LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA BKT2016L
RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016 RSAM-BKT 2016
LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN90 KINERJA RSAM-BKT 2016 81.2LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 75.1 81.5 80 LAPORAN 70 KINERJA75 RSAM-BKT 5 6 20167 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 2013 2015 2016 LAPORAN KINERJA2014 RSAM-BKT 2016IKM LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 PEMERINTAH PROVINSI BARAT LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 SUMATERA LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 BUKITTINGGI LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2016 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2016 LAPORAN KINERJA RSAM-
IKM
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR
1
Kata Pengantar
Syukur Alhamdulilah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Allah
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pergub No. 65 Tahun Tahun 2012 pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan pasal 42 ayat (1) dan (2) Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/900/ED/GSB-2016 Tentang Penyusunan / Penyampaian Laporan Kinerja
SKPD Provinsi dan Hasil Pengukuran
Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
yang
secara subtantif merupakan wadah bagi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari Laporan Kinerja pada intinya menguraikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan sumber daya dan
kebijakan yang telah digariskan dalam rangka
pencapaian visi dan misi RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi
serta penjelasan
tentang kinerja, capaian kinerja orgnisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dan analisis capaian kinerja.
i. 2
Laporan Kinerja Tahun 2016 juga merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi tahun 2016-2021 dan Penetapan
Kinerja
Tahun 2016 serta menyajikan
pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Good Governance. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan
kinerja dalam
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat dimasa mendatang. Bukittinggi 30 Januari 2017 An. DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI Wadir Penunjang dan SDM Dto Dra.Hj. TRIZAYENNI, Apt, M.Sc NIP. 19690124 199503 2 001
ii 3
Daftar Isi
Kata Pengantar .........................................................................................
i
Daftar Isi.......................................................................................................
iii
BAB I. Pendahuluan..................................................................................
1
Gambaran Umum RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
1
BAB. II. Perencanaan Kinerja .................................................................
7
Perjanjian Kinerja …………………………………………………..
7
BAB. III. Akuntabilitas Kinerja.....................................................................
16
3.1. Capaian Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
16
3.2. Realisasi Anggaran .............................................................
50
BAB. IV. PENUTUP.........................................................................................
55
LAMPIRAN. 1. Perjanjian Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi. 2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV 3. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016. 4. Kertas Kerja perhitungan pencapaian kinerja Tahun 2016. 5. Bagan Struktur Organisasi. 6. Print out e-LAKIP.
4
BAB. I Pendahuluan.
1.1. Gambaran Umum RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daaerah
(SKPD)
milik
Pemerintah
Provinsi
Sumatera
Barat
yang
menyelenggarakan pelayanan publik dibidang kesehatan yang ikut berperan dalam terwujudnya Good Governance. Terselengaranya
Good Governance
merupakan cita – cita berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya pengembangan tersebut didasarkan TAP MPR RI Nomor
XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa asasasas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Oleh sebab itu maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas. Menpan juga telah mengeluarkan PermenPAN No. 29 Tahun 2010 tetang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
Peraturan Gubernur 5
Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 pasal 38 ayat : (1), (2), dan (3) serta pasal 42 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kshususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja. Sebagai Rumah Sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD ) maka sesuai dengan permasalahan utama
(Strategic Issued) RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi
dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa dituntut untuk : 1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar. 2. Meningkatkan Profesional Petugas. 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit. 4. Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit.
Meskipun RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi belum sepenuhnya dapat membiayai seluruh operasionalnya sendiri dan sampai
saat ini masih
membutuhkan subsidi daerah maupun pusat. Dasar hukum Laporan Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 ini adalah: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). b. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. c. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Pemerintah
yang
tentang
mewajibkan
setiap
Akuntabilitas Instansi
Kinerja Instansi
Pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan
sumbar
daya
dengan
didasarkan
suatu
Perencanaan Strategis yang ditatapkan oleh masing-masing instansi. d. PermenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. e. PermenPAN
Nomor 29 Tahun
2010 tentang
Pedoman
Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP. f. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman LAKIP. g. Pergub Nomor 65 Tahun 2012
tentang
Pedoman
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat h. Surat Edaran Gubernur Nomor 065/ 900/ ED/GSB-2016, tentang Penyusunan /Penyampaian Laporan Kinerja SKPD Provinsi dan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. i. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor. 003/SKDir/I/2017, tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2017.
Tugas Dan Fungsi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi. Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010, tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 7 Tahun 2011 dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 7
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis; b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik; c. Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan; d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan; e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; f.
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;
g. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan; Susunan Organisasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tersebut adalah : 1)
Direktur
2)
Wakil Direktur terdiri dari:
3)
a.
Wakil Direktur Pelayanan.
b.
Wakil Direktur Penunjang & Sumber Daya Manusia.
c.
Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
Bidang Pelayanan Medis dengan 2 Seksi antara lain : a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medis. b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis.
8
4)
Bidang Pelayanan Keperawatan. a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan. b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
5). Bidang Penunjang dan Fasilitas Pelayanan dengan 2 Seksi antara lain: a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan. b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan. 6). Bidang Perencanaan dengan 2 Seksi antara lain: a. Seksi Penyusunan Program dan Laporan. b. Seksi Promosi dan Marketing. 7). Bidang Sumber Daya Manusia dengan 2 Seksi yang terdiri dari: a. Seksi Kepegawaian. b. Seksi Pendidikan dan Penelitian. 8).
Bagian Umum dengan 3 Sub.Bagian yang terdiri dari: a. Sub.Bagian Tata Usaha. b. Sub.Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. c. Sub.Bagian Humas dan Hukum.
9). Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dengan 2 Sub.Bagian antara lain. a. Sub.Bagian Anggaran. b. Sub.Bagian Perbendaharaan. 10). Bagian Akuntansi. a. Sub.Bagian Akuntansi Keuangan dan Manajemen. b. Sub.Bagian Verifikasi.
9
Organisasi Non Struktural, yang terdiri dari : a. Instalasi: 1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap Bedah 3. Instalasi Rawat Inap Non Bedah 4. Instalasi Gawat Darurat 5. Instalasi Bedah Sentral 6. Instalasi Rawat Insentif 7. Instalasi Rawat Inap Ibu dan Anak. 8. Instalasi Anestesi 9. Instalasi Radiologi 10. Instalasi Farmasi 11. Instalasi Gizi 12. Instalasi Rehabilitasi Medik 13. Instalasi Laboratorium Klinik. 14. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi 15. Instalasi Pemulasaraan Jenazah. 16. Instalasi Sterilisasi (CSSD) 17. Instalasi Pemeliharaan Sarana 18. Instalasi Penyehatan Lingkungan 19. Instalasi Washray. 20. Instalasi PKRS. b. Organisasi Fungsional, terdiri dari : 1. Komite Medis, 2. Satuan Pengawas Interen. 3. Komite Perawatan. 4. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. 5. Staf Medis Fungsional. Susunan Struktur Organisasi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi secara lengkap disajikan pada lampiran-laporan Kinerja ini. 10
BAB. II Perencanaan Kinerja
2.1. Perjanjian Kinerja. Rencana Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016-2021 telah disyahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016
pada tahun 2016. Dokumen Perencanaan ini secara
garis besar memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran pembangunan
dan program
dengan strategi kebijakan dan rencana pengembangan yang terarah serta dapat diimplementasikan secara bertahap dengan program prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran pembiayaan. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan mengacu kepada Rencana Strategis maka Visi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi adalah : “Terwujudnya RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai Rumah Sakit Rujukan, Terdepan, Berdaya Saing dan Bermartabat Tahun 2021”.
1.
Rumah Sakit Rujukan Terdepan : Rumah Sakit yang dijadikan pilihan utama bagi Rumah Sakit-Rumah Sakit lain untuk merujuk pasien, maka RSUD Dr.Achamd Mochtar Bukittinggi ke depan lebih memfokuskan pembenahan sarana prasarana serta peningkatan mutu pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
2.
Berdaya Saing : Rumah Sakit yang mampu bersaing dengan seluruh pelayanan kesehatan lainnya.
3.
Bermartabat : Yaitu suatu kondisi rumah sakit yang memberikan pelayanan dengan baik, sopan dan ramah serta menjunjung tinggi hak-hak pasien,
11
sehingga dengan demikian Rumah Sakit dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa taat azas.
2. Misi Untuk mewujudkan Visi RSUD Dr.Achmad Mochtar tersebut, ditetapkan empat misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan
pelayanan
kesehatan
rujukan
yang
bermutu
dan
paripurna bagi seluruh lapisan masyarakat. 2. Meningkatkan kemampuan petugas Rumah Sakit yang profesional dan dan berdaya saing. 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit. 4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dalam pengelolaan pelayanan kesehatan, administrasi dan manajemen.
Dalam rangka melaksanakan RPJMD
prioritas pembangunan daerah ke 4 pada
yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
maka
sesuai
dengan Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016-2021. a. Tujuan. Tujuan yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan sesuai standar. 2. Terwujudnya peningkatan kemampuan petugas Rumah Sakit yang profesional dan berdaya saing. 3. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit. 4. Terwujudnya peningkatan kemandirian Rumah Sakit. 12
b. Sasaran Strategis Sasaran Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatnya mutu pelayanan sesuai standar. 2. Menurunnya profesionalisme petugas. 3. Meningkatnya akuntabilitas kenerja Rumah Sakit. 4. Meningkatnya kemandirian Rumah Sakit. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan
rencana kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana
tersebut di bawah ini: 1. Kebijakan. a. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan SDM sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar pelayanan. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan seiring dengan
perkembangan
teknologi
dan
tuntutan
kebutuhan
masyarakat. c. Meningkatkan pengelolaan administrasi rumah sakit dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. d. Meningkatkan
pengelolaan
perencanaan rumah sakit sehingga
dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah sakit. e.
Menigkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Program & Kegiatan. Penetapan Program dan Kegiatan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi mengacu
kepada
Rencana
Strategis
RSUD
Dr.Achmad
Mochtar 13
Bukittinggi Tahun 2016 – 2021. Adapun Program dan Kegiatan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 dari Anggaran APBD, DAK dan BLUD adalah sbb: a. Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Kegiatan : Akreditasi Rumah Sakit. b. Program : Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata. Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok. 2. Pembangunan Gedung Rawat Inap. 3. Pengadaan Peralatan Kedokteran (DAK) c. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi. Kegiatan : Pelayanan BLUD terdiri dari : 1. Pengadaan obat-obatan. 2. Pengadaan Alat dan Bahan Habis Pakai 3. Pengadaan Bahan Laboratorium. 4. Pengadaan Makan dan Minum Pasien. 5. Pelayanan Kesehatan dan Tindak Siaga Medik. 6. Pengadaan Jasa Surat Menyurat. 7. Penyediaan Jasa komunikasi, Listrik, Air dan Telefon. 8. Penyediaan Jasa Kebersihan. 9. Jasa Pihak Ketiga. 10. Pemeriksaan Tidak Tersedia. 11. Pengadaan ATK 12. Pengadaan Barang Cetakan. 13. Pengadaan Komponen Instalasi Listrik. 14. Pengadaan Peralatan IPS. 14
15. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 16. Pengadaan Bahan Bacaan. 17. Pengadaan Makan dan Minum Kantor. 18. Rapat Koordinasi dan Konsultasi. 19. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis. 20. Penyediaan Tenaga Outsourching. 21. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai. 22. Sosialisasi dan Pelatihan di Rumah Sakit. 23. Bimtek di luar Rumah Sakit. 24. Penatausahaan Keuangan. 25. Pemeriksaan Kualitas Lingkungan. 26. Pengadaan Alat Kesehatan. 27. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit. 28. Rehab WC Umum 29. Bantuan Sewa Rumah Dinas untuk Dokter Spesialis. 30. Rehab IGD Lt.I Bagian Dalam 31. Rehab Ruang Kemoterapi 32. Rehab Ruang Gizi 33. Rehab Ruang Gizi Cindua Mato. 34. Rehab Lantai Selasar (turunan) 35. Rehab Gedung IGD. 36. Rehab Koridor Gedung 37. Rehab Teras dan Plafon Apotek 38. Rehab Tangga Poliklinik 39. Pembangunan Garase Ambulance. 40. Rehab Lapangan Parkir RS. 41. Rehab Rumah Dinas Direktur. 42. Penambahan Ruang HCU Paru. 43. Rehab ICU/Kantor Belakang 15
44. Pembangunan Gedung Rawat Inap. 45. Pemeliharaan Rutin RS (Fisik) 46. Pemeliharaan Perlengkapan RS 47. Pemeliharaan Peralatan Kesehatan 48. Pemeliharaan Kendaraan Dinas. 49. Pemeliharaan Operasional Alat Berat. 50. Pengecatan pagar RS. 51. Penyuluhan Promosi Kesehatan. 52. Pendidikan dan Pelatihan Formal 53. Pelatihan Patien Safety 54. Pelatihan Simulasi Bencana 55. Pelatihan Mutu Pelayanan 56. Pelatihan BTCLS 57. Pelatihan K3 RS 58. Pelatihan ICCU 59. Pelatihan PONEX 60. Pelatihan Pencampuran Obat Kemoterapi. 61. Up Grade SIMRS 62. Pemelihraan Taman. 63. Survey IKM 64. Kalibrasi Alat Kesehatan 65. Akreditasi. 66. Pelatihan Keselamatan Pasien. 67. Pelatihan PPI 68. Pelatihan Manajemen Laktasi 69. Rehab Ruang Kebidanan. 70. Rehab Pembakaran Sampah. Dokumen Perjanjian Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 telah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat pada bulan Maret Tahun 2016, namun dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis RSUD Dr.Achmad 16
Mochtar Bukittinggi pada Bulan September 2016 maka Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan direvisi untuk menyesuaikan dengan Recana Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
Tahun 2016-2021, Rencana Kerja RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016, Indikator Kinerja Utama RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan sarana prasarana yang ada pada
Tahun 2015 RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah menetapkan
tekad dan janji kinerja yang akan dicapai / diwujudkan selama Tahun 2016 yang terdiri dari 3 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja dengan target yang akan dicapai selama Tahun 2016. Untuk mencapai target-target kinerja Tahun 2016 tersebut maka RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi didukung oleh sumber pembiayaan yang berasal dari APBD, DAK, Pendapatan BLUD Tahun 2016. Adapun Isi Perjanjian Kinerja RSUD Dr.Acmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 adalah sebagaimana terurai pada tabel 2.1.1 di bawah ini. TABEL.2.1.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 No
1
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya
Mutu
Pelayanan
Sesuai Standar.
INDIKATOR KINERJA
1.
TARGET
Indek Kepuasan Masyarakat (%)
81
2. Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat
100
< 5
menit/Response Time (%). 3. Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 (tingkat
81
kelulusan Akreditas)
2
Meningkatnya Profesionalisme
4.
Tenaga Rumah Sakit.
Persentase
Tenaga
(Paripurna)
Kesehatan
yang
75
Keluhan/Pengaduan
5
memenuhi standar kompetensi (%) 5.
Persentase
Penurunan
masyarakat atas pelayanan Rumah Sakit (%) 6.
Rata-rata Lamanya PNS mengikuti Diklat
10
(Jpl/Orang/Tahun )
17
3
Meningkatnya Kemandirian Rumah 7.
Kontribusi
pendapatan pelayanan terhadap
Sakit.
biaya operasional RS ( termasuk gaji ) / Cost
67
Recovery Rate (CRR) (%) 8.
Kontribusi pendapatan pelayanan terhadap total
63
biaya (termasuk investasi)/Tingkat kemandirian keuangan (TKK)(%)
Pada Awalnya Total Anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tercapainya Perjanjian Kinerja adalah Rp. 183.803.967.500,- (Seratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun pada Perubahan Anggaran Tahun 2016 terjadi pengurangan Anggaran Belanja BLUD karena adanya penurunan target pendapatan sehingga target belanja juga mengalami penurunan dan Total Alokasi Anggaran APBD dan BLUD menjadi
Rp. 174.035.440.417,- (Seratus tujuh puluh empat milyar tiga
puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) seperti terlihat pada tabel 2.1.2 di bawah ini; Tabel 2.1.2 Alokasi Anggaran,Program dan Kegiatan Tahun 2016
Semula. No
PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
KET
Rp.
I.
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.
Akreditasi Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi
425.860.000,-
APBD
425.860.000,-
APBD
33.378.107.500,-
APBD
1.400.000.000,-
DBHCHT
(DAK) II.
PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS JIWA/ RS PARU/RS MATA. 1.
Pengadaan
Sarana Perawatan Bagi Penderita
Akibat
Dampak Asap Rokok.
III
2.
Pembangunan Gedung Rawat Inap.
24.013.000.000,-
APBD
3.
Peningkatan Peralatan Kedokteran
7.965.107.500,-
DAK
PROGRAM
PENINGKATAN PEAYANAN BLUD RSUD
150.000.000.000,-
BLUD
150.000.000.000,-
BLUD
Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI.
1.
Kegiatan Pelayanan BLUD
JUMLAH.
183.803.967.500,-
18
Anggaran setelah perubahan. No
PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
KET
Rp.
I.
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
425.860.000,-
APBD
1.
425.860.000,-
APBD
33.378.107.500,-
APBD
1.400.000.000,-
DBHCHT
Akreditasi Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi (DAK)
II.
PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS JIWA/ RS PARU/RS MATA. 1.
Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok.
III
2.
Pembangunan Gedung Rawat Inap.
24.013.000.000,-
APBD
3.
Peningkatan Peralatan Kedokteran
7.965.107.500,-
DAK
PROGRAM
PENINGKATAN PEAYANAN BLUD RSUD
140.231.472.917,-
BLUD
140.231.472.917,-
BLUD
Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI.
1.
Kegiatan Pelayanan BLUD
JUMLAH.
174.035.440.417,-
19
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi adalah perwujudan dari kewajiban
RSUD
Dr.Achmad
mempertanggungjawabkan
Mochtar
Bukittinggi
selaku
SKPD
untuk
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Sumaera Barat, Pendapatan BLUD dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai Misi RSUD Dr.Achmad Mochar Bukittinggi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) Sasaran Strategis dan
8
(delapan) Indikator Kinerja.
3.1. Capaian Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
a. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.
Untuk memperoleh capaian kinerja maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis. Metode pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah metode sederhana yang membandingkan antara realisasi kinerja yang telah diperoleh dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap kelompok indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian
sasaran strategis dalam 16
rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi serta analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tabel 3.1.1 di bawah ini. Tabel 3.1.1 Klasifikasi Penilaian dan Ketegori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 No Klasifikasi Penilaian Predikat 1
85 % - 100 %
Sangat Baik
2
69% -
3
53 % - 68 %
Cukup
4
< 53 %
Gagal
84 %
Baik
b. Hasil Pengukuran Kinerja Pengukuran Capaian Target
Indikator Kinerja
3 (tiga) sasaran strategis
dengan 8 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.2 berikut ini: Tabel 3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 NO
SASASARAN STRATEGIS
1
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai standar.
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1.1. Indek Kepuasan Masyarakat (%)
81
81,27
100,33
1.2.Persentase pasien dengan waktu
100
100
100
tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/ Response Time (%)
17
1.2. Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 (tingkat kelulusan
81
84,1
103,83
(Paripurna) (Paripurna)
akreditasi) 2
Meningkatnya
2.1. Persentase tenaga kesehatan
Profesionalisme tenaga
yang memenuhi standar
Rumah Sakit.
kompetensi (%) 2.2. Persentase penurunan keluhan/
75
53,21
70,95
5
6,80
136
10
10,15
101,5
67
80,94
120,81
63
61,41
Pengaduan masyarakat atas Pelayanan Rumah Sakit (%) 2.3. Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat (Jpl/Orang/Tahun) 3
Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit.
3.1.Kontribusi pendapatan pelayanan terhadap biaya operasional RS (termasuk gaji )/Cost Recovery Rate (CRR) (%) 3.2.Kontribusi pendapatan pelayanan
97,48
terhadap total biaya(termasuk investasi/Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) (%) Rata-rata Capaian Indikator 3 Sasaran Strategis, 8 Indikator Kinerja
103,86
Dari data tabel 3.1.2 dapat dilihat, capaian rata-rata 8 (delapan) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapian 3 (tiga ) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 103,86% dengan predikat Sangat Baik. Dari 8 Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut di atas,
3 diantaranya
merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yaitu: 1. Indek Kepuasan Masyarakat (%) 2. Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit /response Time (%) 3. Akrediasi Rumah Sakit Versi 2012 ( tingkat kelulusan akreditasi) 18
Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi adalah 101,39% dengan predikat Sangat Baik. Capaian
indikator kinerja utama Persentase pasien dengan waktu tanggap
pelayanan dokter di Gawat Daruarat < 5 menit/Response Time (%)
terendah
yaitu 100%, sedangkan 2 indikator lainnya yang di atas 100%. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.2 di atas
selanjutnya pada bab ini akan disajikan :
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ( Tahun 2016)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini ( Tahun 2016) dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Perbandingan dengan
target
realisasi kinerja jangka
sampai dengan tahun ini ( Tahun 2016)
menengah
yang
terdapat
dalam
dokumen
perencanaan strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittiggi.
Perbandingan realisasi tahun ini ( Tahun 2016) dengan standar nasional.
Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Tujuan 1 : Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar. Untuk
mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai
telah
ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:
19
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari
3 (tiga) Indikator, dengan capaian kinerja
sebagaima tercantum pada tabel 3.1.3. T abel 3. 1. 3 C apai an I ndi kat or Ki ner j a Sas ar an St r at egi s 1 No
I ndi kat or Ki ner j a
T ar get
Real i s as i
C apaian %
1. 1. 1
Indek Kepuasan Masyarakat (%)
81
81, 27
100, 33
1. 1. 2
Persentase pasien dengan waktu
100
100
100
81
84, 1
103, 83
tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response Time (%) 1. 1. 3
Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 (tingkat kelulusan akreditasi)
Rat a- r at a C apai an
101, 39
Dari tabel 3.1.3 di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis
1 sebesar 101,39%. Sesuai dengan kategori penilaian
keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 termasuk predikat Sangat Baik. a. Indek Kepuasan Masyarakat. Indek
Kepuasan
Masyarakat
diperoleh
dari
hasil
Survey
Kepuasan
Masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Survey Resmi yang independen. Pada Tahun 2016 dan 2015 Survey Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
yang
diberikan
RSUD
Dr.Achmad
Mochtar
Bukittinggi
dilaksanakan oleh LPPM Universitas Andalas sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 bekerjasama dengan FKM Universitas Andalas Padang.
20
Dari tabel 3.3.1 dapat dilihat, indikator kinerja 1.7. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) target 81, terealisasi 81,27 dengan tingkat capian 100,33%, termasuk predikat Sangat Baik. Realisasi dan capaian indikator kinerja, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2013 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.4. Tabel 3.1.4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2013-2016
Tahun
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
2013
Realisasi (% ) 75,00
Capaian Kinerja (%) 102,74
2014
75,15
100,20
2015
81,56
105,92
2016
81,27
100,33
Sumber Data : Laporan Hasil Survey IKM
Dari tabel 3.1.4 dapat dilihat Indek Kepuasan Masyarakat dari tahun 2013 – 2015 terus
meningkat sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan
sebanyak 0,29% dan capaian dari realisasi indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2013 – 2016 (selama 4 tahun) seluruhnya sudah di atas 100% dengan predikat Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan ke pasien. Terlihat disini RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi dari tahun ke tahun indek kepuasan pasien atas pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi diupayakan terus meningkat. Untuk capaian indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2013 – 2015 rata-rata 102,95% dibanding dengan capaian kinerja tahun
21
2016 sebesar 100,33 % menunjukkan adanya sedikit penurunan capaian pada Tahun 2016. Realisasi Indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2016
81,27% dibandingkan dengan standar nasional >90% menunjukkan capaian IKM Tahun 2016 masih di bawah target nasional. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya IKM RSUD Dr.Achmad Mochtar secara bertahap akan mencapai target nasional tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan, citra pelayanan dan kepuasan pasien RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi semenjak tahun 2014 dan dilanjutkan sampai tahun 2016 yaitu: a. Tetap memfungsikan petugas customer service di pelayanan terdepan untuk menyambut kedatangan pengunjung dan membantu setiap informasi yang dibutuhkan oleh pasien bahkan mengantar ke unit yang dituju dan pada Tahun 2016 sesuai dengan tuntutan akreditasi Versi 2012 di pintu masuk pasien rawat jalan telah ditempatkan petugas Skrining yang akan melakukan skrining terhadap pasien berdasarkan kondisi dan permasalahan penyakitnya masing-masing serta mengarahkan pasien sesai dengan kondisinya dan selanjutnya dibantu oleh petugas customer service Petugas customer service:
22
Tempat Skrining Pasien:
23
Yang dilakukan petugas Skrining Pasien
b. Sebagai petunjuk bagi pasien dan pengunjung supaya mudah dalam menjalani pelayanan juga dipasang alur peyanan baik rawat jalan, rawat inap dan IGD serta pasien BPJS.
24
Alur Pelayanan Rawat Jalan & Rawat Inap.
Alur Pelayanan IGD
Alur Pelayanan BPJS
c. Menyediakan informasi pelayanan
melalui media Sistem Informasi
Manajemen RS (SIMRS) maupun media yang dicetak digital print yang dipasang ditempat umum. 25
SIMRS
Informasi Tarif Pelayanan.
Informasi Jadwal Pelayanan Dokter. .
Nama-Nama Dokter Spesialis
26
Melaksanakan WBK , WBBM dan Tanpa Pungli
d. Melengkapi sarana peralatan kedokteran.
e. Melengkapi kekurangan tenaga dokter spesialis maupun keperawatan f. Menginformasikan standar pelayanan
Foto Standar Pelayanan
27
g. Menyediakan sarana kotak untuk penilaian mandiri pelayanan yang dapat diakses langsung oleh pasien dan pengunjung yang terdiri dari 3 pilhan nilai dari pengunjung atas pelayanan yang telah diberikan yaitu: Warna Hijau
: Sangat Baik
Warna Kuning : Baik Warna Merah : Kurang Baik. Dari hasil penghitungan pilihan yang diberikan oleh pengunjung atas pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama Tahun 2016 dilhat berdasarkan persentasenya yaitu : Sangat Baik : 43 % Baik
: 41%
Kurang Baik
: 16%
Kotak penilaian mandiri pelayanan
h. Meningkatkan
kemampuan
karyawan
melalui
pelatihan-pelatihan
maupun pendidikan formal sehingga kemamuan karyawan meningkat serta cepat tanggap dalam melayani pasien dimana selama tahun 2016 peatihan yang diikuti oleh karyawan di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi sebanyak 11 jenis pelatihan ditambah dengan pendidikan dan pelatihan formal. i.
Melakukan evaluasi atas capaian kinerja pelayanan seluruh ruang perawatan.
j.
Melakukan
evaluasi
capaian
Standar
Pelayanan
Minimal
dan
melakukan tindak lanjut hasil evaluasi.
28
k.
Melakukan survey Kepuasan Masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan Rumah Sakit dan menindaklanjuti sesuai saran tim surveyor. Berdasarkan hasil Evaluasi IKM RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi maka untuk hasil IKM Tahun 2016 ada beberapa rekomendasi untuk dapat dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masa yang akan datang sesuai dengan hasil survey yang telah dilakukan antara lain: 1. Kesesuaian pelayanan dengan maklumat layanan
yaitu dengan
cara: a. Penambahan jumlah fasilitas penunjang sepertai : toilet pada poliklinik. b. Evaluasi
kinerja
cleaning
service
terutama
pada
ruang
kebidanan terkait perilaku. 2. Sosialisasi prosedur pengaduan pelayanan
kepada masyarakat,
yakni dengan menempelkan papan prosedur pengaduan disemua instalasi. 3. Mempersingkat waktu/respon pelayanan : a. Menambah personel petugas/perawat pada ruang kelas interne, interne pria, interne wanita,
bangsal bedah, kebidanan dan
poliklinik yang jumlah pasiennya banyak. b. Mempersingkat waktu perbaikan alat medis yang rusak. l.
Melakukan evaluasi
dan Menindaklanjuti pengaduan
masyarakat
yang masuk ke Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) melalui : SMS Pengaduan ke Nomor : 081276246000, email RSUD Dr.Achmad Mochtar (
[email protected]) dan kotak saran yang berada di ruangan dan disampaikan langsung kepada pos pengaduan.
29
Dengan adanya upaya-upaya
yang dilakukan tersebut di atas akan
menunjang peningkatan kinerja pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan ke RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
sebagaimana tergambar pada hasil
kinerja pelayanan di bawah ini : Tabel : 3.1.5 Kinerja Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan No
Tahun
URAIAN Jumlah Jml Hari Pasien Perawatan R.Jalan 71.509 168.425
63,85
1
2012
Jumlah Tempat Tidur 306
BOR (%)
2
2013
306
75.558
180.375
67,65
3
2014
306
79.931
175.559
71,37
4
2015
306
83.411
208.812
74,68
5
2016
340
75.022
227.679
60,29
Apabila dilihat dari jumlah tempat tidur pada tahun 2016 terjadi peningkatan dari yang semula 306 pada tahun 2015 menjadi 340 pada tahun 2016 sehingga mempengaruhi BOR
terhadap capaian BOR dimana terlihat angka
pada tahun 2016 mengalami penurunan, hal akibat jumlah tempat
tidur yang meningkat. b. Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response Time. Dari tabel 3.1.3 dapat dilihat, indikator kinerja Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response Time, target 100%, direalisir 100% dengan tingkat capian 100%, termasuk predikat sangat baik. 30
Realisasi indikator kinerja ini diukur dari persentase seluruh pasien
yang
masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yang mendapat pelayanan dokter (Response Time )dalam waktu < 5 menit. Total pasien yang masuk ke IGD Tahun 2016 adalah sebanyak 17.417 orang dan yang memperoleh Response Time < 5 menit sebanyak 17.417 orang. Formula: Jumlah Pasien IGD dengan waktu tanggap pelayanan dokter < 5 menit X 100% Jumlah Seluruh Pasien IGD 17.417 X 100% = 100% 17.417
Artinya: Seluruh pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah diperiksa segera oleh Dokter dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Ini menunjukkan Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi dalam Response Time sudah terpenuhi. Realisasi dan capaian indikator kinerja, Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response Time Tahun 2011 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel 3.16. Tabel 3.1.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response Time Tahun 20122016 Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Tahun Darurat < 5 menit/Response Time
2012 2013 2014 2015 2016
Realisasi (%)
100 100 100 100 100
Capaian Kinerja (%)
100 100 100 100 100
Sumber data: Register /Catatan pasien masuk di IGD
31
Dari tabel 3.1.6 dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response Time tahun 2012 – 2016 (selama 5 tahun) tercapai rata-rata 100% setiap tahun, ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di IGD RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
telah konsisten untuk melaksanakan
Response Time < 5 menit. Untuk capaian indikator kinerja Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response Time tahun 2012 – 2015 rata-rata 100% dibanding dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100 % menunjukkan trend tetap. Hal ini menunjukkan bahwa Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah menjalankan fungsinya
RSUD
secara baik
dengan tetap menjaga response time tidak melebihi 5 menit. Realisasi Indikator kinerja Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response Time Tahun 2016 100% dibandingkan dengan standar nasional 100% menunjukkan capaian dengan predikat sangat baik pada tahun 2016 karena terlihat konsisten petugas pelayanan di IGD RSUD Dr.Achm ad Mochtar Bukittinggi dalam memberikan pelayanan sesuai standar Nasional. Keberhasilan pencapian Target Indikator kinerja Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response Time ini diperoleh karena Sumber Daya yang memberikan pelayanan di IGD umumnya telah terlatih seperti Dokter telah mengikuti pelatihan ATLS, perawat telah mengikuti pelatihan BTCLS
sehingga senantiasa cepat
tanggap dalam memberikan pelayanan di IGD dan dilengkapi lagi dengan sarana peralatan yang telah memadai untuk mendukung kecepatan dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan.
32
c.
Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012. Penilaian Akreditasi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 adalah Akreditasi Versi 2012 yang berorientasi pada Pasien. Disini yang dilihat dan dinilai adalah bagaimana pelaksanaan pelayanan di seluruh unit layanan apakah sudah sesuai dengan standar Akreditasi Versi 2012. Dari hasil penilaian Akreditasi Versi 2012 ini ada 4 Tingkat kelulusan yaitu : Tingkat Dasar ( 4 BAB, Nilai minimum setiap BAB = 80%) Tingkat Madya ( 8 BAB, Nilai mininimum setiap BAB = 80%) Tingkat Utama ( 12 BAB, Nilai minimum setiap BAB =80%) Tingkat Paripurna ( 15 BAB, Nilai minimum setiap BAB = 80%) Akreditatasi Versi 2012 terdiri dari 15 BAB, 1218 Elemen Penilaian dan 3.232 Standar Yang terdiri dari : 1. (SKP) Sasaran Keselamatan Pasien 2. (HPK )Hak Pasien dan Keluarga 3. (PPK) Pendidikan Pasien dan Keluarga 4. (PMKP) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 5. (MDGs) Milenium Development Goals 6. (APK) Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan 7. (AP) Asement Pasien 8. (PP) Pelayanan Pasien 9. (PAB) Perawatan Anestesi dan Bedah 10.(MPO) Manajemen Pengelolaan Obat 11. (MKI) Manajemen komunikasi dan Informasi 12. (KPS) Kualifikasi Pendidikan Staf 13.(PPI) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 33
14. (TKP) Tata Kelola Kepemimpinan dan Pengarahan 15. (MFK) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. Berdasarkan hasil Survey Akreditasi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang dilaksanakan dari tanggal 8 s/d 11 November 2016 maka dari yang diargetkan Lulus Paripurna dengan rata-rata nilai 81 %, telah diperolah hasil bahwa RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Lulus PARIPURNA dengan ratarata nilai 84,1%. Berikut dapat dilihat nilai masing dari ke 15 BAB Penilaian tersebut sebagaimana tergambar pada Grafik 1 Berikut : Grafik 1 Realisasi dari Target masing-maing BAB Penilaian Akreditasi Versi 2012 MFK
81
TKP
81
PPI
81
85 84 83
81
KPS
86
81
MKI
83
81
MPO
PP.
81 81 81 81
AP.
81
APK
81
PAB
87 Target Hasil 84 85
81
MDGs
87
81
PMKP
88
81
PPK
82
81
HPK 76
78
80
85 82
84
86
88
NILAI 34
Jika
dibandingkan dengan target
kinerja maka capian kinerja dengan
realisasi 84,1% tersebut tercapai 103,83% Tabel 3.1.7 Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
Tahun 2016
Akreditasi Versi 2012
Realisasi (% )
Capaian Kinerja (%)
84,1
103,83
Sumber Data : Laporan Hasil Survey Akreditasi Tgl. 8-11 November 2016
SERTIFIKAT LULUS AKREDITASI PARIPURNA RSUD Dr.ACHAMD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2016 (BERLAKU s/d 7 November 2019)
35
T abel 3. 1. 8 C apai an I ndi kat or Ki ner j a Sas ar an St r at egi s 1 Ber das ar kan T ar get J angka M enengah Rens t r a No
I ndi kat or Ki ner j a
1. 1. 1
Indek Kepuasan Masyarakat (%)
1. 1. 2
Persentase pasien dengan waktu
T ar get J angka M enengah
Real i s as i 2016
C apaian %
90
81, 27
90, 30
100
100
100
100
84, 1
84, 1
tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response Time (%) 1. 1. 3
Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 (tingkat kelulusan akreditasi)
Rat a- r at a C apai an
91, 46
Dari tabel 3.1.8 di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran
strategis
1
dibadingkan
dengan
target
jangka
menengah
sebagaimana yang tercantum pada Recana Strategis sampai tahun 2016 ini baru tercapai 91,46%.
Tujuan 2 : Terwujudnya Peningkatan Profesional Petugas Rumah Sakit Sesuai Dengan Perkembangan Iptek di Bidang Kesehatan. Untuk
mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai
telah
ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Profesional Petugas Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari
3 (tiga) Indikator, dengan capaian kinerja
sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.9. 36
T abel 3. 1. 9 C apai an I ndi kat or Ki ner j a Sas ar an St r at egi s 2 No 2. 1. 1
I ndi kat or Ki ner j a
T ar get
Real i s as i
75
53, 21
C apaian % 70, 95
5
6, 80
136
10
10, 15
101, 5
Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi (%)
2. 1. 2
Persentase penurunan keluhan/ Pengaduan masyarakat atas pelayanan Rumah Sakit (%).
2. 1. 3
Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat (Jpl/Orang/Tahun) Rat a- r at a C apai an
102, 82 %
Dari tabel 3.1.9 di atas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 2, sebesar 102,82%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat Sangat Baik.
a.
Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Kompetensi. Dari tabel 3.1.9 dapat dilihat, indikator kinerja persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi target 75% terealisasi 53,21% dengan tingkat capaian 70,95%, termasuk kategori penilaian dengan predikat Baik Realisasi indikator kinerja ini diukur dari persentase tenaga kesehatan yang telah mempunyai STR
dari seluruh tenaga kesehatan yang ada di RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi pada Tahun 2016. Total tenaga Kesehatan yang telah mempunyai STR (Dokter, perawat dan bidan) adalah sebanyak 248 Orang
37
Dari jumlah 248 orang tersebut terdiri dari dokter 81 orang, perawat dan bidan 167 orang Sedangkan dari jumlah 466 tenaga kesehatan terdiri dari 81 orang dokter dan 385 bidan dan perawat. Sehingga dari gambaran data tersebut maka dokter seluruhnya (100%) telah memiliki STR sedangkan sisanya perawat dan bidan baru 167 orang dari 385 orang (43,38% ) yang memiliki STR. Maka formula untuk menghitung persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi yaitu : Formula : Jumlah Tenaga Kesehatan (dokter, bidan dan perawat) yang telah mempunyai STR yang aktif X 100% Jumlah Tenaga Kesehatan (dokter, bidan dan perawat ) yang ada di RS
248 orang X 100%
= 53,21 %
466 orang Artinya belum seluruh tenaga kesehatan yang mempunyai STR yang aktif sampai akhir Tahun 2016 (baru 53,21%) sedangkan selebihnya (46,79%) lagi dalam proses pengurusan. Indikator kinerja
persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar
kompetensi ini merupakan indikator yang ditetapkan dan digunakan mulai 38
pada tahu 2016 sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya. Realisasi dan capaian indikator kinerja, persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.10 berikut ini : Tabel 3.1.10 Realisasi dan Capaian kinerja Persentase teanaga kesehatan yang memenuhi standar kompetansi Persentase teanaga kesehatan Tahun yang memenuhi standar kompetansi Realisasi (% ) Capaian Kinerja (%) 2016
53,21
70,95
Dari tabel 3.1.10 dapat terlihat bahwa capaian dari target indikator yang telah ditetapkan 100% baru tercapai 70,95%, dan dari target 75% pada tahun 2016 baru terealisasi 53,21%. Dari jumlah tenaga keseahatan yang ada
baik dokter, perwat maupun
bidan hanya dokter baru yang mempunyai STR yang aktif 100% sedangkan perawat dan bidan baru 43,38% Mudah-mudahan pada tahun 2017 sudah seluruh tenaga kesehatan memiliki STR sesuai dengan target yang telah ditetapkan. b.
Persentase Penurunan Keluhan/Pengaduan Masyarakat atas pelayanan Rumah Sakit Dari tabel
3.1.9 dapat dilihat, indikator kinerja persentase penurunan
keluhan/pengaduan masyarakat atas pelayanan rumah sakit target 5% 39
terealisasi 6,80% dengan tingkat capaian 136%, termasuk kategori penilaian keberhasilan dengan predikat Sangat Baik Realisasi indikator kinerja ini diukur dari pesentase penurunan keluhan tahun 2016 dibanding dengan keluhan yang disampaikan pada tahun 2015. Total Pengaduan
yang sampaikan pada tahun 2015
Pengaduan, e-mail pengaduan
baik melalui SMS
maupun kotak saran adalah
191
pengaduan. Total pengaduan
yang disampaikan pada tahun 2016 baik melalui SMS
Pengaduan, e-mail pengaduan
maupun kotak saran adalah
178
pengduan. Formula : Total keluhan Tahun 2015- Total Keluhan Tahun 2016 X 100% Total keluhan Tahun 2016 = 191-178
X 100%
= 6,80% = Realisasi
191 Artinya
persentase penunurunan keluhan pada tahun 2016 lebih banyak
dari yang ditargetkan. Indikator Kinerja persentase penurunan keluhan/pengaduan masyarakat atas pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi ini merupakan indikator Baru yang dimulai dari Tahun 2016 sehingga untuk realisasai dan capaian dari indikator ini hanya Tahun 2016 ini saja. Realisasi
dan
capian
indikator
kinerja,
persentase
penurunan
keluhan/pengaduan masyarakat atas pelayanan Rumah Sakit dari tahun 2015 ke tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.11 berikut:
40
Tabel 3.1.11 Realisasi dan Capaian kinerja Persentase penurunan keluhan/pengaduan Masyarakat atas pelayanana Rumah Sakit.
Tahun
Persentase penurunan keluhan/pengaduan Masyarakat atas pelayanan Rumah Sakit Realisasi (% ) Capaian Kinerja (%) 6,80 136
2016
Dari tabel 3.1.11 di atas terlihat bahwa Realisasi indikator kinerja Persentase penurunan keluhan/pengaduan Masyarakat atas pelayanan Rumah Sakit adalah 6,80 %. Jika dibandingkan dengan Target Kinerja yang diharapkan yaitu 5% maka capaian yang diperoleh sebesar 136% dengan predikat Sangat Baik. Hal ini menunjukkan adanya hasil dari tanggapan atas keluhan/pengaduan dari masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan Rumah Sakit sehingga penurunan keluhan diperoleh lebih besar dari yang ditargetkan. b. Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat (Jpl/Orang/Tahun) Dari tabel
3.1.9 dapat dilihat, indikator kinerja rata-rata lamanya PNS
mengiikuti Diklat
target 10 Jam
terealisasi 10,15 Jam dengan tingkat
capaian 101,5 %, termasuk kategori penilaian keberhasilan dengan predikat sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur dari total Jam pelatihan dari seluruh PNS di RSUD Dr.Achmad Mochar Bukittinggi dibandingkan dengan Total PNS yang ada di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi pada Tahun 2016. 41
Total jam pelatihan dari seluruh PNS yang ada di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama Tahun 2016 adalah sebanyak 6. 560 jam. Total PNS yang ada di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama Tahun 2016 adalah sebanyak 646 orang. Formula : Total Jam Pelatihan dari seluruh PNS di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016. Total PNS RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016
=
6.560 Jam Pelatihan
= 10,15 Jam.
646 orang Artinya
dari rata-rata setiap PNS di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
selama
tahun
2016
telah
mengikuti
pelatihan
sebanyak
10,15
jam/orang/Tahun. Dari data hasil perhitungan tersebut diatas bahwa target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 telah tercapai di atas 100% Indikator Kinerja rata-rata lama PNS mengikuti Diklat
ini merupakan
indikator Baru yang dimulai dari Tahun 2016 sehingga untuk realisasai dan capaian dari indikator ini hanya Tahun 2016 ini saja. Realisasi dan capian indikator kinerja rata-rata lama seorang PNS mengikuti Diklat pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.12 berikut:
42
Tabel 3.1.12 Realisasi dan Capaian kinerja Rata-Rata Lama PNS Mengikuti Diklat (Jam Pelatihan / orang / tahun) Rata-Rata Lama PNS Mengikuti Diklat Tahun ( Jam Pelatihan /Orang / Tahun) Realisasi (% ) 2016
Capaian Kinerja (%) 101,5
10,15
Dari tabel 3.1.12 di atas terlihat bahwa Realisasi indikator kinerja Rata-Rata Lama PNS Mengikuti Diklat adalah 10,15 jam. Jika dibandingkan dengan Target Kinerja yang diharapkan yaitu 10 jam,
maka capaian yang
diperoleh sebesar 101,5% dengan predikat Sangat Baik. Jumlah jam dari pelaksanaan pelatihan selama tahun 2016 sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sehingga pada Tahun 2017 adanya peningkatan profesionalisme petugas dalam bekerja sesuai dengan tupoksinya. T abel 3. 1. 13 C apai an I ndi kat or Ki ner j a Sas ar an St r at egi s 2 Ber das ar kan T ar get J angka M enengah Rens t r a No 2. 1
I ndi kat or Ki ner j a Persentase Tenaga Kesehatan yang
T ar get J angka M engah 100
Real i s as i T ahun 2016 53, 21
C apaian %
25
6, 80
27, 20
50
10, 15
20, 3
53, 21
memenuhi standar kompetensi (%) 2. 2
Persentase penurunan keluhan/ Pengaduan masyarakat atas pelayanan Rumah Sakit (%).
2. 3
Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat (Jpl/Orang/Tahun) Rat a- r at a C apai an
33, 57 % 43
Dari tabel 3.1.13 di atas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 2, jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah sebagaimana yang tercantum dalam
Rencana Strategis sampai tahun 2016 ini
baru tercapai
sebesar 33,57%.
Tujuan 3 : Terwujudnya Peningkatan Kemendirian Rumah Sakit. Untuk
mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai
telah
ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.14 T abel 3. 1. 14 C apai an I ndi kat or Ki ner j a Sas ar an St r at egi s 3. 1 No
I ndi kat or Ki ner j a
T ar get
Real i s as i
3. 1. 1
Kontribusi pendapatan Pelayanan terhadap biaya operasional RS (termasuk gaji Pegawai) Cost Recovery Rate (CRR)(%) Kontribusi pendapatan pelayanan terhadap total biaya (termasuk investasi) /Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) (%) Rat a- r at a C apai an
67
80, 94
120, 81
63
61, 41
97, 48
3. 1. 2
C apaian %
109, 15 %
44
Dari tabel 3.1.14 di atas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar 109,15%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran strategis 3 termasuk kategori predikat Sangat Baik a. Kontribusi pendapatan pelayanan terhadap biaya operasional RS (termasuk gaji)/ Cost Recovery Rate (CRR) Dari tabel 3.1.14 dapat dilihat, indikator kinerja Kontribusi pendapatan Pelayanan terhadap biaya operasional RS ( termasuk gaji)/Cost Recovery Rate (CRR) , target 67 %, direalisir 80,94% dengan tingkat capian 120,81%, termasuk kategori penilaian dengan predikat Sangat Baik Sebagai rumah sakit yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),
RSUD Dr.
Achmad
Mochtar
Bukittinggi dituntut untuk menggali seluruh potensi pendapatan karena adanya fleksibelitas yang diberikan dalam mengelola pendapatan untuk keperluan Biaya operasional rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku sehingga kebutuhan untuk operasional Rumah Sakit dapat dipenuhi segara dan semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan karyawan dan kemandirian rumah sakit. Perkembangan Cost Recovery Rate RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi serta Realisasi dari target dan capaian Tahun 2012 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel 3.1.15 dan Grafik 2 di bawah ini:
45
Tabel 3.1.15 Kontribusi Pendapatan Pelayanan Terhadap Biaya Operasional RS (termasuk gaji)/Cost Reovery Rate (CRR) TAHUN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
2012
60%
66,35%
110,58%
2013
62 %
76,03 %
122,63%
2014
64 %
88,62 %
138,46%
2015
66 %
66,75 %
101,14 %
2016
67%
80,94%
120,81%
Rata-rata capaian
118,72%
Sumer data: Laporan Keuangan.
GRAFIK : 2 PERSENTASE TARGET, REALISASI COST RECOVERY RATE RSUD Dr.ACMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2012-2016 88.62
90 80 70
80.94
76.03 66.35 60
62
64
66
66.75
67
60 50
TARGET
40
REALISASI
30 20 10 0 2012
2013
2014
2015
2016
46
Dari tabel 3.1.15 dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja Persentase konstribusi pendapatan pelayanan
terhadap biaya operasioanal RS
(termasuk gaji)/Cost Recovery Rate (CRR) tahun 2012 – 2016 selama 5 tahun rata-rata capaian
118,72% dengan predikat Sangat Baik.
Dari grafik 2 di atas terlihat bahwa rata-rata seluruh target selama 5 Tahun sudah tercapai. b. kontribusi pendapatan pelayanan terhadap total biaya RS (termasuk investasi)/ Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) (%) Dari tabel 3.1.12 dapat dilihat, indikator kinerja Persentase kontribusi pendapatan Pelayanan teradap total biaya ( termasuk Investasi)/Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK), target 63 %, direalisir 61,41% dengan tingkat capian 97,48%, dengan predikat Sangat Baik Tidak tercapainya Target Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) disebabkan kemampuan pendapatan yang
masih rendah dan baru bisa mengatasi
pembiayaan operasional Rumah Sakit Secara Rutin, sedangkan untuk membiaya investasi masih belum mencukupi. Perkembangan
TKK RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
serta Realisasi
dari target dan capaian Tahun 2012 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel 3.1.16 dan Grafik 3 di bawah ini:
Tabel 3.1.16 47
Kontribusi Pendapatan Pelayanan Terhadap Total Biaya RS (termasuk Investasi)/Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) TAHUN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
2012
59%
59,76%
101,29%
2013
60%
57,76 %
96,26%
2014
61 %
67,22 %
110,19%
2015
62 %
62,22 %
100,35 %
2016
63%
61,41%
97,48%
Rata-rata capaian
101,11%
Sumer data: Laporan Keuangan.
GRAFIK : 3 PERSENTASE TARGET, REALISASI TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN (TKK) RSUD Dr.ACMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2012-2016 67.22
68 66 64 62 60
59
59.76
61
60
62
62.22
63 61.41 TARGET
57.76
58
REALISASI
56 54 52 2012
2013
2014
2015
2016
48
Dari tabel 3.3.16 dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja konstribusi pendapatan pelayanan
terhadap biaya (termasuk Investasi/Tingkat
Kemandirian Keuangan (TKK) tahun 2012 – 2016 selama 5 tahun rata-rata capaian
101,11% dengan predikat Sangat Baik.
Dari grafik 3 di atas terlihat realisasi
atas target kinerja
kontribusai
pendapatan terhadap biaya Rumah Sakit termasuk investasi mengalami turun naik. Hal ini disebabkan pendapatan pelayanan naiknya tidak seiring dangan biaya yang harus dikeluarkan Rumah Sakit apabila pada tahun tertentu ada pembangunan gedung
(biaya investasi) yang jumlahnya
sangat besar dan tidak seimbang dengan pertumbuhan pendapatan pelayanan RS. T abel 3. 1. 17 C apai an I ndi kat or Ki ner j a Sas ar an St r at egi s 3 Ber das ar kan T ar get J angka M enengah Rens t r a No
I ndi kat or Ki ner j a
3.1.1 Kontribusi pendapatan Pelayanan terhadap biaya operasional RS (termasuk gaji Pegawai) Cost Recovery Rate (CRR)(%) 3.1.2 Kontribusi pendapatan pelayanan terhadap total biaya (termasuk investasi) /Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) (%) Rat a- r at a C apai an
T ar get J angka M enengah
Real i s as i T ahun 2016
C apaian %
75
80, 94
106, 67
73
61, 41
84, 12
95, 40 %
Dari tabel 3.1.17di atas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 dibandingkan
dengan
target jangka menengah
sebagaimana yang
tercantum dalam Renstra baru tercapai sebesar 95,40%. 49
3.2 Realisasi Anggaran. Anggaran dan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016, tercantum pada tabel 3.2.1. Tabel 3.2.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program / KegiatanYang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016 No
Nama Program dan Kegiatan
1.
2.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Kegiatan: 1. Akreditasi RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru /RS Mata. Kegiatan: 1. Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 2. Pembangunan Gedung Rawat Inap.
3.
3. Pengadaan Peralatan Kedokteran (DAK). Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Kegiatan:
Anggaran (Setelah Perubahan) Rp.
425.860.000,-
Realisasi
%
Rp.
Realisasi Fisik (%)
375.512.731,-
88,18
100%
375.512.731,-
88,18
100%
31.022.602.766,-
92,94
100%
1.400.000.000,-
1.396.868.105,-
99,78
100%
24.013.000.000,-
21.665.566.275,-
90,22
95,295%
7.965.107.500,-
7.960.168.386,-
99,94
100%
140.231.472.917,-
128.369.213.684,-
91,54
100%
425.860.000,33.378.107.500,-
50
1. Pelayanan BLUD
Jumlah................................
140.231.472.917,-
174.035.440.417,-
128.369.213.684,-
91,54
100%
159.767.329.181,- 91,80
100%
Berdasarkan tabel 3.2.1 di atas terlihat alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk menunjang pencapaian sasaran strategis yang berasal dari APBD, DAK dan BLUD setelah adanya perubahan anggaran berjumlah Rp. 174.035.440.417,- dan direalisir sebanyak Rp. 159.767.329.181 atau 91,80% dengan rincian pelaksanaan untuk masing-masing program dan kegitan sebagai berikut: 1.
Program
: Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
Kegiatan. 1 : Akreditasi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi. Kegiatan Akreditasi RSUD Dr.Achamd Mochtar Bukittinggi dengan alokasi anggaran Rp. 425.860.000,- adalah untuk pelaksanaan Suvery Simulasi 1 kali, Workshop 5 kegiatan dan penilaian akreditasi 1 kali telah terealisasi realisasi anggaran Keluaran: Terlaksananya
(100%) dengan
Rp. 375.512.731,- (88,18%)
Survey Simulasi Akreditasi
Versi 2012 1 kali
kegiatan, Workshop 5 Kegiatan dan Survey (penilaian) akreditasi 1 kali(100%). Hasil
2. Program
: RSUD Dr. Achmad Mochtar Lulus Akreditasi Versi 2012 dengan hasil tingkat kelulusan Paripurna
: Pengadaan , Peningkatan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata.
Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok.
51
Pengadaan sarana perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok adalah sarana peralatan untuk pasien paru dengan dana bersumber dari dana DBHCHT. Anggaran yang tersedia untuk perangadaan peralatan paru ini berjumlah Rp. 1.400.000.000,- dan telah terealisasi sebanyak Rp. 1.396.868.105,- ( 99,78%) Keluaran :Terlaksananya pengadaan sarana perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok berupa peralatan paru sebanyak 6 unit (100%) Hasil
: Meningkatnya
fasilitas
pealatan
kesehatan bagi penderita
akitabat dampak asap rokok di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
Kegiatan 2 : Pembangunan Gedung Rawat Inap. Pembangunan Gedung Rawat Inap yang berlokasi di Belakang Gedung
VVIP
Cindua
Mato
dengan
alokasi
anggaran
Rp. 24.013.000.000,- adalah untuk penyelesaian (finishing) pembangunan Gedung Berlantai 4 dan telah terealisasi (95,295%) dengan
realisasi anggaran Rp. 21.665.566.275,-
(90,22%) Keluaran : Terlaksananya penyelesaian (finishing) pembangunan 1 gedung Rawat Inap dengan prestasi pekerjaan 95,295% Hasil
: Meningkatnya sarana Inap sebanyak 1 unit.
gedung untuk pelayanan pasien Rawat
Kegiatan : 3. Pengadaan Peralatan Kedokteran (DAK) 52
Kegiatan pengadaan pealatan kedokteran ini
adalah untuk
meningkatkan sarana peralatan kedokteran yang terdiri dari : Peralatan
Kamar Operasi, Peralatan HCU, Peralatan NICU,
Peralatan PICU, Peralatan Rawat Jalan (Rehabilitasi Medis) dan Peralatan Laboratorium Rp. 7.965.107.500,Rp.
dengan aloksi anggaran sebanyak
dengan realisasi anggaran sebanyak
7.960.168.385,- (99,94% ) dan kegiatan terlaksana 100%
Keluaran : Tersedianya peralatan kedokteran yang terdiri dari: 1. Peralatan Kemar Operasi
1 Unit.
2. Peralatan HCU 5 unit. 3. Peralatan NICU 27 unit 4. Peralatan PICU 5 unit 5. Peralatan Rawat Jalan (Rehab Medik) 10 unit 6. Peralatan Labor 2 unit. Hasil
: Peningkatan Fasilitas Penunjang perlayanan kamar operasi, ruang rawatan intensive, pelayanan rehabilitasi medis dan labor.
3. Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Kegiatan : Kegiatan Pelayanan BLUD Untuk Kegiatan Pelayanan BLUD ini dialokasikan anggaran setelah perubahan sebanyak
Rp. 140.231.472.917,- dan
terealisasi sebanyak Rp. 128.369.213.684,- (91,54%) dan kebutuhan terpenuhi 100 % Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan Rumah Sakit dari alokasi anggaran BLUD baik untuk obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan makanan dan minuman pasien, kebersihan rumah sakit, perlengkapan rumah sakit, rehabilitasi dan pemeliharaan ruang perawatan, peralatan 53
kedokteran dan pedidikan pelatihan karyawan dibutuhkan dengan cukup serta tindak siaga medik selama 1 tahun. Hasil
: Pelayanan kepada pasien dapat terselenggara dengan cepat dan lancar.
BAB IV Penutup
54
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standarstandar yang telah ditetapkan. Dalam upaya memanuhi harapan dan tuntutan
terhadap pelayanan RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, maka telah disusun Rencana Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016-2021 dan telah ditapkan oleh Gubernur sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 050-1045-2016 pada tanggal 9 September 2016 dan pada tanggal 15 September 2016 Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 445/123/SK-DIR/RSAM/IX/2016 tetang Penetapan Rencana Strategis
RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016-2021. Dalam hal pelaksanaan Rencana Startegis tersebut pada Tahun 2016, RSUD Dr.Achmad Mcohtar Bukittinggi juga telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Berdasarkan Rancana Kinerja Tahunan Tahun 2016 yang berpedoman kepada Rencana Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016-2021. Untuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Gubenur telah menetapkan Perjanjian Kinerja masing-masing SKPD dimana khusus untuk Tahun 2016 ini telah ditandatangani oleh Gubernur pada Bulan Oktober
2016 yang
selalau dievaluasi pancapaiannnya stiap triwulan dan pada akhir tahun disusun menjadi suatu Laporan Kinerja SKPD. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016, RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukitinggi telah melakukan pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinjerja Tahun 2016.
55
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dimaksud juga telah disusun Laporan Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Laporan Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
mencakup 3 (tiga)
sasaran strategis dengan 8(delapan) Indikator Kinerja. 2. Dari 8(delapan) Indikator Kinerja tersebut teradapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi. 3. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 101,38%, artinya capaian indikator kinerja utama (IKU) RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 termasuk berhasil dengan Predikat Sangat Baik dan apabila dilihat dari ratarata capaian 8 (delapan) Indikator Kinerja sebesar 103,86% , artinya secara umum capaian indikator kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 juga dengan Predikat Sangt Baik. 4. Rata-rata
capian indikator kinerja Tahun 2016 dibanding dengan Target
Jangka Menengah yang terdapat pada Rencanan Strategis baru tercapai 73,48% 5. Kategori penilaian keberhasilan capaian 8 (delapan) indikator kinerja adalah sebagai berikut: a. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan Predikat Sangat Baik (Sebesar > 85% - 100%) sebanyak 7 (tujuh) Indikator kinerja. b. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan predikat baik ( > 69% - 84%) sebanyak 1 (satu) indikator kinerja. c. Capaian indikator kinerja yang termasuk predikat gagal ( < 53% ) tidak ada.
56
Anggaran program yang
menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan
8 (delapan) indikator kinerja yang bersumber dari dana APBD, DAK dan BLUD setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 174.035.440.417, - direalisir sebesar
Rp.
159.767.329.181,-
program/kegiatan
tahun
atau
2016
91,80%,
artinya
dalam
pelaksanaan
terdapat
kurang
realisasinya
sebesar
Rp. 14.268.111.236,- atau 8,20%. Anggaran yang tidak tercapai disini adalah anggaran yang bersumber dari Pendapatan BLUD yang disebabkan pendapatan yang masuk hanya sebanyak Rp. 128.968.805.332,96 (Seratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah koma sembilan puluh enam )(91,80%) . Sehingga belanja hanya sebanyak Rp. 128.369.213.684 (Seratus dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah). Pada Tahun Anggaran
2016 RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi tidak
memperoleh anggaran dari dana APBN/P atau TP. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan,
namun
setitaknya
masyarakat
dan
pihak
–pihak
yang
berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang dicapai dari pelaksnaan tugas-tugas pelayanan di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2015. Dimasa mendatang RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi akan melakukan langkah – langkah perbaikan terus menerus (continous improvement)
seperti
penerapan seluruh Standar Akreditasi versi 2012 dalam pelayanan, peningkatan kualitas penerapan sistem
AKIP, peningkatan pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan, peningkatan kompetensi SDM rumah sakit sehingga terwujud peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas secara transparan dan akuntabel sebagaiamana yang diharapkan
57
Demikianlah Laporan ini kami buat, semoga hal-hal yang telah kami uraikan pada laporan kinerja ini dapat menjadi bahan penilaian terhadap kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama tahun 2016.
58
1. PERJANJIAN KINERJA RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI. 2. PERJANJIAN KINRJA ESELON III DAN IV 3. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2016. 4. KERTAS KERJA PERHITUNGAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI. 6. PRINT OUT E-LAKIP. 59
INDIKATOR PADA LAKIP 2016
LAMPIRAN 4 KERTAS KERJA HASIL PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2016 NO 1
SASASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
Meningkatnya Mutu
1.1.Indek Kepuasan Masyarakat (%)
81
81,27
100,33
Pelayanan Kesehatan
1.2.Persentase pasien dengan waktu
100
100
100
81
84,1
103,83
(Paripurna)
(Paripurna)
75
53,21
70,95
5
6,80
136
10
10,15
101,5
67
80,94
120,81
63
61,41
sesuai standar.
tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response Time (%). 1.3 Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 (tingkat kelulusan akreditasi)
2
Meningkatnya
2.1. Persentase tenaga kesehatan
Profesionalisme tenaga
yang memenuhi standar
Rumah Sakit.
kompetensi (%) 2.2. Persentase penurunan keluhan/ Pengaduan masyarakat atas Pelayanan Rumah Sakit (%) 2.3. Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat (Jpl/Orang/Tahun)
3
Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit.
3.1.Kontribusi pendapatan pelayanan terhadap biaya operasional RS
(termasuk gaji )/Cost
Recovery Rate (CRR) (%) 3.2.Kontribusi pendapatan pelayanan terhadap total biaya(termasuk investasi/Tingkat Kemandirian
97,48
Keuangan (TKK) (%) Rata-rata Capaian Indikator 3 Sasaran Strategis, 8 Indikator Kinerja
103,86
16
PENJELASAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA. a. Indek Kepuasan Masyarakat. Hasil Indek Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat dimana yang melakukan Survey adalah Lembaga Survey Resmi yaitu LPPM Universitas Andalas Padang. Berdasarkan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD DrAchmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 secara umum diperoleh hasil 81,27 (Sangat Baik) Target Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan 81. Maka Capaian dari IKM Tahun 2016 adalah
81,27
X 100%
= 100,33%
81
b. Persentase pasien dengan waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat < 5 menit/Response time. Instrumen yang digunakan adalah : 1. Jumlah Pasien IGD 2. Jumlah Pasien IGD dengan waktu tanggap pelayanan < 5% Formula : Jumlah Pasien IGD dengan waktu tanggap < 5 menit X 100% Jumlah Pasien IGD Target pasien IGD dengan waktu tanggap < 5 menit di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi adalah 100%
17
Jumlah Pasien IGD Tahun
2016 adalah : 17. 417 orang.
Jumlah Pasien IGD dengan waktu tanggap < 5 menit adalah : 17.417 orang pasien. Maka Capaian = 17.417 orang X 100%
= 100%
17.417 orang c. Akreditasi Rumah Sakit. Penilaian Akreditasi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016 adalah Akreditasi Versi 2012 yang berorientasi pada Pasien. Disini yang dilihat dan dinilai adalah bagaimana pelaksanaan pelayanan di seluruh unit layanan apakah sudah sesuai dengan standar Akreditasi Versi 2012. Dari hasil penilaian Akreditasi Versi 2012 ini ada 4 Tingkat kelulusan yaitu : Tingkat Dasar ( 4 BAB, Nilai minimum setiap BAB = 80%) Tingkat Madya ( 8 BAB, Nilai mininimum setiap BAB = 80%) Tingkat Utama ( 12 BAB, Nilai minimum setiap BAB =80%) Tingkat Paripurna ( 15 BAB, Nilai minimum setiap BAB = 80%) Akreditatasi Versi 2012 terdiri dari 15 BAB, 1218 Elemen Penilaian dan 3.232 Standar Yang terdiri dari : 1. (SKP) Sasaran Keselamatan Pasien 2. (HPK )Hak Pasien dan Keluarga 3. (PPK) Pendidikan Pasien dan Keluarga 4. (PMKP) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 18
5. (MDGs) Milenium Development Goals 6. (APK) Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan 7. (AP) Asement Pasien 8. (PP) Pelayanan Pasien 9. (PAB) Perawatan Anestesi dan Bedah 10.(MPO) Manajemen Pengelolaan Obat 11. (MKI) Manajemen komunikasi dan Informasi 12. (KPS) Kualifikasi Pendidikan Staf 13.(PPI) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 14. (TKP) Tata Kelola Kepemimpinan dan Pengarahan 15. (MFK) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. Berdasarkan hasil Survey Akreditasi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang dilaksanakan dari tanggal 8 s/d 11 November 2016 maka dari yang diargetkan Lulus Paripurna dengan rata-rata nilai 81 %, telah diperolah hasil bahwa RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Lulus PARIPURNA dengan rata-rata nilai 84,1%. d. Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi Standar Kompetensi Realisasi indikator kinerja ini diukur dari persentase
tenaga kesehatan yang telah mempunyai STR dari
seluruh tenaga kesehatan yang ada di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi pada Tahun 2016. Total tenaga Kesehatan yang telah mempunyai STR (Dokter, perawat dan bidan) adalah sebanyak 248 Orang 19
Dari jumlah 248 orang tersebut terdiri dari dokter 81 orang, perawat dan bidan 167 orang Sedangkan dari jumlah 466 tenaga kesehatan terdiri dari 81 orang dokter dan 385 bidan dan perawat. Sehingga dari gambaran data tersebut maka dokter seluruhnya (100%) telah memiliki STR sedangkan sisanya perawat dan bidan baru 167 orang dari 385 orang (43,38% ) yang memiliki STR. Maka formula untuk menghitung persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi yaitu : Formula : Jumlah Tenaga Kesehatan (dokter, bidan dan perawat) yang telah mempunyai STR yang aktif X 100% Jumlah Tenaga Kesehatan (dokter, bidan dan perawat ) yang ada di RS 248 orang X 100%
= 53,21 %
466 orang
e. Persentase Penurunan Keluhan/pengaduan Masyarakata atas Pelayanan Rumah Sakit. Realisasi indikator kinerja ini diukur dari pesentase penurunan keluhan tahun 2016 dibanding dengan keluhan yang disampaikan pada tahun 2015. 20
Total Pengaduan yang sampaikan pada tahun 2015 baik melalui SMS Pengaduan, e-mail pengaduan maupun kotak saran adalah 191 pengaduan. Total pengaduan yang disampaikan pada tahun 2016 baik melalui SMS Pengaduan, e-mail pengaduan maupun kotak saran adalah 178 pengduan. Formula : Total keluhan Tahun 2015- Total Keluhan Tahun 2016 X 100% Total keluhan Tahun 2016 = 191-178
X 100%
= 6,80% = Realisasi
191
f. Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat (Jpl/Orang/Tahun) Realisasi indikator kinerja ini diukur dari total Jam pelatihan dari seluruh PNS di RSUD Dr.Achmad Mochar Bukittinggi dibandingkan dengan Total PNS yang ada di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi pada Tahun 2016. Total jam pelatihan dari seluruh PNS yang ada di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama Tahun 2016 adalah sebanyak 6. 560 jam.
21
Total PNS yang ada di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama Tahun 2016 adalah sebanyak 646 orang. Formula : Total Jam Pelatihan dari seluruh PNS di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016. Total PNS RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016
=
6.560 Jam Pelatihan
= 10,15 Jam.
646 orang
g. Kontribusi pendapatan pelayanan terhadap biaya operasional RS (termasuk gaji)/ Cost Recovery Rate (CRR) Formula untuk Cost Recovery Rate adalah : Jumlah pendapatan pelayanan
X100%
Total biaya operasional (termasuk gaji ) Jumlah pendapatan pelayanan tahun 2016 adalah Rp. 119.036.503.699 Total Biaya Operasional Tahun 2016 adalah : 147.060.692.861
22
Maka persentase kontribusi pendapatan terhadap biaya operasional Tahun 2016 adalah : Rp. 119.036.503.699 X 100%
= 80,94%
Rp. 147.060.692.861
g. Kontribusi Pendapatan Pelayanan terhadap total biaya RS (termasuk investasi) / Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) Formula untuk Tingkat Kemandrian Keuangan adalah : Jumlah pendapatan pelayanan
X100%
Total biaya termasuk investasi. Jumlah pendapatan pelayanan tahun 2016 adalah Rp. 119.036.503.699 Total Biaya Operasional Termasuk Investasi Tahun 2016 adalah : 193.844.676.397 Maka persentase kontribusi pendapatan pelayanan terhadap total biaya Tahun 2016 adalah : Rp. 119.036.503.699 X 100%
= 61,41%
Rp. 193.844.676.397 Demikianlah Kertas kerja perhitungan capaian kinerja tahun 2016 ini. Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
23
24
