• Conclusie FC • Het NHV heeft geen vergelijkende offertes aangevraagd bij evenementenbureaus • RSP heeft geen offerte uitgebracht voor deze beide evenementen; • RSP heeft in het contract geen goede onderbouwing opgenomen voor de berekening van de vaste vergoeding van 800K; • De financiële risico’s ( denk hierbij o.a. aan de werving van de sponsors ) liggen uitsluitend bij het NHV; • Ook bij de juridische risico’s is dit het geval.
• Financiën • De inkomsten voor RSP en dus automatisch de kosten voor het NHV, welke t.l.v. de exploitatie van de beide EK’s komen komen uit 3 bronnen voort: – Een vaste vergoeding – Een vergoeding van € x per ticket voor alle boven het in de begroting opgenomen totale aantal te verkopen tickets voor beide EK’s; – X % over de nettowinst op de eindafrekening van de totale organisatie van de beide EK’s.
• Maatregelen per 01-2011 • • • • • •
Contract opnieuw in bespreking Ticktet-fee RSP vervalt, Spreiding van risico’s Nieuw contract juridische check en advies FC Heroverweging om EK’s/Organisatie onder te brengen in stichting Risicoanalyse door accountant
Share our dream…
Inhoudsopgave • • • • • •
•
•
Speelsteden EK 2012 Facts & Figures + speelschema EK 2011 en 2012 Structuur organisatie EK 2011-2012 Samenstelling TOC & MT in organisatie EK 2011-2012 Speelsteden EK 2011 en 2012 Stand van zaken organisatie (EK 2011 en 2012) - Speelsteden - LOC’s en vrijwilligers - Hotels - PR & Communicatie - Vervoer - Stand van zaken commercieel (EK 2011 en 2012) - VWS-subsidie - Cashbijdrage steden - Hotels Nog te nemen stappen
Facts & Figures
EK 2011 •
Evenement:
Europees Kampioenschap dames <19 jaar Als organisator is Nederland sowieso deelnemer
•
Periode:
4-14 augustus 2011 (over 8 maanden vanaf nu)
•
Toernooiopzet: 16 landenteams, spelen 56 wedstrijden in totaal
De toernooiduur bedraagt 11 dagen, incl. 3 rustdagen
Speelschema
EK 2011
• Preliminary Round: 4-7 augustus 2011 16 landen verdeeld over 4 groepen 3 speeldagen, 1 rustdag • Main Round (winnaarsronde): 8-10 augustus 2011 8 landen 2 groepen 2 speeldagen, 1 rustdag • Finaleweekend: 11-14 augustus 2011 16 landen, 2 groepen, 16 wedstrijden 3 speeldagen, 1 rustdag
Intermediate Round (verliezersronde): 8-10 augustus 2011 8 landen 2 groepen 2 speeldagen, 1 rustdag
Facts & Figures
EK 2012 •
Evenement:
Europees Kampioenschap dames senioren Als organisator is Nederland sowieso deelnemer
•
Periode:
4-16 december 2012 (over 23,5 maand vanaf nu)
•
Toernooiopzet: 16 landenteams, spelen 48 wedstrijden in totaal
De toernooiduur bedraagt 11 dagen, incl. 2 rustdagen
Speelschema
EK 2012 •
Preliminary Round: 4-8 december 2012 16 landen verdeeld over 4 groepen 4 speeldagen, 1 rustdag
•
Main Round: 9-14 december 2012 12 landen 2 groepen 4 speeldagen, 2 rustdagen
•
Finaleweekend: 15-16 december 2012 Kruisfinales / Finales en wedstrijden 5/6 (en 7/8?) 2 speeldagen
•
Structuur organisatie EK 2011-2012
Samenstelling TOC & MT in organisatie EK 2011-2012 Tournament Organisation Committee (TOC) Voorzitter Bestuurslid Sport Toernooidirecteur Mediadirecteur Organisatiedirecteur
Paul Hoes Ton van Linder Ben Spaai Peter Sprenger John de Vos
Management Team (MT) • Competitie • Financiën • Handbalpromotie • Side Events • Facilitair • Logistiek, beveiliging, venue & city dressing • Sponsoring • PR & communicatie • Organisatie
Peter Janssen Lex Nannings Martin Booiman Alex Nelissen Bas Verhoeven Mark van Rikxoort Britt Breure Edwin Zuidgeest Evelien Toutenhoofd
Speelsteden
EK 2011
•
Leek Speelronde:
Topsporthal Leek Preliminary & Intermediate Round
•
Almelo Speelronde:
IISPA Preliminary & Intermediate Round
•
Arnhem Sporthal Valkenhuizen Speelronde: Preliminary, Main Round & Finaleweekend (plaats 9-16) Bijzonderheden: Speellocatie Nederlands team
•
Rotterdam Speelronde:
•
Maastricht MECC Maastricht Speelronde: Preliminary & Main Round Bijzonderheden: Totaalplan Handbal in Limburg
Topsportcentrum Rotterdam Finaleweekend (plaats 1-8)
Beoogde speelsteden
EK 2012 •
Apeldoorn Speelronde:
Omnisportcentrum Preliminary Round
•
Tilburg Speelronde:
T-kwadraat Preliminary Round
•
Rotterdam Speelronde:
Ahoy Preliminary & Main Round (Hal 1) Finaleweekend (Sportpaleis)
•
Maastricht MECC Maastricht Speelronde: Preliminary & Main Round Bijzonderheden: Totaalplan Handbal in Limburg
Stand van zaken Organisatie, speelsteden 2011 • Leek • Almelo • Arnhem • Maastricht • Rotterdam
Afspraken Getekend contract Getekend contract Mondeling akkoord Getekend contract Mondeling akkoord
Stand van zaken venue Goedgekeurd door EHF Goedgekeurd door EHF Goedgekeurd door EHF Goedgekeurd door EHF Goedgekeurd door EHF
2012 • Apeldoorn • Tilburg • Rotterdam • Maastricht
Afspraken Jan. 2011 uitsluitsel Jan. 2011 uitsluitsel Mondeling akkoord Getekend contract
Stand van zaken venue Goedgekeurd door EHF Moet nog geïnspecteerd Goedgekeurd door EHF Goedgekeurd door EHF
Stand van zaken Organisatie, LOC’s en vrijwilligers EK 2011 •
Leek LOC:
Projectmanager: bekend Team: namen bekend, mensen nog benaderen
Vrijwilligers: Worden momenteel geworven bij verenigingen, in het onderwijs, bij handbalevenementen en op ekhandbal.nl
•
Almelo LOC:
Projectmanager: 95% zeker Team: nog werven via gemeente, NHV en verenigingen
Vrijwilligers: Worden momenteel geworven bij verenigingen, in het onderwijs, bij handbalevenementen en op ekhandbal.nl
Stand van zaken Organisatie, LOC’s en vrijwilligers EK 2011 •
Arnhem LOC:
Projectmanager: bekend Team: 80% bekend, rest nog werven via gemeente, NHV en verenigingen
Vrijwilligers: Er hebben zich al vrijwilligers uit de regio aangemeld. Daarnaast vindt momenteel werving plaats bij verenigingen, in het onderwijs, bij handbalevenementen en op ekhandbal.nl
•
Maastricht LOC: Projectmanager: nog niet bekend Team: nog werven via gemeente, NHV en verenigingen Vrijwilligers: Er wordt momenteel geworven bij verenigingen, in het onderwijs, bij handbalevenementen en op ekhandbal.nl
Stand van zaken Organisatie, LOC’s en vrijwilligers EK 2011 •
Rotterdam LOC: Projectmanager: bekend Team: 95% bekend, 5% nog vragen
Vrijwilligers: Er hebben zich al vrijwilligers uit de regio aangemeld. Daarnaast vindt momenteel werving plaats bij verenigingen, in het onderwijs, bij handbalevenementen en op ekhandbal.nl
Voor zowel het werven van LOC-medewerkers als vrijwilligers zijn manuals gemaakt (deze zijn op te vragen bij het projectbureau)
Stand van zaken Organisatie, LOC’s en vrijwilligers EK 2012 •
•
Apeldoorn LOC: Zodra Apeldoorn akkoord is, wordt het LOC samengesteld Vrijwilligers: Er hebben zich al enkele vrijwilligers uit de regio aangemeld en daarnaast vindt momenteel werving plaats bij evenementen en via ekhandbal.nl Tilburg LOC: Zodra Tilburg akkoord is, wordt het LOC samengesteld Vrijwilligers: Er vindt momenteel vooralsnog alleen werving plaats bij evenementen en via ekhandbal.nl
Stand van zaken Organisatie, LOC’s en vrijwilligers EK 2012 •
•
Maastricht LOC: De samenstelling van het LOC vindt momenteel plaats (combinatie 2011 en 2012)
Vrijwilligers: Er wordt momenteel geworven bij handbalevenementen en op ekhandbal.nl (combinatie 2011 en 2012) Rotterdam LOC: Projectmanager: bekend Team: na 2011 proberen te behouden Vrijwilligers: Er hebben zich al enkele vrijwilligers uit de regio aangemeld en daarnaast vindt momenteel werving plaats bij evenementen en via ekhandbal.nl
Voor zowel het werven van LOC-medewerkers als vrijwilligers zijn manuals Gemaakt (deze zijn op te vragen bij het projectbureau)
Stand van zaken Organisatie, hotels 2011 • Leek •
Almelo
•
Arnhem
•
Maastricht
•
Rotterdam
Status Spelers: NH Groningen Mondeling akkoord Officials: NH de Ville Mondeling akkoord Spelers: Theater Hotel Afrondend gesprek Officials: Theater Hotel Afrondend gesprek Spelers: v.d. Valk Arnhem Afrondend gesprek Hotel Papendal Afrondend gesprek Officials: NH Rijnhotel Mondeling akkoord Spelers: NH Maastricht Mondeling akkoord Officials: NH Maastricht Mondeling akkoord Spelers: NH Capelle Mondeling akkoord NH Atlanta Mondeling akkoord Officials: v.d. Valk R’kerk Mondeling akkoord
volgt volgt volgt volgt
Stand van zaken Organisatie, hotels 2012 • Apeldoorn •
Tilburg
•
Maastricht
•
Rotterdam
Spelers: Officials: Spelers: Officials: Spelers: Officials: Spelers: Officials:
Status vd Valk Cantharel NH Rijnhotel NH Waalwijk n.n.b. NH Maastricht NH Maastricht NH Capelle NH Atlanta
Mondeling akkoord Mondeling akkoord Mondeling akkoord Mondeling Mondeling Mondeling Mondeling
akkoord akkoord akkoord akkoord
Stand van zaken Organisatie, PR & communicatie Status Gereed
Bijzonderheden Bevat zowel breedtesportactiviteiten, als andere promotionele acties voor beide EK’s
•
Promotieplan
•
Drukwerkpartner Offertes binnen
Sponsoractiviteit. Akkoord
•
Merchandising
Is merchandisingpartner voor
Mondeling akkoord beide EK’s.
Contract wordt uiterlijk maart 2011 getekend •
Mascotte
Ontwerp gereed
Ontwerp wordt voorgelegd aan INFRONT. Indien akkoord, mascotte in mrt. 2011 gereed
Stand van zaken Organisatie, Vervoer •
Vervoer teams
•
Vervoer officials
Status Bijzonderheden Busschema’s gereed, 1 nationaal aanspreekpunt, offertes binnen van waaruit gewerkt wordt met lokale partners. Deal voor EK 2011 in april 2011 rond. Deal voor EK 2012 in september 2011 rond. Autoschema’s gereed, Deal carpartner in mei 2011 offertes binnen rond voor beide EK’s
Stand van zaken Commercieel, VWS-subsidie
2011 Subsidie
Begrote bijdrage € 480.000,-
Werkelijke bijdrage € 459.000,-
2012 Subsidie
Begrote bijdrage € 500.000,-
Werkelijke bijdrage € 528.000,-
Stand van zaken Commercieel, cashbijdrage steden
Steden 2011
TOTAAL Steden 2012 TOTAAL
Bijdrage
€ 137.500,Bijdrage € 600.000,-
! Daarbij de faciliteiten ‘om-niet’!
Stand van zaken Commercieel, commerciële resultaten hotels
Hotels: Met een hotelpartner is een mondeling akkoord bereikt over een vaste prijs p.p.p.n. Dit contract wordt begin 2011 getekend. Resultaat: Hotels 2011 Teams en Officials
€ 226.000,-
Hotels 2012 Teams en Officials
€ 354.000,-
Resultaat op dit onderdeel: € 167.000,-
Nog te nemen stappen Organisatie, steden •
•
EK 2011 Tekenen contract Arnhem: Tekenen contract Rotterdam: LOC’s definitief:
uiterlijk januari 2011 uiterlijk december 2010 januari 2011 zijn de LOC’s actief
EK 2012 Akkoord Apeldoorn: Akkoord Tilburg: Inspectie Tilburg: Tekenen contracten steden 2012: Formeren LOC’s:
uiterlijk januari 2011 uitsluitsel uiterlijk januari 2011 uitsluitsel februari/maart 2011 uiterlijk april 2011 juli 2011 zijn de LOC’s compleet
Nog te nemen stappen Organisatie, hotels •
•
EK 2011 Tekenen contract NH Hotels: Gesprekken v.d. Valk afronden: Tekenen contract v.d. Valk:
uiterlijk februari 2011 uiterlijk februari 2011 uiterlijk maart 2011
EK 2012 Tekenen deel 2 contract NH Hotels: Gesprekken v.d. Valk afronden: Tekenen deel 2 contract v.d. Valk:
uiterlijk mei 2011 (afh. steden) uiterlijk juni 2011 uiterlijk juni 2011
Nog te nemen stappen Organisatie, PR & Communicatie
EK 2011 & 2012 • Promotie Per stad promo. activiteiten bepalen: uiterlijk januari 2011 (m.b.v. LOC) uiterlijk juni 2011 voor 2012 Promotieactiviteiten starten: januari 2011 (vervolgen t/m 2012) uiterlijk juli 2011 voor 2012 • Drukwerk(partner) Gesprekken met mogelijke partners: december 2010 en januari 2011 Afspraken partner 2011/2012 rond: uiterlijk februari 2011 Productie drukwerk: februari 2011 Tekenen contract drukwerkpartner: maart 2011 •
Merchandising Tekenen contract merchand. partner: maart 2011 Productie merchandisingartikelen: maart 2011
Nog te nemen stappen Organisatie, vervoer 2011 • Busvervoer Gesprekken nationale partij afronden: Gesprekken lokale partners aangaan: Gesprekken lokale partners afronden: Tekenen contracten lokale partners:
februari/maart 2011 maart 2011 april 2011 uiterlijk mei 2011
2012 • Busvervoer Gesprekken nationale partij afronden: Gesprekken lokale partners aangaan: Gesprekken lokale partners afronden: Tekenen contracten lokale partners:
februari/maart 2011 mei 2011 april 2011 uiterlijk mei 2011
Nog te nemen stappen Organisatie, vervoer 2011 & 2012 • Autopartner Gesprekken mogelijke partners afronden: Tekenen contract carpartner: Tussentijdse inventarisatie en evaluatie: Evt. aanpassen contract t.b.v. 2012:
mei 2011 uiterlijk juni 2011 uiterlijk oktober 2011 december 2011
Overige nog te nemen stappen
2011 Commercieel • Contract beveiligingsbedrijf • Contract schoonmaakbedrijf • Contract automatiseringspartner • Contract tribune- en logebouwer:
Gereed maart 2011 april 2011 april 2011 mei 2011
Organisatorisch • Kaartverkoop online • Medisch plan alle speelsteden rond • Tekenen contract NHV – EHF • Loting evenement • City dressing gereed in alle steden: • Opbouw speellocaties • Finale inspectie
Gereed februari 2011 maart 2011 maart 2011 mei 2011 juli 2011 juli/augustus 2011 augustus 2011
Overige nog te nemen stappen
2012 Commercieel • Contract host broadcaster • Contract beveiligingsbedrijf • Contract schoonmaakbedrijf • Contract tribune- en logebouwer: • Contract partij(en) schrijvende media: • Contract automatiseringspartner • Contract cateringpartner:
Gereed augustus 2011 maart/april 2011 april-juli 2011 mei-augustus 2011 juli 2011 april-juni 2011 november 2011
Overige nog te nemen stappen
2012 Organisatorisch • Kaartverkoop online • Lancering kledinglijn Nederlands Damesteam: • Medisch plan alle speelsteden rond • Tekenen contract NHV – EHF • Loting evenement • Head of Delegations Conference: • City dressing gereed in alle steden: • Opbouw speellocaties • Official dinner: • Finale inspectie
Gereed augustus 2011 oktober 2011 december 2011 augustus 2011 juni 2012 september 2012 november 2012 november 2012 december 2012 december 2012
•
Wat zijn nu de aandachtspunten de komende periode? – Financiën 2011 / het risico – Bestuurlijke inbreng / gedragenheid – Afronden contracten speelsteden
Wij zijn er klaar voor,
u ook?
Share our dream… … join our passion
