List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf
Příjmy
I. Daňové
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1361 1341 1343 1332 1335 1351 1355
z fyz. os. ze závislé činnosti daň z příjmů OSVČ daň z př.FO z kapitálových výnosů z příjmů práv. osob z práv. osob - město z přidané hodnoty daň z nemovitých věcí správní poplatky poplatky ze psů poplatky za užívání veřejného prostranství poplatky za znečištění ovzduší odnětí lesní půdy výtěžek z provozování loterií odvod z VHP II. Nedaňové příjmy -příjmy z vlastní činnosti
33.13. 33.14. 36.32. 10.31. 43.51.
1. kino (vstupné) 2. knihovna 3. hřbitovní poplatky 4. těžba dřeva 5. příjmy z pečovatelské služby - příjmy z pronájmu majetku
36.12. 43.57. 61.71. 36.13
1.z pronájmu BH 2. z pronájmu DPS 3. pronájem pozemků 4. pronájem ost. nemovitostí
30046 5600 500 550 5300 1500 13000 3100 40 72 5 4 125 240 10 10436,5 150 5 10 12 98 25 7716,5 4010 290 54 350
Stránka 1
List3 35.11. 23.10. 23.21. 36.39. 63.10. 23.39.
5. pronájmy ve zdravotnickém středisku 6. pronájem vodovodu 7. pronájem kanalizace 8. pronájem kotelny 9. úroky a dividendy 10. koupaliště
- ostatní nedaňové příjmy
61.71. 21.19. 37.22. 37.25.
1. ostatní příjmy MěÚ 2. z úhrad z dobývacího prostoru 3. z komunálních odpadů 4.EKO-KOM platby za separ.odpad III. Kapitálové příjmy
36.39. 61.71.
1. z prodeje pozemků 2. z prodeje ostatních nemovitostí IV. Přijaté dotace
4112 4121 4116
1. neinvestiční dotace ze SR 2. neinvestiční dotace od obcí
2570 50 2000 400 120 911,5 261,5 650 1048,3 1023,3 25
opatrovnictví Krausová, ost. Př.
3. dotace na pečovatelskou službu V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů
4134 4139
450 9,8 87,7 2400 50 15
příděl soc. fondu převody z vlastních fondů Příjmy celkem stav účtů k 31.12.2011 Finanční prostředky celkem
190 90 100 42632,3 13607,23 56239,53
Stránka 2
List3 oddíl, paragraf
Výdaje
I. Lesnictví
10.31. 10.36
pěstební činnost správa v lesním hospodářství
II. Doprava
22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.19
1. běžná údržba komunikací 2. oprava MK K Cementárně 3.rekonstrukce ul. Prokopovka 4. projekt Stará náves celkem chodníky III. Vodní hospodářství
23.21.
kanalizace
23.10. 23.39.
vodovodní přípojka k Cementárně vč. projektu koupaliště IV. Školství
31.13 31.11. 31.11. 31.11. 32.31.
ZŠ MŠ sídliště MŠ u továrny celkem MŠ 4.příspěvek ZUŠ V. Kultura
33.11. 33.13. 33.14. 33.19. 33.99.
. Štace . kino knihovna ostatní kultura SPOZ
116 90 26 10030 880 800 7160 50 8890 1140 668 300 241 127 11165 9000 1450 690 2140 25 1047 115 200 480 177 75
materiál,el.energie, opravy a údržba
výběr.řízení, rekonstrukce, TDI,poplatky, propojení kanalizace od MŠ u tov.
chodník k č.p.390-395-409, k č.p. 476-477
včetně rezervy dle plánu obnovy kanalizací, kanalizační přípojka k soc.zařízení TK
včetně rezervy dle plánu obnovy vodovodů el. energie, voda, opravy, lavičky, stoly, podlaha v domku
800,0 provoz, 650,0 rekonstrukce umýváren provoz
energie, příspěvek na činnost energie na temperování, opravy, údržba, dohody
kronika, propagace, adventní akce, Silvestr, kulturní akce
Stránka 3
List3 VI. Zdravotnictví
35.11.
provoz zdravotního střediska VII. Bydlení, komunální služby
36.12. 43.57. 36.31. 36.32. 37.22. 37.45. 36.39. 36.39. 36.39. 36.39. 36.39. 36.39. 36.39. 36.34
1. BH 2. DPS 3. veřejné osvětlení, rozhlas 4. hřbitov 5. sběr a svoz komun. odpadů 6.péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 7.budova Měú 8.hospodářský dvůr 9.nová technika – sekačka 10.výkup pozemků 11..daň z převodu nemovitostí 12..kulturní dům Celkem 7 – 12 kotelna
VIII. Sociální
34.29 43.51.
1. Klub důchodců 2. pečovatelská služba IX.Bezpečnost
53.11
MKDS X. Zásahová jednotka SDH
55.12.
činnost jednotky, hasičská zbrojnice
XI. Tělovýchova a zájmová činnost
34.19.
1. příspěvek na činnost
650 650 14500 4000 300 1400 460 2000 2660 1030 1040 450 430 30 100 3080 600 365 45 320 300 300 500 500
3715 450
energie, opravy a údržba
energie, kanalizace, hydroizolace č.p. 142, izolace č.p. 34, výměna dveří, malby,úprava osvětleníč.p. 108, revize, údržba, signalizace kotelen Lipová energie, opravy a údržba el. energie, opravy, údržba, vánoční výzdoba, SMS obvodová zeď,pohonné hmoty,materiál, dveře, mobiliář
mobiliář, pohonné hmoty, materiál, opravy po obci, zahradnické práce, odborná školení, značení ulic, údržba zeleně, alej k nádraží, topoly v sídlišti energie,úklidové a hygienické prostředky,materiál,revize,opravy a údržba, výměna světel, signalizace kotelen,obnova nábytku, projekt garáž energie v budovách hosp.dvora, opravy techniky, vybavení dílny,výměna kabiny u multikáry, paletizační vidle k traktoru,vč.údržby budov mulčovač zadní výhoz nulový poloměr otáčení R-LES, pozemky u garáží na sídlišti,
opravy a údžba
výměna dispečinku, opravy
energie, občerstvení – klub důchodců, internet-klub
rozdělení výtěžku z loterií za rok 2013, přííspěvky na činnost
Stránka 4
List3 34.21 34.12 34.29
2.dětská hřiště 3.víceúčelové hřiště 4. příspěvky občan.sdružením XII. Veřejná správa a služby
61.12. 61.71. 61.71. 61.71. 61.71. 61.71. 63.10. 63.20 63.30. 63.99 64.02
1. zastupitelstvo 2. činnost místní správy 3. zaměstnanci 4.. příspěvek DSO 1/27 5. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko Celkem 2 -5 6.služby peněžních ústavů pojištění 15. příděl do sociálního fondu 3. daň z příjmů práv. osob 10.vratka dotací
Rozpočtové výdaje splátky úvěru Lipová Výdaje celkem
příjmy výdaje schodek zůstatek na účtech splátky úvěru Lipová zůstatek
640 2600 25 9214,2 1050 3000 2150 24 16 5190 243 220 190 2300 21,2
opravy, nové vybavení
pojištění,tisk,materiál,PHM,poštovné, telefon,právník,školení, GP,MISYS, opravy,občerstvení, stravné,programy, počítač.vybavení,kopírka,služby
úroky z úvěru Lipová, bankovní poplatky
převody fondům a rozp.účtům odvody DPH
52270,2 495,2 52765,4 42632,3 52270,2 9637,9 13607,23 495,2 3474,13
Stránka 5
