda, Medical-Hotel
4 Dr. Juhász László PhD
Hívatás turizmus
MICE Rendezvény konferencia Üzleti, butik, apartman
Rekreációs parkok ? Témaparkok ? Vizi parkok Öko-park Geo-park és szállodák
Turisztikai termékek Szabadidős turizmus Üdülő Turizmus
Klasszikus (SSS) – élményfürdő – üdülő - termál szegmens ifjúság, család, szenior
Egészség Turizmus
gyógy – medical - wellness medical – spiritual - holisztika
Aktív Turizmus
természetjárás, kerékpár, vízi lovaglás, golf, vitorlázás, sport
Öko Turizmus
természet, kultúra, védett (300), Nemzeti Parkok (10), öco-hotel
Sport EB, Turizmus
néző, résztvevő, Marathon, F1, VB, EK, VK, sporthotelek, pályák
Kulturális Turizmus
világörökség, kastély, vár királyi városok, fesztivál, opera, kiállítások, balett, hangverseny, múzeum, városnézés, városi hotel
Dr. Juhász László PhD
5
Szakosodott szállodák szervetzei egységei és munkakörei Szálloda igazgató Specializációs részleg vezetője Gyógyászat Wellness Sport Animáció Bankett Kezelők Masszőr Edzők Úszómesterek, életmentők Animátorok
Dana Tesone, Principle of management of hospitality indsutry, 2010 Cl. University Central Florida
Dr. Juhász László PhD
6
General Manager Director Recreation Spa Director Spa Licensed Massage Therapists Registered Dieticians Trainers Beauty Hair Designer Cosmetics Nail Technicians Land Sports Director Instructors Guides Emergency Medical Technicians Golf Director Green Keepers Grounds Crew Shop Starter, Ranger, Caddies Water Sports Director Lifeguards Instructors Animation Director Animator Team
2
2013.02.02.
Közvetlen anyagi és személyi költségek Specializálódás sajátos működtetési költségei Rendezvény – szállodák Gyógy – szállodák Wellness – szállodák Termál – szállodák Üdülő – szállodák Sport – szállodák Medical - szállodák (orvosi)
Specializálódás élőmunka költséggazdálkodása Anyagok és közvetített szolgáltatások költsége Közvetlen és addicionális bevételek és költségek
7 Dr. Juhász László PhD
Típus tevékenységek jellemzői szolgáltatásai Üzleti turizmus
Szabadidős turizmus
rendezvények
kezelések
szolgáltatások
vendégek száma szolgáltatások száma Átlagár
Szervezeti részlegek bevételei Gyógyászat
Wellness Konferencia
Balneo Centrum
Wellness Centrum Bankett részleg
Animáció Golf Club
Medical Therapy
Fitnesz Terem
Thermal Világ
Szépség Farm
Elkülönített - bevétel – költség – eredmény - vezetés - felelősség Szegmensek Kúrák – kezelések – szolgáltatások - időtartamok 8
Dr. Juhász László PhD
Szálloda tevékenységeinek bevétele 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
164 84 42 37
213 558 236 420
188 718 98 470 44 041 46 208
203 115 45 42
270 107 288 876
213 683 122 152 47 402 44 130
211 121 50 39
53 24 23
51 26 23
52 23 24
57 22 21
57 22 21
57 24 19
54 24 22
-1 -2 -2 4
19 16 25 18
15 16 4 23
8 17 3 -7
5 6 5 3
-1 -1 7 -10
52 64 48 31
4
7
4
4
8
11 690 0 11 800 -1 2 702 4
12 500 7 13 137 11 2 994 11
13 600 9 13 876 6 3 398 13
13 700 1 14 837 7 3 130 -8
14 100 3 15 155 2 3 130 0
14 085 0 15 042 -1 2 823 -10
Bevétel 138 929 137 Szállásdíj 74 075 72 F&B 34 426 33 Egyéb 30 429 31 megoszlási viszonyszám % Szállásdíj 53 F&B 25 egyéb 22 változás % bevétel szállás F&B egyéb
938 720 788 586
infláció vendégéj változás% bev / venéj % egy / venéj %
11 681 11 894 2 605
2009
2010
2011
2012
%
864 233 867 764
% 9 11 8 5 4 -1 -3
5 3 21 26 8
9 Dr. Juhász László PhD
3
2013.02.02.
Specializáció mutatószámai Sajátos mutatószámok Szakmai mutatószámok egy vendégre vagy egy kezelésre jutó anyag, költség, eredmény Különböző csomagok és termékek értékesítése az összes értékesítés százalékában volumen és vagy bevétel Szolgáltatásokat igénybe vevők a vendégéjszaka részarányában Önköltség számítás
Inspiráció „KBL” Egészség turizmus szegmensei Gyógy barlang és szálloda Gyógy- és wellness- harca a termál-turizmus a győztes? 10 Dr. Juhász László PhD
Specializáció vendégstatisztikai rendszere – kapacitás - volumen Statisztika 6 % összes bevételnek - bruttó bevétel 72 m Ft - nettó bevétel 60 m Ft
Gyógyászat – Wellness statisztika 2.400 kezelés Napi 7 kezelés = napi 6 óra = 1 fő 3.000 Ft / fő a kezelés átlagára
11 Dr. Juhász László PhD
Egyéb tevékenység közvetlen költsége Rendezvény statisztika 6 % összes bevételnek bruttó bevétel 72.000 e Ft - nettó bevétel 60.000 e Ft
bevétel
60,000
100 0
közvetített szolgáltatás
?
árrés
0
személyi költség működési költség
0
?
összes közvetlen költség
0 0
közvetlen eredmény 12 Dr. Juhász László PhD
4
2013.02.02.
Specializáció emberi erőforrás gazdálkodása Gyógyászat
Wellness
Recepciósok
Recepciósok Wellness vezető Edző masszőrök Természetgyógyász Kezelők
Vezető főorvos szakorvosok gyógy masszőr gyógytornász terapeuta
Konferencia ritkán külön részleg csak ha valódi konferencia Értékesítők Bankett-vezető külső munkaerő erős ciklikusságnál
Medical Recepciósok Vezető főorvos, szakorvosok Nővérek, ápolók
Üdülő – Sport Sport vezető Edző pályamunkás Animáció vezető – animátorok Vendég kapcsolat program szervező
Vendéglátás Műszaki személyzet
Termál Úszómester Medence tisztítás, karbantartás Medence technológia 13 Dr. Juhász László PhD
Wellness és Spa szállodák költség gazdálkodása 120 000 bevétel kezelések száma 6 000 ACR
%
100
100 000 20 000
anyag
15 000 23,3 15,0
750
arres
85 000
85,0
4 250
szemelyi
25 000 38,8 25,0
1 250
mukodesi tisztitoszer fogyoeszkoz mosatas textilia alvallalkozoi dekoracio berles utazas irodaszer komunikacio szakertoi egyeb
24 500 38,0 24,5 10 000 15,5 10,0 4 000 6,2 4,0 6 000 9,3 6,0 2 000 3,1 2,0 1 000 1,6 1,0 100 0,2 0,1 300 0,5 0,3 200 0,3 0,2 200 0,3 0,2 500 0,8 0,5 100 0,2 0,1 100 0,2 0,1
1 225 500 200 300 100 50 5 15 10 10 25 5 5
osszes kozvetlen 64 500 100 64,5
3 225
eredmeny
35 500
35,5
Természetes gyógy tényezők anyagok a bevétel 15%-a
vendégéj
50 000
kezelés ACR Bevétel
20 000 6 000 120 000
napi kezelés
Szerződések Tisztítószer Mosatás Fogyóeszköz Textília pótlás bevétel 22%-a
55
Kezelések Vendég száma Típusa Ideje Kapacitás
1 775
208
fő
Vezetői döntések
10 14
Dr. Juhász László PhD
Specializáció tevékenységeinek sajátos működtetési költségei Gyógyászat anyag (iszap, parafin, olaj) egyszerhasználatos eszközök mosatás takarítás munkaruha
Wellness Energia (vízfűtés és fürdőtér), élményelemek, víz pótlás, de
Konferencia eszközök fenntartása és működtetése bútorok és technológiák
Anyag olajok, krémek mosatás takarítás
gyógyászati eszközök pótlása
Gyógyvíz Töltő - ürítő medence
Konferencia Dekoráció Takarítás Átrendezések
Üdülő – Sport Kertészet parkosítás takarítás pályafenntartás karbantartás Animáció játékok segédanyagok Kirándulások közvetített szolgáltatás
Jellemző a közvetített szolgáltatás Termál Medence tisztítószerek Vízforgatás szerei és energia Medence technológia szerei 15
Dr. Juhász László PhD
5
2013.02.02.
Specializáció sajátos mutatószámai Statisztikai mutatószámok
Fejlődés üteme, mértéke %-ban és Ft. bázis, terv, tény
Megoszlási viszonyszámok
Költségen belüli részarány % vizsgált költség / viszonyítási költség
Költségszint mutatók
Költség / bevétel % Közvetlen bevételhez
Szakmai mutatószámok
Egy szolgáltatásra, kezelésre, rendezvényre jutó bevétel, költségek, eredmény
Önköltségszámítás
Egy szolgáltatás, kezelés rendezvényre jutó előállítási költség Vezetési eszközök
tervezéshez, beszámoláshoz, számonkéréshez 16 Dr. Juhász László PhD
Specializáció Koncepció Specializáció Tematizáció Éves tervkészítés folyamata és tervei Marketingterv Bevételi tervek Emberi erőforrásterv Költségterv Eszközpótlási terv Pénzügyi terv
17 Dr. Juhász László PhD
Egészségturisztikai Specializáció Megfelelő helyszín Jó koncepció Jövőkép Egyedi kiemelkedő tematizáció Fenntartható szállodagazdálkodás hármas célrendszer Biztosítja a versenyképességet a jövedelemteremtő képességet
Egészségturisztikai kistérség komplex márkásítása
18 Dr. Juhász László PhD
6
