Iktatószám: Kedvezményezett neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Projekt címe: Misina tető fejlesztése Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002
Tám og atás i Szer ző dés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338. Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. Aláírásra jogosult képviselője: Lábadyné Csaba Anikó igazgató és Balyalya Renáta irodavezető Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970 Adószám: 15329970-2-41 másrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám): 735616 Adószám: 15735612-2-02 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11731001-15478706-15780007 Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Páva Zsolt polgármester (Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 1.
Előzmények
A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 azonosító számon regisztrált, 2016.05.20. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.10.17. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 2.
Szerződés tárgya
1
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 2.1. A Szerződés tárgya a „Misina tető fejlesztése” című és TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7635 Pécs, Misina tető, 25302, 25303, 25304, 25305 hrsz-ek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető. 3.
A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése
3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év 06. hó 22. nap. 3.2.
Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 3.3.
A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése
3.3.1
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 04. hó 30. nap.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:.2018. év 07. hó 31. nap. A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza. 4. 4.1.
A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege A Projekt összköltsége
A Projekt összköltsége 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint.
2
4.2.
A Projekt elszámolható összköltsége
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint. A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 4.3.
A Projekthez felhasználásra kerülő források
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza. 4.4.
A támogatás összege és intenzitása
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 4.5.
Támogatás igénylése
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb négyszáznolcvanhétmillió-négyszázezer forint.
összege
487 400
000
Ft,
azaz
4.5.2 Kifizetési igénylés A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről. A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani. 4.6. Támogatás jogcíme A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 451 500 000 Ft, azaz négyszázötvenegymillió-ötszázezer forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján 1. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 451 500 000 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 48 500 000 Ft, azaz negyvennyolcmillió-ötszázezer forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1)
3
bekezdése szerinti állami támogatásnak.
5.
A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 6.
A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 7.
Biztosítékadási kötelezettség
Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja. A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 8.
Záró rendelkezések
8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZFet, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti. 8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
4
8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5
Korrupció-ellenes záradék A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 6 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
………………… Kedvezményezett
……….………… Közreműködő Szervezet
P.H.
P.H.
Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
Mellékletek: 1. melléklet- A Projekt költségvetése 2. melléklet - A Projekt forrásai 3. melléklet – A Projekt mérföldkövei 4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 5. melléklet - A Projekt indikátorai 6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 7. melléklet - Konzorciumi megállapodás 8. melléklet - Közbeszerzési terv 9. melléklet – Rövid összefoglaló a projektről 10. melléklet – Kommunikációs terv 11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum 12. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 13. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
6
1. sz. melléklet A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatást igénylő
Költségkategória
Költségtípus
Pécs MJVÖ
Projektelőkészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Pécs MJVÖ
Projektelőkészítés költségei
Pécs MJVÖ
Projektelőkészítés költségei
Pécs MJVÖ
Projektelőkészítés költségei
Pécs MJVÖ
Projektelőkészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség Közbeszerzési költségek
Megnevezés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei (Hatósági díjak) Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei (Kiviteli tervek) Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei (Engedélyes terv) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (Környezeti hatásvizsgálat) Közbeszerzési eljárás díja
Mennyiség
Nettó egységár (Ft)
Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)
Összesen (Ft)
1
594 803
160 597
755 400
1
3 937 008
1 062 992
5 000 000
1
980 000
264 600
1 244 600
1
350 394
94 606
445 000
1
535 433
144 567
680 000
Pécs MJVÖ
Projektelőkészítés költségei
Pécs MJVÖ
Projektmenedzs-ment költség
Pécs MJVÖ Pécs MJVÖ
Pécs MJVÖ
Pécs MJVÖ
Pécs MJVÖ
Pécs MJVÖ
Beruházáshoz kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó költségek Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Közbeszerzési költségek Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Építéshez kapcsolódó költségek Ingatlan vásárlás költségei
Közbeszerzési szakértő díja
1
629 921
170 079
800 000
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
1
9 842 520
2 657 480
12 500 000
Építéshez kapcsolódó költségek
1
354 330 709
95 669 291
450 000 000
Ingatlan vásárlás költségei
1
7 874 016
2 125 984
10 000 000
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
1
3 149 606
850 394
4 000 000
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
1
137 795
37 205
175 000
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
1
1 181 102
318 898
1 500 000
Egyéb szolgáltatási költségek
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
1
236 221
63 779
300 000
8
Pécs MJVÖ
Tartalék
Tartalék
Tartalék
1
9 921 260
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
2 678 740
12 600 000 500 000 000 Ft
………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett
……….………… Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
P.H. P.H. Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
9
2. sz. melléklet A PROJEKT FORRÁSAI Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Források
(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:
500 000 000
Összesen
500 000 000
………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett
……….………… Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
P.H. P.H. Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
3. sz. melléklet A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Mérföldkő sorszáma
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
Megvalósítani tervezett eredmény leírása
A pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodások benyújtása, környezeti hatásvizsgálat benyújtása, engedély benyújtása, valamint a tulajdonviszonyok rendezése Támogatási feltételek teljesítése:
1.
2017.02.01.
1. A támogatást igénylő az előkészítéshez köthető 1. sz. mérföldkő végéig köteles megalapozott, reális tervezésen alapuló üzleti tervet benyújtani, amely alkalmas különösen a felhívás 3.2 és 4.4.3 pontjaiban foglalt feltételek teljesülésének alátámasztására; köteles a szükséges műszaki terveket benyújtani, amelyek alkalmasak a tervezett funkciónak megfelelő rendeltetés és használhatóság alátámasztására. 2. Az első mérföldkőig bemutatásra kerül a fejlesztéssel érintett ingatlanok ÁÚF 7. fejezetében és a felhívás 3.4.2 pontjában foglalt feltételeknek megfelelő tulajdonviszonyok. 3. Az első mérföldkőig benyújtásra kerülnek az Üzleti tervben szereplő reális tervezésen alapuló bevételek és kiadások, illetve az ezek alapját képező megalapozott adatok (látogatószám, belépőjegy ára, rendezvények kalkulált száma stb.).
2.
2017.02.28.
A közbeszerzési eljárások lezárása
3.
2017.07.15.
A kivitelezés 25%-os készültsége
4.
2017.09.30.
A kivitelezés 50%-os készültsége
5.
2017.11.30.
A kivitelezés 75%-os készültsége
6.
2018.02.15.
A kivitelezés 100%-os készültsége
7.
2018.04.31.
A projekt pénzügyi zárása
………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett
……….………… Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
P.H. P.H. Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
4. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Mérföldkő sorszáma
1.
Eredmény megnevezése
Eredmény leírása
Tulajdonviszonyok rendezése; Üzleti terv javítása a KSZ előírásai alapján; Építési engedély; kiviteli terv rendelkezésre állása
A Misina étterem kapcsán az adás-vételi szerződés aláírása, valamint az üzleti terv pontosítása az előírások alapján, továbbá az építéshez szükséges tervek, engedélyek rendelkezésre állása
Eredmény számszerűsít hető célértéke
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
1
db (vásárolt ingatlan)
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága A fejlesztés teljes mértékben megvalósíthatóvá válik a tulajdonosi hozzájárulásokkal, engedélyekkel.
2.
Közbeszerzési eljárások lezárása
A kiviteli közbeszerzés re kiírt eljárás eredményese n lázárul
1
db (kivitelezési szerződés)
A mérföldkő eredményeképpen a kivitelezés megkezdődhet
6.
A kivitelezés 100%-os készültsége
A kivitelezési előrehaladás eléri a 100%os készültséget
1
db
A műszaki átadás átvétel eljárás lezárásával megvalósul a projekt fizikai fejlesztése
………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett
……….………… Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
P.H. P.H. Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
5. sz. melléklet A PROJEKT INDIKÁTORAI Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: Monitoring mutató megnevezése Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése
Bázisérték dátuma
Bázisérték
Cél dátuma
Cél változás
Cél összváltozás
Cél kumulált
2016.05.17.
0
2019.04.30.
130 000
130 000
130 000
………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett
……….………… Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
P.H. P.H. Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
6. sz. melléklet BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK
NEM RELEVÁNS
7. sz. melléklet KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására
NEM RELEVÁNS
8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatást igénylő
Beszerzés tárgya
Becsült nettó érték
TOP-6.1.4-15PC1-2016-00002 Pécs Megyei Jogú Misina tető Város fejlesztése Önkormányzata kivitelezési feladatok ellátása
A TOP-6.1.4-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható Pécs Megyei Jogú turizmusfejleszt Város és” program Önkormányzata keretében Misina tető fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése II.
354 330 709 Ft
8 922 500 Ft
………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett
Közebszerzési eljárás típusa Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásba n meghirdetett, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás
Megjegyzés
Kbt. Harmadik rész 115. § (1) bekezdés Szabályossági szerinti döntéssel hirdetmény lezárva közzététele (2016/07/SZ/01 nélküli 453) közbeszerzési eljárás
……….………… Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
P.H. P.H. Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
9. sz.melléklet RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL
Pécs az elmúlt években, évtizedben számos pályázat keretében fejlesztette turisztikai infrastruktúráját, annak érdekében, hogy a város turizmusban és kulturális iparban meglévő lehetőségeit minél jobban kihasználhassa, és ezáltal Pécset az ország és a régió legkiemelkedőbb kulturális turisztikai célpontjává váljon, valamint a város idegenforgalmán és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül befolyó jövedelmét növelje. Azonban a város egyik jelentős idegenforgalmi látványossága a Misina tető és a TV-Torony (részben a bonyolult tulajdonjogi szerkezetnek köszönhetően) fejlesztése az eddigiekben elmaradt. A terület, mely ugyan jelenleg is nagy vendégforgalmat bonyolít le (évente 90 ezer látogató), sem városképileg, sem turisztikailag nem mutat jó képet Pécsről, hiszen az egykori Misina étterem üresen és leromlott állapotban áll, a parkolók közbiztonság szempontjából a város legkritikusabb pontjának számítanak, a közterület rendezetlen, a kilátón kívül nincs attrakció a vendégek számára. A TVTorony környezetének nem csak a külleme problematikus, hanem a sokrétű tulajdoni szerkezete is, mely az eddigiekben meggátolta a terület komplex jellegű fejlesztését. A projekt célja, hogy a Misina tetőn olyan környezet jöjjön létre, amely mind a városlakók, mind a turisták igényeit teljes egészében kielégíti, kiegészülve egy olyan fogadóközponttal, ahol egy tematikus kiállítás is a vendégek rendelkezésére áll. Ahhoz, hogy a város kiemelt turisztikai desztinációja, a Misina tető idegenforgalmilag és kommunikációs szempontból sikeres legyen elengedhetetlen a turisták teljes körű kiszolgálása, és a már meglévő kínálat egyedülálló attrakcióval történő fejlesztése. A célok érdekében a projekt a következő elemekkel kerül megtervezésre: Misina Információs Központ, az épület tetején télen jégpályával, nyáron minigolf pálya funkcióval, valamint az első emeleten kiállítótérrel. - A közterület teljes körű felújítása, felnőtt - és gyermekjátszótérrel, közbiztonság, valamint a kényelmi funkciók fejlesztésével. - TV-torony kilátószintjének fejlesztése. - TV-torony megvilágítása. A fenti projektelemek – alábbi tartalommal történő - megvalósítása teszi teljes mértékben komplexé a turisztikai fejlesztést. -
A korábbi DDOP felhívásra benyújtott 2012-es koncepció tartalmazta a jégpálya megvalósításának ötletét, mely ezúttal is a fejlesztés részét képezi, kiegészítve a jégpálya helyének nyári funkciófeltöltésével, egy minigolf pálya megvalósításával, így biztosítva a tető rész 365 napos kínálatát. Az épület hasznosítása a tetőtér funkció mellett magában foglalja a gépészeti tér kialakítását az alagsorban, a földszinten egy minden igényt kielégítő információs és fogadópont létrehozását, valamint szintén ezen a szinten egy étterem és kiszolgáló tér megvalósítását. Az emeleten egy híradástechnikai kiállítótér kap helyet, mely mellett a jégpályához kapcsolódó mosdó és ruhatár funkciók is megtalálhatóak lesznek, csakúgy, mint a télen melegedőnek is használható kávézó. Az épülethez minden szintet akadálymentesen elérhetővé tévő lift kerül kialakításra. A fejlesztési elem megvalósulásával, megszűnik az épület lehangoló jellege, helyet biztosít a Misina Információs Központnak, valamint vendéglátó funkciónak. Az alap funkciók mellett pedig új
attrakcióval, jégpályával (nyári időszakban minigolf pályával) bővíti a Pécs turisztikai kínálatát, melyek közösen járulnak hozzá a város turisztikai sikereihez. A komplett fejlesztés megvalósításához elengedhetetlen a városi tulajdonú területrészek teljes körű rendezése is, mely magában foglalja az új útburkolat készítését, a buszmegálló fejlesztését, a turisztikai táblázást, felnőtt - és gyermekjátszótér kialakítását, a területen a kamerarendszer kiépítését a magán (gépkocsi) és köztulajdon védelme érdekében, valamint kerékpártárolók kihelyezését. A pályázati előírásnak megfelelően a projekt keretében 2 db elektromos töltési lehetőséggel ellátott parkoló is kialakításra kerül. A projektelemnek köszönhetően jelentősen javul a terület külleme, a felnőtt - és gyermekjátszótér megépülésével bővül a kínálata. A térfigyelő kamerarendszer beépítése a közbiztonság javulását eredményezheti, valamint jelentősen növelheti a terület iránti városlakói és turisztikai bizalom növekedését. A fentiek mellett a turisták és pécsiek elégedettségét a projekt esőbeállóval ellátott buszmegállóval és kerékpártámaszokkal kívánja tovább növelni, melyek jelentősen hozzájárulhatnak a terület népszerűségéhez, és elérhetőségéhez egyaránt. A legnagyobb - nem csak a fejlesztés területén észlelhető – turisztikai látványosságot a TV-torony megvilágítása jelentheti, mely korszerű programozható LED-es világítással kerül kialakításra. A TV-torony megvilágításával Pécs városának egyik legfontosabb látványossága bővül egy új elemmel, melyet mind a város kommunikációjában, mind a turisztikai kiadványokban sikeresen fel lehet használni. Jelenleg a terület legnagyobb attrakcióját a TV-torony kilátószintje jelenti, mely sem külsőségekben, sem műszakilag nem biztosítja a turisták számára a teljes biztonság vagy a minden igényt kielégítő szolgáltatás érzetét. A szolgáltatás és a biztonságérzet javítása, valamint a projekt komplexitásának biztosítása érdekében tehát a projektelem fejlesztése elengedhetetlen. A fejlesztési elem magába foglalja a kilátószint: csúszásmentes kialakítását, a korlátrendszer – gyermekbarát – fejlesztését, turisztikai szempontú eszközpark bővítést (látcsövek, táblázás, stb.). A biztonság garantálása érdekében a kilátószint alá biztonsági háló kerül kihelyezésre. A vendégek igényeinek minőségi biztosítása érdekében fejlesztésre kerül a TV-Torony liftje. ………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
10. sz. melléklet KOMMUNIKÁCIÓS TERV
A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
Az eszköz költsége (nettó)
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)
Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)
Darabszám
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)
kötelezően kitöltendő
Kommunikációs eszközök
Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap)
Infrastrukturális fejlesztés 150-500 millió Ft támogatási összeg
1
-
78 740 Ft
A www.pvfzrt.hu és a http://www.pecs.hu/tartalmak/ Projektek oldalakra kerül feltöltésre a projekt.
Csak meglévő honlap aloldalának költsége számolható el (előzetes IH/KSZ engedéllyel)
1
Kommunikációs terv készítése
3
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése
4
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
2017.03.20.
1
Széchenyi 2020 arculatos közlemény kiküldése a projekt megkezdéséről, ütemezéséről, várható eredményeiről. A kiküldés előtt a KSZ a közleményt jóváhagyja.
6
A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése
2017.03.20.
1
3*1,5 nagyságú, előírásoknak megfelelő B tábla kihelyezése a kivitelezés helyszínén
2016.11.30.
2016.11.30.
47 244 Ft
Folyamatosan
Havi 40-50 fotó készítése a kivitelezés alatt, 4-5 sajtó számára megfelelő kivitelben
Csak kommunikációs célra alkalmas professzionális fotók készítése számolható el 7 874 Ft
10
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
2018.04.15.
Széchenyi 2020 arculatos közlemény kiküldése a projekt megvalósulásáról, eredményeiről, a létesítmény nyitva tartásáról, stb.
0
12
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
2018.04.30.
A térképtér előírás szerinti feltöltése
0
13
A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése „B” v. „D”
2018.04.30.
előírásoknak megfelelő D tábla kihelyezése a kivitelezés helyszínén
5 000 Ft
8
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
1
1
………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
11. sz. melléklet KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM
NEM RELEVÁNS
12. sz. melléklet NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI Támogatást igénylő
Tevékenység összes költsége (bruttó Ft)
Finanszírozási forma
755 400
utófinanszírozás
5 000 000
utófinanszírozás
1 244 600
utófinanszírozás
445 000
utófinanszírozás
Közbeszerzési eljárás díja
680 000
utófinanszírozás
Közbeszerzési költségek
Közbeszerzési szakértő díja
800 000
utófinanszírozás
Projektmenedzsment-hez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Építéshez kapcsolódó
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Építéshez kapcsolódó
12 500 000
utófinanszírozás
450 000 000
utófinanszírozás
Költségkategória
Költségtípus
Megnevezés
Pécs MJVÖ
Projektelőkészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei (Hatósági díjak)
Pécs MJVÖ
Projektelőkészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Pécs MJVÖ
Projektelőkészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Pécs MJVÖ
Projektelőkészítés költségei
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei (Kiviteli tervek) Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei (Engedélyes terv) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (Környezeti hatásvizsgálat)
Közbeszerzési költségek
Pécs MJVÖ Pécs MJVÖ
Projektelőkészítés költségei Projektelőkészítés költségei
Pécs MJVÖ
Projektmenedzs-ment költség
Pécs MJVÖ
Beruházáshoz
Pécs MJVÖ
Pécs MJVÖ
Pécs MJVÖ
Pécs MJVÖ
Pécs MJVÖ
Pécs MJVÖ
kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó költségek Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
költségek Ingatlan vásárlás költségei
költségek Ingatlan vásárlás költségei
10 000 000
utófinanszírozás
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
4 000 000
utófinanszírozás
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
175 000
utófinanszírozás
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
1 500 000
utófinanszírozás
Egyéb szolgáltatási költségek
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
300 000
utófinanszírozás
Tartalék
Tartalék
12 600 000
utófinanszírozás
Tartalék
Összesen:
487 400 000 Ft
………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett
……….………… Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
P.H. P.H. Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
Kelt: Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.
Megjegyzés [HM1]: kell itt szerepelnie a tartalék sornak, amennyiben igen akkor 500 000 000 Ft a helyes összeg
13. sz. melléklet EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)
NEM RELEVÁNS