LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2015
TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 30 Juni 2015)
Jln. Jend. A. Yani 392 Bandung 40272 Telp (022) -7206221 , 7206296 Fax. (022) – 7205322 E-mail:
[email protected] Website : www.bbk.go.id
KATA PENGANTAR
Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2015 Nomor: SP DIPA-019.07.2.247157/2015 Tanggal 14 November 2014. Adapun laporan ini berisi rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik pada periode Triwulan II (per tanggal 30 Juni 2015) termasuk di dalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan, permasalahan serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika penulisan laporan mengacu pada Memo Dinas BPPI Nomor: 2356 / BPPI.1 / 06 / 2015. Besar
harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan
masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dalam menetapkan kebijakan – kebijakan dalam pengembangan Balai Besar di lingkungan BPPI pada khususnya dan pengembangan industri keramik pada umumnya.
Bandung,
Juli 2015
Kepala Balai Besar Keramik
DR. Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, MChE NIP. 19580322 198603 1 002
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...........................................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................................... 1 1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM ............................................. 3 1.3 STRUKTUR ORGANISASI ......................................................................... 4 BAB II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN ........................................................... 6 2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015..................................................... 6 2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ................... 7 BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN ................................................. 15 3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI ................................................................. 15 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................................................. 32 3.3 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN ......................................... 43 3.4 LANGKAH TINDAK LANJUT ................................................................... 47 BAB IV. PENUTUP ............................................................................................ 52 LAMPIRAN (FORM PP A) .................................................................................... 53
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor
01/M-IND/PER/06/2006
dan
Peraturan
Menteri
Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi
dan
pengembangan
kompetensi
industri
keramik
sesuai
kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi : a.
Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran.
b.
Melaksanakan
pemasaran,
kerjasama,
pengembangan,
dan
pemanfaatan teknologi informasi c.
Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
1
d.
Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik.
e.
Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan.
f.
Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai besar Keramik.
Layanan jasa teknologi yang diberikan kepada industri dalam bidang : a.
Riset teknologi keramik dan nano material
b.
Pelatihan teknis tenaga industri
c.
Pengujian bahan dan produk
d.
Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan
e.
Sertifikasi sistem mutu, produk dan personil
f.
Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen.
g.
Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan secara rinci dalam kegiatan – kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA BBK TA. 2015, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut: -
Meningkatkan penguasaan teknologi keramik
-
Meningkatkan kompetensi SDM BBK
-
Meningkatkan sarana dan prasarana
-
Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK
-
Meningkatkan kepuasan pelanggan
-
Meningkatkan kualitas layanan
-
Meningkatkan jenis layanan
-
Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi kegiatan
2
1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 1.
PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL 2010 – 2014 ;
2.
PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3.
Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4.
Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5.
SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6.
SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; dan
7.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Triwulan I per tanggal 30 Juni 2015 ini disusun sebagai pertanggungjawaban
dan
merupakan
salah
satu
sistem
evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik (BBK) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran 3
DIPA Balai Besar Keramik sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar Keramik TA. 2015 No. DIPA-019.07.2.247157/2015 Tanggal 14 Nopember 2014. Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga
terdapat
target
pendapatan PNBP fungsional sebesar Rp. 7.500.000.000,-. Adapun
tujuan
dari
penulisan
laporan
ini
selain
sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK selama Triwulan II Tahun 2015 yang mencakup realisasi fisik dan keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya.
1.3
STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1 menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub 4
Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait.
Adapun
nama-
nama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik
5
BAB II RENCANA KEGIATAN
2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Program Balai Besar Keramik Tahun 2015 menginduk pada program dari Eselon I-nya, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Industri. Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisis kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2015,
sesuai dengan yang
tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik menggunakan 8 (delapan) output dari 20 (dua puluh) output yang tersedia, yaitu: 1871.01 Hasil Kajian / Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 1871.02 Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri 1871.03 Layanan Jasa Teknis 1871.04 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 1871.05 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi 1871.994 Layanan Perkantoran 1871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
6
2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride 2015 – 2019, Balai Besar Keramik memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis. Di bawah ini adalah sasaran dan indikator kinerjanya. 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya
pemanfaatan
hasil
litbang
oleh
industri Indikator Kinerja
: - Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan (1) - Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan (1) - Jumlah litbang yang mengacu pada program prioritas Kementerian (2) - Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya (1) - Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya (1) - Jumlah karya tulis yang dipublikasikan (35) - Jumlah litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten (1)
Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Pengembangan, pembuatan dan pemanfaatan material nano berbasis silika, alumina, zirkonia dan kalsit - Pengembangan glasir, pewarna dan bodi keramik - Pembuatan bahan abrasive dan produk refraktori pemanfaatan kermik teknik/maju - Promosi, pameran hasil litbang, temu industri, diseminasi hasil litbang dan publikasi ilmiah - Diseminasi hasil litbang, publikasi ilmiah melalui jurnal dalam maupun luar negeri - Pendaftaran dan pemeliharaan paten
7
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemecahan masalah di industri Indikator Kinerja
: - Jumlah litbang yang terkait pemecahan masalah industri (1) - Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan masalah industri (1)
Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Jumlah litbang terkait perbaikan produk efisiensi energi dan pemanfaatan limbah industri - Layanan jasa teknis bidang konsultansi
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi keramik Indikator Kinerja
: - Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam bidang teknis maupun administrasi (20) - Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar maupun non-gelar (2) - Jumlah SDM fungsional (46)
Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang PASKAL - Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang administrasi, IT dan Litbang - Diklat peningkatan kompetensi personil fungsional peneliti - Pengembangan manajemen dasar kepegawaian
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK kepada industri Indikator Kinerja
: - Persentase pelayanan jasa teknis yang selesai tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan minimal dibandingkan jumlah total pelayanan yang diselesaikan (85%) 8
- Indeks kepuasan masyarakat (72) - Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan (2) - Terpeliharanya Akreditasi : LSPro (29) LSMM (2) Lab. Pengujian (20) Lab. Kalibrasi (8) - Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Layanan jasa teknis - Pembuatan SIM Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sertifikasi lembaga / laboratorium - Pemeliharaan dan pengembangan penerapan SMM ISO 9001 : 2008
5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK kepada industri Indikator Kinerja
: - Persentase penambahan penerimaan jasa layanan teknis (10) - Penambahan ruang lingkup LPK BBK yang diakui KAN : LSPro (5) LSMM (2) Lab. Pengujian (2) Lab. Kalibrasi (3) - Persentase penambahan jumlah pelanggan - Jumlah sampel pengujian (1500) - Jumlah alat yang terkalibrasi (100) - Jumlah
jasa
layanan
perusahaan
yang
mendapatkan : Sertifikasi produk produsen luar negeri (123) Sertifikat produk produsen dalam negeri (64) 9
Sertifikat SMM (18) - Jumlah desain / prototipe layanan RBPI kepada industri (1) - Jumlah
kajian
standar
maupun
RSNI
yang
diperlukan industri (4) Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Layanan jasa teknis - Penambahan ruang lingkup LPBBK, LKBBK, LSPro dan LSMM - Layanan jasa teknis pengujian dan kalibrasi - Layanan jasa teknis sertifikasi - Layanan jasa teknis RBPI - Layanan jasa teknis standarisasi
6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang pelayanan kepada industri Indikator Kinerja
: - Penambahan
kapasitas
kemampuan
uji
laboratorium : Peralatan laboratorium pengujian (6) Penambahan peralatan laboratorium kalibrasi (3) - Penambahan personil administrasi dan teknisi pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (10) - Penambahan peralatan laboratorium Litbang (7) - Penambahan peralatan IT yang mendukung pelayanan BBK (10) - Penambahan sarana dan prasarana perkantoran BBK (17) - Penambahan sarana dan prasarana laboratorium perekayasaan dan perbengkelan (1) Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
10
Kegiatan
: Peralatan dan fasilitas perkantoran serta pengadaan alat pengolah data
7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri Indikator Kinerja
: - Jumlah pelatihan teknis (5) - Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan (97) - Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri (1) - Tersedianya standar kompetensi tenaga industri (1) - Jumlah pengembangan silabus pelatihan (3) - Penambahan sarana dan prasarana pelatihan (1)
Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Jasa layanan pelatihan teknis - Pengadaan alat peraga
Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 8 (delapan) output. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu awal DIPA BBK Tahun Anggaran
2015
berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
Petikan
Tahun
Anggaran
2015
Nomor:
SP
019.07.2.247157/2015 tanggal 14 November 2014 adalah
DIPAsebesar
Rp 25.328.897.000,- termasuk di dalamnya anggaran belanja PNBP sebesar Rp 7.146.000.000,-. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu : 1. Jumlah penelitian yang diterapkan di industri, 2. Jumlah SDM industri yang terlatih, dan 3. Jumlah sertifikat yang diterbitkan.
11
Dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th. 2015 dan indikator kinerja keluarannya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2015
No
KODE
OUTPUT
1
1.871.001
2
1.871.002
3 4
1.871.003 1.871.004
5
1.871.005
6 7 8
1.871.994 1.871.996 1.871.997
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
IK OUTPUT 9
Hasil Litbang
1
Unit
9 Layanan 16 Kegiatan 16 Dokumen
12 Layanan 41 Unit 51 Unit
Adapun anggaran dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th. 2015 dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2015
No
KODE
OUTPUT
1
1.871.001
2
1.871.002
3 4
1.871.003 1.871.004
5
1.871.005
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
6 7
1.871.994 1.871.996
8
1.871.997
Total
ANGGARAN (Rp) 967.780.000 124.022.000 3.686.644.000 1.597.038.000 347.808.000 17.955.948.000 258.400.000 391.257.000
25.328.897.000
12
Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Rencana Anggaran BBK Th 2015 Program Pengkajian Kebijaksanaan, Iklim dan Mutu Industri (019.07.12) OUTPUT 1871
Anggaran (Ribuan Rupiah)
Uraian Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
1871.001 Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material 001 Litbang Keramik Konvensional A. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware B. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi C. Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di Tambang Emas Skala Kecil 002 Litbang Keramik Maju A. Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik Dalam Negeri sebagai Substitusi Impor B. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi Ulang C. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik dari Alumina dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan Baku Alam D. Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan Minyak Bumi E. Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika untuk Campuran Semen Portland F. Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari Bahan Alam Kaolin sebagai Penyangga Katalis Hydrotreating
25.328.897.000 967.780.000 175.849.000 56.830.000
RM
65.357.000
RM
53.662.000
RM 791.931.000
117.236.000
RM
90.695.000
RM
141.453.000
RM
71.766.000
RM
109.726.000
RM
261.055.000
RM
1.871.002 Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri 001 Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat A. Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen Peroksida untuk Bahan Magnet Keramik
124.022.000
124.022.000
RM
1.871.003 Layanan Jasa Teknis
3.686.644.000
1.871.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri 001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM A. Kompetensi Personil Bidang PASKAL B. Kompetensi Personil Administrasi, IT dan Litbang C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti D. Pengembangan Manajemen Dasar Kepegawaian E. Pelaksanaan Magang ke Industri 002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 B. Persiapan Penambahan Ruang Lingkup Botol Gelas LPBBK C. Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Kalibrasi D. Penyusunan Data Industri Per Komoditi di Jawa Barat E. Penyusunan Tarif Jasa Layanan Konsultansi F. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIM PTSP) BBK G. Peningkatan Kinerja Pegawai melalui 5K
1.597.038.000
13
SD / CP
711.593.000
352.289.000 98.228.000
PNBP
95.749.000
PNBP
30.540.000
RM
18.584.000
PNBP
15.712.000
PNBP
82.164.000
PNBP
11.312.000
PNBP
OUTPUT
Anggaran (Ribuan Rupiah)
Uraian
003 Sertifikasi Lembaga / Laboratorium A. Survailen Lembaga / Reakreditasi Laboratorium B. Reasesmen Lembaga / Laboratorium 004 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK A. Pameran Hasil Litbang B. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis 005 Publikasi Hasil Litbang A. Diseminasi Hasil Litbang BBK B. Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG C. Penerbitan Jurnal Ilmiah JKGI
136.002.000 58.606.000 77.396.000
RM PNBP 182.931.000
54.344.000 128.587.000
RM PNBP 214.223.000
124.971.000 30.176.000 59.076.000
1.871.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi 001 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th. 2015 002 Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan BMN 003 Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 004 Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan
PNBP PNBP PNBP 347.808.000
1.871.994 Layanan Perkantoran
74.832.000 140.640.000
PNBP PNBP
43.512.000 88.824.000
PNBP PNBP
17.955.948.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 002 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
14.913.318.000 dan
Pemeliharaan
A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan B. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai C. Perawatan Tanah, Gedung Kantor, dan Rumah Dinas D. Perawatan Alat Fungsional Laboratorium E. Perawatan Kendaraan Bermotor F. Perawatan Sarana Gedung G. Langganan Daya dan Jasa H. Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi 011 Pengadaan Sarana Laboratorium dan Litbang
Alat Pengolah
RM
2.979.813.000 1.631.006.000 133.232.000 519.808.000 52.810.000 175.222.000 46.300.000 381.050.000 40.385.000
1.871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 001 Pelaksanaan Pengadaan Komunikasi
SD / CP
RM PNBP RM & PNBP PNBP PNBP PNBP PNBP PNBP 62.817.000 PNBP 258.400.000
Data dan
258.400.000
1.871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
PNBP
391.257.000
011 Pengadaan Sarana dan Prasarana A. Pengadaan Sarana Laboratorium Pendukung Layanan Teknis B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
14
391.257.000 200.000.000 191.257.000
PNBP PNBP
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN 3.1
HASIL YANG TELAH DICAPAI A. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin) Pada awal tahun 2015 Balai Besar Keramik telah membuat Perjanjian Kinerja (Perjakin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak/perjanjian kinerja Kepala Balai Besar Keramik. Format dari Perjakin BBK diselaraskan dengan Format Perjakin Kementerian Perindustrian. Pencapaian Perjanjian Kinerja BBK Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.
15
Tabel 4. Capaian Penetapan Kinerja BBK Th. 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1 2 3 Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Meningkatnya hasil- Hasil penelitian yang hasil Litbang yang siap diterapkan dimanfaatkan oleh industry Hasil litbang yang telah diimplementasikan
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Meningkatnya Kerjasama litbang kerjasama litbang instansi dengan industri
Target 4
Fisik Sampai Triwulan II 2015 Progress Realisasi (%) 5 6
1
penelitian
0
34,4%
1
penelitian
0
25%
1
paket teknologi
0
25%
2
kerja sama
1
50%
3
Meningkatnya kualitas pelayanan public
Tingkat pelanggan
kepuasan
4.5
indeks
4.1
50%
4
Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
35
karya tulis
11
31%
Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium
2
komoditi
0
50%
Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi
5
komoditi
0
50%
90
orang
180
100%
1600
sampel
866
54%
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Jumlah Desain/Prototip
200
perusahaan
84
42%
desain
0
50%
Jumlah Perusahaan yang dilayani
300
393
100%
5
16
2
perusahaan
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3 Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat
Target
Fisik Sampai Triwulan II 2015 Progress Realisasi (%) 5 6 124 100%
30
4 orang
Jumlah pengadaan alat laboratorium
22
unit alat
0
20%
Meningkatnya budaya Terbangunnya Sistem pengawasan pada Pengendalian Intern di unsur pimpinan dan unit kerja staf Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga 7 Membangun sistem Penerapan SIM dalam informasi yang pengelolaan pelayanan terintegrasi dan handal 8 Meningkatkan Konsistensi perencanaan kualitas Perencanaan dan implementasi dan Pelaporan Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja 9 Meningkatkan sistem Tingkat penyerapan tata kelola keuangan anggaran dan BMN yang professional Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN
1
sistem
0
50%
1
paket sistem informasi
0
38%
90
persen
86
96%
100
persen
50
50%
95
persen
34,95
36,79%
100
persen
50
50%
6
17
a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri Sasaran Strategis Meningkatnya hasil Litbang dimanfaatkan industri
Indikator Kinerja
Target
Sampai Triwulan II Sasaran Progress (%) (%) 30 34,4
Realisasi
hasil- Hasil penelitian yang 1 penelitian yang siap diterapkan oleh Hasil litbang yang 1 penelitian telah diimplementasikan Hasil teknologi yang 1 paket dapat menyelesaikan teknologi permasalahan industri (problem solving )
-
-
50
25
-
50
25
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: i. Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 30% dan terealisasi 34,4% sehingga mencapai sasaran yang direncanakan . Adapun progress litbang dalam proses analisa bahan dan percobaan skala labotratorium. ii. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 25% sehingga belum mencapai sasaran yang direncanakan. Hal ini dikarenakan penelitan dan pengembangan yang akan diimplementasikan masih dalam proses penjajakan di Industri.
iii. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving) Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 25% sehingga belum mencapai sasaran yang direncanakan. Hal ini dikarenakan penelitan dan pengembangan yang akan menyelesaikan
permasalahan
industri
18
(problem
solving)
mengalami
permasalahan dalam hal akses pengolahan bahan dan pendanaan dari pihak industri.
b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang Sasaran Strategis Meningkatnya Kerjasama Litbang
Indikator Kinerja Kerjasama instansi industri
Target
Realisasi
litbang 2 kerjasama dengan
1
kerjasama
Sampai Triwulan II Sasaran Progress (%) (%) 30 50
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri. Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisik kerjasama litbang instansi dengan industri sebesar 30% dan terealisasi 50%. Capaian 80% terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan dan penjajakan kerjasama dengan PT. Monokem-Karawang tentang benefisiasi bahan baku.
c. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya Kualitas Tingkat Kepuasan 4,5 indeks Pelayanan Publik Pelanggan
Realisasi 4,1
indeks
Sampai Triwulan II Sasaran Progress (%) (%) 25 50
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks). Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 20% dan terealisasi 50% dengan pencapaian indeks sebesar 4,1.
19
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang Sasaran Strategis Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Indikator Kinerja Karya ilmiah yang dipublikasikan
Target 35
karya ilmiah
Realisasi 11
karya ilmiah
Sampai Triwulan II Sasaran Progress (%) (%) 25 31
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, capaian sasaran strategis ini meliputi Indikator Kinerja karya ilmiah yang dipublikasikan terdapat 11 (sebelas) judul hasil litbang yaitu : a. Synthesis of Magnesia-Spinel Nanocomposites from solunble salt as precursors dalam Journal of the Australian Ceramics Society dan Pengaruh Aditif BaCO3 pada Kristalisasi; b. Suseptibilitas Barium Ferit dengan Metode Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik dalam Jurnal Fisika ITS; c. 7 (tujuh) makalah yang diseminarkan pada acara Seminar Nasional Keramik XIV tgl 27 Mei 2015; d. Pemanfaatan Limbah Poles Ubin Keramik Granito untuk Produk Keramik Konvensional dan Bahan Bangunan Beton; dan e. Penggunaan Tuf sebagai Bahan Pelebur Pada Pembuatan Keramik Bodi Stoneware.
20
e. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Jasa Peningkatan junlah Pelayanan Teknis jenis produk yang pada Dunia Usaha sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN
Target
Realisasi
Sampai Triwulan II Progress Sasaran (%) (%) 50 50
2
komoditi
-
5
komoditi
-
50
50
Jumlah SDM industri 90 orang yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen
180
Orang
35
100
Jumlah sampel 1600 sampel pengujian dan kalibrasi
866
sampel
50
54
84 perusahaan
50
42
1
50
50
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Jumlah Desain/ Prototip Jumlah Perusahaan yang Dilayani Jumlah SDM BBK yang memeroleh Sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium
200 perusahaan
2
desain
Desain
300 perusahaan
393 perusahaan
50
100
30 orang
124
35
100
50
20
22 unit
orang
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: 1) Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50% sehingga target dan sasaran tercapai. 2) Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50% sehingga target dan sasaran tercapai.
21
3) Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 35% dan terealisasi 100% sebesar 180 orang. Pencapaian realisasi dikarenakan terdapat beberapa pelatihan teknis dan manajemen sebagai berikut :
Pelatihan pemahaman SMM ISO 9001:2008 dan Audit Internal (20 org);
Magang Peningkatan Industri Keramik Kab Probolinggo (8 org);
Pelatihan Finishing Gerabah Hias (25 org);
Pengembangan Industri Keramik Bahan Bangunan dari Semen bagi IKM Aceh (20 org);
Pelatihan Refraktori (2 org); dan
Fasilitasi Pelatihan Industri Keramik (105 org)
4) Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 46% sebesar 866 sample. Adapun rincian realisasi s/d Triwulan II TA 2015 sebagai berikut: Januari : 148 sample, Pebruari : 164 sample, Maret : 183 sample; April : 91 sample; Mei : 143 sample; dan Juni : 137 sample. 5) Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 42% sebesar 84 perusahaan. Adapun rincian perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk sebesar 70 perusahaan dan sistem mutu sebesar 14 perusahaan. 6) Jumlah Desain/ Prototip Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50%. Adapun realisasi fisik desain yang sudah dibuat yakni desain tungku (tungku api terbalik) untuk CV. Sinar Maju Keramik – Majalaya. 7) Jumlah perusahaan yang dilayani Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 100% sebesar 393 perusahaan. Adapun 22
rincian 393 perusahaan terdiri dari 84 perusahaan yang menggunakan jasa pelayanan sertifikasi; 284 perusahaan menggunakan jasa pengujian; 10 perusahaan menggunakan jasa konsultasi; 6 perusahaan menggunakan jasa pelatihan; 3 perusahaan menggunakan jasa standarisasi; 1 perusahaan menggunakan jasa litbang; dan 5 perusahaan menggunakan jasa kalibrasi. 8) Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 35% dan terealisasi 100% sebesar 124 orang. Adapun rincian 124 orang BBK yang memperoleh sertifikat yakni 1 orang mengikuti Diklat teknis Kalibrasi Alat Ukur, Besaran, dan Massa; 24 orang mengikuti Pelatihan Kaca Lembaran; 38 orang mengikuti Pelatihan 5 Komoditi (Refrakori); 50 orang mengikuti Pelatihan 5 Komoditi (Tableware); serta 11 orang mengikuti Training Kalibrasi Besaran Suhu dan Dimensi. 9) Jumlah Pengadaan alat laboratorium Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 20%. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 masih dalam proses revisi jenis alat berkenaan dengan kenaikan kurs mata uang asing.
f. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya budaya Terbangunnya pengawasan pada Sistem Pengendalian unsur pimpinan dan Intern di Unit Kerja staf
Sampai Triwulan II Realisasi Sasaran Progress (%) (%) 1 Sistem 50 50 Target
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50%. Pada tanggal 23-24 Maret telah dilaksanakan workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan
23
Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat dan dalam progresnya berada pada tahap penyusunan peta risiko operasional (bidang dan level satker BBK).
g. Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal Sasaran Strategis Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal
Indikator Kinerja
Target
Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan
1 Sistem
Sampai Triwulan II Realisasi Sasaran Progress (%) (%) 50 38
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisik sebesar 50% dan terealisasi 38%. Tahap yang dilakukan sampai dengan 30 Juni 2015 adalah telah merevisi anggaran berkenaan dengan perhitungan jumlah dan upah/jasa narasumber yang tidak direncanakan pada awal penyusunan anggaran .
h. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Sampai Triwulan II Sasaran Progress (%) (%) % 50 96
Realisasi
Meningkatkan kualitas Konsistensi 90 % 86,00 Perencanaan dan perencanaan dan Pelaporan implementasi Tingkat Ketepatan 100 % 100 waktu penyampaian laporan kinerja
%
50
50
Capaian sasaran Strategis VIII meliputi Indikator Kinerja: 1) Konsistensi perencanaan dan implementasi Sampai dengan Triwulan II TA. 2015,
direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 50% dan terealisasi 96% mencapai sasaran yang direncanakan. Capaian untuk target sebesar 90% terealisasi sebesar 86%.
24
2) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja Sampai dengan Triwulan II TA. 2015,
direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 50% dan terealisasi 50% mencapai sasaran. Adapun Laporan LAKIP 2014 dan usulan Target PNBP, SBK dan penyampaian TW I 2015 disampaikan tepat sesuai jadwal.
i. Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN Yang profisional. Sasaran Strategis Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
Indikator Kinerja
Target
Sampai Triwulan II Sasaran Progress (%) (%) % 35 37
Realisasi
Tingkat penyerapan 95 % 35,07 anggaran Tingkat ketepatan 100 % 100 penyampaian laporan keuangan dan BMN
%
50
50
Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja: 1) Tingkat Penyerapan anggaran Sampai dengan Triwulan II TA. 2015,
direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 35% dan terealisasi 37% dengan capaian 35,07. Adapun penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp. 8.883.907.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 25.328.897.000,-. atau 35,07% 2) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN Laporan Keuangan dan BMN Balai Besar Keramik Semester I 2015 dilaksanakan dan disampaikan pada tiap semester dan akan dilaksanakan rekonsiliasi pada 3 s/d 6 Juli 2015.
25
2. Hasil yang telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA. 2015 sampai dengan Triwulan II (per tanggal 30 Juni 2015) mencapai 48.77% dari target 48.69% . Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp. 8.883.907.000,- atau 35,07% dari total anggaran sebesar 25.328.897.000,Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan output kegiatan TA. 2015 adalah sebagai berikut: a. Output 1 : Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik Pagu Output I Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Realisasi Triwulan II
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
967.780
195.568
20,21
49,30
Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 967.780.000,00 dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 195.685.000 (20,21%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 49,30% dari target 50,04%. Target fisik pada beberapa sub kegiatan belum tercapai, karena sedang dilaksanakan pemesanan beberapa bahan dan dari hasil analisa bahan masih terdapat unsur-unsur yang tidak diinginkan (tidak memuaskan).
b. Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri Pagu Output II Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
Realisasi Triwulan II
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
124.022
101.775
82,06
43,00
Pagu Anggaran untuk output 2 sebesar Rp. 124.022.000,00, dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 101.775.000 atau (82,06%), sedangkan realisasi fisiknya mencapai 43% dari target 41,67%. Meliputi perencanaan instalasi Fedora 21 beserta koneksi jaringannya, mendisain awal struktur hidrogen peroksida dengan koordinatnya, perangkat lunak CP2K sudah
26
diinstall dan diuji coba untuk mengoptimasi molekul FeO, studi literatur untuk pengisian parameter sistem guna memperbaiki energi dari sistem molekul yang dioptimasi, desain struktur awal untuk FeO, Fe2O3, Fe3O4 dan H2O2 sudah dilaksanakan, serta instalasi klaster sudah dicoba dan dianggap selesai.
c.
Output 3 : Jasa Layanan Teknis Pagu
Realisasi Triwulan II
Output III
(Rp 000)
Keuangan (Rp )
Keuangan (%)
Fisik (%)
Jasa Layanan Teknis
3.686.644
1.402.860
38,05
40,00
Pagu Anggaran untuk output 3 sebesar Rp. 3.686.644.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 1.402.860.000,- (38,05%), sedangkan realisasi fisiknya sesuai dengan target sebesar 40%. Meliputi pembayaran honorarium kegiatan sertifikasi untuk auditor, PPC dan tim evaluasi teknis serta perjalanan dinas dalam rangka standardisasi; penyusunan kontrak dalam rangka resertifikasi produk; pembuatan kontrak kerjasama litbang dengan PT Studio Dwitrimatra; pembelian barang cetakan untuk keperluan pengujian, penggandaan materi pelatihan dengan PT Makmur Sehati dan AGC Plibrico; pembayaran gaji outsourching dan honorarium kegiatan sertifikasi sebanyak 40 kegiatan dari bulan April hingga Mei 2015; serta penyusunan kontrak BBK dengan PT Makmur sehati dan AGC Plibrico Ltd terkait dengan kegiatan pelatihan teknis Refraktori. d.
Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Pagu
Realisasi Triwulan I
Output IV
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
1.597.038
129.047
8,08
54,08%
Pagu Anggaran untuk output 4 sebesar Rp. 1.597.038.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 129.047.000,- (8,08%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 54,08% dari target 50,26%. Kegiatan kelembagaan yang telah
27
mulai dilaksanakan meliputi pelaksanaan pelatihan eksternal, studi banding ke industri, identifikasi materi promosi dan pameran, persiapan editing makalah. Adapun rincian kegiatan secara garis besar meliputi Pameran KERAMIKA 2015 BBK berpartisipasi dalam “Pameran Keramika 2015” dimana sebagai kegiatan edisi ke-14 dari Indonesia Arsitektur, Desain Interior dan Bangunan Pameran dan Konferensi, MEGA BUILD 2015: Waktu : Kamis-Minggu, 19-22 Maret 2015 Tempat : Jakarta Convention Center, Jakarta, Pameran Litbang Unggulan Plasa Industri 2015; Pelaksanaan revisi dokumen mutu Laboartorium dan Lembaga Sertifikasi; Mengajukan permohonan perluasan ruang lingkup akreditasi LKBBK tahun 2015 ke kantor KAN Jakarta; Pelaksanaan Seminar Nasional Keramik ke XIV bulan Mei dan on progress laporan kegiatannya; Telah dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan KAN terkait Pelaksanaan Witness KAN untuk LSPro CENCERA dan atau BBK-QACS; Melakukan identifikasi Aplikasi layanan Jasa yang ada di balai besar keramik yaitu SIL Pengujian dan SIL Kalibrasi; Pengumpulan sebagian data sekunder dilakukan melalui media elektronik dan data sekunder yang diperoleh dari Craft Center, Disperindag Provinsi Jabar, Pusdatin dan Badan Pusat Statistik Prov. Jabar, Dinas Indag Propinsi NTB; Magang di industri telah dilakukan tanggal 13 s/d 26 april di PT Keramindo Megah Pertiwi Tangerang dengan peserta 2 orang; Penyuntingan 7 naskah jurnal ilmiah JKGI yang masuk
serta
tahap
pemeriksaan makalah majalah ilmiah ITKG; Penyelesaian Booklet BBK 2015: - Company profile BBK - Jasa Pelayanan Teknis Pengujian - Panduan Lembaga Sertifikasi Produk LsPro Cencera Jasa Pelayanan Teknis SMM ISO 9001:2008 - Jasa Pelayanan Teknis Program Pelatihan - Jasa Pelayanan Teknis RBPI - Tarif Jasa Pengujian dan Kalibrasi;
28
Pelatihan IT/ administrasi telah dilakukan tanggal 27 april 2015; pelatihan komoditi keramik (table ware) selesai dilakukan tgl. 1 juni 2015; Telah dilaksanakan audit surveillance 1 terhadap Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Balai Besar Keramik oleh TUV Nord Indonesia; serta Telah dilakukan studi banding dan diskusi teknis ke PT. Muliaglass Container pada 1 Juli 2015
e.
Output 5 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Pagu Output V
Realisasi Triwulan I
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
347.808
64.714
18,61
54,75
Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
Pagu Anggaran untuk output 5 sebesar Rp. 347.808.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 64.714.000,- (18,61%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 54,75% dari target 55,30%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi; Telah disusun Perjanjian Kinerja BBK dan telah ditanda tangani Ka BBK dan Plt. Kepala BPKIMI, telah disusun proposal usulan penerimaan PNBP 2016 serta telah diinput dalam aplikasi TRPNBP, Penyiapan materi TOR dan RAB kegiatan litbang 2016 sudah selesai, Melakukan pengumpulan data dukung kegiatan tahun 2016, dan Membuat draft Rencana Kinerja tahunan tahun 2016. pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik maupun keuangan. penyusunan proposal PNBP, rapat evaluasi dan persiapan penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, serta Tapkin (level Eselon II dan III) untuk Bulan Januari s/d Juni, serta laporan monev Januari sampai dengan Juni 2015.
29
f.
Output 994 : Layanan Perkantoran Pagu Output VI
Layanan Perkantoran
Realisasi Triwulan I
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
17.955.948
6.763.226
37,67%
39,40%
Pagu Anggaran untuk output 994 sebesar Rp. 17.955.948.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 6.763.226.000,- (37,67%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 39,40% dari target 47,97%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pembayaran gaji, operasional perkantoran, pengadaan penambah daya tahan tubuh, layanan kesehatan, perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, serta perawatan jaringan listrik dan komunikasi.
g.
Output 996 : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pagu Output VII Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Realisasi Triwulan I
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
258.400
58.800
22,76
25%
Pagu Anggaran untuk output 996 sebesar Rp. 258.400.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 58.800.000,- (22,75%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 25% dari target 62,50%. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yakni pengadaan Mesin Fotocopy Canon untuk keperluan layanan jasa teknis BBK dan PC Desktop sebanyak 5 unit
h.
Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pagu Output VIII Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Realisasi Triwulan I
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
391.257
167.918
42,92
31,25%
30
Pagu Anggaran untuk output 997 sebesar Rp. 391.257.000,00 dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 167.918.000,- (42,92%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 31,25% dari target 55,72%. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pengadaan sarana dan prasarana kantor atau pengadaan kursi serta check list alat dan spesifikasi sarana laboratorium pendukung layanan teknis. Capaian fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Tabel 5. Realisasi Fisik PNBP Triwulan II No
Program
Target
1
Layanan litbang
2
Layanan pengujian
3
Layanan pelatihan
4
Layanan RBPI
5 6
Layanan Sertifikasi Layanan Standardisasi
7
Layanan Konsultasi
8
Layanan Kalibrasi Layanan Jasa Penyediaan Bahan, Produk dan JPT Lainnya
9
Realisasi
2 Kegiatan
1 Kegiatan
50%
1600 Contoh 8 Kegiatan
866 Contoh 4 Kegiatan
54,13 % 50%
1 Kegiatan
0 Kegiatan
0%
100 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan
136 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan
136% 100% 100%
100 Alat 8 Kegiatan
0 Alat 5 Kegiatan
0% 62,50%
Tabel 6. Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan II No
Program
Target (Rp.)
Realisasi Rp
%
Penerimaan Fungsional 1 2 3 4
Layanan litbang Layanan Pengujian Layanan Pelatihan RBPI
150.000.000 1.500.000.000 700.000.000 60.000.000
21.500.000 1.211.651.000 61.800.000 0
14,33 80,78 8,83 0,00
5 6 7 8 9
Sertifikasi Standarisasi Konsultasi Kalibrasi Layanan lain
5.000.000.000 10.000.000 60.000.000 20.000.000
3.788.603.361 30,000,000 3.300.000 3.100.000
75,77 300,00 0,05
Jumlah
7,500,000,000
5.119.954.361
68,27
31
0,15
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin) a.
Sasaran Strategis I : Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri
Sasaran Strategis Meningkatnya hasil Litbang dimanfaatkan industri
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
hasil- Hasil penelitian yang 1 penelitian yang siap diterapkan oleh Hasil litbang yang 1 penelitian telah diimplementasikan Hasil teknologi yang 1 paket dapat menyelesaikan teknologi permasalahan industri (problem solving )
-
Fisik Sasaran Progress (%) (%) 30 34,4
-
50
25
-
50
25
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: i. Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 30% dan terealisasi 34,4% masih sesuai jadwal yang direncanakan. Penelitian yang direncanakan untuk diterapkan antara lain adalah Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik dan penelitian Pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil. Pada penelitian produk bola-bola alumina, realisasi belum mencapai sasaran dikarenakan terdapat permasalahan dalam pemenuhan bahan baku. Penelitian tersebut membutuhkan bahan baku alumina yang relatif besar sementara pemasok tidak dapat memenuhi karena keterbatasan jumlah, disisi lain harga yang ditawarkan juga melebihi nilai pagu. Pada penelitian pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil,
32
terdapat permasalahan pada hasil analisa, yaitu masih terdapat unsurunsur yang tidak diinginkan (tidak memuaskan), sehingga masih perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikan dengan melakukan uji coba kombinasi menggunakan bahan-bahan lain. Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres penelitian dapat terlaksana sesuai jadwal dengan melakukan penyesuaian ruang lingkup dan penyesuaian penggunaan bahan baku. ii. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan Pada Triwulan II TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi sebesar 25%, masih dibawah target yang ditentukan. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 masih dilakukan proses penjajagan dan kerjasama dengan pihak industri pengguna. Pada penelitian membran, sedang dilakukan upaya kerjasama dengan pihak Balai Besar Industri Agro. Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres penelitian dapat terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai. iii.
Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving) Pada Triwulan II TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 25%. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 sedang diupayakan penjajakan kerjasama penelitian problem solving dengan pihak industri, PT Roman/M-Class berupa penelitian permasalahan cacat glasir Pada saat ini mengalami permasalahan dalam hal akses pengolahan bahan dan pendanaan dari pihak industri. Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres kerjasama dapat terlaksana dan penelitian yang dilakukan dapat mencapai sasaran.
b)
Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang Sasaran Strategis
Meningkatnya Kerjasama Litbang
Indikator Kinerja Kerjasama instansi industri
Target
litbang 2 kerjasama dengan
33
Realisasi 1
kerjasama
Fisik Sasaran Progress (%) (%) 30 50
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri. Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisik kerjasama litbang instansi dengan industri sebesar 30% dan terealisasi 50%. Capaian 50% terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan. Kerjasama lain yang sedang dijajaki adalah dengan PT. Monokem-Karawang tentang benefisiasi bahan baku. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu mengirimkan tenaga ahli dari Balai pada PT. Monokem.
c)
Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya Kualitas Tingkat Kepuasan 4.5 indeks Pelayanan Publik Pelanggan
Realisasi 4.1
indeks
Fisik Sasaran Progress (%) (%) 25 50
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks). Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 25% dan terealisasi 50%. Capaian 50% terdapat pada kegiatan penilaian kepuasan pelanggan pada pelanggan sertifikasi sejumlah responden untuk bulan Januari s/d Juni, sertap pada pelanggan konsultansi. Pada saat ini penilaian kualitas pelayanan publik masih dalam proses pengelolaan data dan analisis untuk beberapa jenis pelayanan yang lain termasuk data yang diperoleh pada saat diseminasi yang telah dilaksanakan.
34
d) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang Sasaran Strategis Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Indikator Kinerja Karya ilmiah yang dipublikasikan
Target
Realisasi
35 karya ilmiah
11
Fisik Sasaran Progress (%) (%) 25 31,00
Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang sebesar 25% dan terealisasi 31%. Sasaran yang telah dicapai yaitu berupa 7 makalah yang diseminarkan pada acara Seminar Nasional Keramik XIV tgl 27 Mei 2015;
2 makalah yang
dipublikasikan di jurnal internasional dan 2 makalah di jurnal nasional. Beberapa judul hasil litbang yang telah dipublikasikan di jurnal yaitu : Synthesis of Magnesia-Spinel Nanocomposites from solunble salt as precursors dalam Journal of the Australian Ceramics Society dan Pengaruh Aditif BaCO3 pada Kristalisasi dan Suseptibilitas Barium Ferit dengan Metode Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik dalam Jurnal Fisika ITS. Pemanfaatan Limbah Poles Ubin Keramik Granito untuk Produk Keramik Konvensional dan Bahan Bangunan Beton & Penggunaan Tuf sebagai Bahan Pelebur Pada Pembuatan Keramik Bodi Stoneware Diharapkan pada triwulan selanjutnya, untuk draft karya ilmiah yang akan dipublikasikan sejumlah 13 judul dapat selesai dan seminar keramik dapat dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada bulan Mei 2015.
35
e) Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Jasa Peningkatan junlah Pelayanan Teknis jenis produk yang pada Dunia Usaha sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN
Target
Realisasi
Fisik Progress Sasaran (%) (%) 50 50
2
komoditi
-
5
komoditi
-
50
50
Jumlah SDM industri 90 orang yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen
180
orang
35
100
Jumlah sampel 1600 sampel pengujian dan kalibrasi
866
sampel
50
54
50
42
15
50
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Jumlah Desain/ Prototip Jumlah Perusahaan yang Dilayani Jumlah SDM BBK yang memeroleh Sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium
200 perusahaan
2
84 perusahaan
desain
1 desain
300 perusahaan
393 perusahaan
50
100
30 orang
124
35
100
50
20
22 unit
orang
-
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:
Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50% sesuai sasaran yang direncanakan. Tahap triwulan II pada saat ini adalah proses persiapan akreditasi untuk botol gelas termasuk proses pengadaan peralatan uji yang mendukung. Diharapkan pada triwulan selanjutnya tahap berikutnya terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai.
Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN Pada Triwulan II TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50% sudah mencapai sasaran. Pada tahun 2015 jumlah 36
penambahan ruang lingkup meliputi pengujian sebanyak 3 (tiga) dan kalibrasi 2 (dua). Usulan penambahan ruang lingkup produk pada KAN telah dilaksanakan, dan menunggu jadwal pelaksanaan dari KAN yang sedianya akan dilaksanakan 9 bulan setelah proses pengajuan. Untuk Pengujian (bidet, urinal, wastafel) sudah siap bilamana dilakukan perluasan; pada kalibrasi (thermometer infrared dan caliper > 1500 mm) akan dilakukan perluasan, dijadwalkan pada tanggal 30-31 Juli 2015.
Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 35% dan terealisasi 100% melebihi sasaran yang direncanakan. Pelatihan yang telah dilaksanakan meliputi pemahaman SMM ISO 9001:2008 dan Audit Internal (20 orang); Magang Peningkatan Industri Keramik Kab Probolinggo (8 orang); Pelatihan Finishing Gerabah Hias (25 orang); Pengembangan Industri Keramik Bahan Bangunan dari Semen bagi IKM Aceh (20 orang); Pelatihan Refraktori (2 orang); Fasilitasi Pelatihan Industri Keramik (105 orang)
Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 54% melebihi sasaran yang direncanakan. Realisasi selama Triwulan II adalah sebagai berikut: a) Januari sebanyak 148 sampel; b) Pebruari sebanyak 164 sampel; dan c) Maret sebanyak 166 sampel April : 91 sampel; Mei : 143 sampel; Juni : 137 sampel total : 866 sample.
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 42% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan pelaksanaan untuk kegiatan ini karena beberapa perusahaan masih dalam proses audit di lapangan. Rincian penerbitan sertifikat selama Triwulan II adalah kegiatan Kegiatan sertifikasi produk sejumlah 70, sistem mutu 14, jumlah keseluruhan 84 perusahaan.
37
Jumlah Desain/ Prototip Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50% mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi mencapai sasaran berupa desain tungku 1 desain untuk CV. Sinar Maju Keramik Majalaya (tungku api terbalik)
Jumlah perusahaan yang dilayani Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 100% melebihi sasaran yang direncanakan. Selama Triwulan II, dari total 393 perusahaan terdiri atas Pelayanan sertifikasi : 84, pengujian : 284; konsultasi : 10; pelatihan : 6; standarisasi : 3; litbang : 1; kalibrasi : 5
Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 35% dan terealisasi 100% melebihi sasaran yang direncanakan. Jumlah sertifikat sebesar 124 orang, meliputi diklat teknis Kalibrasi Alat Ukur, Besaran, Massa : 1 org; Pelatihan Kaca Lembaran : 24 org; Pelatihan 5 Komoditi (Refrakori & Tableware) : 38 & 50 org; Training Kalibrasi Besaran Suhu dan Dimensi : 11 org
Jumlah Pengadaan alat laboratorium Pada Triwulan II TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 20%. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 sedang diupayakan proses pengadaan peralatan uji laboratorium setelah penilaian ulang karena kekurangan pagu belanja modal akibat kenaikan kurs. Upaya yang dilakukan adalah pengajuan revisi jenis alat agar nilai harga sesuai plafond.
38
f)
Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya budaya Terbangunnya Sistem pengawasan pada Pengendalian Intern unsur pimpinan dan di Unit Kerja staf
Fisik Realisasi Sasaran Progress (%) (%) 1 Sistem 50 50 Target
Pada Triwulan II TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50%. Pada tanggal 23-24 Maret telah dilaksanakan workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat. Hasil dari pelaksanaan workshop SPIP adalah SK Satgas di lingkungan Balai Besar Keramik dan penyusunan CEE dan CSA yang telah disampaikan pada APIP Inspektorat Jenderal. Tahap yang berikutnya adalah penyusunan SPIP tingkat bidang.
g)
Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Membangun Sistem Penerapan SIM Informasi yang dalam pengelolaan terintegrasi dan handal pelayanan
Fisik Realisasi Sasaran Progress (%) (%) 1 Sistem 50 38 Target
Pada Triwulan II TA 2015 direncanakan sasaran fisik sebesar 50% dan terealisasi 38%. Tahap yang dilakukan sampai dengan 30 Juni 2015 adalah tahapan Menganalisa semua Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terkait dengan layanan jasa teknis, baik yang telah digunakan maupun yang belum ada di Balai Besar Keramik dan tahapan Mengidentifikasikan semua Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terkait dengan layanan jasa teknis, baik yang telah digunakan maupun yang belum ada di Balai Besar Keramik.
39
Kebutuhan narasumber telah dipenuhi dengan revisi anggaran untuk narasumber baru terbit bulan Mei, proses selanjutnya adalah penunjukan narasumber tenaga ahli SIM.
h) Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Fisik Target Realisasi Sasaran Progress (%) (%) 90 % 86,00 % 50 96
Meningkatkan kualitas Konsistensi Perencanaan dan perencanaan dan Pelaporan implementasi Tingkat Ketepatan 100 % waktu penyampaian laporan kinerja
100
%
50
50
Capaian sasaran Strategis VIII meliputi Indikator Kinerja: 1. Konsistensi perencanaan dan implementasi Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 96% mencapai sasaran yang direncanakan. Capaian untuk target sebesar 90% terealisasi sebesar 86%, hal ini disebabkan beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal karena revisi anggaran dan revisi kode belanja 2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja Pada Triwulan II TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50% mencapai sasaran. Laporan Triwulan II yang telah disampaikan berupa update laporan pada Bappenas dan update data pada anggaran serta rekapitulasi ALKI Triwulan II di lingkungan BPPI.
40
i)
Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional Sasaran Strategis Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
Indikator Kinerja
Target
Fisik Sasaran Progress (%) (%) % 35 36,79
Realisasi
Tingkat penyerapan 35 % 35,07 anggaran Tingkat ketepatan 100 % 100 penyampaian laporan keuangan dan BMN
%
50
50
Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja: 1.
Tingkat Penyerapan anggaran Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 35% dan terealisasi 36,79% sudah mencapai sasaran yang direncanakan. Pada umumnya kegiatan secara fisik telah dilaksanakan. Permasalahan pada proses pertanggungjawaban adalah adanya ketetuan baru terkait pengelolaan inventaris yang mengakibatkan nilai persediaan yang dicatat pada aplikasi persediaan harus sesuai dengan nilai belanja konsumsi dengan kode 521811.
2.
Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN Pada Triwulan II TA 2015 telah disusun dan disampaikan laporan keuangan dan BMN untuk semester II TA 2014 yang telah dilaksanakan pada Bulan januari 2015. Laporan Keuangan dan BMN Balai Besar Keramik telah disampaikan secara berjenjang pada unit Eselon I pembina yaitu BPPI dan Koordinator wilayah Jawa Barat yaitu Balai Besar Pulp dan Kertas serta disampaikan pada KPPN I Bandung. Laporan Keuangan dan BMN semester I akan disusun pada tanggal 3-6 Juli 2015 dengan batas waktu penyampaian pada tanggal 9 Juli 2015.
41
2.
Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik pada Triwulan II TA 2015 (1 Januari - 30 Juni 2015) terdiri dari beberapa output, yakni sebagai berikut :
a.
Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Pagu Output 001 (Rp 000) Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
967,780,000
Triwulan II Keuangan S (%)
Fisik
R (%)
66.46% 20.21%
S (%)
R (%)
50.04%
49.30%
Output Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 16,98% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 66,46%, dengan realisasi fisik sebesar 49,30% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 50,04%. Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan beberapa kegiatan penelitian masih menunggu proses penyediaan bahan maupun peralatan sehingga berakibat pada terhambatnya progres pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan dimaksud. Salah satu penelitian tersebut adalah Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik, penelitian tersebut juga dijadikan sebagai salah satu penilaian untuk perjanjian kinerja. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan dalam pemenuhan bahan baku, karena belum ada pemasok yang sanggup memenuhi kebutuhan bahan alumina disamping harga bahan yang juga meningkat. Upaya yang dilaksanakan adalah menyesuaikan ruang lingkup penelitian sesuai kondisi bahan baku yang tersedia. b. Output 002 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri Pagu Output 002 (Rp 000) Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
124,022,000
42
Triwulan II Keuangan
Fisik
S (%)
R (%)
S (%)
R (%)
89.31%
82.06%
41.67%
43.00%
Output Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri pada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 82,06% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 82,06%, dengan realisasi fisik sebesar 43% masih kurang dari sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 41,67%. Realisasi fisik output sudah mencapai sasaran terutama pengadaan perangkat yang untuk mendukung proses kegiatan rekayasa mesin.
c.
Output 003 : Layanan Jasa Teknis
Pagu Output 003 (Rp 000) Layanan Jasa Teknis
3,686,644,000
Triwulan II Keuangan
Fisik
S (%)
R (%)
S (%)
R (%)
16.95%
38.05%
40.00%
40.00%
Output Jasa Layanan Teknis pada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 42,52% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 16,95%, dengan realisasi fisik sebesar 40.00% mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 00.00%. Realisasi keuangan maupun fisik output mencapai sasaran dikarenakan kegiatan sertifikasi dan pengujian meningkat dan proses pertanggungjawaban untuk kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik.
d. Output 004 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri Pagu Output 004 (Rp 000) Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
1,597,038,000
Triwulan II Keuangan
Fisik
S (%)
R (%)
S (%)
R (%)
46.68%
8.08%
50.26%
54.08%
Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar pada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 8,08% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 46,68%, dengan realisasi fisik sebesar 54,08% sudah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 50.26%. Realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran dikarenakan adanya beberapa pengeluaran sub kegiatan khususnya untuk belanja bahan promosi dan 43
komersialisasi serta SPPD baik untuk kegiatan pameran hasil litbang maupun konsultasi yang belum dipertanggungjawabkan serta masih dalam proses keuangan.
e.
Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Output 005
Pagu Anggaran (Rp)
Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
347,808,000
Keuangan
Fisik
S (%)
R (%)
S (%)
R (%)
35.82%
18.61%
55.30%
54.75%
Output Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi pada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 18,61% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 35,82%, dengan realisasi fisik sebesar 54,75% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 55,30%. Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan beberapa sub kegiatan yang realisasinya masih rendah. Seperti penyusunan RKAKL dan implementasi BMN dan keterlambatan para koordinator dalam menginput laporan kemajuan kegiatan serta pengumpulan Tapkin bidang.
f.
Output 994 : Layanan Perkantoran Pagu Output 994
Layanan Perkantoran
Triwulan II Keuangan
Fisik
(Rp 000)
S (%)
R (%)
S (%)
R (%)
17,955,948,000
49.88%
37.67%
47.97%
39.40%
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 37,67% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 49,88%, dengan realisasi fisik sebesar 39,40% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 47,97%. Realisasi fisik output belum mencapai sasaran dikarenakan belum dimulainya proses pengadaan bahan laboratorium litbang (inhouse research), penambah daya tahan tubuh dan obat-obatan dan pencairan belanja pegawai berupa gaji 13 dan tunjangan kinerja yang disampaikan pada triwulan III (Bulan Juli).
44
g.
Output 996 : Perangkat pengolah Data dan Komunikasi Pagu Output 996 (Rp 000) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
258,400,000
Triwulan II Keuangan
Fisik
S (%)
R (%)
S (%)
R (%)
30.96%
22.76%
62.50%
25.00%
Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 22,76% dibawah sasaran sebesar 30,96%, dengan realisasi fisik sebesar 25% dari target 62,50% juga belum dengan capaian sasaran yang direncanakan. Proses pengadaan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan untuk penerapan SIM yang mengalami kendala karena terdapat revisi kegiatan untuk narasumber. Proses pengadaan akan dilaksanakan pada triwulan III, sehingga sasaran pada triwulan II dapat direalisasi dengan baik.
h. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pagu Output 997 (Rp 000) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
391,257,000
Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada
Triwulan II Keuangan
Fisik
S (%)
R (%)
S (%)
R (%)
36.60%
42.92%
55.72%
31.25%
Triwulan II capaian realisasi
keuangan sebesar 42,92% melebihi dari sasaran yang telah ditetapkan sebesar 136,60%, seadangkan capaian realisasi fisik sebesar 31.25% dibawah dari sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 55,72%. Pencapaian realisasi fisik maupun keuangan output tersebut dibawah dari sasaran yang direncanakan dikarenakan adanya realisasi pengadaan meja dan kursi yang diperuntukkan bagi keseluruhan bidang/bagian di lingkungan Balai Besar Keramik telah dilaksanakan namun belum dilakukan update pada laporan ALKI per triwulan II.
45
