Laporan Kinerja Tahun Kecamatan Balikpapan Utara

Kecamatan Balikpapan Utara

Laporan Kinerja Tahun 2015




BAB I PENDAHULUAN

I.

LANDASAN HUKUM Adapun yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja ini, yaitu : a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme c. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara d. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah e. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan f.

Surat Sekretariat Daerah No. 065/2388/Org tanggal 17 Desember 2015 perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja 2016 dan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2015

II.

MAKSUD DAN TUJUAN A. MAKSUD : Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksaan tugas dan fungsi yang telah dicapai oleh instansi Kecamatan Balikpapan Utara pada Tahun Anggaran 2015. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu di dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

B. TUJUAN : Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah untuk:  Mendorong aparat pemerintah kecamatan/kelurahan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,


Kecamatan Balikpapan Utara kebijaksanaan

yang

transparan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan

pada

masyarakat;  Membentuk Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang Akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;  Sebagai Feed Back (umpan balik) atas kinerja yang selama ini telah dicapai baik sebagai data koreksi/perbaikan atas kelemahankelemahan dalam pencapaian tujuan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat kecamatan/kelurahan seKecamatan Balikpapan Utara;22  Mempertanggungjawabkan kinerja Camat selaku perangkat daerah di kecamatan selama kurun waktu 1 tahun anggaran kepada Wali Kota atas penjabaran Perda Nomor 8 Tahun 2008. III.

DATA ORGANISASI A. TUGAS POKOK Sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tanggal 27 Oktober 2008, Kantor Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B. FUNGSI Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f.

Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.


Kecamatan Balikpapan Utara C. ASPEK STRATEGIS 

KEADAAN UMUM WILAYAH Kecamatan Balikpapan Utara merupakan salah satu Kecamatan di Kota Balikpapan yang kondisi alamnya di dominasi oleh wilayah ± 80 % merupakan perbukitan sedangkan sisanya merupakan daerah datar sampai berombak dengan ketinggian mencapai ± 15 m dari permukaan laut sedangkan kondisi tanah sebagian besar berpasir (sandy clay) yang mudah erosi sehingga kurang sesuai dengan pertanian tanaman pangan, yang luasnya mencapai sekitar ± 132,17 Ha. Secara administratif Kecamatan Balikpapan Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Samboja (Kabupaten Kutai Kartanegara)





Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Timur



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah



Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Barat

SUMBER DAYA MANUSIA Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Desember 2015 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 11 (sebelas) orang staf PNS dan 17 (tujuh belas) orang Non PNS. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut telah mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada SKPD Kecamatan Balikpapan Utara.



SARANA DAN PRASARANA Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dilengkapi dengan sebidang tanah untuk bangunan kantor seluas ± 920 m2 dengan 1 (satu) bangunan gedung kantor serta 1 (satu) bangunan ruang rapat Kecamatan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana Kecamatan memiliki kendaraan dinas yang terdiri dari 4 (empat) unit kendaraan roda empat dan 6 (enam) unit kendaraan roda dua, dimana kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan baik. Sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menunjang pelayanan prima kepada masyarakat.


Kecamatan Balikpapan Utara 

ASPEK KEUANGAN Rincian Anggaran Kantor Kecamatan Balikpapan Utara untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

URAIAN

ANGGARAN

1.

Belanja Pegawai

Rp

819.180.000, 00

2.

Belanja Barang & Jasa

Rp

2.092.723.500, 00

3.

Belanja Modal

Rp

666.129.500, 00

JUMLAH

Rp

5.408.714.000, 00

D. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Kantor Kecamatan Balikpapan Utara terdiri atas Camat, Sekretaris Camat, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Seksi serta Pegawai Non Struktural dengan rincian sebagai berikut :  Camat  Sekretaris Camat  Kepala Sub Bagian Umum  Kepala Sub Bagian Keuangan  Kepala Seksi Pemerintahan  Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat  Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial  Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & Lingkungan Hidup

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :


Kecamatan Balikpapan Utara BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

E. ISU STRATEGIS  Dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Balikpapan Utara terdapat beberapa permasalahan antara lain : 1. Belum tertibnya pengarsipan dokumen yang ada;  Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan di Kecamatan Balikpapan Utara tersebut adalah : 1.

Masih kurangnya kemampuan SDM terkait sistem dan tata cara pengarsipan dokumen yang baik dan benar

D. SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A. LANDASAN HUKUM B. MAKSUD DAN TUJUAN C. DATA ORGANISASI D. SISTEMATIKA PENULISAN


Kecamatan Balikpapan Utara BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) 1. VISI DAN MISI 2. TUJUAN DAN SASARAN 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI B. REALISASI ANGGARAN C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

BAB IV

PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010

tentang

Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan

serta merupakan

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Balikpapan Utara. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan

Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011- 2016. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Balikpapan Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. VISI dan MISI. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.


Kecamatan Balikpapan Utara Dengan memperhatikan berbagi aspek dan nilai-nilai luhur organisasi seperti tanggung jawab, kesejahteraan, keseimbangan, semangat juang, kebersamaan, prestasi kerja dan berguna bagi orang lain, maka Visi Kecamatan Balikpapan Utara adalah Penjelasan dari kata kunci Visi Kecamatan Balikpapan Utara yaitu : 1. Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Utara yang Kondusif Kondusif merupakan keadaan yang aman, tenang dan terkendali, maksudnya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dilihat dari beberapa aspek nonfisik antara lain hubungan sosial kemasyarakatan, kriminalitas, dan kegiatan perekonomian (pasar). Beberapa aspek tersebut menjadi tolak ukur dalam rangka mewujudkan kecamatan Balikpapan utara yang kondusif.

2. Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Utara yang Tertib Tertib merupakan keteraturan atas beberapa pelaku kegiatan, maksudnya untuk mewujudkan suasana yang tertib perlu adanya kesinambungan dalam beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor Internal adalah upaya dalam mewujudkan kondisi tertib pada kantor kecamatan Balikpapan Utara baik Tertib Administrasi dan Tertib Aparatur Kepegawaian, Faktor Eksternal adalah upaya dalam mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang tertib.

3. Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Utara yang Nyaman Dihuni Nyaman Dihuni (Livable City) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. 1. Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas; 2. Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur sesuai ketentuan; 3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan; 4. Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan; 5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Balikpapan Utara.


Kecamatan Balikpapan Utara Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Balikpapan Utara sebagai unsur dari pemerintah Kota Balikpapan menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk : 1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap

suatu

kesepakatan

dalam

implementasi

kebijakan.

Nilai

Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standarstandar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada

akhirnya

akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan; 2.

Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam

rangka

optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat; 3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang

ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada

masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda- bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan; 4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada

kredibilitas

dan

kapabilitas

individu,

sehingga

optimalisasi

pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Balikpapan Utara diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.


Kecamatan Balikpapan Utara 2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Balikpapan Tahun 2011-2015 sebanyak 9 sasaran strategis.


Kecamatan Balikpapan Utara Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

NO

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum 1

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan kesadaran dan ketaatan Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan masyarakat dan aparat dalam menjaga produk hukum lainnya ketentraman dan ketertiban umum Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat

Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik

a. Jumlah poskamling yang aktif a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum a. Jumlah Razia KTP b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan tepat waktu b. Jumlah IUMK yang diproses a.

2

Meningkatkan Pelayanan Publik dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kapasitas institusi pelayanan masyarakat dan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan

b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan a. Jumlah Anggota PKK yang aktif Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

3

Meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman

4

Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat


Meningkatkan sumber daya manusia kecamatan yang beriman

Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama

Meningkatkan peran serta masyarakat Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak dalam pembangunan

b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan

a.

Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak

b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah

Kecamatan Balikpapan Utara B. INDIKATOR KINERJA UTAMA Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No mor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)

1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

a. Jumlah poskamling yang aktif

2 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya

a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum

SUMBER DATA (4)

Kec Bpp Utara dan Kelurahan Kec Bpp Utara

3 Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi a. Jumlah Razia KTP masyarakat dan aparat b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika

Kec Bpp Utara

4 Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik

a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan tepat waktu

Kec Bpp Utara

b. Jumlah IUMK yang diproses

Kec Bpp Utara

a. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan

Kec Bpp Utara

b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah

Kec Bpp Utara

6 Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT kelurahan b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan

Kec Bpp Utara

5 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

7 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

a. Jumlah Anggota PKK yang aktif b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan

8 Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama

a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan

9 Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah


Kec Bpp Utara

Kec Bpp Utara Kec Bpp Utara dan Kelurahan Kec Bpp Utara Kec Bpp Utara dan Kelurahan Kec Bpp Utara Kec Bpp Utara

Kecamatan Balikpapan Utara C. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif

mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Kecamatan

Balikpapan Utara telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai bahan Tahun 2015 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai berikut : Tabel. 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2015 NO (1)

1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(2)

(3)

TARGET (6)

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga a. Jumlah poskamling yang aktif ketentraman dan ketertiban umum

58

2

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya

a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum

2

a. Jumlah Razia KTP

12

3

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat

b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika

12

4


a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan tepat waktu

100


120


100


12

Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan

a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT

1

b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan

16

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

a. Jumlah Anggota PKK yang aktif

142


12

a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah

4

5

6

7


8

Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama

9

Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak


50

3


NO

ANGGARAN

PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

295.800.000 8.818.000 89.182.500 28.000.000 5.685.000 6.750.000

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan rumah jabatan/dinas camat dan lurah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Penyusunan buku kecamatan dalam angka Penyusunan buku profil kecamatan Penyusunan basis data kewilayahan Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan Kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peninjauan lokasi, pengukuran dan penertiban IMTN Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggarbaan pemerintah dalam pembinaan lembaga Pembinaan kelurahan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera Fasilitasi pengembangan kecamatan layak anak Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam PKK Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Islamikemasyarakatan dan keagamaan FasilitasiSeni kegiatan Pengamanan taman agro wisata Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan Pembinaan pos kamling Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan Kelurahan Pelaksanaan komunikasi/informasi sosial,sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah Pembinaan UKM/KUBE/TTG Penertiban izin usaha mikro dan kecil (IUMK)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

116.980.000 133.000.000 263.160.000 457.409.500 218.820.000 48.000.000 10.300.000 48.750.000 50.725.000 14.300.000 12.300.000 5.425.000 4.145.000 174.037.000 7.275.000 162.290.000 29.750.000 97.940.000 90.790.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

75.300.000 22.500.000 234.715.000 135.540.000 49.366.000 138.600.000 40.000.000 32.300.000 157.680.000 167.420.000 12.745.000 37.585.000 11.300.000

Rp Rp

14.900.000 68.450.000

Rp

3.578.033.000

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

JUMLAH


KETERANGAN


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masingmasing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013 2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Balikpapan Utara.

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan

misi

dan

visi

instansi

pemerintah.

Pengukuran

kinerja

dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran


Kecamatan Balikpapan Utara kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan:

No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100 %

Melebihi/Melampaui Target

2.

=100 %

Sesuai Target

3.

< 100 %

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi ya ng lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masingmasing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2011-2016 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.


Kecamatan Balikpapan Utara Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)


SUMBER DATA (4)

Kec Bpp Utara dan Kelurahan

2 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum perda dan produk hukum lainnya

Kec Bpp Utara

3 Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat

a. Jumlah Razia KTP

Kec Bpp Utara


Kec Bpp Utara

4 Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik

a. Presentase KTP dan KK yang dibuat dan selesaikan tepat waktu

Kec Bpp Utara


Kec Bpp Utara


Kec Bpp Utara


Kec Bpp Utara

6 Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT kelurahan b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan

Kec Bpp Utara


7 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

a. Jumlah Anggota PKK yang aktif b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan

8 Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama

a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan

9 Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah


Kec Bpp Utara Kec Bpp Utara dan Kelurahan Kec Bpp Utara Kec Bpp Utara dan Kelurahan Kec Bpp Utara Kec Bpp Utara

Kecamatan Balikpapan Utara A. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

INDIKATOR KINERJA (3)

1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

(4)

(5)

(6)

60

60

100

2

2

100

a. Jumlah Razia KTP

12

12

100


12

12

100

a. Presentase KTP dan KK yang dibuat dan selesaikan tepat waktu

100

100

100


120

16

13


100

100

100


12

12

100

a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT

1

1

100


16

16

100

a. Jumlah Anggota PKK yang aktif

142

142

100


12

12

100

50

50

a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak

4

4

100

b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah

3

3

100


menjaga ketentraman dan ketertiban umum Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum

2 perda dan produk hukum lainnya

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum 3 bagi masyarakat dan aparat 4 Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik


6 Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan

dan kelurahan 7 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan 8 Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama 9 Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak

RATA-RATA CAPAIAN

100

94,2

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut:


Kecamatan Balikpapan Utara Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN

1

Melebihi / Melampaui Target

-

2

Sesuai Target

94.2%

3

Tidak Mencapai Target

5.8 %

Dari 9 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.4 Pencapaian Target Sasaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2015 Tingkat Pencapaian No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sasaran

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9

Jumlah Indikator 1 1 2 2 2 2 2 1 2


Melampaui Target (>100%)

Sesuai Target (100%)

Belum Mencapai Target (<100%)

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

-

-

1 1 2 1 2 2 2 1 2

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 -

13 -

Kecamatan Balikpapan Utara Diagram 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2015

CAPAIAN IKU Melebihi Target

Sesuai Target

Belum Mencapai Target

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain : 

Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.



Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.



Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.



Kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standarnasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 9 sasaran dan 15 indikator kinerja dari 4 Misi,sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2011-2015,analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum


Kecamatan Balikpapan Utara Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2011-2015. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraian dalam table berikut ini : Tabel 3.5 Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 1

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

60

60

100

1

Jumlah poskamling yang aktif

Tabel 3.6 Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

TAHUN 2014 NO (1)

1

TAHUN 2015


Jumlah poskamling yang aktif

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

58

58

100

60

60

100

Grafik 3.1 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 1

100 80 60 Capaian Indikator 1

40 20 0 2014


2015

Kecamatan Balikpapan Utara Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum salah satunya dilakukan dengan menggalakan atau mengkatifkan pos kamling pada RT di Kecamatan Balikpapan Utara, oleh karena itu Jumlah poskamling yang aktif dijadikan indikator untuk dijadikan tolak ukur capaian pada Sasaran pertama ini yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 1 indikator kinerja tersebut diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, yang dapat terlihat dari indikator sassaran tersebut, yaitu Jumlah poskamling yang aktif. Di Tahun 2014 dengan target 58 Jumlah pos kamling yang aktif dapat di capai Kecamatan Balikpapan Utara sesuai target, negitu halnya di tahun 2015 Target pada Indikator ini naik 2 nilai, dan Kecamatan Balikpapan Utara juga dapat mencapai target tersebut. Dalam grafik juga dapat terlihat pencapaian yang memuaskan dari indikator yaitu pada angka 100 yang artinya telah memenuhi target yang ingin dicapai. Grafik tersebut juga menggambarkan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014, terlihat pula bahwa Kecamatan Balikpapan Utara secara konsisten dapat menyelesaiakan kegiatan tersebut sesuai target dari tahun ke tahun.

Sasaran 2 : Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya

Tabel 3.7 Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 2 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum

2

2

100


Kecamatan Balikpapan Utara Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2011-2015. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraian dalam tabel berikut ini : Tabel 3.8 Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya

TAHUN 2014 NO

TAHUN 2015


(1)

1 Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2

1

50

2

2

100

Grafik 3.2 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 2 100 90 80 70 60 50 Capaian Indikator

40 30 20 10 0 2014

2015

Pada Sasaran ke 2 yaitu Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya. Keberhasilan pada Sasaran ini diukur melalui Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk hukum pada Kecamatan Balikpapan Utara. Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 1 yang terdiri dari 1 indikator kinerja tersebut diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut : Ditahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 Kecamatan Balikpapan Utara belum mencapai taget, karena hanya melaksanakan 1 Kali kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk hukum lainnya, namun ditahun 2015


Kecamatan Balikpapan Utara Kecamatan Balikpapan Utara dapat mencapai target yang diinginkan, yaitu 2 kegiatan Sosialisasi, sehingga mendapat pencapaian 100 dari indikator tersebut. Dari grafik diatas, juga terlihat kenaikan yang significan pada indikator pada sasaran ke 2 ini, sehingga cukup terlihat perbedaan dengan tahun sebelumnya dan pencapaian Kecamatan Balikpapan Utara yang sesuai target pada tahun 2015 ini.

Sasaran 3 : Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat

Tabel 3.9 Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 3 Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat

NO

TARGET

INDIKATOR KINERJA

(1)

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

1.

Jumlah Razia KTP

12

12

100

2.

Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika

12

12

100

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2011-2015. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraian dalam tabel berikut ini : Tabel 3.10 Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 3 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya TAHUN 2014 NO

TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA TARGET

(1)

(2)

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Jumlah Razia KTP

12

12

100

12

12

100

2. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika

12

12

100

12

12

100


Kecamatan Balikpapan Utara Grafik 3.3 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 3 100 80 60 Capaian Indikator 1

40 Capaian Indikator 2

20 0 2014

2015

Sasaran Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya dilakukan dengan 2 indikator, yaitu Jumlah penertiban / razia KTP dan rapat koordinasi dengan unsur muspika pada Kecamatan Balikpapan Utara dan di tahun 2014 dan 2015 tidak terdapat perubahan target yang akan dicapai pada sasaran ini. Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 3 yaitu Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya yang terdiri dari 2 indikator ini, terdapat konsistensi yang baik pada Kecamatan Balikpapan Utara dari tahun ke tahun, yaitu dengan dicapainya target selama 2 tahun ini walaupun tidak dilakukan perubahan akan target yang akan dicapai pada tiap tahunnya. Dari Grafik juga menunjukkan presentase capaian yang memuaskan yang dilakukan selama 2 tahun terakhir yaitu 2014 dan 2015, dimana secara umum Kecamatn Balikpapan Utara dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik

Tabel 3.11 Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 4 Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

1

Presentase KTP dan KK yang dibuat dan selesaikan tepat waktu

100

100

100

2

Jumlah IUMK yang diproses

120

16

13


Kecamatan Balikpapan Utara Tabel 3.12 Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik TAHUN 2014 NO (1)

(2)

1 Presentase KTP dan KK yang dibuat dan selesaikan tepat waktu 2

TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA

Jumlah IUMK yang diproses

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

100

100

100

100

100

100

0

0

0

120

16

13

Grafik 3.4 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 4 100 80 60 Capaian Indikator 1

40

Capaian Indikator 2

20 0 2014

2015

Untuk sasaran ke 4 yaitu Meningkatnya kapasitas institusi pelayanan publik, Kecamatan Balikpapan Utara mejadikan Presentase KTP dan KK yang dibuat dan diselesaiakan tepat waktu serta Jumlah IUMK yang diproses dijadikan indikator sebagai tolak ukur sasaran ke 4 ini. Dari Grafik Sasaran 4 diatas, terlihat jenjang capaian antara indikator 1 dan indikator 2 dan terlihat indicator 2 masih belum mencapai target. Berdasarkan hasil analisis pencapaian yang dilakukan Kecamatan Balikpapan Utara, terlihat untuk indikator 1 yaitu Presentase KTP dan KK yang dibuat dan diselesaiakan tepat waktu dapat dicapai Kecamatan Balikpapan Utara sesuai target dari tahun ke tahun, Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Jumlah IUMK yang diproses, pada Tahun 2014 Kecamatan Balikpapan Utara belum menjadikan indikator, karena kegiatan/program tersebut baru direncanakan di 2015, setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2014 tentang Usaha Kecil Mikro Menengah, dan pencapaiannya di awal kegiatan tersebut yaitu di tahun 2015 masih dibawah target, hanya 16 IUMK yang diproses, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai IUMK tersebut, dan juga masih ada berkas IUMK yang tidak dapat diproses dikarenakan berkas yang diterima masih belum lengkap, sehingga tidak dapat diproses.



Sasaran 5 : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Tabel 3.13 Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 5 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

NO

TARGET

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

1.

Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan

100

100

100

2.

Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah

12

12

100

Tabel 3.14 Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik

TAHUN 2014 NO


(1)

TAHUN 2015

(2)

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan

100

100

100

100

100

100

2. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah

12

12

100

12

12

100


Kecamatan Balikpapan Utara Grafik 3.5 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 5 100 80 60 Capaian Indikator 1

40

Capaian Indikator 2

20 0 2014

2015

Dalam Sasaran ke 5 ditetapkan 2 indikator untuk mengukur keberhasilan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, yaitu Presentase tersedianya gedung kantor, peralatan dan perlengkapan untuk operasional kecamatan serta jumlah perjalanan dinas koordinasi ke dalam dan ke luar daerah. Sarana dan prasarana aparatur perlu ditingkatkan mengingat kenyamanan apartur sangat diperlukan untuk menjalankan tugasnya demi melayani masyarakat. Dari hasil analisis pada sasaran ke 5 ini, Kecamatan Balikpapan Utara menunjukan keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini, dimana di tahun 2014 dan 2015 Kecamatan Balikpapan Utara dapat mencapai target melalui 2 indikator tepat sesuai sasaran, dimana terdapat konsistensi yang baik dalam meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. Pada grafik juga terlihat jelas pencapaian yang konsisten dari 2 indikator selama 2 tahun terakhir ini.

Sasaran 6 : Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan

Tabel 3.16 Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 6 Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT

1

1

100

2.

Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan

16

16

100


Kecamatan Balikpapan Utara Tabel 3.17 Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan TAHUN 2014 NO

TAHUN 2015


REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT

1

1

100

1

1

100

2. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan

16

16

100

16

16

100

(2)

(1)

Grafik 3.6 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 6

100 80 60 Capaian Indikator 1

40

Capaian Indikator 2

20 0 2014

2015

Dalam peningkatan peran kelembagaan kecamatan, peran kelurahan dan RT sangat diperlukan, mengingat Kelurahan dan RT adalah bagian dari Kecamatan. Jumlah Bimtek RT dan penilaian administrasi RT dan jumlah pembinaan dan penilaian kelurahan dijadikan tolak ukur sasaran tersebut. Kegiatan dalam indikator ini antara Lain Fasilitasi, monitoring dan pelaporan

penyelenggaraan

pemerintah

Kelurahan

dalam

pembinaan

lembaga

RT,

Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan kelurahan, Kerja bakti masal gabbungan di wilayah Kecamatan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat, Pembinaan UKM dan penyelenggaran Musrembang Kecamatan. Hasil analisa dari sasaran 5 yaitu, Kecamatan Balikpapan Utara melaksanakan bimtek RT dan pembinaan kelurahan guna peningkatan kelembagaan kelurahan dan RT, dan pada 2014 dan 2015 Kecamatan Balikpapan Utara dapat mencapai target yaitu untuk indicator 1 sejumlah 1 kali bimbingan teknis RT dan indicator 2 sejumlah 16 kali pembinaan ke lkelurahan yang meliputi kegiatan-kegaiatan tersebut di atas.



Sasaran 7: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Tabel 3.15 Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 7 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

NO

TARGET

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Jumlah Anggota PKK yang aktif

142

142

100

2.

Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan

12

12

100

Tabel 3.16 Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 7 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

TAHUN 2014 NO

TAHUN 2015


REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Jumlah Anggota PKK yang aktif

142

142

100

142

142

100

2. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan

12

12

100

12

12

100

(1)

(2)


Kecamatan Balikpapan Utara Grafik 3.7 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 7

100 80

60 Capaian Indikator 1

40

Capaian Indikator 2

20 0 2014

2015

Meningkatkan peran serta masyarakat menjadi sasaran ke 7 pada Kecamatan Balikapapan Utara

dengan indicator Jumlah anggota PKK yang aktif dan jumlah kegiatan

pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan. Tahun 2014 dan 2015 masih diterapkan target yang sama, yaitu untuk indicator Jumlah PKK yang aktif sejumlah 142 orang, dan Jumlah kegiatan pembinaan institusi masyarakat di wilayah Kecamatan sejumlah 12 kegiatn pembinaan. Dan pada ahirnya, Kecamatan Balikpapan Utara dapat menyelesaiakan capaian sesuai dengan target

yang telah ditentukan masing-

masing indicator. Dari hasil analisa, dari tahun ke tahun jumlah PKK adalah tetap yaitu 142 orang dan jumlah kegiatan pembinaan dapat semua dilaksanakan, yaitu pembinaan PPKBD, BKB, UPPKS, Keluarga Harmonis, PKE, LBSI, Posyandu, P2WKSS, GSI, KB Lestari, Bina Keluarga Lansia, dan PHBS. Dari grafik juga terlihat konsitensi untuk capaiaan sasaran 7 ini, sesuai target sehingga capaiannya 100.

Sasaran 8 : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama


Kecamatan Balikpapan Utara Tabel 3.17 Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 8 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan

50

50

100

Tabel 3.18 Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama

TAHUN 2014 NO

TAHUN 2015


(1)

1 Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

50

50

100

50

50

100

Grafik 3.8 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 8 100 80 60 Capaian Indikator 1

40 20 0 2014

2015

Jumlah peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) adalah indicator pada sasaran meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama, dimana Musabaqah Tilawatil Quran dilaksanakan tiap tahun baik tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Dan Kecamatan mengirimkan peserta sejumlah target yaitu 50 orang untuk diikut sertakan dalam perlombaan tingkat kota.


Kecamatan Balikpapan Utara Dari grafik dan tabel diatas, dapat terlihat capaian Kecamatan Balikpapan Utara dalam sasaran ini, yang terdiri dari 1 indikator, dan Kecamatan Balikpapan Utara mampu mempertahankan target dan capaiannya dalam 2 tahun terakhir, yaitu 2014 dan 2015.

Sasaran 9 : Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak

Tabel 3.19 Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 9 Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

1.

Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak

4

4

100

2.

Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah

3

3

100

Tabel 3.20 Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak

TAHUN 2014 NO (1)

TAHUN 2015


TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak

4

4

100

4

4

100

2. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah

3

3

100

3

3

100


Kecamatan Balikpapan Utara Grafik 3.9 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 9 100

80 60

Capaian Indikator 1

40

Capaian Indikator 2

20 0 2014

2015

Sasaran terakhir yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak. Sasaran ini memiliki 2 indikator, yaitu Jumlah sosilaisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak dan Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah. Diharapkan dengan 2 indikator ini dapat membantu dan menjadi tolak ukur sasaran ini. Seperti halnya sasaran 1,3,5 dan 6 pada Sasaran 9 ini Kecamatan Balikpapan Utara memiliki target yang tetap dan pencapaian yang tetap pula, dimana Jumlah target sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak yaitu 4 kali dan Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah sebanyak 3 kali. Kecamatan Balikpapan Utara mampu mempertahankan capaiannya yaitu 100 pada tiap indicator pada 2014 dan 2015 Pada grafik juga terlihat pencapaian 2 indikator dalam 2 tahun terakhir.


Kecamatan Balikpapan Utara B. REALISASI ANGGARAN Di dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Kecamatan Balikpapan Utara mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk tahun 2015 sebesar Rp. 5.408.714.000,- ( Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan Realisasi Anggaran sebesar 4.695.112.655,- atau selisih lebih anggaran sebesar Rp. 713.601.345,- , dengan rincian sebagai berikut :

NO

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

PRESENTASE (%)

Belanja Tidak Langsung 1

Belanja Pegawai

2.010.285.000

1.889.332.030

120.952.970

93.98

Jumlah

2.010.285.000

1.889.332.030

120.952.970

93.98

854.010.000

791.513.500

62.496.500

92.68

2.092.723.500

1.549.368.425

33.621.100

82.64

486.129.500

464.898.700

21.230.800

95.53

Jumlah

3.432.863.000

2.805.780.625

627.082.375

81.73

TOTAL

5.443.148.000

4.695.112.655

748.035.345

86.26

Belanja Langsung 1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa

3

Belanja Modal

1. Belanja Tidak Langsung, yaiu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan/insentif. Dari anggaran sebesar Rp. 2.010.285.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.889.332.030,- atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp. 120.952.970,- atau 93.98 %. 2. Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Dari anggaran sebesar Rp. 3.432.863.000,- dapat direalisasikan sebesar 2.805.780.625,- atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp. 627.082.375,- atau 81.73 %, belanja langsung


Kecamatan Balikpapan Utara merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi: a. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, dari anggaran sebesar Rp. 854.010.000,- terealisasi sebesar Rp. 791.513.500,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 62.496.500,atau 92.68 % b. Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran sebesar Rp. 2.092.723.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.549.368.425,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 33.621.100,- atau 82.64 % c. Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp. 486.129.500,- terealisasi sebesar Rp. 464.898.700,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 21.230.800 atau 95.53 %.


Kecamatan Balikpapan Utara Adapun besar pendanaan yang digunakan pada masing-masing program/kegiatan untuk mencapai masing-masing sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

(1) (2) 1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

a.

2

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya

a.

3

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum a. bagi masyarakat dan aparat b.

4



a.

b. 6

Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan a. dan kelurahan

8

9

Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak

Rp

Rp

Pengamanan taman agro wisata

Rp

170.580.000

Rp

170.580.000

Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum Pelaksanaan komunikasi/informasi sosial,sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah

Rp

11.300.000

Rp

11.100.000

98,23

Jumlah Razia KTP

Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan

Rp

167.420.000

Rp

135.014.500

80,64

Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika

Penyediaan makanan dan minuman

Rp

116.980.000

Rp

105.145.000

89,88

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Rp

75.300.000

Rp

67.500.000

89,64

Peninjauan lokasi, pengukuran dan penertiban IMTN

Rp

22.500.000

Rp

13.200.000

58,67

Penertiban izin usaha mikro dan kecil (IUMK)

Rp

68.450.000

Rp

29.161.000

42,60

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rp

295.800.000

Rp

119.406.657

40,37

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Rp

8.818.000

Rp

8.329.800

94,46

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp

89.182.500

Rp

84.840.000

95,13

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rp

28.000.000

Rp

19.541.500

69,79

Penyediaan komponen instalasi listrik

Rp

5.685.000

Rp

5.481.100

96,41

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Rp

6.750.000

Rp

5.952.000

88,18

Rp

263.160.000

Rp

105.145.000

39,95

Pengadaan peralatan gedung kantor

Rp

277.409.500

Rp

267.811.000

96,54

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Rp

218.820.000

Rp

206.759.700

Penyediaan rumah jabatan/dinas camat dan lurah

Rp

48.000.000

Rp

48.000.000

100,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rp

10.300.000

Rp

10.250.500

99,52

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Rp

48.750.000

Rp

42.725.000

87,64

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rp

50.725.000

Rp

28.220.000

55,63

Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai

Rp

14.300.000

Rp

14.000.000

97,90

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Rp

12.300.000

Rp

12.040.000

97,89

Penyusunan buku kecamatan dalam angka

Rp

4.145.000

Rp

4.140.000

99,88

Penyusunan buku profil kecamatan

Rp

5.425.000

Rp

4.765.000

87,83

Penyusunan basis data kewilayahan

Rp

174.037.000

Rp

155.959.500

89,61

Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah

Rp

133.000.000

Rp

127.976.520

96,22

Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT

Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggarbaan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)

Rp

234.715.000

Rp

184.629.100

78,66

Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan Kelurahan

Rp

37.585.000

Rp

37.134.948

98,80

Kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara

Rp

97.940.000

Rp

78.078.000

79,72

Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat

Rp

90.790.000

Rp

82.420.100

90,78

Jumlah IUMK yang diproses Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan

94,49

14.900.000

Rp

9.425.000

63,26

Rp

29.750.000

Rp

29.052.500

97,66

Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam PKK

Rp

138.600.000

Rp

98.892.100

71,35

b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan

Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera

Rp

135.540.000

Rp

73.510.000

54,23

a.

Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami

Rp

40.000.000

Rp

26.510.500

66,28

Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan

Rp

32.300.000

Rp

30.070.000

93,10

Fasilitasi pengembangan kecamatan layak anak

Rp

49.366.000

Rp

14.446.600

29,26

Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu

Rp

7.275.000

Rp

6.970.000

95,81

Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah

Rp

162.290.000

Rp

141.681.500

87,30

Jumlah Anggota PKK yang aktif

Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan

a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah

Rp

(7) 99,75 100,00

Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan a.

b.


PRESENTASE

Pembinaan pos kamling

(4)

Pembinaan UKM/KUBE/TTG Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

REALISASI (6) 12.713.000


7

ANGGARAN

KEGIATAN

(5) 12.745.000

a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan tepat waktu b.

5

(3) Jumlah poskamling yang aktif

Kecamatan Balikpapan Utara C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN TINGKAT NO

JENIS LOMBA

JUARA

KOTA/PROP/

TAHUN

KETERANGAN

NASIONAL 1.

Lomba PIK-R

I

Kota Balikpapan

2015

2.

Lomba BKB

III

Kota Balikpapan

2015

Muara Rapak

3.

Lomba BKL

II

Kota Balikpapan

2015

Muara Rapak

4.

Lomba UPPKS

I

Kota Balikpapan

2015

Graha Indah

5.

Lomba KB Lestari 10 Tahun

I

Kota Balikpapan

2015

Graha Indah

6.


I

Kota Balikpapan

2015

Graha Indah

7.


I

Kota Balikpapan

2015

Graha Indah

8.

MTQ

Umum

Kota Balikpapan

2015

9.

Lomba KB Kesehatan

I

Kota Balikpapan

2015

10.

Lomba Dokter Kecil

VI

SD

2015

11.

Lomba Kader Penyuluh

IV

SLTP

2015

12.

Lomba Kader Penyuluh

IV

SLTP

2015


SMPN 6

SDN 004

Kecamatan Balikpapan Utara BAB IV PENUTUP

1.1. KESIMPULAN Dari jumlah 13 (tiga belas) sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 20 (dua puluh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan, Kecamatan Balikpapan Utara menunjukan hasil pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian kinerja rata-rata 81,84%. Dilihat dari anggaran Tahun 2014 yang tersedia yakni Rp. 5.190.200.000,00, realisasi anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2014 dirasa sudah cukup baik yakni sebesar Rp. 4.299.828.640,00 atau 82,85% dari pagu anggaran. Mengacu pada indikator dan tolak ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Balikpapan Utara untuk Tahun 2011-2016 menunjukan bahwa indikator dan tolak ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain : 1.

Personil Kecamatan Balikpapan Utara belum dapat sepenuhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.

Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (Good Governance) harus ditingkatkan lagi. Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja

Kecamatan. Dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2014 sudah dirasa mengarah kepada peningkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja yang produktif dalam skala yang representatif :


Kecamatan Balikpapan Utara 1.

Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

2.

Adanya kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.

3.

Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.

4.

Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 serta dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Laporan Kinerja tahun 2014, antara lain : 1.

Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;

2.

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kota Balikpapan, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang belum maksimal;

3.

Masa transisi akibat pemekaran wilayah, sehingga ada pegawai yang sebelumnya sebagai pelaksana saat ini memegang jabatan tertentu, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya belum maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya;

4.

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun eksternal SKPD;


Kecamatan Balikpapan Utara 5.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Laporan Kinerja di Kecamatan Balikpapan Utara;

1.2. SARAN Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain : 1.

Optimalisasi

penyelenggaraan

pemerintahan khususnya

pada

SKPD

Kecamatan

Balikpapan Utara; 2.

Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;

3.

Optimalisasi koordinasi baik internal maupun eksternal SKPD;

4.

Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

5.

Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

6.

Optimaliasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.


Laporan Kinerja Tahun Kecamatan Balikpapan Utara

Recommend Documents