LAPORAN TAHUNAN 2012
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN
DAFTAR ISI
Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
PENDAHULUAN A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN ……………………………………………………………………………...1 B. RINGKASAN ORGANISASI…………………………………………………………………………………………...1 C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI………………………………………………2
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI A. URUSAN WAJIB………………………………………………………………………………………………………...16 1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum………………………………………………………………………..…16 2. Urusan Wajib Perumahan……………………………………………………………………………………32 3. Urusan Wajib Penataan Ruang…………………………………………………………………………....35 4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup………………………………………………………………………….38 5. Urusan Wajib Pertanahan……………………………………………………………………………………40 6. Urusan Wajib Sosial……………………………………………………………………………………… …….41 B. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Pilihan Pariwisata…………………………………………………………………………….……… 42 2. Urusan Pilihan Perdagangan……………………………………………………………………………... 43 BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN……………………………………………………………………………. 44 BAB IV PRESTASI TAHUN 2011…………………………………………………………………………………………………… 45 BAB V PENUTUP……………………………………………………………………………………………………………………….. 46 LAMPIRAN…………………………………………………………………………………………………………………………………...47
KATA PENGANTAR
Laporan tahunan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ini selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan informasi tahunan yang mencakup kinerja pencapaian kegiatan dan keuangan. Dalam laporan tahunan ini kami sajikan secara lengkap tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang meliputi : 1. Sekretariat Dinas yang mencakup Sub Bagian Kepegawaian ,Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi 2. Bidang Penataan Bangunan terdiri dari Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan, Seksi Perijinan Bangunan dan Seksi Pengawasan. 3. Bidang Permukiman yang terdiri dari Seksi Prasarana dan Sarana Dasar, Seksi Bangunan Gedung dan Seksi Drainase 4. Bidang Bina Marga yang terdiri dari Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan. 5. Bidang kebersihan dan Pertamanan terdiri dari Seksi Persampahan, Seksi Pertamanan dan Seksi Pengelolaan Air Limbah. 6. Bidang Perumahan terdiri dari Seksi Pengembangan Perumahan, Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan dan Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Perumahan. 7. UPTD Alkal dan Laboratorium 8. UPTD Rusunawa 9. UPTD Permakaman Dalam Laporan tahunan ini data yang kami sajikan adalah tahun 2012 Demikian yang dapat kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sleman, …… Desember 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman
Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005
BAB I PENDAHULUAN
D. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN Pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman telah menyusun Program dan Kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi
pokok
Dinas
dalam
rangka
mencapai
keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Sleman. Program Kegiatan tersebut ditetapkan melalui Perda
No. 17 Tahun 2011, Tanggal 28 Desember 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati No.45/2011 tanggal 28 Desember 2011 serta diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala DPKKD Kabupaten Sleman No. 29/1.03.01/Kep.Ka.DPKKD/DPA-SKPD/2012, tanggal 3 Januari 2012, tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Tahun
2012
dan
No.
30/1.03.01/Kep.Ka.DPKKD/DPPA-SKPD/2012, tanggal 6 September 2012, tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2012. Sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan tersebut disampaikan laporan pelaksanaan tugas secara bulanan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut kami membuat laporan bulan Desember ini. E. RINGKASAN ORGANISASI 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan dibentuk dengan Peraturan Bupati Sleman No. 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Proses restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sudah mulai berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi, walaupun disana-sini masih terdapat penyesuaianpenyesuaian baik system maupun mekanisme prosedur diantara unsur-unsur dalam organisasi. Selain itu ada beberapa hal yang secara substansial masih terkesan overlapping/duplikasi kewenangan pengelolaan. Adapun Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan bagian Dinas, adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman diatas struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari: 1.
Kepala Dinas
2.
Sekretariat
3.
a.
Sub Bagian Umum
b.
Sub Bagian Kepegawaian
c.
Sub Bagian Keuangan
d.
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Bidang Penataan Bangunan a. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan b. Seksi Perijinan Bangunan c. Seksi Pengawasan
4.
Bidang Permukiman a. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar b. Seksi Bangunan Gedung c. Seksi Drainase
5.
Bidang Bina Marga a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan b. Seksi Pemeliharaan Jalan c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Jembatan
6.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan a. Seksi Persampahan b. Seksi Pertamanan c. Seksi Pengelolaan Air Limbah
7.
Bidang Perumahan a. Seksi Pengembangan Perumahan b. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan c. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Perumahan
8.
Unit Pelaksana Teknis Dinas
9.
Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan,evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat
mempunyai fungsi :
penyelenggaraan
urusan
urusan
umum,
penyelanggaraan
kepegawaian,
penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan perencanaan. Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, sebagai berikut : 1.
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum;
2.
Sub
Bagian
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
Kepegawaian; 3.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan keuangan;
4.
Sub
Bagian
Perencanaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
perencanaan dan evaluasi.
2. Bidang Bina Marga Bidang Bina
Marga
mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan
mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Tugas dan fungsi bidang ini, kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas;
1.
Seksi
Pembangunan
dan
Peningkatan
Jalan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan dan peningkatan jalan; 2.
Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengendalikan pemeliharaan jalan.
3.
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
Jembatan mempunyai tugas
menyelenggaraan, membina, dan mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
3. Bidang Permukiman Bidang ini mempunyai
tugas melaksanakan tugas menyelenggarakan
,membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas sebagai berikut : 1.
Seksi Prasarana dan Sarana Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan, membina,
dan
mengendalikan
pembangunan,
pemeliharaan,
dan
pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman ; 2.
Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyelenggarakan, membina,
dan mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung; 3.
Seksi Drainase mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan drainase.
4. Bidang Penataan Bangunan Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan serta pelayanan dan pengendalian perizinan bangunan. Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas, sebagai berikut: 1.
Seksi
Tata
Bangunan
dan
Lingkungan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan; 2.
Seksi Perizinan Bangunan
mempunyai tugas menyelenggarakan dan
membina pelayanan perizinan bangunan; 3.
Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengendalian perizinan bangunan.
5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan Bidang
ini
mempunyai
tugas
menyelenggarakan,
membina,
dan
mengembangkan pengelolaan persampahan, pertamanan, dan air limbah. Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut: 1.
Seksi Persampahan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan persampahan.
2.
Seksi Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan , membina, dan mengembangkan pengelolaan pertamanan;
3.
Seksi Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan air limbah.
6. Bidang Perumahan Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakandan membina pengembangan, pengendalian,
dan
pembangunan
perumahan
serta
kemitraan
dan
pemberdayaan pelaku pendukung pembangunan perumahan. Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut: 1.
Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengembangan perumahan;
2.
Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumahan;
dan
membina
pembangunan
dan
pengendalian
3.
Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan
dan
membina
kemitraan
pemberdayaan
pelaku
pendukung pembangunan perumahan. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Sumber Daya Manusia a) Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut golongan adalah sebagai berikut : No
Unit Kerja
IV
Golongan III II I 10
Jumlah
1.
Kepala
1
2.
Sekretariat/TU
3
16
3.
Bidang Bina Marga
1
13
26
4.
Bidang Permukiman
3
12
21
5.
Bidang Penataan Bangunan
1
16
6.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan
1
10
82
7.
Bidang Perumahan
1
7
13
8.
UPT Permakaman
9.
UPT Rusunawa/Rusunami
9
10.
UPT Alkal
8
11.
Fungsional Arsiparis
3
2
1
3
31
41
25
1
4 1
13 15
1 11
Jumlah
88
1 86
47
232
b) Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : No
Unit Kerja
Golongan Jumlah S-2 S-1 DIII SLTA SLTP SD
1.
Kepala
1
1
2.
Sekretariat/TU
3
6
1
12
1
3.
Bidang Bina Marga
2
7
2
11
4
4.
Bidang Permukiman
4
6
3
8
5.
Bidang Penataan Bangunan
3
7
2
11
2
6.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan
2
3
2
32
23
7.
Bidang Perumahan
1
6
1
5
4
31 26 21 25
20
82 13
8.
UPT Permakaman
9.
UPT Rusunawa/Rusunami
10.
UPT Alkal
11.
Fungsional Arsiparis
1
3 2
1
1
9
1
12
4 1
13 1
15
1 17
Jumlah
38
13
104
1 31
25
232
c) Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 5 orang pejabat eselon IIIB dan 22 orang pejabat eselon IV A, 3 orang pejabat eselon IV B. Sedangkan Jumlah pejabat fungisional sebanyak 1 orang.
3. Sarana Prasarana Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5
Sarana/Prasarana Komputer Desktop Laptop Printer Camera Digital Handy Talky Peralatan Laboratorium KePU an Kendaraan Roda 4 Terdiri dari : Mobil Pejabat Mobil Operasional Mobil Tanki Armroll Dump truck Truck Kendaraan Roda 2 Vibrator C Wheel Loader Stom Walls Baby Roller Flat Bed Truck Mollen AMP Mini Mollen
6
7
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah 26 12 14 8 2
Satuan unit Unit Unit Unit Unit
25
Unit
7 8 4 3 13 13 21 1 2 8 8 2 2 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Keterangan
4. Anggaran dan Realisasi Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No. tentang Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut : No.
Jenis
Anggaran
1
Belanja Tidak Langsung
Rp. 10.451.442.522
2
Belanja Langsung
Realisasi Rp. 9.396.031.203,50
% 89,90
a. Belanja Pegawai
Rp. 6.106.747.350
Rp. 5.782.699.150
94,69
b. Belanja Barang/Jasa
Rp. 27.350.304.550
Rp. 24.648.218.209
90,12
c. Belanja Modal
Rp. 40.946.819.600
Rp. 38.904.352.465
95,01
Jumlah 1+2
Rp. 84.855.314.022
Rp. 78.731.301.027,50
92.78
Sleman, ……………….. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005 F. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2015, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Didalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) perlu dicanangkan visi dan misi Dinas dimana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi Kabupaten Sleman : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”. Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang (living environment)” yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan disini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman. Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibuat. VISI Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah “ Terwujudnya pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender”.
Visi pelayanan ini mengandung makna sebagai berikut : Pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender : pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan di bidang kebinamargaan perumahan permukiman, pertamanan, kebersihan permakaman, dan Penataan bangunan dan lingkungan saja. Secara garis besar pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi pelayanan umum dan pelayanan perizinan. Tugas pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melaluai pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan. Termasuk didalamnya adalah sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman. Sebagai institusi yang mengurusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan,
jembatan, drainase, sarana prasarana pengelolaan persampahan, tempat permakaman umum, taman-taman kota dan hutan kota. Kata penyediaan yang disebutkan diatas adalah meliputi pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru. Sebagai ilustrasi, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar manakala infrastruktur jalan dalam kondisi yang tidak baik. Tugas pelayanan perizinan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses pemberian izin di bidang Kebinamargaan, Permukiman, sanitasi dan penataan bangunan dan lingkungan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perijinan tersebut antara lain adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha jasa konstruksi, dan lain-lain. Pelayanan berkualitas yang dimaksud adalah proses pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang menjamin kecepatan, ketepatan, kecermatan, efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan. Keberhasilan melaksanakan tugas-tugas pelayanan
tersebut sangat
tergantung dari sistem maupun ketersediaan pendanaannya.
Ketertsediaan
anggaran adalah salah satu prasyarat utama keberhasilan pelayanan berkualitas seperti yang telah dicanangkan dalam visi. Pelayanan yang lebih berkualitas akan dapat tercapai apabila tersedia anggaran yang cukup untuk meralisasikan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan mekanisme kerja yang sistemik. Faktor penentu keberhasilan pencapaian visi lainnya adalah partisipasi masyarakat dan swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana akan mengurangi beban pemerintah dalam menjaga kondisi sarana dan prasarana tersebut agar bermanfaat secara maksimal. Lebih Berkualitas : adalah dimaksud untuk meningkatkan aspek Nyaman, tertata dan berbudaya. Nyaman : adalah kondisi dimana tersedia kebinamargaan, perumahan permukiman yang layak, yang memadai, lingkungan yang bersih dan sehat, ruang gerak yang cukup untuk beraktifitas tersedia secara wajar, seimbang dan manusiawi serta menjamin rasa aman. Hal ini dapat terwujud apabila perumahan dan permukiman, prasarana dan sarana wilayah (jalan, Jembatan, drainase,), public space (hutan kota, taman kota), juga prasarana dan sarana kebersihan tersedia dalam kondisi yang dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tertata : adalah perwujudan sebuah kondisi dimana keseluruhan elemenelemen kebinamrgaan Perumahan permukiman, ditempatkan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya berdasarkan perencanaan tata ruang dan budaya daerah. Berbudaya : keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan beserta hasil-hasilnya adalah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai moral manusiawi dan perkembangan akal budi manusia yang tumbuh berkembang di masyarakat. Responsif Gender adalah dimaksudkan untuk menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga
dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Upaya untuk mencapai nya adalah dengan kepersertaan yang seimbang laki-laki dan perempuan pada setiap program dan kegiatan. MISI 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan 4. Meningkatkan cakupan layanan sarana, prasarana dan penataan bangunan yang tetap berkualitas
ad 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan pelayanan bidang ke Pekerjaan Umum an dan Perumahan, terutama pelayanan perizinan. ad 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan Misi ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan pelayanan meliputi sumber daya alat dan sumber daya manusia dalam rangka untuk mewujudkan prasarana dan sarana pelayanan publik dalam kondisi yang siap pakai melalui pengelolaan yang berkualitas. Prasarana dan sarana yang dimaksud adalah prasarana pemerintahan (gedung, kantor, lapangan dll), olah raga dan prasarana, sarana perhubungan yang meliputi jalan, jembatan, taman-taman kota dan tempat pemakaman umum. ad 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan Misi ini dimaksudkan untuk membuka peluang – peluang bagi masyarakat
dan
swasta
pembangunan/pemeliharaan
untuk
turut
bidang-bidang
aktif
dalam
kebinamargaan,
permukiman, perumahan, persampahan, sanitasi dan pertamanan. Peran
serta
masyarakat
lebih
ditujukan
pada
pembangunan/pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas sosial melalui bentuk partisipasi aktif maupun stimulasi. Sedangkan peran serta swasta diharapkan terselenggara melalui pekerjaanpekerjaan konstruksi, konsultansi dan penyediaan barang dan jasa bidang
kebinamargaan,
permukiman,
perumahan,
persampahan,
sanitasi dan pertamanan ad 4. Meningkatkan cakupan layanan sarana prasarana dan penataan bangunan yang tetap berkualitas Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan prasarana dan sarana umum yang layak dalam arti tertata, harmonis, lengkap dan nyaman dalam bidang Prasarana wilayah perumahan dan permukiman dan perhubungan sehingga dapat menjamin ukuran-ukuran kesehatan, keamanan, keselamatan, ketentraman warga. Hal ini akan dapat dicapai
melalui pengelolaan pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang berkualitas yang meliputi penyediaan jalan, jembatan, dan drainase wilayah dan lingkungan yang memadai, penyediaan air bersih yang cukup, pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan lingkungan, pengelolaan persampahan, dan optimalisasi pemanfaatan ruang melalui penataan bangunan dan lingkungan serta transportasi
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI
C. URUSAN WAJIB 7. Urusan Wajib Pekerjaan Umum a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan langganan c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e) Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kantor, meliputi pemeliharaan f)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
g) Penyediaan Cetakan dan Penggandaan h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i)
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
j)
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi,
k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor l)
Pengelolaan Dokumen SKPD
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor b) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin /Berkala mebelair
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur a) Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya b) Pengelolaan Kepegawaian
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b)
Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
c)
Penyusunan perencanaan SKPD.
d)
Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD
e)
Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir
f)
Pelayanan IUJK
5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) Perencanaan Pembangunan Jembatan b) Peningkatan Jalan c) Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong 6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong a) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong b) Pemeliharaan Rutin Saliran Drainase 7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, b) Pemeliharaan Rutin Jalan c) Pemeliharaan Rutin Jembatan d) Pengadaan Aspal Swadaya 8) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan a) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
a) Pengadaan Alat Berat b) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan c) Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium 10) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a) Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan 11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah b) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah c) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum d) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah e) Perencanaan Jaringan Air Limbah 12) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan c) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 13) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah a) Perencanaan Gedung b) Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah c) Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan Desa d) Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitasi Umum e) Pembinaan Teknis Pembangunan
b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran Pencapaian : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 80% a) Penyediaan jasa surat menyurat Keluaran kegiatan adalah layanan surat menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan, secara lebih rinci adalah sebagai berikut: Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pelayanan surat masuk, surat keluar dan undangan. Selama satu tahun anggaran telah terlayani surat masuk sebanyak 5613 surat, surat keluar sebanyak 5947 surat. b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan langganan Keluaran kegiatan : terlaksanannya pembayaran langganan listrik, telepon, dan media cetak (12 bulan), secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan adalah
meliputi
pembayaran
langganan
telepon,
pembayaran
langganan listrik dan langganan koran selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran Kegiatan : Pembayaran tunjangan bendaharan (18 org), pengurus barang (9 org) dan pembuku (1 org) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan (1 tahun anggaran). d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran kegiatan : pembayaran PTT (2 org), bantuan uang makan (2 org) dan belanja barang Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah dilaksanakan oleh 2 orang meliputi kebersihan halaman kantor, kebersihan lantai gedung kantor, kamar mandi dan toilet selama 12 bulan (1 tahun anggaran) serta pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih. e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran
kegiatan
:
Terlaksananya
pemeliharaan
ruti/berkala
peralatan kerja (12 bulan). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan rutin/berkala melalui rehabilitasi komputer, laptop dan LCD sebanyak 30 unit dan Pemeliharaan jaringan internet sebanyak 1 unit.
f)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran kegiatan : Pengadaan ATK dan Prangko/materei 100%. Penyediaan alat tulis kantor adalah disediakan untuk mendukung tugas rutin kesekretariatan selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
g) Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Keluaran kegiatan : Terlaksananya pencetakan dan penggadaan (11 jenis) 100%, Penyediaan cetak penggandaan meliputi 9 jenis yaitu; amplop putih berkop, blangko daftar hadir, blangko kop dinas, blangko sppd (NCR), buku kegiatan, blangko undangan, amplop coklat berkop dan buku tanda bukti pengeluaran (bend 26) selama 12 bulan (1 tahun anggaran). h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pencapaian kegiatan : Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1 paket. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor adalah berkaitan dengan pelayanan kelistrikan
dan
penerangan
dalam
kantor
untuk
mendukung
kelancaran pelaksanaan kinerja dalam kantor dinas selama 12 bulan (1 tahun anggaran). i)
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi rapat (12 bulan) 100% Penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan untuk mendukung koordinasi dinas melalui kesekretariatan. Rapat yang telah diselenggarakan adalah sebanyak : Rapat Dinas 104 kali, dan menerima kunjungan tamu sebanyak 20 kali.
j)
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi, Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas (12 bulan ) 100 % meliputi perjalanan dinas dalam daerah 12 kali dan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 30 kali
k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pencapaian kegiatan : tersedianya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa (12 bulan) 100%. Penyediaan jasa keamanan kantor dilaksanakan oleh 9 orang meliputi seluruh unit bangunan kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan, selama 12 bulan (1 tahun anggaran). l)
Pengelolaan Dokumen SKPD, Pencapaian kegiatan : Tersedianya jasa arsip dan perpustakaan (12 bulan) 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui jasa arsip dan perpustakaan selama 12 bulan.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian : Kelancaran pelayanan masyarakat 80% a) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (4 unit) 100% Kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas sebanyak 4 unit gedung b) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional (35 kendaraan) 100%. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalan kendaraan dinas/operasional dilakukan pada 35 unit kendaraan, termasuk pembelian bahan bakar guna operasional kendaraan tersebut c) Pemeliharaan rutin /Berkala mebelair Pencapaian kegiatan : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan) 100%
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur Pencapaian : Kompetensi aparatur dalam pelayanan masyarakat : 80% Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai negeri sipil pada Dinas PUP. agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai perkembangan dinamika kerja, organisasi dan administrasi. Program ini dilaksanakan melalui; a) Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya Pencapaian kegiatan : terlaksananya bintek dan workshop 3 jenis 100%, terdiri dari Bintek Pengelolaan aset, Bintek Penyusunan Kontrak (Surat Perjanjian dan Perintah Kerja), Bintek Peningkatan Motivasi Kerja.
b) Pengkajian Kompetensi Kepegawaian Pencapaian kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian instansi 257 orang dan fasilitasi dan koordinasi pengembangan pegawai 25 orang meliputi penyusunan file pegawai, pembuatan daftar nominatif, pembuatan laporan kegiatan pegawai, pembuatan susunan pegawai, perencanaan mutasi pegawai, penjagaan dan pemrosesan kenaikan pangkat,
penjagaan
dan
pemrosesan
kenaikan
gaji
berkala,
penjagaan dan pemrosesan pensiun dan pemrosesan karis/karsu dan askes selama 12 bulan (1 tahun anggaran). Tersedianya Standar Operasional Prosedur (9 SOP) , Tersusunnya
Analisa
Jabatan
(1 dokumen ).
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pencapaian : Tertib pengelolaan administrasi keuangan dan laporan 80%, Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai penggunaan anggaran yang akuntable, evaluatif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut; a)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD meliputi penyusunan Laporan Bulanan Dinas, Laporan Tahunan dan LAKIP Dinas. Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan bulanan, tahunan, LAKIP (12 buku) 100 %
b)
Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan Pencapaian kegiatan :laporan keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan (12 buku) 100%
c)
Penyusunan perencanaan SKPD Pencapaian kegiatan : Tersusunnya RKA, DPA, DPPA, Renja SKPD, Program kerja (10 buku) 100%
d)
Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program dinas (12 laporan) 100% Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemantauan pelaksanaan kegiatan baik melalui administrasi maupun lapangan. Monitoring dan evaluasi ini meliputi seluruh program dan kegiatan yang ada yaitu sebanyak program dan kegiatan.
e)
Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir Pencapaian kegiatan : Tersusunnya profil SKPD (10 buku) lima tahun terakhir 100%, Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data pelaksanaan program dan kegiatan beserta hasil-hasilnya mulai tahun 2007 sampai dengan 2012.
f)
Pelayanan IUJK
Pencapaian kegiatan : Terlaksananya IUJK 300 ijin, tercapai 59,33 % dan pembinaan penyedia jasa konstruksi 80 %
5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pencapaian : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 33 % a) Perencanaan Pembangunan Jembatan Pencapaian kegiatan : Terlaksananya 9 DED dan 1 Site Plan tercapai 100% Kegiatan
perencanaan
pembangunan
jembatan
ini
meliputi
pembuatan 9 DED yaitu : DED Jembatan Kragilan, Pereng, Wonosobo 2, Pojok, Jaban, Umbulgedhe 1, Cebongan 2,Turen,Watu Gajah dan 1 Siteplan Jembatan Boyong dan Pagerjurang. b) Peningkatan Jalan Pencapaian
kegiatan
:
Tertingkatnya
jalan
di
Kecamatan
Ngemplak,Moyudan,Seyegan,Minggir,Godean,Sleman,Prambanan. sepanjang 7,4 km tercapai 100 % Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan pada 7 ruas jalan Kabupaten yaitu ruas-ruas jalan sebagai berikut: Jalan Pokoh-Blotan, Jalan Ngentak-Setran Sejati, Jalan Krapyak-Medari Tegal, Jalan MinggirNgapak, Jalan Godean-Pirak, Jalan Mulungan-Brengosan, Jalan Jobohan-Gunungsari. c) Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya Jembatan 4 buah , tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi 4 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yaitu Jembatan Celungan, Jembatan Serut, Jembatan Talang Abang, Jembatan Besole.
6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Pencapaian : Kondisi drainase baik 36,5% a) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya Drainase 2 lokasi (Saluran drainase Kadirojo I dan Jombor - Seyegan),Terbangunnya Sudetan Saluran
Drainase
1
lokasi
(Saluran
Drainase
Bangunrejo)
Terpasangnya plat penutup saluran drainase 8 lokasi (Saluran Drainase
Godean Nulis, Mriyan, Manukan , Bego-Karangmojo,
Kalasan-Ngangkruk, Komplek terminal Condong Catur, JomborSeyegan,Malangrejo,Penambahan plat penutup saluran drainase 1 lokasi (Saluran Drainase Kadirojo I) , Pembuatan sumur resapan 1 lokasi (Lapangan denggung) ,tercapai 100%. b) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang 8000 m’, tercapai 100%
7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pencapaian : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 33%
a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan : 12,4 km. Tercapai :100 % pemeliharaan berkala jalan ini meliputi 7 ruas jalan Kabupaten sepanjang
12.4 km yang meliputi Bantulan-Cebongan ( 2,8km ),
Medari-Cemoro ( 2,25 km ), Padon-Gendengan(1,9 km), SumberPelem(1
km),
TambakBayan-Seturan
(1,75
km),
Sendari-
Tegalsari(1,8),Komplek-Ibukota(0,9 km) b) Pemeliharaan Rutin Jalan Pencapaian kegiatan : terpeliharanya jalan aspal kabupaten 350 km, tercapai 100% c) Pemeliharaan Rutin Jembatan Pencapaian Kegiatan : Terpeliharanya Jembatan 20 buah dan Gorong-gorong 35 buah, tercapai 100% d) Pengadaan Aspal Swadaya Pencapaian
kegiatan
:
Tersalurnya
bantuan
aspal
untuk
pembangunan jalan swadaya masyarakat 2.752 drum, tercapai 100%. Bantuan
aspal
ini
dimaksud
untuk
stimulan
pada
swadaya
masyarakat khususnya untuk jalan-jalan desa dan lingkungan. Pengadaan yang dilaksanakan adalah sebanyak 2.752 drum aspal penetrasi 60/70
8) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan Pencapaian Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia 75% a) Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan Pencapaian kegiatan : Survey dan pemutakhiran data, tercapai 100%.
9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pencapaian : Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 75% a) Pengadaan Alat Berat Pencapaian Kegiatan
: Terlaksananya pengadaan AMP (Asphalt
Mixing Plan) Mini 1 unit, Wheel Loader 1 unit, Dump Truck 1 unit ,Rekondisi Pemecah Batu dan Crusher Sekunder. Tercapai 100 % b) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pencapaian kegiatan : Terlaksananya operasional/pemeliharaan peralatan
konstruksi
10
unit,
Terlaksananya
Operasional/pemeliharaan alat berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit, Terlaksananya Operasional/Pemeliharaan Peralatan angkutan 4 unit, dan
Terlaksananya
Operasional
/Pemeliharaan
Excavator
2
unit.Terlaksananya penggantian mesin baby Roller 2 unit. Tercapai 100%
c) Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Operasional/pemeliharaan Alat-
alat ukur dan bahan laboratorium 28 unit dan Terlaksananya Pengadaan Boring inti 1 unit, tercapai 100%
10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Pencapaian : Cakupan pelayanan air minum dan air limbah 40% a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Pencapaian kegiatan : Terbangunnya sistem sanitasi perkotaan 100%, meliputi 2 Jaringan Service yaitu Jaringan Service Sinduadi (538m’), Jaringan Service Depok (524m’), 5 lokasi Sanimas/SLBM yaitu Sanimas/SLBM di Ambar Ketawang, Sanimas/SLBM di Banyuraden, Sanimas/SLBM di Sumberadi dan Sanimas/SLBM di Caturtunggal ,Pengadaan
bahan
bangunan Sanimas/SLBM di
Blimbingsari, 1 SR yaitu SR di Depok dan Mlati (333 unit), serta operasional untuk pelaksanaan PMU dan PIU MSMHP b) Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya draft Perda pengelolaan limbah cair (10 ex.), Tersosialisasinya Perda Tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (3 kali).Tercapai 100 % c) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya teknis pengelolaan air limbah di 3 lokasi, tersedianya gambar Teknis Sambungan Rumah 750 SR, Tersedianya data minat masyarakat untuk menyambung Sambungan Rumah
750 SR,terarahnya teknis pelaksanaan penyambungan
Sambungan Rumah, penarikan retribusi 600 SR dan terlaksananya kegiatan mikro marketing 4 pedukuhan/445 SR , tercapai 100%, Untuk Sharing IPAL Sewon tidak jadi dilaksanakan karena dalam perjanjian sekber kartamantul belum ada kepastian tentang aturan sharing. d) Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum Pencapaian kegiatan : Pengadaan Sambungan rumah (SR) sebanyak 320 unit, Pengadaan pipa sepanjang 800 m’,pengadaan hidran umum 8 buah fasilitasi pendataan perpamdes sebanyak 108 unit, serta fasilitasi pembinaan perpamdes sebanyak 10 kelompok dan fasilitasi lomba anggota perpamdes sleman, tercapai 100% e) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Pencapaian Kegiatan : Terpeliharanya jaringan air limbah yang telah terbangun di 3 lokasi yaitu di sinduadi, Mlati dan Catur tunggal Depok Sleman. Tercapai 100 %
f)
Perencanaan Jaringan Air Limbah Pencapaian kegiatan : Tersedianya DED jaringan air limbah 1 lokasi, tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi Perencanaan service dan SR untuk 750 SR dan Perencanaan Jaringan Service dan lateral di jalan Kaliurang.
11) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan Pencapaian : Infrastruktur Perdesaan kondisi menjadi baik a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pencapaian kegiatan : Terbangunnya jalan desa : 60 lokasi, terbangunnya jembatan desa 3 lokasi, tercapai 100% . Kegiatan ini adalah meliputi 60 ruas jalan desa tersebar di 17 Kecamatan Kabupaten Sleman dan 3 Jembatan, yaitu : Jembatan Janturan Pundong Tirtoadi Mlati, Jembatan Jitar sumberarum Moyudan, Jembatan Kenaruhan Donokerto Turi. b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pencapaian kegiatan : Terbangunnya sarana air bersih bagi masyarakat 14 lokasi, tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi konstruksi jaringan air bersih (SIPAS) di 14 lokasi yang tersebar di 8 kecamatan yaitu
Kecamatan
Cangkiringan,
Gamping,
Ngemplak,
Pakem,
Prambanan, Sleman, Tempel dan Turi. Pengadaan pipa watermeter ,Pengadaan pipa watermeter (pendamping propinsi), pengadaan Pipa dan Water Meter (Kecamatan Tempel),Pengadaan pipa (untuk cadangan) c) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih perdesaan Pencapaian kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih 6 lokasi, tercapai 87,5%,
6 lokasi tersebut
Kalinongko Lor dan Jali Gayamsari bandaran,
donokerto,
Panggol,Hargobinangun,
Kecamatan Prambanan;
Kecamatan Kecamatan
Ambarketawang Kecamatan Gamping;
yaitu : Wukirharjo,
Turi; Pakem;
WonorejoWatulangkah,
Bangunrejo, mardikorejo
Kecamatan Tempel. Rehabilitasi Jaringan Pipa Tempel dan Pakem. Pemasangan
PLN
Majasem
Sambirejo,
Prambanan
tidak
dilaksanakan karena waktu yang tidak mencukupi.
12) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Pencapaian : Kondisi gedung kantor baik 52 % a) Perencanaan Gedung Pencapain kegiatan : Tersedianya Dokumen Perencanaan 3 dokumen perencanaan, meliputi Penyusunan Pra DED Gedung DPR, DED Gedung Kecamatan Tempel, DED Pasar Prambanan, tercapai 100 % b) Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah 36 paket, tercapai 100%..
c) Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan Desa Pencapaian
Kegiatan
:
Terlaksananya
pembangunan
dan
pemeliharaan kantor kecamatan dan desa 4 paket, tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi rehabilitasi 2 Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan Turi dan Kecamatan Ngaglik, Penataan halaman Kecamatan Ngaglik dan pemasangan partisi dan Front Desk Kecamatan Ngaglik. d) Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi Gedung Pemerintah 1 paket, tercapai 100 %. Kegiatan ini meliputi Rehabiltasi Masjid Darojatul Ulya e) Pembinaan Teknis Pembangunan Pencapaian kegiatan : Terlayaninya pengesahan dokumen kontruksi 45 pemohon, tercapai 100% Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2012 pencapaian SPM adalah sebagai berikut : SPM Jalan Jaringan a. Aksesabilitas Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten, pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 100% b. Mobilitas Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu untuk melakukan perjalanan, Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 335,67%
c. Keselamatan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat, pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 50,13% Ruas a. Kondisi Jalan Tersedianya jalan yang menjamin kendaran dapat berjalan dengan selamat dan nyaman, Pencapaian sampaia dengan tahun 2012 sebesar 50,13% b. Kecepatan Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 50,13%.
SPM Air Minum a. Tersedianya akses air minum yang amanmelalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr/org. Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 29,6%.
SPM Penyehatan lingkungan Permukiman a. Air limbah Permukiman 1. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai, Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 0,74% 2. Tersedianya
sistem
air
limbah
skala
komunitas/kawasan/kota,
Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 1,77%. b. Drainase 1. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun), Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 43%. SPM Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 1. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 38%.
SPM dari Kementerian Perumahan Rakyat 1.
Rumah layak huni terjangkau Cakupan ketersediaan rumah layak huni, capaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 91,28% Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau, capaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 54,70%
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), capaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 44,20% SPM Jasa Konstruksi a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 100%. b. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya sistem jasa konstruksi setiap tahun. Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 100%.
c.
Alokasi dan realisasi anggaran No. 1
Program Kegiatan
Rencana
Realisasi
Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran a) Penyediaan jasa surat
13.480.000
13.033.635
96.256.000
70.247.032
72.600.000
72.400.000
42.030.000
30.270.168
35.000.000
34.788.925
33.007.000
32.740.942
19.936.000
19.928.925
12.443.000
12.436.406
22.500.000
19.928.925
51.323.000
43.318.100
36.475.200
29.635.200
16.750.000
14.971.961
71.712.800
69.710.940
2.088.101.000
1.541.567.400
7.500.000
7.499.767
25.000.000
23.349.600
menyurat b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan langganan c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e) Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kantor f) Penyediaan Alat Tulis Kantor g) Penyediaan Cetakan dan Penggandaan h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat j) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor l) Pengelolaan Dokumen SKPD
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor b) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin /Berkala mebelair
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur a) Bimbingan Teknis,
Workshop,Seminar, Lokakarya 75.000.000
72.176.075
28.950.000
26.058.135
55.000.000
47.291.816
23.900.000
19.257.250
30.780.000
24.117.260
22.500.000
18.245.750
120.000.000
101.562.500
244.500.000
234.786.875
b) Peningkatan Jalan
6.268.604.000
6.038.626.300
c) Peningkatan Jembatan dan
1.793.219.000
1.681.137.875
1.704.900.000
7.785.957.500
445.000.000
426.462.615
7.974.870.700
7.785.957.500
3.129.925.000
2.972.822.200
650.000.000
588.827.000
b) Pengelolaan Kepegawaian
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan SKPD
d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir f) Pelayanan IUJK 5
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) Perencanaan Pembangunan Jembatan
Gorong-gorong
6
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Goronggorong a) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong b) Pemeliharaan rutin saluran drainase
7
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan b) Pemeliharaan Rutin Jalan c) Pemeliharaan Rutin
Jembatan d) Pengadaan Aspal Swadaya
8
4.242.000.000
4.184.643.000
120.221.000
96.937.220
2.239.000.000
2.307.809.995
615.168.000
471.261.000
63.000.000
62.811.000
2.887.856.500
2.672.718.500
203.040.000
125.342.025
372.362.400
298.283.175
25.000.000
19.138.135
205.409.000
182.044.940
8.032.752.000
7.767.540.675
2.512.657.200
2.328.948.700
445.000.000
333.903.200
Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan a) Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan
9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a) Pengadaan Alat Berat b) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan c) Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium
10
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah b) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah c) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum d) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah e) Perencanaan Jaringan Air Limbah
11
Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan c) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
12
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Pemerintah a) Perencanaan Gedung b) Pembangunan &
415.000.000
318.979.100
6.165.125.000
5.661.996.050
695.000.000
642.641.350
100.000.000
99.253.475
45.000.000
32.555.050
Pemeliharaan Gedung Pemerintah
c) Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan Desa d) Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum e) Pembinaan Teknis Pembangunan
d.
Permasalahan 1. Adanya data jalan yang baru sehingga tahun yang akan datang, perlu dilakukan penghitungan ulang mengenai target-target kinerja jalan sesuai setandar pelayanan minimal yang telah ditentukan. 2.
Penanganan Penyediaan air bersih masih bersifat parsial belum merupakan yang menyeluruh mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sleman
3. Masih kurangnya keinginan masyarakat untuk menggunakan sistem pengelolaan air limbah terpusat. 8. Urusan Wajib Perumahan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan perumahan a) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan b) Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami d) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami e) Penataan kawasan LC f)
Sosialisasi dan Pendampingan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya MBR
2) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial a) Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam 3) Program Pengelolaan Areal Permakaman a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakamman b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman
b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Pengembangan perumahan Pencapaian : Meningkatnya ketersediaan perumahan 44 % a) Koordinasi
penyelenggaraan
pengembangan
perumahan,
Pencapaian kegiatan : Terkoordinasinya dan terfasilitasinya proses pembangunan Rusunawa 2 lokasi;Dokumen Lingkungan Rusunawa 1 lokasi, yaitu
Jongke,Sendangadi; Revisi dokumen lingkungan
Rusunawa 1 lokasi yaitu Dabag ,tercapai 100% b) Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha, Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya Kajian Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, tercapai 100% c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami Pencapaian kegiatan : Tersedianya PSD Lingkungan Rusunawa 3 lokasi, tercapai 100%. meliputi : Rusunawa Dabag, Rusunawa Gemawang dan Rusunawa Jongke. d) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami, Pencapaian kegiatan : Terkelolanya 7 TwinBlok Rusunawa yang baik 3 lokasi 100% ; Tersosialisasinya peraturan penghunian Rusunawa yang baik, 100 % e) Penataan kawasan land consolidation (LC) Pencapaian
kegiatan
:
Pembangunan
prasarana
lingkungan
(kawasan LC Sinduadi Tahap II) 2000 m tercapai 100%. f)
Sosialisasi
dan
Pendampingan
Bantuan
Stimulan
Perumahan
Swadaya MBR. Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Juklak dan Juknis serta DED Bantuan Rumah 1 dokumen, 100 % ; Tersedianya pra sertifikasi tanah 100 bidang, 100 %; Tersalurkannya bantuan stimulan perumahan swadaya 100 unit, 100 % 2) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Pencapaian : Terlaksananya Rehab Rekon bidang Perumahan 30 % i.
Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam Pencapaian kegiatan : Terkoordinasi dan terfasilitasinya rehabilitasi rekonstruksi rumah akibat bencana alam 1000 unit , 100 %
3) Program Pengelolaan Areal Permakaman Pencapaian : TPU terkelola baik 70% a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman, Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan permakaman TPU 1 lokasi b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman, Pencapaian kegiatan : Tersedianya PSD TPU Margodadi yg meliputi, pusara sebanyak 69 unit, grobog sebanyak 50 unit.100 % c.
Alokasi dan realisasi anggaran
No. Program Kegiatan 1
Rencana
Realisasi
Program Pengembangan perumahan a) Koordinasi
145.000.000
124.994.750
60.000.000
56.409.100
932.975.000
810.173.475
950.000.000
886.322.318
350.000.000
266.209.800
134.385.000
94.605.350
284.000.000
201.353.450
167.993.500
167.811.750
145.000.000
142.602.125
penyelenggaraan pengembangan perumahan b) Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami d) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami e) Penataan kawasan LC f) Sosialisasi dan Pendampingan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya MBR 2
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial ii.
Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam
3
Program Pengelolaan Areal Permakaman a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman
d.
Permasalahan 1. Data-data yang berkaitan dengan pengembangan rumah baik secara kualitas maupun kuantitas masih kurang sehingga kurang dapat memberikan capian-capaian kinerja perumahan secara signifikan
9. Urusan Wajib Penataan Ruang a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang b) Pelayanan Perijinan IMB
c) Pelayanan Ijin Reklame d) Pelayanan Ijin Pembangunan Menara Seluler e) Pelayanan Ijin Rencana Tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pencapaian : Kesuaian pemanfaatan lahan 70% a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Pencapaian kegiatan : Terawasinya bangunan : 100 rumah, Tower : 30 unit, Reklame : 300 unit tercapai 100%. b) Pelayanan Perijinan IMB dan perijinan IMB pasca bencana Pencapaian kegiatan : layanan info (info untuk masyarakat di radio (1 kali) dan koran (1 kali), Izin Mendirikan Bangunan 3450 lembar, tercapai 230% c) Pelayanan Ijin Reklame Pencapaian kegiatan : Surat ijin pemasangan reklame (77 lembar), tercapai 25,67% d) Pelayanan Ijin Pembangunan Menara Seluler, Pencapaian
kegiatan
:
Surat
ijin
pembangunan
Menara
Telekomunikasi Seluler (17 lembar) tercapai 85% e) Pelayanan Ijin Rencana Tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK), Pencapaian kegiatan : Terselesaikannya penelitian permohonan Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan 3959
buah
tercapai 263,93%, Terselesaikannya permohonan pengesahan RTB 166 buah tercapai 166%, Terselesaikannya penelitian permohonan rekomendasi
pecah
sertifikat
594
buah
tercapai
594%,
Terselesaikannya penelitian permohonan rekomendasi lahan terkena sempadan 66 buah, tercapai 132%
Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2012 pencapaian SPM adalah sebagai berikut : Penataan bangunan dan Lingkungan a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terlayaninya
masyarakat
dalam
pengurusan
IMB
Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 88,92% b. Harga Standar Bangunan Gedung negara (HSBGN)
di
Kabupaten.
Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kabupaten Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 60% c. Alokasi dan realisasi No. Program Kegiatan 1
Rencana
Realisasi
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a)
Pengawasan
180.000.000
167.047.920
Pemanfaatan Ruang b)
Pelayanan Perijinan IMB
329.751.900
304.993.250
c)
Pelayanan Ijin Reklame
90.000.000
89.588.500
d)
Pelayanan Ijin 90.000.000
82.317.750
217.000.000
181.442.660
Pembangunan Menara Seluler e)
Pelayanan Ijin Rencana Tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)
d. Permasalahan Dokumen-dokumen penataan ruang yang digunakan untuk mengambil kebijakan mengenai tata ruang masih kurang 10. Urusan Wajib Lingkungan Hidup a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan lapak/rongsok. b) Sosialisasi Kebijaksanaan Pengelolaan Persampahan c) Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat
dalam
Pengelolaan
Persampahan 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) b) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) c) Pengawasan/Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) d) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pencapaian : Sampah terkelola baik dikawasan perkotaan 15% a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan sampah perumahan dan niaga : 245 pelanggan; Terlaksanannya penyapuan jalan protokol 28 lokasi,100 %; Terbinanya LDUS 2 lokasi, 100% ; Terbangunnya
transfer depo 1 unit, Terbangunnya Brak Kompos 1 unit, 100 %; Terbangunnya
TPS
2
unit,100%;
dilaksanakan
melalui
pengangkutan sampah dari pelanggan ke TPA sebanyak 325m3/hari, penyapuan jalan protokol di 28 lokasi, dan pembangunan brak kompos dan gedung lapak/rongsok. b) Sosialisasi Kebijaksanaan Pengelolaan Persampahan, Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya pengurangan sampah 76 kali, 111,76%; Tersosialisasi penanganan sampah 8 kali, 100 %. Sosialisasi Swadaya 30,30 % c) Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat
dalam
Pengelolaan
Persampahan, Pencapaian kegiatan : Tersedianya peralatan penanganan sampah sebagai stimulan 3R 1.039 buah, 100 %. 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pencapaian : Luas Ruang Terbuka Hijau >30% a) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pencapaian kegiatan : Terbangunnya taman sebanyak 3 lokasi, dan tersedianya
roda
tiga
3
unit
100%,
dilaksanakan
dengan
pembangunan taman di 3 lokasi yaitu: , Jl. Kaliurang (lanjutan), Jl. Affandi, Barat perempatan condong catur. b) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya taman dan lahan terbuka 62 lokasi , terpeliharanya tanaman perindang jalan 20.150 batang dan tersedianya paru-paru kota.
c) Pengawasan/Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pencapaian kegiatan : Terkendalinya penebangan Pohon perindang jalan 20 ruas jalan, 100% d) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH, Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya pengelolaan RTH 21 lokasi 100%
Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2012 pencapaian SPM adalah sebagai berikut : Penyehatan lingkungan permukiman a. Pengelolaan Sampah 2. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 13,99% 3. Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan Pencapaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 34,25%
Penataan Ruang a. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik Tersedianya luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 30,02%
c. Alokasi dan realisasi anggaran No. Program Kegiatan 1
Rencana
Realisasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a)
Peningkatan Operasi dan
2.366.289.400
2.042.211.600
150.000.000
128.902.225
125.000.000
113.606.990
485.000.000
481.353.165
1.201.505.000
1.153.509.467
16.860.000
8.664.695
40.000.000
38.092.715
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan lapak/rongsok. b)
Sosialisasi Kebijaksanaan Pengelolaan Persampahan
c)
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a)
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
b)
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
c)
Pengawasan/Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH)
d)
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
d. Permasalahan 1. Dukungan masyarakat terhadap pengelolaan penanganan sampah masih sangat kurang 11. Urusan Wajib Sosial a. Program dan Kegiatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Fasilitasi
dan
Kurang Mampu
Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat
b) Pendampingan PNPM Perkotaan b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Pencapaian : Proporsi KK miskin 21% dan menurunnya KK miskin 1% a) Fasilitasi
dan
Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat
Kurang Mampu, Pencapaian kegiatan : Tersalurkannya bantuan untuk rumah warga kurang mampu 325 rumah, Sistem Informasi Database masyarakat kurang mampu 1 buah, Data rumah Tidak layak huni Terproses 2000 unit. b) Pendampingan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM) -MP, Pencapaian kegiatan :
Fasilitasi pelaksanaan PNPM mandiri
Perkotaan 2012 di 15 Kecamatan 100%;
fasilitasi pendampingan
pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas di 75 desa 100%; Terlaksananya dampingan USRI 27 desa 100 %; Fasilitasi pelaksanaan PPIP 2012 di 4 Kecamatan 100 %; Terlaksananya pendampingan PPIP 2012 di 12 desa 100 % c. Alokasi dan realisasi anggaran No. Program Kegiatan 1
Rencana
Realisasi
Program Penanggulangan Kemiskinan a)
Fasilitasi dan Stimulasi
322.500.000
276.055.250
1.679.757.500
1.397.091.410
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu b)
Pendampingan PNPM Perkotaan
d. Permasalahan Pola kemiskinan di masyarakat sangat beragam, sehingga sulit untuk mencapai target kinerja telah ditentukan 12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga i.
Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
b. Pencapaian Kegiatan a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Capaian : Sarana dan Prasarana olahraga terpelihara 60% a) Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pencapaian Kegiatan :Terlaksananya Pemasangan lampu stadion 1 paket, Pembuatan Watertreatment stadion 1 paket, Penataan halaman GOR Klebengan, tercapai 100 %
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran No. Program Kegiatan 1
Rencana
Realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga a)
Peningkatan/
8.506.000.000
8.098.714.975
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
d. Permasalahan Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana Olah Raga masih kurang. 13. Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Pengelolaan IUJK b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pencapaian : Kelancaran adminstrasi perkantoran 80 % i.
Pengelolaan IUJK Pencapaian kegiatan : Tersedianya draft revisi perda IUJK 1 draft, tercapai 100 %
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran No. Program Kegiatan 1
Rencana
Realisasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Pengelolaan IUJK
20.000.000
19.896.125
d. Permasalahan Perda IUJK belum disahkan jadi masih berupa draft Raperda IUJK. Hal ini disebabkan karena masih adanya perbaikan-perbaikan demi kesempurnaan Perda IUJK. D. URUSAN PILIHAN 3. Urusan Pilihan Pariwisata a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pencapaian : Obyek wisata terkelola baik 60% a) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pariwisata, Pembangunan fasilitas penunjang MGM 1 paket, Rehabilitasi Talud MGM 1 paket, tercapai 100 %
c. Alokasi dan realisasi anggaran No. Program Kegiatan 1
Rencana
Realisasi
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata i.
Peningkatan
700.000.000
607.316.325
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
d. Permasalahan Pembangunan bangunan penunjang obyek wisata kurang disesuaikan dengan strategi kepariwisataan kabupaten, sehingga sering bangunan yang telah didirikan tidak terpakai secara optimal.
BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Urusan Bidang Cipta Karya 1. Dasar Hukum 1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3) UU No. APBN TA 2012 4) Keputusan Presiden tentang rincian ABPP dan SPRKAKL. No. STAP010.06.06.00/AG/2011 dan DNA No. 04/010.06/2012 5) Nomor
Surat
Pengesahan
DIPA
:
7855/010.06.4.01/14/2012
tanggal 9-12-2011 2. Instansi Pemberi Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri 3. Program Kegiatan Fungsi : Pelayanan Umum, sub Fungsi : Lembaga Eksekutif Masalah Keuangan dan Fiskal,
Program Bina Pembangunan Daerah,
Kegiatan Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Ditjen Bina Bangda 4. Realisasi Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran : Terbangunnya Gedung /Bangunan 700 m2 5. Sumber dan Jumlah anggaran dan realisasinya Sumber dana APBN : 2.000.000.000 realisasi 1.730.322.500 6. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan (pelaksana tugas pembantuan) Jumlah Personil Pelaksana sebanyak 11 orang. 7. Kondisi sarana prasarana Sarana prasarana yang digunakan oleh Tim Pelaksana SKPD adalah : 1) 2 unit kendaraan roda 2 2) 1 unit Laptop 8. Permasalahan dan solusi Terjadinya kerusakan pada Aplikasi dan database pelaporan, meliputi SPM, SIMAK BMN, SAKPA dan SAPPAWD.Solusinya dilakukan dengan install ulang Aplikasi dan Back Up Database di KPPN DIY
BAB IV
PRESTASI TAHUN 2012
Pada Tahun 2012 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Mengikuti Lomba Adiupaya Puritama 2012, yaitu lomba dibidang penyelenggaraan pengembangan perumahan dan permukiman tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementrian Perumahan Rakyat dengan mendapatkan penghargaan sebagai Juara III. Kriteria penilaian lomba ini meliputi : 1. Kriteria Renstrada 2. Realisasi pengembangan perumahan 3. Kriteria kelembagaan perumahan 4. Kriteria pembiayaan pengembangan perumahan 5. Kriteria pemberdayaan/kemitraan dengan masyarakat dan pengembang 6. Kriteria lingkungan 7. Kriteria terobosan dan inovasi
Selain itu Dinas Pekerjaan Umum juga meraih penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPD-PU) tahun 2012 sub bidang Bina Marga sebagai juara Terbaik I di tingkat Kabupaten oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
BAB V PENUTUP
Dari uraian pada BAB II dan BAB III dapat disimpulkan, bahwa secara umum pelaksanaan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dikatakan telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sehingga capaian program dan kebijakan diharapkan akan mengantarkan tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, disamping itu juga dapat mendekati target target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh mesing-masing Departemen sesuai urusan wajib masing-masing. Secara keseluruhan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas dapat diselesaikan meski dengan sedikit hambatan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor-faktor eksternal diluar jangkauan dan kemampuan Dinas. Adapun prestasi yang dapat diraih ditahun ini adalah sebagai juara III Adiupaya Puritama dan juara terbaik I PKPD-PU sub bidang Bina Marga tahun 2012. Demikian laporan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dapat disampaikan sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
LAMPIRAN I. INDIKATOR KINERJA KUNCI EKPPD II. MATRIK PENGUKURAN KINERJA III. DATA PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH TAHUN 2008 S/D 2012
