L^HAIM Vi KOMISIPEMIUHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA. Jalan Udayana No. 40 Negara-Bali. Telepon (0365) ~ Fax

D

D

A

^sT D

n

A

0

n

|(OM IS/

L^HAIM Vi

KOMISIPEMIUHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Udayana No. 40 Negara-Bali Telepon (0365)43944 ~ Fax.(0365) 43731

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

^7*

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada basil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, ST

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

Pada tahun 2016 berjanji akan mewujudkan target kineija yang seharusnya sesuai lampiran peijanjian ini, dalam rangka mencapai target kineija jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Negara, 11 Januari 2016

J^mm^milihan Umum Jembrana N

ST

Gu

waff

rmasaniava.ST

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASIESELON III

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Drs. I Cede Martiana, M.Si

Jabatan

: Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, ST

Jabatan

: Ketua KPU Kabupaten Jembrana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2016 ini beijanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran peijanjian ini, dalam rangka mencapai target kineija jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kineija dari peijanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Negara, 11 Januari 2016 U

dua,

ama.

g>\

V

S£

ta ur

03f *

rmasaniava. ST

Gede

tana

198303

012

PERJANJIAN KINERJA

NAMA/UNIT ORGANISASI :SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN

:2016

2

_

1 eriaksananya sistem akuntansi dan pelaporan

1

euangan

1 2 1'ersusunnya laporan pertanggungjawaban jenggunaan anggaran 1

TARGET

INDIKATOR KINERJA

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

NO.

3

_

_

J umlah laporan sistem akuntansi dan )elaporan keuangan (3355.003)

12 Laporan!

J umiah KPU Provinsi dan Kab/Kota

12 Laporan!

âng menyampaikan laporan jertanggungjawaban penggunaan

jnggaran (e-LPPA) yang tepat waktu Jan valid (3355.007)

\/leningkatnya pembinaan perbendaharaan

3

Persentase meningkatnya kapasitas

12 Bulan Layananl

pengetahuan/pemahaman para pejabat

perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam

pengelolaan keuangan (3355.994)

1 4 Terlaksananya pengendaiian dan pengaturan adminlstrasi pengelolaan logistik

Persentase penyusunan adminlstrasi

Persentase ketersediaan informasi

arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemiiu (3356.009)

1 5

Tersedlanya data kebutuhan logistik

1 Dokumen!

pengelolaan logistik (3356.008)

Persentase jumlah,jenis, aiokasi dan peruntukan logistik Pemiiu yang tepat

1 Layananl

Pengadaan!

1 Unit

(3356.011) 6

Tersedianya dokumen perencanaan dan

Persentase kesesuaian antara Renstra

3 Dokumen!

penganggaran, koordinasi antar iembaga, data dan dan Renja K/L dan RKA KL (3357.001) informasi serta hasii monitoring dan evaluasi

1 7 Terwujudnya sistem adminlstrasi penyeienggaraan pemiiu yang tertib, efektif dan efisien

8

Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknoiogi informasi

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat v/aktu (3357.003)

1 Dokumen!

Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja (3357.004)

6 Dokumen!

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat keiurahan di seluruh

1 Dokumen!

Indonesia (3357.010) 9

Tersusunnya rencana penerapan

e-Government yang konkrit dan terukur

Jumiah sistem apiikasi yang digunakan daiam penyeienggaraan Pemiiu

1 Apiikasi!

(3357.023)

10

1 1

Tingkat ketepatan tertib adminlstrasi dan

Penataan organisasi, pembinaan dan

pengelolaan SDM

pengelolaan adminlstrasi SDM (3358.001!

Terseienggaranya seleksi PNS secara transparan

Peiayanan pengadaan pegawai baru

dan akuntabel

(3358.003)

Meningkatnya akuntabiiitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke daian

1 Dokumen!

2 Orangl

3 Satkerl 1

apiikasi SIMAK (3360.008)

Perjartjian Kinerja Tahun 2016 KPU Kabupaten Jembrana

Hal;

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

NO.

1

INDIKATOR KINERJA

2

TARGET

4

3

Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)

Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu (3360.009)

1 Laporan

14

Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearslpan sesual kaldah kearsipan

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesual dengan penerapan kaldah kearsipan (3360.015)

1 Laporan

15

Meningkatnya kualltas pelayanan admlnlstrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan 12 Bulan Layanan sarana dan prasarana admlnlstrasi penunjang kinerja pegawai (3360.994)

16

Tersusunnya laporan basil review laporan keuangan

Kualltas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP (3361.005)

17

Meningkatnya kualltas pertlmbangan/opini hukum Persentase penyiapan bahan dan penyelesaian sengketa hukum kajian/dukungan untuk pertlmbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu (3363.010)

18

Meningkatnya pelayanan dan kapasltas penyelenggaraan Pemilihan Umum

Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir (3363.011)

1 Laporan

19

Meningkatnya kualltas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesual dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

Persentase Provinsi yang

1 Provinsi

13

20

Meningkatnya kualltas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 Laporan

1 Kasus

mendapatkan penyuluhan peraturan RPU (3363.013)

Persentase proses PAW anggota DPR

5 Orang

dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 harl kerja (3364.004)

Jumlah data serta dokumen Pemilu,

1 Dokumen

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

serta Pemilukada (3364.030)

PROGRAM

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

2.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Jumlah keglatan Pendidlkan Pemilih (3364.032)

1 Satker

Persentase penyampalan informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada (3364.033)

1 Laporan

ANGGARAN

Rp.2.054.257.000,-(Dua MiliyarLima Puluh EmpatJuta Dua Raws Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Rp.40.942.000,-(Empat Puluh Juta Sembllan Raws Empat Puluh Dua RIbu Rupiah)

Negara, 11 Januari 2016 iJihan Umum

Komisi Pemilihan Umum

ijembrana

mbrana

5is, *

;C

SE sti Neurah

Drs

rmasaniava.ST A

Cede

19

na

3031 012

H Perjanjian Kinerja Tahun 2016 KPU Kabupaten Jembrana

Hal2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DlPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS;1462-9432.8039-7219

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR :SP DlPA- 076.01.2.658106/2016 A. Dasar Hukum;

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tatiun 2004 tentang Pertiendatiaraan Negara. 3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B.Dengan in! disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (076) 2. Unit Organisasi : (01)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM BALI

3. ProvlnsI

: (22)

4. Kode/Nama Satker Sebesar

KPU KABUPATEN JEMBRANA : (658106) 2.095.199.000 ( DUA MILIAR SEMBILAN PULUH : RP-

LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk keglatan-kegiatan sebagal berlkut: Kode dan Nama Fungs! dan Sub Fungs!: 01

PELAYANAN UMUM

01,01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN

Jumlah Uang

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir C. Sumtier Dana Berasal Dari:

1. Rupiah MumI

Rp.

2.095.199.000

2. PNBP

PNBP TA Betjalan

4. PInjaman/Hibah Dalam Negerl - Pinjaman Dalam Negeri - Hlbah Dalam Negeri

Rp.

5. Hibah Langsung

3. PInjaman/Hibah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri - Hlbah Luar Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp

Rp.

- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp

Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp

6. SBSN PBS

Rp.

Rp

D. Pencairan dana dilakukan melalui: 1.KPPN SINGARAJA

(132) Rp.

2.095.199.000

E. Pemyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DlPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terplsahkan dari DlPA Induk(Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DlPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapl dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagal pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DlPA PeBkan berfungsi sebagal dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bag! Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4 Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Haiaman III DlPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5 Tanoounq iawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DlPA Pefikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

„ u

u,

6^ Dalam hai terdapat perbedaan data antara DlPA PeBkan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementenan Keuangan (berdasarkan bukB-bukB yang ada). 7. DlPA PeBkan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

^

Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ltd. ASKCLANI

NIP.196606111992021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN 05:1462-9432.8039-7219

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : DlPA- 076.01.2.658106/2016 Satker

(658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

01.3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dl Lingkungan Seên KPU

01.3356

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

01.3357

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

01.3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

01.3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

01.3361

Pemerlksaan dl Lingkungan Setjen KPU, Sekretarlat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

06

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

06.3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan

06.3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimblngan Teknis/Supervlsi/Publikasi/SoslalisasI Penyelenggaraan Pemilu dan Pendldlkan Pemilih

Rp.

2.054.257.000

Rp.

1.539.786.000

Rp.

10.034.000

Rp.

70.346.000

Rp.

3.220,000

Rp.

424.147.000

Rp.

6.724.000

Rp.

40.942.000

Rp.

16.100.000

Rp.

24.842.000

Penyelenggaraan Pemilu

Halaman

1

dari

1

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : DlPA- 076.01.2.658106/2016

DS;1462-9432.8039-7219

lA. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga

(076)


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. I Cede Martlana.M.SI

Unit Organlsasi

(01)


Bendahara Pengeluaran

I Wayan Herawan WldlasthanaA-Md

ProvlnsI

(22)

BALI

Pejabat Penanda Tangan SPM

I Gusti Ngurah AdII WIdana, S.Sos

Kode/Nama Satker

(658106)KPU KABUPATEN JEMBRANA Halaman : IA.1

1 Fungsl Sub Fungsl 2 Program

Hasll (Outcome)

01

2.095.199.000

PELAYANAN UMUM

01.01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN

2.095.199.000

076.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lalnnya KPU

2.054.257.000

01

Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemlluan dan operaslonallsaslnya

02

Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalul sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Prwinsi,

03

terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan adminlstrasi kepegawaian dl lingkungan Setjen KPU

01

Prosentase fasllltasi pembentukan lembaga riset kepemlluan dan operaslonallsaslnya

02

Prosentase Pemutaktilran Data Pemlllh melalul sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil ProvlnsI, Kabupaten dan Kota Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan adminlstrasi kepegawaian dl lingkungan Setjen

Kabupaten dan Kota

IKU Program

03

KPU

Keglatan

3355

Pelaksanaan Akuntabllltas Pengelolaan Adminlstrasi Keuangan dl Lingkungan Setjen KPU

Indikator Klnerja Keglatan

001

002

Jumlah Kpu ProvlnsI dan Kabupaten/kota yang menyampalkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA)yang tepat waktu dan valid Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan

003

Jumlah juknis/juklak pengelolaan keuangan dl lingkungan KPU

004

Petunjuk Pengelolaan Keuangan dl lingkungan KPU

005

Prosentase menlngkatnya kapasltas pengetahuan/pemahaman para pejabat pertrendaharaan pada KPU, KPU ProvlnsI dan KPU Kab/kota dalam Pengelolaan Keuangan Prosentase penyelesalan permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU,KPU

006

1.539.786.000

ProvlnsI, KPU Kab/kota

Keluaran (Output)

3355.003 3355.007 3355.994

Keglatan

3356

Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan

1,00 Laporan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran(LPPA)

1,00 Laporan

Layanan Perkantoran

Pengelolaan Data, DokumentasI, Pengadaan, Pendlstrlbuslan, dan InventarlsasI Sarana dan Pra Sarana Pemllu

Indikator Klnerja Keglatan

001

Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan loglstik Pemllu yang tepat.

002

Prosentase kesedlaan InformasI arslp dan dokumen pengelolaan loglstik Pemllu

003

Prosentase pelembagaan SOP pengelolaan loglstik Pemllu

004

Prosentase penyusunan adminlstrasi pengelolaan loglstik.

005

Prosentase penyusunan standar loglstik Pemllu

12,00 Bulan Layanan

26.032.000 19.655.000 1.494.099.000 10.034.000


NOMOR: DlPA-076.01.2.658106/2016

03:1462-9432.8039-7219


(076)


Unit OrganlsasI

(01)


Provins!

(22)

BALI

Kode/Nama Satker

(658106)KPU KABUPATEN JEMBRANA


Drs. I Cede Martlana.M.Si


I Wayan Herawan Wldiasthana,A Md

Pejabat Penanda Tangan SPM : I GustI Ngurah AdII Wldana, S.Sos

Halaman; IA.2

006

Prosentase pola pengelolaan loglstik Pemllu dl tingkat satker 1,00 Dokumen

800.000

3356.008

Perencanaan kebutuhan loglstik, pedoman dan evaluasi manajemen loglstik Pemllu

300.000

3356.009

Fasllltasi pengadaan loglstik Pemllu

1,00 Layanan Pengadaan

3356.011

Inventarlsasi Loglstik Pemllu

Kegiatan

3357


Indlkator Klneija Kegiatan

001

Indlkator KInerja Kegiatan

Keluaran (Output)

002 003

004

005 006

1,00 Unit

8.934.000 70.346.000

Fasllltasi pembentukan lembaga riset kepemlluan dan operasionalisasinya Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesual dengan tepat waktu Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemllu

Pengembangan teknologi InformasI dalam kepemlluan:(a). Kajlan e-voting, e-counting, dan erecapltulatlon;(b)penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi InformasI kepemlluan Persentase pemutakhlran data pemlllh dl tingkat kelurahan dl seluruh Indonesia Prosentase(%)KPU, KPU/KIP ProvinsI dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapal sesual dengan penetapan klnerja

007

Prosentase(%)fasllltasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

008

Prosentase(%)kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi

009

Prosentase(%)laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

010

Prosentase kesesualan antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

3357.001

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, KoordlnasI Antar Lembaga, Data dan InformasI

birokrasi dan tata kelola KPU

Keluaran (Output)

1,00 Dokumen

Serta Hasll Monitoring dan Evaluasi 3357.003

Sistem AdmlnlstrasI Penyelenggaraan Pemllu yang Tertib, Efektif dan Eflslen

3357.004

Data dan InformasI Kepemlluan

3357.010

Dokumen Pemutakhlran Data Pemlllh

3357.023

Sistem Aplikasi KPU

Kegiatan

3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan AdmlnlstrasI Kepegawalan

indlkator Klneija Kegiatan

001

Layanan Peningkatan KompetensI SDM

002

Pelayanan Pengadaan Pegawal Baru

003

Penataan OrganlsasI, Pembinaan dan Pengelolaan AdmlnlstrasI Sumber Daya Manusia

004

Pengelolaan Data Base Kepegawalan

005

Pengganti Antar Waktu Anggota KPU ProvinsI

34.981.000

1,00 Dokumen

2.200.000

2,00 Dokumen

6.560.000

1,00 Dokumen

22.945.000

1,00 Aplikasi

3.660.000 3.220.000


NOMOR : DlPA- 076.01.2.658106/2016

□3:1462-9432.8039-7219


(076)



Drs. I Gede Martiana.M.SI

Unit Organisasi

(01)



I Wayan Herawan Widlasthana,A-Md

ProvlnsI

(22)

BALI


I GustI Ngurah Adil Widana, S.Sos

Kode/Nama Satker

(658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA Halaman: IA.3

Indlkator Kineija Kegiatan

Keluaran (Output)

006

Rancangan Peraturan KPU tentang Kepegawaian

007

Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran

008

Tetlaksananya Ketatalaksanaan SDM

009

Terlaksananya Penataan PNS

3358.001

Tingkat Ketepatan Tertlb Admlnistrasl dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1,00 Dokumen

1.340.000

2,00 Orang

1.880.000

3358.003

Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel

Kegiatan

3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeiiharaan Perkantoran (KPU)

Indikator Kinega Kegiatan

001

424.147.000

Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock cpname tepat waktu

002

Persentase Jumlah Satker KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan

003

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

004

005

Persentase kebertiasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personel anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman Persentase ketepatan dan tertib admlnistrasl pelaksanaan evaiuasi tindak ianjut

006

Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan

007

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja

008

Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam ApilkasI SIMAK

009

Persentase penyerahan tepat waktu hasil notuiensi rapat (3 hari)

010

Persentase terfasilitasinya keprotokoian dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimplnan

011

Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk e-Procurement

pegawai

Keiuaran (Output)

Kegiatan

012

Persentase tersoslalisasi dan penerapan SIstem Kearsipan Elektronik di KPU ProvlnsI

013

persentase ketepatan dan tertib admlnistrasl review laporan BMN KPU Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU ProvlnsI

3,00 Satker

3360.009

Penataan, Pendataan dan Penilalan Arsip

1,00 Laporan

1.535.000

3360.015

Penataan, Pendataan Dan Penilalan Arsip

1,00 Laporan

10.136.000

3360.994

Layanan Perkantoran

3361

Pemeiiksaan di LIngkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU ProvlnsI, dan Sekretarlat KPU Kabupaten/Kota

Indikator KInetja Kegiatan

14.421.000

3360.008

001

Peningkatan kualltas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

12,00 Buian Layanan

398.055.000 6.724.000


NOMOR: DlPA-076.01.2.658106/2016

DS:1462-9432.8039-7219


(076)



Drs. I Gede Martlana.M.SI

I Wayan Herawan Wldlasthana,A-Md I GustI Ngurah AdII WIdana, S.Sos

Unit OrganlsasI

(01)



Provlnsi

(22)

BALI


Kode/Nama Satker

(658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA Halaman: IA.4

Indlkator KInerja Keglatan

002

Persentase KPU Provlnsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nllal akuntabllltas klneija

003

Persentase penganggaran KPU yang efektif dan eflslen

minimal CC

Keluaran (Output)

004

Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditlndaklanjuti

005

Prosentase Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawal

006

Presentase Penyelesalan rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditlndaklanjuti

3361.005

Laporan Hasll Revlu Laporan Keuangan

Program

076.01.06

Program Penguatan Kelembagaan DemokrasI dan Perbalkan Proses Polltik

Hasll (Outcome)

01

Tersusunnya tancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentaslan InformasI hukum, advokasi hukum,

1,00 Laporan

6.724.000 40.942.000

dan penyuluhannya 02

Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu

IKU Program

01

Persentase(%)Penylapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan).

Keglatan

3363

Indlkator KInerja Keglatan

001

Penylapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesalan Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaltan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Persentase Provlnsi yang mendapatkan penyuluhan Peraturan KPU

002

Persentase ketepatan waktu harmonlsasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU

003

Persentase ketepatan waktu penylapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partal Polltik dan Anggota DPD. Persentase ketepatan waktu penyuluhan pertimbangan/opinl.

004

006

Persentase pemangku kepentingan yang menerlma bimblngan/pelayanan pnyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partal Polltik dan Anggota DPD . Persentase penyelesalan sengketa hukum yang dimenangkan.

007

Persentase penylapan bahan kajlan/dukungan untuk pertlmbangan/oplnl hukum dan

008

Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format Peraturan Perundang-

009

Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat).

010

Terlaksananya pengelolaam dokumen produk hukum .

011

Terlaksananya penyedlaan dan penyajlan dokumentasi dan InformasI hukum yang mutakhlr.

005

penyelesalan yang tepat waktu. undangan

012

Tersedlanya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verlflkasi partal polltik dan anggota DPD.

16.100.000


NOMOR: DlPA-076.01.2.658106/2016

03:1462-9432.8039-7219


(076)

KOMiSi PEMILIHAN UMUM

Unit OrganisasI

(01)

KOMiSI PEMiUHAN UMUM

Provlnsi

(22)

BALI

Kode/Nama Satker



Drs. i Gede Martiana.M.Si

Bendahara Pengeiuaran

I Wayan Herawan WidiasthanaA-Md


I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos

Haiaman : iA.5

Keluaran (Output)

3363.010

Advokasi dan Sengketa Hukum

3363.011

Layanan Administrasi kepemiiuan

3363.013

Kegiatan

3364

indikator Kineija Kegiatan

001

Penyuiuhan Peraturan Perundang-undangan Pemiiu dan Pemiiukada Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supenrisi/Publikasi/Sosiaiisasi

1,00 Kasus

6.700.000

1,00 Laporan

4.700.000 4.700.000

1,00 Provinsi

24.842.000

Penyeienggaraan Pemiiu dan Pendidikan Pemilih

Fasiiitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemiiukada dan pemiiu legisiatif dan Presiden/Wakii Presiden

002

Jumiati Kegiatan Pendidikan Pemilih

005

Jumlah Provlnsi dan Kabupaten/Kota yang meiaksanakan Pemiiukada Jumiah Provlnsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemiiukada Jumlah Provlnsi dan Kabupaten/Kota yang teiah membentuk PPiD

006

Jumiah Provinsi dan kabupaten/Kota yang teiah melakukan penataan dan pengisian Anggota

007

Jumiah data serta dokumen Pemiiu, Pemiiu Presiden dan Wakii Presiden serta Pemiiukada

008

Jumlah penataan daerah pemiiihan pasca Pemiiu 2014

003 004

DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/induk/Pemekaran

009

Prosentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan daiam waktu 5 hari ketja

3364.004

Prosentase penyampaian informasi dan pubiikasi serta sosialisasi pada Pemiiu dan Pemiiukada Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

3364.030

Dokumen Teknis Pemiiu Legisatif, Pemiiu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemiiukada

3364.032

Pusat pendidikan pemilih

3364.033

informasi dan pubiikasi serta sosialisasi Pemiiu dan Pemiiukada.

010

Keluaran (Output)

5,00 Drang

2.750.000

1,00 Dokumen

9.142.000 10.850.000

1,00 Satker

2.100.000

1,00 Laporan

Jakarta, 07 Desember 2015 SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Arif Rahman Hakim

NIP 196603121992031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR: DlPA-076.01.2.658106/2016

DS;1462-9432.8039-7219

IB.SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga

(076)


Unit Organisasl

(01)


Provinsi

(22)

BALI

Kode/Nama Satker

(658106)

KPU KABUPATEN JEMBRANA Halaman; IB. 1

Ekulvalen Ruplah

Pagu 1. Anggaran Tahun 2016

US$

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1)Valuta AsIng

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

0

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

0

Rp.

2.095.199.000

1. Ruplah Murnl

Rp.

2.095.199.000

2. PNBP

Rp.

0

3. PInJaman/Hlbah Luar Negeri

Rp.

0

4. PInJaman/Hlbah Dalam Negeri

Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

6. SBSN PBS

Rp.

Ket;

b. Hibah Luar Negeri

2. RInclan Pinjaman / Hibah :

No.

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

Kode

Uralan

CARA PENARIKAN

1)PP 2)PL 3)RK 4)LC 5)-

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekulvalen USD 3) Ekulvalen Ruplah

Kcxle

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp 8

NPP/H : Naskah Petjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

(dalam DANA PENDAMPING

RINCIAN DANA BERDASARKAN

PAGU TAHUN INI

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH

a. Pinjaman Luar Negeri (1)Valuta Asing

Rp.LN

Rp.Loc.Cost 10


NOMOR: DlPA-076.01.2.658106/2016

DS:1462-9432.8039-7219

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga :(076)

KOMISI

Unit Organisasi

:(01)

KOMISI

ProvinsI

:(22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

(KD)

Halaman : II. 1

(dalam ribuan mplah) BELANJA

LOKASU

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

KODE

BARANG

[51]

[52]

MODAL 53

601.100

Program Dukungan Mana]emen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lalnnya KPU

1.494.099

560.158

Pelaksanaan Akuntabllitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di LIngkungan Setjen KPU

1.494.099

45.687

KPU KABUPATEN JEMBRANA

076.01.01

3355.003

PEGAWAI

1.494.099

658106

3355

BANTUAN

26.032

Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan

26.032

LAIN-LAIN

SOSIAL

[57]

KPPN

JUMLAH

REGISTER

SELURUH

[58]

2.095.199 2.054.257 1.539.786

26.032

22.02

26.032

132

19.655

22.02

19.655

132

01 RM 3355.007

19.655

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaraii(LPPA)

19.655 01 RM 3355.994

Layanan Perkantoran

_

01 RM

3356

3356.008

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi

1.494.099

22.02

1.494.099

132

1.4M.099 1.494.099 10.034

10.034

Sarana dan Pra Sarana Pemllu

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evajuasl manajemen lîstik ^

800 800

^0

22.02

800

132

300

22.02

01 RM 3356.009

Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu

300

CARA PENARIKAN/


NOMOR: DlPA-076.01.2.658106/2016

DS:1462-9432.8039-7219

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga

(076)

Unit Organisasi

(01)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

Provlnsi

(22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

(KD)

Halaman : II. 2

(dalam ribuan ruplah) BELANJA


KODE

BANTUAN PEGAWAI

BARANG

MODAL

[51]

[52]

[53]

LAIN-LAiN

SOSIAL

[57]

JUMLAH SELURUH

LOKASI/

CARA

KPPN

PENARIKAN/ REGISTER

9

10

[58]

5

300

132

300 01 RM

8.934

22.02

8.934 3356.011

Inventarisasi LogisBk Pemilu 8.934

132

8.934 01 RM

70.346 3357


70.346 34.981

3357.001

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan

22.02

34.981

Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaiuasi 34.981

132

34.981 01 RM 2.200 3357.003

Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemhu yang Tertib^ EfekB^^^^

22.02

2.200 2.200

132

6.560

22.02

2.200 01 RM

6.560 3357.004 Data dan informasi Kepemiiuan 6.560

132

6.560 01 RM

22.945

22.02

22.945

132

22.945 3357.010

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 22.945

01 RM

3.660

22.02

3.660 3357.023

Sistem Apiikasi KPU 3.660 3.660

01 RM

132


NOMOR: DlPA- 076.01.2.658106/2016

DS;1462-9432.8039-7219


(076)


Unit OrganisasI

(01)


Provlnsi

(22)

BALI

Kode/Nama Satker


Halaman : 11. 3

(dalam ribuan mpiah)

(KD)

Kewenangan

BELANJA

LGKASV


KODE

BANTUAN

2

1

3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

3358.003 01 RM 3360

Penyelenggaraan Operaslonal dan Pemeliharaan Perkantoran(KPU)

[51]

[52]

[53]

[57]

3

4

5

6

7

_

01 RM

01 RM

-

1.340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.880

-

-

-

■

-

-

3360.994

-

-

3360.015 01 RM

-

1.340

_

3360.009

3.220

-

3360.008 01 RM

SOSIAL

[58]

3358.001 01 RM

MODAL

BARANG

PEGAWAI

LAIN-LAIN

-

-

-

1.880

424.147 14.421 14.421

1.535 1.535

10.136

10.136 398.055 398.055

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH SELURUH

KPPN

8

9

CARA PENARIKAN/ REGISTER

3.220 1.340

22.02

1.340

132

1.880

22.02

1.880

132

424.147

14.421

22.02

14.421

132

1.535

22.02

1.535

132

10.136

22.02

10.136

132

398.055

22.02

398.055

132

10


NOMOR: DlPA-076.01.2.658106/2016

03:1462-9432.8039-7219

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga :(076)

KOMISI

Unit Organlsasi

:(01)

KOMISI

Provlnsi

:(22)

BALI Halaman: II. 4

Kode/Nama Satker


(dalam ribuan mplah)

:(KU)

Kewenangan

BELANJA CARA


KODE

BANTUAN

LAIN-LAIN

PEGAWAI

BARANG

MODAL

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

5

6

7

SGSIAL

JUMLAH SELURUH

KPPN

PENARIKAN/ REGISTER

8

9

10

2

1

3361

6.724

6.724

Pemerlksaan dl LIngkungan Setjen KPU,Sekretarlat KPU Provlnsi, dan Sekretariat

-

6.724

22.02

-

-

6.724 6.724

-

-

01 RM

40.942

:

_

132

40.942

076.01.06 3363

Penylapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, AdvokasI, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang BerkalUn

16.100

-

16.100

-

-

6.700

22.02

6.700

132

4.700

22.02

4.700

132

4.7O0

22.02

4.70C

132

-

6.700 01 RM

-

" -

-

ajOOO.U 1 1

4.700

-

-

-

01 RM

10

4.700

~

-

01 RM

24.842 3364

3364.004

Pedoman,Petunjuk Teknis dan BImblngan TeknIs/Supervlsi/Publlkasl/SoslallsasI Penggantian AntarWaktu Anggota OPR. DPD,DPRD Provlnsi, dan DPRD

24.842

2.75(

2.750 -

22.02

''4


NOMOR: DlPA-076.01.2.658106/2016

03:1462-9432.8039-7219


(076)

KOMISi PEMiLiHAN UMUM

Unit Organisasi

(01)

KOMiSi PEMILIHAN UMUM

Provinsi

(22)

BALI

Kode/Nama Satker


Halaman: II. 5

(dalam ribuan rupiah) BELANJA

LOKASI/


KODE

BANTUAN

[51] 3

2

1

01 RM 3364.030

MODAL

BARANG

PEGAWAI

-

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemiiu Presiden dan Wakil Presiden serta

SOSIAL

[53]

[57]

[58]

4

5

6

7

-

-

9.142

-

-

10.850

3364.032 01 RM

-

3364.033 01 RM

JUMLAH

1.494.099

10.850

-

9

10

8

-

-

PENARIKAN/ REGISTER

2.750

132

9.142

22.02

9.142

132

-

9.142

01 RM

KPPN

SELURUH

[52]

2.750

JUMLAH

LAIN-LAIN

-

10.850

22.02

10.850

132

-

2.100

2.100

22.02

2.100

2.100

132

601.100

-

-

2.095.199

■

SEKRETARIS JENDERAL

ltd. Arif Rahman Hakim

NIP 196603121992031004


NOMOR: DlPA-076.01.2.658106/2016

DS:1462-9432-8039-7219

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN (076)


Unit Organisasi

(01)


Provinsl

(22)

BALI

Kementerian Negara/Lembaga

Halaman: III. 1

(dalam ribuan ruplah)


Kode/Nama Satker

RENCANA PENARIKAN NO

URAIAN SATKER

KODE

FEBRUAR1

658106

~~\2

10

8

6

2

OKTOBER

JUMLAH SELURUH

Ti

~U

13

DESEMBER

KPU KABUPATEN JEMBRANA RENCANA PENARIKAN DANA

92.785

51

BELANJA PEGAWAI

87.255

52

BELANJA BARANG

076.01.01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengeiolaan

5.530

100.863 88.600 12.263

118.037 96.519 21.518

155.754 122.815 32.939

152.507 117.884 34.623

219.853 181.384 38.469

207.975 141.192 66.783

51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG

Pengeiolaan Data. Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan

195.413 130.435 64.978

246.603 176.154 70.449

158.399 86.508 71.891

212.266

234.744

2.095.199

131.780

133.573

1.494.099

80.486

101.171

601.100

141.261

184.308

137.897

120.516

91.972

125.319

181.509

89.532

146.268

87.675

98.155

135.374

1.539.786

133.573

1.494.099

181.384

131.780

117.884

86.508

122.815

176.154

96.519

130.435

88.600

141.192

87.255

45.687

AdministrasI Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

076.01.01.3356

SEPTEMBER

AGUSTUS

JUU

JUNI

MEI

APRIL

MARET

NOVEMBER

2.924

4.939

5.355

6.117

2.632

5.464

2.504

5.076

7.688

1.085

1.176

10.034

1.115

1.688

642

1.344

578

1.200

550

10.034

1.115

1.085

1.688

642

1.344

578

1.200

550

1.176

359

70.346

7.815

11.841

4.502

9.419

4.052

8.413

3.855

8.245

2.518

7.604

1.435

70.346

7.815

11.841

4.502

9.419

4.052

8.413

3.855

8.245

2.518

7.604

1.435

348

543

3.220

206

431

185

385

176

377

115

358

30

3.220

348

543

206

431

185

385

176

377

115

358

30

424.147

424.147

420

932

92

205

92

205

647

647

1.636

Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemllu

52 BELANJA BARANG 076.01.01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

52 BELANJA BARANG 076.01.01.3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia,

Pelayanan dan AdministrasI Kepegawalan

'5YBELANJA BARANG 076.01.01.3360

Penyelenggaraan Operasional dan

27.145

56.793

24.431

50.728

23.243

49.710

15.184

45.850

3.902

8.653

47.123

71.385

71.385

27.145

56.793

24.431

50.728

23.243

49.710

15.184

45.850

8.653

47.123

3.902

430

804

900

387

788

241

727

137

747

62

Pemellharaan Perkantoran (KPU) 52 BELANJA BARANG 076.01.01.3361

Pemeriksaan dl Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsl, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

6.724


NOMOR : DlPA- 076.01.2.658106/2016

05:1462-9432-8039-7219

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga

(076)


Unit Organisasi

(01)


ProvinsI

(22)

BALI

Kode/Nama Satker


Halaman: III. 2

(dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

NO

URAIAN SATKER

KODE

FEBRUARI

JANUARI

JULI

JUNI

ME!

APRIL

MARET

10

52 BELANJA BARANG 076.01.06.3363

076.01.06.3364

82

137

241

368

387

430

747

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

11

12

13

14

15

16

727

788

804

900

1.133

6.724

2.156

2.711

16.100

2.156

2.711

16.100

4.182

24.842

328

576

882

927

1.030

1.789

1.740

1.887

Penylapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, AdvokasI, Penyelesalan Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyeienggaraan Pemllu

148

1.926

148

328

576

882

927

1.030

1.789

1.740

1.887

1.926

52 BELANJA BARANG

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasl/SosiaiisasI Penyeienggaraan Pemllu dan Pendidlkan

229

507

889

1.361

1.431

889

1.361

1.431

1.590

2.760

2.685

2.911

2.971

2.760

2.685

2.911

2.971

3.326

Pemllih

52 BELANJA BARANG

Jakarta,07 Desember 2015 SEKRETARIS JENDERAL

ttd. Arif Rahman Hakim

NIP 196603121992031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DlPA- 076.01.2.658106/2016 IV. C A T A T A N

Kementerian Negara/Lembaga

[076]

Unit Organisasi

[01]


Provinsi

[22]

BALI

Kode dan Nama Satker

[658106] KPU KABUPATEN JEMBRANA

KODE

DS:1462-9432-8039-7219


Halaman; IV. 1

URAIAN

(dalam ribuan rupiah) KODE

URAIAN

Jakarta,07 Desember 2015 SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Arif Rahman Hakim

NIP 196603121992031004

L^HAIM Vi KOMISIPEMIUHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA. Jalan Udayana No. 40 Negara-Bali. Telepon (0365) ~ Fax

Recommend Documents