m 2011

Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007

Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september 2006 door de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank vastgesteld

BCU06/330

1


Inhoudsopgave 1

INLEIDING.................................................................................................................................................. 4

2

MEERJARENBELEIDSPLAN 2007-2011................................................................................................ 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.6 2.7 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 zijn. 2.8.7 2.8.8 2.9

3

MEERJARENKOSTENRAMING........................................................................................................... 51 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4

STRATEGIE EN AMBITIES ....................................................................................................................... 6 PROGRAMMA SVB TIEN ..................................................................................................................... 12 POSITIONERING ................................................................................................................................... 15 BESTUUR EN VERANTWOORDELIJKHEID .............................................................................................. 15 Besturingsmodel ............................................................................................................................ 16 Rol Raad van Advies...................................................................................................................... 17 Opdrachtgevers en taken van de SVB............................................................................................ 17 Horizontale verantwoording.......................................................................................................... 19 EXTERNE ONTWIKKELINGEN ............................................................................................................... 19 Nieuw beleid .................................................................................................................................. 20 Aangekondigd beleid ..................................................................................................................... 22 Internationale Ontwikkelingen ...................................................................................................... 24 Technologische- en ICT- ontwikkelingen ...................................................................................... 25 AFHANKELIJKHEDEN EN RISICO’S ....................................................................................................... 27 INFORMATIEVOORZIENING .................................................................................................................. 27 BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIVITEITEN EN PRESTATIES .................................................................. 28 Inleiding......................................................................................................................................... 28 Programma SVB Tien.................................................................................................................... 30 Ambitie 1: Een voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht ......................................... 32 Ambitie 2: Excellente dienstverlening aan de klant....................................................................... 41 Ambitie 3: De SVB beschikt over betrokken en zelfbewuste medewerkers .................................... 42 Ambitie 4: Investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk betrokken 44 Overzicht van activiteiten 2007-2011 ............................................................................................ 47 Overzicht van de prestaties per ambitie voor de periode 2007-2011 ............................................ 48 HUISVESTINGSKADER ......................................................................................................................... 49

UITGANGSPUNTEN .............................................................................................................................. 51 ALGEMEEN GEHANTEERDE INDICES .................................................................................................... 51 MEERJAREN KOSTENONTWIKKELING SVB.......................................................................................... 52 TOTALE UITVOERINGSKOSTEN SVB.................................................................................................... 54 PROGRAMMA SVB TIEN ..................................................................................................................... 55 INVESTERINGEN .................................................................................................................................. 57

JAARPLAN 2007 ....................................................................................................................................... 60 4.1 ALGEMEEN .......................................................................................................................................... 60 4.2 BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIVITEITEN EN PRESTATIES 2007.......................................................... 60 4.2.1 Doelstellingen, activiteiten en prestaties 2007 .............................................................................. 61 4.2.2 SVB Tien ........................................................................................................................................ 62 4.2.3 Ambitie 1: Een voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht ......................................... 63 4.2.4 Ambitie 2: Excellente dienstverlening aan de klant....................................................................... 70 4.2.5 Ambitie 3: De SVB beschikt over betrokken en zelfbewuste medewerkers .................................... 72 4.2.6 Ambitie 4: Investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk betrokken zijn 73 4.3 SVB ONDERZOEKSPLAN 2006 ............................................................................................................ 76

5

BEGROTING 2007.................................................................................................................................... 84 5.1 5.2 5.3

KERNGEGEVENS .................................................................................................................................. 84 KOSTEN PER KLANT ............................................................................................................................ 85 UITVOERINGSKOSTEN STAANDE ORGANISATIE NAAR CATEGORIE (SV PLUS NIET-SV) ........................ 86

2


5.3.1 Personeelskosten ........................................................................................................................... 86 5.3.2 Huisvestingskosten......................................................................................................................... 89 5.3.3 Automatiseringskosten................................................................................................................... 90 5.3.4 Bureaukosten ................................................................................................................................. 91 5.3.5 Diensten en diversen...................................................................................................................... 92 5.3.6 Programma SVB Tien.................................................................................................................... 93 5.4 DE PRODUCTEN: WETTEN EN REGELINGEN .......................................................................................... 93 5.4.1 AOW .............................................................................................................................................. 93 5.4.2 Anw................................................................................................................................................ 95 5.4.3 AKW............................................................................................................................................... 95 5.4.4 TOG- regeling ............................................................................................................................... 97 5.4.5 TAS- regeling................................................................................................................................. 97 5.4.6 PGB ............................................................................................................................................... 98 5.4.7 FVP.............................................................................................................................................. 100 5.4.8 Remigratiewet.............................................................................................................................. 101 5.4.9 Overig.......................................................................................................................................... 102 5.5 INVESTERINGSBEGROTING ................................................................................................................ 103

3


1 Inleiding In deze meerjarenplanning staan opnieuw de klant en de verbetering van de dienstverlening centraal. Dit zijn de belangrijkste thema’s van het programma SVB Tien, waaraan de SVB de komende jaren uitvoering geeft. Daarnaast is er uiteraard blijvende aandacht voor de continuïteit van de primaire taken. Om extra aandacht te genereren voor genoemde thema’s, wordt het jaar 2007 uitgeroepen tot ‘het jaar van de Service’. De SVB-begroting 2007 bedraagt circa € 270 miljoen, waarvan € 248 miljoen is bestemd voor de uitvoering van de sv-taken (€ 223,2 miljoen staande organisatie en € 24,8 miljoen projecten) en € 21,8 miljoen voor de niet-sv taken. Hierbij is rekening gehouden met een bruto besparing van circa € 2,9 miljoen aan sv-kosten als gevolg van het programma SVB Tien. Om tot de netto besparing te komen, dient rekening te worden gehouden met (vooral) afvloeiingskosten personeel. Aangezien hiervoor in 2005 reeds een meerjarige reorganisatievoorziening is getroffen van € 15,3 miljoen, wordt in dit meerjarenplan telkens de bruto besparing gepresenteerd. De SVB blijft met deze begroting binnen het door het ministerie van SZW afgegeven financiële kader. Ook de meerjarenbegroting is grotendeels in lijn met dit kader. Met uitzondering van het jaar 2011, waarin de projectie van de SVB circa € 10 miljoen hoger uitkomt. Dit houdt direct verband met de explosieve toename van het aantal aanvragen AOW (+39%). Dit zal naar verwachting (tijdelijk) tot substantieel hogere kosten leiden. SZW heeft hiermee geen rekening gehouden bij het vaststellen van het kader. Deze meerjarenplanning is opgesteld volgens het ‘VBTB- concept’(Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording). De drie W- vragen van dit concept staan dan ook centraal: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we doen om dit te bereiken? 3. Wat hebben we nodig om dit te bereiken? Om deze vragen te beantwoorden zijn de doelstellingen van de SVB vertaald naar concrete activiteiten en resultaten. De meerjarenplanning start met het meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2007 tot en met 2011. Dat begint met de strategie en ambities van de SVB en een algemene inleiding over de context en omstandigheden waarin de SVB werkt. Daarna wordt ingegaan op de aandachtsgebieden en activiteiten voor de komende jaren. Tot slot volgt de financiële vertaling van deze plannen in de meerjarenkostenraming 2007-2011.

4


In het jaarplan worden vervolgens de concrete doelstellingen en activiteiten voor 2007 uitgelicht. De vraag wat de voorgenomen activiteiten in 2007 gaan kosten, wordt beantwoord in Hoofdstuk 5: Begroting 2007. Het is de wens van het ministerie van SZW om het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan als afzonderlijke delen te kunnen zien. Doordat zowel in het meerjarenbeleidsplan als in het jaarplan aandacht wordt besteed aan de doelstellingen, de activiteiten en de prestaties, is het onvermijdelijk dat op een aantal plekken sprake is van dubbelingen.

Overzicht prestatie-indicatoren Prestatie indicatoren * - Ontwikkeling kosten per klant AOW, AKW

Streefwaarden Streefwaarden Streefwaarden Realisatie 2011 2007 2006 2005 2% Volgt maximaal loon- en prijsindex

Realisatie 2004 -

- Nationale tijdigheid: AOW Anw AKW TOG TAS

98% 98% 98% 90% 98%

98% 95% 95% 85% 98%

98% 95% 95% 75%

97% 89% 96% 77%

96% 86% 97% 68%

- Internationale tijdigheid: AOW Anw AKW

98% 98% 98%

95% 95% 95%

95% 93% 93%

92% 85% 89%

87% 86% 89%

99% n.n.b.

99% 95%

99% 330

99,9% 329

99,9% -

90% 90% 90%

86% 86% 86%

85% 85% 85%

-

-

- Rechtmatigheid - Afdoeningspercentage geconstateerde fraudes - Tevreden klanten Telefonisch Internet Schriftelijk * Zie ook paragraaf 2.8.8

5


2 Meerjarenbeleidsplan 2007-2011 Op 1 januari 2007 bestaat de AOW 50 jaar. De SVB heeft deze wet vanaf het begin uitgevoerd. In deze periode is de wet niet alleen verder verfijnd en ontwikkeld, ook de uitvoering van de wet is aan grote veranderingen onderhevig geweest, alleen al door de mogelijkheden die de ICT biedt. Voor de klanten is het resultaat hetzelfde: een rechtmatige en tijdige uitkeringsverstrekking. De ontwikkeling in de uitvoering heeft voor de klanten echter wel belangrijke effecten gehad: De SVB hoeft de klanten minder lastig te vallen met het uitvragen van gegevens, en kan de klant ook beter informeren. In dit jaarplan en meerjarenbeleidsplan zet de SVB uiteen hoe zij de komende jaren haar taken wil blijven uitvoeren: betrouwbaar en klantgericht, terwijl ze midden in de samenleving staat. Het programma SVB Tien is hier een belangrijk hulpmiddel bij. De SVB zal in de planperiode een ontwikkeling doormaken van excellente gevalsbehandeling naar excellente dienstverlening voor alle burgers, dat wil zeggen voor alle klanten en potentiële toekomstige klanten. Met excellente dienstverlening wordt bedoeld dat de SVB aan de servicenormen voldoet en deze waar mogelijk zelfs overtreft. In dit meerjarenbeleidsplan voor de jaren 20072011 geven we aan hoe de SVB richting zal geven aan deze ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt eerst iets gezegd over de strategie en ambities van de SVB. Vervolgens wordt ingegaan op het programma SVB Tien. Dit programma zal een bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities, met name aan het excelleren van de SVB op het gebied van de dienstverlening. Daarna wordt iets gezegd over de diverse opdrachtgevers van de SVB, de ontwikkelingen in de omgeving van de SVB en mogelijke gevolgen daarvan. Aansluitend worden de activiteiten beschreven die voortvloeien uit de ambities, de door de SVB benoemde kritieke succesfactoren en interne ontwikkelingen.

2.1

Strategie en ambities

Centraal in de doelstellingen van het programma SVB Tien staat een excellente dienstverlening aan de klant. Excellente dienstverlening is een maatschappelijke behoefte en heeft daarmee prioriteit voor de SVB. Correcte dienstverlening van de overheid aan de burger kan een bijdrage leveren aan het herstel van het vertrouwen van de burger in de overheid. De SVB als één van de vertegenwoordigers van de overheid heeft hier een rol en een verantwoordelijkheid. Dienstverlening aan de klanten is onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de primaire opdracht van de SVB. Naast de opdrachtgevers en klanten heeft de SVB een verantwoordelijkheid voor haar medewerkers en voor haar omgang met de maatschappelijke omgeving.

6


De daarbij voor de SVB geldende kaders worden gevormd door wetgeving, het achterliggende beleid en afspraken met de opdrachtgevers en toezichthouders. De SVB heeft de volgende missie geformuleerd: De SVB wil de beste, servicegerichte en omgevingsbewuste uitvoerder zijn van persoonsgebonden regelingen van de overheid. De SVB heeft vier ambities geformuleerd om de missie te realiseren: 1. Een voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht. 2. Excellente dienstverlening aan de klant 3. De SVB beschikt over betrokken en zelfbewuste medewerkers die in een faciliterende werkgemeenschap voldoende stimuli ervaren zich te ontwikkelen en die een maximale bijdrage leveren aan de missie van de SVB. 4. Investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk betrokken zijn. Om deze ambities te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de SVB goed presteert op een aantal terreinen die als essentieel worden gezien voor het realiseren van de ambities. In 2006 is aandacht besteed aan het herformuleren van deze zogenoemde kritieke succesfactoren. In bijgaand schema zijn deze kritieke succesfactoren per ambitie benoemd. De kritieke succesfactoren zijn vervolgens geoperationaliseerd naar prestatie-indicatoren en bijbehorende streefwaarden. Voor de opdrachtgever SZW zijn deze prestatie-indicatoren gelinkt aan de resultaatgebieden voor SUWI. Het betreft: - mate van efficiency - rechtmatigheid - tijdigheid - handhaving - klanttevredenheid Het besturingsmodel is ontwikkeld aan de hand van het INK-managementmodel. De vier resultaatgebieden uit dit model zijn herkenbaar in het besturingsmodel van de SVB. Dit zijn: 1. bestuur en financiers 2. de klant en leverancier 3. de medewerker 4. de maatschappij De resultaatgebieden SUWI zijn te kenschetsen als resultaten behorend bij het eerste en tweede resultaatgebied van het INK-model.

7


Voor een gezonde organisatie-ontwikkeling is het voor de SVB van belang ook aandacht te schenken aan het derde en vierde resultaatgebied van het INK-model. Door het vertalen van de missie naar ambities, kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren wordt de samenhang in de organisatie en de samenhang tussen de missie en resultaten inzichtelijk gemaakt en gewaarborgd. Het besturingsmodel van de SVB wordt hieronder schematisch weergegeven. Daarna worden de ambities beschreven.

Missie De SVB wil de beste, servicegerichte en omgevingsbewuste uitvoerder zijn van persoonsgebonden financiële regelingen van de overheid

Ambitie 1

Ambitie 2

Ambitie 3

Ambitie 4

Een voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht

Excellente dienstverlening aan de klant

De SVB beschikt over betrokken en zelfbewuste medewerkers die in een faciliterende werkgemeenschap voldoende stimuli ervaren zich te ontwikkelen en die een maximale bijdrage leveren aan de missie van de SVB

Investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk betrokken zijn

Kritieke Succesfactoren 1.1 Voldoen aan alle contractuele eisen van alle opdrachtgevers 1.2 Tijdig informeren van opdrachtgevers zodanig dat deze invloed kunnen hebben op onze handelswijze 1.3 Effectieve invloed uitoefenen richting opdrachtgevers op relevante momenten

2.1 De processen zijn zo ingericht dat we met gerichte dienstverlening kunnen voldoen aan de vragen van alle onderscheiden klantgroepen

3.1 Resultaatgebieden en competenties zijn gearticuleerd 3.2 Talenten worden gekend en zijn zichtbaar 3.3 SVB-medewerkers hebben gedeelde waarden 3.4 De SVB biedt betrouwbaar werkgeverschap

4.1 Behoud en ontwikkeling goede reputatie van de SVB 4.2 De SVB is inspirerend in kennis en medewerkers delen kennis en gegevens, zowel intern als extern 4.3 Borging van vernieuwende impulsen

Prestatie-indicatoren

Ambitie 1: Een voortreffelijke uitvoering van onze primaire Efficieny Klanttevredenheid Alleen interne opdracht. Alleen interne Rechtmatigheid Tijdigheid Handhaving

Indicatoren

Indicatoren

8


De SVB is zich bewust dat alles staat of valt met een meer dan voortreffelijke uitvoering van de primaire opdracht: het uitvoeren van regelingen. Dit primaire proces moet elke dag weer in orde zijn waarbij moet worden voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen: voortdurend moet er aandacht zijn voor verbetering van de kwaliteit en de efficiency. Als succesfactor ziet de SVB hierbij dat de SVB voldoet aan alle eisen van alle opdrachtgevers, zoals deze bijvoorbeeld wettelijk of anderszins zijn vastgelegd. Dit betekent dat deze eisen ook worden doorvertaald in interne sturingsmechanismen, informatiesystemen en voorzieningen. Het programma SVB Tien zal hier mede een bijdrage aan leveren, onder meer om ook sneller op de wensen van opdrachtgevers in te kunnen spelen. Een tweede succesfactor is dat de SVB tijdig haar opdrachtgevers informeert, zodanig dat deze invloed kan uitoefenen op de handelswijze van de SVB. Voor een voortreffelijke uitvoering van de primaire opdracht is adequaat relatiemanagement van belang om onvoorziene omstandigheden of uitzonderingen in goed overleg snel en adequaat het hoofd te kunnen bieden. Een derde succesfactor is dat de SVB effectieve invloed uitoefent richting opdrachtgevers op relevante momenten. Het gaat hierbij niet alleen om adequaat relatiemanagement maar ook om het leveren van kwaliteit bij bijvoorbeeld uitvoeringstoetsen en ambtelijke en bestuurlijke reacties op rapporten. De insteek van de SVB daarbij is steeds de borging van de uitvoerbaarheid van de opdrachten. Wat betreft de SUWI-resultaatgebieden vindt sturing ten aanzien van de uitvoering van de primaire opdracht van de SVB plaats aan de hand van rechtmatigheid en tijdigheid van uitkeringsverstrekkingen en kengetallen voor handhaving. De efficiency-ontwikkeling van de SVB wordt vergeleken met de ontwikkeling van de loon- en prijsindex en moet gemiddeld over de hele planperiode daarbinnen blijven. Ambitie 2: Excellente dienstverlening aan de klant Excellente dienstverlening is een ambitie die nauw samenhangt met een voortreffelijke uitvoering van de primaire opdracht. Inzet is een zich steeds verder ontwikkelende dienstverlening waarbij de SVB gebruik maakt van hulpmiddelen die het voor de klant steeds prettiger en efficiënter maken ook om aan zijn of haar eventuele verplichtingen te voldoen. De SVB hecht waarde aan de mening van klanten over de dienstverlening van de SVB en staat open voor suggesties voor verbetering. De Cliëntenraad vervult hierbij een belangrijke rol. Kritieke succesfactor voor een excellente dienstverlening is dat de processen zo zijn ingericht dat de SVB met gerichte dienstverlening kan voldoen aan de vragen van alle onderscheiden klantgroepen.

9


Het programma SVB Tien zal hier een belangrijke bijdrage aan gaan leveren door het realiseren van de dienstverlening door serviceteams. De SVB onderkent dat de klant niet alleen maar de huidige uitkeringsontvanger is, maar elke burger die vragen kan hebben over zijn/haar (toekomstige) uitkering, gerechtigden in binnenen buitenland, oud en jong, met of zonder internet-vaardigheden. Wat betreft het resultaatgebied SUWI wordt de tevredenheid van klanten gemeten aan de hand van het periodieke klanttevredenheidsonderzoek. Sturing vindt plaats op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. Bovendien kent de SVB een actief klachtenbeleid waarbij de doelstelling is klachten op korte termijn naar tevredenheid op te lossen. Ook wordt van de klachten een analyse gemaakt waar verbeteracties op volgen. Intern wordt nog op een aantal aanvullende indicatoren gestuurd. Ambitie 3: De SVB beschikt over betrokken en zelfbewuste medewerkers die in een faciliterende werkgemeenschap voldoende stimuli ervaren zich te ontwikkelen en die een maximale bijdrage leveren aan de missie van de SVB. De medewerkers van de SVB vormen de verbindende schakel tussen de verschillende ambities van de SVB. Zij zijn de mensen die het werk doen en die de missie van de SVB waarmaken. Daarom is het dat de medewerkers in samenhang zijn georganiseerd en dat de medewerkers binnen de verschillende werkprocessen hun verantwoordelijkheden kennen en beheersen. Tegelijkertijd zullen de medewerkers in de planperiode te maken gaan krijgen met grote veranderingen binnen de SVB, ten aanzien van hun eigen werk en verantwoordelijkheden en ten aanzien van de werkgelegenheid binnen de SVB. Het programma SVB Tien zal gedurende de planperiode voor elke medewerker gevolgen hebben. Gedurende de planperiode zal de SVB verschillende instrumenten gaan inzetten om de medewerkers hierbij te faciliteren. Als kritieke succesfactoren worden hierbij gezien: - Resultaatgebieden en competenties zijn gearticuleerd, d.w.z. zichtbaar gemaakt in b.v. functieprofielen waarbij klantgerichtheid als kerncompetentie ook onderdeel uitmaakt van de personeelsbeoordeling. - Talenten worden gekend en zijn zichtbaar omdat de SVB, juist bij alle veranderingen, behoefte heeft aan talent en dit talent graag aan de SVB wil binden. - SVB-medewerkers hebben gedeelde waarden omdat in een zich veranderende (werk) omgeving deze waarden een houvast bieden aan medewerkers en een goede taakuitvoering ondersteunen. Bovendien hecht de SVB als publieke organisatie aan de vier kernwaarden zoals in § 2.3 geformuleerd.

10


- de SVB biedt betrouwbaar werkgeverschap, niet alleen voor de werknemers, maar ook voor diegenen met wie de werkrelatie wordt beëindigd. Dit is ook een kritieke succesfactor in verband met de concurrentiepositie van de SVB op de arbeidsmarkt. De tevredenheid en het welzijn van de medewerkers wordt gemeten aan de hand van medewerkerstevredenheidsonderzoek en het ziekteverzuim. Overige indicatoren betreffen onder meer cijfers over in- en uitstroom van medewerkers en cijfers over de mate waarin competenties een substantiële bijdrage hebben in de beoordelingscyclus. Ambitie 4: Investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk betrokken zijn. Omdat de wereld buiten de SVB niet stil staat en de SVB een belangrijke publieke functie vervult, is het voor een goede uitvoering van haar taken nu en in de toekomst van belang verbinding te hebben met toekomstige maatschappelijke en technische ontwikkelingen en deze te vertalen naar de SVB. Samenwerken met andere organisaties is een effectief middel om nieuwe producten en technieken voor de publieke sector te ontwikkelen. Kritieke succesfactoren hierbij zijn: - Behoud en ontwikkeling van de goede reputatie van de SVB omdat een voortreffelijke uitvoering van regelingen de primaire opdracht van de SVB is en zij dit wil doen met een excellente dienstverlening. Dit is de maatschappelijke functie van de SVB en deze maakt haar ook tot een gerespecteerde en waardevolle partner. - De SVB is inspirerend in kennis en medewerkers delen kennis en gegevens, zowel intern als extern. De SVB en de medewerkers van de SVB beheren een schat aan kennis die van breder nut kan zijn dan de uitvoeringspraktijk van de SVB alleen. Deze kennis kan de beleidsontwikkeling ten aanzien van onder meer de sociale zekerheid voeden, maar ook de uitvoeringspraktijk bij andere organisaties. De SVB ziet het als haar maatschappelijke taak haar kennis te delen. - Borging van vernieuwende impulsen is een aspect dat aparte aandacht verdient in een organisatie die primair een beheersmatige taak heeft. Nieuwe mogelijkheden in de uitvoeringspraktijk moeten de kans krijgen herkend te worden en tot ontwikkeling te komen. Het programma SVB Tien zal een belangrijke bijdrage aan deze borging gaan leveren. Op deze ambitie wordt gestuurd door het aangaan van concrete activiteiten die (leer) effecten opleveren die een bijdrage leveren aan de realisatie van de missie van de SVB. Het programma SVB Tien levert een bijdrage aan de realisatie van alle vier de ambities van de SVB. In verband met de omvang van dit programma wordt het in dit jaarplan telkens apart beschreven en toegelicht.

11


2.2

Programma SVB Tien

De context waarin de SVB werkt is buitengewoon dynamisch: • Een toenemende vergrijzing waardoor het aantal ouderen dat een beroep doet op de AOW de komende jaren spectaculair zal stijgen, in 2011 wordt de ‘babyboomgeneratie’ bijvoorbeeld 65; • Een toenemende globalisering waardoor Nederlanders over Europa en de rest van de wereld uitzwermen, maar wel een beroep doen op de sociale zekerheidsrechten die zij in Nederland hebben opgebouwd; • De emancipatie van burgers waardoor hogere eisen aan de dienstverlening en uitvoeringsbekwaamheid van publieke instellingen worden gesteld; • De maatschappelijke en politieke druk op kostenefficiëntie en effectiviteit van dienstverlening. De eisen die dit stelt aan het functioneren van de SVB zijn hoog. Klanten moeten snel, efficiënt en vakbekwaam worden bediend, zowel ten aanzien van de uitkering waarop zij recht hebben als ten aanzien van de verdere dienstverlening. Dit vraagt een dienstverlening van hoog niveau. Daartoe is het veranderprogramma SVB Tien opgezet. Centraal in dit programma staat de dienstverlening aan de klant. Een van de verwachte effecten van het programma is dat de SVB als gevolg van de investeringen in ICT-systemen en procesaanpassingen in staat zal zijn de gevalsbehandeling sneller uit te voeren. Het daaraan invulling geven betekent ook dat de SVB in staat moet zijn nieuwe regelingen met een relatief geringe inspanning te introduceren en uit te voeren. Programma SVB Tien conform oorspronkelijke plateauplanning De vele veranderingen die zijn gepland voor de komende jaren, worden gerealiseerd vanuit het programma SVB Tien. Dit heeft tot doel om vanuit een consistente aansturing de visie die verwoord is in ‘SVB Tien’ volgens de stappen (plateaus) in de plateauplanning vorm te geven. Binnen het programma zullen in de loop van de tijd diverse projecten worden opgestart en afgerond. De SVB heeft als missie om de beste, servicegerichte en omgevingsbewuste uitvoerder te zijn van persoonsgebonden regelingen van de overheid. Het programma SVB Tien draagt hieraan bij. Dit veranderingstraject zal onder meer tot gevolg hebben dat de dienstverlening aan de klant verbetert en dat nieuwe regelingen sneller en gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd. Doelstellingen en uitgangspunten Het programma SVB Tien heeft primair als doel de SVB klaar te maken om in te springen op nieuwe trends en eisen. Zoals steeds gaat de aandacht daarbij vooral uit naar het kiezen van de optimale vormen voor dienstverlening aan de klanten van de SVB. Daarvoor werkt de SVB de komende jaren aan een integrale verandering die het mogelijk moet maken de doelstellingen

12


van het programma te realiseren. Hiertoe behoort ook het realiseren van een structurele kostenbesparing. De uitgangspunten van het programma zijn: • De SVB richt haar uitvoeringsproces in op kwaliteit, snelheid en eenduidigheid en maakt daarvoor gebruik van de mogelijkheden die hedendaagse informatietechnologie biedt. • Excellente dienstverlening wordt gerealiseerd door serviceteams. De medewerkers in deze teams voelen zich verantwoordelijk voor hun klanten en staan voor optimale service. Waar nodig kunnen medewerkers gebruikmaken van specialistische ondersteuning. We realiseren “operational excellence” in de uitvoering: het effectief en efficiënt invullen van de dienstverlening aan klanten. Middelen om dit te bereiken zijn: een snelle reactie richting klant met zo weinig mogelijk interne overdrachtsmomenten: de klant wordt in één keer geholpen, “selfservice” voor de klant en het meer automatiseren van “gladde”gevallen. Voorts zoeken wij naar overeenkomsten in de uitvoering van de verschillende regelingen. Op basis daarvan kunnen processen en ondersteunende systemen optimaal worden vormgegeven. • Door internet- en telefonietoepassing biedt de SVB mogelijkheden voor de klant om zelf transacties en mutaties uit te voeren, op een moment waarop dat de klant het beste uitkomt. Dit biedt voor de SVB belangrijke mogelijkheden de dienstverlening anders in te vullen. • De ontwikkelingen bieden de mogelijkheid over te gaan naar een andere vorm van controle. In de toekomst zal niet langer altijd iedere aanvraag tweemaal worden behandeld, maar slechts een specifiek deel op basis van risicoprofielen. • De staf en ondersteunende afdelingen zullen de uitvoering ondersteunen door het tijdig zorgen voor de juiste middelen, zoals opleidingen en ICT. • Bevorderen van interne klantgerichtheid. Uitgangspunten ten aanzien van de aanpak • Uitgangspunt is dat ICT een cruciale factor vormt voor de SVB, waarvoor men de competenties in eigen huis wenst te houden. • Gedurende de planperiode wordt – buiten het programma – slechts beperkt geïnvesteerd in de huidige systemen en infrastructuur, met uitzondering van ontwikkelingen die van buiten worden opgelegd (zoals invoering van het Burger Service Nummer) dan wel noodzakelijk zijn voor het garanderen van een stabiele bedrijfsvoering in de komende jaren. • Bij de realisatie van het programma wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van interne medewerkers met als doel de overgang naar de latere beheerorganisatie te borgen. • De SVB wil leren van tussentijdse evaluaties. Nadere uitwerking van de koers In het voorjaar van 2006 heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan in het programmamanagement. De interim programmadirecteur is per april 2006 opgevolgd en vier

13


clustervoorzitters zijn benoemd. De functie van programmadirecteur wordt vervuld door het lid van de Raad van Bestuur dat verantwoordelijk is voor de ICT-portefeuille. Het nieuwe programmamanagement is gestart met de verdere uitwerking van de toekomstige architectuur van de processen en systemen. Met het oog op het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering tijdens het grootscheepse verandertraject is een veranderstrategie uitgewerkt om stapsgewijs te veranderen vanuit het bestaande in beheersbare stappen. Dat past bij de kracht van de SVB en geeft de beste garantie dat “tijdens de verbouwing de verkoop door kan gaan”. De aanpak van het programma SVB Tien wordt gekenmerkt door het uitgangspunt “ontwikkelen in beheersbare stappen”. Dat betekent dat er over het totale programma doelstellingen, risico’s, kosten en baten in kaart zijn gebracht. Hierover zijn bindende afspraken gemaakt. Vervolgens wordt per jaar een nauwkeuriger uitwerking en per deelproject een gedetailleerde planning gemaakt. Daarbij wordt zo goed als mogelijk aangesloten op de P&C-cyclus, maar soms is vanuit de aard van het programma pas later de gedetailleerde informatie beschikbaar. Dit wordt door de SVB tijdig gesignaleerd en waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt. In 2006 is op diverse fronten binnen het programma gewerkt. Dit heeft geleid tot concrete stappen in de uitwerking van de proces- en systeemarchitectuur. De ambities en doelstellingen van het programma zijn onverkort van kracht. Afgelopen 1 september is de implementatie van de serviceteams AKW volgens plan gerealiseerd. De effecten worden geëvalueerd op 1 april 2007. Het derde plateau, invoering van de serviceteams AOW/Anw, wordt in 2007 gerealiseerd. Ook de einddatum 2010 staat niet ter discussie. Met betrekking tot de proces- en systeemarchitectuur vindt in november 2006 besluitvorming plaats over het ontwikkelen migratiepad en de daaruit voortvloeiende kosten en baten. De SVB blijft binnen de met SZW afgesproken financiële kaders, maar wel met verschuivingen binnen het programma die mogelijk leiden tot een ander verloop van de investeringen, kosten en baten per jaar. Tien voor service Tien voor service is de interne naam van het veranderprogramma SVB Tien. Het verwoordt de hoofdambitie van SVB Tien: excellente dienstverlening. Om deze ambitie extern te kunnen realiseren, moeten collega’s elkaar intern ook excellente dienstverlening bieden. Dit geldt voor iedereen. De naam Tien voor service krijgt inhoud met specifieke activiteiten en door middel van interne communicatie. Zo is er een Tien voor service nieuwsbrief en een intranetsite en wordt de Tien academie ontwikkeld waar medewerkers terecht kunnen voor opleidingen, trainingen en workshops. In de loop van 2006 worden initiatieven ontwikkeld als het Tien lab, waar best practices worden uitgewisseld en het Tien forum, dat een platform biedt voor discussie.

14


2.3

Positionering

De SVB is een gedegen en loyale uitvoerder. Daarnaast is de SVB betrokken bij de voorbereiding en toetsing van nieuwe regelingen en adviseert zij de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving. Door zorgvuldig om te gaan met de regelingen en deze correct en doelmatig uit te voeren, heeft de SVB een onbetwiste positie verworven als onafhankelijke, door de Nederlandse overheid ingestelde autoriteit in het beheer van individuele sociale zekerheid. Dit is de pijler van de positionering. Vier kernwaarden laten zien waar de SVB voor staat: • Onbetwist in uitvoering In een maatschappij waar zekerheid en betrouwbaarheid steeds minder vanzelfsprekend zijn, kan de klant er bij de SVB blindelings op vertrouwen dat hij op tijd krijgt waar hij recht op heeft. • Verbonden met de samenleving Alleen doordat de SVB weet wat er leeft onder burgers, wat hun veranderende wensen zijn en in welke richting de maatschappij evolueert, kan ze goed invulling geven aan haar taak. • Inspirerend in kennis De SVB is een bron van kennis. Ze heeft de verantwoordelijkheid om die kennis uit te bouwen, te delen en uit te dragen, omdat dat bijdraagt aan een betere en stabielere uitvoering van de sociale zekerheid. • Eerzaam De SVB neemt haar taak uiterst serieus. En dus zijn haar medewerkers integer, betrokken, betrouwbaar, respectvol en gedreven. De medewerkers zijn voortdurend doordrongen van het besef dat wat de SVB doet voor haar klanten, goed moet gebeuren. De positionering en de kernwaarden staan in nauw verband met de missie van de SVB en de vier ambities die daaruit voortvloeien. Deze missie en ambities staan beschreven in § 2.1 van dit Meerjarensplan. Positionering en profilering leveren een bijdrage aan het realiseren van de ambities en dus de missie van de SVB. De SVB profileert zich via de inhoud en maakt gebruik van de kennis die zij in huis heeft. Daarbij laat zij de kernwaarden doorklinken en draagt zij naar de buitenwereld uit wat haar toegevoegde waarde is, voor de samenleving als geheel en voor individuele klanten. Bestaande communicatie krijgt de boodschap SVB voor het leven mee. Het is de belofte van de SVB er altijd voor haar klanten te zijn.

2.4

Bestuur en verantwoordelijkheid

In 2006 vindt de Evaluatie SUWI plaats. Daarbij zullen ook de inrichting van het bestuur en de bevoegdheden van de minister aan de orde komen. Tevens zal de minister gaan beslissen

15


of de huidige ZBO’s zullen worden aangemeld voor de kaderwet ZBO’s, binnen één jaar nadat deze in werking zal zijn getreden. Bovenstaande kan in de komende jaren van invloed zijn op het bestuur van de SVB. De SVB volgt de ontwikkelingen daarom op de voet. De SVB gaat ervan uit dat haar natuurlijke plaats is als een ZBO vallend onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken. Het is daarbij wel van belang dat de aparte positie van de SVB binnen de wet SUWI in de dagelijkse praktijk beter onderkend wordt. De hoofddoelstelling van de wet SUWI: werk boven inkomen is immers niet aan de orde voor de klanten van de SVB. In deze meerjarenplanning is nog geen rekening gehouden met de mogelijke uitkomst van de SUWI-evaluatie. De SVB zal zich ook in 2007 verantwoorden conform de principes van VBTB en het model verantwoording, zoals deze als bijlage bij de regeling SUWI zal worden gevoegd. De SVB zal aandacht besteden aan de VBTB- filosofie door te monitoren of de planning- en controlcyclus volgens het VBTB- principe verloopt. In haar jaarverslag neemt de SVB een mededeling over de bedrijfsvoering op. Hierin kijkt de SVB terug op de gestelde doelen en de mate waarin deze zijn gerealiseerd. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de vraag ‘hebben we bereikt wat we wilden bereiken?’

2.4.1

Besturingsmodel

De SVB werkt sinds enkele jaren met een nieuw instrumentarium ter ondersteuning van een meer doelen resultaatgerichte sturing. Het werken met interne prestatie-indicatoren en de implementatie van integraal kwaliteitsmanagement zijn hier belangrijke onderdelen van. Begin 2006 is een nieuwe verbeterslag in gang gezet, met name om de link tussen missie, strategie, doelstellingen en prestatie-indicatoren verder te optimaliseren. Dit heeft geleid tot een herijkte set van ambities en kritieke succesfactoren. De komende periode wordt ook de set van interne prestatie-indicatoren (waar nodig) aangepast. Vanaf 2006 is de herijking van ambities, kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren een vast onderdeel van de P&C-cyclus geworden. Bij de start van elke cyclus spreekt de Raad van Bestuur zich uit over de set van ambities en kritieke succesfactoren. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de instrumenten blijven aansluiten bij actuele ontwikkelingen. De SVB heeft gekozen voor integraal kwaliteitsmanagement als manier om strategisch verankerd management van verandering, vernieuwing en verbetering in en van de organisatie te bewerkstelligen. Hierbij is gekozen voor het INK-model. Door middel van zelfevaluaties,

16


positiebepalingen en verbeteracties wordt zowel op concernniveau als op vestigingen afdelingniveau gewerkt aan een continue verbetering van reguliere en niet-reguliere activiteiten. Het doorlopen van de plan-do-check-act-cyclus vormt hierbij het uitgangspunt. Uiteindelijk draagt integraal kwaliteitsmanagement bij aan het realiseren van de SVB-missie en doelstellingen. Concreet komt de toepassing van het INK-model terug in de verschillende P&C-producten, zoals jaarplannen en managementrapportages.

2.4.2

Rol Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd inzake besluitvorming over strategische aangelegenheden voor de organisatie. De Raad van Advies besteedt in het bijzonder aandacht aan de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering en het financieel beleid. De Raad heeft een signaleringsfunctie en fungeert tevens als klankbord voor de Raad van Bestuur. De positie en rol van de Raad van Advies wordt begrensd door de taken en bevoegdheden van de Raad zoals die zijn neergelegd in de wet SUWI. De uitkomsten van de in 2006 uitgevoerde evaluatie van de wet SUWI kunnen consequenties hebben voor de positie van de Raad van Advies. Pas na afronding van de evaluatie wordt duidelijk of en zo ja welke betekenis dit heeft voor de rol en positie van de Raad van Advies.

2.4.3

Opdrachtgevers en taken van de SVB

De SVB voert verschillende persoonsgebonden financiële regelingen van de overheid uit: a. Wettelijke taken, zoals bedoeld in artikel 34 wet SUWI Onder verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volksverzekeringen: • Uitvoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) • Uitvoering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw) • Uitvoering van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) Andere taken onder verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid • Uitvoering van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) • Uitvoering van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) • Uitvoering detacheringsverklaringen • Uitvoeren van vermogensonderzoeken in Marokko, Spanje, Suriname en Turkije

17


Onder verantwoordelijkheid van de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie • Uitvoering van de Remigratiewet (REM) b. Andere taken, zoals bedoeld in artikel 13 wet SUWI In opdracht van de Belastingdienst • Betaling van de zorgtoeslag aan gerechtigden in het buitenland In opdracht van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) • Uitvoering taak van facilitaire organisatie voor het persoonsgebonden budget (PGBnieuwe stijl) • Afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften van buitenlandse bijdrageplichtigen voor de Algemene wet bijzonder ziektekosten en de Zorgverzekeringswet (De opdracht eindigt op 31 december 2006, maar wordt mogelijk verlengd) In opdracht van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) • Vertaalwerkzaamheden In opdracht van CVZ en UWV • Werkzaamheden als verbindingskantoor voor Belgische en Duitse zaken (BBZ en BDZ) op het terrein van sociale verzekeringen • Werkzaamheden door de sociaal attachés in Marokko, Spanje, Suriname en Turkije • Afrekening bovenwettelijke uitkeringen (Zeerisico en Arbeidsongeschiktheidswet) In opdracht van gemeenten • Uitvoering van de Wet werk en bijstand voor klanten met een gekort AOW-pensioen ten behoeve van acht gemeenten In opdracht van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) • Uitvoering van de bijdrageregeling en het fondsbeheer Voor een verdere beschrijving van bovenstaande taken wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Toezichthouder De Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) houdt namens de minister toezicht op de SVB. Gezien het positieve oordeel over 2005 verwacht de SVB dat IWI zich in komende jaren beperkt tot monitoring van de activiteiten en resultaten van de SVB en pas bij afwijkingen het toezicht zal intensiveren.

18


2.4.4

Horizontale verantwoording

De SVB onderschrijft het belang van transparantie en horizontale verantwoording. Daarom is er een Cliëntenraad actief en is de SVB lid van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Daarnaast denkt de SVB op dit moment na over het ontwikkelen van een kwaliteitshandvest. Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft in augustus 2006 positief advies uitgebracht over het ontwerp meerjarenplan en de volledige verzekerdenadministratie. De Cliëntenraad spreekt tevens haar waardering uit voor het masterplan klantcommunicatie, maar benadrukt het belang van concrete vervolgstappen. Handvest Publiek Verantwoorden In het najaar heeft het visitatiecollege de SVB bezocht. De conclusies en bevindingen zijn in een interne werkgroep besproken. Een groot deel van de punten wordt herkend en deels staan/stonden activiteiten op die gebieden al gepland. De SVB zal met name die onderwerpen oppakken die van belang zijn voor het behalen van haar ambities. Dit betreft: • Klantdenken/marketing/maatwerk: de SVB zal doorgaan met het uitwerken en implementeren van de denkbeelden die in het Masterplan Klantcommunicatie zijn beschreven. • Relatie principaal: hierover is naar aanleiding van het rapport gesproken met SZW. SZW en SVB hebben (opnieuw) aangegeven belang te hechten aan een goede relatie, in de volle breedte (inhoudelijk/procedureel/communicatief) en qua intensiteit. Gezamenlijk is besloten eerdere initiatieven om de relatie te versterken voort te zetten. Deze worden momenteel voorbereid. • Aansturing veranderproces: hiervoor is al veel aandacht bij het management van de SVB. Dit onderwerp komt onder meer terug in het MD-traject dat in het kader van SVB Tien is opgezet. Rijksbrede Benchmark De SVB is al enige jaren lid van de RBB-groep, de rijksbrede benchmark voor uitvoeringsorganisaties. In 2006 heeft de SVB actief geparticipeerd in een benchmarkonderzoek van de RBB-groep. In de loop van 2006 zal zichtbaar worden waar een leereffect bereikt is en waar aandacht aan moet worden besteed. De uitkomsten van de benchmark zullen een plaats krijgen in de P&C-cyclus.

2.5 Externe ontwikkelingen De SVB wordt in belangrijke mate beïnvloed door externe ontwikkelingen. De SVB volgt deze ontwikkelingen in politiek en maatschappij op de voet. Waar nodig speelt de SVB hier vroegtijdig op in.

19


De wereld van de sociale zekerheid is niet alleen in beweging, maar ook is duidelijk dat er in potentie zeer grote veranderingen mogelijk zijn. De fundamentele discussie die gaande is over de positionering van de ZBO’s (zie § 2.4), ook in Europees verband, is hier een voorbeeld van. Dit soort ontwikkelingen maken de dynamiek waarbinnen de SVB moet presteren groter dan voorheen. Daarnaast gelden onverkort de hoge eisen aan de kwaliteit van het uitvoeringsproces die politiek en maatschappij van ons vragen: deze dient vanzelfsprekend in orde te zijn. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat ontwikkelingen in de sociale zekerheid, ook die niet direct tot het terrein van de SVB behoren, zoals het nieuwe zorgstelsel, direct van invloed zijn op de werkzaamheden van de SVB. In 2006 hebben de andere SUWI-partners zich opnieuw georganiseerd in een nieuwe opzet van het Algemeen Keten Overleg (AKO), dit is een overleg tussen SUWI-kentenpartners,. De SVB heeft in overleg met het AKO haar positie ten opzichte van het AKO gemarkeerd. De bestaande samenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling is bevestigd en tegelijkertijd is geconcludeerd dat het AKO en Bureau Keteninformatie Werk en Inkomen (BKWI) zich op andere klantengroepen dan die van de SVB richten en dat intensief overleg derhalve niet noodzakelijk is. De SVB zal in de planperiode naast de ontwikkelingen in de sociale zekerheid, met name de ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoeringspraktijk, bijvoorbeeld rond de Electronische Overheid, nauwgezet blijven volgen. Speciale aandacht is bovendien noodzakelijk voor de buitenlandse context en de voortgang rond de Europese onderhandelingen inzake de nieuwe toepassingsverordening (de opvolger van verordening 574/72).

2.5.1

Nieuw beleid

AOW Er komt een wijziging in de AOW die behelst dat bij AOW-gerechtigden geen herziening van de uitkering plaatsvindt als men is gaan samenwonen of samenleven met het oog op de zorgbehoefte van één van beiden. Het wetsvoorstel is in voorbereiding en zal volgens de planning van het ministerie van SZW in werking treden op 1 januari 2007. De SVB bereidt de invoering hiervan en van het bijbehorende overgangsbeleid voor. De wijziging leidt naar verwachting niet tot substantieel hogere uitvoeringskosten. De begroting is hiervoor derhalve niet aangepast.

20


AKW Wijziging van de Wet Kinderopvang in verband met grensoverschrijdende kinderopvang heeft extra werkzaamheden tot gevolg voor de AKW. Dit levert vanaf 2007 jaarlijks naar schatting € 520.000 aan extra uitvoeringskosten op. Deze bedragen zijn opgenomen in de begroting 2007 en de meerjarenkostenraming. BEU Voorzien wordt de invoering van een pardonregeling voor de zogenaamde oude gevallen. De pardonregeling houdt in, dat personen die al voor de invoering van de Wet BEU (dat wil zeggen voor 1 januari 2000) in een niet-verdragsland woonden en in het bezit waren van een uitkering, deze uitkering behouden. In de begroting zijn hiervoor geen extra kosten opgenomen. Regeling postactieve ambtenaren Het kabinet heeft besloten postactieve ambtenaren van 65 jaar en ouder die voorheen een tegemoetkoming kregen in de ziektekosten, een extra tegemoetkoming toe te kennen. De uitvoeringskosten die hiermee gepaard gaan, bedragen naar verwachting in de uitvoeringsjaren 2007 tot en met 2009 € 200.000 per jaar. Dit is opgenomen in de niet-sv begroting 2007 en in de meerjarenkostenraming (onder derden). Opdrachtgever van de regeling is het ministerie van Binnenlandse Zaken. WMO Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal een deel van het huidige klantenbestand van het SVB Servicecentrum PGB per 1 januari 2007 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten komen te vallen. Voor deze klantengroep zal, zo de dienstverlening niet in opdracht voor de gemeenten voortgezet kan worden, in samenwerking met het College voor Zorgverzekeringen een overgangsbeleid worden uitgewerkt, mede gelet op de lopende verplichtingen van de betrokken budgethouders jegens hun zorgverleners. In de begroting is vooralsnog uitgegaan van een ongewijzigde situatie. Zorgverzekeringswet internationaal Op verzoek van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zal de SVB de huidige systematiek van gegevensuitwisseling met betrekking tot de zogeheten “verdragsgerechtigden” moeten aanpassen. Dit behelst de AOW- en Anw-klanten in het buitenland die op basis van de EU-verordening of bilaterale verdragen aanspraak hebben op zorg ten laste van Nederland. In 2006 vindt de noodzakelijke gegevensuitwisseling nog op ad hoc-basis plaats. Dit leidt binnen de SVB tot flinke systeemaanpassingen. De kosten hiervan zijn nog niet in beeld en derhalve niet opgenomen in de begroting. Dit geldt eveneens voor een systeemaanpassing voor het inhouden van de buitenlandse zorgbijdragen voor zover mogelijk, al dan niet met vrijlating van een drempelbedrag. Tot die

21


systeemaanpassing houdt de SVB de buitenlandse nominale zorgbijdrage alleen in, wanneer deze geheel kan worden ingehouden. Wanneer het pensioen of de Anw-uitkering niet toereikend is, wordt niet ingehouden en krijgt het CVZ hierover een signaal. Het ministerie van VWS, het CVZ, het ministerie van SZW en de IWI zijn op 30 mei 2006 van deze op onderdelen van de Regeling Zorgverzekeringswet afwijkende werkwijze op de hoogte gesteld. Over het opnemen in de Regeling Zorgverzekeringswet van een vrijlatingsbedrag zijn nog besprekingen gaande.

2.5.2

Aangekondigd beleid

AKW Volgens de planning van het kabinet Balkenende III wordt per 1 januari 2008 de Wet op de Kindertoeslag ingevoerd. Met de Wet op de Kindertoeslag wordt de huidige fiscale kinderkorting omgezet in een kindertoeslag. Dit om het huidige verzilveringsprobleem van huishoudens met kinderen op te lossen: vaak is het inkomen te laag om van de kinderkorting te profiteren. De Belastingdienst/Toeslagen wordt belast met de uitvoering van deze wet. De hoogte van de toeslag bedraagt, afhankelijk van het inkomen en afgezien van indexering, maximaal € 924 per jaar. De toeslag wordt maandelijks betaalbaar gesteld. De doelgroep voor de kindertoeslag wordt gedefinieerd door de Algemene Kinderbijslagwet: wie recht heeft op kinderbijslag, heeft in principe ook recht op kindertoeslag. Naar schatting van de Belastingdienst heeft 85% van de kinderbijslag-gerechtigden tevens recht op kindertoeslag. Bij de uitvoering van de Wet op de Kindertoeslag zullen SVB en Belastingdienst/Toeslagen nauw moeten samenwerken. De SVB moet de Belastingdienst/Toeslagen informeren over de gerechtigden op kinderbijslag en de SVB zal de Belastingdienst/Toeslagen adviseren of al dan niet sprake is van internationale aspecten. De SVB zal naar verwachting zorgdragen voor het treffen van beschikkingen in internationale context en voor het feitelijk verrichten van betalingen op buitenlandse rekeningnummers. De kindertoeslag valt als gezinsbijslag aan te merken in de zin van Verordening (EEG) 1408/71 en valt eveneens onder de materiële werkingssfeer van bilaterale verdragen, mits in de verdragen de kinderbijslag onder de werkingssfeer van het verdrag is gebracht. Uitvoeringstoets: voorwaardelijk uitvoerbaar De Wet op de Kindertoeslag is voor een uitvoeringstoets aan de SVB voorgelegd. Hieruit blijkt dat het concept-wetsvoorsteld uitvoerbaar is per 1 januari 2008 mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In de eerste plaats zal het regime dat voortvloeit uit het van toepassing zijn van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR), in aanmerkelijke mate moeten worden aangepast. Ten aanzien van de in ieder geval de periodiciteit, de bepalingen van bezwaar en beroep en ten aanzien van terugvordering, moet nauw worden aangesloten bij het regime zoals voortvloeit uit de Algemene Kinderbijslagwet. Daarnaast is een meer functionele taakverdeling tussen SVB en Belastingdienst/Toeslagen nodig, dient er nog een juridische basis voor de internationale gevalsbehandeling door de SVB te worden geschapen en is er met het oog op de omvorming van de registratie van kindgegevens tot basisregistratie een aanpassing van de Wet SUWI nodig.

22


Kosten: eenmalig € 4,5 miljoen en daarnaast structureel € 4,5 miljoen De eenmalige kosten voor de invoering bedragen ca. € 4,5 miljoen bestaande uit gevalsbehandeling plus € 372.200 voor automatisering. Aangezien de eerste betalingen reeds in december 2007 betaalbaar zullen moeten worden gesteld, concentreren de invoeringswerkzaamheden zich in de laatste maanden van 2007. Voor 2007 worden de eenmalige invoeringskosten derhalve geraamd op € 4 miljoen plus de automatiseringskosten; voor 2008 worden de invoeringskosten geraamd op € 0,5 miljoen. De structurele kosten bedragen ca. € 4,5 miljoen per jaar, ingaande 2008, uitgaande van de honorering van de door de SVB in de uitvoeringstoets gemaakte opmerkingen aangaande het nauwer aansluiten van het regime bij dat van de Algemene Kinderbijslagwet. Indien deze opmerkingen onverhoopt niet worden gehonoreerd en/of de wens bestaat een kindregister in te richten conform de specificaties van een basisregistratie (o.a. directe raadpleegbaarheid door externe afnemers), vallen deze kosten aanzienlijk hoger uit. Een aanvullende begroting zal dan worden opgesteld. Vanwege het feit dat nog geen definitief besluit is genomen over de uitvoering van de Kindertoeslag door de SVB, zijn bovengenoemde uitvoeringskosten nog niet opgenomen in de begroting 2007 en de meerjarenkostenraming. De consequenties voor de uitkeringslasten vallen thans niet te becijferen. AKW Met betrekking tot de kinderbijslag (de AKW) zijn wetswijzigingen aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 december 2005, kamerstukken II 29287 nr. 6. Deze zullen in de loop van 2007 hun beslag krijgen. Het wetsvoorstel is in voorbereiding en zal volgens de planning van het ministerie van SZW in werking treden op 1 oktober 2007. In de begroting is nog geen rekening gehouden met deze wetswijzigingen. Anw In het kader van de uitwerking van de voorstellen van de Expertcommissie Keller wordt een aanpassing van de inlichtingenverplichting voorzien, voorzover noodzakelijk in aanvulling op de al lopende gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau. Remigratiewet Het kabinet studeert op voorstellen om de toegang tot de Remigratiewet te beperken. Dit zal naar verwachting in 2007 en de jaren hierna consequenties hebben voor de uitvoering van de Remigratiewet. TOG Voorzien wordt een omzetting van de TOG-regeling in wet in de loop van 2007. Het is nog niet bekend of dit tot wijzigingen voor de doelgroep zal leiden.

23


Vrijwillige verzekeringen In de loop van 2007 zal aanpassing van de vrijwillige verzekeringen aan de vierde tranche van de Awb mogelijk noodzakelijk worden. In de jaren 2007 en volgende is hiervoor jaarlijks een bedrag opgenomen van € 150.000.

2.5.3

Internationale Ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen in bilaterale verdragen zijn niet op grote schaal te verwachten. De activiteiten rond de wet BEU zijn afgerond, met dien verstande dat gesigneerde verdragen in de komende jaren nog wel in werking zullen treden. Dit betekent dat in de relatie met deze landen een sterkere handhavingsactiviteit valt te ontwikkelen. De uitbouw van handhavingsverdragen naar meer omvattende overeenkomsten (betreffende verzekering en coördinatie van rechten) zal slechts beperkt van omvang zijn. De reeds in werking getreden verdragen zullen van de SVB de nodige inspanning blijven vergen om op een ordentelijke manier tot uitvoering te worden gebracht. De bestaande EG-Verordeningen zullen door nieuwe worden vervangen. Dit zal aanleiding geven bestaande praktijken in toekenning van rechten en de administratieve relaties met de partners te herijken en in te richten. In landen met relatief grote populaties van SVB- uitkeringsgerechtigden zijn ontwikkelingen van belang die er toe moeten leiden dat gegevensuitwisseling in toenemende mate door bestandsvergelijking op elektronische wijze zal gaan plaatsvinden (b.v. Australië). Het voornemen van de EU om het gegevensverkeer tussen verbindingsorganen binnen het bereik van de Verordeningen uitsluitend op elektronische wijze te laten plaatsvinden ingaande het jaar 2009 krijgt steeds vastere vormen. In elk geval met een aantal landen zal de berichtenstroom vanaf 2009 niet meer langs papieren weg plaatsvinden. Het gebruik van internet als beveiligd en efficiënt verbindingskanaal tussen de SVB en haar buitenlandse partners zal naar verwachting in de komende jaren een grote vlucht nemen (b.v. met Australië, Nieuw-Zeeland en Canada). Met landen waarmee deze vorm van samenwerking (nog) niet mogelijk is zullen andere, vooral snellere kanalen moeten worden ontwikkeld (dan de huidige ‘papieren’ kanalen), om de SVB zodoende in staat te stellen haar missie ook voor de in het buitenland wonende klanten ten volle te ontplooien. De verwachting is gerechtvaardigd dat naast rechtmatigheid van het handelen andere aspecten van internationale samenwerking zich mogen gaan verheugen op hernieuwde en versterkte aandacht. Het snel toenemende aantal buiten Nederland wonende gerechtigden stelt de SVB blijvend voor de uitdaging ook voor deze relatief arbeidsintensieve klantengroep het niveau van de serviceverlening op een hoger plan te brengen. Het meer tijdig toekennen, vollediger informeren, in het algemeen sneller reageren op (informatie) verzoeken van buiten Nederland wonenden - maar ook van hen die wel in Nederland wonen, maar een internationale pensioencarrière hebben - vormen in het kader van de klantrelatie een extra uitdaging. De

24


klant staat centraal, ongeacht waar hij woont. Projecten om te komen tot een (meer) vervroegde AOW- aanvraag, het opbouwen van een volledige verzekerdenadministratie en een sterke verbetering (ook kwalitatief) in de gegevensuitwisseling met buitenlandse zusterorganisaties, zullen aandacht nodig hebben. De migranten uit de beginjaren van de arbeidsimport in Nederland zullen in de komende periode, veertig jaar na dato, de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken. Dat zal leiden tot een stijging van het aantal buiten Nederland wonende gerechtigden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Spanje: ultimo 2000: 21.000 gerechtigden, ultimo 2004: 32.400. Juist in dit verband zal de relatie met de landen waarin de SVB attachés voor sociale zaken heeft (Turkije/Israël, Marokko/Tunesië/ Kaapverdië, Suriname en Spanje) in belang toenemen. Verwacht mag worden dat in de relatie van de 28 landen waar EG-Verordening 1408/71 aan de orde is, detachering van personeel een grotere vlucht zal nemen; een ontwikkeling die de SVB rechtstreeks raakt als Nederlands verbindingorgaan in dit kader. Verbetering van de onderlinge samenwerking is ook hier aan de orde. De kennis en ervaring van de SVB als uitvoeringsorgaan in internationaal verband zullen naar verwachting ook in de komende periode een veel gevraagd product blijken. Het ontwikkelen van de SVB als kenniscentrum voor sociale verzekeringen en daaraan gerelateerde beleidsterreinen staat hoog op de agenda. Vragen van individuele klanten op genoemde terreinen zullen door de SVB of door bemiddeling van de SVB van het juiste en complete antwoord worden voorzien. De SVB is voornemens om verzoeken om assistentie, advies en planmatige consultancy ook in de planperiode positief te benaderen. Dit zal aan de orde zijn in relatie tot Roemenië en de Republiek Zuid-Afrika.

2.5.4

Technologische- en ICT- ontwikkelingen

In de uitvoeringsprocessen van de SVB speelt informatietechnologie een belangrijke rol. De effecten van technologische ontwikkelingen op het uitvoeringsproces, en omgekeerd, krijgen binnen de SVB continu aandacht. De SVB neemt actief deel aan onderzoek en andere (externe) activiteiten gericht op technologische vernieuwingen. De toepassing hiervan in het uitvoeringsproces vindt plaats als de techniek zich heeft bewezen. De SVB ziet architectuur als een belangrijk sturingsinstrument voor ICT-trajecten. Op het gebied van Open Source en open standaarden volgt de SVB het overheidsbeleid en vertaalt dat, waar nodig, naar organisatiespecifieke richtlijnen.

25


In de afgelopen periode heeft de SVB veel aandacht besteed aan het goed inregelen van het eerste plateau van het programma SVB Tien, met name het stabiliseren van het document management systeem (DMS). De volgende stappen richten zich op verdere ondersteuning, door ICT, van excellente dienstverlening. Van buiten vooral door de mogelijkheden van internet en telefonie nog beter te benutten, van binnen door medewerkers te voorzien van de juiste instrumenten en door de processen meer in te richten op snelheid en gemak voor klanten. Als voorbereiding daarop wordt onder meer gewerkt aan vernieuwing en verbetering van het platform voor systeemontwikkeling. Andere activiteiten die lopen of op de rol staan zijn verdere ondersteuning van de uitvoering van de WWB voor 65-plussers en de overgang voor een deel van de webdiensten naar een hoger beveiligingsniveau van DigiD. De SVB blijft actief participeren in de Manifestgroep (gestart op basis van het manifest Innovatie in uitvoering), die streeft naar meer samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties op het gebied van ICT. Voorbeelden zijn de samenwerking rond voorlichting over bijverdienen door scholieren en een onderzoek naar autorisatie. Naast de samenwerking binnen de Manifestgroep is de SVB betrokken bij initiatieven zoals de persoonlijke internetpagina ‘PIP’ en het Burger- en bedrijvendossier ‘B-dossier’. Dit is een onderzoek van het Telematica Instituut naar voorkeuren en gedrag bij elektronische dienstverlening. De SVB maakt bij de uitvoering van haar taken waar mogelijk gebruik van elektronische gegevensuitwisseling met andere organisaties. Voorbeelden daarvan zijn de aansluitingen met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de koppelingen via RINIS 2 . In het kader van het programma SVB Tien streeft de SVB naar verdere toepassing en verbetering van elektronische gegevensuitwisseling. De totstandkoming van basisregistraties is hiervoor een belangrijke ontwikkeling. In 2005 is een pilot gestart waarbij medewerkers van de SVB bij het UWV verzekeringstijdvakken kunnen inzien. De doelstelling was ervaring opdoen met het functioneren van Suwinet Inkijk en helderheid krijgen over de nodige voorzieningen indien de Suwinet Inkijk applicatie structureel gaat worden gebruikt. De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilot waren grotendeels positief. Ook omgekeerd zal de vraag van ketenpartners naar elektronische beschikbaarheid van SVBgegevens toenemen. De SVB gaat verder met elektronische gegevensuitwisseling met organisaties in het buitenland en zal daarbij aansluiten op de ontwikkelingen die in EUverband in gang worden gezet.

2

Stichting Routerings Instituut voor (Inter)Nationale Informatie Stromen

26


2.6 Afhankelijkheden en risico’s De afgelopen tijd is de SVB structureel aandacht gaan besteden aan risicoanalyses. Het IWI heeft aangegeven dat de in 2005 opgezette invulling op het gebied van de risicoanalyse voldoende was. Wel gaf de toezichthouder aan dat de ontwikkeling die we in 2004 hebben doorgemaakt in 2005 sterker had kunnen worden doorgetrokken. Dit jaar en de komende jaren zal er dan ook meer energie worden gestoken in de verdere ontwikkeling hiervan. Voor activiteiten waar een extern risico aan vast zit of die een grote impact kunnen hebben, moet binnen de SVB al een risicoanalyse worden gemaakt. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur workshops gehouden voor een strategische risicoanalyse. Tijdens de workshops heeft de Raad van Bestuur een aantal risico´s die tijdens de voorbereiding in interviews met vestigingsdirecteuren en afdelingshoofden zijn aangedragen, geanalyseerd op hun oorzaken en gevolgen. Gedurende de analyse is een nadere prioritering aangebracht in de risico´s. Op basis van de workshops zijn bij de risico´s tevens maatregelen geformuleerd. Dit proces is echter nog niet afgerond. Inbedding van de door de Raad van Bestuur uitgevoerde strategische risicoanalyse zal plaatsvinden binnen de kaders van de bestaande Planning- en Controlcyclus. Dit betekent dat over de uitvoering van de maatregelen per kwartaal (en voor het veranderprogramma per maand) zal worden gerapporteerd, zodat bijsturing mogelijk is. De rapportering kan beperkt blijven tot de hoofdlijnen, wat betekent dat alleen de risico´s en afgeleide activiteiten van maatregelen in de rapportage worden opgenomen. Voor de interne sturing heeft de interne rapportage betekenis: per activiteit dient de verantwoordelijk budgethouder te rapporteren over de werking van de beheersmaatregelen en waar nodig de risicoanalyse te actualiseren. Het instrument risicoanalyse wordt tevens gebruikt voor de onderbouwing voor de mededeling over de bedrijfsvoering die in het jaarverslag wordt opgenomen. Daarnaast worden de resultaten van deze risicoanalyse verbonden met de door het programmamanagement van SVB Tien gemaakte analyse, zodat een risicoraamwerk ontstaat waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de besturing en beheersing van het veranderprogramma.

2.7 Informatievoorziening Met de introductie van resultaatgericht sturen binnen de SVB is naast de financiële informatie ook diverse kwantitatieve niet-financiële managementinformatie onderdeel geworden van de kwartaalverantwoording. Naast verantwoording, zowel intern als extern, is deze informatie

27


(voornamelijk) als stuurinformatie bedoeld. Om adequaat en zinvol te kunnen sturen is het van belang dat de informatie aan bepaalde kwaliteitseisen zoals betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid en tijdigheid) voldoet. Niet alleen intern is de betrouwbaarheid van belang, maar ook voor de externe verantwoording richting de opdrachtgevers. De betrouwbaarheidsverklaring wordt opgesteld door de decentrale controllers en is opgenomen in de managementrapportage die de vestigingsdirecteuren aanleveren aan de Raad van Bestuur. De betrouwbaarheidsverklaring heeft betrekking op de integrale informatiestroom (Input – Output) en de verbeteracties voor alle informatie die namens de budgethouder wordt verstrekt, met een voorbehoud voor de gebruikte centrale systemen. Aan de betrouwbaarheidsverklaring zal de komende periode verder inhoud worden gegeven. Doel is te komen tot: • een uniforme inhoudelijk kwalitatief onderbouwde betrouwbaarheidsverklaring; • zoveel als mogelijk uniforme systeembeschrijving van de onderliggende/steunende processen; • een uniforme controleaanpak en dossiervorming. De komende periode zal, naast het besteden van aandacht aan de betrouwbaarheidsverklaring, de focus komen te liggen op het normenkader vanuit SZW voor de niet financiële informatie. Daarnaast wordt nog nagedacht over de gevolgen van de IBO-controletoren. De werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Regeldruk en Controletoren heeft onderzocht hoe de regel- en controledruk kan worden beperkt.

2.8 Beleidsdoelstellingen, activiteiten en prestaties 2.8.1

Inleiding

Zoals in § 2.1 reeds aangegeven, worden de activiteiten en de bijbehorende prestaties gegroepeerd naar de vier afzonderlijke ambities: 1. Een voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht; 2. Excellente dienstverlening aan de klant; 3. De SVB beschikt over betrokken en zelfbewuste medewerkers die in een faciliterende werkgemeenschap voldoende stimuli ervaren zich te ontwikkelen en die een maximale bijdrage leveren aan de missie van de SVB; 4. Investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk betrokken zijn.

28


De ambities staan niet los van elkaar. Excellente dienstverlening behoort bij de voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht. Beiden zullen moeten worden gerealiseerd door de medewerkers, nu en in de toekomst in een veranderende maatschappelijke omgeving. De in dit hoofdstuk benoemde activiteiten dragen vaak bij aan meerdere doelstellingen. De activiteiten worden echter beschreven bij de ambitie waarbij het grootste effect wordt verwacht. Bestuurlijke verantwoording prestaties Voor de bestuurlijke verantwoording en de interne sturing is het van belang de ambities van de SVB te vertalen naar activiteiten en prestaties. Binnen de bedrijfsvoering van de SVB is het monitoren hiervan onder meer geregeld door middel van het sturen op prestatieindicatoren. Dit sluit aan bij de invulling van de wet SUWI waarbij in de verantwoording ook wordt gestreefd naar het uitdrukken van de prestaties in de vorm van prestatie-indicatoren. Voor het resultaatgebied SUWI zijn de prestatie-indicatoren in afstemming met het ministerie van SZW tot stand gekomen. In deze paragraaf worden per ambitie de kritieke succesfactoren benoemd en de geplande activiteiten en de bijbehorende prestaties toegelicht. In § 2.7.7 worden samenvattende overzichten gepresenteerd van de opgenomen activiteiten en prestaties. Het hoofdstuk start met de beschrijving van de activiteiten in het kader van SVB Tien.

29


2.8.2

Programma SVB Tien

Plateauplanning Het Veranderprogramma SVB Tien kent zes plateaus. Vooralsnog wordt uitgegaan van realisatie van de plateaus per ultimo 2010. De einddoelen van de plateaus zijn als volgt geformuleerd: Plateau 1: Project Vernieuwing, realisatie in 2005 Plateau 2: Uitvoering AKW in serviceteams, realisatie in 2006 Plateau 3: Uitvoering AOW/Anw in serviceteams, realisatie in 2007 Plateau 4: Nieuw procesvoering AKW, ondersteund door nieuw generiek systeem, realisatie in 2008 Plateau 5: Nieuwe procesvoering AOW/Anw, ondersteund door nieuw generiek systeem, realisatie in 2009 Plateau 6: Nieuwe procesvoering overige wetten en regelingen, ondersteund door nieuw generiek systeem, realisatie in 2010. In de figuur hieronder is de plateauplanning schematisch weergegeven.

2010

Nieuwe procesvoering overige regelingen Ondersteund door generiek systeem

2009

Nieuwe procesvoering AOW en ANW Ondersteund door generiek systeem

2006

Uitvoering AOW/ANW in serviceteams

Uitvoering AKW in serviceteams

2005

2007

2008

Nieuwe procesvoering AKW, Ondersteund door nieuw generiek systeem (AKW 1e regeling)

Plateau 1

Plateau 6

Plateau 5

Plateau 4

Plateau 3

Plateau 2 traject ict-organisatie

Belangrijk onderdeel van de plateauplanning is dat gestart wordt met het inrichten van de serviceteams op de vestigingen, uitgaande van de bestaande automatisering (2006: AKW en 2007: AOW/Anw) en dat parallel gewerkt wordt aan de beschrijving van generieke processen

30


en de ondersteuning door een nieuw generiek systeem (2008: invulling voor AKW, 20092010: invulling voor AOW/Anw). plateau 3 (2007) staat in het teken van de met de AKW vergelijkbare reorganisatie van het AOW/ANW- proces. In plateau 4 (2008) komt het AKW-deel van het generieke systeem gereed. Met generiek systeem wordt bedoeld dat meerdere wetten en regelingen in één ICT-systeem kunnen worden uitgevoerd. De bouw van dat nieuwe systeem staat los van de reguliere uitkeringsverstrekking door de SVB, zodat die verstrekking gedurende het veranderingsproces ongestoord kan plaatsvinden, en dat het oude systeem pas wordt vervangen als het nieuwe systeem zich heeft bewezen. Dat systeem vervangt niet alleen de huidige bestaande systemen van SVB (het AKW – systeem is 15 jaar oud, het AOW/Anw systeem 8 jaar), het zal ook leiden tot een aanzienlijke toename van de geautomatiseerde afhandeling van de werkzaamheden van SVB. Het spreekt vanzelf dat daarmee tevens de mogelijkheden worden uitgebreid, meer dan nu reeds mogelijk is met DigiD, dat burgers noodzakelijke communicatie via internet zelf afhandelen. In plateau 5 (2009) is het generieke systeem in z’n geheel (dus inclusief AOW/Anw en een klein aantal kleinere wetten) gereed. Daarnaast worden de serviceteams AKW en AOW/Anw samengevoegd, zodat de medewerkers meerwettig functioneren. In 2007/2008 worden zij daarop in termen van de noodzakelijke wetskennis voorbereid. Het plateau 6 (2010) is gewijd aan de incorporatie van de overige ‘kleinere’ wetten in het generieke systeem, indien dat gewenst is, en aan het afhechten van het veranderprogramma. Op deze wijze moet er in 2010 een toekomstvaste SVB staan, waar medewerkers werken die allen elke vraag van burgers – ook als zij gaan over verschillende wetten – in één adem kunnen beantwoorden. Snel en efficiënt. Met het nieuwe generieke systeem is het voor de SVB mogelijk (zonodig) locatieonafhankelijk, snel, klantgericht en efficiënt haar taken uit te voeren.

31


2.8.3

Ambitie 1: Een voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht

Doelstelling De eerste ambitie en bijbehorende kritieke succesfactor “voldoen aan alle contractuele eisen van alle opdrachtgevers”, maakt expliciet dat de SVB meerdere opdrachtgevers heeft, die alle een efficiënte, rechtmatige, tijdige en klantgerichte dienstverlening van ons mogen verwachten. Voor de sv-taken houdt dit concreet in dat de SVB zich onverminderd zal inzetten om de optimale balans te vinden tussen middelen en prestaties. Een efficiënte inrichting van de verschillende productieprocessen en het beheer daarvan door de SVB is hiervoor bepalend. In de doelstelling staan rechtmatigheid, doelmatigheid, handhaving en doeltreffendheid centraal. De doelstelling van de SVB op het gebied van handhaving is om onrechtmatige uitkeringen te voorkomen en bij ontdekking van onrechtmatigheden deze adequaat te corrigeren en te sanctioneren. Dit binnen het kader van een klantgerichte en dienstverlenende uitvoering. Activiteiten De belangrijkste activiteit die bijdraagt aan het bereiken van de ambitie is uiteraard de uitvoering van de gevalsbehandeling zelf. Door te werken met goed opgeleide mensen, optimaal ondersteund door stabiele informatiesystemen en technische voorzieningen, kan de SVB een hoog kwaliteitsniveau realiseren. Daarbij sturen we actief op aspecten als kwaliteit en tijdigheid. Aanvullend hierop vinden diverse activiteiten plaats die de voortreffelijke uitvoering in het heden en naar de toekomst toe ondersteunen en verbeteren. Deze zijn hieronder beschreven. 1. Uitbreiding verzekerdenadministraie tot Volledig Verzekerden Administratie (VVA) De SVB is voornemens om de komende jaren de zogeheten volledige volksverzekerdenadministratie tot stand te gaan brengen. De SVB wil in de toekomst namelijk continu gaan beschikken over de actuele verzekeringsstatus en de historische verzekeringsloopbaan van alle voor de volksverzekeringen relevante personen. Op dit moment beschikt de SVB nog niet over een volledige en actuele verzekerdenadministratie (VVA), terwijl zowel wettelijke eisen (SUWI, EU-regelgeving) als ook de eisen die gesteld worden aan een moderne en efficiënte bedrijfsvoering een VVA wel meer en meer noodzakelijk maken. De huidige verzekerdenadministratie is ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw, in de tijd dat de eerste volksverzekeringswetten werden ingevoerd en vrijwel alle volksverzekerden nog in Nederland woonden en recht hadden op een volledig pensioen. De

32


huidige verzekerdenadministratie is beperkt van aard. Er vindt alleen registratie plaats van verzekeringsfeiten als er sprake is van een mogelijke afwijking op de hoofdregel dat men verzekerd is bij wonen in Nederland c.q. ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Burgers die onder de hoofdregel vallen, doordat zij in Nederland wonen en geen bindingen hebben met het buitenland, zijn in de beperkte registratie niet opgenomen, want ‘glad’. Daarnaast bevat de huidige registratie niet direct de ‘harde’ gegevens over de verzekering van klanten. Uitsluitend ‘zachte’ verzekeringsfeiten zijn opgenomen: ongeverifieerde feiten over wonen, werken en/of uitkeringen van burgers. De verzekeringsstatussen en de verzekeringsloopbanen van die burgers zijn dus nog niet in de huidige administratie vastgelegd. De beoordeling van de verzekeringspositie vindt op dit moment – los van enkele uitzonderingen –achteraf plaats, in de meeste gevallen pas na het ontvangen van een pensioenaanvraag. De behoefte van klanten om tussentijds, dus eerder, inzicht te verkrijgen in opgebouwde rechten neemt toe. Burgers willen, liefst online via internet, direct inzicht hebben in wat zij aan verzekeringsaanspraken hebben opgebouwd en niet alleen op het gebied van de AOW maar ook met betrekking tot andere sociale verzekeringen. Met de huidige, beperkte opzet van de verzekerdenadministratie kan de SVB niet goed aan deze informatiebehoefte voldoen. Dit probleem wordt nog versterkt door de toegenomen (arbeids)migratie en internationalisering van de laatste decennia. In veel meer gevallen dan vroeger hebben AOWgerechtigden, doordat zij ooit in het buitenland hebben gewoond of gewerkt, niet een volledige verzekeringsloopbaan. Het vaststellen van verzekeringsloopbanen met hiaten leidt bij internationale pensioenaanvragen vaak tot (te) lange doorlooptijden. De volledige verzekerdenadministratie zou derhalve een belangrijke bijdrage vormen aan een efficiëntere uitvoering van de volksverzekeringen, een verkorting van doorlooptijden en een veel betere dienstverlening aan klanten. Het belang van het vervroegen van het vaststellen van de verzekeringsloopbaan neemt nog verder toe gelet op het feit dat over een paar jaar de naoorlogse ‘babyboom-generatie’ 65 jaar wordt en er dus per jaar voor een groter aantal klanten het recht en de daaraan ten grondslag liggende verzekeringloopbanen moeten worden vastgesteld. Daarnaast biedt een VVA de mogelijkheid om belanghebbenden spontaan of op verzoek inzicht te bieden in de door hen opgebouwde rechten. Het stelt klanten in staat om op basis van dit inzicht aanvullende voorzieningen te treffen zodat hun pensioen op het gewenste niveau zal zijn. Recent is in het parlement gediscussieerd over een te realiseren Nationaal Pensioenregister. Een VVA is één van de voorwaarden voor het realiseren van de situatie waarin burgers snel (‘met een druk op de knop’) en volledig informatie kunnen krijgen over het totaal van de door hen opgebouwde pensioenrechten.

33


Tevens biedt een VVA op geaggregeerd niveau inzicht in het totaal aan door klanten opgebouwde rechten en dus ook in de door de overheid aangegane verplichtingen. Tenslotte stelt een VVA de SVB in staat om te voldoen aan nieuwe Europese verplichtingen inzake het (tijdig) aanleveren en elektronisch uitwisselen van gegevens. Nu kan vaak niet aan die verplichtingen worden voldaan omdat de SVB, in tegenstelling tot de meeste andere Europese landen, nog geen volledige maar een beperkte registratie voert. Realisatie van een VVA ligt geheel in lijn met andere reeds lopende trajecten zoals SVB Tien en Andere Overheid, waar verbetering van de dienstverlening aan burgers en efficiëntere uitvoering centraal staan. Een VVA stelt de overheid (i.c. de SVB) immers in staat om de burgers sneller en beter te voorzien van pensioen en van informatie over een mogelijke korting op dat pensioen. De burger kan bij tijdige informatieverstrekking over toekomstige kortingen op het pensioen zijn verantwoordelijkheid nemen en het mogelijke hiaat nog tijdig opvullen door middel van een vrijwillige verzekering dan wel een private voorziening. Misschien ten overvloede: het niet realiseren van een VVA betekent dus dat verbetering van de dienstverlening aan de burger, in termen van sterk verkorten van de doorlooptijd van afhandeling van een aanvraag om AOW-pensioen, aan een (steeds grotere) groep klanten achterwege blijft. En verder dat klanten niet spontaan inzicht kan worden verschaft in opgebouwde rechten; dat kan zonder VVA slechts op verzoek na een lange behandeltijd. En tenslotte betekent het niet realiseren van een VVA dat inzicht op macro-niveau ontbreekt en dat niet volledig kan worden voldaan aan in Europees verband aangegane verplichtingen. Vermeld dient hier ook te worden dat de wet SUWI bepaalt dat de SVB ondermeer tot taak heeft zorg te dragen voor verstrekking van deugdelijke informatie aan werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden, verzekerden en andere belanghebbenden in verband met de uitvoering van de AOW, de AKW en de Anw. Daarnaast bepaalt diezelfde wet onder “Verzekerdenadministratie” dat de SVB een adequate administratie moet voeren ten behoeve van de uitoefening van haar taak. De door de wetgever in beide artikelen gekozen formulering (deugdelijke informatie aan verzekerden en het voeren van een adequate administratie) wijzen in één en dezelfde richting, namelijk het gaan voeren van een volledige verzekerdenadministratie (artt. 34 en 35 van de wet SUWI). De realisatie van de volledige verzekerdenadministratie vergt voor de SVB wel een grote investering. De vele honderdduizenden ongeverifieerde feiten in de huidige beperkte administratie moeten in de komende jaren namelijk vervroegd worden beoordeeld (=‘vertaald’) naar verzekeringsloopbanen en -statussen waarmee de nieuwe verzekerdenadministratie uiteindelijk wordt gevuld. Daarnaast moeten ook de

34


honderdduizenden gegevensuitwisselingen met de GBA en andere (ook buitenlandse) instanties worden geoptimaliseerd en geautomatiseerd Deze inhaalslag kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De Raad van Bestuur heeft gekozen om het accent te leggen op verbeteren van de dienstverlening en derhalve de inhaalslag eerst te richten op klanten die een hiaat in de verzekeringsopbouw hebben. Gegeven de prioriteitstelling voor verbetering van de dienstverlening resteert de vraag tegen welke kosten en in welk tempo de inhaalslag kan worden gerealiseerd. Om hier een verantwoorde keuze te maken heeft de SVB een aantal varianten opgesteld en doorgerekend. Deze varianten zullen nog worden besproken met het ministerie van SZW. In de minimale variant waarin per jaar twee jaargangen worden ingehaald, kost het VVAproject ruim € 3,3 mln in 2007 oplopend tot een kleine € 4,4 mln in 2017. De doorlooptijd in die minimale variant ligt, met inachtneming van na 2010 door te voeren versnellingen op ongeveer 15 jaar. In de maximale variant, waarbij per jaar 4 jaargangen worden ingehaald, kost het VVA-project € 5,5 mln in 2007, oplopend tot ruim € 7 mln in 2012. De doorlooptijd in deze maximale variant ligt, met inachtneming van na 2010 door te voeren versnellingen, op ongeveer 9 jaar. De totale kosten bedragen in beide varianten over de gehele looptijd van het inhaalslagtraject een kleine € 60 mln. Bij de varianten gelden de volgende kanttekeningen en uitgangspunten: • het aantal potentiële varianten in snelheid, kosten en klantgroepen is schier eindeloos. Vanuit de overtuiging van nut en noodzaak van de realisatie van een VVA is het van belang een start te maken met de inhaalslag en wel op een beheerste manier en met reductie van risico’s. • twee jaar na aanvang van de inhaalslag zal een grondige evaluatie worden opgeleverd ten einde op basis van ervaringsgegevens, voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen in en om de SVB een besluit te kunnen nemen over het vervolg van de realisatie van de VVA. Het risico dat het inhaalslagtraject verwordt tot een onomkeerbaar geldverslindend project is daarmee geminimaliseerd. • mocht na de evaluatie worden besloten de inhaalslag niet voort te zetten dan betekent dit dat slechts de éénmalige investering in de voorziening voor de realisatie van de VVA ‘verloren’ is. De kosten van het vaststellen van de verzekeringsloopbaan hadden immers toch op enig moment moeten worden gemaakt. • in de inhaalslag worden alle in de huidige administratie beschikbare feiten omgezet in (niet) verzekerde tijdvakken. Gedurende de inhaalslag worden nieuwe feiten m.b.t. wonen en werken geregistreerd. Deze nieuwe feiten moeten onmiddellijk gaan leiden tot het vaststellen van een (niet) verzekerd tijdvak. • de baten uit SVB Tien worden niet ingezet in de inhaalslag in de vorm van inzet van overtolligen tenzij daartoe expliciet wordt besloten.

35


•

in de berekeningen zijn mogelijkheden tot versnellen van de inhaalslag meegenomen. Mogelijkheden om tot versnelling te komen zijn ondermeer gelegen in: o betere gegevensuitwisseling (nationaal en internationaal) o als de verzekeringsloopbaan eenmaal is vastgesteld hoeft dit niet meer plaats te vinden in het kader van de afhandeling van de aanvraag AOW. Deze ‘winst’ kan worden ingezet in het inhaalslag-traject. o voortschrijdende automatisering (SVB Tien). o het aangrijpen van gebeurtenissen om niet alleen het betreffende verzekerde tijdvak maar de gehele verzekeringsloopbaan vast te stellen.

Het vorenstaande impliceert dat voor een start van de VVA-activiteiten in 2007 minimaal een budget van € 3,3 miljoen nodig zal zijn. In die minimale variant zullen in eerste instantie de internationale verzekeringsloopbanen van de burgers met geboortejaren 1943 en 1944 worden opgepakt. Binnen het programma SVB Tien wordt voor de komende jaren een generieke inrichting van de processen en nieuwe ICT ontwikkeld. Daarin zullen ook de voorzieningen voor de verzekeringsfunctie en de verzekerdenadministratie een plek krijgen. De ontwikkelingen binnen SVB Tien enerzijds en de inhaalslag VVA anderzijds zijn vooralsnog zodanig onafhankelijk van elkaar dat deze los van elkaar kunnen worden uitgevoerd en bestuurd. In de loop van oktober 2006 zal een uitgebreid projectdocument verschijnen waarin de aanpak van de inhaalslag VVA is beschreven. Voorzien wordt in elk geval een evaluatie van het project in december 2008, waarna kan worden besloten tot voortzetting dan wel tot omschakeling naar een snellere aanpak. In de huidige begroting zijn nog geen kosten opgenomen voor VVA. 2. Benutten mogelijkheden polisadministratie De polisadministratie biedt de SVB de mogelijkheid om de uitvoering van een deel van haar taken verder te verbeteren. Enerzijds kan de informatie uit de polisadministratie worden gebruikt voor een betere beoordeling van de verzekeringsstatus van burgers voor de volksverzekeringen, anderzijds geeft de polisadministratie de mogelijkheid om een deel van de inkomensafhankelijke uitkeringen sneller en zonder tussenkomst van de klant af te handelen. Ten opzichte van de huidige situatie moet daarbij dan wel aan de volgende randvoorwaarden zijn voldaan: de inhoud van de polisadministratie moet volledig, actueel en juist zijn en het inkomensbesluit waarop de inkomensafhankelijke regeling is gebaseerd, moet zoveel mogelijk aansluiten op de in de polisadministratie vastgelegde informatie. Op beide fronten wordt de komende tijd forse voortgang voorzien. In de tweede helft van 2006 wordt in nauw overleg met het UWV, als beheerder van de polisadministratie, gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor aansluiting op de polisadministratie voor met

36


name de inkomensgegevens en de impact hiervan voor de interne processen, de systemen, de interne organisatie en de klant. Op basis hiervan zal worden geadviseerd welk moment van aansluiting het meest wenselijk is. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan in 2007 de aansluiting wordt gerealiseerd. Gedurende het jaar 2007 zal een eigen oordeel onderdeel blijven van de gevalsbehandeling. Eventuele (personele) effecten zijn pas voorzien ná 2007. 3. SVB Tien SVB Tien levert toekomstvaste ICT, een verhoging van de geautomatiseerde verwerking van de gevalsbehandeling (lagere uitvoeringskosten) en een daarop toegesneden ICT-organisatie. In het programma SVB Tien is de prioriteit gelegd bij de continuïteit van de voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht. Daarna volgen het doorvoeren van wetswijzigingen, activiteiten in het kader van SVB Tien en als laatste activiteiten in het kader van andere projecten. 4. Handhaving Bij het tegengaan van onrechtmatige uitkeringen staat preventie voorop. De SVB tracht dit te bereiken door: • advisering over nieuwe en aanpassing van bestaande wetgeving; • goede aanvraagprocedures en voorlichting; • fraude- alertheid van medewerkers en van de uitvoeringsprocessen. Het ultieme doel van het handhavingsbeleid van de SVB is een optimale naleving van de regels door de klanten van de SVB. Naleving impliceert dat men de regels kent, bereid en in staat is de regels na te leven en dat ook daadwerkelijk doet. Omdat kennis van de regels nog geen naleving garandeert, kan de naleving verder worden bevorderd door een zo groot mogelijke pakkans van regelovertreders te verwezenlijken en te communiceren. Om de ondanks het preventieve handhavingsbeleid gepleegde onrechtmatigheden adequaat de ontdekken, zodat deze gecorrigeerd en gesanctioneerd kunnen worden, verricht de SVB risico-analyses en daarop gebaseerde controles. De SVB rapporteert elk jaar in een specifieke handhavingsrapportage gedetailleerd over beleid, activiteiten en resultaten. Vanaf 2005 onderzoekt de SVB jaarlijks de mate waarin de SVB-klanten de voor hen relevante verplichtingen kennen. Het gaat daarbij om het spontaan of desgevraagd geven van inlichtingen en het doorgeven van wijzigingen in gegevens. Vanaf 2006 zal de SVB, in lijn met het in 2005 tot stand gekomen Handhavingsprogramma SZW 2007-2010, extra aandacht besteden aan onderzoek naar de effectiviteit van handhavingscommunicatie en aan het vergroten van het aantal klantcommunicatiemomenten dat zich leent om de klant te informeren over cq te herinneren aan zijn plichten. Tevens zal de

37


SVB bijdragen aan de in het kader van dit programma door SZW te ondernemen communicatie-activiteiten.

Prestaties Efficiency De belangrijkste activiteit voor het bevorderen van de efficiency binnen de SVB is het verder invullen van het project SVB Tien. Door invulling hiervan wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen klantgerichtheid en de efficiency op het gebied van de uitvoeringsprocessen. Ook op het gebied van de managementinformatieprocessen wordt gewerkt aan het verbeteren van de efficiency. Er wordt bekeken welk informatie intern en extern nodig is om te sturen, of voor het afleggen van verantwoording. In het jaarverslag wordt de efficiency aangegeven door de mate waarin de relatie tussen de uitgaven en prestaties van zowel de reguliere als de niet-reguliere processen is verbeterd of verslechterd. Er wordt gestreefd naar een gematigde kostenontwikkeling, rekening houdend met volume-, loon- en prijsontwikkelingen. Gemiddeld gezien over de planperiode heen moet de kostenontwikkeling, met uitzondering van de Anw, binnen loon- prijs- en volumeontwikkelingen blijven. De gebruikte indices zijn inclusief de bijstelling van de indices over 2006 In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de kosten per klant afgezet tegen de ontwikkeling van de prijs/loonindex over de periode 2002-2011. Voor deze tijdspanne is gekozen omdat de effecten van programma SVB Tien dan goed zichtbaar worden. Uit de grafiek blijkt dat als gevolg van investeringen in het programma SVB Tien de kosten per klant voor de AOW, Anw en AKW in 2007 en 2008 op of boven de prijsindex komen, maar daarna als gevolg van verwachte baten op termijn ruim onder de loon- en prijsindex ontwikkeling uitkomt. Deze trend wordt in de jaren erna sterker. De verwachte baten van het programma SVB Tien hebben dus een gunstig effect op de ontwikkeling van de kosten per klant. De cijfers in onderstaande figuur geven vanaf 2006 de begrote kosten per klant weer, voor 2002 tot en met 2005 zijn het gerealiseerde kosten.

38


140

120

100

Index

80

60

40

20

0 2002

2003

2004

2005 AOW

2006 Anw

2007 AKW

2008

2009

2010

2011

Loon en prijsontw.

Tijdigheid De prestatie-indicatoren tijdigheid geven weer in welke mate de beschikkingen van de SVB tijdig worden afgegeven. Hierbij gaat het om het tijdig afhandelen van aanvragen en mutaties met rechtsgevolg.

39


In Tabel 2.1 staan de streefwaarden voor 2007 en 2011. Ter vergelijking zijn ook de streefwaarden voor 2006 en de resultaten van 2005 opgenomen. TABEL 2.1

Streefwaarden en realisaties tijdigheid van beslissingen op aanvragen en mutaties met rechtsgevolg Streefwaarden Realisatie 2006 2007 2011 2005 AOW nationaal 98% 98% 98% 96,8% AOW internationaal 95% 95% 98% 92,0% Anw nationaal 95% 95% 98% 89,0% Anw internationaal 93% 95% 98% 85,3% AKW nationaal 95% 95% 98% 96,1% AKW internationaal 93% 95% 98% 88,7% TOG 75% 85% 98% 77,0% TAS n.v.t. 98% 98% n.b.

De SVB streeft ernaar om al het werk tijdig af te handelen. Om dit te bereiken zijn de afgelopen jaren veel verbeteringen doorgevoerd. Ook de komende jaren zullen nog belangrijke verbeteringen worden doorgevoerd, waar onze klanten op allerlei manieren de voordelen van zullen merken. Tijdigheid is voor de SVB niet alleen een juridische aangelegenheid, maar ook een kwestie van dienstverlening. In de komende jaren zal de SVB zich steeds meer richten op het versnellen van haar reactietijd. De SVB hanteert inmiddels in een aantal situaties al een afhandeltermijn die korter is dan de wettelijk toegestane termijn. Bijvoorbeeld voor aanvragen en mutaties die via internet binnen komen. Deze kortere afhandeltermijn sluit beter aan bij de verwachtingen van de klant die van internet gebruik maakt. Rechtmatigheid De prestatie-indicator rechtmatigheid geeft weer in welke mate de baten en lasten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de van toepassing zijnde weten regelgeving. De SVB verantwoordt zich over de rechtmatigheid door de rechtmatigheidscores per wet. Het rechtmatigheidoordeel betreft de rechtmatigheid van de geconsolideerde jaarrekening. De SVB zal de individuele scores dus per wet geven, naast een oordeel over het totaal. Voor 2007 is net als voor 2006 afgesproken dat de uitvoering van de sv- wetten en regelingen gezamenlijk voldoen aan het wettelijke rechtmatigheidspercentage van minimaal 99%. Handhaving De prestaties op het gebied van handhaving van de SVB worden beoordeeld aan de hand van een aantal prestatie-indicatoren en kengetallen, te weten: • de mate van bekendheid met de plichten (PI); • het afdoeningspercentage na opsporingsonderzoek dat niet tot vervolging door het OM heeft geleid (PI);

40


• • •

het aantal fraudesignalen; het totale fraudebedrag van aangiften; de incassoratio van invorderingen.

2.8.4

Ambitie 2: Excellente dienstverlening aan de klant

Doelstelling De doelstelling bij ‘Excellente dienstverlening aan de klant’ is dat de processen van de SVB zo zijn ingericht dat we met gerichte dienstverlening kunnen voldoen aan de vragen van alle onderscheiden klantgroepen. De SVB dient te voldoen aan de verwachtingen van de klant en deze zelfs te overtreffen. Activiteiten Om de doelstelling te bereiken is een aantal activiteiten gepland. 1. Werken aan een Tien voor Service Het veranderprogramma SVB Tien levert een grote bijdrage aan het realiseren van de ambitie ‘excellente dienstverlening aan de klant’. Dit doet zij met de implementatie van serviceteams met servicegerichte medewerkers die allround en snel diensten verlenen aan klanten. En met de uitbreiding van selfservice via internet en telefonie. De SVB wil weten wat klanten van ons verwachten door dit continu te monitoren. De SVB stelt servicenormen vast die worden gepubliceerd. Het doel is vervolgens om deze servicenormen, die geregeld worden aangescherpt, te realiseren en waar mogelijk te overtreffen. Verder levert SVB Tien de koppeling met ketenpartners binnen de overheid zodat (her)gebruik van elkaars gegevens mogelijk is (de burger geeft eenmalig zijn gegevens door aan de overheid). 2. Zorgen voor verbetering in alle klantcommunicatiekanalen Een van de kenmerken van excellente dienstverlening in de ogen van de SVB is dat de klant bepaalt op welk moment en via welk kanaal hij of zij diensten afneemt. Met de realisering van internetdiensten hebben wij een flinke stap voorwaarts gezet op transactiegebied. De uitkomsten van het masterplan klantcommunicatie geven sturing aan de verdere optimalisering van de klantcommunicatie. Met het masterplan is beter zicht gekregen op de behoefte van de klant aan communicatie op een bepaald moment in het leven van de klant. De SVB werkt met deze uitgangspunten aan de realisatie van op de klant toegesneden communicatie (schriftelijk, telefonisch en via internet). De SVB wil in het kader van excellente dienstverlening ook haar reactietijd versnellen; de SVB wil sneller zijn dan vergelijkbare organisaties. Daarnaast geeft de SVB vorm aan structureel

41


klantbehoeftenonderzoek en klantparticipatie. Bij de vormgeving van dit laatste wordt de Cliëntenraad van de SVB nauw betrokken. 3. De SVB zichtbaar maken De SVB werk aan haar zichtbaarheid in de samenleving met als doel dat de klanten de SVB kennen, herkennen en waarderen. Daarbij ligt de focus op onze dienstverlening via internet. 4. ‘Buitenlandse’ klanten krijgen extra aandacht De SVB heeft veel kennis in huis van Nederlandse sociale zekerheid over de grens en buitenlandse sociale zekerheid in Nederland. Een voorbeeld hiervan is het Grensinfopunt dat de SVB structureel een plaats wil geven in haar organisatie. De SVB gaat daarnaast de mogelijkheden onderzoeken van het oprichten van een informatie- en expertisecentrum buitenland om optimaal te kunnen beantwoorden aan informatiebehoeften van buitenlandse klantgroepen. Wij zoeken hierbij de samenwerking met UWV, CVZ, de Belastingdienst en de (buitenlandse) verbindingsorganen. Prestaties Klanttevredenheid De SVB drukt klanttevredenheid uit in het percentage tevreden klanten. Het percentage tevreden klanten is het percentage klanten dat een onderdeel als goed, zeer goed of uitstekend beoordeelt. Hieronder worden de streefwaarden voor 2006, 2007 en 2011 weergegeven. In 2005 bestond alleen de indicator afhandeling callcenter. De streefwaarde hiervan bedroeg 85%. De volgende centrale klanttevredenheidsonderzoeken zullen plaatsvinden in 2008 en 2010. Vanaf najaar 2006 zullen daarnaast doorlopend decentrale klanttevredenheidsonderzoeken worden gehouden. TABEL 2.2

Klanttevredenheid Telefonische dienstverlening Internet Correspondentie

2.8.5

2006 85% 85% 85%

2007 86% 86% 86%

2011 90% 90% 90%

Ambitie 3: De SVB beschikt over betrokken en zelfbewuste medewerkers

die in een faciliterende werkgemeenschap voldoende stimuli ervaren zich te ontwikkelen en die een maximale bijdrage leveren aan de missie van de SVB. Doelstelling De SVB kan haar beleidsdoelstellingen alleen waarmaken als er sprake is van een zekere balans tussen de verschillende organisatiegebieden. De medewerkers van de SVB vormen de

42


verbindende schakel, zij zijn de mensen die het werk doen. Doelstelling is dat de medewerkers in samenhang georganiseerd zijn en dat zij hun verantwoordelijkheden binnen de verschillende werkprocessen kennen en beheersen. Activiteiten Om de kritieke succesfactoren en de daarbij geformuleerde doelstellingen te bereiken is een aantal activiteiten gepland. De medewerkers zijn een belangrijke factor in het succes van de SVB. Bekeken vanuit het programma SVB Tien krijgt het HR- domein daarom de komende jaren een prominente plek. Dit draagt bij aan de doelstelling ‘een faciliterende werkgemeenschap bieden’. In de planperiode zal worden gewerkt aan de volgende activiteiten: • HR-tien Human Resources levert een actieve bijdrage aan SVB Tien bij de implementatie van de plateaus. In 2007 vindt de implementatie van de serviceteams AA plaats. • Strategische Personeelsplanning. Vanuit de doelstellingen van SVB Tien worden de effecten daarvan voor de medewerkers van de SVB in kaart gebracht. Het gaat daarbij om effecten op het gebied van functie inhoud, daarvoor benodigde capaciteiten en de verwachte effecten voor het personeelsbestand (zowel kwalitatief als kwantitatief). In 2007 vindt een verder onderhoud van en een nadere uitwerking van strategische personeelsplanning plaats. • Uitwerken HR- beleid op alle beleidsgebieden. De ambities van de SVB en de uitwerking daarvan vragen om een HR- beleid waarbij competenties (ontwikkeling) en resultaat (afspraken) centraal staan. Per groep medewerkers wordt de meest efficiënte, effectieve en kwalitatief goede HR oplossing gekozen. Groepen medewerkers onderscheiden zich in de toe te passen competenties en in de wensen die ze stellen aan werken en ontwikkelen. In 2007 wordt daarom vooral de focus gelegd op beoordelingsbeleid en talentenbeleid. • Herijken Competentie(management) Herijken van de voor de SVB vastgestelde set van competenties en het vertalen van deze set naar SVB-eigen gedragsindicatoren en omschrijvingen, rekening houdend met de vier waarden van de SVB en de SVB Tien aspecten als klantgerichtheid, zelfstandigheid, snelheid en verandervermogen. • Nieuw functiewaarderingssysteem In 2007 wordt een nieuw functiewaarderingsysteem geselecteerd en geïmplementeerd. Één van de selectiecriteria is de mate waarin het nieuwe systeem competenties een duidelijke plaats geeft bij de waardering. • Managementontwikkeling. Gedurende de planperiode zal ook een traject gericht op de verdere invulling van managementontwikkeling worden uitgevoerd. Het betreft een concernbreed traject, wat als

43


doel heeft het borgen van een leiderschapsstijl die aansluit op de doelstellingen van SVB Tien en de nieuwe situatie die daardoor ontstaat. • Management- en personeelsinformatie (HRI 2010). Als gevolg van de organisatorische veranderingen wijzigt ook de informatiebehoefte op HR-gebied. In de komende periode zal dit worden vertaald naar een nieuw personeelsinformatiesysteem. Prestaties Daar waar de SVB met het ministerie van SZW afspraken heeft gemaakt over prestatieindicatoren voor de externe verantwoording worden die gepresenteerd. Dat is hier niet het geval. De SVB hanteert ten aanzien van deze ambitie alleen interne prestatie-indicatoren.

2.8.6

Ambitie 4: Investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk betrokken zijn.

Doelstelling Omdat de wereld buiten de SVB niet stil staat en de SVB een belangrijke publieke functie vervult, is het voor een goede uitvoering van haar taken van belang verbinding te hebben met toekomstige maatschappelijke en technische ontwikkelingen en deze te vertalen naar de SVB. Samenwerken met andere organisaties is een effectief middel om nieuwe producten en technieken voor de publieke sector te ontwikkelen. Activiteiten Gezien het karakter van deze ambitie zijn de activiteiten om deze ambitie te realiseren niet voor het geheel van de planperiode in te vullen. Op dit moment zijn voor de planperiode al wel de volgende activiteiten voorzien: 1. Pilot WWB 65+ Met toestemming van de Staatssecretaris is de SVB met de gemeenten Almere, Cuijk, Den Haag, Eindhoven, Noordoostpolder, Tilburg, Winterswijk en Zoetermeer een project gestart om de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand voor 65 plussers (WWB65+) over te nemen. Inmiddels is overeenstemming bereikt tussen deze gemeenten en de SVB. De SVB zal de regeling in de loop van 2006 gefaseerd gaan overnemen. De kosten van de uitvoering zal de SVB doorberekenen aan de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen budgettaire gevolgen zijn maar wel formatieve. Het aantal klanten zal in 2006 ongeveer 4.000 zijn, vanaf 1 januari 2007 kunnen nieuwe gemeenten toetreden en zal het aantal klanten stijgen.

44


2. Herziening bezwaar- en beroepsproces Gedurende de planperiode zal gewerkt worden aan de ontvlechting van het bezwaar- en beroepsproces. In samenhang met het programma SVB Tien biedt dit de mogelijkheid om de bezwaarfase te dejuridiseren en het beroepswerk door de vorming van een specialistenteam verder te professionaliseren. 3. Pensioen- en Uitkeringsraad: uitbesteding taken De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) gaat vanaf 1 januari 2009 taken uitbesteden aan de SVB. Het gaat daarbij om het cliëntbeheer op grond van de Wet uitkeringen vervolgslachtoffers 1940-1945 (Wuv), de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers (Wubo) en de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie (Tvp). Voorafgaand aan de uitbesteding gaan de SVB en de PUR samenwerken op het terrein van cliëntenservice in binnenen buitenland, personele aspecten, HRM-diensten, automatisering, facilitaire diensten en interne controle en bij de bedrijfsvoering. In 2006 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de periode 2006-2009. 4. Gegevensuitwisseling Met het AKO heeft in 2006 overleg plaatsgevonden over de gegevensuitwisselingen die in de nabije toekomst te voorzien zijn en welke kennisuitwisseling anderszins voor alle partijen van nut kan zijn. Vooralsnog leidt dat in de planperiode niet tot grote gegevensuitwisselingen in het SUWI-domein bovenop de al gerealiseerde uitwisselingen. De SVB voorziet wel dat zij in pilots zal gaan participeren zowel gericht op het SUWIdomein als met partijen daarbuiten. 5. SVB Conferentie Het delen van kennis en informatie gebeurt jaarlijks door het organiseren van een conferentie en het uitbrengen van een daarbij behorende publicatie. De conferentie in 2007 zal het thema hebben ‘Sociale zekerheid, Migratie & Europa’. 6. Twinning IND De SVB en de IND hebben in 2005 een twinning-overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst voorziet in een intensieve samenwerking op een aantal aspecten van de primaire bedrijfsvoering. Aangezien beide organisaties aan de vooravond staan van een ingrijpende organisatieverandering waarbij met name ICT een belangrijke rol speelt, zal de twinning de komende jaren steeds verder groeien. Het is nu nog te vroeg voor een concrete meerjarenplanning van de op te pakken activiteiten.

45


7. Onderzoek Het verwerven en delen van kennis wordt ook gerealiseerd door het doen van onderzoek en het schrijven van artikelen. Het onderzoeksplan 2007 zal in de oktober-versie van het MJP beschikbaar zijn. 8. Manifestgroep De SVB participeert in de Manifestgroep, onder meer voor het verder ontwikkelen van de elektronische overheid (zie ook § 2.5.4. Technologische- en ICT-ontwikkelingen). 9. Borging van vernieuwende impulsen Om de vernieuwende impulsen van de SVB te borgen (dit is een van de kritieke succesfactoren behorende bij ambitie 4) participeert de SVB onder meer in het leernetwerk van de Rijksbrede Benchmark (RBB). Prestaties Daar waar de SVB met het ministerie van SZW afspraken heeft gemaakt over prestatieindicatoren worden die gepresenteerd. Dat is voor ambitie 4 niet het geval.

46


2.8.7

Overzicht van activiteiten 2007-2011



2007

- Continuïteit voortreffelijke uitvoering waarborgen - Activiteiten op gebied van handhaving - Uitbreiden verzekerdenadministratie - Benutten mogelijkheden polisadministratie - Uitvoeren SVB Tien

- Uitvoeren SVB Tien - Zorgen voor verbetering in alle communicatiekanalen - De SVB zichtbaar maken - Aandacht buitenlandse klanten vergroten

2008

- Continuïteit voortreffelijke uitvoering waarborgen - Activiteiten op gebied van handhaving - Uitbreiden verzekerdenadministratie - Uitvoeren SVB Tien

2009

- Continuïteit voortreffelijke uitvoering waarborgen - Activiteiten op gebied van handhaving - Uitbreiden verzekerdenadministratie - Uitvoeren SVB Tien - Start uitvoeren taken PUR - Continuïteit voortreffelijke uitvoering waarborgen - Activiteiten op gebied van handhaving - Uitbreiden verzekerdenadministratie - Uitvoeren SVB Tien

20102011

De SVB beschikt over betrokken en zelfbewuste medewerkers die in een faciliterende werkgemeenschap voldoende stimuli ervaren zich te ontwikkelen en die een maximale bijdrage leveren aan de missie van de SVB - HR-tien activiteiten - Strategische Personeelsplanning - Uitwerken HR- beleid - Nieuw functiewaarderingssysteem - Management ontwikkelingtraject uitvoeren - Nieuw management- en personeelsinformatiesysteem


- Uitvoeren SVB Tien - Zorgen voor verbetering in alle communicatiekanalen - De SVB zichtbaar maken - Aandacht buitenlandse klanten vergroten - Uitvoeren klanttevredenheidonderzoek

- HR-tien activiteiten - Strategische Personeelsplanning - Nieuw management- en personeels informatiesysteem - Herijken competentie (management)

- Uitvoeren activiteiten SVB Tien

- HR-tien activiteiten - Strategische Personeelsplanning - Nieuw management- en personeels informatiesysteem

- Uitvoering WWB 65+ - Herziening bezwaar-en beroepsproces - Overnemen taken PUR - Gegevensuitwisseling - SVB conferentie - Uitvoeren onderzoeksplan - Participatie manifestgroep - Borging van vernieuwende impulsen - Herziening bezwaar-en beroepsproces - SVB conferentie - Uitvoeren onderzoeksplan - Participatie manifestgroep - Borging van vernieuwende impulsen

- Uitvoeren SVB Tien - Uitvoeren klanttevredenheidonderzoek

- HR-tien activiteiten - Strategische Personeelsplanning - Nieuw management- en personeelsinformatiesysteem

- Uitvoering WWB 65+ - Herziening bezwaar-en beroepsproces - Overnemen taken PUR - Gegevensuitwisseling - SVB conferentie - Twinning IND - Uitvoeren onderzoeksplan - Participatie manifestgroep - Borging van vernieuwende impulsen

-

SVB conferentie Uitvoeren onderzoeksplan Participatie manifestgroep Borging van vernieuwende impulsen

47


2.8.8

Overzicht van de prestaties per ambitie voor de periode 2007-2011


2007 -

Ontwikkeling kosten per klant AOW, AKW volgt maximaal loon- en prijsindex 3 - Nationale tijdigheid: - AOW: 98% - Anw: 95% - AKW: 95% - TAS: 98% - TOG: 85% - Internationale tijdigheid: - AOW: 95% - Anw: 95% - AKW: 95% - Rechtmatigheid alle wetten: 99% - Bekendheid met verplichtingen: 60% Afdoeningspercentage geconstateerde fraudes: 95%


Percentage tevreden klanten: - Telefonisch: 86% - Internet: 86% - Schriftelijk: 86%

De SVB beschikt over betrokken en zelfbewuste medewerkers die in een faciliterende werkgemeenschap voldoende stimuli ervaren zich te ontwikkelen en die een maximale bijdrage leveren aan de missie van de SVB - De SVB hanteert voor deze ambitie alleen interne prestatieindicatoren


-

De SVB hanteert voor deze ambitie alleen interne prestatieindicatoren

3

Uitgaande van gelijkblijvende weten regelgeving. Vanuit deze gedacht valt de Anw, waarin de in het verleden doorgevoerde wetswijziging een sterke invloed heeft op de kosten per klant, buiten deze prestatie-indicator.

48


2011 -

-

2.9

Ontwikkeling kosten per klant AOW, AKW volgt maximaal loon- en prijsindex 4 Nationale tijdigheid: AOW: 98% Anw: 98% AKW: 98% TAS: 98% TOG: 98% Internationale tijdigheid: AOW: 98% Anw: 98% AKW: 98% Rechtmatigheid alle wetten: 99% Bekendheid met verplichtingen: n.n.b. Afdoeningspercentage geconstateerde fraudes: n.n.b.

Percentage tevreden klanten: - Telefonisch: 90% - Internet: 90% - Schriftelijk: 90%

-


-


Huisvestingskader

De vraag hoe in de toekomst met de huisvesting van de SVB wordt omgegaan, waarbij een balans tussen personele, strategische en efficiency-overwegingen een rol speelt, is onderwerp van studie geweest door de Raad van Bestuur. Ook is advies gevraagd van derden. Het vastgestelde beleidskader omvat de volgende uitgangspunten: Overmaat Met de negen vestigingen en het hoofdkantoor heeft de SVB op dit moment een overmaat aan huisvesting. Deze overmaat komt bij veel organisaties in meer of minder mate voor en het is niet ongebruikelijk om deze aan te houden. Op de lange termijn zijn er (te) veel onzekerheden om te zeggen dat de (huidige) overmaat nooit meer nodig zal zijn. SVB Tien zal tot minder personeel leiden, maar veranderingen in de sociale zekerheid, toenemende behoefte aan dienstverlening en complexiteit in de dienstverlening e.d. zijn moeilijk te voorspellen voor de komende 10-20-30 jaar. Er zijn geen dominante ontwikkelingen te identificeren die richtingbepalend zijn voor ofwel een sterke groei of een sterke krimp. De huidige overmaat is derhalve vooralsnog niet structureel van aard. De huidige overmaat is daarmee onvoldoende 4


49


rechtvaardiging voor ingrijpende maatregelen in de huisvestingssituatie. Deze maatregelen zullen immers altijd gepaard gaan met transitiekosten en desinvesteringen. Spreiding De huidige spreiding voldoet aan de daarvoor destijds vastgestelde uitgangspunten. Binnen een reistijd van maximaal 1,5 uur met openbaar vervoer zijn de huidige vestigingen te bereiken, zowel voor de klant als de medewerker. Regionale verankering is voor een onderwerp als sociale zekerheid een “must”. Bovendien is het uit het oogpunt van arbeidsmarkt-mogelijkheden gewenst spreiding over het land te hebben. Het is op dit moment te vroeg om uitspraken te doen over de behoefte aan formatie en de gewenste spreiding daarvan in de toekomst. De huidige uitgangspunten voor de spreiding van de vestigingen blijven dus gehandhaafd. Uitgangssituatie Met SVB-tien is besloten dat de huidige spreiding over negen vestigingen gedurende de looptijd van het programma gehandhaafd blijft. De eventuele arbeidsonrust die gepaard gaat met veranderingen in de spreiding van de kantoren kan in de bedrijfsvoering niet tegelijkertijd plaatsvinden met de grote veranderingen die plaatsvinden ten gevolge van het programma SVB Tien. De voorliggende berekeningen geven het volgende aan: De actuele overmaat bedraagt 10%, inclusief de correctie door onderverhuur. Exclusief deze correctie bedraagt de overmaat 19%. Het aantal m2 bvo van de panden in eigendom per medewerker varieert van 26 m2 (Roermond) tot 36 m2 (Utrecht). Gegeven de kwaliteit en de locaties van de panden van de SVB zal de waardeontwikkeling positief zijn en is er dus geen sprake van economisch verlies. De (fictieve) huurlasten in de actuele situatie zijn substantieel lager dan de marktconforme huren in de regio’s. Met andere woorden: in termen van huur is de SVB nu voordelig gehuisvest. Hieruit is daarom geen motivatiegrond af te leiden voor het vervreemden van de eigendomspanden van de SVB Contouren van een strategisch huisvestingsbeleid Na 2010, wanneer de effecten van SVB Tien zijn ingedaald, zal op basis van een nieuwe analyse van externe ontwikkelingen, een herijking van het spreidingsbeleid van de SVB moeten plaatsvinden. Voor en na 2010, zal de focus van de verbetermaatregelen liggen op het gebouwniveau. Te denken valt daarbij aan: - indien de overmaat per gebouw meer dan 15-20% betreft: verhuur voor de langere termijn (5 jaar plus 5 jaar optie). Deze langere termijn vergroot de verhuurbaarheid. - Indien de overmaat per gebouw meer dan 50% betreft (bovenop de basis van 15%) en de SVB dus disproportioneel weinig beslag legt op het gebouw kan worden overgegaan tot (gedeeltelijke) vervreemding van het gebouw. (Deze situatie zal zich echter sowieso niet voordoen voor 2010.) In de meerjarenkostenraming 2007-2011 en de concernbegroting 2007 zijn de exploitatiekosten van de negen vestigingen verwerkt, rekening houdend met de baten die voortvloeien uit een (gedeeltelijke) verhuur van de overmaat van de ruimten aan derden.

50


3 Meerjarenkostenraming 3.1 Uitgangspunten In dit hoofdstuk wordt de kostenontwikkeling van de SVB in de jaren 2007 tot en met 2011 weergegeven. Het jaar 2007 dient daarbij als basis voor de kostenraming van de jaren 2007 tot en met 2011. In de meerjarenkostenraming zijn de kosten en baten van SVB Tien geïntegreerd. De begroting 2007 wordt uitvoerig beschreven in Hoofdstuk 5. Hier wordt ook een toelichting gegeven op de afzonderlijke posten. De SVB maakt gebruik van een meerjarenkostenmodel waarin de volumeontwikkeling en loon- en prijsindexatie leidend zijn voor de ontwikkeling van de kosten. Daarnaast wordt rekening gehouden met toekomstige projectkosten en -besparingen en met structurele kosten en besparingen als gevolg van nieuw beleid.

3.2 Algemeen gehanteerde indices

loonindex* prijsindex* samengestelde index (70/30) 2007 2008 tm 2011

2007

2008

2009

2010

2011

1,702% 2,030% 1,80%

3,1% 1,0% 2,47%

3,1% 1,0% 2,47%

3,1% 1,0% 2,47%

3,1% 1,0% 2,47%

Brief SZW UB/K/2006/72433 Gemiddeld scenario vier vergezichten op NL (CPB)

51


3.3 Meerjaren kostenontwikkeling SVB Hierna is een overzicht opgenomen van de totale kosten per wet of regeling. De niet-sv post Derden bestaat uit ontvangsten afkomstig van derden. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft huuropbrengsten verkregen door verhuur. 2006

2007

2008

2009

2010

1 = € 1 000 2011

112.860 30.782 76.400 1.012 4.520

128.887 31.966 81.227 803 5.109

128.311 30.983 81.590 1.022 5.402

121.496 28.456 75.787 997 5.027

107.710 25.109 67.746 965 4.819

118.506 23.766 65.298 963 4.779

225.574

247.992

247.308

231.763

206.348

213.312

4.329 19.704 6.796 1.245 6.360 1.364 4.057

7.177 1.231 6.288 1.397 5.755

7.367 1.256 5.670 1.419 5.868

7.563 1.281 3.747 1.438 5.984

7.765 1.307 2.002 1.458 5.902

7.972 1.333 1.486 1.477 6.023

43.855

21.848

21.580

20.013

18.434

18.291

Totaal 269.429 * In 2007 inclusief restactiviteiten van PGB-oud

269.840

268.888

251.776

224.782

231.603

AOW Anw AKW TAS TOG Subtotaal SV PGB oud PGB afbouw PGB nieuw* FVP fondsbeheer FVP bijdrageregeling Remigratie AWBZ Derden Subtotaal niet-SV

Kosten per klant In onderstaand overzicht zijn per wet het totaal aantal gerechtigden, de totale kosten en de kosten per klant weergegeven. Aangezien de regeling PGB-oud per 31-12-2005 is gestopt, is deze niet in het overzicht opgenomen. Voor de facilitaire organisatie onder de nieuwe PGBregeling geldt dat een vaste prijs basis is voor de uitvoeringsovereenkomst. Deze is daarom ook niet in het overzicht opgenomen. Van de FVP- regeling en de TAS- regeling zijn geen nauwkeurige schattingen van het toekomstig aantal gerechtigden, respectievelijk de kosten per klant te maken. Om deze reden zijn ook deze niet in het overzicht opgenomen.

52


2007 AOW -bestand -uitvoeringskosten (x € 1.000) -kosten per klant (in €) ANW -bestand -uitvoeringskosten (x € 1.000) -kosten per klant (in €) AKW -bestand -uitvoeringskosten (x € 1.000) -kosten per klant (in €) TOG-regeling -bestand -uitvoeringskosten (x € 1.000) -kosten per klant (in €) Remigratiewet -bestand -uitvoeringskosten (x € 1.000) -kosten per klant (in €)

2008

2009

2010

2011

2.654.801 128.887 49

2.720.633 128.311 47

2.795.815 121.496 43

2.862.461 107.710 38

2.994.444 118.506 40

127.473 31.966 251

121.918 30.983 254

115.679 28.456 246

109.822 25.109 229

101.270 23.766 235

1.937.041 81.227 42

1.931.290 81.590 42

1.922.399 75.787 39

1.914.068 67.746 35

1.907.738 65.298 34

48.010 5.109 106

52.359 5.402 103

55.936 5.027 90

59.281 4.819 81

62.335 4.779 77

4.910 1.397 285

5.250 1.419 270

5.600 1.438 257

5.950 1.458 245

6.330 1.477 233

AOW De kosten per klant liggen in de jaren 2007 en 2008 op een hoger niveau dan de jaren daarna. Dit is het gevolg van de investeringen in SVB Tien, die zich vanaf 2009 gaan terugverdienen. Het aantal AOW-gerechtigden zal de komende jaren blijven stijgen. Met name in 2011 zal zich een explosieve toename van aanvragen voordoen als gevolg van de ‘babyboom’ vlak na de Tweede Wereldoorlog. In dat jaar wordt weer een toename van de kosten (absoluut en per klant) verwacht, aangezien dit veel extra werk met zich meebrengt. Anw De absolute kosten van de Anw zullen in de planperiode naar verwachting jaarlijks dalen. Met name vanaf 2009, vanwege de baten van SVB Tien. Ook het gerechtigdenbestand daalt. AKW Zowel het bestand als de totale uitvoeringskosten zullen in de planperiode naar verwachting jaarlijks dalen. Door de initiële investeringen van SVB Tien liggen de kosten in 2007 en 2008 op een hoger niveau dan in de jaren daarna, wanneer de baten zichtbaar worden. TOG De kosten per klant nemen in 2007 af ten opzichte van 2006 (begroot: 116), door een toename van het aantal klanten. Deze trend is voor de komende jaren doorgetrokken. De daling van het totale kostenniveau, als gevolg van besparingen door SVB Tien, heeft eveneens een verlagend effect op de ontwikkeling van de kosten per klant. Omdat de uitkomst van het onderzoek naar de oorzaak van het verhoogde aantal aanvragen nog niet bekend is, kon hiermee bij het opstellen van de meerjarenprognose geen rekening

53


worden gehouden. De keurings- / advieskosten zijn ook in de jaren tot en met 2011 in de cijfers opgenomen. Deze kosten stijgen geleidelijk door een toename van het aantal herindicaties. Remigratiewet De kosten per klant nemen in de planperiode jaarlijks af door een voortdurende toename van het aantal klanten, terwijl de kosten minder hard stijgen.

3.4

Totale uitvoeringskosten SVB

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de totale uitvoeringskosten van de SVB, uitgesplitst naar afzonderlijke kostencategorieën. Voor een meer uitvoerige beschrijving van de kostencategorieën in 2007 zie § 5.3.

2006 Personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Bureaukosten Diensten en diversen Totaal

2007

2008

2009

2010

1 = € 1 000 2011

180.556 35.799 18.450 15.808 18.816

186.117 25.770 23.928 15.852 18.173

179.564 25.813 29.145 16.011 18.355

169.460 25.782 21.825 16.171 18.538

145.782 25.783 18.161 16.332 18.724

152.052 25.801 18.343 16.496 18.911

269.429

269.840

268.888

251.776

224.782

231.603

Personeelskosten De personeelskosten worden sterk beïnvloed door SVB Tien. De programmakosten worden namelijk grotendeels veroorzaakt door inzet van intern en extern personeel. Ook de baten bestaan met name uit een besparing van personeel. Hierdoor zijn tussen jaren grote verschillen zichtbaar. In 2011 nemen de personeelskosten weer toe door de sterke stijging van het aantal aanvragen in dat jaar. Het niveau ligt dan echter een stuk lager dan nu het geval is. Huisvestingskosten De sterke daling van de huisvestingskosten van 2006 naar 2007 is het gevolg van de afbouw van PGB-oud. In 2007 is deze uit de begroting verdwenen. De huisvestingskosten bestaan voornamelijk uit rente- en afschrijvingskosten en kosten voor onderhoud. De eerste categorie kosten neemt geleidelijk af, doordat de totale boekwaarde van gebouwen en installaties ook afneemt. De tweede categorie, onderhoudskosten, neemt geleidelijk toe, doordat oudere gebouwen meer onderhoud vergen. Per saldo houden deze bewegingen elkaar in evenwicht, waardoor de huisvestingskosten stabiel zijn.

54


Automatiseringskosten De automatiseringskosten worden voor een belangrijk deel bepaald door de kosten van PinkRoccade (circa € 8 miljoen per jaar). De automatiseringskosten bestaan verder uit kosten van software(ontwikkeling), werkplekapparatuur en rente en afschrijvingen. Bureaukosten/Diensten en diversen De bureaukosten en diensten en diversen zijn jaarlijks geïndiceerd. De daling van de diensten en diversen van 2006 naar 2007 is met name het gevolg van de afbouw PGB-oud die uit de begroting is verdwenen in 2007.

3.5 Programma SVB Tien De opgenomen meerjarenkostenraming van SVB Tien is gelijk aan de meerjarenraming in het meerjarenbeleidsplan 2006-2010. Programma SVB Tien conform oorspronkelijke plateauplanning Uitgaande van de gestelde doelen en daarvan afgeleide huidige plateauplanning en gekoppelde programmabegroting, is met de uitvoering van het programma SVB Tien vanaf 2006 tot en met 2010 zoals uit onderstaande figuur blijkt in totaal een bedrag gemoeid van circa € 92 miljoen aan programmakosten.

Jaar 2005 2006 2007

Kosten (1= € 1.000) Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 3.000 200

2008

5.100

overig

Totaal

100

10.320

16.000

1.500

3.200

940

24.840

200

11.750

5.100

3.200

9.380

29.630

5.640

9.500

200

3.200

2.390

20.930

1.800

2.000

2.100

390

6.290

17.900

2.200

13.820

13.200

92.010

2010 3.200

Programma kosten 2.120

3.000

2009

Totaal

Plateau 5 Plateau 6

3.200

38.490

In onderstaande figuur worden de kosten van SVB Tien per kostencategorie weergegeven. Exploitatiekosten SVB Tien 2007 Personeelskosten Automatiseringskosten

Diensten en diversen

2008

2009

2010

18.299 6.301 240

18.048 11.342 240

16.846 3.844 240

6.050 240

24.840

29.630

20.930

6.290

55


Het programma SVB Tien behelst onder meer de bouw en het implementeren van een nieuw generiek systeem in de jaren 2006-2009. Daarnaast zal worden geïnvesteerd in nieuwe applicaties die de gewenste functionaliteiten conform programma SVB Tien mogelijk maken. Daarbij wordt naar verwachting een aanzienlijk beroep gedaan op externe capaciteiten deskundigheid. De personeelskosten bestaan voor een deel uit doorbelaste kosten voor uren van interne medewerkers. Deze kosten worden vanuit de afdelingen en vestigingen aan het programma doorbelast. Het merendeel van de kosten ontstaat echter door de inzet van externe adviseurs, vooral voor de bouw en implementatie van het nieuwe generieke systeem. De automatiseringskosten betreffen rente- en afschrijvingskosten voor de investering in het nieuwe systeem en daarbij horende hardware. Vanaf circa 2008 zullen ook kosten gemaakt worden voor het beheer van de nieuwe applicatie. Deze bedragen naar verwachting € 3,5 miljoen per jaar. In de meerjarenraming is hiermee, gezien de onzekerheid op dit punt, nog geen rekening gehouden. De kosten uit de categorie diensten en diversen bestaan uit kosten voor communicatie en auditing van het programma. Baten De verwachting is dat het programma SVB Tien naast een verbetering van de klantgerichtheid tevens zal leiden tot een efficiency verbetering. Dit zal met name worden gerealiseerd door inkrimping van het personeelsbestand. Parallel aan het opstellen van de plateauplanning voor het programma is een strategisch personeelsplanning opgesteld. Hierin zijn, uitgaande van de doelstellingen van het programma, verwachte effecten van het programma voor het personeelsbestand in kaart gebracht in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. In onderstaand overzicht wordt een voorlopige schatting gegeven van het aantal te verminderen arbeidsplaatsen, gebaseerd op de kennis van dit moment. Nadrukkelijk moet rekening worden gehouden met open neerwaartse aanpassingen in de komende jaren. Jaarlijks, maar ook na het doorlopen van ieder plateau zullen de cijfers opnieuw worden bekeken en aangepast aan de dan beschikbare kennis. Als op basis van de resultaten van een plateau wordt besloten een volgend plateau anders in te richten, dan kan dit effect op de baten hebben. De baten zijn berekend door voor 2007 aan iedere arbeidsplaats een gemiddeld bedrag van € 41.000 toe te rekenen en deze jaarlijks te indexeren aan de hand van het gehanteerde rentepercentage en overige kosten. Zo wordt een indicatie gegeven van de bruto kostenbesparing die hiermee (op termijn) wordt gerealiseerd. In dit overzicht zijn geen afvloeiingskosten en overige kosteneffecten opgenomen. Hiervoor is in 2005 een reorganisatievoorziening getroffen van € 15,3 miljoen. Deze voorziening wordt jaarlijks

56


herijkt, hetgeen tot gedeeltelijke vrijval of aanvullende dotaties kan leiden. Vooralsnog is hiervan geen sprake. Baten programma SVB Tien 2007

Cumulatieve besparing fte's Kostenbesparing

67 2.859

2008

306 13.457

2009

553 25.043

2010

736 34.324

Effect programma SVB Tien op budgetontwikkeling

Staande organisatie zonder baten SVB Tien Programma SVB Tien baten Staande organisatie incl. baten SVB Tien

1 = € 1 000 2007 2008 2009 2010 226.011 230.756 235.706 234.188 2.859- 13.457- 25.043- 34.324223.152 217.299 210.663 199.864

Inzet SVB personeel op progr SVB Tien Overige kosten SVB Tien Totaal aangevraagd sv budget

4.000 20.840 247.992

3.000 26.630 246.929

4.500 16.430 231.593

1.300 4.990 206.154

Uit bovenstaande tabel blijkt het effect van het programma SVB Tien op de budgetontwikkeling. In de tabel zijn de kosten van het programma SVB Tien uitgesplitst in de kosten van SVB personeel, dat wordt ingezet op het programma en de overige kosten.

3.6 Investeringen De investeringen van de SVB zijn onder te verdelen in twee categorieën: automatisering en huisvesting. De benodigde middelen voor de aanschaf van vaste activa worden door de SVB uitsluitend van het fonds AOW geleend. Hiervoor wordt een met de geldmarkt vergelijkbare rentevergoeding betaald aan het fonds AOW. De rekenrente bedraagt voor 2007 en verdere jaren 2,9%. Deze rente wordt bij iedere begrotingsronde (jaarlijks) vastgesteld door de afdeling Vermogensbeheer van de SVB en is gebaseerd op het voortschrijdende gemiddelde van het éénjaars interbancair deposito, vermeerderd met een opslag van 0,75% tot 1,25% bij een normaal yieldcurve verloop. De leningen worden volgens het lineaire systeem afgelost. Aflossingen op deze leningen zijn gelijk aan de afschrijving van de desbetreffende activa. De investeringen worden in verschillende termijnen afgeschreven. Voor investeringen in automatiseringsapparatuur geldt over het algemeen een afschrijvingstermijn van drie jaar. De gebruiksduur kan hiervan afwijken. Voor investeringen in huisvesting gelden termijnen uiteenlopend van veertig jaar (gebouwen) tot tien jaar (meubilair).

57


Automatisering gerelateerde investeringen staande organisatie 2007 Mainframes Werkplekapparatuur Netwerken Inter-/intranet

2008

2009

2010

1 = € 1.000 2011

1.250 3.509 295 -

600 6.965 3.000 -

1.075 1.718 925 -

875 2.970 175 -

800 2.842 1.075 -

5.054

10.565

3.718

4.020

4.717

Algemeen De automatiseringsinvesteringen zijn erop gericht een zo stabiel mogelijke en naar de laatste eisen ingerichte automatiseringsomgeving te creëren, zodat alle medewerkers hun taken zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Mainframes De investeringen in mainframes betreffen Unix- machines, AS-400, pakketten (software) en marktverkenning. In 2007 zullen de Unix- machines worden vervangen (o.a. machine ten behoeve van de Query Database) In de komende jaren zal naar verwachting veel in software worden geïnvesteerd: in 2007 € 0,65 miljoen en voor de volgende jaren € 0,5 miljoen per jaar. Het betreft met name de aanschaf van standaard softwarepakketten en uitbreiding van licenties van eerder aangeschafte pakketten. Werkplekapparatuur Het betreft investeringen in PC’s, beeldschermen (alleen TFT), printers, Microsoftlicenties, scanners met bijbehorende software en servers. Recentelijk is een geheel nieuwe PCinfrastructuur gerealiseerd. Hierbij is ook de centrale omgeving (hardwarematig) betrokken. De servers maken hiervan onderdeel uit. In verband met de normering voor werkplekapparatuur wordt jaarlijks op basis van de meest recente formatie voor de komende jaren een nieuwe berekening uitgevoerd. In 2008 zullen de servers die in 2003 en 2004 zijn aangeschaft, worden vervangen (€ 1,2 mln.) Tevens zullen in 2008 microsoftlicenties (operating systeem voor de servers en office) worden aangeschaft (€ 2,2 mln.). Netwerken Hieronder vallen verschillende investeringen voor het netwerk van de SVB. In 2008 zullen de telefooncentrales worden vervangen(€ 2,5 miljoen). Huisvesting gerelateerde investeringen Het groot onderhoud en de voor de vervanging benodigde middelen zijn voor de komende vijf jaar in kaart gebracht. Hierbij is aandacht voor preventief- en correctief onderhoud, verwachte levensduur en wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan. Dit plan is een resultante van

58


een zo effectief en efficiënt mogelijk onderhouden vervangingsbeleid dat overeenkomt met Kwaliteitsklasse 2: “Nieuwbouwkwaliteit met eerste tekenen van feitelijke veroudering”. Het huisvestingsbeleid is gericht op een zo stabiel mogelijke en voor de medewerkers prettige huisvestingsituatie. In de kapitaaldienst worden voornamelijk bedragen groter dan € 100.000 (investeringsgrens) meegenomen. Het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen bij de VK’s is voor een groot deel in de exploitatie opgenomen, omdat het merendeel van de individuele bestedingen beneden de investeringsgrens ligt. De investeringen in onderstaande tabel hebben betrekking op groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Huisvesting gerelateerde investeringen

Gebouw Verbouwingen Installaties Meubilair

2009

2010

1 = € 1.000 2011

2007

2008

1.392 300 806

200 3.205

2.675 514 401

3.644 3.400

1.900 2.569 1.106

2.498

3.405

3.590

7.044

5.575

Gebouw/verbouwingen De investeringen hebben onder meer betrekking op stuc-, spuit- , en schilderwerk, vloeren, daken kozijnen, wand- en plafondsystemen. In 2007 wordt de vroegere computerruimte in Amstelveen omgebouwd tot kantoorruimte. Installaties De investeringen in installaties betreffen groot onderhoud aan elektrische- en werktuigkundige installaties en liften. In 2010 wordt het kabelnetwerk vervangen (€ 1,65 mln.) Meubilair/stoffering De investeringen betreffen voornamelijk vervanging van de vloerbedekking bij zowel het hoofdkantoor (2008 € 1,3 mln) als de vestigingskantoren. In 2010 zal het meubilair op het hoofdkantoor worden vervangen (€ 3,4 mln.).

59


4 Jaarplan 2007 4.1 Algemeen Het jaarplan 2007 is gericht op het verwezenlijken van het Meerjarenbeleidsplan 2007-2011. Het is een afgeleide van dit plan, waarbij de doelstellingen en activiteiten voor 2007 nader worden geconcretiseerd. In het jaarplan wordt op overzichtelijke wijze in tabelvorm antwoord gegeven op twee van de drie kernvragen van het VBTB-concept: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we doen om dit te bereiken? Het antwoord op de derde vraag, ‘Wat hebben we nodig om dit te bereiken?’, wordt in hoofdstuk 5, Begroting 2007, beantwoord.

4.2 Beleidsdoelstellingen, activiteiten en prestaties 2007 In het meerjarenbeleidsplan (Hoofdstuk 2) zijn conform het VBTB- principe per ambitie de activiteiten en waar mogelijk de prestaties in kaart gebracht voor 2007-2011. In dit hoofdstuk worden per ambitie specifiek de activiteiten en waar mogelijk de prestaties voor 2007 uit het meerjarenbeleidsplan naar voren gebracht. Het programma SVB Tien wordt in een aparte paragraaf gepresenteerd. Benadrukt wordt dat in deze versie de uitgangspunten, activiteiten, kosten en baten van SVB Tien vooralsnog gelijk zijn gehouden aan de Meerjarenplanning 2006-2010. In de definitieve oktoberversie zal een bijgesteld beeld worden gepresenteerd.

60


4.2.1 Doelstellingen, activiteiten en prestaties 2007 Hieronder wordt per ambitie aangegeven welke concrete activiteiten de SVB hiertoe in 2007 zal ondernemen en welke voorgenomen prestaties daaraan zijn gekoppeld. Ambitie:

Activiteit:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen om dit te bereiken?


-


De SVB beschikt over betrokken en zelfbewuste medewerkers die in een faciliterende werkgemeenschap voldoende stimuli ervaren zich te ontwikkelen en die een maximale bijdrage leveren aan de missie van de SVB

-

Continuïteit voortreffelijke uitvoering waarborgen Activiteiten op gebied van handhaving Uitbreiden verzekerden-administratie Benutten mogelijkheden polisadministratie Uitvoeren activiteiten SVB Tien

Uitvoeren activiteiten SVB Tien Zorgen voor verbetering in alle klantcommunicatiekanalen De SVB zichtbaar maken Aandacht buitenlandse klanten vergroten HR-tien activiteiten Strategische Personeelsplanning Uitwerken HR- beleid Nieuw functie-waarderingssysteem Management ontwikkelingtraject uitvoeren Nieuw management- en personeels informatiesysteem

Prestaties:

-

Ontwikkeling kosten per klant AOW, AKW volgt maximaal loon- en prijsindex 5 - Nationale tijdigheid: - AOW: 98% - Anw: 95% - AKW: 95% - TAS: 98% - TOG: 85% - Internationale tijdigheid: - AOW: 95% - Anw: 95% - AKW: 95% - Rechtmatigheid alle wetten: 99% - Bekendheid met verplichtingen: 60% - Afdoeningspercentage geconstateerde fraudes: 95% Percentage tevreden klanten: - Telefonisch: 86% - Internet: 86% - Schriftelijk: 86% De SVB hanteert voor deze ambitie eigen indicatoren voor de interne sturing

5


61



-

4.2.2

Uitvoering WWB 65+ Herziening bezwaar-en beroepsproces Overnemen taken Pensioen- en uitkeringsraad Gegevensuitwisseling SVB conferentie Twinning IND Uitvoeren onderzoeksplan Participatie manifestgroep Participeren in overleg pensioenregister Participeren in uitwerking idee burgerpolis Borging van vernieuwende impulsen

De SVB hanteert voor deze ambitie eigen indicatoren voor de interne sturing

SVB Tien

De oorspronkelijke plateau planning van het programma is als volgt:

2010

Nieuwe procesvoering overige regelingen Ondersteund door generiek systeem

2009

Nieuwe procesvoering AOW en ANW Ondersteund door generiek systeem

2006

Uitvoering AOW/ANW in serviceteams

Uitvoering AKW in serviceteams

2005

2007

2008

Nieuwe procesvoering AKW, Ondersteund door nieuw generiek systeem (AKW 1e regeling)

Plateau 1

Plateau 6

Plateau 5

Plateau 4

Plateau 3

Plateau 2 traject ict-organisatie

62


Volgens deze planning zal in 2007 worden gewerkt aan: • Afronding Plateau 2: Uitvoering AKW in serviceteams, start in 2006, formalisatie in april 2007 • Plateau 3: Uitvoering AOW/Anw in serviceteams, realisatie in 2007 • Plateau 4: Nieuw procesvoering AKW, ondersteund door nieuw generiek systeem, realisatie in 2008 Ten aanzien van plateau 2 kan worden aangegeven dat de implementatie van de serviceteams start op 1 september 2006, conform de oorspronkelijke planning. De implementatieperiode zal duren tot 1 april 2007. Plateau 3 zal naar verwachting starten per 1 april 2007. Ten aanzien van plateau 4 kan worden aangegeven dat op 1 november 2006 een besluit wordt genomen over de inrichting van processen en systemen en de migratie. De basis hiervoor is onder meer: • de bedrijfsprocesarchitectuur, systeemarchitectuur en de architectuur van de technische infrastructuur inclusief scenario’s van volgorde en tijdpad. • Verkenning van mogelijke oplossingen, de scope van de aanbesteding, het eventueel te verwachten maatwerk en migratie- en implementatieproblematiek De ICT organisatieverandering zal volgens de algemene strategie stapsgewijs en met hulp van de bestaande organisatie worden doorgevoerd. Deze verandering is een langdurig groeiproces. Gewerkt gaat worden aan: • Splitsing van vraag en aanbod t.a.v. de informatievoorziening en achterliggende ICT; • De aanbodorganisatie is gericht op integrale dienstverlening als een hoofdaannemer; • De inrichting van beheer en innovatie vanuit een langere termijn integrale blik op de informatievoorziening.

4.2.3

Ambitie 1: Een voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht

Doelstelling Een voortreffelijke uitvoering van de primaire opdracht houdt met name in een efficiënte, rechtmatige en tijdige uitkeringsverstrekking. Een efficiënte inrichting van de verschillende productieprocessen en het beheer daarvan door de SVB is hiervoor bepalend. Activiteiten in het kader van handhaving vervullen hierbij een belangrijke rol. De doelstelling van de SVB op het gebied van handhaving is om onrechtmatige uitkeringen te voorkomen en bij ontdekking van onrechtmatigheden deze adequaat te corrigeren en te

63


sanctioneren. Belangrijk is het om daarbij toch klantgericht te blijven. Deze doelstelling draagt bij aan de door de SVB geambieerde voortreffelijke uitvoering en krachtige positiebepaling. Activiteiten Om de doelstelling te bereiken is een aantal activiteiten gepland. 1. Uitbreiding verzekerdenadministratie tot Volledig Verzekerden Administratie (VVA) Hiervoor wordt verwezen naar § 2.8.3. 2. Benutten mogelijkheden polisadministratie De polisadministratie biedt de SVB de mogelijkheid om de uitvoering van een deel van haar taken verder te verbeteren. Enerzijds kan de informatie uit de polisadministratie worden gebruikt voor een betere beoordeling van de verzekeringsstatus van burgers voor de volksverzekeringen, anderzijds geeft de polisadministratie de mogelijkheid om een deel van de inkomensafhankelijke uitkeringen sneller en zonder tussenkomst van de klant af te handelen. Ten opzichte van de huidige situatie moet daarbij dan wel aan de volgende randvoorwaarden zijn voldaan: de inhoud van de polisadministratie moet volledig, actueel en juist zijn en het inkomensbesluit waarop de inkomensafhankelijke regeling is gebaseerd, moet zoveel mogelijk aansluiten op de in de polisadministratie vastgelegde informatie. Op beide fronten wordt de komende tijd forse voortgang voorzien. In de tweede helft van 2006 wordt in nauw overleg met het UWV, als beheerder van de polisadministratie, gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor aansluiting op de polisadministratie voor met name de inkomensgegevens en de impact hiervan voor de interne processen, de systemen, de interne organisatie en de klant. Op basis hiervan zal worden geadviseerd welk moment van aansluiting het meest wenselijk is. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan in 2007 de aansluiting wordt gerealiseerd. Gedurende het jaar 2007 zal een eigen oordeel onderdeel blijven van de gevalsbehandeling. Eventuele (personele) effecten zijn pas voorzien ná 2007. 3. SVB Tien SVB Tien levert toekomstvaste ICT, een verhoging van de geautomatiseerde verwerking van de gevalsbehandeling (lagere uitvoeringskosten) en een daarop toegesneden ICT-organisatie. In het programma SVB Tien is de prioriteit gelegd bij de continuïteit van de voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht. Daarna volgen het doorvoeren van wetswijzigingen, activiteiten in het kader van SVB Tien en als laatste activiteiten in het kader van andere projecten.

64


4. Handhaving De handhavingsactiviteiten van de SVB in 2007 omvatten: Preventie adviseren over handhavingsaspecten in nieuwe wetgeving; bevorderen van een optimaal nalevingsgedrag van de SVB-klanten; bevorderen van fraude-alertheid binnen de organisatie; controleren en verifiëren van gegevens t.b.v. de toekenning van de uitkering. Op het gebied van preventie gaat in 2007 bijzondere aandacht uit naar activiteiten die mede voortvloeien uit het Handhavingsprogramma SZW 2007-2010: jaarlijks onderzoek naar de bekendheid met plichten zoals de SVB voor het eerst in 2005 heeft verricht en op basis daarvan: het vaststellen van de effectiviteit van handhavingscommunicatie; het vergroten van het aantal klantcommunicatiemomenten dat zich leent om de klant te informeren over cq te herinneren aan zijn plichten. Tevens zal de SVB bijdragen aan de in het kader van dit programma door SZW te ondernemen communicatie-activiteiten. Detectie: risico-analyse en actualisering van bestaande analyses; onderzoek bij AOW’ers en Anw’ers naar inkomen; uitwisseling inkomensgegevens met de Belastingdienst; steekproeven naar niet gemeld samenwonen; check op niet gemeld samenwonen bij GBA; uitwisseling van gegevens over het volgen van onderwijs met de IB-Groep; steekproefsgewijze controle op onderhoud en volgen van onderwijs; presentatieplicht voor verzekerden met kinderen in het buitenland; steekproefsgewijze controles door het Controle Team Buitenland; gegevensuitwisseling met Australië, Nieuw-Zeeland en Duitsland; Naast de bovengenoemde standaardactiviteiten vergen de verbeteringen in de uitvoeringsprocessen, die in het kader van SVB Tien worden aangebracht, ook nieuwe risicoanalyses en nieuwe handhavingsmaatregelen. In 2007 en volgende jaren zullen deze worden gerealiseerd. In dat kader wordt ook nader bepaald of en in hoeverre gerichte handhavingscontroles bij de serviceteams, dan wel bij meer gespecialiseerde units kunnen worden belegd. Correctie en sanctionering: terug- en invordering van teveel betaalde uitkeringen;

65


-

oplegging en incasso van administratieve sancties door de SVB zelf, of aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM), dat vervolging instelt op basis waarvan de strafrechter tot veroordeling kan komen.

Ieder jaar wordt in het zogeheten Handhavingsarrangement SZW- OM een aantal afspraken vastgelegd met betrekking tot de opsporing van sociale zekerheidsfraude. Op dit moment (begin juni 2006) zijn nog geen afspraken gemaakt terzake een arrangement 2007. Of en in welke mate de SVB strafrechtelijke opsporingsactiviteiten blijft verrichten, hangt ook af van de verdere besluitvorming met betrekking tot het “Rapport verkenning ketensamenwerking opsporing in het domein SZW” van de De Galan groep FW. De SVB streeft op het gebied van de opsporing van fraude na om te komen tot een meer proactieve opsporing ten aanzien van vooraf onderkende frauderisico’s. Daarbij wordt waar mogelijk samenwerking met andere instanties gezocht, zoals UWV, SIOD en gemeenten. Deze samenwerking krijgt ook in 2007 met name gestalte in de vorm van deelname aan interventieteams. Internationale handhaving Wat de internationale handhaving betreft zal de SVB ook in 2006 voortgaan met het maken en implementeren van controle-afspraken met landen waar Nederland een exportverdrag mee heeft gesloten in het kader van de wet Beperking Export Uitkeringen (BEU). Met behulp van het Controle Team Buitenland (CTB) zal ook in 2006 gemonitord worden hoe reeds geïmplementeerd afspraken functioneren. Ook zullen zowel CTB als de attachés voor sociale zaken in Turkije, Marokko, Spanje en Suriname (andere) handhavingsonderzoeken verrichten. Prestaties Efficiency De belangrijkste activiteit voor het bevorderen van de efficiency binnen de SVB is het verder invullen van het project SVB Tien. Ook op het gebied van de managementinformatieprocessen wordt gewerkt aan het verbeteren van de efficiency. Er wordt bekeken welk informatie intern en extern nodig is om te sturen, of voor het afleggen van verantwoording. In het jaarverslag wordt de efficiency aangegeven door de mate waarin de relatie tussen de uitgaven en prestaties van zowel de reguliere als de niet-reguliere processen is verbeterd of verslechterd. Er wordt gestreefd naar een gematigde kostenontwikkeling, rekening houdend met volume-, loon- en prijsontwikkelingen. Gemiddeld gezien over de planperiode heen moet de kostenontwikkeling, met uitzondering van de Anw, binnen loon- prijs- en volumeontwikkelingen blijven. De gebruikte indices zijn inclusief de bijstelling van de indices over 2006

66


Het overzicht hieronder geeft de efficiency weer van het SV budget 2007 ten opzichte van 2006 en heeft alleen betrekking op de staande organisatie, dus zonder projecten. Wel zijn de eerste bruto baten van SVB Tien meegenomen aangezien deze direct terugvloeien naar de staande organisatie. Budget 2006 Staande organisatie* Volume effect

216.886.000 1.205.088

Loon index (70% van de kosten; 1,702%) Prijs index (30% van de kosten; 2,03%)

2.598.337 1.328.175 222.017.600

Aangevraagd 2007*

222.481.722

Verschil Efficiency

464.122-0,2%

* Exclusief nieuw beleid

Tijdigheid De prestatie-indicatoren tijdigheid geven weer in welke mate de beschikkingen van de SVB tijdig worden afgegeven. Hierbij gaat het om het tijdig afhandelen van aanvragen en mutaties met rechtsgevolg.

In tabel 4.2 zijn de wettelijke termijnen weergegeven. Tijdigheid is voor de SVB niet alleen een juridische aangelegenheid, maar ook een kwestie van dienstverlening. De SVB hanteert daarom in een aantal situaties een afhandeltermijn die korter is dan de wettelijk toegestane termijn. Bijvoorbeeld voor aanvragen en mutaties die via internet binnen komen. Deze kortere afhandeltermijn sluit beter aan bij de verwachtingen van de klant die van internet gebruik maakt.

67


TABEL 4.2

Wettelijke beslistermijnen Nationaal Beschikking afgegeven binnen:

AOW

Anw

AKW

TOG

TAS

na ontvangst - 8 weken na kennisgeving van uitstel - 16 weken Specifiek voor aanvragen geldt daarnaast: Voordat de uitkeringsgerechtigde 65 jaar wordt na ontvangst - 8 weken na kennisgeving van uitstel - 16 weken na ontvangst - 8 weken na kennisgeving van uitstel - 16 weken na ontvangst - 13 weken na kennisgeving van uitstel - 17 weken na ontvangst - 13 weken na kennisgeving van uitstel -binnen redelijke termijn

Internationaal beschikking afgegeven binnen: na ontvangst - 8 weken na kennisgeving van uitstel - 34 weken Specifiek voor aanvragen geldt daarnaast: voordat de uitkeringsgerechtigde 65 jaar wordt na ontvangst - 8 weken na kennisgeving van uitstel - 34 weken na ontvangst - 8 weken na kennisgeving van uitstel - 34 weken

Hieronder zijn de streefwaarden voor 2007 weergegeven: TABEL 4.3

Streefwaarde tijdigheid van beslissingen op aanvragen en mutaties met rechtsgevolg (in %) 2005* 2006 2007 AOW nationaal 97 98 98 AOW internationaal 92 95 95 Anw nationaal 89 95 95 Anw internationaal 85 93 95 AKW nationaal 96 95 95 AKW internationaal 89 93 95 TOG 77 75 85 TAS 98 98 * 2005 betreft realisatie

68


Rechtmatigheid Uit de huidige steekproeven blijkt dat de SVB ruimschoots onder de toegestane norm van 1% blijft als het gaat om onrechtmatige toekenningen. De SVB verantwoordt zich over de rechtmatigheid door de rechtmatigheidscores per wet. Het rechtmatigheidoordeel betreft de rechtmatigheid van de geconsolideerde jaarrekening. De SVB zal de individuele scores dus per wet geven en een oordeel over het totaal.

Met ingang van 2003 zijn er bij de verslaggeving inzake de rechtmatigheid enkele belangrijke wijzigingen opgetreden. Het rechtmatigheidpercentage wordt bepaald op basis van steekproeven per wet, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het door de Interdepartementaal Overleg Departementale Accountants Diensten (IODAD) geaccepteerde Audit Risk model. Het rechtmatigheidoordeel is niet meer beperkt tot de verantwoording per fonds en wet, maar geldt voor de jaarrekening op totaalniveau. Dit betekent dat niet meer dan 1% van alle in de geconsolideerde jaarrekening verantwoorde lasten onrechtmatig mag zijn. Wanneer vastgelegde normen zijn overschreden, of doelstellingen niet zijn gerealiseerd, volgt per wet een toelichting. Over de rechtmatigheidsuitkomsten zal twee maal per jaar worden gerapporteerd. Handhaving De prestaties op het gebied van handhaving van de SVB worden beoordeeld aan de hand van een aantal prestatie-indicatoren en kengetallen, te weten: • de mate van bekendheid met de plichten (PI); • het afdoeningspercentage na opsporingsonderzoek dat niet tot vervolging door het OM heeft geleid (PI); • het aantal fraudesignalen; • het totale fraudebedrag van aangiften; • de incassoratio van invorderingen.

Voor de prestatie-indicator ‘bekendheid bij klanten van verplichtingen en sancties’ geldt een streefwaarde van 60%, voor de indicator ‘afdoeningspercentage geconstateerde fraudes/ overtredingen’ een streefwaarde van 95%.

69


4.2.4 Ambitie 2: Excellente dienstverlening aan de klant Doelstelling De doelstelling bij ‘Excellente dienstverlening aan de klant’ is dat de processen van de SVB zo zijn ingericht dat we met gerichte dienstverlening kunnen voldoen aan de vragen van alle onderscheiden klantgroepen. De SVB dient te voldoen aan de verwachtingen van de klant en deze zelfs te overtreffen. Activiteiten Om de doelstelling te bereiken is een aantal activiteiten gepland. 1. Werken aan een Tien voor Service Het veranderprogramma SVB Tien levert een grote bijdrage aan het realiseren van de ambitie ‘excellente dienstverlening aan de klant’. Dit doet zij met de implementatie van serviceteams met servicegerichte medewerkers die allround en snel diensten verlenen aan klanten. En met de uitbreiden van selfservice via internet en telefonie. De SVB wil weten wat klanten van ons verwachten door dit continu te monitoren. De SVB stelt servicenormen vast die worden gepubliceerd. Het doel is vervolgens om deze servicenormen, die geregeld worden aangescherpt, te realiseren en waar mogelijk te overtreffen. Verder levert SVB Tien de koppeling met ketenpartners binnen de overheid zodat (her)gebruik van elkaars gegevens mogelijk is (de burger geeft eenmalig zijn gegevens door aan de overheid). In 2007 heeft de SVB werkende serviceteams voor AKW, AOW en Anw. De koppeling met de Polisadministratie wordt gemaakt zodra de kwaliteit van de gegevens op orde is. We verwachten dat de voorbereidingen hiervoor in 2007 worden afgerond. 2. Zorgen voor verbetering in alle klantcommunicatiekanalen Een van de kenmerken van excellente dienstverlening in de ogen van de SVB is dat de klant bepaalt op welk moment en via welk kanaal hij of zij diensten afneemt. Met de realisering van internetdiensten hebben wij een flinke stap voorwaarts gezet op transactiegebied. De uitkomsten van het masterplan klantcommunicatie geven sturing aan de verdere optimalisering van de klantcommunicatie. Met het masterplan is beter zicht gekregen op de behoefte van de klant aan communicatie op een bepaald moment in het leven van de klant. De SVB werkt met deze uitgangspunten aan de realisatie van op de klant toegesneden communicatie. In 2007 werken we aan de volgende activiteiten: • Aanpassing van de website en internetdiensten; toegesneden op klantbehoeften en de gebeurtenissen in het leven van de klant. • Aanpassing van de schriftelijke communicatie; toegesneden op klantbehoeften en de gebeurtenissen in het leven van de klant.

70


•

Aanpassing van de telefonische dienstverlening; toegesneden op klantbehoeften en de gebeurtenissen in het leven van de klant.

De SVB wil in het kader van excellente dienstverlening ook haar reactietijd versnellen; de SVB wil sneller zijn dan vergelijkbare organisaties. Daarnaast geeft de SVB vorm aan structureel klantbehoeftenonderzoek. Hiertoe wordt de opzet van het klanttevredenheidsonderzoek in 2007 flexibeler en geeft het meer ruimte aan de informatiebehoefte van de verschillende vestigingen van de SVB. Bij de vormgeving van klantparticipatie wordt de Cliëntenraad van de SVB nauw betrokken. 3. De SVB zichtbaar maken De SVB werk aan haar zichtbaarheid in de samenleving met als doel dat de klanten de SVB kennen, herkennen en waarderen. Daarbij ligt de focus op onze dienstverlening via internet. In 2007 gaat de SVB door met haar radiocampagne. 4. ‘Buitenlandse’ klanten krijgen extra aandacht De SVB heeft veel kennis in huis van Nederlandse sociale zekerheid over de grens en buitenlandse sociale zekerheid in Nederland. Een voorbeeld hiervan is het Grensinfopunt dat de SVB vanaf 2007 structureel een plaats wil geven in haar organisatie. De SVB gaat daarnaast in 2007 de mogelijkheden onderzoeken van het oprichten van een informatie- en expertisecentrum buitenland om optimaal te kunnen beantwoorden aan informatiebehoeften van buitenlandse klantgroepen. Wij zoeken hierbij de samenwerking met UWV, CVZ, de Belastingdienst en de (buitenlandse) verbindingsorganen. Ook werkt de SVB in 2007 aan verbeteringen in de dienstverlening via internet voor klanten in het buitenland. Prestaties Klanttevredenheid De SVB drukt klanttevredenheid uit in het percentage tevreden klanten. Het percentage tevreden klanten is het percentage klanten dat een onderdeel als goed, zeer goed of uitstekend beoordeelt. Hieronder worden de streefwaarden voor 2006 en 2007 weergegeven. In 2005 bestond alleen de indicator afhandeling callcenter. De streefwaarde hiervan bedroeg 85%. Het volgende centrale klanttevredenheidsonderzoeken zal pas plaatsvinden in 2008. Vanaf najaar 2006 zullen wel doorlopend decentrale klanttevredenheidsonderzoeken worden gehouden, zodat ook in 2007 de tevredenheid wordt gemeten. TABEL 4.4

Streefwaarde Klanttevredenheid (in %)

Klanttevredenheid Telefonische dienstverlening Internet Correspondentie

2006 85 85 85

2007 86 86 86

71


4.2.5 Ambitie 3: De SVB beschikt over betrokken en zelfbewuste medewerkers die in een faciliterende werkgemeenschap voldoende stimuli ervaren zich te ontwikkelen en die een maximale bijdrage leveren aan de missie van de SVB. Doelstelling De SVB kan haar beleidsdoelstellingen alleen waarmaken als er sprake is van een zekere balans tussen de verschillende organisatiegebieden. De medewerkers van de SVB vormen de verbindende schakel, zij zijn de mensen die het werk doen. Doelstelling is dat de medewerkers in samenhang georganiseerd zijn en dat zij hun verantwoordelijkheden binnen de verschillende werkprocessen kennen en beheersen. Activiteiten Om de kritieke succesfactoren en de daarbij geformuleerde doelstellingen te bereiken is een aantal activiteiten gepland. De medewerkers zijn een belangrijke factor in het succes van de SVB. Zij zijn de verbindende factor en moeten het werk doen. Bekeken vanuit het programma SVB Tien krijgt het HRdomein daarom de komende jaren een prominente plek. Dit draagt bij aan de doelstelling ‘een faciliterende werkgemeenschap bieden’. In de planperiode zal worden gewerkt aan de volgende activiteiten: • HR-tien De afdeling HR-kaders levert vanuit HR-optiek de bijdrage aan SVB Tien bij de implementatie van de plateaus. In 2007 vindt de implementatie van de serviceteams AA plaats. • Strategische Personeelsplanning. Vanuit de doelstellingen van SVB Tien worden de effecten daarvan voor de medewerkers van de SVB in kaart gebracht. Het gaat daarbij om effecten op het gebied van functie inhoud, daarvoor benodigde capaciteiten en de verwachte effecten voor het personeelsbestand (zowel kwalitatief als kwantitatief). In 2007 vindt een verder onderhoud van en een nadere uitwerking van strategische personeelsplanning plaats. • Uitwerken HR- beleid op alle beleidsgebieden. De ambities van de SVB en de uitwerking daarvan vragen om een HR- beleid waarbij competenties (ontwikkeling) en resultaat (afspraken) centraal staan. Per groep medewerkers wordt de meest efficiënte, effectieve en kwalitatief goede HR oplossing gekozen. Groepen medewerkers onderscheiden zich in de toe te passen competenties en in de wensen die ze stellen aan werken en ontwikkelen. In 2007 wordt daarom vooral de focus gelegd op beoordelingsbeleid en talentenbeleid.

72


• Herijken Competentie(management) Herijken van de voor de SVB vastgestelde set van competenties en het vertalen van deze set naar SVB-eigen gedragsindicatoren en omschrijvingen, rekening houdend met de vier waarden van de SVB en de SVB Tien aspecten als klantgerichtheid, zelfstandigheid, snelheid en ook verandervermogen. En deze set van competenties een gelijkwaardige plaats als de resultaten te geven in de te gebruiken functieprofielen. • Nieuw functiewaarderingssysteem In 2007 wordt een nieuw functiewaarderingsysteem geselecteerd en geïmplementeerd. Één van de selectiecriteria is de mate waarin het nieuwe systeem competenties een duidelijke plaats geeft bij de waardering. • Managementontwikkeling. Gedurende de planperiode zal ook een traject gericht op de verdere invulling van managementontwikkeling worden uitgevoerd. Het betreft een concernbreed traject, wat als doel heeft het borgen van een leiderschapsstijl die aansluit op de doelstellingen van SVB Tien en de nieuwe situatie die daardoor ontstaat. • Management- en personeelsinformatie (HRI 2010). Als gevolg van de organisatorische veranderingen wijzigt ook de informatiebehoefte op HR-gebied. In de komende periode zal dit worden vertaald naar een nieuw personeelsinformatiesysteem.

Prestaties Daar waar de SVB met het ministerie van SZW afspraken heeft gemaakt over prestatieindicatoren voor de externe verantwoording worden die gepresenteerd. Dat is hier niet het geval. De SVB hanteert ten aanzien van deze ambitie alleen interne prestatie-indicatoren.

4.2.6 Ambitie 4: Investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk betrokken zijn Doelstelling Omdat de wereld buiten de SVB niet stil staat en de SVB een belangrijke publieke functie vervult, is het voor een goede uitvoering van haar taken van belang verbinding te hebben met toekomstige maatschappelijke en technische ontwikkelingen en deze te vertalen naar de SVB. Samenwerken met andere organisaties is een effectief middel om nieuwe producten en technieken voor de publieke sector te ontwikkelen.

73


Activiteiten Voor 2007 zijn de volgende activiteiten voorzien: 1. Pilot WWB 65+ Met toestemming van de Staatssecretaris is de SVB met de gemeenten Almere, Cuijk, Den Haag, Eindhoven, Noord-oostpolder, Tilburg, Winterswijk en Zoetermeer een project gestart om de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand voor 65 plussers (WWB65+) over te nemen. Inmiddels is overeenstemming bereikt tussen deze gemeenten en de SVB. De SVB zal de regeling in de loop van 2006 gefaseerd gaan overnemen. De kosten van de uitvoering zal de SVB doorberekenen aan de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen budgettaire gevolgen zijn maar wel formatieve. Het aantal klanten zal in 2006 ongeveer 4.000 zijn, vanaf 1 januari 2007 kunnen nieuwe gemeenten toetreden en zal het aantal klanten stijgen. Tegen het eind van het project per 1 januari 2008 zal een evaluatie plaatsvinden op grond waarvan besluitvorming door de Staatssecretaris kan plaatsvinden over het vervolg. 2. Herziening bezwaar- en beroepsproces Gedurende de planperiode zal gewerkt worden aan de ontvlechting van het bezwaar- en beroepsproces. In samenhang met het programma SVB Tien biedt dit de mogelijkheid om de bezwaarfase te dejuridiseren en het beroepswerk door de vorming van een specialistenteam verder te professionaliseren. 3. Pensioen- en Uitkeringsraad: uitbesteding taken De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) gaat vanaf 1 januari 2009 taken uitbesteden aan de SVB. Het gaat daarbij om het cliëntbeheer op grond van de Wet uitkeringen vervolgslachtoffers 1940-1945 (Wuv), de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers (Wubo) en de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie (Tvp). Voorafgaand aan de uitbesteding gaan de SVB en de PUR samenwerken op het terrein van cliëntenservice in binnenen buitenland, personele aspecten, HRM-diensten, automatisering, facilitaire diensten en interne controle en bij de bedrijfsvoering. In 2006 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de periode 2006-2009. 4. Gegevensuitwisseling Met het AKO heeft in 2006 overleg plaatsgevonden over de gegevensuitwisselingen die in de nabije toekomst te voorzien zijn en welke kennisuitwisseling anderszins voor alle partijen van nut kan zijn. Vooralsnog leidt dat in de planperiode niet tot grote gegevensuitwisselingen in het SUWI-domein bovenop de al gerealiseerde uitwisselingen.

74


De SVB voorziet verder dat zij in pilots zal gaan participeren zowel gericht op het SUWIdomein als met partijen daarbuiten. Ook met het buitenland zullen door middel van pilots andere en nieuwe vormen van gegevensuitwisseling tot stand komen. Na evaluatie van onder meer een pilot die in 2006 zal plaatsvinden inzake gegevensuitwisseling in een EU-project, kan dit in 2007 tot verdere activiteiten leiden. 5. SVB Conferentie Het delen van kennis en informatie gebeurt jaarlijks ook door het organiseren van een conferentie en het uitbrengen van een daarbij behorende publicatie. De conferentie in 2007 zal het thema hebben ‘Sociale zekerheid, Migratie & Europa’. 6. Twinning IND De SVB en de IND hebben in 2005 een twinning-overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst voorziet in een intensieve samenwerking op een aantal aspecten van de primaire bedrijfsvoering. Aangezien beide organisaties aan de vooravond staan van een ingrijpende organisatieverandering waarbij met name ICT een belangrijke rol speelt, zal de twinning de komende jaren steeds verder groeien. Het is nu nog te vroeg voor een concrete meerjarenplanning van de op te pakken activiteiten. 7. Onderzoek Het verwerven en delen van kennis wordt ook gerealiseerd door het doen van onderzoek en het schrijven van artikelen. Het onderzoeksplan 2007 zal in de oktober-versie van het MJP beschikbaar zijn. 8. Manifestgroep De SVB participeert in gremia als de Manifestgroep, onder meer voor het verder ontwikkelen van de elektronische overheid (zie ook § 2.5.4. Technologische- en ICT-ontwikkelingen). 9. Pensioenoverzicht In 2007 zal naar verwachting het “uniforme pensioenoverzicht” een feit zijn. Hiermee wordt het voor de burgers/verzekerden eenvoudiger inzicht te krijgen in hun individueel opgebouwde pensioenrechten per pensioenfonds. Het uniforme pensioenoverzicht maakt het ook makkelijker een oude maatschappelijke wens, een “pensioenregister” te realiseren. De SVB heeft in de afgelopen jaren initiatieven ondernomen om samen met een aantal grote uitvoerders de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. Dit stokje is nu door de pensioenuitvoerders zelf en hun koepels overgenomen. Een portal-voorziening met bijvoorbeeld de naam “mijnpensioen.nl” zal aan een maatschappelijke behoefte voldoen. De SVB participeert in het overleg en levert kennis.

75


10. Burgerpolis In het verleden heeft de SVB het idee van de Burgerpolis gelanceerd. Dit idee heeft veel weerklank gevonden. In de huidige discussies sluit het idee goed aan bij de behoefte aan transparantie van burgers. Initiatieven als de “persoonlijke internetpagina” PIP in het kader van de elektronische overheid sluiten goed aan bij de idee van de Burgerpolis. De gedachten ontwikkeling in juridische en financieel-economische zin is echter nog lang niet afgerond. De SVB faciliteert en participeert in deze discussies en levert een bijdrage vanuit het kennisgebied van de SVB. Borging van vernieuwende impulsen Om de vernieuwende impulsen van de SVB te borgen (dit is een van de kritieke succesfactoren behorende bij ambitie 4) participeert de SVB onder meer in het leernetwerk van de rijksbrede benchmark. In 2006 heeft de SVB actief geparticipeerd in een benchmarkonderzoek van de RBB-groep. In de loop van 2006 zal zichtbaar worden waar een leereffect is bereikt en waar aandacht aan moet worden besteed. De uitkomsten van de benchmark zullen zodoende naar verwachting vanaf 2007 een plaats krijgen in de P&Ccyclus. De volgende benchmark wordt waarschijnlijk in 2008 uitgevoerd over de resultaten van 2007. De SVB participeert daarnaast al enkele jaren in een Gartner benchmarkonderzoek. Op dit moment is nog niet bekend of de SVB de deelname aan de Gartner-benchmark voor 2007 en later zal continueren. Prestaties Daar waar de SVB met het ministerie van SZW afspraken heeft gemaakt over prestatieindicatoren worden die gepresenteerd. Dat is hier niet het geval.

4.3 SVB Onderzoeksplan 2006 Inleiding Het onderzoeksmandaat van de SVB is beperkt tot de uitvoering van de volksverzekeringen. Veel onderzoek vloeit daardoor voort uit de problematiek die zich voordoet in de interne omgeving. Hierbij valt te denken aan onderzoeken zoals bijvoorbeeld naar klanttevredenheid en op het gebied van handhaving. Maar het is daarnaast belangrijk te onderkennen dat ontwikkelingen in de externe omgeving het takenpakket of de wijze van functioneren van de SVB in belangrijke mate beïnvloeden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de vergrijzingsproblematiek, die centraal staat tijdens het visiedebat dat de SVB in december 2006 organiseert. Naar verwachting zal in de toekomst het aantal onderzoeksopdrachten dat van buitenaf op de SVB afkomt groeien, daar het Ministerie puur uitvoeringsonderzoek in de toekomst meer door uitvoeringsorganisaties wil laten uitvoeren. Op dit moment is hierover nog niets

76


concreets bekend. Wel sluit dit voornemen aan bij de algemene wens dat uitvoeringsorganisaties een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling op het Ministerie. Daarnaast wil de SVB graag haar kennis over de uitvoering van wet en regelgeving inbrengen in de sociale zekerheid in het maatschappelijk debat. Vanuit deze gedachten heeft de SVB het initiatief genomen voor het opzetten van een periodiek terugkomend visiedebat. In 2004 is het eerste visiedebat georganiseerd, dat als thema de burgerpolis had. In het najaar van 2005 was het thema van het tweede visiedebat: “Het kind en de sociale zekerheid” en in 2006 staat dus het vijftigjarig bestaan van de AOW centraal.. In het onderzoeksplan voor 2007 worden de onderzoeken die niet direct zijn gerelateerd aan de primaire productie per thema gepresenteerd. Deze thema’s zijn gekozen omdat zij belangrijk zijn voor de toekomst van de sociale zekerheid en de toekomst van de SVB. Deze strategische thema’s zijn: 1. Buitenland 2. Toekomstscenario’s sociale zekerheid 3. Zorg/vergrijzing 4. Inkomensketen 5. Elektronische overheid Het onderwerp voor het visiedebat voor 2007 zal zijn: Sociale zekerheid, migratie en Europa. Dat past met name in de thema’s 1 en 2. De bij deze thema’s genoemde onderzoeken passen dan ook in het kader van het visiedebat voor 2007. Het voorliggende onderzoeksplan bevat een korte beschrijving van elk onderzoek zoals nu voorzien binnen de SVB voor 2007. De onderzoeken zijn daarbij onderverdeeld naar: • strategische en innovatieve onderzoeken; • reguliere onderzoeken die gerelateerd zijn aan de primaire processen.

Strategische en innovatieve onderzoeken 1

Buitenland

Toenemende internationalisering is een belangrijke trend. Ultimo 2e kwartaal van 2006 woonden 273.000 klanten van de SVB (AOW, ANW en AKW tezamen) in het buitenland en dit aantal is structureel groeiende. Ook de immigratie en het toegenomen verkeer van werknemers binnen de uitgebreide EU is een belangrijke oorzaak van de toenemende internationalisering. Dit schept nieuwe vragen en verwachtingen, waarop de SVB als uitvoeringsorganisatie zo goed mogelijk wil inspelen.

Hoe bekend zijn immigranten met de opbouw van AOW en Anw? In 2004 is een enquête gehouden onder emigranten naar hun bekendheid met de vrijwillige verzekering voor de AOW/Anw. Hieruit kwam onder andere naar voren dat emigranten vaak nauwelijks op de hoogte zijn van de gevolgen van hun vertrek voor de AOW/ Anw en dat de informatiebehoefte groot is. Omgekeerd kunnen ook immigranten een vrijwillige verzekering voor de AOW/Anw afsluiten. De vraag is of zij zich bewust zijn dat ze een pensioentekort hebben. Net als voor de emigranten zal dit onderzocht worden door middel van een enquête. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in de mate waarin immigranten bekend zijn met de

77


opbouwsystematiek in de AOW, de mogelijkheid tot vrijwillige verzekering en hoe zij de voorlichting hierover ervaren. Hieruit kan worden afgeleid in hoeverre de informatievoorziening verbeterd moet worden. Toekomstige AOW’ers in het buitenland Het CBS maakt prognoses van de bevolking per leeftijd in Nederland. Deze gebruikt de SVB bij de prognose voor het aantal AOW’ers. Maar niet alleen 65-plussers in Nederland hebben recht op AOW, maar ook 65-plussers in het buitenland die vóór hun 65ste in Nederland hebben gewoond. Deze groep groeit sterk en maakt in 2006 al bijna tien procent van het totaal aantal AOW’ers uit. Voor een prognose van de uitkeringslasten is het van belang om een goede prognose van de AOW’ers in het buitenland te maken. Het CBS maakt prognoses van migratiestromen. Doel is om een prognose te maken van AOW’ers in het buitenland om de uitkeringslasten AOW beter te kunnen ramen. Daarom wordt in dit onderzoek verkend of het mogelijk is om zo’n prognose van AOW’ers in het buitenland te maken in samenwerking met het CBS. Speelt sociale zekerheid een rol in de keuze voor migratie? Het aantal AOW’ers in het buitenland groeit snel. De vraag is wat de beweegredenen zijn om te emigreren. Kiezen pensionado’s voor Spanje en Frankrijk louter vanwege het aangename klimaat of zijn er meer redenen? Spelen de verschillen in sociale zekerheid tussen landen hierin ook een rol? Is het zorgstelsel en de zorgverzekeringswet ook een factor in die beslissing? En geldt dat omgekeerd ook voor mensen die naar Nederland komen of hebben die weer heel andere motieven? Deze vragen willen we in een enquête voorleggen aan AOW’ers die in de afgelopen vijf jaar zijn gemigreerd. Aantal Standen Verzekering en (E)101-verklaringen per jaar Bij Kantoor Verzekeringen komen regelmatig verzoeken binnen naar de stand van het aantal verzekerde jaren en naar (E)101-verklaringen (detacheringsverklaringen voor grensoverschrijdende arbeid). Kantoor Verzekeringen wil graag inzicht hebben in het aantal van dergelijke verzoeken per jaar voor de toekomst. Om een beeld te krijgen of het mogelijk is om hier inzicht in te krijgen, is het nodig een inventariserend onderzoek uit te voeren, waarmee een antwoord op de volgende vragen gezocht wordt: • Wanneer vragen personen een Stand Verzekering aan en zijn hier verschillende categorieën in te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld mensen die Nederland verlaten of mensen die binnenkort 65 jaar worden (de babyboomers)? • Hoe heeft de grensoverschrijdende arbeid zich de afgelopen jaren ontwikkeld en is daaruit af te leiden wat dat voor de toekomst betekent? • Wat is de verhouding tussen het aantal (E)101-verklaringen en het aantal detacheringen en welk deel van de mensen van buiten Nederland die in Nederland werken heeft een (E)101verklaring? • Welk deel van de werkgevers is niet bekend met de (E)101-verklaring?

2

Toekomstscenario’s sociale zekerheid

De toekomstige ontwikkelingen in de sociale zekerheid, hetzij ten gevolge van hetzij beleidsontwikkelingen en overige externe invloeden, hetzij tengevolge van technische ontwikkelingen in de ICT, kunnen een grote invloed hebben op de SVB als uitvoeringsorganisatie. Om hierop goed te kunnen inspelen, is nader onderzoek gewenst.

78


3

Zorg/vergrijzing

Zorg en vergrijzing is een belangrijk maatschappelijk thema, dat raakt aan de uitvoering van de SVB, met name waar het gaat om de uitvoering van de AOW en de ANW, maar ook waar het gaat om andere taken in de zorgketen (bijvoorbeeld inhouding eigen bijdragen AWBZ, PGB, TOG, TAS).

Netspar De SVB participeert in het Netspar-initiatief van Lans Bovenberg. Netspar is een vorig jaar opgericht instituut in Tilburg dat onderzoek doet naar de pensioenproblematiek in Nederland en Europa. Twee door Netspar aan te trekken AIO’s zullen vier dagen per week in Tilburg gaan werken en een dag per week bij de SVB. De eerste aio is in augustus 2005 begonnen met haar onderzoek naar gedrag van mensen rondom hun pensioen. De werving van de tweede aio verloopt moeizaam. De SVB biedt de mogelijkheid voor studenten aan de nieuwe masteropleiding Economics and Finance of Aging om stage te lopen. Ook draagt de SVB business cases aan die onderdeel gaan uitmaken van het studieprogramma. Daarnaast neemt de SVB deel aan door Netspar georganiseerde congressen en discussiebijeenkomsten. Kortdurende relaties met zieken en het recht op Anw Bij de beoordeling van aanvragen voor de Anw wordt ook gekeken naar de duur van het huwelijk of samenwonen voordat de partner van de aanvrager overleed. Als dit korter dan een jaar is, terwijl de overledene langdurig ziek was, dan kan dit tot afwijzing leiden. Doel van het onderzoek is om op basis van dossieronderzoek vast te stellen hoe vaak dit voorkomt en te achterhalen of de relatie is geformaliseerd teneinde een beroep op Anw te kunnen doen. Verklaring regionale spreiding van de TOG-gerechtigden De TOG-kinderen zijn niet evenredig verspreid over Nederland. Vooral in het noorden en in het zuiden van het land is de concentratie relatief hoog. De bedoeling van dit onderzoek is deze spreiding in kaart te brengen en tevens een verklaring te verschaffen voor het fenomeen. Welke sociaal-maatschappelijke elementen zijn van invloed op het aantal aanvragen van de TOG? In welke delen van Nederland voldoen de potentiële TOG-gerechtigden aan de voorwaarden waardoor er een uitkering ontstaat? Speelt deze regionale verschillen ook in vergelijkbare regelingen (bijvoorbeeld PGB)? Welke keuzes van de ouders zijn bepalend voor het wel of niet verkrijgen van een TOG-uitkering? Door middel van een enquête wordt getracht om antwoord op bovenstaande vragen te geven.

4

Inkomensketen

De inkomensketen onderscheidt zich van de werken inkomensketen doordat zij zich richt op andere klanten (gepensioneerden, ouders, nabestaanden) dan de werken inkomensketen die gericht is op werkzoekenden/werknemers en werkgevers. De klantengroep in de inkomensketen die direct te maken heeft met de SVB is bijzonder groot. De SVB stelt zich ten doel onderscheiden klantgroepen goed te kunnen bedienen. Daar is in diverse gevallen nader onderzoek voor noodzakelijk.

79


De juridische kwalificatie van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) De DGA verkeert juridisch gezien in een bijzonder positie omdat hij zowel kenmerken van een werknemer als kenmerken van een zelfstandige vertoont. Dit brengt met zich mee dat de DGA in de nationale en internationale wetgeving niet consequent wordt gekwalificeerd als werknemer of zelfstandige. Dit veroorzaakt allerlei complexe (samenloop-)situaties. De Commissie Verzekeringsaangelegenheden (CVA) heeft onlangs besloten om een onderzoeksopdracht inzake de juridische kwalificatie van de DGA bij een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld bij de SER of een universiteit) uit te zetten. Deze opdracht houdt verband met de voorkeur van de meeste leden van de CVA om de DGA als zelfstandige te kwalificeren, tenzij er sprake is van schijnconstructies. Hiervoor zijn wetswijzigingen nodig en moet rekening worden gehouden met de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en de nationale jurisprudentie over de arbeidsverhoudingen. Deze punten zullen door een onafhankelijke derde nader worden onderzocht. De CVA zal het voorwerk doen in de vorm van een opdrachtformulering met oplossingsrichtingen. De inhoudelijke kennis van de CVA zal worden ingebracht via een begeleidingscommissie met leden uit de CVA. Het voorstel met de onderzoeksopdracht zal in een brief aan de bewindslieden worden voorgelegd. Juridisch maatwerk voor bijstandsgerechtigde 65-plussers Met ingang van 1 april 2006 voert de SVB voor diverse gemeenten de Wet werk en bijstand (WWB) voor 65-plussers uit. Daarbij is gebleken dat de 65-plussers binnen de WWB een bijzondere plaats innemen. Deze groep heeft bijvoorbeeld geen arbeidsverplichting, kent een speciale bijstandsnorm (gelijk aan de hoogte van de AOW-uitkering) en mag jaarlijks maximaal 13 weken in het buitenland verblijven (in plaats van 4 weken). In dit onderzoek wordt geïnventariseerd welke normen van de WWB specifiek gelden voor 65-plussers en op welke wijze de gemeenten en de SVB beleidsmatig reeds rekening houden met deze bijzondere groep. In aanvulling daarop wordt onderzocht welke normen (zowel op wetsniveau als op beleidsmatig niveau) moeten worden aangepast om beter rekening te houden met de bijzondere positie van de bijstandsgerechtigde 65-plusser. Daarbij zullen ook de voorstellen van belangenorganisaties als het Landeling Overleg Minderheden en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties worden beoordeeld. Verzekering tegen afschaffen partnertoeslag In 2015 wordt de partnertoeslag afgeschaft voor AOW-gerechtigden met een jongere partner die geen of weinig inkomen heeft. De mogelijkheid bestaat om je tegen het AOW-gat dat hierdoor ontstaat te verzekeren. Een probleem hierbij is dat een groot deel van mensen tot nu toe niet weet van het afschaffen van de toeslag. Wat zijn de effecten als een groot deel van de toekomstige AOW-gerechtigden zich gaat verzekeren tegen dit AOW-gat? Is wel aantrekkelijk om je te verzekeren; is dit niet te duur of is het al te laat om je te verzekeren?

5

Elektronische overheid

De term “elektronische overheid” heeft betrekking op het complex van ICT-ontwikkelingen binnen de overheid waar de SVB mee te maken heeft met name vanuit de optiek van betere dienstverlening aan de burger. Als uitvoeringsorganisatie met een van de grootste klantengroepen is de SVB in het verleden betrokken geweest bij belangrijke ontwikkelingen als DIGID, en wil de SVB b.v. nauw betrokken zijn bij het PIP. Om zo goed mogelijk te kunnen bijdragen aan deze ontwikkelingen is onderzoek binnen het domein van de SVB

80


noodzakelijk, om vervolgens deze kennis in te kunnen brengen in het bredere domein van de (electronische) overheid.

Volledig automatiseren van beschikkingen In het geval van gladde aanvragen die via het internet verlopen neemt de SVB geautomatiseerd beschikkingen, d.w.z. dat er zonder menselijke tussenkomst een beschikking wordt gegeneerd. Er zijn ook vele beschikkingen die niet volledig geautomatiseerd worden genomen, zoals beschikkingen waarbij open normen moeten worden toegepast of waarbij bepaalde gegevens (zoals inkomsten) juridisch moeten worden gekwalificeerd. Binnen de SVB wordt er tot op heden vanuit gegaan dat deze beschikkingen niet zonder menselijke tussenkomst kunnen worden genomen. Het is de vraag of deze opvatting juist is. Daarom wordt in dit onderzoek verkend waar vanuit juridisch oogpunt de grenzen van geautomatiseerde gevalsbehandeling (en dus met name het geautomatiseerd nemen van beschikkingen) ligt. Het onderzoek zal uitmonden in antwoord op de vraag welke typen van beschikkingen vanuit juridische optiek automatiseerbaar zijn. 6 Stroomlijning gegevens E-formulieren De EU wil komen tot de vaststelling van een vernieuwde gegevensset om EU Regulation 1408/71 (en per 2009 883/04) elektronisch uit te voeren. Deze vernieuwde gegevensset is gebaseerd op de gegevens die op de huidige E-formulieren staan en zal, na dit onderzoek bij de SVB en aggregatie van alle onderzoeken van de Lidstaten, de gegevens bevatten die daadwerkelijk gebruikt worden met een onderverdeling in gegevens die algemeen gebruikt worden voor alle domeinen van de Regulation, die algemeen per domein gebruikt worden en die domeinspecifiek zijn en die lidstaatspecifiek zijn. Vooral dat laatste is belangrijk omdat dit een oplossing zou kunnen bieden voor alle bilaterale formulieren die lidstaten onderling afgesproken hebben. In feite een saneringsslag van gegevens en gegevenssets (formulieren). Het doel is tevens de input voor een EU Data Dictionarry. De SVB is Competent Instituut voor de regeling voor een aantal domeinen. Bij die domeinen behoren een aantal gegevenssets die nu door het leven gaan als E-formulieren. De vraag is dus om te kijken of (delen van) de huidige formulieren überhaupt nog gebruikt worden, of de gegevenselementen op de formulieren nog gebruikt worden en of er gegevens zijn, essentieel voor de SVB uitvoering, die gemist worden. Vooral de gegevens die we missen en wél nodig hebben vormen een aanleiding om bilaterale formulieren tussen de EU lidstaten af te spreken. De EU Data Dictionary in deze vorm zal, in een geautomatiseerde afhandeling van de EU Regulation, ondersteuning bieden aan het werkproces van de SVB door middel van geautomatiseerde schermafhandelingen per lidstaat, per domein, per werkvorm en per transactie volgens de indeling algemene gegevens, algemene gegevens per domein, domeinspecifieke gegevens en lidstaadspecifiekegegevens en de papieren afhandeling van uitgaande en inkomende papieren officiële EU E-formulieren en officieuze bilaterale formulieren overbodig maken. Het onderzoek is een belangrijke ondersteuning van het SVB Tien programma.

6

Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van dit onderzoek de onderzoeksvoorstellen R&B 2001/2002, NISV/01-016, onderzoek 2.

81


Visiedebat 2007: Sociale zekerheid, migratie en Europa De SVB reserveert naast de bovengenoemde onderzoeken capaciteit om onderzoek te verrichten in het kader van het visiedebat van 2007. Gezien het onderwerp van het visiedebat ligt het accent voornamelijk op de eerste twee strategische thema’s.

Aan de primaire processen gerelateerde onderzoeken 1. Klanttevredenheidsonderzoek In 2007 zal CUPI de decentrale Klanttevredenheidsonderzoeken ondersteunen. 2. Onderzoeken/rapportages handhaving 2.1 Gegevensuitwisseling De uitwisseling dient om nader onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van de betalingen naar deze landen. Met Duitsland vindt nu een jaarlijkse uitwisseling plaats met Nordrhein-Westfalen en Niedersachen, de deelstaten waar de meeste SVB-gerechtigden woonachtig zijn. Met Engeland vindt de uitwisseleing plaats op basis van een Memorandum of Understanding. De uitwisseling met België, Spanje (in samenwerking met de sociaal attaché) en Frankrijk moet nog worden opgezet. 2.2 Onderzoeken Turkije, Marokko, Suriname en Spanje CUPI ondersteunt de sociaal attachés in deze landen bij het verrichten van handhavingsonderzoeken ter plekke. Het betreft (indicatief) onderzoek naar de rechtmatigheid van AOW/Anw-betalingen, in Turkije en Marokko onderzoeken naar het opsporen van onrechtmatige kinderbijslagbetalingen en specifiek in Turkije het vaststellen van het bestaan van AKW-kinderen. CUPI levert de onderzoeksgevallen aan en doet hiervan, indien gewenst, verslag. 2.3 Handhavingsonderzoeken Deze onderzoeken worden verricht in opdracht van de Coördinator Handhaving ter onderbouwing van of voortkomend uit de jaarlijkse Handhavinghavingsrapportage. Het betreft onderzoek naar de fraudecijfers op basis van de totaalresultaten van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing, onderzoek naar de hoeveelheid opgelegde boeten na afronding van fraudezaken in FRES, onderzoek naar de resultaten van de inkomensonderzoeken betreffende partners van AOW-gerechtigden en Anw-gerechtigden middels de mailing herhalingsonderzoeken inkomen, onderzoek naar de resultaten betreffende terugvorderingen, invorderingen en het opleggen van boeten en maatregelen en onderzoek naar de mate waarin AOW/Anw/AKW-klanten bekend zijn met hun plichten. 2.4 Kwantificering risico’s Jaarlijkse analyse en kwantificering van de resterende onzekerheid in de uitvoering van AOW, Anw, AKW, TOG en TAS. 2.5 Evaluatie handhavingsprocedures buitenland

82


Eind 2006/begin 2007 verschijnt CUPI met een evaluatie van de OLB- en HOI-procedure (“Evaluatie handhavingsprocedures buitenland”). CUPI wil de buitenlandse handhavingsprocedures integraal evalueren en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen vooraf afstemmen binnen de diverse gremia. De in 2006 door het CTB verrichte evaluatie van de validatiemethode zal daarin worden meegenomen. 3. Controleteam Buitenland (CTB) Het CTB doet ieder jaar een planningsvoorstel en stemt dit af binnen de werkgroep Internationale Zaken, waarna het door het MT van CUPI wordt geaccordeerd. Voor 2007 zijn onderzoeken gepland in Brazilië, Frankrijk, Zwitserland, Canada, Oostenrijk, België (jaarlijks) en Duitsland (jaarlijks).

83


5 Begroting 2007 5.1 Kerngegevens Uitvoeringskosten

Totaal

Sv-kosten Niet sv-kosten Totaal

real. 2005 210.932 32.143 243.075

begr. 2006 225.574 43.855 269.429

1 = € 1.000 begr. Begr. 2007 2007 t.o.v. 2006 in % 247.992 109,9% 21.848 49,8% 269.840 100,2%

Met een begroting van € 248,0 miljoen voor de SV-taken blijft de SVB binnen het door SZW afgegeven budgettaire kader van € 248,8 miljoen (inclusief nieuwe taken). Volumina

Wet/regeling

Prognose gerechtigden (ultimo 2007) 2.654.801 127.473 1.937.041 48.010 280 19.500 4.910

Prognose Uitkeringsnieuwe lasten 1 gerechtigden = € 1 mln 178.722 24.865 14.305 1.357 84.100 3.235 7.280 40 280 n.n.b. 1.800 n.n.b. 1.580 n.n.b. 51.000 303

AOW Anw* AKW** TOG-regeling** TAS-regeling PGB-regeling SC PGB Remigratiewet*** Vrijwillige AWBZ-verzekering**** FVP-regeling 104.000 Totaal *) excl wezen **) betreft het jaargemiddelde ***) excl nihil gerechtigden. Aantallen gerechtigden zijn excl. basisvoorziening, uitkeringslasten zijn incl. basisvoorzieningen. ****) geen uitkeringslasten, maar premiebaten.

84


5.2

Kosten per klant

AOW Anw AKW TOG TAS Remigratiewet

real. 2005 41 217 37 119 3.249 298

begr. 2006 43 225 39 116 4.234 298

1=€1 begr. 2007 49 251 42 106 2.867 285

AOW De kosten per klant van de AOW zijn € 6 hoger dan de begroting vorig jaar. Dit ondanks de stijging van het aantal gerechtigden met ruim 50.000. De kosten stijgen vanwege de investeringen in SVB Tien. Anw De kosten voor de Anw stijgen om twee redenen. Allereerst vanwege de investeringen in SVB Tien. Daarnaast daalt het aantal gerechtigden in de prognose, waardoor de kosten per klant stijgen. AKW Het aantal gerechtigden neemt af in 2007 ten opzichte van 2006. De kosten stijgen van 76 miljoen in 2006 naar 81 miljoen in 2007, met name door de investeringen in SVB Tien. Dit betekent een stijging van de kosten van €3 per klant. TOG De kosten per klant nemen in 2007 naar verwachting af ten opzichte van 2006, met name door een toename van het aantal klanten. Het aantal eerste aanvragen is in het eerste halfjaar drastisch verhoogd en hierdoor is ook het aantal klanten verhoogd. Er is momenteel een onderzoek gaande naar de oorzaak van het verhoogde aantal aanvragen. TAS De kosten per klant van de TAS-regeling variëren van jaar tot jaar, omdat zowel het aantal gerechtigden schommelt als het aantal zaken dat kan worden verhaald op de voormalige werkgever. Dit in combinatie met het geringe aantal gerechtigden, maakt een betrouwbare schatting lastig. Het aantal gerechtigden voor de TAS regeling is voor 2007 vastgesteld op 280 tegenover 239 in 2006. De kosten voor de regeling zijn licht gestegen. De kosten per klant dalen van ruim € 4.200 naar ruim € 2.800.

85


Remigratiewet De kosten per klant nemen in 2007 naar verwachting af ten opzichte van 2005 en 2006 door een toename van het aantal klanten. Dit aantal ontwikkelt zich van 4.342 in 2005 naar circa 4.900 in 2007.

5.3

Uitvoeringskosten Staande Organisatie naar categorie (sv plus niet-sv)

1 = € 1.000 begr. 2005 Personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Bureaukosten Diensten en diversen (dotatie voorzieningen) Totaal

191.012 27.304 20.712 15.980 16.353 271.361

real. 2005 168.628 27.021 14.920 13.745 16.151 18.810 259.275

begr. 2006

begr. 2007

173.571 35.799 16.987 15.808 18.576

167.818 25.770 17.627 15.852 17.933

260.741

245.000

5.3.1 Personeelskosten 1 = € 1.000 real. 2005

begr. 2006

begr. Begroting 2007 2007 t.o.v. 2006 in %

Bezoldiging Uitzendkrachten Externen Overige personeelskosten

144.349 9.661 3.867 10.751

151.180 3.649 2.512 16.230

148.413 2.251 5.407 11.747

-1,8% -38,3% 115,2% -27,6%

Totaal

168.628

173.571

167.818

-3,3%

Bij het opstellen van de begroting 2007 is met de volgende uitgangspunten rekening gehouden: • Voor 2007 wordt conform het gestelde in de Meibrief een initiële loonstijging van 1,5% begroot; daarnaast is rekening gehouden met het effect van de in 2006 afgesloten CAO. • De per 1 januari 2006 geldende percentages voor sociale lasten, tabellen en overige kengetallen zijn gebruikt voor de berekening van de bezoldigingskosten 2007. In het oog springende wijzigingen ten opzichte van de begroting 2006 zijn: -OP/NP 13.68% (begroting 2006: 15.85%) -FPU 1.68% (begroting 2006: 4.65%)

86


•

•

-WIA 5.40% (begroting 2006: 6.26%) De begroting 2007 is berekend met een salarisberekeningsmodel waarin wordt gewerkt met gemiddelde bezoldigingskosten per salarisschaal met een differentiatie naar diverse organisatieonderdelen; De invulling van vacatures is, waar nodig, berekend tegen de te verwachten salarisschaal bij aanstelling;

Bezoldigingskosten De lagere begroting voor bezoldigingskosten ten opzichte van hetgeen voor 2006 is begroot, is het gevolg van verlaging van de personeelsformatie, een positief prijseffect door wijziging van percentages voor sociale lasten en de initiële loonstijging (inclusief CAO-effect). De afname van de formatie is – wanneer PGB buiten beschouwing wordt gelaten - het gevolg van de efficiencyverbetering bij de uitvoering op de vestigingen.

In onderstaand formatieoverzicht wordt de begrote formatie 2007 afgezet tegen die van 2006 en de bezetting van 2005. Bezetting

vestigingen kantoor Verzekeringen PGB-oud PGB-nieuw kantoor FVP Hoofdkantoor Totaal staande organisatie

Projecten Totaal-generaal

Formatie

Formatie

verschil

2005 2006 2007 2007/2006 inclusief externen/uitzendkrachten 2.306,5 2.254,7 2.222,8 31,9228,0 240,8 230,2 10,6149,1 46,2 46,287,2 83,5 96,9 13,4 70,3 70,2 71,3 1,1 670,9 662,2 677,3 15,1 3.512,0 3.357,6 3.298,5 59,15,5 3.517,5

16,0 3.373,6

60,9 3.359,4

44,9 14,2-

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, wordt de daling van de formatie benodigd voor de uitvoering in 2007 voortgezet. De daling wordt voor een deel veroorzaakt door de liquidatie van de oude PGB-regeling (dit betekent ten opzichte van 2006 een verlaging van circa 46 fte’s). Daarnaast vloeit deze voort uit de invoering van het veranderprogramma SVB Tien (-67 fte). Tegenover deze verlagende effecten staan verhogende effecten als gevolg van geraamde volume ontwikkelingen (stijging van het aantal te behandelen werksoorten en klantcontacten) bij de uitvoering van de AOW, AKW, TOG en Remigratiewet. De verhoging van de formatie van het hoofdkantoor is voornamelijk het gevolg van het feit dat verwacht wordt dat wegens incidentele activiteiten een beroep op externe deskundigen moet worden gedaan (zie toelichting externen).

87


Uitzendkrachten De begroting voor uitzendkrachten is in 2007 € 1,5 mln. lager dan in 2006. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat voor Kantoor PGB geen uitzendkrachten meer zijn begroot. Overigens wordt verwacht dat in werkelijkheid substitutie zal plaatsvinden tussen de begrotingsposten voor bezoldiging en voor uitzendkrachten, doordat in de praktijk uit oogpunt van flexibiliteit meer uitzendkrachten zullen worden ingezet dan begroot. Externen Verwacht wordt dat in toenemende mate een beroep op externe deskundigen zal moeten worden gedaan. Voor de ‘staande organisatie’ zijn 27 fte’s begroot (+ 20 fte’s t.o.v. 2006) en voor het veranderprogramma SVB Tien zijn 61 fte’s begroot (+ 45 fte’s t.o.v. 2006). In de ‘staande organisatie’ is externe inzet benodigd voor de afdeling ICT-Services vanwege vacatures (de situatie op de arbeidsmarkt) en dienstverlening in het kader van Europese Aanbesteding en voor de afdeling Systeemontwikkeling voor aanpassing van de systemen in het kader van SVB Tien. Overige personeelskosten De overige personeelskosten bestaan onder meer uit opleidingen (dienstopdrachten en studiefaciliteiten), wervingskosten, bijdragen in de kosten van kinderopvang van werknemers, forensenkosten en uitbestede Arbo-activiteiten.

De begroting 2007 van de ‘overige personeelskosten’ is aanzienlijk lager ten opzichte van de begroting 2006. Dit is het gevolg van de sluiting in 2006 van kantoor PGB-oud (effect -/- € 5,1 mln.). Een verlagend effect in deze rubriek treedt ook op doordat door invoering van de Zorgverzekeringswet de ZVO-regeling, waar vooral door gepensioneerden een beroep op werd gedaan, is vervallen (effect: -/- € 0,7 mln.). Besturingskosten Hieronder is een overzicht opgenomen van de kosten die zijn gemoeid met de besturing van de SVB. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Advies.

88


Raad van Bestuur Bruto jaarsalaris (inclusief werkgeverslasten) waarde van ter beschikking gestelde dienstauto's totaal begroot voor 2007

704.548 20.991 725.539

Raad van Advies vergoeding voorzitter en 3 leden reiskosten e.d. totaal begroot voor 2007

51.000 2.500 53.500

Voorzieningen Op de balans zijn voorzieningen opgenomen voor uitkeringen aan (oud-) medewerkers. Deze voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter (>5 jaar). Het betreft de volgende voorzieningen: Wachtgelden, kosten Sociaal Plan, Reorganisatie, Toeslagen Pensioenen, Werkloosheidswet (met ingang van 2001), Project Vernieuwing en Programma SVB Tien.

De uit deze voorzieningen voor de komende jaren voortvloeiende verplichtingen worden jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening herijkt. Hierbij wordt gekeken naar looptijd, indexatie in verband met loonstijgingen, de actuele wijzigingen in de component sociale lasten e.d. Daarnaast wordt gekeken naar de realisatie over het afgelopen jaar om voor de toekomst een schatting te kunnen maken welk deel van de in de regeling opgenomen (oud-) medewerkers nog van de regelingen gebruik zullen maken. Voor dat deel dat geen gebruik zal maken wordt de verplichting afgeschat. Uit deze ijking kan blijken dat de voorzieningen moeten worden opgehoogd (dotatie) of dat deze kunnen worden verlaagd (vrijval). De totale omvang van de gevormde voorzieningen bedroeg ultimo 2005 € 48,8 miljoen. Hiervan is circa € 1 miljoen niet-sv.

5.3.2 Huisvestingskosten 1 = € 1.000 real. 2005

begr. 2006


Rente en afschrijving Reparatie en onderhoud Huur en servicekosten Overige huisvestingskosten

16.728 3.861 830 5.602

16.392 3.831 816 14.760

13.457 5.725 832 5.756

-17,9% 49,4% 2,0% -61,0%

Totaal

27.021

35.799

25.770

-28,0%

89


De begrote huisvestingskosten 2007 zijn circa 10 miljoen lager dan in 2006. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de kosten die zijn opgenomen in de liquidatiebegroting van PGB-oud. In deze begroting is rekening gehouden met de leegstand van het PGB-oud kantoor tot en met 2011. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 7,4 miljoen. De rente- en afschrijvingskosten dalen als gevolg van het feit dat het gehanteerde rentepercentage ten opzichte van de begroting 2006 is verlaagd van 3,1% naar 2,9%. Daarnaast nemen de afschrijvingskosten af omdat het groot onderhoud van de vestigingskantoren met ingang van 2007 voor het grootste deel in de exploitatie wordt begroot. Ten slotte waren de kosten van versnelde afschrijving, uitruimkosten e.d. in verband met de beëindiging van kantoor PGB in 2006 begroot en in 2007 niet meer. De reparatie- en onderhoudskosten nemen onder meer toe ten opzichte van de begroting 2006, omdat het (groot) onderhoud aan de vestigingen voor een groot deel in de exploitatie is opgenomen. Het merendeel van de individuele bestedingen is namelijk kleiner dan € 100.000 (de investeringsgrens). In de begroting 2007 wordt voor preventief en correctief onderhoud voor de vestigingen uitgegaan van een norm van 0,95% van de geïndexeerde stichtingskosten van het gebouw. Dit percentage stijgt jaarlijks met 0,05% tot een maximum van 1,5%. De ‘Overige huisvestingskosten’ bestaan uit kosten voor groenvoorzieningen, schoonmaak, energie, beveiliging, verzekering en belastingen. Voor het ramen van deze posten wordt uitgegaan van normbedragen van het ‘modelkantoor’. De daling van de begroting ten opzichte van 2006 is toe te schrijven aan beëindiging van kantoor PGB oud per 1 juli 2006. 5.3.3 Automatiseringskosten 1 = € 1.000 real. 2005 Rente en afschrijving Mainframes en hoofdnetwerk Werkplekapparatuur

Totaal

begr. 2006


4.231 9.454 1.235

5.336 9.857 1.794

4.325 11.415 1.887

-18,9% 15,8% 5,2%

14.920

16.987

17.627

3,8%

Het betreft hier de automatiseringskosten exclusief de kosten uit het programma SVB Tien.

90


Rente en afschrijvingskosten De kosten die in de begroting opgenomen zijn voor rente en afschrijving zijn lager dan de begroting 2006 maar hoger dan de realisatie 2005. Op basis van de huidige activa is ongeveer € 2 miljoen begroot aan kosten rente en afschrijving. Ruim € 2 miljoen is begroot vanwege kosten rente en afschrijving die voortkomen uit investeringen die in het tweede deel van 2006 en in 2007 plaats gaan vinden. De investeringen in 2007 bestaan voornamelijk uit aanschaf van werkplekapparatuur, servers en pakketten. Mainframes en hoofdnetwerk Het hoofdbestanddeel van de kosten mainframes en hoofdnetwerk is het contract dat de SVB overeengekomen is met Getronics Pink Roccade (GPR) voor opslag van data en rekencapaciteit. De begroting 2007 is hoger dan 2006 omdat de vraag naar de dienstverlening van GPR toeneemt met ongeveer €1,5 miljoen. Dit vanwege DMS dat meer capaciteit vraagt.

5.3.4 Bureaukosten 1 = € 1.000 real. 2005 Reprografie en drukwerk PTT-, bank- en girokosten Overige bureaukosten

Totaal

begr. 2006


4.253 8.582 910

4.543 10.190 1.075

4.761 10.089 1.002

4,8% -1,0% -6,8%

13.745

15.808

15.852

0,3%

De categorie Bureaukosten heeft voor het overgrote deel betrekking op de kosten van de schriftelijke informatievoorziening en de gegevensuitwisseling met de cliënten van de SVB. Het gaat daarbij naast de kosten van de reguliere formulierenstroom om het vervaardigen en verzenden van diverse mailings en brochures voor de door de SVB uitgevoerde wetten en regelingen. Met ingang van 2006 verstuurt de SVB in het kader van de verbetering van de dienstverlening aan haar klanten een pensioenspecificatie. Het is gebleken dat de hiervoor begrote drukwerkkosten in 2006 circa € 0,3 miljoen te laag zijn. De begroting 2007 is hiermee verhoogd.

91


5.3.5 Diensten en diversen 1 = € 1.000 real. 2005

begr. 2006


Externe adviseurs Reis- en verblijfskosten Berichtkosten Diversen

821 2.327 944 12.059

2.499 2.568 1.015 12.494

1.355 2.519 1.448 12.611

-45,8% -1,9% 42,7% 0,9%

Totaal

16.151

18.576

17.933

-3,5%

Externe adviseurs Hier zijn de kosten voor juristen, accountants en consultants opgenomen. In de begroting 2006 was voorzien in externe begeleiding bij de afbouw van het kantoor PGB. Dit had een eenmalige stijging van de kosten op dit onderdeel tot gevolg. Medio 2006 is kantoor PGB definitief verleden tijd. Hierdoor is de begroting 2007 ten opzichte van 2006 afgenomen Reis- en verblijfkosten Deze rubriek bestaat uit de kosten van binnenlandse- en buitenlandse dienstreizen, representatiekosten en kosten van motorrijtuigen. De begroting 2007 ligt iets onder het niveau van de begroting 2006. Berichtkosten De berichtkosten zijn de som van GBA- berichten, het berichtenverkeer tussen SVB, Bevolkingsadministraties, RINIS en de Belgische Kruispuntbank. De uitvoering van de drie hoofdfondsen van de SVB leggen het grootste beslag op deze begroting. De begroting 2007 is ongeveer gelijk aan het niveau van de begroting 2006. Overige kosten De belangrijkste kostenpost is de keuringskosten ( € 4,7 miljoen). De keuringskosten betreffen de wetten Anw en AKW en de regelingen TOG en TAS. Verder zijn hier onder meer de volgende kosten opgenomen: bedrijfsrestaurant ( € 1,2 miljoen), kosten voor publiciteit ( € 1,7 miljoen), kosten gerelateerd aan beleggingen ( € 0,5 miljoen), overige diensten door derden en de kosten van de Cliëntenraad en de ondernemingsraad.

92


5.3.6 Programma SVB Tien Vooralsnog wordt in deze versie van de meerjarenplanning het oorspronkelijke programmaplan en de daarbij behorende begroting gepresenteerd. Deze is gelijk aan de begroting die in de Meerjarenplanning 2006-2010 is gepresenteerd. Voor 2007 bedragen hierin de programmakosten € 24,8 miljoen. 1 = € 1.000 begr. 2007 Personeelskosten Kosten externen Automatiseringskosten Diensten en diversen Totaal

4.000 14.299 6.301 240 24.840

Een deel van de personeelskosten, €4,0 mln, bestaat uit doorbelaste kosten voor uren van interne medewerkers. Deze kosten worden vanuit de afdelingen en vestigingen aan het programma doorbelast. €14,3 mln is begroot voor de inzet van externe adviseurs, vooral voor de bouw en implementatie van het nieuwe, generieke systeem. De automatiseringskosten betreffen rente- en afschrijvingskosten voor de investering in het nieuwe systeem en daarbij horende hardware. De kosten uit de categorie diensten en diversen bestaan uit kosten voor communicatie en auditing van het programma.

5.4 De producten: wetten en regelingen 5.4.1 AOW Nederlandse ingezetenen bouwen tussen hun 15e en 65e levensjaar AOW-pensioenafspraken op. Ieder jaar dat de AOW-gerechtigde tussen zijn 15e en 65e levensjaar niet verzekerd is geweest, wordt het AOW-pensioen met 2% gekort. Wie de gehele periode verzekerd is geweest, ontvangt een volledig pensioen bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Gehuwden en ongehuwd samenwonenden die beide 65 jaar of ouder zijn, ontvangen ieder een gehuwdenpensioen gelijk aan 50% van het minimumloon, samen 100%. Als de partner jonger is dan 65 jaar, komt de pensioengerechtigde in aanmerking voor een (inkomensafhankelijke) toeslag. De alleenstaande- en één-ouderpensioenen bedragen respectievelijk 70% en 90% van het minimumloon.

93


1 = € 1.000 real. 2005 Personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Bureaukosten Diensten en diversen Totaal

begr. 2006

begr. 2007

Index realisatie 2005 = 100 real. 2005

begr. 2006

begr. 2007

82.609 10.767 7.106 8.056 4.417

79.193 9.364 9.030 9.744 5.529

90.040 10.894 11.993 9.974 5.986

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

95,9 87,0 127,1 121,0 125,2

109,0 101,2 168,8 123,8 135,5

112.955

112.860

128.887

100,0

99,9

114,1

De kosten die ten laste van de AOW en de Anw worden gebracht, houden verband met elkaar omdat de AOW- en Anw gevalsbehandeling op dezelfde productieafdelingen worden uitgevoerd. Bovendien worden ze ondersteund door dezelfde afdelingen op het hoofdkantoor en door hetzelfde automatiseringssysteem. De gevalsbehandeling AOW en Anw wordt uitgevoerd op alle vestigingen. De gevalsbehandeling voor Verzekeringen wordt uitgevoerd bij Kantoor Verzekeringen op het hoofdkantoor. De kosten worden direct toegerekend of op basis van productiecijfers van de uitvoering AOW/Anw (zie hiervoor onderstaand overzicht). De verdeelsleutels zijn gebaseerd op activiteitenplannen van afdelingen en op het gebruik van de systemen. Ten opzichte van 2006 stijgt de begroting AOW met € 16 miljoen. De kosten van SVB Tien, ongeveer € 25 miljoen, hebben een sterke invloed op de kosten van de AOW, aangezien deze voor ongeveer de helft hieraan worden toegerekend. 1 = € 1.000 werksoorten

Aanvragen AOW Aanvragen Anw Mutaties AOW Mutaties Anw Levensbewijzen Boeten Maatregelen Telefoon E-mail berichten Winkelbezoek Bezwaarschriften Beroepsprocedures Bijzondere klantcontacten Gemeensch. activiteiten

productieaantallen Realisatie Prognose 2005 2006 171.188 18.220 844.457 188.166 239.974 4.577 1.225 734.920

144.521 17.732 885.518 195.424 273.494 5.990 2.233 724.151

41.379 7.954 1.188

38.786 10.516 1.386

Prognose 2007 171.409 14.758 906.326 172.294 266.429 4.061 1.954 770.000 47.000 42.000 10.800 1.080

Loonkosten Realisatie Prognose 2005 2006 4.105 819 16.980 5.127 1.023 206 28 2.783

4.184 720 16.919 4.985 1.226 238 44 2.163

490 1.800 466 981 3.006

483 2.352 637 1.061 3.137

Prognose 2007 4.564 610 18.521 4.712 1.238 169 40 2.409 245 548 2.451 417 1.087 3.380

In het bovenstaande overzicht blijkt dat het aantal aanvragen AOW toeneemt van 2007 ten opzichte van 2006. Dit aantal is inclusief de aanvragen die via internet binnenkomen.

94


5.4.2 Anw De algemene nabestaandenwet (Anw) voorziet in een uitkering voor nabestaanden, halfwezen en wezen. Op 1 juli 1996 is de Anw in de plaats gekomen van het Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). Met de invoering van de Anw zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een uitkering stringenter geworden. Zo wordt een deel van het inkomen in mindering gebracht op de uitkering en vervalt de uitkering als de nabestaande gaat samenwonen. Voor diegenen die reeds voor 1 juli 1996 een AWW-pensioen ontvingen, werd een overgangsregeling getroffen. Nabestaanden die na 1 januari 1950 zijn geboren komen alleen nog in aanmerking voor een uitkering als zij een kind beneden de 18 jaar onderhouden, zwanger zijn of voor tenminste 45% arbeidsongeschikt zijn. De Anw kent de volgende uitkeringen: nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering, wezenuitkering en de verzorgingsuitkering. 1 = € 1.000 real. 2005

begr. 2006

begr. 2007


begr. 2006

begr. 2007

Personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Bureaukosten Diensten en diversen

25.095 3.030 1.460 1.257 1.492

22.516 2.710 1.655 1.337 2.564

22.821 2.692 2.464 1.308 2.681

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

89,7 89,4 113,4 106,4 171,8

90,9 88,8 168,8 104,1 179,7

Totaal

32.334

30.782

31.966

100,0

95,2

98,9

De totale kosten voor de Anw nemen licht toe ten opzichte van de begroting 2006. Dit is het gevolg van de doorberekening van de kosten van SVB Tien.

5.4.3 AKW De kinderbijslag (AKW) wordt uitgekeerd aan ouders die kinderen jonger dan 18 jaar onderhouden. De uikering is afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Voor kinderen die vóór 1995 geboren zijn, is de uitkering per kind hoger, naarmate de gezinnen groter zijn. Voor kinderen die vanaf 1995 geboren zijn, is de uitkering per kind niet meer afhankelijk van de gezinsgrootte.

95


1 = € 1.000 real. 2005

begr. 2006

begr. 2007


begr. 2006

begr. 2007


59.247 7.359 5.494 3.142 3.434

54.350 6.960 6.822 3.524 4.744

56.650 7.539 8.639 3.631 4.768

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

91,7 94,6 124,2 112,2 138,1

95,6 102,4 157,2 115,6 138,8

Totaal

78.676

76.400

81.227

100,0

97,1

103,2

Het kostenniveau wordt sterk beïnvloed door SVB Tien. Tegenover een structureel verlagend effect van de formatiereductie staat een incidenteel verhogend effect voor projectkosten (externen en automatiseringskoten). Per saldo leidt dit tot een stijging van circa € 5 miljoen ten opzichte van de begroting 2006. 1 = € 1.000 Werksoorten Eerste aanvragen Mutaties Onderzoek/Vaststelbatch Schoolonderzoek Overige gebeurtenissen Mutaties GBA Maatregelen Boetes Telefoon E-mail berichten Winkelbezoek Gemeenschappelijke activi Financiële verwerking Bezwaarschriften Beroepsprocedures Bijzondere klantcontacten

Realisatie 2005 88.667 934.030 142.581 235.071 335.967 373.889 45.028 6.319 683.136 40.028 15.790 120.849 7.531 612 7.895

productieaantallen Loonkosten Prognose Prognose Realisatie Prognose 2006 2007 2005 2006 81.000 90.000 1.103 963 832.000 889.000 7.891 5.948 150.000 141.000 1.524 1.495 225.000 83.000 1.280 1.069 334.000 337.000 2.617 2.361 390.000 377.000 2.789 2.736 34.000 45.000 610 215 16.000 7.000 235 654 610.000 634.000 1.940 1.690 23.000 45.000 40.000 265 288 1.962 118.000 121.000 861 811 7.964 9.100 1.704 1.781 704 910 274 324 8.000 8.000 639 628

Prognose 2007 1.101 5.847 1.126 771 2.269 2.370 625 145 1.845 110 494 547 721 2.065 351 757

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de verwachte productie en productiekosten op de afdelingen Kinderbijslag van de vestigingen. Op totaalniveau stijgen de loonkosten als gevolg van de nieuw afgesloten CAO alsmede door een verschuiving van nationaal werk naar IR-werk. Daarnaast zijn de normtijden in 2006 geactualiseerd en doorverwerkt in de prognose 2007. Op werksoortniveau kan nog worden opgemerkt dat het aantal schoolonderzoeken door de uitwisseling met de Informatie Beheergroep (IBG) verder is afgenomen.

96


5.4.4 TOG- regeling Op de TOG kan een beroep worden gedaan door ouders die een gehandicapt kind in de leeftijd van drie tot achttien jaar thuis verzorgen. De bijdrage is bedoeld om hiermee een deel van de extra verzorgingskosten op te vangen. Na een para-medische indicatiestelling, verzorgt de SVB de kwartaalbetalingen. De regeling wordt uitgevoerd door de vestiging Roermond. Uitvoeringskosten 1 = € 1.000 real. 2005

begr. 2006

begr. 2007


begr. 2006

begr. 2007


1.515 184 47 57 2.522

1.766 167 92 72 2.423

2.073 175 204 63 2.594

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

116,6 90,8 195,7 126,3 96,1

136,8 95,1 434,0 110,5 102,9

Totaal

4.325

4.520

5.109

100,0

104,5

118,1

Bij het opstellen van de begroting 2007 is er van uitgegaan dat in het begrotingsjaar circa 10.000 TOG-aanvragen zullen worden ingediend. Voor advies- en keuringskosten, ten behoeve van het beoordelen van aanvragen en herindicaties, is in de begroting € 2,5 miljoen opgenomen (in 2006: € 2,3 miljoen).

5.4.5 TAS- regeling De regeling voor Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers is in 2000 ingevoerd. In eerste instantie was de regeling uitsluitend bedoeld voor mesothelioompatiënten die de aandoening opgelopen hadden in hun werkzaamheden, maar bij wie het niet mogelijk is gebleken de schade op een (voormalige) werkgever te verhalen. Later is de regeling uitgebreid voor slachtoffers die de ziekte buiten de werkomgeving hebben opgelopen en huisgenoten van slachtoffers. Het Instituut Asbest Slachtoffers (IAS) adviseert over het feit of recht bestaat op een uitkering vanuit het fonds TAS.

97


Uitvoeringskosten 1 = € 1.000 real. 2005

begr. 2006

begr. 2007



169 17 3 5 628

162 13 4 6 827

155 13 4 6 625

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

95,9 76,5 133,3 120,0 131,7

91,7 76,5 133,3 120,0 99,5

Totaal

822

1.012

803

100,0

123,1

97,7

begr. 2006

begr. 2007

In de begroting 2007 wordt ervan uitgegaan dat in 2007 280 TAS-uitkeringen zullen worden toegekend. Voor advieskosten (kosten IAS) is voor 2007 € 0,8 miljoen begroot. In 2005 zijn relatief veel zaken verhaald bij de betrokken werkgevers, waardoor de kosten achteraf meevielen. Het “regres” percentage is echter nog te onbetrouwbaar om toegepast te kunnen worden op de begroting 2007. De mogelijkheid bestaat dat de definitieve begroting 2007 op grond hiervan nog wordt aangepast.

5.4.6 PGB In opdracht van het College van Zorgverzekeringen (CvZ) verricht de SVB sinds 1998 de administratieve uitvoeringen van de Regeling Persoonsgebonden Budget (PGB). De regeling heeft als doel dat de AWBZ- verzekerden zelf zorg kunnen inkopen. Hiervoor wordt een budget toegekend. De SVB verzorgt hiervoor onder meer de centrale administratie. In 2001 heeft de toenmalige staatssecretaris voorstellen gedaan voor een vereenvoudigde opzet van de bestaande PGB- regeling. Deze nieuwe regeling, waarbij het budget rechtstreeks aan de budgethouders wordt overgemaakt, is 1 april 2003 ingegaan. De SVB faciliteert deze nieuwe regeling onder PGB nieuwe stijl. De naam van de facilitaire organisatie is SVB Servicecentrum PGB (SSP). PGB oud De oude PGB-regeling is van rechtswege geëindigd per 31 december 2005. Het aantal budgethouders dat eind 2005 nog gebruik maakte van PGB oude stijl (5.543) is begin januari overgedragen aan SSP. Afronding van de restwerkzaamheden blijft nog tot in 2007 doorlopen. De restwerkzaamheden worden uitgevoerd door SSP.

98


1 = € 1.000 real. 2005 Personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Bureaukosten Diensten en diversen Totaal

begr. 2006

begr. 2007


begr. 2006

begr. 2007

8.075 1.653 266 261 247

3.232 784 18 151 144

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

40,0 47,4 6,8 57,9 58,3

-

10.502

4.329

-

100,0

41,2

-

PGB- afbouw Per 1-7-2006 is kantoor PGB gesloten. De restactiviteiten worden binnen kantoor SSP uitgevoerd, maar de kosten hiervan worden verantwoord op PGB oude stijl. De kosten die samenhang met de afbouw van kantoor PGB zijn opgenomen in een liquidatiebegroting. In oktober 2005 zijn de totale kosten van de liquidatie opnieuw op basis van realisaties en verwachtingen geraamd. De afbouwperiode loopt van 2003 tot en met 2006. Het totale geraamde bedrag van de liquidatie bedraagt momenteel ca. € 22,8 miljoen Voor de medewerkers die afvloeien wordt een WW- voorziening gevormd. Deze voorziening wordt gevoed uit een jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatiekosten. De eindafrekening met CVZ zal waarschijnlijk begin 2008 plaatsvinden. De resterende kosten worden geactiveerd en derhalve in 2006 verantwoord. Uitvoeringkosten PGB-afbouw 1 = € 1.000 real. 2005

begr. 2006

begr. 2007


begr. 2006


1.584 145 1 73

6.652 11.883 1.169

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

419,9 8.195,2 1.601,4

Totaal

1.803

19.704

-

100,0

1.092,8

begr. 2007 -

PGB Nieuwe Stijl Per 1 april 2003 is het Persoonsgebonden Budget nieuwe stijl van start gegaan. In tegenstelling tot de oude regeling moeten de budgethouders hun eigen zorgbudget beheren en hun zorgverleners zelf uitbetalen. Het SVB Servicecentrum PGB (SSP) neemt budgethouders een deel van de administratieve lasten uit handen, bijvoorbeeld door het aanmaken en verzenden van loonstroken. Het SSP heeft medio 2006 ruim 15.000 klanten.

99


In 2007 wordt waarschijnlijk de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Deze heeft tot gevolg dat de functie huishoudelijke hulp volledig uit de AWBZ wordt geschrapt. Hierdoor zal het SSP circa 30% van haar klanten verliezen. De SVB staat positief tegenover een eventueel verzoek van het ministerie van VWS/de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de dienstverlening aan PGB/WMO-klanten voort te zetten. Voor de begroting 2007 en de meerjarenkostenraming betekent dit dat voorlopig wordt uitgegaan van het niveau begroting 2006. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de begroting later worden bijgesteld. Uitvoeringskosten 1 = € 1.000 real. 2005

begr. 2006

begr. 2007


begr. 2006

begr. 2007


4.119 578 266 389 1.951

4.981 607 598 373 237

5.635 622 385 344 191

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

120,9 105,0 224,8 95,9 12,1

136,8 107,6 144,7 88,4 9,8

Totaal

7.303

6.796

7.177

100,0

93,1

98,3

5.4.7 FVP In opdracht van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) voert de SVB reeds vele jaren - via een apart Kantoor FVP te Amsterdam- Zuidoost - de FVP- regeling uit, die beoogt een bijdrage te leveren aan de beperking van pensioenbreuk als gevolg van werkloosheid. Voor de bijdrage kunnen werkloze werknemers van 40 jaar of ouder in aanmerking komen. Deze bijdrage wordt aan de pensioenuitvoerder betaald nadat de werkloosheidsuitkering is beëindigd. Sinds 2000 overstijgen de uitgaven de beleggingsinkomsten onafgebroken. Onder meer als gevolg van oplopende werkloosheid en toegenomen pensioenkosten. Hierdoor zijn de beleggingsopbrengsten niet meer toereikend voor uitvoering van de bijdrage. Omdat de stichting uitsluitend inkomsten heeft uit belegd vermogen, is ingrijpen in de FVP-regeling noodzakelijk. Het bestuur van de Stichting FVP heeft in november 2005 besloten dat werknemers, die met ingang van 1 januari 2008 WW-gerechtigd worden, niet meer in aanmerking komen voor een bijdrage uit de FVP-regeling. De Stichting FVP heeft de intentie om het recht op FVPbijdrage van werknemers die nu WW-gerechtigd zijn en vóór 1 januari 2008 WW-gerechtigd worden, zoveel mogelijk ongemoeid te laten. Omdat de FVP-bijdrage een voorwaardelijk

100


karakter heeft, kan het FVP-bestuur voor deze groep werknemers echter geen harde garanties afgeven. De Stichting FVP heeft een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. De uitkeringslasten en uitvoeringskosten worden volledig gefinancierd uit de beleggingsopbrengsten en door het interen op het stichtingsvermogen. Naast de uitvoering van de FVP- regeling, heeft de Stichting FVP ook het beheer van haar vermogen bij de SVB belegd. Uitvoeringskosten 1 = € 1.000 real. 2005

begr. 2006

begr. 2007


begr. 2006

begr. 2007


4.844 1.084 156 426 918

5.107 938 166 410 984

5.098 943 161 416 901

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

105,4 86,5 106,4 96,2 107,2

105,2 87,0 103,2 97,7 98,1

Totaal

7.428

7.605

7.519

100,0

102,4

101,2

Voor 2007 wordt een daling verwacht in het aantal gerechtigden, hetgeen een daling in het aantal vast te stellen bijdragen oplevert. Dit wordt veroorzaakt door een dalende werkloosheid in de komende jaren.

5.4.8 Remigratiewet Bij het opstellen van de begroting 2007 is uitgegaan van ongewijzigd beleid. Er wordt vanuit gegaan dat in 2007 circa 1.750 aanvragen zullen worden ingediend; dit is een verhoging van 150 aanvragen ten opzichte van de instroom die voor 2006 is begroot. In 2007 worden voor de gevalsbehandeling circa 19 fte’s ingezet. Uitvoeringskosten 1 = € 1.000 real. 2005 Personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Bureaukosten Diensten en diversen Totaal

begr. 2006

begr. 2007


begr. 2006

begr. 2007

959 126 29 121 58

1.014 119 42 128 61

1.022 125 53 31 166

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

105,7 94,4 144,8 105,8 105,2

106,6 99,2 182,8 25,6 286,2

1.293

1.364

1.397

100,0

105,5

108,0

101


5.4.9 Overig Onder ‘overig’ zijn bedragen begroot die wegens ‘diensten aan derden’ worden doorberekend aan derden (bijvoorbeeld uitvoering WWB 65+ voor gemeenten, verrichte activiteiten voor het UWV en het CVZ, verhuur van kantoorruimte wegens overmaat). 1 = € 1.000 real. 2005

begr. 2006

begr. 2007


begr. 2006

begr. 2007


1.432 2.063 90 45 408

1.582 2.256 24 62 133

2.623 2.767 25 79 261

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

110,5 109,4 26,7 137,8 32,6

183,2 134,1 27,8 175,6 64,0

Totaal

4.038

4.057

5.755

100,0

100,5

142,5

In de begroting 2007 zijn in deze rubriek de volgende begrotingsposten opgenomen: Huuropbrengsten De SVB streeft er naar leegstaande kantoorruimte tegen marktconforme tarieven te verhuren. De geraamde huuropbrengst van in totaal circa € 2,1 miljoen heeft voornamelijk betrekking op de verhuur van kantoorruimte van de kantoren te Rotterdam en Utrecht (samen € 1,7 miljoen), daarnaast wordt € 0,4 miljoen opbrengst overmaat op basis van huidige contracten begroot. Overige opbrengsten De SVB voert sinds april 2006 op basis van verstrekt mandaat door een achttal gemeenten de Wet Werk en Bijstand (WWB) uit voor 65-jarigen. De uitvoeringskosten welke hiermee zijn gemoeid (circa € 1,0 miljoen) worden in rekening gebracht bij de betreffende gemeenten.

De SVB is verbindingsorgaan tussen Nederland en België en Nederland en Duitsland. In dit kader voeren de Bureaus voor Belgische- en voor Duitse Zaken voorlichtende, bemiddelende en administratieve taken uit. In dit kader worden ook voor het UWV en het CVZ taken uitgevoerd, waarvoor € 1,3 miljoen wordt doorberekend. In het kader van handhaving worden door de Sociaal Attachés in Marokko, Turkije, Spanje en Suriname voor de sv- wetten onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast hebben de bureaus een dienstverlenende functie. Voor de verrichte onderzoeken en dienstverlening worden bij het UWV en CVZ kosten in rekening gebracht (€ 0,4 miljoen).

102


De SVB verricht periodiek diensten voor de Belastingdienst (betaalbaarstellen van betalingen) en verstrekt rechtsgegevens van pensioengerechtigden aan Pensioenfondsen (€. 0,1 miljoen) Verder worden in deze rubriek een aantal kleine doorberekeningen aan derden begroot. Naast eerder genoemde taken worden ook voor derden werkzaamheden met een kleinere omvang uitgevoerd. De hiermee samenhangende kosten worden doorberekend en als opbrengst verantwoord. Deze opbrengst komt ten gunste van de sv- fondsen.

5.5 Investeringsbegroting De investeringen van de SVB zijn onder te verdelen in twee categorieën. De eerste categorie investeringen is gerelateerd aan de automatiseringsgraad van de SVB en de tweede categorie is gerelateerd aan de huisvesting van de medewerkers van de SVB. 2007 Mainframes Werkplekapparatuur Netwerken Inter-/intranet

1.250 3.509 295 5.054

Mainframes Dit betreft de Unix- machines, de AS-400, pakketten (software) en marktverkenning. In 2007 moet een Unix-machine (hierop draait de query database) worden vervangen. Er worden softwarepakketten aangeschaft voor regulier gebruik, archiefbeheer, ondersteuning en inkoop, informatiebeveiliging, packaging robot voor MSI’s, e.d. De aanschaf is afhankelijk van de uitkomsten van een nog op te stellen businesscase. Werkplekapparatuur Het gaat hierbij om reguliere vervanging van werkplekapparatuur zoals PC’s, beeldschermen, printers en servers. De totale vernieuwing van de PC-infrastructuur is in 2006 gerealiseerd. Hierbij is ook een groot deel van de centrale omgeving (hardwarematig) betrokken. De servers maken hiervan onderdeel uit. Een onderzoek naar het Applicom domein kan tot verdere consolidatie van de werkplekapparatuur leiden. Netwerken Hieronder vallen de LAN-apparatuur, beheeromgeving, Remote Access Infrastructuur (Telewerken, Mobile devices), Telecom e.d. Voor de beheeromgeving is in 2006 een nieuw contract afgesloten door middel van een Europese Aanbesteding. Voor Telecom is het Symposium-pakket in gebruik. Dit pakket wordt in 2007 opgewaardeerd.

103


2007 Gebouw Verbouwingen Installaties Meubilair

1.392 300 806 2.498

Verbouwingen Het gebouw in Amstelveen vraagt in 2007 extra onderhoud, aangezien veel zaken inmiddels zijn afgeschreven en/of versleten (het bouwjaar is 1990). In de komende maanden zal het onderhoudsplan verder worden geconcretiseerd. Daarnaast wordt de vroegere computerruimte omgebouwd tot kantoorruimte. Dit vergt een investering van circa € 0,9 miljoen. Installaties In het gebouw te Amstelveen worden de zonwering, deurautomaten en deurmagneten en VAV-boxen vervangen. Vestigingen Ook bij de vestigingskantoren vinden vervangingen en groot onderhoud plaats. Alleen de bedragen groter dan € 100.000 zijn als investering opgenomen. Beneden dit bedrag worden de kosten binnen de exploitatie verantwoord. Het gaat om stuk-, spuit-, en schilderwerk, behandelen kozijnen e.d. In 2007 vindt vervanging van de vloerbedekking bij de vestigingskantoren plaats (€ 0,8 mln).

104

m 2011

Recommend Documents