LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2012
TRIWULAN KE EMPAT (Per Tanggal 31 Desember 2012)
Jl. Jend. A. Yani 392 Bandung 40272 Telp (022) -7206221 , 7206296 Fax. (022) – 7205322 E-mail: keramik @ bbk.go.id Website : www.bbk.go.id
KATA PENGANTAR
Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2012 Nomor: 0237/019-07.2.01/12/2012 Revisi ke-2 tanggal 17 Desember 2011. Adapun laporan ini berisi rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik pada periode Triwulan IV (Per Tanggal 31 Desember 2012) termasuk didalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan, permasalahan serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika penulisan laporan mengacu pada Surat Sekretaris BPKIMI Nomor 181/ BPKIMI.1/III/2012. Besar harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri dalam menetapkan kebijakan – kebijakan dalam pengembangan Balai Besar di lingkungan BPKIMI pada khususnya dan pengembangan industri keramik pada umumnya.
Bandung,
Januari 2013
Kepala Balai Besar Keramik
DR. Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, MChE NIP. 19580322 198603 1 002
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................
i
DAFTAR ISI ........................................................................................................
ii
BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................................
1
1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................................
1
1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM ...........................................
2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................
5
BAB II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN ..........................................................
6
2.1 PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .........................................
6
2.2 SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ........................................................................
7
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN ................................................
17
3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI ................................................................
17
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA .................................................................
35
3.3 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN ..........................................
37
3.4 LANGKAH TINDAK LANJUT ....................................................................
37
BAB IV. PENUTUP ...........................................................................................
39
LAMPIRAN (FORM PP A) ..................................................................................
41
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/MIND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran. b. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. d. Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik. e. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan. f. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai besar Keramik.
1
Layanan jasa teknologi yang diberikan kepada industri dalam bidang : a. Riset teknologi keramik dan nano material b. Pelatihan teknis tenaga industri c. Pengujian bahan dan produk d. Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan e. Sertifikasi sistem mutu dan produk f. Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen. g. Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan secara rinci dalam kegiatan – kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA BBK Tahun 2012, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut: -
Meningkatkan penguasaan teknologi keramik dan nano material
-
Meningkatkan kompetensi SDM BBK
-
Meningkatkan sarana dan prasarana
-
Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK
-
Meningkatkan kepuasan pelanggan
-
Meningkatkan kualitas layanan
-
Meningkatkan jenis layanan
-
Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi kegiatan
1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kinerja. Di
samping
melaksanakan,
penyelenggara
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.
2
negara
juga
diwajibkan
untuk
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 1.
Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3.
Permenpan No. 29/2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4.
SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
5.
SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
6.
Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
7.
PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL 2010 – 2014
8.
PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Laporan
Triwulan
IV per
tanggal 31 Desember
2012
ini
disusun
sebagai
pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik (BBK) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2012 No. 0237/019-07.2.01/12/2012 Revisi ke-2 tanggal 17 Desember 2012.
Laporan ini
diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif.
Anggaran Balai Besar Keramik Tahun 2012 yang tercantum dalam DIPA Balai Besar Keramik Tahun Anggaran 2012
seluruhnya berjumlah Rp 14.900.178.000 termasuk
didalamnya anggaran belanja PNBP yang besarnya Rp 2.353.416.000,-. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat target pendapatan PNBP sebesar Rp. 2.470.000.000,-. Pada bulan Agustus 2012, BPKIMI melakukan peninjauan ulang atas anggaran gaji (akun belanja 51) di seluruh satker yang berada di bawah BPKIMI. Jumlah
3
total anggaran BBK setelah revisi didasarkan pada surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 02/019.07/1/2012 tanggal 17 September 2012 menjadi sebesar Rp. 14.642.678.000,-. Pada tanggal 8 Oktober 2012, BBK mengajukan usulan revisi PNBP untuk kenaikan pagu anggaran penggunaan PNBP. Jumlah total anggaran BBK setelah revisi ke-2 didasarkan pada surat penetapan SP RKAKL dari Direktorat Jenderal Anggaran No. S.3059/AG/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi sebesar Rp 15.351.677.000,-. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK selama Triwulan IV Tahun 2012 yang mencakup realisasi fisik dan realisasi keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merencanakan perbaikan kegiatan pada triwulan berikutnya.
1.3 STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 Tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1 menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun nama-nama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang
4
terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik
5
BAB II RENCANA PROGRAM / KEGIATAN
1.1 PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Program Balai Besar Keramik Tahun 2012 menginduk pada program dari Eselon I-nya, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri , yaitu Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisa kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2012, sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik menggunakan 9 (sembilan) output dari 20 (dua puluh) output yang tersedia, yaitu:
1871.005 Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik Dan Nano Material [Penelitian] 1871.012 Layanan Kinerja Laboratorium/ Pengujian Riset Dan Standardisasi [Layanan] 1871.013 Pengembangan
Kelembagaan
Balai
Besar/
Baristand
Industri
[Kegiatan] 1871.014 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran / Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi [Dokumen] 1871.994 Layanan Perkantoran [Bulan Layanan] 1871.995 Kendaraan Bermotor [Unit ] 1871.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komonikasi [Unit ] 1871.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran [Unit ] 1871.998 Gedung/ Bangunan [M2 ]
6
1.2 SASARAN PROGRAM / KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride 2010 – 2014, Balai Besar Keramik memiliki 6 Sasaran Strategis dan 1 sasaran yang mendukung 6 sasaran strategis lainnya. Di bawah ini adalah sasaran dan indikator kinerjanya. 1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan penguasaan teknologi keramik dan nano material Indikator Kinerja
: Jumlah judul kegiatan litbang keramik konvensional (4) Jumlah judul kegiatan litbang keramik maju (4) Jumlah judul kegiatan litbang nano material (2) Jumlah judul kegiatan rancang bangun perekayasaan alat (1) Jumlah litbang terapan yang dikomersialisasikan (1) Jumlah kerjasama litbang yang dilakukan dengan institusi Pemerintah/Akademisi/pelaku industri (2) Jumlah publikasi ilmiah (35) Jumlah hasil riset yang didaftarkan untuk mendapatkan paten (1)
Program
: Riset, RBPI, Publikasi dan Komersialisasi Hasil Litbang
Kegiatan
: Judul kegiatan litbang keramik konvensional (4) Judul kegiatan litbang keramik maju (4) Judul kegiatan litbang nano material (2) Judul kegiatan rancang bangun perekayasaan alat (1) Pengajuan hasil Litbang untuk dipatenkan (1) Publikasi ilmiah (35) Penerbitan majalah dan Jurnal Reakreditasi Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia Diseminasi Hasil Litbang Pusat Inovasi di Plered dan Yogyakarta
2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan kompetensi SDM Indikator Kinerja
: Jumlah pegawai yang magang (3) Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis & Manajemen / Jumlah sertifikat kompetensi (30) Jumlah pegawai yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan formal S2 - S3 (2)
7
Jumlah pegawai yang dirotasi (20) Program
: Pendidikan dan pelatihan SDM Magang pegawai Pengusulan pegawai untuk pendidikan formal Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Kegiatan
: Magang pegawai Pendidikan dan pelatihan bidang paskal Pendidikan dan pelatihan bidang litbang, administrasi dan IT Pendidikan dan pelatihan calon tenaga fungsional Rintisan Pendidikan Gelar Pembinaan SDM dalam rangka peningkatan pengetahuan manajemen dasar kepemimpinan Penilaian AK dan Pengelolaan Kepegawaian Perencanaan pemetaan SDM melalui pengembangan matriks kompetensi
3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Indikator Kinerja
: Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis
Program
: Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana
Kegiatan
: Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan atau litbang utama (9) Pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor (35) Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data (30) Pengadaan kendaraan operasional (1)
4. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Indikator Kinerja
: Realisasi anggaran total (94%) Persentase realisasi penggunaan anggaran PNBP dari total penerimaan PNBP (85%) Persentase ketidaksesuaian perencanaan (RKAKL) dan realisasinya (maksimal 10%)
8
Program
: Pengelolaan Anggaran
Kegiatan
: Pengelolaan SAI dan SIMAK BMN Penyusunan Rencana Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Layanan Indikator Kinerja
: Pertumbuhan pendapatan JPT (10%) Maksimal komplain pelanggan dari total layanan (4%) Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 4,25) Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (90%)
Program
: Peningkatan pendapatan JPT Peningkatan dan Pengembangan 8 jasa layanan teknis Peningkatan Kepuasan Pelanggan Penanganan komplain
Kegiatan
: 8 Jasa layanan teknis Survei kepuasan pelanggan Pendataan komplain pelanggan Penyusunan/pendataan ketepatan waktu penyelesaian Jasa layanan
6. Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kuantitas Pelayanan Jasa Teknis Indikator Kinerja
: Persentase penambahan jumlah pelanggan(5%) Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (70 orang) Desain/Prototip hasil layanan RBPI kepada industri (2) Jumlah contoh pengujian (1.250 contoh)
Program
: Peningkatan kuantitas layanan
Kegiatan
: 8 Layanan jasa teknis Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis BBK di P. Jawa Pameran
7. Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Standardisasi industri/BBK Indikator Kinerja
: Konsistensi penerapan SMM Laboratorium dengan jumlah
9
ketidaksesuaian mayor dalam Eksternal Audit (1) Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK (pengujian) yang diakui oleh KAN (3) Program
: Program Pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Program pengembangan kelembagaan
Kegiatan
: Penerapan SMM Laboratorium dan LSPro Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Kaca Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sertifikasi Lembaga dan Pengembangan Kelembagaan
Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) output. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi,
maka pagu
awal
DIPA BBK Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 14.900.178.000 termasuk didalamnya anggaran belanja
PNBP yang besarnya Rp 2.353.416.000,-. Pada bulan
Agustus 2012, BPKIMI melakukan peninjauan ulang atas anggaran gaji (akun belanja 51) di seluruh satker yang berada di bawah BPKIMI. Jumlah total anggaran BBK setelah revisi didasarkan pada surat pemberitahuan dari
Direktur Jenderal Perbendaharaan
No.
02/019.07/1/2012 tanggal 30 Agustus 2012 menjadi sebesar Rp. 14.642.678.000,-. Pada tanggal 8 Oktober 2012, BBK mengajukan usulan revisi PNBP untuk kenaikan pagu anggaran penggunaan PNBP. Jumlah total anggaran BBK setelah revisi ke-2 didasarkan pada surat penetapan SP RKAKL dari Direktorat Jenderal Anggaran No. S.3059/AG/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi sebesar Rp 15.351.677.000,-.
3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu jumlah hasil litbang, jumlah kerjasama dengan dunia industri dan jumlah PNBP yang dihasilkan. Dari 9 (sembilan) output kegiatan BBK Th. 2012 dan indikator kinerja keluarannya dapat dilihat pada Tabel 1.
10
Tabel 1. Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2012 No
KODE
OUTPUT
1
1871.005
2
1871.012
3
1871.013
4
1871.014
5 6 7 8 9
1871.994 1871.995 1871.996 1871.997 1871.998
Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik Dan Nano Material [Penelitian] Layanan Kinerja Laboratorium/ Pengujian Riset Dan Standardisasi Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan/ Penganggaran / Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data Dan Komonikasi Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Gedung/ Bangunan
IK OUTPUT 11
Penelitian
8
Layanan
19
Kegiatan
12
Dokumen
12 7 66 65 5.308
Bulan Layanan Unit Unit Unit M2
Tabel 2. Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
OUTPUT
1871.005 Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik Dan Nano Material [Penelitian] 1871.012 Layanan Kinerja Laboratorium/ Pengujian Riset Dan Standardisasi 1871.013 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 1871.014 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran / Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi 1871.994 Layanan Perkantoran (9.393.662.000) 1871.995 Kendaraan Bermotor 1871.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komonikasi 1871.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 1871.998 Gedung/ Bangunan TOTAL
Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.
11
ANGGARAN (Rp.) 1.058.975.000 2.187.896.000 1.225.656.000 139.420.000 9.136.162.000 289.700.000 119.881.000 888.242.000 305.745.000 15.351.677.000
Tabel 3 Rencana Anggaran BBK Th 2012 Program Pengkajian Kebijaksanaan, Iklim dan Mutu Industri (019.07.12) No
Uraian
005
Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik Dan Nano Material 011.Litbang Keramik Konvensional
Anggaran (Ribuan Rupiah)
a.
Pembuatan Keramik Permeable Berbasis Wolastonit Untuk Trotoar Jalan/ Taman b. Pngktan Mutu Produk Earth Ceramic Tiles Berbasis Tanah Tras & Kapur Menggnkan Tekn. Solidifikasi Hidrothermal c. Pemanfaatan Limbah Kaca U/ Pembt. Gelas Opal Yg Digunakan Sbg Bahan Baku Manik Gelas di Jombang d. Pemanfaatan Hasil Samping (By Produc) Proses Pengolahan Pasir Timah Kasiterit u/ Ubin Keramik & Keramik Hias 012. Litbang Keramik Maju
1.058.975.000 397.347.000 94.791.000
RM
91.356.000
RM
74.454.000
RM
136.746.000
RM
410.106.000
a.
Pembuatan Semen Biokompatible Sebagai Dental Material
103.448.000
RM
b.
Pembuatan Keramik Berpori Dgn Molten Solt Technique Dalam Temperatur Rendah
106.011.000
RM
c.
Penerapan Glasir Semikonduktor Pada Bodi Keramik U/ Alat-alat Elektrik
90.061.000
RM
110.586.000
RM
d.
Pembuatan Gelas Keramik Corderite Dari Bahan Baku Alam Untuk Restorasi Gigi 013. Litbang Nano Material a.
165.773.000
Isolasi dan Nanosiasi Zirkonia dan Silika dari Pasir Zirkon Dgn Metode Modifikasi Fasa b. Pemanfaatan Nano Komposit Mulit Kristobalit Sbg Membran Keramik U/ Penyaring Air Minum 014. Rekayassa Alat
88.666.000
RM
77.107.000
RM
a.
77.649.000
Perancangan Dan Pembuatan Solar Dryer Untuk Pengeringan Produk Keramik 015. Hak Kekayaan Intelektual
a.
Hak Paten Hasil Litbang
77.649.000
8.100.000 8.100.000
12
RM
No 012
Uraian Layanan Kinerja Laboratorium/ Peng-ujian Riset & Standardisasi [Layanan] 011. Jasa Layanan Teknis a. b. c.
Layanan Litbang Layanan Pengujian Layanan Pelatihan
d.
Layanan Standardisasi & Pengawasan Mutu Layanan Sertifikasi Sistem Mutu Dan Produk Layanan Konsultasi
e. f. g. h. 013 001
002
Layanan Pengadaan Bahan Dan JPT Lainnya Layanan Rancang Bangun
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Peningkatan Kompetensi SDM 011. Peningkatan Kompetensi Personil Melalui Diklat a. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi b. Peningkatan Kompetensi Personil Administrasi, IT dan Litbang c. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti 012. Pengembangan Sistem Administrasi & Manajemen Dasar Kepemimpinan Pegawai BBK a. Pemetaan SDM Untuk Meningkatkan Performa Melalui Pengembangan Matrik Kompetensi b. Pembinan SDM Dalam Rangka Pengembangan Manajemen Dasar KepemimpinanPersonil BBK c. Penerapan 5 K di Bidang Pengembangan Kompetensi Dan Alih Teknologi Penyebarluasan Hasil Litbang 011. Penyebarluasan Hasil Litbang Melalui Inovasi Teknologi a. Teknologi Produksi & Pengendalian Kualitas pada Produk Keramik Hias (PIKY Thp IV b. Deversifikasi Pengembangan Bodi Produk Keramik Hias di Plered
13
Anggaran (Ribuan Rupiah) 2.187.896.000 2.187.896.000 85.508.000 590.318.000 213.330.000
PNBP PNBP PNBP
10.750.000
PNBP
1.060.760.000
PNBP
71.010.000
PNBP
110.400.000
PNBP
45.820.000
PNBP 1.225.656.000
189.860.000
RM
139.580.000
RM
35.400.000
RM
14.880.000
RM 100.390.000
20.120.000
72.710.000
RM
7.560.000
RM
294.479.000 144.775.000
RM
149.704.000
RM
No 003
Uraian
Anggaran (Ribuan Rupiah)
Peningkatan Kompetensi Lembaga 011. Peningkatan Kompetensi Laburatorium a.
219.763.000
Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi
b.
Persp Akretiasi Lab Dlm Rgk Penambahan Ruang Lingkup kasa Cermin , Reflektif Berpola & Hemat Energi 012. Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu a. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan SMM ISO-9001-2008 013. Sertifikasi/ Survailen/Reakreditasi Lembaga a. Sertifikasi Survailen Lembaga Sertifikasi dan Regitrasi b. Sertifikasi Survailen/ Reasesmen Balai Besar Keramik Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK 004
92.098.000
RM
127.665.000
RM
30.675.000 30.675.000 86.440.000 51.140.000
PNP
35.300.000
RM 147.776.000
011. Promosi Melalui Kegiatan Pameran a.
Pameran Hasil Litbang
72.038.000 72.038.000
012. Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis di Pulau Jawa Publikasi Hasil Litbang
75.738.000
011. Publikasi Melalui Majalah Ilmiah Nasional Dan Internasional a.
006.
RM
3.000.000
Publikasi Internasional
3.000.000
012. Publikasi Melalui Diseminasi a.
RM 75.738.000
a.
005
RM
RM 82.003.000
Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar Keramik
82.003.000
RM
Penerbitan Dan Akreditasi Majalah Ilimah 011. Penerbitan Majalah Dan Jurnal Ilmiah
48.900.000
a.
Penerbitan Majalah ITKG
17.610.000
RM
b.
Penerbitan Jurnal JKGI
31.290.000
RM
012. Reakreditasi Jurnal a.
22.370.000
Reakreditasi Jurnal Keramik Dan Gelas Indonesia
22.370.000
14
RM
No 014
Uraian
Anggaran (Ribuan Rupiah)
Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi
139.420.000
011. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja / Program
62.370.000
a.
Penyusunan Rencana teknis Th. 2013
62.370.000
012. Pengelolaan Dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran
994
RM 77.050.000
a.
Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah
49.190.000
RM
b.
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Th. 2012
27.860.000
RM
Layanan Perkantoran (Base Lain)
9.136.162.000
001. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
7.901.618.000
a.
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
7.901.618.000
002. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
RM 1.234.544.000
a.
Operasional Perkantoran dan Pimpinan
831.485.000
RM
b.
Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai
77.400.000
RM
c.
Langganan Daya Dan Jasa
255.000.000
RM
d.
Administrasi Pengelolaan Pegawai
68.659.000
RM
e.
Iuran Organisasi
2.000.000
RM
995
Kendaraan Bermotor
289.700.000
011
Pengadaan Kendaraan Roda 2/ 4/ 6
195.000.000
a.
012
Pengadaan Kendaraan Roda 4
195.000.000
Perawatan Kendaraan Roda 2/ 4/ 6
94.700.000
a.
Perawatan Kendaraan Roda 4
91.500.000
RM
b.
Perawatan Kendaraan Roda 2
3.200.000
RM
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Base Line)
011
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi a.
012
PNBP
119.881.000 92.981.000
Pengadaan Alat Pengolah Data
63.900.000 29.081.000
Perawatan Alat Pengolah Data dan Komunikasi a.
Perawatan Alat Pengolah Data
b.
Perawatan Alat Komunikasi
RM PNBP 26.900.000
15
19.900.000
RM
7.000.000
RM
No
Uraian
997
Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran (Base Line)
888.242.000
011
Pengadaan Sarana Dan Prasarana
792.558.000
012
998 011
a.
Pengadaan Sarana Litbang
b. c.
Anggaran (Ribuan Rupiah)
96.000.000
RM
Pengadaan Sarana Lab. Pendukung Layanan Teknis
98.000.000 260.000.000
RM PNBP
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor
63.750.000 239.808.000 30.000.000
RM PNBP RM
Perawatan Sarana Dan Prasarana
95.684.000
a.
Perawatan Alat Fungsional Litbang
12.772.000
RM
b.
Perawatan Alat Fungsional Lab.
57.457.000
RM
c.
Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor
25.455.000
RM
Gedung/ Bangunan (Base Line)
305.745.000
Perawatan Tanah, Gedung dan Rumah Dinas a.
Perawatan Gedung dan Halaman Kantor
b.
Perawatan Rumah Dinas JUMLAH
290.425.000
RM
15.320.000
RM 15.351.677.000
16
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI A. Realisasi Kegiatan Fisik Sesuai dengan Peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 9 Tahun 2007 mengenai Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Balai Besar Keramik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicator) dan pencapaian IKU pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.
Jumlah litbang yang diterapkan dengan target 1 (satu) judul terealisasikan sebanyak 2 judul.
2.
Publikasi ilmiah hasil litbang dengan target 35 judul per tahun pada Triwulan IV dapat tercapai sebanyak 43 judul, terdiri dari 1 judul melalui publikasi ilmiah dalam jurnal eksternal DN, 5 judul melalui publikasi jurnal ilmiah luar negeri, 10 judul melalui publikasi jurnal ITKG, 11 judul melalui publikasi JKGI, dan 16 judul dipublikasikan melalui kegiatan seminar Nasional.
3.
Kenaikan Pendapatan PNBP dengan target sebesar 10% dari tahun 2011 pada Triwulan IV per 31 Desember 2012 telah tercapai sebesar Rp. 3.606.730.701,atau naik sebesar Rp. 1.487.576.402,- (70,19%) dari penerimaan tahun 2011. Pada Triwulan IV per 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.119.154.299
Di samping pencapaian target IKU, pada awal tahun 2012 Balai Besar Keramik telah membuat Penetapan Kinerja (Tapkin) dengan membuat Pernyataan Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh Balai Besar Keramik sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun 2012 akan dijadikan dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Pencapaian Penetapan Kinerja BBK Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.
17
Tabel 4. Capaian Penetapan Kinerja BBK Th. 2012
Capaian Kinerja Tahun 2012 Sasaran Strategis
1 Peningkatan penguasaan teknologi di Bidang Keramik dan Nano Material
2
3
4
Persen Capaian (%) 5
Jumlah litbang keramik konvensional, keramik maju, nano material dan perekayasaan alat yang dihasilkan
11
11
100 %
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan (melalui seminar dan jurnal ilmiah)
35
43
117,14 %
Hasil litbang yang diterapkan di industri
1
2
200%
Kerjasama litbang yang dengan institusi Pemerintah/Akademisi/pelaku industri
2
2
100,00%
Hasil riset yang diusulkan untuk dipatenkan
1
1
100%
Indikator Kinerja
Target
19
Realisasi Target
Uraian Capaian Realisasi 6 Seluruh kegiatan litbang telah selesai dilaksanakan dan target output dari masingmasing judul kegiatan litbang dapat tercapai Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan sampai dengan tgl 31 Desember 2012 sebanyak 43 judul Hasil litbang 2011 yang dapat diterapkan di industri adalah 1 judul litbang yaitu “ Pengembangan Desain Etnis “ yang teknologinya diserahkan kepada Pemda Kab. Singkawang untuk diterapkan . Disamping itu salah satu Penelitian tahun 2012 , yaitu “Pemanfaatan Limbah Kaca untuk Pembuatan Gelas Opal Yang di Gunakan sebagai Bahan Baku Manik Gelas di Jombang” Kerjasama Litbang antara BBK dengan Ristek melalui DIPA BPKIMI yang berjudul " Pemanfaatan Precipitated Calcium carbonate untuk Penguatan Produk Berbasis Karet Alam" dan kerjasama dengan Puskajitek BPKIMI yang berjudul "Pendirian Pilot Plant Keramik Tahan Peluru" Hasil riset yang di usulkan untuk pemeriksaan substantif. Judul penelitian Sintesis Nano Material Metode Liquid Pollishing Mailling.
Capaian Kinerja Tahun 2012 Sasaran Strategis
1 Peningkatan pelayanan jasa teknis industri keramik
3
4
Persen Capaian (%) 5
70
92
131,43%
Sampai dengan bulan Desember 2012 telah melaksanakan 7 Pelatihan bagi SDM industri dengan total peserta sebanyak 92
4,25
3,80
89,45 %
Tingkat Kepuasan pelanggan berdasarkan hasil survey
Persentase maksimal komplain dari total layanan (%)
4
2,92
127%
Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (%)
90
82,78
91.97 %
Desain/Prototip layanan RBPI kepada industri
2
3
150
Persentase pertumbuhan JPT dari tahun sebelumnya (%)
10
70,19
701,9%
1250
1.235
98,80 %
Persentase peningkatan jumlah pelanggan (baseline : 156 Perusahaan)
5
19,23
384,60%
Sertifikat SDM pelaksana terkait standar yang memperoleh sertifikat
4
9
225 %
Indikator Kinerja
2 Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (orang) Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1 - 5)
Jumlah Sampel pengujian
Peningkatan standardisasi industri/Balai Besar Keramik
Target
20
Realisasi Target
Uraian Capaian Realisasi 6
Sampai dengan bulan Desember 2012 ada 6 komplain dari 514 Layanan pelanggan yang diberikan Dihitung dari jasa layanan pengujian, sertifikasi, pelatihan, konsultansi, layanan JPT lainnya dan RBPI, dan 2 jasa layanan belum dapat dihitung ketepatan pelayanan karena belum ada kegiatan jasa layanan. Pembuatan 1 unit tungku listrik pesanan dari PT. Sigma Mitra Sejati, Roll crusher dan crusible. Pendapatan JPT fungsional pada Desember Th. 2011 sebesar Rp. 2.119.154.299,- dan pada Desember Th. 2012 sebesar Rp. 3.606.730.701,-kenaikan sebesar Rp. 1.487.576.402,-. Jumlah sample pengujian sampai bulan Desember 2012 Persentase peningkatan jumlah pelanggan sampai bulan Desember 2012 sebanyak 30 pelanggan dengan total jumlah pelanggan 186 perusahaan. Jumlah Sertifikat yang diperoleh dari 3 jenis pelatihan SDM terkait standar, dengan perincian 2 sertifikat Auditor dan 7 sertifikat diklat kalibrasi
Capaian Kinerja Tahun 2012 Sasaran Strategis
1
3
4
Persen Capaian (%) 5
Jumlah pengadaan alat laboratorium (utama)
6
12
200,00%
Jumlah pengadaan alat laboratorium melalui proses pengadaan lelang umum
Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Konsistensi penerapan SMM Lab & LS Pro dengan (Jumlah ketidaksesuaian mayor)
3
3
100 %
1
1
100 %
Penambahan ruang lingkup yang telah diajukan adalah tableware, saniter dan kaca cermin Hasil temuan KAN terhadap LSPro Cencera adalah 1 mayor yang masih dalam proses (verifikasi terkait laboratorium pengujian ubin).
Indikator Kinerja
Target
2
21
Realisasi Target
Uraian Capaian Realisasi 6
Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA. 2012 sampai dengan Triwulan IV (per
tanggal 31 Desember 2012)
mencapai 98,92%. Capaian fisik PNBP dapat dilihat pada Tabel 5 dan capaian fisik keseluruhan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 5. Realisasi Fisik PNBP TriwulanIV No
Program
1
Layanan litbang
2
Target
Realisasi
2 Kegiatan
0 Kegiatan
0%
Layanan pengujian
1250 Contoh
1235 Contoh
98.80 %
3
Layanan pelatihan
10 Kegiatan
7 Kegiatan
70.00%
4
Layanan RBPI
2 Kegiatan
3 Kegiatan
150,00%
5
Layanan Sertifikasi Layanan Standardisasi Layanan Konsultasi
60 Kegiatan 2 Kegiatan
Layanan Jasa Penyediaan Bahan, Produk dan JPT Lainnya
20 Kegiatan
6 7 8
3 Kegiatan
22
93 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 7 Kegiatan
155,00% 0% 33,33% 35,00%
Tabel 6 Realisasi Kegiatan Fisik DIPA Balai Besar Keramik Th 2012 TARGET 2012
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
REALISASI FISIK TW IV
PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV
1 1971.005
Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material 011 Litbang Keramik Konvensional A. Pembuatan Keramik Permeble Berbasis Wolastonit Untuk Trotoar Jalan/ taman B. Peningkatan Mutu Prod. Earth Keramik Tile Berbasis Tnh Tras & Kapur
1 1
KEG KEG
1 1
KEG KEG
100,00% 100,00%
Menggunakan Teknik Solidifikasi Hidrothermal
012
013
C.
Pemanfaatan Limbah Kaca untuk Pembuatan Gelas Opal yg Digunakan Sebagai Bahan Baku Manik Gelas di Jombang
1
KEG
1
KEG
100,00%
D.
Pemanfaatan Hasil Samping (By Produk) Proses Pengolahan Pasir Timah Kastireit untuk Ubin Keramik & Keramik Hias
1
KEG
1
KEG
100,00%
1 1 1 1
KEG KEG KEG KEG
1 1 1 1
KEG KEG KEG KEG
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1 1
KEG KEG
1 1
KEG KEG
100,00% 100,00%
Litbang Keramik Maju A. Pembuatan Semen Biokompatebel Sebagai Dental Material B. Pembuatan Keramik Berpori Dgn Molten Salt Technique Dalam Temperatur Rendah C. Penerapan Glasir Semikonduktor Pada Bodi Keramik untuk Alat-alat Elektrik D. Pembuatan Gelas Keramik Corderite Dari Bahan Baku Alam Untuk Restorasi Gigi Litbang Nano Material A. Isolasi dan Nanosiasi Zirkonia & Silika Dari Pasir Zirkon Dengan Metode Modifikasi Fasa B. Pemanfaatan Nano Komposit Mullit Kristobalit Sebagai Membran Keramik untuk Penyaring Air Minum
014
Rekayasa Alat A. Perancangan dan Pembuatan Solar Dryer untuk Pengering Produk Keramik
1
KEG
1
KEG
100,00%
015
Hak Kekayaan Intelektul A. Hak Paten Hasil Litbang
1
KEG
1
KEG
100,00%
23
TARGET 2012
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
REALISASI FISIK TW IV
PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV
1
1871.012
1871.013
Layanan Kinerja / laboratorium/ Pengujian Riset dan Standarisasi 011 Jasa Layanan Teknis A. Layanan Litbang B. Layanan Pengujian C. Layanan Pelatihan D. Layanan Standarisasi Dan Pengawasan Mutu E. Layanan Sertifikasi Sistem Mutu dan Produk F. Layanan Konsultasi G. Layanan Pengadaan Bahan, Produk Dan JPT Lainnya H. Layanan Rancang Bangun (RBPI) Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri 001 Peningkatan Kompetensi SDM 011 Peningkatan Kompetensi Personil Melalui Diklat A. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian , Sertifikasi, Kalibrasi B. Peningkatan Kompetensi Personil/ Administrasi, IT dan Litbang C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti 012 Pengembangan Sistem Administrasi dan Manajemen Dasar Kepemimpinan Pegawai BBK A. Pemetaan SDM Untuk Meningkatkan Performa Melalui Pengambangan Matrik Kompetensi B. Pembinaan SDM Dalam Rangka Pengembangan Manajemen Dasar Kepemimpinan Personil BBK C.
Penerapan 5 K di Bidang Pengembangan Kompetensi Dan Alih Teknologi
24
2 1.250 10 2 60 3 20 2
KEG CNTH KEG KEG KEG KEG KEG KEG
0 1235 7 0 93 1 7 3
KEG CNTH KEG KEG KEG KEG KEG KEG
0,00% 98,80% 70,00% 0,00% 155,00% 33,33% 35,00% 150,00%
12 9 2
ORG ORG ORG
11 8 2
ORG ORG ORG
80,00% 90,00% 100,00%
1
KEG
1
KEG
90,00%
1
KEG
1
KEG
100,00%
1
KEG
1
KEG
100,00%
TARGET 2012
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
REALISASI FISIK TW IV
PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV
1
002 Penyebarluasan Hasil Litbang 011 Penyebarluasan Hasil Litbang Melalui Inovasi Teknologi A. Teknologi Produksi dan Pengendalian Kualitas Pada Produk Keramik Hias (PIKY Thp IV) B. Deversivikasi Pengembangan Bodi Produk Keramik Hias di Plered 003 Peningkatan Kompetensi Lembaga 011 Peningkatan Kompetensi Laboratorium A. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi B. Persiapan Akreditasi Lab. Dalam Rangka Penambahan R. Lingkup Kaca Cermin, Reflektif, Berpola dan Hemat Energi 012 Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan SMM ISO-9001 - 2008 013 Sertifikasi/ Survailen/ Reakreditasi Lembaga A. Sertifikasi/ Survailen Lembaga Sertifikasi dan Registrasi B. Sertifikasi/ Survailen/ Reasesmen Balai Besar Keramik 004 Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK 011 Promosi Melalui Kegiatan Pameran A. Pameran Hasil Litbang 012 Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK A. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis di P. Jawa 005 Publikasi Hasil Litbang 011 Publikasi Melalui Majalah Ilmiah Nasional & Internasional A. Publikasi Internasional 012 Publikasi Melalui Diseminasi A. Diseminasi Hasil Litbang
25
1
KEG
1
KEG
100,00%
1
KEG
1
KEG
100,00%
1 1
KEG KEG
1 1
KEG KEG
100,00% 100,00%
1
KEG
1
KEG
100,00%
3 1
KEG KEG
3 1
KEG KEG
100,00% 100,00%
2
KEG
2
KEG
100,00%
1
KEG
1
KEG
100,00%
1
JDL
1
JDL
100,00%
1
KEG
1
KEG
100,00%
TARGET 2012
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
REALISASI FISIK TW IV
PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV
1
006 Penerbitan Dan Akreditasi Majalah Ilmiah 011 Penerbitan Majalah Dan Jurnal Ilmiah A. Penerbitan Majalah ITKG B. Penerbitan Jurnal JKGI 012 Reakreditasi Jurnal A. Reakreditasi Jurnal Keramik Dan Gelas Indonesia 1871.014
1871.994
Dokummen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 011 Penyusunan Progran Dan Rencana Kerja/ Program A Penyusunan Rencana Teknis Tahun 2013 012 Pengelolaan Dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran A Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah B Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Tahun 2012 Layanan Perkantoran 001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 002 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan I. Outsourcing satpam ii. Cleaning service iii. Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Consumable computer dll) B Kesehatan Dan Kesejahteraan Pegawai i Pengadaan Mak/Min Penambah Daya Tahan Tubuh ii. Pengadaan Obat-obatan iii.Honorarium dokter
26
300 600
EKSPL EKSPL
300 600
EKSPL EKSPL
100,00% 100,00%
1
SERT
1
SERT
100,00%
1
KEG
1
KEG
100,00%
1 12
KEG LAP
1 12
KEG LAP
100,00% 100,00%
13
BLN
13
BLN
100,00%
12 3 12 130
BLN ORG BLN OT
12 3 12 130
BLN ORG BLN OT
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.840 4 12
OK TRW BLN
3.840
OK TRW BLN
100,00% 100,00% 100,00%
4 12
TARGET 2012
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
REALISASI FISIK TW IV
PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV
1
C
D E
1871.995
1871.996
Langganan Daya Dan Jasa i Langganan Listrik ii. Langganan Telepon iv. Langganan Provider/ Sewa Jaringan Telekomonikasi Satelit Administrasi Pengelolaan Pegawai i Penilaian Jabatan Fungsional Iuran Organisasi i. Iuran ALSI
Kendaraan Bermotor 011 Pengadaan Kendaraan Roda 2/4/6 A. Pengadaan Kendaraan Roda 4 012 Perawatan Kendaraan Roda 2/4/6 A. Perawatan Kendaraan Roda 4 B. Perawatan Kendaraan Roda 2 Perangkat Pengolah Data dan Komonikasi 011 Pengadaan Pengolah Data Dan Komonikasi A. Pengadaan Alat Pengolah Data 012 Perawatan Alat Pengolah Data Dan Komonikasi A. Perawatan Alat Pengolah Data B. Perawatan Alat Komunikasi
27
12 12 12
BLN BLN BLN
12 12 12
BLN BLN BLN
100,00% 100,00% 100,00%
4
KEG
4
KEG
100,00%
1
THN
1
THN
100,00%
1
UNIT
1
UNIT
100,00%
5 1
UNIT UNIT
5 1
UNIT UNIT
100,00% 25,00%
22
UNIT
22
UNIT
100,00%
45 1
UNIT PKT
25 1
UNIT PKT
55,00% 100,00%
TARGET 2012
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
REALISASI FISIK TW IV
PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV
1
1871.997
1871.998
Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 011 Pengadaan Sarana Dan Prasarana A. Pengadaan Sarana Litbang B. Pengadaan Sarana Lab. Pendukung Layanan Teknis i. Pengadaan Bahan Laboratorium ( Bhn Baku, Kimia, Penolong) ii. Pengadaan Alat Laboratorium C. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor i. Pengadaan Peralatan Kantor (inventaris kantor) ii. Pengadaan Majalah/ Jurnal LN iii. Pengadaan Buku Standar 012 Perawatan Sarana Dan Prasarana A. Perawatan Alat Fungsional Litbang B. Perawatan Alat Fungsional Laboratorium C. i. Perawatan Sarana Dan Prasarana Kantor ii. Sewa Jaringan
4
UNIT
4
UNIT
100,00%
4 8
PKT UNIT
4 8
PKT UNIT
100,00% 100,00%
27 6 3
UNIT JDL JDL
28 3 0
UNIT JDL JDL
100,00% 50,00% 0,00%
1 1 20 2
UNIT UNIT UNIT PKT
1 1 18 2
UNIT UNIT UNIT PKT
100,00% 100,00% 90,00% 100,00%
Gedung/ Bangunan 011 Perawatan Tanah, Gedung dan Rumah Dinas A. Perawatan Gedung dan Halaman kantor i. Perawatan gedung Kantor
2.437 2.417
M2 M2
2437 2417
M2 M2
100,00% 100,00%
i. Perawatan Rumah Dinas
154
ii. Perawatan Halaman Rumah Dinas
300
M2 M2
20 300
M2 M2
12,99% 100,00%
ii. Perawatan Halaman Kantor
B.
Perawatan Rumah Dinas
Total Kegiatan
98,92%
28
B. Realisasi Keuangan 1). Realisasi Pendapatan PNBP Fungsional sampai dengan Triwulan IV (Per Tanggal 31 Desember 2012) sebesar Rp. 3.606.730.701,- (146,02.%) dari target pendapatan JPT sebesar Rp. 2.470.000.000,-.
Realisasi
pendapatan PNBP selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 7. Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan IV No
Program
Target (Rp.)
Realisasi Rp. %
Penerimaan Fungsional 1
Layanan litbang
150,000,000
2
Layanan Pengujian
840,000,000
3
Layanan Pelatihan
250,000,000
180.045.000
72,02 %
4
RBPI
60,000,000
52.400.000
87,33 %
5
Sertifikasi
900,000,000 2.425.950.810
269,55 %
6
Standarisasi
7
Konsultasi
8
Layanan lain Jumlah
0 904.784.890
0.00% 107,71 %
20,000,000
0
0,00 %
100,000,000
32.000.000
32.00%
150,000,000
11.550.001
7,70%
3.606.730.701
146,02 %
2,470,000,000
2). Realisasi Keuangan / penggunaan Anggaran DIPA Th. 2012 Realisasi anggaran belanja/ penggunaan
anggaran DIPA sampai dengan
Triwulan IV per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 14.483.651.231,- atau sebesar 94,35%, dari pagu DIPA 2012 sebesar Rp 15.351.677.000,- dengan perincian sebagai berikut : 1.
Rupiah Murni (RM) : realisasi anggaran mencapai Rp. 12.035.147.681,(97,93%) dari target rencana penarikan anggaran BBK sebesar Rp. 12.289.262.000,-
Hal
tersebut
menunjukkan
pencapaian target dari tahun 2011 (96,05%).
24
sedikit
peningkatan
2.
PNP : realisasi anggaran mencapai Rp. 2.448.503.550,- (79,95%) dari target rencana penggunaan anggaran PNP BBK sebesar Rp. 3.062.415.000,-. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pencapaian target dari tahun 2011 (62,27%). Untuk realisasi anggaran PNBP, BBK mengalami kendala, yaitu adanya peningkatan dari jasa layanan sertifikasi yang tidak terprediksi sebelumnya. Jasa layanan ini, dalam operasional terbesarnya adalah honorarium Auditor dan PPC. Sementara, nilai honorarium yang ada dalam anggaran tidak mencukupi dan tidak dapat dipindah dari akun yang lain karena adanya peraturan PMK No. 49/PMK.02/2011. Revisi PNBP yang telah diajukan pada awal Oktober 2012 memerlukan proses yang sangat lama (2,5 bulan) sampai dengan terbit DIPA Revisi. DIPA Revisi terbit setelah SPM TUP ditutup dan batas akhir penyampaian SPM LS. Sehingga proses realisasi sangat sempit. Adanya surat pemberian dispensasi, membantu merealisasikan SPM LS yang belum berhasil diajukan ke KPPN.
25
Tabel 8 . Realisasi Keuangan / Anggaran Belanja DIPA TA. 2012 (Triwulan IV) PERSENTASE REALISASI KEU TW TARGET 2012 REALISASI KEU TW IV IV
Tolok Ukur/Beban Kegiatan 1
1971.005 Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material 1.058.975.000 011 Litbang Keramik Konvensional 397.347.000 A. Pembuatan Keramik Permeble Berbasis Wolastonit Untuk Trotoar Jalan/ taman 94.791.000 B. Peningkatan Mutu Prod. Earth Keramik Tile Berbasis Tnh Tras 91.356.000 & Kapur Menggunakan Teknik Solidifikasi Hidrothermal C. Pemanfaatan Limbah Kaca untuk Pembuatan Gelas Opal yg 74.454.000 Digunakan Sebagai Bahan Baku Manik Gelas di Jombang D. Pemanfaatan Hasil Samping (By Produk) Proses Pengolahan 136.746.000 Pasir Timah Kastireit untuk Ubin Keramik & Keramik Hias 012 Litbang Keramik Maju 410.106.000 A. Pembuatan Semen Biokompatebel Sebagai Dental Material 103.448.000 B. Pembuatan Keramik Berpori Dgn Molten Salt Technique Dalam Temperatur 106.011.000 Rendah C. Penerapan Glasir Semikonduktor Pada Bodi Keramik untuk Alat-alat Elektrik90.061.000 D. Pembuatan Gelas Keramik Corderite Dari Bahan Baku Alam Untuk Restorasi 110.586.000 Gigi 013 Litbang Nano Material 165.773.000 A. Isolasi dan Nanosiasi Zirkonia & Silika Dari Pasir Zirkon Dengan Metode Modifikasi 88.666.000 Fasa B. Pemanfaatan Nano Komposit Mullit Kristobalit Sebagai 77.107.000 Membran Keramik untuk Penyaring Air Minum 014 Rekayasa Alat 77.649.000 A. Perancangan dan Pembuatan Solar Dryer untuk Pengering Produk Keramik 77.649.000
28
22.407.600 145.041.500 81.915.000 82.199.000
2,12% 36,50% 86,42% 89,98%
68.166.000
91,55%
125.204.000
91,56%
351.203.000 74.717.000 93.218.000 83.984.000 99.284.000 140.455.000 82.615.500 57.839.500
85,64% 72,23% 87,93% 93,25% 89,78% 84,73% 93,18% 75,01%
72.132.000 72.132.000
92,89% 92,89%
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
015
TARGET 2012
1 Hak Kekayaan Intelektul A. Hak Paten Hasil Litbang
PERSENTASE REALISASI KEU TW REALISASI KEU TW IV IV
8.100.000 8.100.000
8.100.000 8.100.000
100,00% 100,00%
1871.012 Layanan Kinerja / laboratorium/ Pengujian Riset dan Standarisasi 011 Jasa Layanan Teknis A. Layanan Litbang B. Layanan Pengujian C. Layanan Pelatihan D. Layanan Standarisasi Dan Pengawasan Mutu E. Layanan Sertifikasi Sistem Mutu dan Produk F. Layanan Konsultasi G. Layanan Pengadaan Bahan, Produk Dan JPT Lainnya H. Layanan Rancang Bangun (RBPI)
2.187.896.000 2.187.896.000 2.800.000 684.560.000 207.730.000 816.000 1.140.260.000 35.910.000 70.000.000 45.820.000
1.972.112.000 1.972.112.000 0 658.357.000 109.850.000 0 1.134.708.000 23.047.000 9.750.000 36.400.000
90,14% 90,14% 0,00% 96,17% 52,88% 0,00% 99,51% 64,18% 13,93% 79,44%
1871.013 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri 001 Peningkatan Kompetensi SDM 011 Peningkatan Kompetensi Personil Melalui Diklat A. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian , Sertifikasi, Kalibrasi B. Peningkatan Kompetensi Personil/ Administrasi, IT dan Litbang C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti 012 Pengembangan Sistem Administrasi dan Manajemen Dasar A. Pemetaan SDM Untuk Meningkatkan Performa Melalui Pengembangan Matriks Kompetensi
1.221.756.000 290.250.000 189.860.000 139.580.000 35.400.000 14.880.000 100.390.000 20.120.000
201.952.000 163.386.000 144.756.000 107.369.500 24.761.500 12.625.000 18.630.000 18.215.000
16,53% 56,29% 76,24% 76,92% 69,95% 84,85% 18,56% 90,53%
29
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
TARGET 2012
1 B. Pembinaan SDM Dalam Rangka Pengembangan Manajemen Dasar Kepemimpinan Personil BBK C. Penerapan 5 K di Bidang Pengembangan Kompetensi Dan Alih Teknologi 002 Penyebarluasan Hasil Litbang 011 Penyebarluasan Hasil Litbang Melalui Inovasi Teknologi A. Teknologi Produksi dan Pengendalian Kualitas Pada Produk Keramik Hias (PIKY Thp IV) B. Deversivikasi Pengembangan Bodi Produk Keramik Hias di Plered 003 Peningkatan Kompetensi Lembaga 011 Peningkatan Kompetensi Laboratorium A. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi B. Persiapan Akreditasi Lab. Dalam Rangka Penambahan R. Lingkup Kaca Cermin, Reflektif, Berpola dan Hemat Energi 012
013
PERSENTASE REALISASI KEU TW REALISASI KEU TW IV IV
72.710.000
71.917.000
98,91%
7.560.000 294.479.000 294.479.000 144.775.000
3.432.000 255.138.000 255.138.000 135.865.000
45,40% 86,64% 86,64% 93,85%
149.704.000
119.273.000
79,67%
336.878.000 219.763.000 92.098.000 127.665.000
272.763.000 175.719.000 77.495.000 98.224.000
80,97% 79,96% 84,14% 76,94%
Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan SMM ISO-9001 - 2008 Sertifikasi/ Survailen/ Reakreditasi Lembaga A. Sertifikasi/ Survailen Lembaga Sertifikasi dan Registrasi
30.675.000 30.675.000
21.944.000 21.944.000
71,54% 71,54%
86.440.000 51.140.000
75.100.000 39.800.000
86,88% 77,83%
B.
35.300.000
35.300.000
100,00%
Sertifikasi/ Survailen/ Reasesmen Balai Besar Keramik
30
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
TARGET 2012
1 004 Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK 011 Promosi Melalui Kegiatan Pameran A. Pameran Hasil Litbang 012 Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK A. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis di P. Jawa 005 Publikasi Hasil Litbang 011 Publikasi Melalui Majalah Ilmiah Nasional & Internasional A. Publikasi Internasional 012 Publikasi Melalui Diseminasi A. Diseminasi Hasil Litbang 006 Penerbitan Dan Akreditasi Majalah Ilmiah 011 Penerbitan Majalah Dan Jurnal Ilmiah A. Penerbitan Majalah ITKG B. Penerbitan Jurnal JKGI 012 Reakreditasi Jurnal A. Reakreditasi Jurnal Keramik Dan Gelas Indonesia 1871.014 Dokummen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 011 Penyusunan Progran Dan Rencana Kerja/ Program A Penyusunan Rencana Teknis Tahun 2013
31
PERSENTASE REALISASI KEU TW REALISASI KEU TW IV IV
147.776.000 72.038.000 72.038.000 75.738.000 75.738.000
110.950.000 47.309.000 47.309.000 63.641.000 63.641.000
75,08% 65,67% 65,67% 84,03% 84,03%
85.003.000 3.000.000 3.000.000 82.003.000 82.003.000 71.270.000 48.900.000 17.610.000 31.290.000 22.370.000 22.370.000
69.826.000 1.233.000 1.233.000 68.593.000 68.593.000 54.547.000 34.610.000 11.900.000 22.710.000 19.937.000 19.937.000
82,15% 41,10% 41,10% 83,65% 83,65% 76,54% 70,78% 67,58% 72,58% 89,12% 89,12%
139.420.000 62.370.000 62.370.000
63.070.000 55.757.000 55.757.000
45,24% 89,40% 89,40%
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
012
TARGET 2012
1 Pengelolaan Dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran 77.050.000 A Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah 49.190.000 B Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Tahun 2012 27.860.000
1871.994 Layanan Perkantoran 001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 002 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan B Kesehatan Dan Kesejahteraan Pegawai C Langganan Daya Dan Jasa D Administrasi Pengelolaan Pegawai E Iuran Organisasi 1871.995 Kendaraan Bermotor 011 Pengadaan Kendaraan Roda 2/4/6 A. Pengadaan Kendaraan Roda 4 012 Perawatan Kendaraan Roda 2/4/6 A. Perawatan Kendaraan Roda 4 B. Perawatan Kendaraan Roda 2
32
REALISASI KEU TW IV
PERSENTASE REALISASI KEU TW IV
60.756.000 44.307.000 16.449.000
78,85% 90,07% 59,04%
9.136.162.000 7.901.618.000 7.901.618.000 1.234.544.000 831.485.000 77.400.000 255.000.000 68.659.000 2.000.000
9.019.846.000 7.881.040.000 7.881.040.000 1.138.806.000 744.419.000 65.261.000 207.759.000 60.683.500 1.650.000
98,73% 99,74% 99,74% 92,25% 89,53% 84,32% 81,47% 88,38% 82,50%
289.700.000 195.000.000 195.000.000 94.700.000 91.500.000 3.200.000
284.021.000 193.392.000 193.392.000 90.629.000 90.463.000 166.000
98,04% 99,18% 99,18% 95,70% 98,87% 5,19%
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
TARGET 2012
PERSENTASE REALISASI KEU TW REALISASI KEU TW IV IV
1 1871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 011 Pengadaan Pengolah Data Dan Komunikasi A. Pengadaan Alat Pengolah Data 012 Perawatan Alat Pengolah Data Dan Komunikasi A. Perawatan Alat Pengolah Data B. Perawatan Alat Komunikasi
119.881.000 92.981.000 92.981.000 26.900.000 19.900.000 7.000.000
99.222.000 92.222.000 92.222.000 7.000.000 0 7.000.000
82,77% 99,18% 99,18% 26,02% 0,00% 100,00%
1871.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 011 Pengadaan Sarana Dan Prasarana A. Pengadaan Sarana Litbang B. Pengadaan Sarana Lab. Pendukung Layanan Teknis i. Pengadaan Bahan Laboratorium ( Bhn Baku, Kimia, Penolong) ii. Pengadaan Alat Laboratorium C. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor i. Pengadaan Peralatan Kantor (inventaris kantor) ii. Pengadaan Majalah/ Jurnal LN iii. Pengadaan Buku Standar 012 Perawatan Sarana Dan Prasarana A. Perawatan Alat Fungsional Litbang B. Perawatan Alat Fungsional Laboratorium C. Perawatan Sarana Dan Prasarana Kantor i. Perawatan Sarana Dan Prasarana Kantor ii. Sewa Jaringan instalasi listrik dan air
888.242.000 792.558.000 96.000.000 363.000.000 98.000.000 265.000.000 333.558.000 303.558.000 24.000.000 6.000.000 95.684.000 12.772.000 57.457.000 25.455.000 15.455.000 10.000.000
824.128.500 736.040.000 95.600.000 327.970.000 96.508.000 231.462.000 312.470.000 301.370.000 11.100.000 0 88.088.500 12.400.000 57.100.000 18.588.500 16.551.500 2.037.000
92,78% 92,87% 99,58% 90,35% 98,48% 87,34% 93,68% 99,28% 46,25% 0,00% 92,06% 97,09% 99,38% 73,02% 107,09% 20,37%
33
Tolok Ukur/Beban Kegiatan
TARGET 2012
PERSENTASE REALISASI KEU TW REALISASI KEU TW IV IV
1 1871.998 Gedung/ Bangunan 011 Perawatan Tanah, Gedung dan Rumah Dinas A. Perawatan Gedung dan Halaman kantor i. Perawatan gedung Kantor ii. Perawatan Halaman Kantor B. Perawatan Rumah Dinas i. Perawatan Rumah Dinas ii. Perawatan Halaman Rumah Dinas Total Kegiatan
34
305.745.000 305.745.000 290.425.000 266.255.000 24.170.000 15.320.000 12.320.000 3.000.000
295.924.000 295.924.000 288.330.000 264.330.000 24.000.000 7.594.000 4.594.000 3.000.000
96,79% 96,79% 99,28% 99,28% 99,30% 49,57% 37,29% 100,00%
15.351.677.000
14.483.651.000
94,35%
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Analisis Capaian Kinerja Fisik Capaian kinerja fisik sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah ini.
Grafik 1. Grafik Sasaran dan Capaian Kinerja Fisik Secara umum capaian fisik kegiatan telah tercapai, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan terutama pada output 12, dan output 13. Pada output 12, beberapa jasa layanan belum sesuai dengan target masingmasing jasa layanan. Hal tersebut disebabkan belum adanya permintaan dari customer yang sesuai dengan prediksi, namun secara rata-rata capaian fisik telah mencapai target. Terdapat 2 jasa layanan yang tidak mendapatkan penerimaan PNBP. Hal tersebut disebabkan karena kerjasama yang dilaksanakan langsung dikelola oleh pusat. Pada output 13, persentase rata-rata dari kegiatan pengembangan kelembagaan telah memenuhi target, namun untuk sub kegiatan peningkatan kompetensi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Beberapa kegiatan pelatihan diselenggarakan oleh pusat dan tidak menggunakan anggaran BBK. Matriks kompetensi yang disusun, secara output, tidak dapat memenuhi target jumlah personil karena beberapa pegawai BBK telah lebih dahulu pindah ke instansi/satker lain.
35
2. Analisis Capaian Kinerja Keuangan Pada grafik 2 berikut, disajikan tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan sasaran yang direncanakan.
Grafik 2. Grafik Sasaran dan Capaian Kinerja Keuangan Secara umum capaian realisasi keuangan kurang dari sasaran yang telah direncanakan. Target persentase realisasi keuangan adalah sebesar 32,64% dan terealisasi sebesar 28,73 %. Pada output 05, beberapa kegiatan tidak dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi ke industri pengguna/ instansi terkait karena keterbatasan waktu setelah penelitian berhasil dilaksanakan. Hal tersebut berdampak pada realisasi anggaran (perjalanan dinas) masing-masing judul kegiatan penelitian. Pada output 12, penerimaan PNBP dari beberapa jasa layanan belum sesuai dengan target masing-masing jasa layanan. Hal tersebut disebabkan belum adanya permintaan dari customer yang sesuai dengan prediksi. Jasa layanan yang mengalami peningkatan penerimaan secara signifikan adalah sertifikasi, dimana operasional terbesar terdapat pada akun belanja honorarium, sementara akun yang lain tidak dapat dipindah ke akun honor (Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011). Di samping itu, pemrosesan pengajuan revisi penggunaan PNBP yang cukup lama
(2,5 bulan) serta keterlambatan
terbitnya DIPA Revisi menyebabkan realisasi kurang maksimal, karena DIPA terbit setelah SPM TUP ditutup dan bertepatan dengan SPM LS terakhir.
36
Pada output 14, realisasi anggaran kurang dari target. Hal tersebut disebabkan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaporan lebih banyak dilakukan di kota Bandung, sehingga anggaran untuk perjalanan dinas, yang direncanakan
untuk
mengikuti
kegiatan-kegiatan
tersebut
tidak
dapat
direalisasikan. Output 995, Kendaraan roda 2 belum memerlukan perawatan yang banyak memerlukan biaya. Output 996 dan 997, perawatan alat pengolah data, jaringan listrik dan air dapat dilakukan oleh internal (pegawai BBK) sehingga tidak memerlukan dana. Output 998, perawatan rumah dinas belum memerlukan perbaikan yang signifikan.
3.3 HAMBATAN DAN KENDALA Selama Triwulan IV (sampai dengan tanggal 31 Desember 2012), kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan Balai Besar Keramik adalah proses revisi DIPA atas pengajuan BBK untuk penggunaan anggaran PNBP serta beberapa kendala internal yang dapat dilakukan berbagai penyesuaian untuk mengejar ketidaksesuaian realisasi dengan perencanaan.
3.4 LANGKAH DAN TINDAK LANJUT Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2013, Manajemen Balai Besar Keramik perlu untuk memperbaiki dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melaksanakan
kegiatan
semaksimal
mungkin
dan
konsisten
dengan
perencanaan. 2. Meningkatkan pengawasan/monitoring yang lebih nyata dan kontinyu terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran serta fisik untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK, diantaranya adalah: -
Melaksanakan jadwal pelaksanaan management review secara teratur dan intensif.
37
-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian jadwal penggunaan anggaran dan realisasi fisik kegiatan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
-
Meningkatkan frekuensi kegiatan monitoring terhadap penggunaan anggaran melalui kegiatan pertemuan rutin tim pengelola DIPA untuk mempercepat laju realisasi penyerapan anggaran/ keuangan.
-
Mengkaji ulang perencanaan Balai Besar Keramik disesuaikan dengan Bagan Akun Standarnya sehingga perencanaan dapat dibuat lebih akurat, terutama pada anggaran PNBP. Hal tersebut adalah salah satu upaya untuk peningkatan kinerja agar mencapai hasil yang maksimal di tahun-tahun mendatang.
3. Memanfaatkan teknologi informasi khususnya internet guna memperoleh informasi yang diperlukan oleh manjemen BBK dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dengan upaya – upaya tersebut diharapkan kinerja pelaksanaan tupoksi Balai Besar Keramik di masa yang akan datang akan terus meningkat dan memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
38
BAB IV PENUTUP
Sampai dengan Triwulan IV (Per Tanggal 31 Desember 2012) kemajuan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik khususnya yang berkaitan dengan kegiatan fisik dan keuangan adalah sebagai berikut: -
Realisasi kegiatan fisik pada triwulan keempat yang dibiayai dari anggaran DIPA BBK Th 2012 adalah
23,96 % dari target sebesar 25,55%. Secara total,
pencapaian realisasi fisik adalah 98,92%. Tabel 9. Rekapitulasi persentase target dan realisasi fisik per triwulan
-
URAIAN
TARGET (%)
REALISASI (%)
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
18,66 30,16 25,63 25,55
15,14 33,98 25,74 23,96
Realisasi keuangan triwulan keempat yang dibiayai dari anggaran DIPA BBK Th 2012 mencapai 29,63 % dari target triwulan IV sebanyak 32,64%. Secara total, pencapaian realisasi keuangan adalah 94,35%. Tabel 10. Rekapitulasi persentase target dan realisasi anggaran per bulan URAIAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH
TARGET (Rp) 531.141.647 631.606.683 1.028.968.434 1.208.327.190 1.154.399.187 1.311.184.082 924.376.061 1.339.638.007 1.327.176.090 1.977.521.524 1.196.188.005 2.721.150.090 15.351.677.000
REALISASI (Rp) REALISASI (%) 90,48 480.557.029 512.473.130 81,14 829.120.185 80,58 1.684.504.774 139,41 1.178.561.248 102,09 807.530.555 61,59 967.913.659 104,71 1.706.444.327 127,38 102,43 1.359.424.506 62,23 1.230.545.062 110,45 1.321.163.610 88,40 2.405.412.915 14.483.651.000 94,35
Realisasi penerimaan fungsional PNBP sampai dengan Triwulan IV
mencapai
Rp. 3.606.730.701,- (146, 02%) dari target Rp. 2.470.000.000,-. Sementara itu
39
realisasi penggunaan anggaran PNBP adalah Rp. 2.448.503.550,- (79,95%)
dari
target rencana penggunaan anggaran PNP BBK sebesar Rp. 3.062.415.000,-.
Realisasi fisik maupun realisasi keuangan masih perlu untuk ditingkatkan di tahuntahun mendatang. Oleh karena itu, jajaran manajemen BBK beserta tim pengelola DIPA harus bekerja keras guna meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing.
40
