LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEADAAN 31 JULI 2015
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2015
FISIK
=
94.32%
KEUANGAN
=
92.50%
SETARA DENGAN
=
Rp. 55,749,944,417
RINCIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
=
Rp. 19,572,892,966
BELANJA LANGSUNG
=
Rp. 40,695,928,500
JUMLAH ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
=
Rp. 60,268,821,466
BLP
BLP
BJ
BJ
BM
BM
DAFTAR LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN/REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DPA-SKPA-APBA MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2015
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
(18,743,442,500)
BELANJA (Rp.) KODE
KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BELANJA PEGAWAI ANGGARAN DPA
1
2
3
JUMLAH
BELANJA BARANG DAN JASA
REALISASI
ANGGARAN DPA
4
5
BELANJA MODAL
REALISASI
ANGGARAN DPA
6
7
18
19
20
21
32.48
98.71
32.06
40,695,928,500
36,429,674,039
91.59
61.85
89.52
60.45
327,520,000
3,194,346,500
2,889,294,288
100.00
5.30
90.45
4.79
-
56,000,000
48,364,225
100.00
0.09
86.36
0.08
Aceh
-
-
678,500,000
593,714,149
100.00
1.13
87.50
0.99
Aceh
66,384,500
-
-
66,680,000
66,384,500
100.00
0.11
99.56
0.11
Aceh
51,550,000
48,322,200
-
-
51,550,000
48,322,200
100.00
0.09
93.74
0.08
Aceh
-
107,949,000
107,709,900
-
-
107,949,000
107,709,900
100.00
0.18
99.78
0.18
Aceh
-
-
-
-
328,420,000
327,520,000
328,420,000
327,520,000
100.00
0.54
99.73
0.54
Aceh
-
-
67,600,000
57,074,000
-
-
67,600,000
57,074,000
100.00
0.11
84.43
0.09
Aceh
-
-
444,740,000
296,842,114
-
-
444,740,000
296,842,114
100.00
0.74
66.75
0.49
Aceh
1,201,800,000
1,178,750,000
191,107,500
164,613,200
-
-
1,392,907,500
1,343,363,200
100.00
2.31
96.44
2.23
Aceh
2,193,143,600
31,900,489,810
28,108,039,439
6,523,425,600
1.17.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,201,800,000
1,178,750,000
1,664,126,500
1,383,024,288
01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
-
56,000,000
48,364,225
-
-
678,500,000
-
-
-
01.22
17
100.00
2,272,013,090
01.18
16
19,320,270,378
BELANJA LANGSUNG
01.17
KET
32.06
-
01.13
MIGAS KAB/ KOTA
98.71
-
01.12
MIGAS PROV.
32.48
-
01.11
OTSUS PROV.
100.00
19,320,270,378
01.10
REGU LER
92.50
60,268,821,466
55,749,944,417
19,572,892,966
19,320,270,378
19,572,892,966
6,128,491,000
328,420,000 -
593,714,149
66,680,000
-
-
31,900,489,810
28,108,039,439
6,523,425,600
6,128,491,000
-
Aceh
1.17.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
399,530,000
365,934,033
592,169,600
588,935,000
991,699,600
954,869,033
100.00
1.65
96.29
1.58
02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
-
7,000,000
7,000,000
379,300,000
376,305,000
386,300,000
383,305,000
100.00
0.64
99.22
0.64
Aceh
02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
-
157,400,000
152,162,033
-
-
157,400,000
152,162,033
100.00
0.26
96.67
0.25
Aceh
02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
-
170,130,000
156,980,000
-
-
170,130,000
156,980,000
100.00
0.28
92.27
0.26
Aceh
02.42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
-
65,000,000
49,792,000
212,869,600
212,630,000
277,869,600
262,422,000
100.00
0.46
94.44
0.44
Aceh
1.17.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
-
142,800,000
117,229,000
-
-
142,800,000
117,229,000
100.00
0.24
82.09
0.19
03.05
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu (BJ 03.05)
-
-
142,800,000
117,229,000
-
-
142,800,000
117,229,000
100.00
0.24
82.09
0.19
1.17.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
-
90,000,000
70,700,000
-
-
90,000,000
70,700,000
100.00
0.15
78.56
0.12
DANA
DAU (%) 15
19,572,892,966
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran
SUMBER TTB (%)
92.50
Belanja Pegawai
01.02
(%)
KEU
14
19,320,270,378
5.2
TTB (%)
94.32
19,572,892,966
10
FISIK
13
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9
REALISASI BELANJA (Rp.)
56.05
REALISASI
94.32
21,513,413,978
5.1.1.
(Rp.)
JUMLAH
33.86
REALISASI
12
21,844,906,056
5.1
REALISASI 8
BELANJA ACEH
5
BELANJA DPA
55,749,944,417
Aceh
REKAP PER KEGIATAN Hal . 1
BELANJA (Rp.) KODE
1
KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2
05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
05.24
Peningkatan kegiatan keagamaan
1.17.15. Program Pengembangan Nilai Budaya
BELANJA PEGAWAI ANGGARAN DPA
REALISASI
3
4 -
JUMLAH
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL
BELANJA DPA
ANGGARAN DPA
REALISASI
ANGGARAN DPA
REALISASI
5
6
7
8
(Rp.) 9
JUMLAH REALISASI BELANJA (Rp.) 10
REALISASI
FISIK
SUMBER
REALISASI
TTB (%)
KEU
TTB (%) DAU
(%) 12
(%) 13
14
15
16
REGU LER
MIGAS PROV.
MIGAS KAB/ KOTA
KET
19
20
21
17
18
-
25,000,000
6,180,000
-
-
25,000,000
6,180,000
100.00
0.04
24.72
0.01
Aceh
Aceh
-
65,000,000
64,520,000
-
-
65,000,000
64,520,000
100.00
0.11
99.26
0.11
Aceh
131,480,000
131,466,000
2,972,512,500
2,903,615,950
60,000,000
60,000,000
3,163,992,500
3,095,081,950
99.84
5.24
97.82
5.14
15.01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
10,680,000
10,680,000
2,323,212,500
2,295,492,400
35,000,000
35,000,000
2,368,892,500
2,341,172,400
99.97
3.93
98.83
3.88
15.09
Pagelaran, pameran seni se-Sumatera (PPSS)
32,400,000
32,400,000
125,390,000
118,753,100
-
-
157,790,000
151,153,100
99.05
0.26
95.79
0.25
Aceh
15.10
Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-Indonesia
-
-
146,320,000
130,193,650
-
-
146,320,000
130,193,650
97.95
0.24
88.98
0.22
Aceh
15.13
Pameran bersama tingkat nasional dan regional, pameran keliling dan temporer
88,400,000
88,386,000
377,590,000
359,176,800
25,000,000
25,000,000
490,990,000
472,562,800
100.00
0.81
96.25
0.78
Aceh
1.17.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
494,610,000
468,284,000
3,314,822,000
2,956,476,404
1,751,856,000
1,705,206,000
5,561,288,000
5,129,966,404
94.94
8.76
92.24
8.51
16.02
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
22,460,000
22,244,000
213,006,000
211,431,000
255,000,000
254,750,000
490,466,000
488,425,000
100.00
0.81
99.58
0.81
Aceh
16.04
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1,740,000
1,740,000
381,770,000
373,546,000
-
-
383,510,000
375,286,000
100.00
0.64
97.86
0.62
Aceh
16.05
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan bawah air
310,610,000
310,548,000
435,040,000
404,714,800
-
-
745,650,000
715,262,800
100.00
1.24
95.92
1.19
Aceh
16.18
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Program
147,800,000
126,352,000
266,861,000
168,942,580
-
-
414,661,000
295,294,580
98.58
0.68
71.21
0.49
Aceh
16.19
Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu safiatuddin
-
-
70,000,000
69,750,000
1,246,856,000
1,245,056,000
1,316,856,000
1,314,806,000
99.89
2.18
99.84
2.18
Aceh
-
-
74,690,000
66,303,880
-
-
74,690,000
66,303,880
98.07
0.12
88.77
0.11
12,000,000
7,400,000
1,749,855,000
1,546,668,144
250,000,000
205,400,000
2,011,855,000
1,759,468,144
86.60
2.89
87.46
2.92
-
-
123,600,000
115,120,000
-
-
123,600,000
115,120,000
97.35
0.20
93.14
0.19
167,680,000
158,805,600
7,091,969,000
6,551,901,828
176,000,000
175,800,000
7,435,649,000
6,886,507,428
96.19
11.87
92.61
11.43
5,000,000
5,000,000
185,830,000
177,413,300
-
-
190,830,000
182,413,300
100.00
0.32
95.59
0.30
Aceh
54,600,000
46,919,600
3,598,813,600
3,251,744,249
98,500,000
98,300,000
3,751,913,600
3,396,963,849
93.56
5.82
90.54
5.64
Aceh
9,300,000
8,108,000
394,269,500
329,073,279
-
-
403,569,500
337,181,279
100.00
0.67
83.55
0.56
Aceh
14,580,000
14,580,000
259,862,400
223,761,800
-
-
274,442,400
238,341,800
92.78
0.42
86.85
0.40
Aceh
16.20
16.21
16.26
Registrasi dan pendokumentasian objek peninggalan sejarah dan purbakala (BJ 16.20) Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah Penulisan/penerbitan buku, kamus dan karya sastra lainnya (BJ 16.26)
1.17.17.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.03
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
17.10
Pembinaan dan evaluasi sanggarsanggar kesenian, pagelaran dan festival tingkat nasional
17.12
Rapat koordinasi kebudayaan
17.13
Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara
Aceh
DANA
OTSUS PROV.
Aceh
Aceh
Lhokseuma we, Ajay (Rp.977.00 0.000)
Aceh
Aceh
REKAP PER KEGIATAN Hal . 2
BELANJA (Rp.) KODE
KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BELANJA PEGAWAI ANGGARAN DPA
1
2
17.14
Festival seni dan pagelaran budaya
17.16
Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri
17.18
Partisipasi Museum Aceh di luar dan dalam daerah
1.17.20.
3
JUMLAH
BELANJA BARANG DAN JASA
REALISASI
ANGGARAN DPA
4
5
REALISASI 6
BELANJA MODAL ANGGARAN DPA 7
BELANJA DPA
REALISASI
(Rp.)
8
9
JUMLAH REALISASI BELANJA (Rp.) 10
REALISASI
FISIK (%) 12
SUMBER
REALISASI
TTB (%)
KEU
TTB (%) DAU
REGU LER
16
17
(%) 13
14
15
MIGAS PROV.
MIGAS KAB/ KOTA
KET
18
19
20
21
59,000,000
58,998,000
1,130,967,500
1,059,060,000
77,500,000
77,500,000
1,267,467,500
1,195,558,000
98.34
2.07
94.33
1.98
Aceh
-
-
1,464,876,000
1,453,576,500
-
-
1,464,876,000
1,453,576,500
99.92
2.43
99.23
2.41
Aceh
25,200,000
25,200,000
57,350,000
57,272,700
-
-
82,550,000
82,472,700
100.00
0.14
99.91
0.14
Aceh
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
156,743,090
145,260,000
4,488,120,810
4,180,614,480
-
-
4,644,863,900
4,325,874,480
93.83
7.23
93.13
7.18
20.02
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
78,960,000
78,580,000
1,754,669,500
1,751,745,400
-
-
1,833,629,500
1,830,325,400
100.00
3.04
99.82
3.04
Aceh
20.05
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan di Luar Negeri
66,720,000
57,720,000
2,094,279,400
2,005,294,680
-
-
2,160,999,400
2,063,014,680
99.72
3.58
95.47
3.42
Aceh
20.08
Pelatihan pemandu wisata terpadu
11,063,090
8,960,000
639,171,910
423,574,400
-
-
650,235,000
432,534,400
56.86
0.61
66.52
0.72
Aceh
1.17.21.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
53,900,000
51,800,000
10,009,537,000
7,992,577,550
3,614,980,000
3,271,030,000
13,678,417,000
11,315,407,550
81.31
18.45
82.72
18.77
21.01
Pengembangan objek pariwisata unggulan
-
-
623,812,000
605,805,034
-
-
623,812,000
605,805,034
100.00
1.04
97.11
1.01
21.02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
13,200,000
12,900,000
4,683,800,000
3,142,333,128
3,614,980,000
3,271,030,000
8,311,980,000
6,426,263,128
69.77
9.62
77.31
10.66
Aceh
21.03
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
27,300,000
25,500,000
4,328,065,000
3,897,886,188
-
-
4,355,365,000
3,923,386,188
99.00
7.15
90.08
6.51
Aceh
21.04
Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
1,800,000
1,800,000
103,240,000
96,339,700
-
-
105,040,000
98,139,700
99.43
0.17
93.43
0.16
Aceh
21.07
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
2,000,000
2,000,000
116,220,000
98,616,000
-
-
118,220,000
100,616,000
99.83
0.20
85.11
0.17
Aceh
21.09
Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata
9,600,000
9,600,000
154,400,000
151,597,500
-
-
164,000,000
161,197,500
100.00
0.27
98.29
0.27
Aceh
1.17.22. Program Pengembangan Kemitraan
DANA
OTSUS PROV.
Aceh
Aceh
65,800,000
58,778,000
1,727,072,000
1,585,965,906
-
-
1,792,872,000
1,644,743,906
99.55
2.96
91.74
2.73
22.01
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
39,400,000
36,336,000
36,580,000
27,542,500
-
-
75,980,000
63,878,500
100.00
0.13
84.07
0.11
Aceh
22.04
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
2,000,000
1,992,000
185,240,000
144,415,806
-
-
187,240,000
146,407,806
100.00
0.31
78.19
0.24
Aceh
22.05
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
21,700,000
17,750,000
591,590,000
547,184,500
-
-
613,290,000
564,934,500
99.11
1.01
92.12
0.94
Aceh
22.07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
2,700,000
2,700,000
913,662,000
866,823,100
-
-
916,362,000
869,523,100
99.72
1.52
94.89
1.44
Aceh
Aceh
Sabang, Ajay (Rp.3.737.1 80.000)
REKAP PER KEGIATAN Hal . 3
