MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke dni 31. 12. 2011

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP MS) představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013. Byl zpracován v souladu s Obecnými strategickými zásadami Společenství a Národním strategickým referenčním rámcem. Konečná verze ROP MS byla schválena Evropskou komisí dne 3. 12. 2007. Poslední revize dokumentu ROP MS byla schválena Evropskou komisí dne 20. 12. 2011. ROP MS navazuje také na strategické dokumenty kraje jako je Strategie udržitelného rozvoje ČR, Politika územního rozvoje ČR, Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje ČR nebo Program rozvoje Moravskoslezského kraje. Globálním cílem ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko je do roku 2013 dosáhnout urychlení rozvoje regionu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti efektivnějším využitím jeho potenciálu. Cíle bude dosaženo zvyšováním kvality života a atraktivity regionu pro investory a návštěvníky, zlepšováním podmínek pro práci i volný čas. Konkurenceschopnost regionu bude posilována vytvářením optimálních podmínek pro podnikání a aktivním marketingem MSK. Strategie ROP MS je realizována prostřednictvím 5 prioritních os rozdělených do 13 oblastí podpory s celkovou alokací ve výši 732 274 322 EUR (ERDF).

Stav realizace ROP MS v roce 2011 Od počátku programového období bylo ke dni 31.12.2011 předloženo celkem 1 241 projektových žádostí v celkovém objemu 1 155,97 mil. EUR. V průběhu roku 2011 bylo předloženo v rámci probíhajících a ukončených výzev celkem 97 projektových žádostí. Od začátku programového období až ke dni 31.12.2011 bylo s příjemci uzavřeno celkem 564 smluv v celkové hodnotě 566,53 mil. EUR, tj. 65,76 % z alokace na celé sedmileté programové období a jen za rok 2011 bylo uzavřeno 173 smluv v objemu 193,82 mil. EUR. Nejvyšší podíl uzavřených smluv na alokaci je v prioritní ose 4 – Rozvoj venkova, ve které jsou schváleny projekty na celý objem alokace a smlouvy uzavřeny na 95 % alokace. K největšímu nárůstu z hlediska počtu a finančního objemu uzavřených smluv došlo v prioritních osách 1 a 3 (téměř o 100 %) oproti stavu v roce 2010. Ke konci roku 2011 bylo proplaceno 303,63 mil. EUR veřejných výdajů, tj. 35,24 % celkových veřejných zdrojů programu, což je nárůst o 12 % bodů, v porovnání s rokem 2010, kdy bylo proplaceno 193,35 mil. EUR. Největší nárůst plateb byl v prioritní ose 4 – Rozvoj venkova – o 26 % bodů z celkových 27,6 mil. EUR v roce 2010 na 43,2 mil. EUR v roce 2011. V průběhu roku 2011 proběhly 3 certifikační procedury. Celkově již bylo certifikováno 254,58 mil. EUR (celkové způsobilé veřejné výdaje), tj. 29,55% prostředků určených pro ROP Moravskoslezsko. Tabulka 1 Finanční pokrok ke dni 31. 12. 2011 (EU a národní zdroje) ‐ kumulativně Alokace Prioritní osy

Proplacené prostředky příjemcům

Certifikované prostředky předložené EK

EUR

EUR

%

EUR

%

EUR

%

a

b

b/a

c

c/a

d

d/a

10.1

354 375 532,00

244 055 184,26

68,87

108 305 549,17

30,56

87 328 840,52

24,64

10.2

219 422 689,00

131 364 762,81

59,87

68 142 457,24

31,06

60 672 516,40

27,65

10.3

200 084 871,00

112 763 936,78

56,36

66 925 502,72

33,45

53 269 735,86

26,62

10.4

58 972 383,00

56 244 192,87

95,37

43 168 259,10

73,20

41 509 405,40

70,39

10.5

28 643 728,00

22 100 678,46

77,16

17 091 760,13

59,67

11 796 568,10

41,18

861 499 203,00

566 528 755,18

65,76

303 633 528,36

35,24

254 577 066,28

29,55

CELKEM

2007–2013

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)

2

Všechny hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. od počátku programového období do 31.12.2011. Zdroj: IS MSC2007, sestavy 209A, 210A ke dni 04.01.2012. Údaje v tabulce jsou vykazovány za veřejné prostředky celkem. Částky ve sloupci „b“ a „c“ jsou přepočteny měnovým kurzem 25,910 CZK/EUR. Částky ve sloupci „d“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování žádosti v IS VIOLA. Sloupec „Certifikované prostředky předložené EK“ obsahuje finanční částky bez vratek.

Pokrok v prioritní ose 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost Základním cílem prioritní osy 1 je zkvalitnění dopravní infrastruktury, infrastruktury krizového řízení a dopravní obslužnosti v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí. V rámci prioritní osy 1 byly vyhlášeny 4 výzvy, jejichž doba trvání se týkala roku 2011 s celkovou alokací 1 128,52 mil. Kč (64,7 mil. EUR, tj. pětina alokace prioritní osy 1). V prioritní ose 1 bylo v roce 2011 ukončeno 32 projektů (oproti 20 v roce 2010), dalších 26 projektů je v realizaci a 7 projektů je doporučeno k financování a připravuje se s nimi Smlouva o poskytnutí dotace. Objem prostředků se v roce 2011 zvýšil o polovinu u proplacených o 62 % u certifikovaných prostředků. Téměř polovina nasmlouvaných prostředků (tj. 31 % alokace) již byla proplacena příjemcům. 80% proplacených prostředků (87 mil. EUR, tj. 25 % alokace) již bylo certifikováno. Tabulka 2 Finanční pokrok prioritní osy 1 ke dni 31. 12. 2011(EU a národní zdroje) ‐ kumulativně

Oblast podpory

Alokace 2007– 2013

Projekty kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)



EUR

EUR

%

EUR

%

EUR

%

a

b

b/a

c

c/a

d

d/a

10.1.1

162 963 987,00

94 564 227,20

58,03

57 117 247,73

35,05

43 388 275,03

26,62

10.1.2

75 320 539,00

26 404 753,88

35,06

10 223 953,44

13,57

9 903 862,11

13,15

10.1.3

89 577 360,00

96 451 168,44

107,67

14 848 869,16

16,58

12 306 355,24

13,74

10.1.4

26 513 646,00

26 635 034,74

100,46

26 115 478,84

98,50

21 730 348,14

81,96

354 375 532,00

244 055 184,26

68,87

108 305 549,17

30,56

87 328 840,52

24,64

Celkem za prioritní osu 1

Všechny hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. od počátku programového období do 31. 12. 2011. Zdroj: IS MSC2007, sestavy 209A, 210A ke dni 04.01.2012. Údaje v tabulce jsou vykazovány za veřejné prostředky celkem. Částky ve sloupci „b“ a „c“ jsou přepočteny měnovým kurzem 25,910 CZK/EUR. Částky ve sloupci „d“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování žádosti v IS VIOLA. Sloupec „Certifikované prostředky předložené EK“ obsahuje finanční částky bez vratek.

Pokrok v prioritní ose 2 – Podpora prosperity regionu Globálním cílem prioritní osy 2 je zvýšení prosperity ekonomiky a kvality života v regionu snížením míry nezaměstnanosti. V roce 2011 bylo v rámci prioritní osy 2 vyhlášeno celkem 8 výzev s celkovou alokací ve výši 523,50 mil. Kč, v nichž bylo ke dni 31.12.2011 zaregistrováno celkem 42 projektů. Smluvně je ke konci roku 2011 v rámci této prioritní osy vázáno téměř 60 % veřejných prostředků. Nejvíce prostředků vůči dané alokaci – přes 79 % alokace je vázáno v oblastech podpory 2.4 a 2.3. V roce 2011 byl také zaznamenám výrazný posun hodnot u proplacených a certifikovaných prostředků, a to ve všech oblastech podpory prioritní osy 2.

3

Tabulka 3 Finanční pokrok prioritní osy 2 ke dni 31. 12. 2011 (EU a národní zdroje) ‐ kumulativně

Oblast podpory

Alokace 2007– 2013




EUR

EUR

%

EUR

%

EUR

%

a

b

b/a

c

c/a

d

d/a

10.2.1

106 709 069,00

51 840 771,34

48,58

19 943 739,11

18,69

15 912 423,17

14,91

10.2.2

71 483 204,00

48 305 959,91

67,58

24 029 263,35

33,62

19 931 297,93

27,88

10.2.3

33 275 925,00

24 924 983,75

74,90

21 785 543,93

65,47

22 362 109,49

67,20

10.2.4

7 954 491,00

6 293 047,82

79,11

2 383 910,85

29,97

2 466 685,81

31,01

219 422 689,00

131 364 762,82

59,87

68 142 457,24

31,06

60 672 516,40

27,65


Všechny hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. od počátku programového období do 31. 12. 2011. Zdroj: IS MSC2007, sestavy 209A, 210A ke dni 04.01.2012. Údaje v tabulce jsou vykazovány za veřejné prostředky celkem. Částky ve sloupci „b“ a „c“ jsou přepočteny měnovým kurzem 25,910 CZK/EUR. Částky ve sloupci „d“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování žádosti v IS VIOLA. Sloupec „Certifikované prostředky předložené EK“ obsahuje finanční částky bez vratek.

Pokrok v prioritní ose 3 – Rozvoj měst Prioritní osa 3 si klade za cíl všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami udržitelného rozvoje. V průběžné výzvě v oblasti podpory 3.1 pro předkládání projektů v rámci schválených IPRM (oblast podpory 3.1), bylo předloženo 30 projektů ve výši 1 822,22 mil. Kč, přijaté projekty jsou průběžně hodnoceny. V oblasti podpory 3.2 určené pro města od 5 do 50 tisíc obyvatel nebyla v roce 2011 vyhlášena výzva. V roce 2011 probíhalo hodnocení výzvy 3.2‐04. V rámci této prioritní osy bylo ke konci roku předloženo celkem 254 projektů, z čehož 15 projektů se nachází v procesu hodnocení (21,94 % z alokace na prioritní osu), ve stádiu přípravy smlouvy se nachází 16 projektů (5,75 % alokace), 48 projektů je v procesu realizace (24,04 % z alokace), u 20 projektů je ukončena realizace, 15 projektů je finančně ukončeno a u 50 projektů již došlo k certifikaci poskytnutých prostředků. Tabulka 4 Finanční pokrok prioritní osy 3 ke dni 31. 12. 2011 (EU a národní zdroje) ‐ kumulativně

Oblast podpory

Alokace 2007– 2013




EUR

EUR

%

EUR

%

EUR

%

a

b

b/a

c

c/a

d

d/a

10.3.1

126 053 468,00

62 055 799,98

49,23

36 627 059,54

29,06

27 434 885,48

21,76

10.3.2

74 031 403,00

50 708 136,79

68,50

30 298 443,18

40,93

25 834 850,38

34,90

200 084 871,00

112 763 936,78

56,36

66 925 502,72

33,45

53 269 735,86

26,62


Všechny hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. od počátku programového období do 31. 12. 2011. Zdroj: IS MSC2007, sestavy 209A, 210A ke dni 04.01.2012, Údaje v tabulce jsou vykazovány za veřejné prostředky celkem. Částky ve sloupci „b“ a „c“ jsou přepočteny měnovým kurzem 25,910 CZK/EUR. Částky ve sloupci „d“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování žádosti v IS VIOLA. Sloupec „Certifikované prostředky předložené EK“ obsahuje finanční částky bez vratek.

4

Pokrok v prioritní ose 4 – Rozvoj venkova Globálním cílem prioritní osy 4 je podpora komplexního rozvoje venkova a zachování základních funkcí venkovského prostoru regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky a investory. Ke dni 31. 12. 2011 z celkového počtu 431 předložených projektů v rámci oblasti podpory 4.1 s požadovanou dotací ve výši 4,8 mld. Kč, bylo schváleno 173 projektových žádostí se souhrnnou výší dotace v hodnotě 1,42 mld. Kč. Ukončena byla realizace 143 projektů s celkovou dotací 1,102 mld. Kč, z toho certifikováno bylo 118 projektů s celkovou dotací 0,92 mld. Kč. V této prioritní ose již nebude pro vyčerpání alokace vyhlašována další výzva. V závislosti na ukončování projektů z předchozích výzev prioritní osy 4 a úsporách vzniklých na těchto projektech budou do realizace zařazovány další náhradní projekty. Tabulka 5 Finanční pokrok prioritní osy 4 ke dni 31. 12. 2011 (EU a národní zdroje) ‐ kumulativně

Oblast podpory

Alokace 2007– 2013




EUR

EUR

%

EUR

%

EUR

%

a

B

b/a

c

c/a

d

d/a

10.4.1

58 972 383,00

56 244 192,87

95,37

43 168 259,10

73,20

41 509 405,40

70,39


58 972 383,00 56 244 192,87

95,37

43 168 259,10

73,20 41 509 405,40

70,39

Všechny hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. od počátku programového období do 31. 12. 2011. Zdroj: IS MSC2007, sestavy 209A, 210A, ke dni 04.01.2012. Údaje v tabulce jsou vykazovány za veřejné prostředky celkem. Částky ve sloupci „b“ a „c“ jsou přepočteny měnovým kurzem 25,910 CZK/EUR. Částky ve sloupci „d“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování žádosti v IS VIOLA. Sloupec „Certifikované prostředky předložené EK“ obsahuje finanční částky bez vratek.

Pokrok v prioritní ose 5 – Technická pomoc V prioritní ose 5 je globálním cílem vytvoření podmínek pro úspěšnou realizaci ROP MS budováním potřebných administrativních kapacit a stimulací tvorby projektů v rámci všech skupin potenciálních žadatelů. V roce 2011 probíhala realizace projektů technické pomoci na implementaci operačního programu pro rok 2011 s celkovou alokací na výzvu – 96 mil. Kč a bylo podáno závěrečné vyúčtování projektu TP roku 2010 ve výši požadované dotace 83,054 mil. Kč. Tabulka 6 Finanční pokrok prioritní osy 5 ke dni 31. 12. 2011 (EU a národní zdroje) ‐ kumulativně Alokace 2007–2013 Oblast podpory

Projekty kryté Rozhodnutím/Smlouvo u (dodatkem)



EUR

EUR

%

EUR

%

EUR

%

a

b

b/a

c

c/a

d

d/a

10.5.1

27 211 543,00

21 779 350,48

80,04

16 919 748,88

62,18

11 714 401,76

43,05

10.5.2

1 432 185,00

321 327,98

22,44

172 011,25

12,01

82 166,34

5,74

28 643 728,00 22 100 678,46

77,16

17 091 760,13

59,67 11 796 568,10

41,18


Všechny hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. od počátku programového období do 31.12 2011. Zdroj: IS MSC2007, sestavy 209A, 210A ke dni 04.01.2012. Údaje v tabulce jsou vykazovány za veřejné prostředky celkem.

5

Částky ve sloupci „b“ a „c“ jsou přepočteny měnovým kurzem 25,910 CZK/EUR. Částky ve sloupci „d“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování žádosti v IS VIOLA. Sloupec „Certifikované prostředky předložené EK“ obsahuje finanční částky bez vratek.

Implementace finančního nástroje JESSICA V ROP MS deklarovala Regionální rada, jakožto řídící orgán tohoto programu možnost využití iniciativy JESSICA prostřednictvím fondů rozvoje měst, které budou městům zprostředkovávat kapitál, úvěry či záruky s tím, že bližší forma implementace iniciativy JESSICA bude předmětem dalších vyjednávání Řídícího orgánu ROP s Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou (EIB). Dne 8. 2. 2010 došlo k podpisu Smlouvy o financování holdingového fondu JESSICA mezi RR ROP MS a EIB a v průběhu roku 2010 bylo převedeno z ROP MS do holdingového fondu 20mil. EUR. Během roku 2010 proběhla přípravná fáze implementace finančního nástroje JESSICA. Hlavními aktivitami roku 2011 byl výběr fondů rozvoje měst, vyjednávání podmínek operačních smluv mezi EIB a fondy rozvoje měst a příprava Metodického pokynu pro fondy městského rozvoje.

Publicita a propagace Během roku 2011 proběhla v oblasti prezentace a publicity ROP Moravskoslezsko řada informačních a propagačních aktivit, které byly zaměřené na potenciální žadatele, příjemce, zástupce médií a také širokou veřejnost. Ve sledovaném období bylo vydáno 141 tiskových zpráv, rovněž byla realizována rozhlasová a tisková inzerce s tématikou EU dotací. ÚRR ROP MS realizoval také několik odborných konferencí, několik seminářů a konzultací pro potenciální žadatele o dotace. Mnoho aktivit probíhalo v rámci mezinárodní spolupráce. Zásadním zdrojem informací o aktivitách ROP MS je internetový portál www.dobra‐rada.cz, www.rr‐moravskoslezsko, rovněž informační bulletin Apropo.

Evaluační aktivity V roce 2011 byly realizovány následující evaluační studie: 1. Evaluace realizace informačních a komunikačních opatření ROP Moravskoslezsko 2. Podkladová a vyhledávací studie v rámci plánovaného vyhlášení výzvy ROP MS na podporu distribuce a marketingové podpory prodeje regionálních produktů vyprodukovaných na území MSK prostřednictvím turistických informačních center, resp. turistických oblastí 3. Analýza zájmu a připravenosti výstavby cyklostezek na páteřních trasách MSK 4. Evaluace systému implementace pro zvýšení efektivity, výkonnosti a kvality realizace programu 5. Analýza Integrovaných plánů rozvoje měst realizovaných v rámci regionálních operačních programů v polovině programového období 2007–2013 6. Územní rozložení dotace z ROP MS

6

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

Recommend Documents